COALA GIMNAZIAL PETRU PONI CUCUTENI

Localitatea CUCUTENI, Judeul IAI

Tel./fax: 0232/717074
Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com
Web: www.scoalacucuteni.ro

Aprobat,
Director, Prof. Raluca Mariana CIUDIN

.............

Elaborat,
Preedinte CSCIM,
Prof. Ecaterina GROSU

...........................................

PROCEDURA PRIVIND PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A

SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA/ REVIZIA, VERIFICAREA I

APROBAREA EDIIEI
Ediia/
Operaiunea Numele i prenumele Funcia Data Semntura
Revizia
Preedinte octombrie
Elaborat Prof. Ecaterina Grosu
CSCIM 2014
Gheorghia Daniela Secretar Octombrie
Ediia 1 Verificat
NISTOREASA CSCIM 2014
Prof. Raluca Mariana
Aprobat Director 24.10.2014
CIUDIN

2. SITUAIA EDIIILOR I A REVIZIILOR N CADRUL EDIIILOR

Ediia/ Revizia Componenta revizuit Data aplicrii
Ediia 1 Programul complet 27.10.2014

1
1. PREMISE CONCEPTUALE
n vederea aplicrii prevederilor O.M.F.P. 946/2005 (republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare), n coala Gimnazial Petru Poni Cucuteni se constituie o structur
intern cu atribuii n monitorizarea, coordonarea i ndrumarea metodologic cu privire la sistemele
proprii de control intern/ managerial.
Controlul intern reprezint ansamblul politicilor i procedurilor concepute i implementate
de ctre managementul i personalul colii Gimnaziale Petru Poni Cucuteni, n vederea furnizrii
unei asigurri rezonabile pentru: atingerea obiectivelor colii Gimnaziale Petru Poni Cucuteni
ntr-un mod economic, eficient i eficace; respectarea regulilor externe i a politicilor i regulilor
managementului; protejarea bunurilor i a informaiilor; prevenirea i depistarea fraudelor i
greelilor; calitatea documentelor de contabilitate i producerea n timp util de informaii de
ncredere, referitoare la segmentul financiar i de management.
2. SCOPUL PROGRAMULUI
Scopul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial n cadrul
colii Gimnaziale Petru Poni Cucuteni este de a stabili obiectivele, aciunile, responsabilitile,
termenele de realizare i indicatorii de performan necesari implementrii standardelor de control
intern/ managerial cuprinse n Codul controlului intern/ managerial aprobat prin OMFP nr.
946/2005 n cadrul colii Gimnaziale Petru Poni Cucuteni.
3. OBIECTIVELE GENERALE ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A
SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL colii Gimnaziale
Petru Poni Cucuteni:
- realizarea atribuiilor stabilite n concordan cu misiunea colii Gimnaziale Petru Poni
Cucuteni, n condiii de regularitate, eficacitate, economicitate i eficien;
- protejarea fondurilor colii Gimnaziale Petru Poni Cucuteni mpotriva pierderilor cauzate de
erori, abuzului sau fraudei;
- respectarea prevederilor legale i a altor cerine aplicabile entitii, a regulamentelor i deciziilor
conducerii;
- dezvoltarea i ntreinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare i difuzare a
datelor i informaiilor financiare i de conducere, precum i a unor sisteme i proceduri de
informare public adecvat prin rapoarte periodice.
4 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A
SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL colii Gimnaziale
Petru Poni Cucuteni:
- reflectarea n documente scrise a organizrii controlului intern, a tuturor operaiunilor entitii i
a elementelor specifice, nregistrarea i pstrarea n mod adecvat a documentelor;
- nregistrarea n mod cronologic a operaiunilor;
- asigurarea aprobrilor i efecturii operaiunilor exclusive de persoane special mputernicite n
acest sens;
- separarea atribuiilor privind efectuarea de operaiuni ntre persoane, astfel nct atribuiile de
aprobare, control i nregistrare s fie ncredinate unor persoane diferite;
- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
- accesarea resurselor i documentelor numai de ctre persoane ndreptite i responsabile n
legtur cu utilizarea i pstrarea lor;
- identificarea riscurilor, evaluarea acestora i elaborarea de msuri de gestionare a acestora.
5. ABREVIERI UTILIZATE
5.1 CSCIM = Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a implementrii
standardelor de control intern/ managerial
5.2 PV = Proces verbal

