Ghid Utilizare Aplica - Ie PNRR - Implementare Proiecte

MDLPA Ghid utilizare aplicație PNRR - Implementare proiecte v 1.5 - 03.04.
2023
Ghid utilizare aplicație PNRR - Implementare proiecte

MDLPA Ghid utilizare aplicație PNRR - Implementare proiecte v 1.5 - 03.04.2023
Cuprins
Încărcarea documentelor înainte de semnarea contractului 3
Încărcarea contractului semnat olograf 6
Încărcare documente de implementare 7
Clarificări implementare 8
Contracte de achiziție 9
Adăugarea unui contract de achiziție ( sau comandă / referat) 9
Adăugare componentelor de pe cererea de finanțare 11
Adăugare acte adiționale 13
Adăugare procese verbale 13
Adăugare ordine lucrări 14
Rapoarte de progres 15
Cereri de transfer 18
Condiții prealabile 18
Adăugarea unei cereri de transfer 19
Adăugarea facturilor sau a altor documente justificative pe cererea de transfer 20
Secțiunea DETALII 20
Secțiunea DOCUMENTE RECEPȚIE 21
Secțiunea PLĂȚI 21
Secțiunea COMPONENTE 22
Completarea documentelor de utilizare a cererii de transfer 22
Completarea documentelor specifice unui contract de lucrări 22
Generarea declarației de cheltuieli PDF (Anexa 4) 23
Generarea cererii de transfer (sau raport de cheltuieli) PDF 24
Depunerea cererii de transfer 25
Clarificări la cererea de transfer 25
Generarea declarației de utilizare (Anexa 5) 26
Încărcarea documentelor înainte de semnarea contractului

Tutorial video
Puteți accesa contractul din secțiunea Contract de pe cererea de finanțare sau din pagina principală a aplicației
accesând „Contracte finanțare” unde veți găsi o listă cu toate contractele de finanțare.
Dacă în sistem regăsiți contractul în starea In așteptare info financiare vă rugăm să completați secțiunile DETALII
PRE-SEMNARE (subsecțiunea Documente necesare înainte de semnare) și GRAFIC ESTIMATIV AL CERERILOR DE
TRANSFER, să apăsați butonul Depune pe graficul estimativ și să apăsați butonul Depune documente pre-semnare de
pe contractul de finanțare.
Atenție! Chiar dacă aveți deja contractul semnat trebuie să urmați aceiași pași.
Următorul pas este să vă asigurați că ați completat conturile de venituri bugetare la unitățile Trezoreriei statului
precum și dovada deschiderii acestor conturi (fișier scanat) în subsecțiunea „Conturi aferente …” corespunzătoare de
pe Contractul de finanțare (pentru cei care au depus documentele pre-semnare înainte de 26.01.2023).
Pentru C10 - I1,1, I1.2, I1.3 (puncte de reîncărcare vehicule electrice), I1.4 și C15 este necesar să completați
subsecțiunea „Conturi aferente componentei nerambursabile a PNRR”, pentru C5, C10- I2, I3, I4 (fără stații) și C11
este necesar să completați subsecțiunea „Conturi aferente componentei de împrumuturi a PNRR”, iar dacă aveți C10-
I2, I3, I4 cu stații de reîncărcare atunci este necesar să completați ambele subsecțiuni.
Notă: Pentru cei care au completat înainte de 26.01.2023 în fosta secțiune denumită „DETALII” de pe contractul de
finanțare conturile de trezorerie, acestea au fost transferate în secțiunea „DETALII PRE-SEMNARE”. De asemnea cei
care au completat deja conturile în contractul de finanțare trebuie să încarce și dovada deschiderii acestor conturi
dacă nu au facut-o deja. Modificarea conturilor se poate face acum oricând.
Atenție! Dacă pe contractul de finanțare în secțiunea DETALII apare bifa Supra contractare - Finanțare publică bifată
atunci trebuie să completați și contul pentru Finanțare publica națională în subsecțiunea corespunzătoare.
Următorul pas este să vă asigurați că pe contractul de finanțare la secțiunea „GRAFIC ESTIMATIV AL CERERILOR DE
TRANSFER” aveți introdus un grafic estimativ și acesta este depus. Dacă ați bifat Beneficiar 9.1(Instituții publice
finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale) atunci nu
trebuie să completați această secțiune ci secțiunea „ESTIMĂRI TRIMESTRIALE” (această secțiune nu este încă activă).
Tutorial video
Dacă ați depus documente pre-semnare înainte de 26.01.2023 trebuie să adăugați cererile de transfer estimate pe
graficul estimativ creat automat pe care îl găsiți pe contractul de finanțare la secțiunea „GRAFIC ESTIMATIV AL
CERERILOR DE TRANSFER”. În secțiunea „DETALII” de pe graficul estimativ a fost adus fișierul PDF cu graficul estimativ
în format PDF pe care l-ați încărcat anterior în secțiunea „DETALII” de pe contractul de finanțare (câmpul a fost mutat).
Vă rugăm să completați data întocmirii în secțiunea „DETALII” și să detaliați estimarea cererilor de transfer în
secțiunea „CERERI TRANSFER ESTIMATIVE” preluând datele din tabelul PDF încărcat.
Atenție! Dacă în fișierul PDF încărcat valorile nu conțin TVA vă rugăm să refaceți PDF-ul cu valorile inclusiv TVA.
Pentru a adăuga o cerere de transfer estimativă, în secțiunea ”CERERI DE TRANSFER ESTIMATIVE” de pe graficul
estimativ se apasă pe butonul ADAUGĂ și se completează următoarele câmpuri:
● An depunere cerere transfer;

