Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
DIN BACU
COD: PS 10
PROCEDUR DE SISTEM
RECTOR,
PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF
LISTA REVIZIILOR
Cap./ Responsabiliti
Simbol Ediie/ Coninutul reviziei
Pag./
revizie Revizie/
Paragr. Elaborat Verificat Aprobat
1. SCOP
2. DOMENIU DE APLICARE
3. DOCUMENTE DE REFERIN
4. DEFINIII I ABREVIERI
4.1. Definiii
Inspecia muncii Organ central al Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale, prin care acesta i exercit atribuiile n domeniul securitii muncii,
asigurnd controlul aplicrii legislaiei de securitate i sntate n munc n
ntreaga economie naional.
Pericol surs, situaie sau aciune cu un potenial de a produce o vtmare, n
termeni de rnire sau mbolnvire profesional sau o combinaie a acestora;
Identificarea pericolului: Proces de recunoatere a faptului c exist pericol i de
definire a caracteristicilor acestuia.
Risc Combinaie a probabilitii de apariie a unui eveniment periculos sau a
expunerii (expunerilor) la acesta i a severitii rnirii sau mbolnvirii profesionale,
care poate fi cauzat de eveniment sau de expunerea (expunerile) la acesta i/ sau
un eveniment ce poate afecta realizarea obiectivelor.
Evaluarea riscurilor Proces de estimare a riscului (riscurilor) care rezult dintr-
un pericol (din pericole), innd seama de caracterul corespunztor al oricror
controale existente i de luarea deciziei asupra faptului c riscul este (riscurile sunt)
sau nu acceptabil (acceptabile).
Risc acceptabil risc care a fost redus la un nivel care poate fi acceptat de ctre
organizaie n acord cu obligaiile i obiectivele sale.
Securitate absena unor riscuri de vtmare inacceptabile.
Securitate i sntate ocupaional (SSO) condiii i factori care afecteaz sau
ar putea afecta starea de sntate i securitate a angajailor sau a altor lucrtori
(inclusiv personal temporar angajat i personal subcontractant), a vizitatorilor sau a
oricrei alte persoane aflate la locul de munc.
Loc de munc Orice locaie fizic n care se desfoar activiti legate de
munc sub controlul Universitii.
Lege Norm (act normativ) cu caracter obligatoriu, stabilit i aprat de puterea
de stat.
Norm Regul, dispoziie etc., obligatorie, fixat prin lege sau prin uz.
Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale (M.M.F.P.S.) Organism public
cu atribuii n domeniul salarizrii, organizrii i normrii muncii, al asigurrilor
sociale, pensiilor i asistenei sociale. Prin organele sale de specialitate centrale i
teritoriale organizeaz, coordoneaz i controleaz activitatea de securitate a
muncii din Romnia.
Conformitate: ndeplinirea unei cerine.
Control intern ansamblu politicilor i procedurilor concepute i implementate de
ctre managementul i personalul Universitii, n vederea:
- atingerii obiectivelor ntr-un mod economic, eficient i eficace;
- respectarea regulilor externe, a politicilor i a regulilor managementului;
- protejarea bunurilor i informaiilor;
- prevenirea i depistarea fraudelor i a greelilor;
F 03.07/Ed.1 Fiier SIM/PS/PS-10
Cod document
PROCEDUR DE SISTEM PS 10
4.2. Abrevieri
RM Reprezentantul managementului;
RMSSO Responsabil mediu, sntatea i securitatea ocupaional;
F 03.07/Ed.1 Fiier SIM/PS/PS-10
Cod document
PROCEDUR DE SISTEM PS 10
RMSSO i echipa de evaluatori trece la evaluarea datelor obinute din teren (pe
baza documentaiei existente, interviului i a observaiilor) de la fiecare loc de
munc i stabilete o prim form a lucrrii de evaluare a riscurilor/ securitii de la
toate locurile de munc.
