S.C. T.C.I.F.

S.A.
CRAIOVA

Cod: PSMI 005

(8.5.2.-8.5.3. /
4.5.3./4.5.3./9.11;9.12;3.4)
Revizia 0 Editia 2
Data:12 August 2009

PROCEDURA SISTEM

ACTIUNI CORECTIVE SI
PREVENTIVE

Pag 1 din 9

Evidenta modificarilor:
Nr.
crt.
1

Pagina
1-9

ELABORAT
VERIFICAT
APROBAT

Capitol
1-10

Descrierea modificarii

Data/ Versiunea

Elaborarea editiei a doua ca urmare a

adoptarii standardului SA 8000:2008 prin
abordare integrata cu Sistemul de
management al Calitatii, Mediului si
Sanatatii si Securitatii Ocupationale,
certificat.

12 August 2009

NUME

FUNCTIA

DATA

Dane Daniela Gerona

Dane Stefan
Radulescu Decebal Gabriel

M MI
Dir. Tehnic
Dir. general

10 August 2009
11 August 2009
12 August 2009

Observatii

SEMNATURA

Note:
1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea SC TCIF SA .
2. Prezenta procedura este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala/
integrala in orice publicatie si prin orice procedeu ( electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este
interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.
1.

SCOP

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

ACTIUNI CORECTIVE SI
PREVENTIVE

Cod: PSMI 005

(8.5.2.-8.5.3. /
4.5.3./4.5.3./9.11;9.12;3.4)
Revizia 0 Editia 2
Data:12 August 2009

Pag 2 din 9

Prezenta procedura reglementeaza modul de analizare a cauzelor neconformitatilor si observatiilor

proceselor SMI, precum si initierea si implementarea actiunilor corective si preventive necesare cresterii
eficacitatii si eficientei proceselor organizatiei.
2.
DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica in situatia existentei unor neconformitati si observatii rezultate in urma auditurilor si
evaluarilor interne si externe efectuate, precum si in urma altor evaluari de management in S.C. T.C.I.F.
S.A.
3.
DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 9001: 2001, Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
SR EN SO 9005-3: 2001, Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea
performantelor.
SR EN ISO 9000 :2006, Sisteme de management al calitatii. Principii fundamanetale si vocabular.
SR EN ISO 19011:2003, Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/ sau de mediu.
SR EN ISO 14001: 2005, Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.
SR EN SO 14005: 2005, Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme
si tehnici de aplicare.
SR OHSAS 18001:2008, Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale
SR OHSAS 18002:2008 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Linii directoare
pentru implementare.
SA 8000:2008, Responsabilitate sociala 8000.
Ghid SA8000 pentru linii directoare n interpretarea standardului SA 8000.
4. PRESCURTARI SI DEFINITII
SMI: Sistemul de management integrat
MI: Manualul Integrat
PSMI: Proceduri sistem integrat
MMI: Manager managementul integrat
DEFINITII
Neconformitate: nesatisfacere a unei conditii specificate ( CERINTA)
Nota - Definitia se refera la abaterea sau la absenta fata de conditiile specificate a uneia sau a mai multor
caracteristici.
Tratarea neconformitatii: actiune care urmeaza a fi intreprinsa in legatura cu o entitate neconforma existenta,
in scopul rezolvarii neconformitatii.
Nota - Actiunea se poate concretiza, de exemplu, printr-o corectie cum ar fi reprelucrarea, fie printr-o
reclasare, printr-o rebutare, printr-o derogare si printr-o modificare a unui document sau a unei conditii.
Actiune corectiva: o actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati, defecte sau a altor
situatii nedorite, existente, in scopul prevenirii repetarii acestora
Actiune preventiva: o actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati, defecte sau a altor
situatii nedorite, posibile, in scopul prevenirii aparitiei acestora.
Actiune corectiva si preventica: o remediere imediata si continua a unei neconformitati in raport cu
standardul SA 8000.
Imbunatatire continua: imbunatatire referitoare la actiuni intreprinse pentru imbunatatirea caracteristicilor
serviciilor sau cresterea eficacitatii si eficientei proceselor utilizate pentru executia lor. Astfel de actiuni
includ urmatoarele:
- definirea, masurarea si analizarea situatiei existente;
- stabilirea obiectivelor pentru imbunatatire;
- cautarea solutiilor posibile;
- evaluarea acestor solutii;
- implementarea solutiilor selectate;
- masurarea, verificarea si analizarea rezultatelor implementarii;
- oficializarea schimbarilor.
Imbunatatirea calitatii: actiuni intreprinse in intreaga organizatie pentru cresterea eficacitatii si eficientei
activitatilor si proceselor in scopul de a asigura avantaje sporite atit pentru organizatie cit si pentru clientii
acesteia.
Imbunatatirea calitatii: parte a managementului calitatii focalizata pe cresterea eficacitatii si eficientei.

