Anexa 1 - Tabel centralizator - Analiza funcțiilor sensibile

ANALIZA FUNCȚIILOR SENSIBILE – RAPORTATĂ LA FACTORI ȘI NIVELURI DE RISC

Factori de risc/Nivel de risc Concluzii

Decizii Implicarea în
Acces la Acces la Acces la Atribuții Responsabilități F
Funcție Nume exclusive pe desfășurarea Punc
resursele resursele resursele exclusive exclusive FS N
internă Prenume care trebuie să procesului de taj
materiale financiare informaționale atribuite atribuite S
le ia achiziții publice
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cod:

Data, Întocmit,