In cadrul acestui sistem se evidentiaza situatia furnizorilor.
Intrari: - - Facturile se predau de catre serv.Aprovizionare pe baza de borderou sub semnatura la serv. Financiar. - - Documentele de plata, CEC, Ordin de plata, Bilet la Ordin, Extasele de banca, articol contabil 401 = 5121. - - NRCD de la depozite Iesiri: -Jurnalul de cumparari tine evidenta tuturor facturilor de la furnizori, si sta la baza intocmirii jurnalului de cumparari , TVA deductibil 4426. - Balanta furnizorilor care evidentiaza facturile primite de la furnizori, cat si platile efectuate catre acestia. Este tinuta pe coduri de furnizori. - Rapoarte catre conducere Evidenta furnizorilor, prin preluarea datelor din procesul de aprovizionare si colectarea datelor din sistemul de trezorerie Descrierea tranzactiei intrarilor de materiale prin cumparare,urmarind trei aspecte de baza: a) descrierea documentelor primare, pentru a se constata,care este sursa datelor de intrare in SGS, cum circula fiecare docoment si, eventual, ce particularitati trebuie urmarite inprocesul de prelucrare. b) descrierea fluxurilor informationale si aproceselor de prelucrare; c) descrierea listelor, rapoartelor, situatiilor de iesire sau a documentelor ce rezulta din procesul de prelucrare. http://www.scritub.com/economie/contabilitate/Sisteme-informationale-contabi13759.php