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

Cod: PSMI 005

(8.5.2.-8.5.3. /
4.5.3./4.5.3./9.11;9.12;3.4)
Revizia 0 Editia 2
Data:12 August 2009

PROCEDURA SISTEM

ACTIUNI CORECTIVE SI
PREVENTIVE

Pag 3 din 9

Nota - termenul imbunatatirea continua a calitatii" este utilizat atunci cind imbunatatirea calitatii este
progresiva si organizatia cauta activ si urmareste oportunitati de crestere.
Performanta de mediu : rezultate masurabile ale managementului referitoare la aspecte de mediu dintr-o
organizatie.
Performanta de OH&S : rezultate masurabile ale managementului unei organizatii referitoare la riscurile
sale OH&S.
5.

ASPECTE PREALABILE, FORMULARE

5.1.
Implementarea prezentei proceduri incepe printr-o instruire cu Sefii de subdiviziuni organizatorice.
Trebuie sa se inteleaga ca este datoria fiecarui angajat de a se semnala MMI orice neconformitate referitoare
la functionarea sistemului de management integrat.
5.2.

Completarea formularului Program de actiuni corective, Cod: FPSMI-005-1/1.1. Acest document

reprezinta o centralizare a mai multor actiuni corective, scopul este o mai buna monitorizare a
actiunilor corective. Documentul este prezenta in Anexa 1/ PSMI-005 .

Camp
1
2
3
4

Completarea campului
Data redactarii
Referentialul (Raport de audit, reclamatie etc)
Descrierea neconformitatii/ observatii formulate ca in rapoartele de neconformitati si observatii
Identificare neconformitatii, observatiei (referentialul fata de care se justifica, tipul
neconformitatii/ observatiei)
7.1. Cauza neconformitatii.
7.2. Actiunea corectiva
Responsabilul cu implementarea actiunii
Termenul pana la care trebuie intreprinsa actiunea corectiva
In cadrul acestei rubrici sunt inscrise resursele necesare implementarii actiunii corective
stabilite (resurse: materiale, informationale, umane, financiare)
Persoana responsabila pentru verificarea modului de implementare a actiunii (nume, functie,
semnatura)
Observatii privind eficacitatea actiunii corective
Numele si semnatura persoanei care a intocmit Programul de actiuni corective (de obicei: Seful
de departament)
Aprobarea Director General

5
6
7
8
9
10
11
12

SIGLA
Data: (1)
Nr.
Crt
.

PROGRAM DE ACTIUNI CORECTIVE

Aprobat,
Director General (12)

Referentialul: (2)

Descrierea
neconformitatii
/
observatiei

Referentialul
fata de care se
justifica/ Tipul
neconformitatii

1.Cauza
2. Actiune corectiva

(3)

(4)

(5)

Intocmit,
(11)

Respo
nsabil

Ter
me
n

Resu
rse

(6)

(7)

(8)

Resp.
Verificar
e
Implem
entare
(9)

Observatii
(comentar
ii privind
eficacitate
a)
(10)

Cod: FPSMI-0051/ 1.1.

Cod: PSMI 005

(8.5.2.-8.5.3. /
4.5.3./4.5.3./9.11;9.12;3.4)
Revizia 0 Editia 2
Data:12 August 2009

PROCEDURA SISTEM

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

ACTIUNI CORECTIVE SI
PREVENTIVE

Pag 4 din 9

5.3. Completarea formularului Program de actiuni preventive, Cod: FPSMI-005-2/ 1.1. Programul este
prezentat in Anexa 2/ PSMI-005.
Camp
1
1
2
3
4
5
6
7

Completarea campului
Data redactarii
Referentialul fata de care se justifica (analiza , studiu)
Descrierea neconformitatii potentiale
Referentialul fata de care se justifica/ Tipul neconformitatii
Descrierea actiunii preventive propuse
Responsabilul cu implementarea masurii
Termenul pana la care trebuie intreprinsa actiunea preventiva
In cadrul acestei rubrici sunt inscrise resursele necesare implementarii actiunii preventive stabilite
(resurse: materiale, informationale, umane, financiare)
Persoana responsabila pentru verificarea modului de implementare a actiunii
Observatii privind modul de implementare a actiunii, eficacitatea actiunii.
Numele si semnatura persoanei care a intocmit Programul de actiuni preventive
Aprobarea Directorului General

8
9
10
11

SIGLA

PROGRAM DE ACTIUNI PREVENTIVE

Aprobat,
Director General (10)

Data: (1)
Nr.
Crt
.