2
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
1 Asigurarea unor condiii ST.1 Etic i A.a) 1.2. 1.1 Elaborare Proiect Preedinte 24.10.2014 Nr. versiuni de 1 Proiect Cod
necesare cunoaterii de integritate Organizarea Cod de etic CSCIM lucru Cod de etic
ctre salariai a intern a profesional profesional
prevederilor legale (acte unitii de 1.2 Avizarea de ctre Consiliul 24.10.2014 Nr. variante de 1 Cod de etic
normative i alte cerine nvmnt CSCIM i a Profesoral, lucru Cod profesional
aplicabile) care Consiliului Preedinte avizat de ctre
reglementeaz A.c) 1.1. Profesoral a Codului CSCIM CSCIM i
comportamentul Managementul de etic profesional Consiliul
acestora la locul de personalului Profesoral
munc precum i didactic i de 1 Minut
prevenirea i raportarea conducere edint
fraudelor CSCIM
A.c) 1.2. 1 Minut
Managementul edin
personalului Consiliu
didactic auxiliar i Profesoral
personalului 1.3 Elaborare Proiect Preedinte 24.10.2014 Nr. versiuni de 1 Proiect
nedidactic ROF-CEP CSCIM lucru ROF- ROF-CEP
CEP
C.a) 1.1. Existena 1.4 Avizarea de ctre Preedinte 15.02.2014 Nr. variante de 1 ROF-CEP
i aplicarea CSCIM a ROF-CEP CSCIM lucru ROF- avizat de ctre
procedurilor de CEP CSCIM
autoevaluare 1 Minut
instituional edin
CSCIM
1.5 Elaborare Director 24.10.2014 Nr. decizii 1 Proiect
Decizie numire CEP, elaborate Decizie
aprobare Cod de
etic profesional i
ROF-CEP
3
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
1.6 Aprobarea Director 24.10.2014 Nr. Decizii 1 Decizie
Deciziei pentru aprobate aprobat
numirea CEP,
aprobare Cod de
etic profesional i
ROF-CEP
1.8 Difuzare Decizie Secretar 24.10.2014 Nr. 1 list cu
numire CEP i luare persoanelor semnturile
la cunotin, cu care au luat la ntregului
semntur cunotin/ Nr. personal
total al
personalului
1.9 Elaborare raport CEP 14.09.2015 Nr. cazuri de Raport anual
anual cu privire la nclcri ale elaborat de
etica profesional Codului/ Nr. CEP cu privire
cazuri la nclcri ale
analizate de prevederilor
CEP Codului
2 Asigurarea meninerii ST.2 Atribuii, A.a) 1.2. 2.1 Actualizarea ROI Director, 15.01.2015 Nr. variante 1 Proiect ROI
concordanei ntre funcii, sarcini Organizarea n concordan cu Comisia pentru ROI, nr. 1 Proiect
misiunea i obiectivele intern a unitii structura elaborarea ROI variante organigram
colii Gimnaziale Petru de nvmnt organizatoric a Organigram
Poni Cucuteni ca instituiei i cu
instituie i atribuiile A.a) 2.1. includerea structurii
angajailor; asigurarea Funcionarea cu atribuii n
cunoaterii atribuiilor curent a unitii domeniul sistemului
de ctre angajai de nvmnt de control intern/
managerial