● Lună depunere cerere transfer;
● Valoare estimată (inclusiv TVA 19%);
● Perioadă început efectuare cheltuieli eligibile;
● Perioadă sfârșit efectuare cheltuieli eligibile.
Țineți cont de următoarele restricții:
● Perioada de început trebuie să fie prima zi a unei lunii iar perioada de sfârșit ultima zi a unei luni
● Valoare cumulată a cererilor de transfer estimative trebuie să fie egală cu valoare contractului de finanțare +
TVA, altfel nu puteți salva Graficul estimativ!
Odată ce ați adaugat toate cererile de transfer estimative a căror valoare însumată este egală cu valoarea
contractului de finanțare + TVA și ați salvat Graficul estimativ trebuie să apăsați în partea dreapta a ecranului la zona
de acțiuni butonul Depune. Puteți verifica dacă graficul a fost depus dacă în secțiunea ”GRAFIC ESTIMATIV AL
CERERILOR DE TRANSFER” de pe contractul de finanțare, graficul depus are dată depunere completată.
Dacă se dorește rectificarea graficului estimativ după depunere, în partea dreaptă a ecranului la zona de acțiuni, se
apasă pe Copiază grafic estimativ care va prelua informațiile de pe graficul curent și va crea o copie de tipul Grafic
rectificativ. Aici puteți modifica, adăuga sau șterge cererei de transfer estimative. Nu uitați la sfârșit după ce ați făcut
modificările dorite să salvați și să depuneți noul grafic. Dacă nu depuneți noul grafic, se consideră activ graficul
precedent.
Dacă nu aveți contactul fizic, iar în aplicație contractul este în starea În așteptare semnare aceasta poate însemna unul
din următoarele lucruri:
● Contractul urmează să fie semnat de ministru. Vă rugăm așteptați să primiți o notificare pe e-mail.
● Contractul a fost semnat de ministru și o notificare v-a fost trimisă pe email pentru a veni să semnați
contractul. Vă rugăm verificați e-mailul și dacă ați primit notificarea vă rugăm să vă prezentați de urgență la
sediul Direcției Generale Implementare PNRR din Piața Națiunile Unite, Nr.9 în intervalul orar 09:00 - 16:00
(Luni- Vineri ) iar Vineri în intervalul orar 09:00 - 14:00 pentru a semna contractul.
Marea parte a contractelor semnate de dvs. pentru C5 până la data de 04.03.2023 au fost trecute automat în starea
„Semnat beneficiar”, au primit număr și dată semnare, urmând ca dvs. doar sa încărcați contractul scanat. Marea
parte a contractelor C10 semnate pe 2022 au fost trecute în starea „Semnat beneficiar” și au primit număr urmând ca
dvs. să încărcați contractul scanat și să completați data când ați semnat contractul.
Toate contractele pentru componenta C5 ce urmează a fi semnate nu vor mai primi automat starea Semnat beneficiar,
ci va trebui ca dvs. să completați numărul, data semnării și să încărcați contractul scanat după ce intrați în posesia lui.
De asemenea, la componenta C10, pentru toate contractele semnate pe 2023 și cele care urmează sa fie semnate, va
trebui să completați numărul, data de semnare și să încărcați contractul scanat.
Dacă cererea dvs. de finanțare este încă în starea de evaluare vă rugăm să așteptați procesarea cererii.
Încărcarea contractului semnat olograf

Următorul pas îl reprezintă încărcarea contractului fizic scanat în format PDF în câmpul „Contract semnat beneficiar”
din secțiunea „DETALII”/ subsecțiunea „Contractul digital” și completarea câmpurilor „Număr contract” (cu numărul
de pe contractul fizic) și „Dată semnare beneficiar” (cu data la care ați semnat contractul la minister) dacă acestea nu
sunt deja completate sau numărul este de forma C5/10-x. Apăsați SALVEAZĂ. Dacă toate aceste câmpuri sunt
completate și contractul nu este deja în starea Semnat beneficiar, va trece automat în această stare și veți putea crea
cereri de transfer sau încărca documente de implementare.
Atenție! Fișierul PDF cu contractul scanat nu mai trebuie semnat digital.

Dacă aveți contractul fizic, dar acesta nu apare încă în aplicație vă rugăm să apelați la un canal de suport.
Dacă acesta apare și este în starea „Semnat beneficiar” sau în stare „În așteptare semnare” completați câmpurile
menționate anterior.
Notă: Nu veți putea să completați câmpurile în starea „În așteptare informații financiare”! Chiar dacă aveți contractul
fizic semnat, dacă în aplicație contractul este în starea „În așteptare informații financiare”, trebuie să parcurgeți mai
întai această etapă care este detaliată în capitolul anterior Încărcarea documentelor înainte de semnarea
contractului.
Dacă ați greșit numărul sau data contractului aceasta poate fi modificată ulterior, dar daca aveți cereri de transfer,
acestea trebuie să fie în starea În lucru sau Așteaptă clarificări. După ce ați modificat numărul sau data contractului
va trebui sa refaceți declarația de cheltuieli și cererea de transfer PDF de pe cererile de transfer pentru a reflecta
modificarea făcută.
Încărcare documente de implementare

Doar după ce ați terminat pasul anterior se vor genera documentele de implementare în secțiunea „DOCUMENTE
IMPLEMENTARE”.
Pentru a încărca un document se apasă un singur click pe denumirea documentului dorit.
Se va deschide pagina de editare unde puteți încărca documentul în câmpul „Fișier PDF semnat…”.
La final apăsați pe butonul SALVEAZĂ.
Notă: Nu este nevoie să folosiți acțiunea Depune documente pre-semnare pentru documentele de implementare.
Clarificări implementare
Este posibil să primiți clarificări referitoare la documentele de implementare încărcate în aplicație. Veți primi un email
precum si o notificare pe prima pagină a aplicației pentru fiecare clarificare. Clarificările se vor găsi în secțiunea
CLARIFICĂRI IMPLEMENTARE de pe contractul de finanțare în starea Trimisă la beneficiar. Verificați secțiunea
SOLICITĂRI de pe clarificare și apoi, pentru fiecare solicitare de clarificare, răspundeți în secțiunea DOCUMENTE DE
RĂSPUNS. Dacă vă este solicitată înlocuirea unui document trebuie să înlocuiți documentul în secțiunea
DOCUMENTE IMPLEMENTARE a contractului de finanțare dar trebuie sa-l adăugați și ca document de răspuns la
clarificare. După ce ați răspuns tuturor clarificărilor puteți apăsa butonul Trimite răspuns clarificare.
Este posibil să primiți o nouă serie de solicitări pe aceeși clarificare, caz în care veti regăsi noile solicitări tot în
secțiunea SOLICITĂRI de pe clarificare. Răspundeți la noile solicitări în secțiunea DOCUMENTE RĂSPUNS. De
asemenea este posibil să primiți o clarificare nouă.
Contracte de achiziție Tutorial video

Înainte de a crea o cerere de transfer unde documentele justificative sunt facturi care au la baza contracte de achiziție,
comenzi sau referate este necesar să creați în sistem un contract de achiziție. Un contract de achiziție se declară o
singură dată și va putea fi apoi ales pentru cererile de transfer următoare.
Adăugarea unui contract de achiziție ( sau comandă / referat)