Descrierea
neconformit
atii
potentiale

(2)

Referentialu
l fata de
care se
justifica/
Tipul
neconformit
atii
Potentiale
(3)

Actiunea
preventiva

Responsabil
implementar
e

Ter
men

Resu
rse

Resp.
Verificar
e
Implem.

Observatii
privind
eficienta
masurii

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Intocmit,
(9)

6.

Cod: FPSMI-0052/ 1.1.

DESCRIEREA PROCESULUI

6.1. Sefii de subdiviziuni organizatorice coordoneaza si analizeaza permanent procesele si activitatile

desfasurate in scopul identificarii punctelor slabe si forte. Periodic fiecare sef de subdiviziune organizatorica
analizeaza activitatea desfasurata in cadrul subdiviziunii organizatorice proprii pe baza analizarii proceselor,
a activitatilor componente si inregistrarilor, reclamatiilor si sesizarilor clientilor, angajatilor si ale altor parti
interesate. Cu aceasta ocazie sunt identificate punctele slabe si forte ale proceselor.
6.2. In cazul identificarii unor neconformitati (puncte slabe), se intocmeste un Program de actiuni corective,
Cod: FPSMI-005-1. Programul este transmis MMI pentru aprobare.
6.3. Neconformitatile si observatiile identificate: in urma auditurilor interne desfasurate, la analiza
reclamatiilor, sesizarilor de la clienti, angajati, alte parti interesate, precum si in urma altor evaluari efectuate
7

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

ACTIUNI CORECTIVE SI
PREVENTIVE

Cod: PSMI 005

(8.5.2.-8.5.3. /
4.5.3./4.5.3./9.11;9.12;3.4)
Revizia 0 Editia 2
Data:12 August 2009

Pag 5 din 9

de managementul organizatiei sunt consemnate in Rapoarte de neconformitati si observatii, cod: FPSMI003-5 A, B.

6.4. Modul de tratarea a reclamatiilor si sesizarilor clientilor este prezentat
reclamatiilor.

in procedura Tratarea

6.5. Programele de actiuni corective si preventive folosesc ca surse de informatii unele dintre sursele de
mai jos:
- rapoartele de neconformitati;
- reclamatiile si sesizarile clientilor si partenerilor;
- reclamatiile si sesizarile angajatilor si ale altor parti interesate ;
- rapoartele de audit intern si extern;
- elementele de iesire ale analizei efectuate de management;
- elementele de iesire ale evaluarilor privind satisfactia clientilor;
- inregistrari privind personalul organizatiei, si modul de desfasurare a proceselor;
6.6. Inainte de adoptarea unei decizii privind implementarea unei masuri corective sau preventive,
conducerea organizatiei evalueaza investitia necesara in raport cu impactul problemei considerate.
6.7. Neconformitatile identificate se analizeaza de catre Seful subdiviziunii organizatorice si de catre MMI si
se decide asupra modului de rezolvare a neconformitatilor propunandu-se: actiuni corective, persoanele
care au responsabilitati pentru implementarea si verificarea lor, resursele si termenul la care se vor executa.
6.8. Nivelul de eficacitate a actiunii corective/ preventive se analizeaza de catre MMI si se aproba de
Directorul General. In situatia in care masurile corective/ preventive impun alocarea unor resurse umane,
financiare, materiale importante se va intocmi un plan pentru alocarea resurselor si se va solicita aprobarea
Directorului General.
Planul de implementarea a masurilor corective si preventive cuprinde etape, tactici, termene,
responsabilitati, si resurse alocate.
6.9. Responsabilul cu implementarea masurilor corective/ preventive dupa finalizarea implementarii va
informa MMI pentru verificarea implementarii. Verificarea se va face prin audit de urmarire sau prin simpla
verificare a modului de implementare a masurilor si va constata eficienta masurilor intreprinse.
Semnatura MMI (sau a persoanei responsabile pentru efectuarea verificarii implementarii masurilor
corective si preventive in rubrica Verificare reprezinta confirmarea implementarii masurii.
Atunci cand masurile intreprinse nu au condus la eliminarea cauzei deficientelor se va inscrie acest lucru la
rubrica Observatii din Planul de actiuni corective, cod: FPSMI-005-1. si se vor face noi propuneri pentru
eliminarea cauzelor neconformitatilor.
6.10. Informatiile relevante referitoare la actiunile preventive si corective intreprinse sunt prezentate si in
sedintele planificate ale Analizei efectuate de management. Atunci cand actiunile preventive si corective
impun analizarea de urgenta de catre management se convoaca o sedinta extraordinara a managementului.
6.11. Conducerea organizatiei urmareste permanent imbunatatirea eficacitatii si eficientei proceselor, asa incat
sa se previna aparitia unor situatii care sa conduca la neconformitati. Aceste imbunatatiri pot varia de la
imbunatatiri cu pasi mici pana la imbunatatire radicala (reproiectarea proceselor de afaceri).
6.12. La evaluarea necesarului de actiuni, pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar, organizatia ia in
considerare
instruirea corespunzatoare a personalului implicat in proiectele de imbunatatire.
6.14. Inaintea implementarii unui program de actiuni corective, conducerea organizatiei ia in considerare
cauzele primare ale neconformitatilor. Rezultatele analizei cauzelor primare sunt verificate inainte de
implementarea masurilor corective.
6.15. Conducerea organizatiei are permanent in vedere reducerea neconformitatilor in scopul asigurarii
performantelor proceselor si competitivitatii serviciilor. Se urmareste prevenirea neconformitatilor atat la
nivelul proceselor de creare de valoare cat si a celor de sustinere. Aceasta planificare se bazeaza pe datele