4
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
2.2 Aprobarea ROI i Consiliul de 01.10.2014 - 1 ROI i 1
a organigramei de Administraie organigram
ctre Consiliul de aprobate
administraie
2.3 Prelucrarea Secretar 24.10.2014 Nr. angajai 1 ROI afiat la
prevederilor ROI cu care cunosc avizier,
angajaii prin: prevederile 1 PV de
- afiare; ROI/ Nr. total prelucrare a
- instruire pe baz de angajai prevederilor
proces verbal ROI cu
angajaii
2.4 Elaborarea unei Secretar 15.10.2014 - 1 Procedura
proceduri cu privire elaborat,
la modul de avizat de
gestionare a fielor CSCIM i
post aprobat
2.5 Actualizarea efii de 15.10.2014 Nr. structuri Fie de post
fielor de post n compartimente care au stabilit actualizate n
concordan cu atribuiile/ Nr. care se
atribuiile i cu total structuri regsesc
includerea de atribuii i
responsabiliti n resposabiliti
domeniul sistemului n domeniul
de control intern/ SCIM
managerial
2.6 Aducerea la efii de 15.10.2014 Nr. fie post Fie de post cu
cunotina angajailor compartimente actualizate/ semntur de
a prevederile fielor Nr. fie post ce luare la
de post, pe baz de necesit cunotin
semntur actualizri

5
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
3. 1. Asigurarea ocuprii ST.3 A.a) 2.1. 3.1 Efectuarea efii de 01.10.2014 Nr. de angajai 1 evaluare a
posturilor cu personal Competena, Funcionarea analizei pentru compartimente evaluai/ Nr. personalului
competent, cu pregtire performana curent a unitii stabilirea total angajai didactic i
de specialitate necesar de nvmnt cunotinelor i didactic
ndeplinirii atribuiilor abilitilor necesare auxiliar
prevzute n fiele de A.c) 1.1. pentru realizarea 1 evaluare a
post Managementul atribuiilor/ sarcinilor personalului
2. Asigurarea continu a personalului din fiele de post administrativ
pregtirii profesionale a didactic i de 3.2 Elaborarea unei Secretar 01.10.2014 - 1 procedur
personalului angajat conducere proceduri cu privire elaborat,
la metodologia de avizat de
A.c) 1.2. organizare i ctre CSCIM
Managementul desfurare a i aprobat de
personalului concursurilor privind Director
didactic auxiliar i ocuparea posturilor
personalului vacante
nedidactic 3.3 Elaborarea unei Secretar 01.10.2014 - 1 procedur
proceduri elaborat,
C.a) 2.2. operaionale privind avizat de
Dezvoltarea formarea ctre CSCIM
profesional a profesional a i aprobat de
personalului personalului ctre Director
3.4 Identificarea Director 01.10.2014 Nr. structuri Liste cu
C.d) 1.1. nevoilor de care au stabilit necesarul de
Evaluarea calitii perfecionare i necesarul de instruiri pentru
activitii corpului pregtire instruiri/ Nr. fiecare
profesoral profesional a total structuri structur n
angajailor parte
3.5. Elaborarea Director 01.10.2014 - 1 Plan de
Planului de pregtire/

6
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
pregtire/ formare formare
profesional. profesional
aprobat de
Director, care
va cuprinde n
mod
obligatoriu i
instruiri cu
privire la
controlul
intern/
managerial
4. Asigurarea unui ST.4 A.c) 1.1. 4.1 Elaborarea unei Compartimen- 15.03.2015 - 1 procedur
management al funciilor Funcii sensibile Managementul proceduri pentru tul Managerial elaborat i
sensibile personalului managementul aprobat
didactic i de funciilor sensibile
conducere 4.2 ntocmirea efii de 15.03.2015 Nr. total 1 Inventar al
inventarului cu compartimente, funcii funciilor
A.c) 1.2. funcii sensibile CSCIM sensibile/ Nr. sensibile
Managementul total angajai;
personalului Procentul de
didactic auxiliar i incidente
personalului asociate
administrativ funciilor
sensibile
4.3 Stabilirea listei efii de 15.03.2015 - 1 list a
cu salariaii care compartimente salariailor
ocup funcii care ocup
sensibile funcii
sensibile

