CARPAI

PROIECT

Cod: MSMI-02
Ediia 3 Revizia 0
Pag. 1/3

PLANIFICAREA SMI - OBIECTIVELE CALITATII

MEDIU-OH&S - 2016

Aprobat:
Director General
arh. CALOTA RADU
Data 02.08.2016
Obiective specifice

Indicator de masurare

Tinta

Responsabil

Dovezi

Termen

Buget alocat

Sistemul de management al calitatii

Mentinerea si
imbunatatirea contina a
SMC
Evaluarea conformitatii
sistemului de management
al calitatii cu cerintele
legale si alte cerinte
aplicabile
Constatarea gradului de
satisfacere a obiectivelor
politicii in domeniul calitatii

Nr neconformitati majore
identificate la auditul de
supraveghere II al SMC

Stabilirea de masuri de
imbunatatire a sistemului
Transpunerea noutatilor
aduse de noul standard SR
EN ISO 9001:2015 in
sistemul de management al
calitatii CARPATI PROIECT
SRL

Director
general
RM,RMC

Raportul de
audit organism
de certificare

Octombrie
2016

2000

Respectarea
programului
de audit intern

Auditor intern

Raport de audit
intern

Septembrie
2016

Nr. obiectivelor
nesatisfacute

5%

RMC

Analiza sistemului de
management

Anual

Director
general

Evaluarea
documentatiei
de catre un
organism de
certificare
acreditat
Neconformitati
majore = 0

Directorul
General
RMC

Realizarea unui audit

intern

Evaluarea performantei
sistemului de
management al calitatii

Raport stadiu
functionare SMC
F PO-01.01
Numar propuneri
de imbunatatire
sistem

Decembrie
2016
Decembrie
2016

20
50

Raportul RMC la
final an 2016

Septembrie
2018

Marketing/Ofertare/Contractare
Operativitate in oferirea
unui raspuns la solicitarea
clientului
Respectarea cerintelor
clientului conforme cu
legislatia in vigoare

Timpul scurs de la
solicitarea clientului pana
la trimiterea raspunsului
de catre acesta
Nr cerinte nesatisfacute

Max 3 zile
0

Resp.ofertarecontractare

Registrul de
intrari/iesiri

Resp.ofertarecontractare

Nr.de contracte
finalizate

permanent

permanent
-

Realizat

CARPAI
PROIECT

Obiective specifice
Respectarea termenelor
conform contract

Cod: MSMI-02
Ediia 3 Revizia 0
Pag. 2/3

PLANIFICAREA SMI - OBIECTIVELE CALITATII

MEDIU-OH&S - 2016

Indicator de masurare
Nr zile intarziere

Tinta

Responsabil

Dovezi

Termen

Sefi ateliere
proiectare

Nr.contracte
finalizate

Cf contract

Realizat
-

Aprovizionare
Conformitatea produsului
aprovizionat cu cerintele
specificate

Nr produse neconforme /
Nr produse aprovizionate

< 5%

Resp.
aprovizionare

Nr.fise de
neconformitate
inchise
F PS-04.01.01

permanent

Satisfactia clientilor
Analiza gradului de
satisfactiei a clientului

Nr reclamatii pe an

RM

anual

Mentinerea portofoliului de
clienti actuali prin
incheierea de noi contracte
cu acestia Obtinere
feedback de la client

Numar clienti/Nr.clienti an
precedent

RM

Lista clienti

anual

100%

RM

Functie de tipul
reclamatie

Maxim 1 zi
de la primirea
reclamatiei

Rezolvarea tuturor
reclamatiilor intemeiate
primite de la clienti

Nr reclamatii primite si
rezolvate / Nr reclamatii
primite

Resurse umane
Respectarea Programului
de instruire
Imbunatatirea
competentelor
Gradul de ocupare a fortei
de munca in organizatie

Cursuri realizate/Cursuri
planificate

Resp. R.U.

Nr Cursanti promovati/
Nr participanti

Resp. R.U.

100%

Inspector R.U.