Forma final a lucrrii de evaluare pentru fiecare loc de munc cuprinde:
Particularitile locului de munc formular cod F 372.10 (Anexa nr. 1);
Fia de evaluare a locului de munc formular cod F 373.10, ce cuprinde
calculul nivelului de risc global i reprezentarea grafic a nivelurilor pariale de risc
pe factori de risc ai locului de munc (Anexa nr 2);
Fia de msuri propuse formular cod F 374.10 (Anexa nr. 3);
Interpretarea rezultatelor ce cuprinde i reprezentarea grafic a ponderii
factorilor de risc identificai dup sursa generatoare din cadrul sistemului de
munc.
Un exemplar al dosarului ce cuprinde evaluarea factorilor de risc pentru un loc de
munc se pstreaz la RMSSO, iar un alt exemplar se pred efului locului de munc
evaluat.
Pe baza msurilor de prevenire recomandate ca urmare a evalurii factorilor de
risc pe fiecare loc de munc, RMSSO ntocmete Programul anual de msuri i cheltuieli
privind SSO, formular cod F 364.10, vizat de RMSSO-SU, aprobat de rector i de CSSM.
eful de compartiment stabilete responsabilitile cu privire la termenele de
eliminare a neconformitilor constatate n urma procedurilor de evaluare a riscurilor de la
locurile de munc i raporteaz pe cale ierarhic eliminarea acestora i mbuntirea
condiiilor privind sntatea i securitatea ocupaional a angajailor UB.
eful compartimentului prelucreaz fia de evaluare a riscurilor cu cei ce lucreaz
la locul de munc respectiv i cu cei ce fac o lucrare temporar.
Metoda de evaluare a nivelului de risc la locurile de munc din UB este cea a
I.N.C.D.P.M. Bucureti.
Riscurile legate de desfurarea activitii UB sunt analizate ori de cte ori sunt
sesizate, dar nu mai puin de o dat pe an.
Riscurile pot fi sesizate de orice lucrtor la eful direct sau prin RCMSSO, n mod
organizat n cadrul edinelor structurii organizatorice, fiind nscrise n procese-
verbale.
n funcie de gravitatea riscului sau de amploarea acestuia, sunt stabilite aciuni
corective i/ sau preventive pentru nlturarea/ reducerea acestora la un nivel
acceptabil, sau se prezint situaia la nivelul consiliului facultii sau a DGA, dup
caz (PS 03 Controlul produsului i serviciului neconform, neconformiti, aciuni
corective i preventive).
Riscurile sunt acceptabile dac msurile care vizeaz evitarea acestora nu se
justific n plan financiar.
Riscurile semnificative pot aprea ca urmare a:
- managementul inadecvat ntre UB i mediile cu care interacioneaz;
- conducerea centralizat excesiv.
Prin:
- identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea i eficiena
operaiunilor, respectarea regulilor i regulamentelor, ncrederea n informaiile
financiare de management intern i extern, protejarea bunurilor, prevenirea i
descoperirea fraudelor;
- definirea nivelului acceptabil de expunere a riscului;
- evaluarea probabilitii ca riscul s se materializeze i a mrimii impactului
acestuia;
- monitorizarea i evaluarea riscurilor, precum i a gradului de adecvare a
controalelor interne la gestionarea riscurilor;
s-a obinut un sistem de control intern/ managerial sntos.
Acest management al riscului pleac de la condiiile de existen i obiectivele
fundamentale ale UB, precum i de la analiza factorilor de risc ntr-o concepie de
funcionare optim i eficient.
Repartizarea resurselor, prin decizii ce in cont de cel mai bun mod de alocare,
pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor, conduce la
reducerea riscurilor de nerealizare, precum i la eliminarea fraudelor.
Planurile realizate n UB sunt n continu dinamic i stabilesc intele ce trebuie
atinse pentru atingerea obiectivelor i implicit a obiectivelor generale (eluri).
Prin decizie, rectorul numete o Comisie care asigur monitorizarea, coordonarea
i ndrumarea metodologic a sistemului propriu de control intern/ managerial.
Aceast comisie monitorizeaz implementarea standardelor de management i
control intern i raporteaz trimestrial la MECTS.