7
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
4.4 Stabilirea unui CSCIM 15.03.2015 - 1 Plan de
plan de gestiune a gestiune a
funciilor sensibile funciilor
(plan de rotaie sau sensibile
elemente de control aprobat i
care vor avea n adoptat
vedere avantajele i
dezavantajele unor
rotaii, existena
resurselor umane
suficiente ca numr
i pregtire etc)
5. Asigurarea continuitii ST. 5 Delegare A.c) 1.1. 5.1 Identificarea la efii de 30.06.2015 Nr. de 1 List cu
activitii prin stabilirea Managementul nivelul fiecrei compartimente structuri care competenele
responsabilitilor ce pot personalului funcii a au stabilit i
fi delegate didactic i de competenelor i competenele- responsabilit-
conducere responsabilitilor ce responsabilit- ile care pot fi
pot/ nu pot fi ile ce pot fi delegate
A.c) 1.2. delegate delegate/ nr. pentru fiecare
Managementul total structuri structur,
personalului transmis ctre
didactic auxiliar i Secretarul
personalului CSCIM
nedidactic - Modificri
ale fielor de
post cu cele
mai sus
menionate
atunci cnd
este cazul

8
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
5.2. Elaborarea unei Compartimentul 15.03.2014 - 1 procedur
proceduri privind managerial elaborat i
delegarea aprobat
6. 1. Asigurarea unei ST. 6 Structura A.a) 1.2. 6.1 Actualizarea Director Atunci cnd - Organigrama
structuri organizatorice organizatoric Organizarea organigramei astfel este cazul actualizat,
cu responsabiliti, intern a unitii nct s reflecte toate aprobat de
competene i sarcini de nvmnt modificrile aprute CA
asociate posturilor astfel n structura
nct s se asigure organizatoric
realizarea obiectivelor (ex.nfiinare de noi
instituiei comisii)
6.2. Prelucrarea efii de n maxim 30 Nr. angajai 1 PV de
organigramei cu compartimente de zile de la care cunosc aducere la
personalul angajat modificrile organigrama cunostin a
organigra- instituiei/ Nr. organigramei
mei total angajai angajailor
- Afiare n
Cancelarie
6.3. Elaborarea de efi de Atunci cnd Nr. ROF ROF elaborat
Regulamente de compartimente, este cazul i aprobat
organizare i comisii
funcionare - ROF
2. Asigurarea unei C.h) 1.1. 6.4 Elaborare Director 01.10.2014 - 1 Decizie
structuri organizatorice Constituirea i Deciziei Directorului numire
funcionale pentru funcionarea pentru numirea Comisie
monitorizare, structurilor Comisiei de
coordonare i ndrumare responsabile cu monitorizare,
metodologic a evaluarea intern a coordonare i
dezvoltrii sistemului de calitii ndrumare
control managerial metodologic pentru

9
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
dezvoltarea
sistemului de control
managerial-CSCIM
6.5 Elaborarea unui CSCIM 01.10.2014 - 1 Regulament
regulament de elaborat i
funcionare CSCIM aprobat
1 CSCIM
funcional
7. Definirea obiectivelor ST.7 Obiective A.a) 1.1. 7.1. Stabilirea Director, 01.10.2014 Nr. de Obiective
generale n concordan Existena, obiectivelor generale CSCIM obiective generale
cu misiunea instituiei, structura i ale instituiei stabilite stabilite i
precum i a celor coninutul adoptate de
specifice n concordan documentelor instituie
cu prevederile legale i proiective 7.2. Stabilirea Director, 01.10.2014 Nr. de Obiective
alte cerine aplicabile (proiectul de obiectivelor specifice efii de structuri care specifice
dezvoltare i fiecrei structuri compartimente au stabilit fiecrei
planul de obiective structuri n
implementare) specifice/ Nr. parte naintate
total structuri spre analiz
B.a) 1.1. Definirea ctre CSCIM
i promovarea 7.3. Stabilire de efii de 01.10.2014 Nr. de List de
ofertei activiti pentru compartimente structuri care activiti, pe
educaionale fiecare compartiment au stabilit compartimente
B.a) 1.2. Existena care s conduc la activiti/ Nr.
parteneriatelor cu atingerea total structuri
reprezentani ai obiectivelor specifice
comunitii fiecrei structuri
B.a) 2.1. 7.4. Elaborarea Director - - 1 PDI
Proiectarea Planului de elaborat,
curriculumului dezvoltare adoptat de