Pentru crearea unui contract de achiziție, comandă sau referat accesați „Contracte achiziții” din meniul principal.
După apăsarea pe “Contract achiziții” apăsați pe butonul +ADAUGĂ.
După apăsarea butonului “ADAUGĂ” se vor completa următoarele câmpuri obligatorii:
● Tipul documentului- Puteți alege între Contract de lucrări, Contract de furnizare bunuri, Contract de servicii,
Acord cadru, Contract subsecvent de lucrări, Contract subsecvent de furnizare bunuri, Contract subsecvent
de servicii, Comandă sau Referat.
Notă: Dacă aveți un contract cadru urmat de contracte subsecvente trebuie să creați un contract pentru
acordul cadru și câte un contract separat pentru fiecare contract subsecvent, urmând ca în momentul când
declarați o factură pe cererea de achiziție sa o asociați unui contract subsecvent și nu acordului cadru.
● Acord cadru (pentru contractele subsecvente) - Dacă la tipul documentului ați ales un Contract subsecvent în
acest câmp trebuie să alegeți contractul cadru definit anterior.
● Beneficiar partener (altul decât liderul de parteneriat) - În cazul proiectelor implementate în parteneriat,
liderul de parteneriat va selecta beneficiarul care apare pe contractulul de achiziție dacă acesta nu este liderul
ci unul din parteneri.
● Instituție în parteneriat cu autorit. publică centrală (dacă e cazul) - În cazul parteneriatelor dintre o autoritate
publică centrală și o altă instuituție, dacă beneficiarul contractului este respectiva institutiție aceasta se
alege din listă ( listă reprezintă parteneriatele create de autoritatea centrală).
Notă: Pe cererea de transfer nu mai trebuie specificat deoarece denumirea parteneriatului este preluată
automat din cererea de finanțare.
● Număr - Numărul documentului
● Data - Data documentului
● Dată finalizare contract - data calendaristică (termenul stabilit prin contract sau termenul preconizat pentru
finalizarea contractului)
● Dată finalizare contract modificată prin acte adiționale - Dacă data de finalizare se modifică prin act adițional
completați aici noua dată de finalizare
● Valoarea inițială a contractului (cu TVA)
● Valoarea contractului modificată prin acte adiționale (cu TVA) - Dacă valoarea contractului se modifică prin
act adițional completați aici noua valoare
● Obiectul contractului / comenzii / referatului - Se descrie obiectul acestuia;
● Datele despre furnizor (denumire, CUI, număr registrului comerțului);
● Tip atribuire contract de achizitie - În cazul contractelor de lucrări, furnizare bunuri, de servicii sau acordurilor
cadru trebuie completat acest câmp;
● Ofertă tehnică și financiară (fișier ZIP)
● Dosar achiziție publică(fișier ZIP) - Dacă tipul atribuirii nu este „Achiziție directă” atunci în acest câmp trebuie
să încărcați o arhivă zip cu toate fișierele dosarului de achiziție (fișierele ce trebuie încărcate sunt detaliate în
Anexa VII a contractului de finanțare).
Notă. Dimensiunea maximă permisă a unui fișier este de 200 MB! Dacă nu vă încadrați, în primul rând
încercați comprimarea fișierelor PDF înainte de aplicarea semnăturii digitale pe pagina online
https://www.adobe.com/ro/acrobat/online/compress-pdf.html (pe setare compresie medie, puteti incarca
fisier PDF până la 2GB) sau pe pagina https://tinywow.com/pdf/compress (puteți încărca fișier PDF de
maxim 520MB). După comprimare verificați lizibilitatea documentului și aplicați semnatura digitală. Dacă în
continuare după comprimarea cu ambele aplicații sugerate anterior arhiva dvs. cu documente PDF
depășește 200 MB, încărcați o parte a documentelor într-o arhivă în acest câmp, iar restul în una sau mai
multe arhive ce se pot încărca în secțiunea Acte adiționale specificând la descriere că reprezintă partea 2, 3
etc. a dosarului de achizitie.
Atenție! Dacă primiți un mesaj Forbidden este posibil sa aveti mai multe sesiuni deschise simultan. În acest
caz, deautentificati-vă din toate sesiunile deschise si autentificați-vă intr-o sesiune nouă. Asigurați-vă că
arhiva este de tip ZIP și nu alte formate precum RAR, 7Z, etc.
● Achiziția a fost verificată de ANAP - Bifați acest câmp dacă achiziția a fost verificată de ANAP
● Raport verificare ANAP - Dacă ați bifat câmpul anterior în acest câmp veți încărca raportul de verificare ANAP
După completarea câmpurilor obligatorii, se va apăsa butonul SALVEAZĂ și în partea stângă vor apărea următoarele
secțiuni pe contractul de achiziții:
● Detalii
● Componente contract finanțare asociate
● Acte adiționale
● Procese verbale
● Ordine lucrări
Atenție! Informațiile din secțiunea „DETALII” nu mai pot fi modificate pe un contract de achiziție după depunerea
primei cereri de transfer cu o factură bazată pe acest contract de achiziție, decât dacă se cer clarificări. Pentru
celelalte secțiuni de pe Contractul de achiziție nu este nevoie de apăsarea butonului SALVEAZĂ pe contractul de
achiziție! Este suficient apăsarea butonului SALVEAZĂ pentru fiecare secțiune în parte ce se deschide într-o pagină
nouă (diferită de contractul de achiziție).
Pentru actele adiționale care modifică durata sau valoarea inițială a contractului se va specifica în secțiunea ACTE
ADIȚIONALE la adăugarea unui act adițional valoarea modificată sau durata.
Nota: Pe măsură ce adăugați pe cereri de transfer facturi ce au la bază contracte de achizitie, contractele de achizitie
respective vor apărea automat în secțiunea CONTRACTE ACHIZIȚII ASOCIATE CTR. DE FINANȚARE de pe contractul de
finanțare.
Adăugare componentelor de pe cererea de finanțare
După completarea secțiunii „Detalii” este necesar ca în secțiunea „COMPONENTE CONTRACT FINANȚARE ASOCIATE”
să se adauge componentele la care face referire contractul. (componentele așa cum au fost introduse pe cererea de
finanțare).
Aici aveți două opțiuni:
1. Dacă aveți o cerere de finanțare cu mai multe componente dar contractul de achiziție se referă doar la unele
din aceste componente, puteți adăuga aceste componente una câte una prin apăsarea butonului ADAUGĂ.
Pe pagina de adăugare componentă nouă, în dreptul câmpului Componentă C5, C10, C11 sau C15 după caz
se va apasă , după găsirea componentei căutate se apasă pe din dreptul componentei.
După ce a fost selectată componenta se apasă butonul SALVEAZĂ. Se repetă operațiunea pentru toate
componentele. Se pot adăuga componente de pe mai multe cereri de finanțare, indiferent de tipul cererii.
2. Dacă aveți o cerere de finanțare cu mai multe componente iar contractul de achiziție se referă la toate
componentele cererii puteți să adăugați toate componentele de pe o cerere folosind butonul ADAUGĂ toate
componentele de pe cererea din dreapta din zona “ACȚIUNI”.
La apăsarea butonului, în dialogul apărut puteți selecta cererea apăsând butonul (...). Dacă contractul de
achiziție se referă la componentele mai multor cereri de finanțare puteți să selectați în acest dialog toate cererile.
După ce selectați o cerere, automat apare un rând nou care vă dă posibilitatea să apăsați butonul (...) pentru a selecta
o nouă cerere. După ce ați selectat toate cererile dorite apăsați butonul SALVEAZĂ
Notă: La componentele C5 există câmpurile “Comunicare ISC” (fișier), “Program urmărire” (fișier), “Aviz ISC”
(fișier). Aceste câmpuri nu sunt obligatorii la definirea componentelor, dar dacă contractul de achiziție este de tip
“Contract de lucrări” înainte de a depune o cerere de transfer care are ca document justificativ o factură asociată
contractului de achizitie, trebuie să completați aceste câmpuri pentru fiecare componentă (clădire) în parte.
Adăugare acte adiționale
Dacă există acte adiționale/ anexe la contractul de achiziție acestea se pot adăuga în secțiunea ACTE ADIȚIONALE.
Pentru a adăuga un act adițional se apasă pe butonul ADAUGĂ și în fereastra nou deschisă se completează
câmpurile:
● Act adițional / Alte documente (fișier)

