UNITATEA ………………..

DECONT DE CHELTUIELI inregistrat la nr………………………

Subsemnatul avand functia de

anexez prezentului
acte justificative specificate in borderoul de pe verso pentru justificarea avansului primit la data de

Data si ora plecarii 0 Avans primit la plecare 0.00 lei

Data si ora sosirii 13.07.2013 Avans primit in timpul deplasarii 0 lei

Total 0.00 lei

Cheltuieli conform borderou de pe verso 0.00 lei

Diferenta de primit ( de restituit ) 0 lei

S-a depus cu chitanta nr.

Semnatura titularului ,

Se certifica indeplinirea Verificat si gasit in regula

obiectivului delegatiei pentru suma de lei VIZAT :

Sef compartiment , Contabil Sef ,

Majorari lei :

Serviciul financiar ,
 BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Nr. Act justificativ SUME Simbol

Felul actului si emitentului cont
Crt. Numar Data coresp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Actele vor fi imborderate pe feluri de cheltuieli

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Actele vor fi i
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
TOTAL 0.00

Semnatura ,