10
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
B.a) 2.2.Realizarea instituional - PDI i ctre instituie;
curriculumului comunicarea ctre Comunicarea
B.c)1.1.Activi- angajai prevederilor
tatea tiinific PDI ctre
B.c)1.2.Activi- angajai
tatea metodic a
cadrelor didactice

C.a) 2.1. Existena

i aplicarea
procedurilor
interne de
asigurare a
calitii
C.b) 1.1.
Revizuirea ofertei
educaionale i a
proiectului de
dezvoltare
8. Corelarea activitilor ST.8 Planificare A.a) 1.1. 8.1. Elaborarea efi 01.10.2014 - Planuri
pentru realizarea Existena, planurilor compartimente operaionale
obiectivelor din Planul structura i operaionale, pe elaborate
de dezvoltare coninutul compartimente

11
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
instituional cu strategia documentelor 8.2. Elaborarea CEAC 01.10.2014 - 1 Strategie de
bugetar i strategia de proiective strategiei de mbuntire a
personal. (proiectul de mbuntire a calitii
dezvoltare i calitii
planul de
implementare)
B.a) 1.1. Definirea
i promovarea
ofertei
educaionale
B.a) 1.2. Existena
parteneriatelor cu
reprezentani ai
comunitii
B.a) 2.1.
Proiectarea 8.3. Elaborarea CSCIM Anual, luna Nr. versiuni 1 Program de
curriculumului Programului de septembrie ale dezvoltare a
B.a) 2.2.Realizarea dezvoltare a docuemntului SCIM
curriculumului sistemului de control
B.c)1.1.Activitatea intern/ managerial
tiinific
B.c)1.2.Activitatea
metodic a
cadrelor didactice
C.a) 2.1. Existena
i aplicarea
procedurilor
interne de
asigurare a
calitii
C.b) 1.1.
12
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
Revizuirea ofertei
educaionale i a
proiectului de
dezvoltare