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

ACTIUNI CORECTIVE SI
PREVENTIVE

Cod: PSMI 005

(8.5.2.-8.5.3. /
4.5.3./4.5.3./9.11;9.12;3.4)
Revizia 0 Editia 2
Data:12 August 2009

Pag 6 din 9

obtinute prin aplicarea unor metode adecvate, inclusiv evaluarea datelor istorice pentru stabilirea tendintelor si
a proceselor critice referitoare la performantele organizatiei, a serviciilor, cu scopul de a genera informatii si
date in termeni cantitativi. Ca urmare a acestor analize se intocmesc Programe de actiuni preventive, FPSMI005-2 pentru prevenirea aparitiei neconformitatilor potentiale.
Informatiile si datele obtinute prin:
analiza necesitatilor si asteptarilor partenerilor si consumatorilor finali;
analiza tendintelor pietei;
analize efectuate de management;
experiente anterioare privind desfasurarea anumitor procese;
inregistrari ale SMI;
analiza reclamatiilor si sesizarilor clientilor;
analiza reclamatiilor si sesizarilor angajatilor si ale altor parti interesate;
analiza rapoartelor de audit intern si extern si altor evaluari;
evaluari ale proceselor , produselor si servciilor.
sunt folosite pentru elaborarea unor Programe de masuri corective sau preventive.
6.16. Rezultatele evaluarilor eficacitatii si eficientei programelor de masuri corective si prevenire pot
reprezenta elemente de intrare ale analizelor efectuate de management si sunt utilizate ca elemente de intrare
pentru modificarea programelor de imbunatatire a proceselor.
6.17. Conducerea organizatiei este preocupata pentru asigurarea conditiilor de implicare a personalului
organizatiei in cautarea oportunitatilor de imbunatatire a performantelor proceselor. Aceasta se realizeaza prin
recunosterea si recompensarea performantelor si incurajarea realizarii unor planuri de sugestii. Se urmareste
reducerea timpului de reactie a managementului organizatiei la sugestiile personalului.
6.18. Procesul de imbunatatire continua este un obiectiv strategic al organizatiei, scopul fiind sporirea
performantelor organizatiei si partilor interesate.
6.19. Personalul organizatiei este cea mai buna sursa de idei pentru procesul de imbunatatire cu pasi mici.
Activitatile de imbunatatire sunt controlate pentru a se intelege si evalua efectele. Personalul organizatiei
implicat in procesele de imbunatatire dispune de autoritatea si resursele pentru implementarea schimbarilor
asociate imbunatatirii.
6.20. Imbunatatirea continua in cadrul implica:
- argumentele pentru necesitatea imbunatatirii (indentificarea problemei, selectarea zonei de
imbunatatire, motivarea alegerii);
- stabilirea conditiilor care definesc situatia curenta, se evalueaza eficienta si eficacitatea proceselor
existente;
- analiza cauzelor neconformitatilor;
- identificarea solutiilor; sunt cautate solutii alternative dintre care se va alege solutia cea mai
convenabila;
- evaluarea efectelor aplicarii solutiei selectate;
- implementarea si aplicarea pe scara larga a solutiei (vechiul proces va fi inlocuit cu procesul
imbunatatit);
6.21. Facilitarea implicarii si constientizarii personalului pentru activitatile de imbunatatire se realizeaza prin
intermediul urmatoarelor activitati:
- recunoasterea importantei implicarii personalului in activitatea de evaluare si imbunatatire a activitatii;
- dezvoltarea cunostintelor, experientei si abilitatii personalului ca parte a activitatii globale de
management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, responsabilitatii sociale in
organizatie.
6.22. Abordarea ca proces a activitatii de analizare a cauzelor neconformitatilor proceselor si SMI, precum si
initierea si implementarea actiunilor corective si preventive necesare cresterii eficacitatii si eficientei
proceselor organizatiei:

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

ACTIUNI CORECTIVE SI
PREVENTIVE

Cod: PSMI 005

(8.5.2.-8.5.3. /
4.5.3./4.5.3./9.11;9.12;3.4)
Revizia 0 Editia 2
Data:12 August 2009

Pag 7 din 9

Elemente
abordarii

ale

Denumire proces
Indicatori
de
performanta
Proprietar de proces

Intrari

Iesiri
Proces din amonte
Furnizor de proces
Proces din aval
Client intern
Client extern

7.

Definire elemente
Actiuni corective si preventive
Numar de actiuni corective planificate/ numar de actiuni corective realizate.
Numar de actiuni preventive planifIcate/ Numar de actiuni preventive realizate.
MMI
a) cerintele sistemului de management integrat implementat in organizatie.
b) cerintele standardelor de referinta.
c) constatari si rezultate ale auditurilor interne si externe efectuate si analiza
modului de rezolvare al neconformitatilor (actiunile corective/ preventive
intreprinse).
d) feedback-ul de la clienti si parteneri rezultat in urma studiilor de evaluare
efectuate.
e) sesizari, reclamatii ale lucratorilor si altor parti interesate.
f) stadiul actiunilor corective si preventive.
g) performantele proceselor si conformitate produselor cu cerintele impuse prin
normative si cu cerintele clientilor.
h) actiunile de monitorizare a analizelor de management efectuate anterior.
i) eficacitatea globala a SMI in realizarea obiectivelor calitatii, mediului, sanatatii si
securitatii ocupationale, responsabilitatii sociale.
j) considerente asupra actualizarii SMI in concordanta cu schimbarile aduse de
introducerea unor noi tehnologii, unor noi strategii de piata, de modificarea conditiilor
sociale si in general orice modificari care duc la modificarea proceselor, procedurilor
de lucru si a documentelor SMI.
k) reclamatiile si modul de rezolvare.
m) performantele furnizorilor.
n)
efectele financiare ale activitatilor referitoare la calitate, mediu, SSM,
responsabilitate sociala.
o) implementarea eficienta si eficace a proceselor.
p) capabilitatea proceselor.
r) oportunitatile pentru imbunatatirea continua.
s) utilizare eficienta si eficace a resurselor.
t) analiza costurilor calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale,
responsabilitatii sociale.
u) relatiile cu partenerii / partile interesate organizatiei
v) performantele serviciilor.
w) legislatia in vigoare.
Programe de actiuni corective/ preventive
Procese referitoare la relatia cu clientii si partenerii organizatiei.
Procese interne de management, asigurare de resurse, adaugare de valoare si
procese de sustinere.
Managementul organizatiei.
Strategii si politici.
Masuri corective si preventive.
Programe de imbunatatire.
Director General.
Sefii de departamente (responsabili zone auditate).
Partenerii inteprinderii, parti interesate

RESPONSABILITATI

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

ACTIUNI CORECTIVE SI
PREVENTIVE

Cod: PSMI 005

(8.5.2.-8.5.3. /
4.5.3./4.5.3./9.11;9.12;3.4)
Revizia 0 Editia 2
Data:12 August 2009