Raportul trebuie s cuprind:
- modificri/ dezvoltri ale politicilor n domeniul sistemelor manageriale i de
control intern;
- stadiul implementrii standardelor de managemen i control intern( proceduri
realizate, proceduri n lucru, obiectivele generale i specifice stabilite);
- evaluarea procesului de acordare a vizei de CFPP.(actualizarea i utilizarea
check-list-urilor, completarea registrului de control, realizarea rapoartelor
periodice);
- implementarea managementului riscului (identificarea riscurilor, colectivele de
autoevaluare a riscurilor, elaborarea planului de analiz i acoperire a riscurilor,
F 03.07/Ed.1 Fiier SIM/PS/PS-10
Cod document
PROCEDUR DE SISTEM PS 10
6 RESPONSABILITI
6.1 RECTOR:
aloc resursele necesare pentru identificarea i evaluarea factorilor de risc;
aprob Programul anual de msuri i cheltuieli privind SSO, formular cod F
364.10 i Planul HACCP formular cod F xxx.11, pentru eliminarea, diminuarea
neconformitiilor constatate n urma evalurii riscurilor alimentare i cele de siguran i
securitate ocupaional de la toate locurile de munc;
aprob strategia pe termen mediu i lung a Universitii;
aprob Planurile anuale de management (operaionale);
numete, prin decizii, comisii de control intern/ managerial;
dispune controale interne, tematice totale sau prin sondaj;
dispune controale financiare/ i efectuarea de inventare ex-ante i ex-post;
dispune audituri interne;
numete prin decizie Comisia cu atribuii de monitorizare, coordonare i
ndrumare metodologic a sistemelor proprii de control intern/ managerial;
numete prin decizie Comisia pentru identificarea, evaluarea riscurilor ce pot
determina nerealizarea obiectivelor i a monitorizrii implementrii msurilor
propuse pentru inerea sub control a acestora.
6.3 RMSSO-SU:
vizeaz Programul anual de msuri i cheltuieli privind SSO, formular F
364.10;
stabilete aciuni corective i/sau preventive privind reducerea riscurilor,
urmrind realizarea acestora;
informeaz rectorul privind stadiul implementrii msurilor de prevenire,
respectiv corective;
mpreun cu RMSSO i membrii echipei de evaluare, stabilete msurile
preventive/ corective corespunztoare, rezultate din evaluarea factorilor de
risc de la locurile de munc analizate;
6.4 RMSSO
- propune ctre rector iniierea procedurilor privind identificarea i evaluarea
nivelului de risc/ securitate la toate locurile de munc din cadrul UB;
- ntocmete, mpreun cu RMSSO-SU, Programul anual de msuri i
cheltuieli privind SSO, formular cod F 364.10 cu termene i responsabiliti,
rezultat din evaluare;
- verific implementarea Programului anual de msuri i cheltuieli privind
SSO, formular cod F 364.10 ce cuprinde msuri de prevenire rezultate din
evaluarea riscurilor la toate locurile de munc din cadrul organizaiei.
- verific stadiul implementrii msurilor preventive/ corective i informeaz
RMSSO-SU;
- se asigur c angajaii sau reprezentanii acestora sunt consultai pe
probleme privind sntatea i securitatea ocupaional, la evaluarea riscurilor, n
cazul introducerii de noi tehnologii, la alegerea echipamentului tehnic, inclusiv la
alegerea substanelor i preparatelor chimice;
- mpreun cu membrii echipei de evaluare a factorilor de risc pentru fiecare
loc de munc, identific toate locurile de munc ce prezint pericole, respectiv
riscuri poteniale de accidentare i/ sau mbolnvire profesional, pe care ulterior le
supun analizei spre aprobare rectorului;
- mpreun cu membrii CSSM, cu restul personalului responsabil pe
probleme de SSO i cu specialiti autorizai de ctre organismele abilitate, asigur
condiiile necesare pentru desfurarea corespunztoare a evalurii factorilor de
risc;
- asigur evaluarea factorilor de risc la locurile de munc;
- ntocmete dosarul ce cuprinde evaluarea factorilor de risc pentru locul de
munc;
- mpreun cu RMSSO-SU i membrii echipei de evaluare, stabilete
msurile preventive/ corective corespunztoare, rezultate din evaluarea factorilor
de risc de la locurile de munc analizate;
6.6 MSMM:
- mpreun cu RMSSO-SU, RMSSO i membrii echipei de evaluare,
stabilete msurile preventive/ corective corespunztoare, rezultate din evaluare
factorilor de risc de la locurile de munc analizate;
- stabilete controalele medicale necesare depistrii strii de sntate a
lucrtorilor. Rezultatele acestor controale ar putea fi considerate riscuri n
desfurarea activitilor cuprinse n fia de risc a postului.