9. Asigurarea coordonrii ST.9 A.a) 1.1. 9.1.Stabilirea unei Director 01.10.2014 - Numirea prin
deciziilor adoptate si a Coordonare Existena, structuri cu rol de decizie a unei
aciunilor ntreprinse n structura i coordonare n comisii
vederea stabilirii coninutul elaborarea, coordonatoare
convergenei i coerenei documentelor implementarea i pentru
acestora n vederea proiective actualizarea Planului elaborarea,
realizrii obiectivelor (proiectul de de dezvoltare implementarea
dezvoltare i instituional si actualizarea
planul de Planului de
implementare) dezvoltare
B.a) 1.1. Definirea instituional.
i promovarea 9.2. Stabilirea de Director, De cte ori - Comisii
ofertei structuri pentru Consiliul de este nevoie numite prin
educaionale coordonarea Administraie Decizia
B.a) 1.2. Existena activitilor specifice Directorului
parteneriatelor cu (comisii metodice,
13
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
reprezentani ai comisii funcionale
comunitii de lucru etc.)
B.a) 2.1.
Proiectarea 9.3. Realizarea de Structurile mai De cte ori - Minute ale
curriculumului consultri prealabile sus menionate este nevoie edinelor cu
B.a) 2.2.Realizarea (edinte) n vederea stabilire de
curriculumului coordonarii aciuni n
B.c)1.1.Activitatea activitilor vederea
tiinific realizrii
B.c)1.2.Activitatea obiectivelor
metodic a
cadrelor didactice
C.b) 1.1.
Revizuirea ofertei
educaionale i a
proiectului de
dezvoltare
10. Asigurarea monitorizrii ST.10 A.a) 1.1. 10.1 Monitorizarea CSCIM 30.06.2015 Standarde Sistem de
performanelor Monitorizarea Existena, performanelor implementate/ control intern
obiectivelor stabilite prin performane- structura i sistemului de control Nr. total de conform
utilizare de indicatori lor coninutul intern/ managerial standarde
cantitatitivi i calitativi, documentelor 10.2 Monitorizarea CEAC 01.10.2015 Standarde Sistem de
inclusiv cu privire la proiective performanelor implementate/ asigurare a
economicitate, eficien (proiectul de sistemului de nr. total calitii
i eficacitate dezvoltare i asigurare a calitii standarde conform
planul de
implementare) 10.3 Evaluarea Consiliul de 30.06.2015 - Evaluarea
A.b)1.1. Existena performanelor Administraie anual
i caracteristicile individuale ale organizat i
spaiilor colare personalului didactic, desfurat
A.b)1.2. Dotarea didactic-auxiliar i
14
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
spaiilor colare administrativ
A.b)1.3.
Accesibilitatea
spaiilor colare
A.b)1.4. Utilizarea
spaiilor colare
A.b)2.1. Existena,
caracteristicile i
funcionalitatea
spaiilor
administrative
A.b)3.1. Existena,
caracteristicile i
funcionalitatea
spaiilor auxiliare
A.b)3.2.
Accesibilitatea
spaiilor auxiliare
A.b)3.3. Utilizarea
spaiilor auxiliare
A.b)4.1. Dotarea
cu mijloace de
nvmnt i cu
auxiliare
curriculare
A.b)4.2. Existena
i dezvoltarea
fondului bibliotecii
colare/centrului
de documentare i

15
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
informare
A.b)4.3. Dotarea
cu tehnologie
informatic i de
comunicare
A.b)4.4.
Accesibilitatea
echipamentelor,
materialelor,
mijloacelor de
nvmnt i
auxiliarelor
curriculare
B.b) 2.1.
Evaluarea
rezultatelor la
activitile
extracurriculare
(extra- clas i
extra-colare)
C.d) 1.1.
Evaluarea calitii
activitii corpului
profesoral
11 Asigurarea unui sistem ST.11 A.a) 2.3. 11.1 Stabilirea unei Director, 01.10.2014 1 procedur
de management a Managemen-tul Asigurarea proceduri privind CSCIM privind
riscurilor pentru a riscurilor serviciilor managementul managemen-
preveni nerealizarea medicale pentru riscurilor tul riscurilor,
obiectivelor specifice educabili elaborat i
stabilite. aprobat