● Număr
● Dată
● Descriere
● Noua dată de finalizare - Dacă actul adițional modifică data de finalizare se poate completa aici - automat
după salvare se va modifica câmpul „Dată finalizare contract modificată prin acte adiționale”
● Noua valoare contractuală - Dacă actul adițional modifică valoarea contractului se poate completa aici -
automat după salvare se va modifiuca câmpul ”Valoarea contractului modificată prin acte adiționale (cu TVA)”
După completare, se apasă SALVEAZĂ. Actul adițional salvat va apărea în secțiunea ACTE ADIȚIONALE de pe
contractul de achiziție.
Adăugare procese verbale

Dacă pe cererea de transfer veți adăuga o factură care are la bază un contract de lucrări, servicii sau bunuri, este
necesar să adăugați unul sau mai multe procese verbale asociate facturii în secțiunea „PROCESE-VERBALE” de pe
contractul de achizitie.
Pentru a adăuga un proces verbal în lista de Procese verbale se apasă butonul ADAUGĂ și în fereastra nou deschisă
se completează câmpurile obligatorii:
● Număr
● Dată
● Descriere
● Tip proces verbal - Selectați tipul procesului verbal în funcție de contractul de achiziție - vezi tabelul de mai jos
● Livrabil (fișier) - Se completează în cazul contractelor de servicii (ex. studiu, proiect tehnic,etc ).
Notă: Unele dintre acestea trebuie adăugate și în secțiunea ”DOCUMENTE IMPLEMENTARE” de pe contractul
de finanțare.
● Procesul-verbal se referă la toate componentele contractului - Bifați dacă aveți un singur proces verbal pentru
toate componentele contractului de achiziție, altfel veți face un proces verbal separat pentru fiecare
componentă!
● Componenta C5, C10, C11 sau C15 la care se referă procesul-verbal, dacă procesul-verbal se referă la o
singură componentă de pe cererea de finanțare - Selectați componenta apăsând butonul (...)
Atenție!
● Componenta selectată pe procesul-verbal trebuie să facă parte din componentele contractului de achiziție
● Tipul procesului verbal trebuie să corespundă cu tipul contractului de achiziție conform tabelului următor:
Tip proces verbal Contract Contract Contract

lucrări servicii furnizare bunuri
Proces verbal de predare-primire însoțit de declarație de conformitate x x x
(arhiva ZIP)
Proces verbal de recepție parțială x
Proces verbal de recepție pe fază determinată x
Proces verbal de recepție a bunurilor achiziționate însoțit de NIR x
Proces verbal de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate x
Proces verbal de recepție a serviciilor x
Adăugare ordine lucrări
Înainte de a depune prima cerere de transfer care are ca document justificativ o factură asociată unui contract de
lucrări, este nevoie să introduceți pe contractul de achiziție un ordin de începere lucrări pentru fiecare componentă
de pe cererea de transfer. De asemenea, pe parcursul desfășurării contractului de lucrări puteți adăuga ordine de
sistare sau reîncepere lucrări. Ordinele de lucrări se adaugă pentru fiecare componentă (clădire) în parte.
Pentru a adăuga un ordin de lucrări, accesați secțiunea „ORDINE LUCRĂRI” de pe contractul de achiziție și apăsați
butonul ADAUGĂ. În fereastra nou deschisă se completează următoarele câmpuri obligatorii:
● Ordin lucrări (fișier)

● Dată
● Descriere
● Tip ordin
● Componentă C5
După completare se apasă butonul SALVEAZĂ

Rapoarte de progres Tutorial video

Pentru un contract de finanțare trebuie să creați un raport de progres trimestrial (în maxim 5 zile lucrătoare de la
încheierea fiecărui trimestru calendaristic) și câte un raport de progres pentru fiecare cerere de transfer.
Pentru a creea un raport de progres se accesează pe contractul de finanțare, secțiunea ”RAPOARTE DE PROGRES” și
se apasă butonul ADAUGĂ.
Se completează minim următoarele câmpuri obligatorii în secțiunea DETALII:
● Nr. înregistrare beneficiar

● Tip raport de progres (Pentru cerere transfer sau Trimestrial)
● Data început
● Dată sfârșit
Dacă au apărut modificări ale contractului de finanțare, ce au avut loc de la începutul proiectului până la data până la
care se face raportarea, acestea se vor enumera cronologic în secțiunea MODIFICĂRI. Se vor completa câmpurile:
● Data*
● Obiect modificare*
În secțiunea „STADIU REALIZARE” de pe raportul de progres se apasă pe butonul ADAUGĂ și se completează

următoarele câmpuri:
● Stadiu realizare
● Rezultat proiect
● Descriere
În cazul unui raport trimestrial se va completa stadiul rezultatelor/activităților de la începutul perioadei de

implementare până la data raportării. În cazul unui raport pentru o cerere de transfer se vor completa doar
rezultatele/activitățile pentru care se solicită cheltuieli.
După adăugarea stadiului de realizare, în secțiunea „STADIU ACHIZIȚII PUBLICE” se va adăuga stadiul tuturor
achizițiilor publice prevăzute în cererea de finanțare la data raportării prin completarea următoarelor câmpuri:
● Obiect achiziție
● Avertisment integritate (doar pentru licitație deschisă / procedură simplificată)
● Data semnare
● Data publicare
● Valoare estimată
● Procedura aplicată
● Fișier document control - Documentul rezultat din urma controlului efectuat de ANAP/ Curtea de Conturi, etc.
(dacă este cazul)
Atenție! Dacă anterior ați selectat stadiul de realizare „Nedemarat” nu trebuie să se completeze secțiunea „STADIU
CONTRACT ACHIZIȚII PUBLICE”.
Dacă nu există contract de achiziții nu se adaugă nimic pentru această secțiune.
Dacă există contracte de achiziții publice, pentru secțiunea „STADIU CONTRACT ACHIZIȚII PUBLICE” se completează
următoarele câmpuri:
● Contractul de achiziție creat anterior în aplicație. Se poate selecta din lista de contracte de achiziție disponibile,
apăsând pe butonul (...)
● Perioada execuție;
● Stadiu realizare;
● Probleme întâmpinate
Pentru secțiunea INDICATORI se completează următoarele câmpuri:
● Componenta C5 - Dacă proiectul dvs se referă la o cerere C5 completați componenta de pe cererea de finanțare la
care se referă indicatorul
● Componenta C10 - Dacă proiectul dvs se referă la o cerere C10 completați componenta de pe cererea de finanțare
la care se referă indicatorul
● Componenta C11/C15
● Indicator - Se selectează indicatorul din lista de indicatori
● Valoare cumulată de la începutul implementării proiectului;
● Valoare realizată în perioada de raportare;
● Valoare țintă (conf. contract de finanțare).
După completarea tuturor secțiunilor raportului de progres se apasă butonul SALVEAZĂ. Următorul pas este generarea
fișierului PDF a raportului de progres pe baza datelor introduse. Pentru a face acest lucru, în partea dreaptă a ecranului la
acțiuni, se apasă butonul Generează raport de progres.
Fișierul generat va apărea în secțiunea „DETALII”, subsecțiunea Fișiere, în câmpul Fișier generat. Descărcați fișierul,
semnați-l electronic și încărcați-l în câmpul Fișier semnat.
După încărcarea fișierului semnat apăsați butonul Depune raport de progres. Confirmarea că raportul a fost depus o
reprezintă completarea datei de depunere.
Dacă ați greșit un raport de progres și nu l-ați asociat unei cereri de transfer puteți utiliza acțiunea Retrage raport de
progres. După corectarea acestuia, salvați modificările și depuneți-l din nou. Dacă raportul de progres este asociat unei
cereri de transfer, mai întâi trebuie să-l ștergeți de pe cerere de transfer dacă aceasta nu a fost depusă.
Notă După crearea primului raport de progres, pentru următorul raport de progres pot prelua automat datele
precedentului raport de progres. Pentru a realiza acest lucru creati un raport de proges nou, completați doar secțiunea
Detalii, Salvați și apoi apăsați butonul Preia date de la precedentul raport de progres din partea dreaptă a ecranului, din
zona de acțiuni.
Cereri de transfer Tutorial video