6.7 ICISR:
mpreun cu RMSSO, propune membrii echipei de evaluare a factorilor de
risc la locurile de munc;
stabilete responsabilitile membrilor echipei de evaluare a factorilor de risc
la locurile de munc.
6.8 RMSA
stabilete riscurile, de orice natur, din procesul de producie;
stabilete frecvena de apariie i gravitatea acestora;
identific punctele critice/ punctele critice de control n fiecare etap a
procesului tehnologic de procesare al hranei;
ntocmete planul HACCP;
verific implementarea planului HACCP;
verific stadiul implementrii msurilor preventive/ corective;
se asigur c angajai sunt bine instruii pe probleme de siguran a
alimentelor (identificarea i eliminarea riscurilor, monitorizarea punctelor critice de control,
respectarea normelor de igien)
7 NREGISTRRI
Locul de
nregistrarea Suportul Completeaz Durata
pstrare
Fia de evaluare a Formular RMSSO / RMSSO Pn la
riscurilor F 372.10 Comisia de reevaluare
evaluare
Fia de msuri Formular RMSSO / RMSSO Pn la
propuse F 374.10 Comisia de reevaluare
evaluare
Particularizarea locului Formular RMSSO / RMSSO Pn la
de munc F 372.10 Comisia de reevaluare
evaluare
Lista de identificare a Hrtie RMSSO/RMSA/ RMSSO/RMSA Pn la
factorilor de risc Comisia de modificarea
evaluare metodei de
evaluare
Lista de consecine Hrtie Metoda de RMSSO/RMSA Pn la
posibile ale aciunii evaluare modificarea
factorilor de risc metodei de
asupra organismului evaluare
uman
Scala de cotare a Hrtie Metoda de SPMSSO/RMSA Pn la
F 03.07/Ed.1 Fiier SIM/PS/PS-10
Cod document
PROCEDUR DE SISTEM PS 10
9 ANEXE
Anexa nr. 1
1. PROCESUL DE MUNC:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. ECHIPAMENT DE PROTECIE:
3.1. Echipament individual de protecie:
...............................................................................................................................................
F 372.10/Ed. xx
Anexa nr. 2
FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC
F 373.10/Ed. xx
Anexa nr. 3
F 374.10/Ed. xx
Anexa nr. 4
A. EXECUTANT
1. ACIUNI GREITE
1.1. Executare defectuoas de operaii
comenzi;
manevre;
poziionri, fixri, asamblri;
reglaje;
utilizare greit a mijloacelor de protecie etc.
1.2. Nesincronizri de operaii
ntrzieri;
devansri.
1.3. Efectuare de operaii neprevzute prin sarcina de munc
pornirea echipamentelor tehnice;
ntreruperea funcionrii echipamentelor tehnice;
alimentarea sau oprirea alimentrii cu energie (curent electric, fluide
energetice etc.);
deplasri, staionri n zone periculoase;
deplasri cu pericol de cdere:
de la acelai nivel:
- prin dezechilibrare;
- alunecare;
- mpiedicare;
de la nlime:
prin pire n gol;
prin dezechilibrare;
prin alunecare.
1.4. Comunicri accidentogene
2. OMISIUNI
2.1. Omiterea unor operaii
2.2. Neutilizarea mijloacelor de protecie
B. SARCINA DE MUNC
1. CONINUT NECORESPUNZTOR AL SARCINII DE MUNC N RAPORT CU
CERINELE DE SECURITATE
1.1. Operaii, reguli, procedee greite
1.2. Absena unor operaii
1.3. Metode de munc necorespunztoare (succesiune greit a operaiilor)
efort dinamic.
2.2. Solicitare psihic:
ritm de munc mare;
decizii dificile n timp scurt;
operaii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex etc.;
monotonia muncii.
C. MIJLOACE DE PRODUCIE
1. FACTORI DE RISC MECANIC
infraroii;
ultraviolete;
microunde;
de frecven nalt;
de frecven medie;
de frecven joas;
laser.