16
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
A.a) 2.4. 11.2 Instruirea CSCIM 01.10.2014 Nr. de angajai PV de instruire
Asigurarea personalului angajat care cunosc a personalului
securitii tuturor inclusiv a top procedura cu privire la
celor implicai n managementului n privind procedura
activitatea colar, domeniul managementul Managemen-
n timpul managementului riscurilor/ Nr. tul riscurilor.
desfurrii riscurilor total angajai
programului 11.3 Stabilirea efii de 01.10.2014 Nr. de Liste de
activitilor i compartimente structuri care activiti i
A.a) 2.5. subactivitilor au stabilit subactiviti
Asigurarea (sarcini elementare) activitile/ Nr. (sarcini
serviciilor de pentru fiecare total structuri elementare)
orientare i structur n parte i identificate
consiliere pentru identificarea pentru fiecare
educabili riscurilor asociate structur n
parte, aprobate
A.b) 5.1. de ctre eful
Procurarea i compartimen-
utilizarea tului
documentelor 11.4 Identificarea efii de 01.10.2014 Nr. de Liste de
colare i a actelor riscurilor proprii compartimente structuri care activiti cu
de studii activitilor Responsabil au identificat riscuri asociate
identificate din Registru riscuri riscurile/ Nr. aprobate de
C.a) 1.1. Existena cadrul structurilor total structuri ctre
i aplicarea conductorii
procedurilor de de structuri
autoevaluare 11.5 Evaluarea efii de 15.03.2014 Nr. de Liste de
instituional riscurilor identificate compartiment, structuri care evaluare a
utiliznd metoda Responsabil au evaluat riscurilor
C.a) 2.1. Existena stabilit prin Registru riscuri riscurile/ Nr.

17
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
i aplicarea procedur total structuri
procedurilor
interne de
asigurare a calitii 11.6 Stabilirea efii de 01.10.2014 Nr. de Liste de
msurilor de compartimente structuri care evaluare a
C.c) 1.1. Existena gestionare a au stabilit riscurilor cu
i aplicarea riscurilor identificate msuri de msuri de
procedurilor de i evaluate - gestionare a gestionare a
optimizare a identificare msuri/ riscurilor/ Nr. riscurilor
evalurii nvrii instrumente de total structuri stabilite
control aplicabile i
stabilirea
responsabililor
pentru gestionarea
riscurilor identificate
11.7 Nominalizarea Director 01.11.2014 - 1 Decizie
unei persoane numire
responsabile cu responsabil
Registrul de riscuri Registru de
riscuri
11.8 Centralizarea Responsabil cu 01.10.2014 - 1 Registru de
riscurilor medii i registrul de riscuri
grave i elaborarea riscuri completat i
Registrului de riscuri aprobat de
la nivelul colii Director
Gimnaziale Ion
Creang din Iai
11.9 Monitorizarea Responsabil Conform Nr. de riscuri 1 Registru de
riscurilor i Registru de termenelor monitorizate i riscuri n care
reevaluarea acestora riscuri din reevaluate/ Nr. au fost

18
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
Registrul de total de riscuri reevaluate
riscuri identificate riscurile
conform
termenelor
stabilite iniial
12 Reevaluarea obiectivelor ST.15 Ipoteze, A.a) 1.1. 12.1 Stabilirea unor efii de 31.03.2015 - 1 PDI
in contextul modificrii reevaluari Existena, ipoteze n vederea compartimente
ipotezelor ca urmare a structura i elaborrii PDI pentru
transformrii mediului coninutul anul 2014/ 2015
organizaional documentelor
proiective 12.2 Reevaluarea efii de Ori de cte Reevaluarea
(proiectul de obiectivelor specifice compartimente ori este obiectivelor
dezvoltare i i actualizarea necesar specifice i
planul de acestora atunci cnd stabilirea
implementare) se constat actualitii
C.b) 1.1. modificri ale acestora, cu
Revizuirea ofertei premiselor care au modificarea
educaionale i a stat la baza lor atunci cnd
proiectului de formulrii acestora este necesar
dezvoltare
13 Asigurarea unui flux al ST.12 A.a) 1.2. 13.1 Stabilirea efii de 01.10.2014 Nr. de Grafice de
informaiilor att n Informarea Organizarea documentelor i a compartimente structuri care circuit a
interior ct i n/ din intern a unitii fluxurilor de date i au stabilit documentelor,
exterior de nvmnt informaii care intr fluxul de aprobate i
A.a) 1.3. Existena i ies din fiecare documente/ adoptate la
i funcionarea compartiment, a Nr. total nivelul fiecrei
sistemului de coninutului, structuri structuri;
comunicare intern frecvenei, calitii, Grafic de
i extern surselor i circuit a
C.f) 1.1. destinatarilor documentelor