Condiții prealabile
Beneficiarii care doresc să depună o cerere de transfer pentru un contract de finanțare trebuie să se asigure de
îndeplinirea mai multor condiții prealabile:
1. Pentru a putea depune o cerere de transfer este necesar să aveți contractul de finanțare fizic pe suport hârtie
semnat, iar în aplicație contractul trebuie sa fie în starea „Semnat beneficiar”, să aibe completate câmpurile
număr, dată semnare și contractul scanat încărcat.
2. Dacă pe cererea de transfer depuneți ca document justificativ o factură în baza unui contract de achiziții (sau
comanda/ referat) este necesar ca înainte să creați în platformă un contract de achiziții (sau comandă /
referat). Modul de crearea al unui contract de achiziții în aplicație este detaliat mai jos.
3. De asemenea trebuie să țineți cont că dacă depuneți o factură în baza unui contract de achiziții, obligatoriu va
trebui să adăugați pe contractul de achiziții la secțiunea „PROCESE VERBALE” procesul / procesele verbale
asociate facturii. Puteți adăuga un proces verbal pentru o anumită componentă sau pentru toate
componentele la care face referire contractul de achiziții.
4. Dacă pe cererea de transfer pentru un contract C5 veți depune ca document justificativ o factură asociată
unui contract de lucrări, este necesar ca pentru fiecare componentă (clădire) asociată cererii de transfer să
introduceți pe contractul de achiziție la secțiune „Ordine lucrări” un ordin de tip „ Începere lucrări”. (Ordinul
de începere lucrări se va solicita doar la prima cerere de transfer asociată contractului de lucrări).
5. Dacă pe cererea de transfer pentru un contract C5 veți depune ca document justificativ o factură asociată
unui contract de lucrări este obligatoriu să aveți încărcate în prealabil în Secțiunea „DOCUMENTE
IMPLEMENTARE” de pe contractul de finanțare pentru fiecare clădire (componentă), la care face referire
cererea de transfer, autorizația de construire.
Secțiunea „DOCUMENTE IMPLEMENTARE” va fi populată cu documentele care trebuie încărcate pe parcursul
implementării proiectului doar după încărcarea contractului de finanțare scanat în câmpul „Contract semnat
beneficiar” din secțiunea „DETALII”/ subsecțiunea „Contractul digital”.
6. Dacă pe cererea de transfer veți depune ca document justificativ o factură asociată unui contract de lucrări
iar cererea este finală, este obligatoriu să aveți încărcate în Secțiunea „DOCUMENTE IMPLEMENTARE” pentru
fiecare clădire (componentă), la care face referire cererea de transfer, Certificatul de performanţă energetică
la finalizarea lucrărilor, care să evidențieze în mod clar valorile indicatorilor de eficiență energetică precum și
conformarea cu cerințele prevăzute în ghidul aferent apelului de proiecte.
7. Dacă pe cererea de transfer veți depune ca document justificativ o factură asociată unui contract de bunuri
iar cererea este finală, este obligatoriu să aveți pe contractul de achizitie asociat un proces verbal de punere
în funcțiune pentru bunurile achizitionate.
8. Pentru fiecare cerere de transfer trebuie sa aveți creat în prealabil un raport de progres, diferit de rapoartele
de progres trimestriale, iar acest raport de progres trebuie sa fie depus. Modul de creare al raportului de
progres este detaliat la capitolul Rapoarte de progres.
Cererile de transfer se găsesc în secțiunea CERERI DE TRANSFER de pe pagina “Contract de finanțare”. După
adăugarea unei cerei de transfer se completează secțiunea DETALII, se adaugă facturile sau alte documente
justificative în secțiunea FACTURI / DOC. JUSTIFICATIVE, se adaugă documentele specifice unui contract de lucrări în
secțiunea DOCUMENTE CONTRACT LUCRĂRI, se completează documentele de utilizare, în secțiunea DOCUMENTE
UTILIZARE A CERERII DE TRANSFER (dacă este cazul), se generează și se încarcă declarația de cheltuieli PDF semnată
digital, se generează și se încarcă cererea de transfer în format PDF semnată digital, în secțiunea FIȘIERE și la sfârșit
se depune cererea de transfer.
Adăugarea unei cereri de transfer

Pentru a adăuga o cerere de transfer pentru un contract de finanțare, accesați secțiunea „CERERI DE TRANSFER” din
pagina CONTRACTULUI DE FINANȚARE dorit și apăsați butonul ADAUGĂ.
Atenție! Nu puteți adăuga o cerere nouă de transfer dacă precedenta cerere nu a fost aprobată.
În secțiunea „DETALII” a cererii de transfer se completează următoarele câmpuri:
● Număr înregistrare beneficiar - Număr din registratură internă asociat cererii de transfer;
● Dată înregistrare beneficiar - Data înregistrării;
● Cerere transfer pentru: Plăți care urmează a fi efectuate / Plăți efectuate înainte de semnarea contractului;
● A fost trimisă pe hârtie - Alegeți „Da” dacă ați trimis deja cererea de transfer la minister pe suport hârtie
înainte de operaționalizarea aplicației informatice (06.02.2023) sau „Nu” dacă este o cerere nouă.
Atenție! Este necesar să introduceți în aplicație toate cererile de transfer anterioare trimise deja pe suport de
hârtie către MDLPA (A fost trimisă pe hârtie - Da) înainte de a introduce o cerere nouă (inclusiv cele
autorizate)! Cererile trebuie sa fie introduse în ordinea cronologică a trimiterii. Spre exemplu, dacă ați trimis
deja trei cereri de transfer pe hârtie, trebuie sa le introduceți și în aplicație în ordinea 1, 2, 3, înainte de a
introduce o nouă cerere de transfer.
Începând cu data de 28.02.2023 este posibil să găsiți în aplicație cererile de transfer pe care le-ați trimis deja
pe hârtie doar cu numărul și data de înregistrare de la MDLPA. În acest caz nu creați o cerere nouă ci
completați în mod normal cu toate informațiile necesare cererea/cererile existente.
● Tip cerere: Intermediară / Finală
● Raport progres pt. cerere de transfer depus - Apăsați pe (...) pentru a alege un raport de progres creat anterior
pentru această cerere de transfer. Dacă nu-l găsiți în listă, asigurați-vă că este creat în lista de rapoarte de
progres din pagina CONTRACT DE FINANȚARE, că este de tipul ”Pentru cerere de transfer” și că este depus
(are data de depunere completată). Notă: Un raport de progres poate fi folosit pentru o singură cerere de
transfer.
După completarea câmpurilor menționate anterior, se apasă pe butonul SALVEAZĂ din partea stângă. În momentul
primei salvări a unei cereri de transfer se alocă un număr intern care va identifica în mod unic cererea - câmpul
Număr MDLPA.
Adăugarea facturilor sau a altor documente justificative pe cererea de transfer