1.11.2. Ionizante:
alfa;
beta;
gama.
1.12. Potenial electrostatic
1.13. Calamiti naturale (trsnet, inundaie, vnt, grindin, viscol, alunecri,
surpri, prbuiri de teren sau copaci, avalane, seisme etc.)
1.14. Pulberi pneumoconiogene
2. FACTORI DE RISC CHIMIC
2.1. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici
2.2. Pulberi n suspensie n aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi
3. FACTORI DE RISC BIOLOGIC
3.1. Microorganisme n suspensie n aer:
bacterii;
virusuri;
richei;
spirochete;
ciuperci;
protozoare etc.
4. CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI
subteran;
acvatic;
subacvatic;
mltinos;
aerian;
cosmic etc.
Anexa nr. 5
LISTA DE CONSECINE POSIBILE ALE ACIUNII FACTORILOR DE RISC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
LOCALIZAREA CONSECINELOR
Sistem osteoarticular Organe de sim
Cutie cranian
cardiovascular
Sistem nervos
Cutie toracic
Aparat digestiv
Aparat renal
Membru Membru
Tegument
Abdomen
respirator
muscular
Nr. Ureche
Multipl
vertebral
Aparat
Aparat
Sistem
CONSECINE
Coloana
superior inferior
crt.
Ochi
Nas
Bra Palm
Extern
POSIBILE
Coaps
Gamb
Intern
Picior
Antebra Degete
D S D S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. Plag: - tietur x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- neptur x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2. Contuzie x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3. Entors - - - - - - - - - x x x x x x - - - - - - -
4. Strivire x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
5. Fractur x x - - - - - - x x x x x x x - - x - - - x
6. Arsur: - termic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- chimic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7. Amputaie - - - - - - - - - x x x x x x x - - - - - x
8. Leziuni ale organelor interne - - x - x x x x - - - - - - - - - - x - x x
9. Electrocutare - - - x x x - - - - - - - - - - - - - - - x
10. Asfixie - - - - x x - - - - - - - - - - - - - - - -
11. Intoxicaie - acut - - - x x x x x - - - - - - - - - - - - x x
- cronic - - - x x x x x - - - - - - - - - - - - x x
12. Dermatoz - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13. Pneumoconioz - - - - x x - - - - - - - - - - - - - - - -
14. mbolnviri respiratorii cronice - - - - x x - - - - - - - - - - - - - - - -
provocate de pulberi organice i
substane toxice iritante (emfizem
pulmonar, bronit etc.)
LOCALIZAREA CONSECINELOR
Sistem osteoarticular Organe de sim
Cutie cranian
cardiovascular
Sistem nervos
Cutie toracic
Aparat digestiv
Aparat renal
Membru Membru
Tegument
Abdomen
respirator
muscular
Nr. Ureche
Multipl
vertebral
Aparat
Aparat
Sistem
CONSECINE
Coloana
superior inferior
crt.
Ochi
Nas
Bra Palm
Extern
POSIBILE
Coaps
Gamb
Intern
Picior
Antebra Degete
D S D S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
15. Astm bronic, rinit vasomotorie - - - - x x - - - - - - - - - - - - - - - -
16. Boli prin expunere la temperaturi - - - x x x - - - - - - - - - - - - - - - x
nalte sau sczute (oc, colaps
caloric, degerturi)
17. Hipoacuzie, surditate de percepie - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - -
18. Cecitate - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - -
19. Tumori maligne, cancer profesional x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20. Artroze cronice, periartrite, stiloidite, - - - - - - - - x x x x x x x - - - - - - x
osteocondilite, bursite, epicondilite,
discopatii
21. Boala de vibraii - - - - - x - - - - - - - - - - - - x - x -
22. Tromboflebit - - - - - - - - - x x x x x x - - - - - - x
23. Laringite cronice, nodulii cntreilor - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - -
24. Astenopatie acomodativ, agravarea - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - -
miopiei existente
25. Cataracta - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - -
26. Conjuctivite i keratoconjunctivite - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - -
27. Electrooftalmie - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - -
28. Boala de iradiere x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29. mbolnviri datorate compresiunilor i - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - -
decompresiunilor
30. Boli infecioase i parazitare x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31. Nevroze de coordonare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x -
32. Sindrom cerebroastenic i tulburri de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x -
termoreglare (datorit undelor
LOCALIZAREA CONSECINELOR
Sistem osteoarticular Organe de sim
Cutie cranian
cardiovascular
Sistem nervos
Cutie toracic
Aparat digestiv
Aparat renal
Membru Membru
Tegument
Abdomen
respirator
muscular
Nr. Ureche
Multipl
vertebral
Aparat
Aparat
Sistem
CONSECINE
Coloana
superior inferior
crt.