Intreg personalul

Certificate
privind instruirile
obtinute
Certificate
privind instruirile
obtinute
Raport
manopera

Cf
program

1000

anual

500

anual

CARPAI
PROIECT

Obiective specifice

Cod: MSMI-02
Ediia 3 Revizia 0
Pag. 3/3

PLANIFICAREA SMI - OBIECTIVELE CALITATII

MEDIU-OH&S - 2016
Indicator de masurare

Tinta

Responsabil

Dovezi

Termen

Realizat

Dezvoltare
Mentinerea ratei profitului
Cheltuieli din exploatare

Mentinerea profitului
Micsorarea cheltuielilor
fata de cele prevazute in
bugetul pe 2015

5%

Director
general

Raportarea prin
bilantul anual

decembrie

5%

Director
economic

Raportarea prin
bilantul anual

decembrie

Director
general
RM,RMM

Raportul de
audit organism
de certificare

OCTOMBRIE
2016

Sef atelier
proiectare

Fisa de consum

decembrie

Sef atelier
proiectare

Consum de
hartie pentru
birotica

decembrie

decembrie

MEDIU
Mentinerea si
imbunatatirea continua a
sistemului SMM
Reducerea consumului de
energie electrica, apa, gaz
metan, motorina, benzina
Reducerea consumului de
hartie
Utilizarea de materiale cat
mai putin poluante i in
conditiile de eficienta
energetica
Evaluarea conformitatii
sistemului SMM cu
legislatia aplicabila
Organizarea riguroasa a
gestiunii deseurilor
Evaluarea conformarii cu
cerintele Legii 211/2011
actualizata privind regimul
deseurilor

Nr neconformitati majore
identificate la auditul de
SUPRAVEGHERE
Micsorarea cu % fata de
consumul anului
precedent
Micsorarea cu % fata de
consumul anului
precedent

0
Reducerea
consumului cu
1%
Reducerea
consumului cu
2%

Micsorarea cu 5% a
utilizarii de materiale
periculoase

Schimbare de
tehnologie

Sef atelier
proiectare

Fise tehnice de
securitate

Realizarea unui audit

intern

Respectarea
programului
de audit intern

Auditor intern

Raport de audit
intern

Stocuri de deseuri 0

Reducerea
poluarii

RMM

Realizarea unui audit

gestiune deseuri

Respectarea
programului
de audit intern

Auditor intern

Fise de deseuri
Centralizator
deseuri

Raport de audit
intern

Septembrie
2016
decembrie

Septembrie
2016

CARPAI
PROIECT

Obiective specifice
Transpunerea noutatilor
aduse de noul standard SR
EN ISO 14001:2015 in
sistemul de management al
mediului CARPATI
PROIECT SRL

Cod: MSMI-02
Ediia 3 Revizia 0
Pag. 4/3

PLANIFICAREA SMI - OBIECTIVELE CALITATII

MEDIU-OH&S - 2016
Indicator de masurare

Evaluarea performantei
sistemului

Tinta

Responsabil

Dovezi

Termen

Evaluarea
documentatiei
de catre un
organism de
certificare
acreditat
Neconformitati
majore = 0

Directorul
General
RMM

Raportul RMM la
final an 2016

Septembrie
2018

Realizat

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Mentinerea si
imbunatatirea continua a
sistemului SSM
Evaluarea conformitatii
sistemului SSSM cu
cerintele legale si alte
cerinte aplicabile

Nr neconformitati majore
identificate la auditul de
RECERTIFICARE

Prevenirea expunerii la factorii de risc

Numarul
imbolnavirilor/accidentelor

Transpunerea noutatilor
aduse de noul standard in
sistemul de management al
sanatatii si securitatii
ocupationale CARPATI
PROIECT SRL

Intocmit,
RM

Realizarea unui audit

intern

Evaluarea performantei
sistemului

Director
general
RM,RSSM

Raportul de
audit organism
de certificare

OCTOMBRIE

Respectarea
programului
de audit intern

Auditor intern

Raport de audit
intern

Septembrie
2016

Director
General
RM
RSSM

Raport analiza
de management

Evaluarea
documentatiei
de catre un
organism de
certificare
acreditat
Neconformitati
majore = 0

Directorul
General
RMC

Raportul RSSM
la final an 2016

Decembrie

2018