Pentru adăugarea facturilor sau altor documente justificative, accesați secțiunea „FACTURI / DOC. JUSTIFICATIVE” de
pe cererea de transfer și apăsați butonul ADAUGĂ. Completați secțiunile „DETALII”, „DOCUMENTE DE RECEPȚIE”
(dacă este cazul) și „PLĂȚI” (dacă este cazul) și apoi apăsați butonul SALVEAZĂ. Dacă există informații incorecte sau
incomplete, se va afișa un mesaj de avertizare poziționat pe un anumit câmp sau în partea superioară a ecranului.
Dacă sunt mai multe facturi de adăugat pe cererea de transfer, se va relua procesul de creare pentru fiecare factură.
Mai jos este detaliat modul de completare al celor trei secțiuni de pe factură.
Secțiunea DETALII
În secțiunea „DETALII” de pe factură se vor completa câmpurile:
● Tip document justificativ - Alegeți între „Factură în baza unui contract de achiziții / comandă / referat” ,
„Factură fără documentație (taxe/avize)” sau „Alt document justificativ”;
● Număr - Numărul documentului;
● Dată - Data documentului;
● Contract achiziție / comandă / referat - Alegeți folosind butonul (...) un Contract achiziție, comandă sau
referat creat anterior care stă la baza facturii curente. Acest câmp trebuie completat doar dacă la tipul
documentului justificativ ați selectat „Factură în baza unui contract de achiziții / comandă / referat”;
● Activități/cheltuieli eligibile conform contractului de finanțare;
● Descriere activității / cheltuielii;
● Detalii suplimentare factură (în cazul în care factura cuprinde mai multe componente vă rugăm să precizați
valoarea fiecăreia);
● Original fact.scanată/doc.justif (PDF) cu mențiunile:"Conform cu originalul",“bun de plată pentru suma de….
..”*, certificată pentru “realitate, regularitate și legalitate”* și „Factura a fost inclusă în cererea de transfer
nr..." *asumate de persoane.diferite - Pe documentul justificativ scrieți mențiunile solicitate. Mențiunile “bun
de plată pentru suma de....” și certificată pentru “realitate, regularitate și legalitate” trebuie sa fie însoțite de
două semnături olografe diferite. Scanați documentul și încărcați-l în acest câmp.
Nota! Nu este nevoie de semnarea digitală a PDF-ului.
● Anexă factură / Calculație - Dacă documentul justificativ este o factură care are anexe încărcați anexele în
acest câmp (PDF sau ZIP). Dacă aveți o calculație puteți s-o încărcați în acest câmp (chiar dacă ați descris în
câmpul “Detalii suplimentare factură”);
● Fișier e-factura (XML) - Dacă aveți factura în format XML puteți să încărcați fișierul XML aici.
● Situație de lucrări pentru lucrările executate aferente facturii (contract de lucrări) / Raport de activitate
(contract de servicii) - Dacă contractul de achiziție care stă la baza facturii este de lucrări trebuie să încărcați
în acest câmp fișierul cu situațiile de lucrări pentru lucrările executate aferente facturii, semnate olograf de
beneficiar, constructor și dirigintele de șantier. Dacă contractul de achiziție care stă la baza facturii este de
servicii trebuie să încărcați în acest câmp un raport de activitate.
● Valoare factură fără TVA* - Completați valoarea totală a facturii fără TVA în lei (baza) așa cum apare pe
factură.
● Valoare TVA factură* - Completați valoarea totală a TVA în lei așa cum apare pe factură.
Notă: Dacă aveți vreo factură purtătoare de TVA va trebui să completați în secțiunea FIȘIERE de pe cererea
de transfer câmpul „Certificat privind nedeductibilitatea TVA” înainte de a depune cererea de transfer.
● Valoarea din factură solicitată în prezenta CT aferentă proiectului (fără TVA) - În cazul în care factura se referă
la mai multe contracte de finanțare completați valoarea fără TVA aferentă componentelor trecute pe cererea
de transfer. De asemenea, dacă anumite cheltuieli asociate facturii nu sunt eligible, completați doar valoarea
eligibilă.
● Valoarea TVA din factură solicitată în prezenta CT aferentă proiectului - În cazul în care factura se referă la mai
multe contracte de finanțare completați valoarea TVA aferentă componentelor trecute pe cererea de transfer.
De asemenea, dacă anumite cheltuieli asociate facturii nu sunt eligible, completați doar valoarea TVA eligibilă.
Secțiunea DOCUMENTE RECEPȚIE

După completarea câmpurilor din secțiunea „DETALII”, dacă factura curentă are la bază un contract de achiziție,
trebuie adaugate în secțiunea „DOCUMENTE RECEPȚIE” de pe factură, procesele verbale salvate anterior pe
contractul de achizitie sau se pot crea direct din această pagină. Pentru a adăuga un document de recepție se apasă
butonul ADAUGĂ.
Pe rândul următor se apasă pentru a selecta un proces verbal deja creat pe contractul de achizitie aferent
facturii (selectați din listă procesul verbal corespunzător) sau dacă procesul verbal nu a fost creat încă, se poate
apăsa butonul , pentru a crea un proces verbal nou (La crearea unui proces verbal nou alegeți contractul de
achiziție).
Secțiunea PLĂȚI
Dacă cererea de transfer este de tip “Plăți efectuate înainte de semnarea contractului”, în secțiunea ”PLĂȚI” de pe
factură trebuie adăugate toate plățile efectuate pentru achitarea integrală a facturii.
Pentru a adăuga o plată a facturii se apasă pe butonul ADAUGĂ și se completează următoarele câmpuri:
● Număr - Numărul documentului de plată;