Ochi
Nas
Bra Palm
Extern
POSIBILE
Coaps
Gamb
Intern
Picior
Antebra Degete
D S D S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
electromagnetice de nalt frecven)
33. Afeciuni psihice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x -
34. Alte consecine
Anexa nr. 6
CLASE DE
GRAVITATE GRAVITATEA CONSECINELOR
CONSECINE
1 NEGLIJABILE consecine minore reversibile, cu incapacitate de munc
previzibil pn la 3 zile calendaristice (vindecare fr
tratament)
2 MICI consecine reversibile, cu o incapacitate de munc
previzibil de 3 45 zile, care necesit tratament
medical
3 MEDII consecine reversibile cu o incapacitate de munc previzibil
ntre 45 i 180 de zile, care necesit tratament medical i
prin spitalizare
4 MARI consecine ireversibile, cu o diminuare a capacitii de
munc de minimum 50 %, individul putnd s presteze o
activitate profesional (invaliditate de gradul III)
5 GRAVE consecine ireversibile, cu pierdere de 100 % a capacitii de
munc, dar cu posibilitate de autoservire, de autoconducere
i de orientare spaial (invaliditate de gradul II)
6 FOARTE GRAVE consecine ireversibile, cu pierderea total a capacitii de
munc, de autoservire, de autoconducere sau de orientare
spaial (invaliditate de gradul I)
7 MAXIME deces
CLASE DE
PROBABILITATEA CONSECINELOR
PROBABILITATE
(frecvena probabil de producere a consecinelor)
EVENIMENTE
1 EXTREM DE extrem de mic
RARE P > 10 ani
2 FOARTE RARE foarte mic
5 ani < P < 10 ani
3 RARE mic
2 ani < P < 5 ani
4 PUIN medie
FRECVENTE 1 an < P < 2 ani
5 FRECVENTE mare
1 lun < P < 1 an
6 FOARTE foarte mare
FRECVENTE P < 1 lun
Anexa nr. 7
CLASE DE PROBABILITATE
1 2 3 4 5 6
FRECVENT
FRECVENT
EXTREM
FOARTE
FOARTE
DE RAR
PUIN
RAR
RAR
P < 1 lun
P > 10 ani
ani
ani
CONSECINE
Anexa nr. 8
Anexa nr. 9
Registrul riscurilor
Nr. Obiective Descrierea Circumstanele Responsabilul Risc inerent Strategia Instrumentele Termenul Data Risc rezidual Eventuale Observaii
crt. riscului care cu gestionarea adoptat de control pentru ultimei riscuri
favorizeaz riscului pentru intern punere n revizuiri secundare
apariia riscului Probabilitate Impact Expunere risc aplicare i Probabilitate Impact Expunere
(aciuni stadiul
pentru aciunii
tratarea
riscurilor)
F396.10/Ed. xx
Anexa nr. 10
1 2 3 4 5
F397.10/Ed. xx
Anexa nr. 11
Data edinei:
2. Probleme dezbtute
Nr. Probleme dezbtute Concluzii, recomandri, observaii etc.
crt.
1. Riscuri analizate
2. Propuneri de aciuni/ msuri de control
3. Stadiul implementrii aciunilor de
control
4. Dificulti ntmpinate
5. Alte probleme
Data:
F398.10/Ed. xx
Anexa nr. 12
Fi de urmrire a riscului
Riscul monitorizat:
Denumire:
Expunere:
Data Aciuni preventive propuse Stadiul implementrii aciunilor preventive
urmririi
riscului
Dificulti ntmpinate:
F399.10/Ed. xx