Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Nr. Denumirea activitatii/ Responsabil Actiuni Procedura operationala identificata Cod procedura
crt. compartiment
1 Comisia SCIM Comisia SCIM Stabileste a cadrului unitar pentru Stabilire a cadrului unitar pentru P.S.M.-01
desfăşurarea, de către secretariatul desfăşurarea, de către secretariatul
Comisiei, a activităţilor / acţiunilor de Comisiei, a activităţilor / acţiunilor de
monitorizare, consiliere / îndrumare monitorizare, consiliere / îndrumare
metodologică şi raportare cu privire la metodologică şi raportare cu privire la
dezvoltarea S.C.I.M. dezvoltarea S.C.I.M.
2 Comisia SCIM Comisia SCIM Implementeaza codul de conduita al Implementarea codului de conduita al P.S.M 02
entitatii entitatii
3 Comisia SCIM Comisia SCIM Intocmeste si actualizeaza registrul de Intocmirea si actualizarea P.S.M 03
riscuri registrului de riscuri
4 Comisia SCIM Comisia SCIM Realizeaza procedurile formalizate pe Realizarea procedurilor formalizate pe P.S. 01
activitati activitati
5 Comisia SCIM Comisia SCIM Stabileşte un cadru general unitar de Managementul riscului P.S. 02
identificare, analiză şi gestionare a
riscurilor
6 Comisia SCIM Comisia SCIM Asigurarea unui cadru organizaţional şi Functii sensibile P.S. 03
procedural unitar pentru desfăşurarea
procesului de stabilire a funcţiilor
sensibile
7 Comisia SCIM Comisia SCIM Stabileşte modul de arhivare, păstrarea şi Arhivarea documentelor si P.S. 04
responsabilităţile privind arhivarea inregistrarilor
documentelo
8 Comisia SCIM Comisia SCIM Defineşte regulile care asigură Gestiunea abaterilor P.S. 05
identificarea şi ţinerea sub control a
abaterilor faţă de procedurile stabilite
9 Comisia SCIM Comisia SCIM Reglementarea modalităţii de semnalare Semnalare neregularitati P.S. 06
de către angajaţi a neregulilor întâlnite
10 Comisia SCIM Comisia SCIM Reglementarea modalitatii de delegare a Delegarea atribuțiilor P.S. 07
atributiilor, a principiilor si regulilor
aplicabile
11 CONTABILITATE Sistemul National de Raportare Forexebug – Sistemul National de Raportare P.O.Ctb. 01
Acces Aplicatie CAB Forexebug – Acces Aplicatie CAB
12 CONTABILITATE ALOP- Angajamente legale, lichidarea, Angajamente, lichidarea, ordonantarea si P.O.Ctb. 02
ordonantarea si plata cheltuielilor plata cheltuielilor
14 CONTABILITATE Organizeaza si exercita controlul financiar Control intern privind activitatea de P.O.Ctb.04
preventiv propriu control financiar preventiv propriu
17 CONTABILITATE Verifica activitatea de incasari si plati prin Completarea registrului de casa P.O.Ctb.07
casierie
18 CONTABILITATE Tine evidenta contabila Gestionarea materialelor si a obiectelor P.O.Ctb.08
de inventar
19 CONTABILITATE Stabileste modul de intocmire si depunere a Întocmirea declarației 112 pentru ANAF P.O.Ctb.09
Declaratiei 112
20 CONTABILITATE Raspunde de arhivarea documentelor Arhivarea documentelor P.O.Ctb.10
financiar contabile
27 CONTABILITATE Raspunde de intrarea/ iesirea mijloacelor fixe Intrarea/ iesirea mijloacelor fixe si a P.O.Ctb.17
si a obiectelor de inventar; calculul obiectelor de inventar; calculul
amortizarii amortizarii
28 CONTABILITATE Dupa inventariere sau atunci cand este cazul, Scoaterea din functiune, declasarea si P.O.Ctb. 18
se preocupa de scoaterea din functiune, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de
declasarea si casarea mijloacelor fixe si a inventar
obiectelor de inventar
29 CONTABILITATE Raspunde cu aprovizionarea cu materiale, Aprovizionarea cu materiale, P.O.Ctb. 19
consumabile, alte bunuri si consumurile consumabile, alte bunuri si consumurile
acestora acestora
30 CONTABILITATE Stabileste pasii necesari realizarii reevaluarii Reevaluarea patrimoniului unității P.O.Ctb. 20
patrimoniului unitatii
31 CONTABILITATE Raspunde de modul de intocmire a registrului Intocmirea registrului cartea mare P.O.Ctb. 21
cartea mare
37 CONTABILITATE Verifica si raspunde de modul de intocmire a Întocmirea programului anual de achiziții P.O.AP.01
programului anual de achizitii publice publice
42 SECRETARIAT Introducerea elevilor in SIIIR, generarea de Introducerea si asocierea elevilor in SIIIR P.O.Scr.02
noi formatiuni si asocierea elevilor
50 SECRETARIAT Evidenţierea prezenţei angajaţilor,a învoirilor Evidenta prezentei, invoirilor si P.O. Scr. 10
a CO în baza cererilor concediilor
53 SECRETARIAT Modul de desfăşurare a evidentei dosarelor Evidenta dosarelor personale P.O. Scr. 13
personale
54 SECRETARIAT Intocmirea Statelor de burse si alte ajutoare Acordarea burselor si ajutoarelor sociale P.O. Scr. 14
sociale
55 SECRETARIAT Evaluarea performantelor profesionale Evaluarea performantei personalului P.O. Scr. 15
individuale ale personalului didactic auxiliar auxiliar si nedidactic
si ale personalului nedidactic
56 SECRETARIAT Asigura un cadru clar pentru transferul Transferul elevilor P.O. Scr. 16
elevilor
57 SECRETARIAT Modul de desfasurare pentru intocmirea, Actele de studii si documentele scolare P.O. Scr. 17
eliberarea si gestiunea actelor de studii si a
documentelor scolare
58 SECRETARIAT Stabileste normele de practică privind Securizarea informatiilor si a datelor P.O. Scr. 18
asigurarea securitătii informatiei
electronice si a datelor