● Tip doc. de plata (OP, etc) - Tipul documentului de plată;
● Data plății ;
● Valoare - Valoarea în lei (inclusiv tva) a documentului de plată;
● Copia "conform cu originalul" a doc. de plata - Se trece mențiunea "conform cu originalul" pe documentul de
plată, se semnează olograf și se încarcă fișierul PDF în acest câmp.
● Extras de cont aferent - În cazul unui OP, se încarcă extrasul de cont.
ATENȚIE : În cadrul secțiunii PLĂȚI aferentă facturilor de pe o cerere de transfer de tipul „Plăți care urmează a fi
efectuate”, este necesar să se completeze în termen de 30 de zile de la data primirii notificării de la MDLPA privind
efectuarea plății aferente cheltuielilor autorizate din cererea de transfer. Astfel, se va putea genera “Declarația de
utilizare (Anexa 5)” din platformă.
Secțiunea COMPONENTE
Pentru a specifica componentelor la care se referă factura se accesează secțiunea „COMPONENTE” de pe factură.
Această secțiune apare după prima salvare a facturii!
Aici aveți două variante de a adăuga componentele, la fel ca și pe contractul de achiziție:
Puteți adăuga componentele una câte una, dacă cererea de transfer se referă doar la anumite componente de pe o
cerere de finanțare, apăsând butonul ADAUGĂ și selectând componenta dorită din fereastra care se deschide.
Apăsați SALVEAZĂ după ce selectați componenta în câmpul corespunzător.
Puteți adăuga toate componentele de pe o cerere de finanțare, dacă factura se referă la toate componentele unui
cereri de finanțare sau la mai multe cereri de finanțare, apăsând butonul „ADAUGĂ toate componentele” din zona din
dreapta de acțiuni.
Notă: Dacă aveți o singură componentă aceasta va fi adăugtă automat.

Dacă nu vedeți zona de acțiuni în partea dreaptă a ecranului înseamnă ca zona de acțiuni a fost ascunsă și pentru a o
afișa trebuie să apăsați butonul
Completarea documentelor de utilizare a cererii de transfer

Dacă cererea de transfer este de tipul „Plăți efectuate înainte de semnarea contractului” atunci înainte de generarea
declarației de cheltuieli trebuie să completați în secțiunea „DOCUMENTE UTILIZARE A CERERII DE TRANSFER”,
subsecțiunea „Doc. care atestă înreg. în contabilitate a operațiunilor cuprinse în declarație”,, câmpurile „Fișă cont” și
„Balantă de verificare analitică / Extras din balanța analitică”.
Notă: Pentru cererile de transfer de tip ”Plăți care urmează a fi efectuate” secțiunea DOCUMENTE UTILIZARE A
CERERII DE TRANSFER va fi completată integral în termen de 30 de zile de la data notificării de către MDLPA cu
privire la efectuarea plății aferente cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, pentru a genera Declarația de
utilizare (Anexa 5).
Completarea documentelor specifice unui contract de lucrări

Dacă ați adăugat pe cererea de transfer o factură care are la bază un contract de lucrări, atunci trebuie să completați
câmpurile din secțiunea „DOCUMENTE CONTRACT LUCRĂRI” :
● Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări, cu devizele pe obiect ofertate (PDF);

● Notele de constatare emise de dirigintele de șantier/constructor și dispozițiile de șantier emise de proiectant
și semnate de beneficiar, dirigintele de șantier și constructor (PDF/ZIP);
● Sumarul situației lucrărilor executate (PDF);
● Registrul NR/NCS (PDF);
● Sumarul calculului cotei datorate ISC (PDF)(după caz);
● Document din care să rezulte numărul total de articole de deviz solicitate.
Generarea declarației de cheltuieli PDF (Anexa 4)

După completarea tuturor secțiunilor necesare, următorul pas îl constituie generarea declarației de cheltuieli PDF pe
baza informațiilor introduse. Pentru a genera declarația de cheltuieli apăsați în partea dreaptă a ecranului butonul
Generează declarație cheltuieli PDF.
Dacă primiți mesajul că acțiunea fost executată, atunci în secțiunea „FIȘIERE” din cererea de transfer veți găsi la
câmpul „Declarație de cheltuieli generată (Apăsați Generează declarație cheltuieli PDF)”, fișierul PDF generat.
Se va descărca fișierul pdf generat, se verifică corectitudinea datelor și se va semna electronic. Fișierul semnat se va
încarca în câmpul „Declarație cheltuieli semnată digital(Semnați digital fișierul de mai sus și încărcați-l aici)”.
Atenție! Pentru cererile de transfer care au fost trimise pe hârtie și ați ales „Da” la câmpul „ A fost trimisă pe hârtie”
nu mai trebuie să generați fișierul PDF folosind acțiunea amintită mai sus. Trebuie în schimb să încărcați declarația de
cheltuieli semnată olograf pe care ați trimis-o deja la minister, în câmpul „Declarație cheltuieli semnată
digital(Semnați digital fișierul de mai sus și încărcați-l aici)”.
Generarea cererii de transfer (sau raport de cheltuieli) PDF

După ce ați încărcat declarația de cheltuieli PDF puteți să apăsați butonul Generează cerere de transf. / rap.cheltuieli
PDF , din zona de acțiuni din dreapta paginii. Dacă primiți un mesaj că acțiunea a fost executată, atunci în secțiunea
„FIȘIERE” veți regăsi fișierul generat în câmpul „Document generat” din subsecțiunea „Cerere de transfer / Raport
verificare cheltuieli(PDF)”. Descărcați fișierul, verificați corectitudinea datelor, semnați-l digital și încărcați-l în câmpul
următor „Cerere transfer semnată digital(Semnați digital fișierul de mai sus și încărcați-l aici).”
Nota. Pentru a se genera un raport de cheltuieli în locul unei cereri de transfer trebuie ca pe contractul de finațare să
fie bifată opțiunea Beneficiar 9.1(Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
stat sau bugetele fondurilor speciale).
Atenție! Pentru cererile de transfer care au fost trimise pe hârtie și ați ales „Da” la câmpul „ A fost trimisă pe hârtie”
nu mai trebuie să generați fișierul PDF folosind acțiunea amintită mai sus. Trebuie în schimb să încărcați cererea de
transfer semnată olograf pe care ați trimis-o deja la minister în câmpul „Cerere transfer semnată digital(Semnați
digital fișierul de mai sus și încărcați-l aici)”.
Depunerea cererii de transfer

Pentru a depune cererea de transfer apăsați butonul Depune cerere transfer din zona de acțiuni din dreapta ecranului.
Atenție! În perioada de probă a aplicației se pot depune doar cererile de transfer care au opțiunea A fost trimisă pe
hârtie - Da.
Nu puteți depune o cerere dacă există cereri anterioare nedepuse.
Înainte de depunere, cererea de transfer era în starea „În lucru” . După depunere, starea se schimbă în „Depusă”.
Dacă cererea va fi aprobată și este de tipul „Plăți care urmează a fi efectuate” starea cererii se schimbă în „Cerere
aprobată - în așteptare decl. utilizare” iar dacă este de tipul „Plăți efectuate înainte de semnarea contractului”
starea se va schimba în „Cerere finalizată”. Dacă cererea va fi respinsă, starea se va schimba în „Cerere respinsă”.
După depunere nu mai puteți modifica cererea de transfer! Pentru a putea face modificări puteți retrage
cererea de transfer apăsând butonul Retrage cerere transfer în maxim 3 zile lucrătoare începând cu
următoarea zi după depunere.
Dacă cererea este aprobată este posibil ca valoarea aprobată sa nu fie egală cu cea solicitată. Vă rugăm să consultați
în secțiunea DETALII de pe cererea de transfer subsecțiunile „Valori aprobate” și „Detaliere valori”. De asemnea, odată
ce o cerere este aprobată, pe contractul de finanțare în secțiunea VALORI CONTRACT se vor actualiza câmpurile
„Valoarea plătită” și „Valoarea rămasă de plată”.
Clarificări la cererea de transfer