Pag 8 din 9

7.1.
Directorul General
7.1.1. Se implica in implementarea programelor de actiuni corective/ preventive/ imbunatatire care se
intreprind pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor existente si potentiale, inclusiv prin aprobarea alocarii
de resurse umane, informationale, financiare, materiale necesare.
7.2.
MMI
7.2.1. Identifica neconformitatile si punctele slabe cu ocazia auditurilor interne efectuate sau cu ocazia
altor evaluari de management.
7.2.2. Stabileste impreuna cu sefii de subdiviziuni organizatorice actiunile corrective necesare inlaturarii
neconformitatilor, a punctelor slabe si a cauzelor care le-au generat.
7.2.3. Are responsabilitatea implementarii acestei proceduri, pastreaza si arhiveaza toate inregistrarile
calitatii cu privire la prezenta procedura.
7.2.4. Urmareste implementarea actiunilor corective/ preventive efectuand periodic evaluari pentru a
verifica
modul lor de rezolvare la termenele stabilite si efcienta lor.
7.2.5. Initiaza actiuni de imbunatire la sesizarea de neconformitati de catre organismele de certificare sau
in cazul unor reclamatii din partea clientilor.
7.2.6. Verifica modul de implementare a masurilor propuse prin Programele de actiuni corective/
preventive, programe pe care le pastreaza si arhiveaza.
7.2.7. Stabileste impreuna cu sefii de subdiviziuni organizatorice actiunile preventive necesare inlaturarii
neconformitatilor potentiale.
7.3.
Sefii subdiviziunilor organizatorice
7.3.1. Analizeaza neconformitatile inregistrate pentru identificarea cauzelor si efectelor si adopta masuri de
imbunatatire a activitatii.
7.3.2. Aduc la cunostinta MMI implementarea si eficacitatea masurilor corective/ preventive intreprinse.
7.3.3. Propun, in cadrul analizelor efectuate de management, alocarea resurselor umane, informationale,
financiare, materiale pentru realizarea actiunilor de imbunatatire in bune conditii si la termenele stabilite.
7.3.4. Supravegheaza / verifica implementarea actiunilor corrective, preventive si de imbunatatire precum
si eficacitatea lor.
7.3.5. Participa la analizarea neconformitatilor, observatiilor sau punctelor slabe, a cauzelor aparitiei
acestora precum si la stabilirea deciziilor de tratare a neconformitatilor, a observatiilor si a masurilor
corective necesare.
7.3.6. Isi insusesc neconformitatile si observatiile constatate in Raportele de neconformitati si observatii si
semneaza in rubrica corespunzatoare actiunilor corective care trebuie intreprinse.
7.3.7. Elaboreaza propuneri de actiuni corective si preventive.
7.3.8. Coordoneaza implementarea actiunilor corective si preventive incluse in programele de actiuni
corective si preventive atunci cand sunt numiti responsabili ptr implementarea acestor actiuni.
8. MASURI DE ASIGURARE A CALITATII, PROTECTIEI MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII IN
MUNCA, RESPONSABILITATII SOCIALE .
8.1.
Prezenta procedura se revizuieste la cinci ani sau ori de cate ori se constata necesitatea, prin grija
MMI.
8.2.
Urmarirea implementarii prevederilor prezentei proceduri este condusa de catre MMI.
8.3.
Utilizatorii procedurii care observa neconcordante in continutul procedurii, intre proceduri sau intre
proceduri si modul de desfasurare a activitatii au obligatia de a le comunica, imediat, in scris MMI care
analizeaza modalitatea de solutionare. (MG)
9. INREGISTRARI ALE CALITATII, PROTECTIEI MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA,
RESPONSABILITATII SOCIALE.
9.1.
Program de actiuni corective,
cod: FPSMI-005-1
9.2.
Program de actiuni preventive,
cod: FPSMI-005-2
9.3.
Raport de neconformitati,
cod: FPSMI-005-5A
9.4.
Raport de observatii,
cod: FPSMI-005-5B
9.5.
Program de imbunatatire,
cod: FPSMI-005-1

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

ACTIUNI CORECTIVE SI
PREVENTIVE

Cod: PSMI 005

(8.5.2.-8.5.3. /
4.5.3./4.5.3./9.11;9.12;3.4)
Revizia 0 Editia 2
Data:12 August 2009

Pag 9 din 9

10.
10.1.
10.2.

ANEXE
Program de actiuni corective,
Program de actiuni preventive,

cod: FPSMI-005-1
cod: FPSMI-005-2