Când veți primi o clarificare la o cerere de transfer veți fi notificat prin e-mail si printr-o notificare pe prima pagină a
aplicației. Starea cererii de transfer se va modifica în „Așteaptă clarificări” și veți putea face modificări pe cerere.
Clarificările se vor găsi în secțiunea CLARIFICĂRI de pe cererea de transfer în starea Trimisă la beneficiar. Verificați
secțiunea SOLICITĂRI de pe clarificare și apoi, pentru fiecare solicitare de clarificare, efectuați modificările cerute pe
cererea de transfer (dacă este cazul) și răspundeți în secțiunea DOCUMENTE DE RĂSPUNS. (Apăsați Adaugă pentru
fiecare document de răspuns).
Atenție! Când cererea de transfer se află în starea „Așteaptă clarificări”, dacă este nevoie de regenerarea declarației
de cheltuieli PDF și a cererii de transfer PDF, aceasta se va face în secțiunea FIȘIERE DUPĂ CLARIFICĂRI. Încărcați
documentele semnate în această secțiune!
După ce ați răspuns tuturor clarificărilor puteți apăsa butonul Trimite răspuns clarificare din partea dreaptă a
ecranului din zona de acțiuni. Starea clarificării se va modifica în Răspunsă iar starea de pe cererea de transfer se va
modifica înapoi în Depusă. După trimiterea răspunsului nu mai puteți modifica răspunsurile din clarificare sau efectua
orice modificare pe cererea de tranfer.
Generarea declarației de utilizare (Anexa 5) Tutorial video

Dacă cererea de transfer este de tipul ”Plăți care urmează a fi efectuate”, va trebui ca în termen de 30 de zile de la
data notificării primite de la MDLPA privind efectuarea plății aferente cheltuielilor autorizate din cererea de transfer,
să generați și să depuneți “Declarația de utilizarea a cererii de transfer”
Înainte de a genera declarația de utilizarea PDF trebuie:
● să adăugați plățile aferente fiecărei facturi din cererea de transfer, deschizând fiecare factură de pe cererea
de transfer și adăugând plățile în secțiunea PLĂȚI.
● să completați câmpurile din secțiunea DOCUMENTE UTILIZARE A CERERII DE TRANSFER, din pagina cererii de
transfer : „Extras de cont”, din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de transfer aprobate de
MDLPA”, „Fișă cont”(în care sa se regăsească înregistrările contabile aferente sumelor primite), „Balantă de
verificare analitica/ extras din balanța analitică” în care sa se regăsească înregistrările contabile.
Pentru a genera declarația de utilizare PDF apăsați butonul Generează declarație utilizare PDF din secțiunea de
acțiuni din partea dreaptă a ecranului. După apăsarea butonului veți găsi fișierul PDF generat în câmpul „Declarație
generată (...)” din secțiunea DOCUMENTE UTILIZARE A CERERII DE TRANSFER. Descărcați acest fișier, verificați
corectitudinea datelor, semnați-l digital și încărcați-l în câmpul „Declarație semnată (...)”.
După încărcarea fișierului, trebuie să apăsați butonul Depune declarația de utilizare. După apăsare butonul starea
cererii de transfer va trece din „Cerere aprobată - în așteptare declarație utilizare” în ”Cerere finalizată” și va apărea
data depunerii declarației de utilizare.

Ghid Utilizare Aplica - Ie PNRR - Implementare Proiecte

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ghid Utilizare Aplica - Ie PNRR - Implementare Proiecte

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MDLPA Ghid utilizare aplicație PNRR - Implementare proiecte v 1.5 - 03.04.

Ghid utilizare aplicație PNRR - Implementare proiecte

Încărcarea documentelor înainte de semnarea contractului

● An depunere cerere transfer;

Țineți cont de următoarele restricții:

Încărcarea contractului semnat olograf

Atenție! Fișierul PDF cu contractul scanat nu mai trebuie semnat digital.

Încărcare documente de implementare

Pentru a încărca un document se apasă un singur click pe denumirea documentului dorit.

La final apăsați pe butonul SALVEAZĂ.

Contracte de achiziție Tutorial video

Adăugarea unui contract de achiziție ( sau comandă / referat)

După apăsarea pe “Contract achiziții” apăsați pe butonul +ADAUGĂ.

După apăsarea butonului “ADAUGĂ” se vor completa următoarele câmpuri obligatorii:

Adăugare componentelor de pe cererea de finanțare

Aici aveți două opțiuni:

se va apasă , după găsirea componentei căutate se apasă pe din dreptul componentei.

● Act adițional / Alte documente (fișier)

Adăugare procese verbale

Tip proces verbal Contract Contract Contract

Adăugare ordine lucrări

● Ordin lucrări (fișier)

După completare se apasă butonul SALVEAZĂ

Rapoarte de progres Tutorial video

Se completează minim următoarele câmpuri obligatorii în secțiunea DETALII:

● Nr. înregistrare beneficiar

În secțiunea „STADIU REALIZARE” de pe raportul de progres se apasă pe butonul ADAUGĂ și se completează

În cazul unui raport trimestrial se va completa stadiul rezultatelor/activităților de la începutul perioadei de

Dacă nu există contract de achiziții nu se adaugă nimic pentru această secțiune.

Pentru secțiunea INDICATORI se completează următoarele câmpuri:

Cereri de transfer Tutorial video

Adăugarea unei cereri de transfer

Adăugarea facturilor sau a altor documente justificative pe cererea de transfer

Secțiunea DOCUMENTE RECEPȚIE

● Număr - Numărul documentului de plată;

Aici aveți două variante de a adăuga componentele, la fel ca și pe contractul de achiziție:

Notă: Dacă aveți o singură componentă aceasta va fi adăugtă automat.

Completarea documentelor de utilizare a cererii de transfer

Completarea documentelor specifice unui contract de lucrări

● Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări, cu devizele pe obiect ofertate (PDF);

Generarea declarației de cheltuieli PDF (Anexa 4)

Generarea cererii de transfer (sau raport de cheltuieli) PDF

Depunerea cererii de transfer

Nu puteți depune o cerere dacă există cereri anterioare nedepuse.

Clarificări la cererea de transfer

Generarea declarației de utilizare (Anexa 5) Tutorial video

Înainte de a genera declarația de utilizarea PDF trebuie:

S-ar putea să vă placă și