19
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
Constituirea bazei acestora, a raportrii la nivelul
de date a unitii ctre nivelurile instituiei
de nvmnt ierarhice superioare
C.g) 1.1. i ctre alte instituii
Asigurarea astfel nct s fie
accesului la oferta permis realizarea
educaional a corespunztoare a
colii sarcinilor de serviciu
13.2 Stabilirea unor Director, 01.10.2014 - 1 procedur
reguli de accesare/ CSCIM, privind
primire/ prelucrare i Secretariat controlul
transmitere a documentelor,
informaiilor/ aprobat i
documentelor- adoptat
elaborarea unei
proceduri
14 Dezvoltarea unui sistem ST. 13 A.a) 1.2. 14.1 Elaborarea unei Director, 01.10.2014 - 1 procedur
eficient de comunicare Comunicarea Organizarea proceduri n vederea CSCIM, privind
intern i extern, care intern a unitii reglementrii Secretariat comunicarea
s asigure difuzarea de nvmnt activitilor i extern i
rapid, fluent i precis A.a) 1.3. Existena aciunilor de intern
a informaiilor astfel i funcionarea comunicare intern i elaborat,
nct acestea s ajung sistemului de extern, care va aprobat i
complete i la timp la comunicare intern cuprinde prevederi adoptat
utilizatori i extern referitoare la:
A.a) 2.2. Existena - timpii alocai
i funcionarea pentru primirea,
sistemului de prelucrarea i
gestionare a transmiterea
informaiei; informaiilor/

20
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
nregistrarea, documentelor
prelucrarea i - stabilirea
utilizarea datelor i responsabililor de
informaiilor primirea,
A.a) 2.5. transmiterea
Asigurarea informaiilor/
serviciilor de documentelor funcie
orientare i de tipologia acestora;
consiliere pentru - stabilirea cilor/
educabili mijloacelor
C.f) 1.1. corespunztoare
Constituirea bazei pentru transmiterea
de date a unitii fiecrui tip de
de nvmnt informaie (e-mail,
C.g) 1.1. fax, telefon, cu sau
Asigurarea fr semntur
accesului la oferta electronic, etc.
educaional a
colii
15 Asigurarea unui ST.14 A.a) 2.2. Existena 15.2 Elaborarea unei Secretariat, 01.10.2014 - 1 procedur cu
management optim al Coresponden- i funcionarea proceduri pentru CSCIM privire la
corespondenei i arhivare sistemului de primirea/ expedierea corespondena
instituiei gestionare a corespondenei, elaborat,
informaiei; nregistrarea i aprobat i
nregistrarea, arhivarea acesteia adoptat
prelucrarea i
utilizarea datelor i
informaiilor
C.f) 1.1.
Constituirea bazei

21
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
de date a unitii
de nvmnt

16 Asigurarea identificrii ST.16 A.a) 2.5. 16.1 Elaborarea unei Director, 01.10.2014 - 1 procedur
i raportrii nclcrilor Semnalarea Asigurarea proceduri privind CSCIM privind
de proceduri i neregulariti- serviciilor de semnalarea i tratarea
regulamente, a lor orientare i tratamentul neregulariti-
reglementrilor legale consiliere pentru neregularitilor lor elaborat,
educabili pornind de la aprobat i
definirea tipurilor de adoptat
A.c) 1.1. nereguli i a modului
Managementul de tratare a acestora
personalului
didactic i de
conducere

A.c) 1.2.
Managementul
personalului
didactic auxiliar i
personalului
nedidactic

17 Asigurarea continuitii ST.17 A.c) 1.1. 17.1 Elaborarea unei Director, 01.03.2015 - 1 procedur
activitilor prin Proceduri Managementul proceduri pentru CSCIM privind
elaborarea unor personalului reglementarea elaborarea
proceduri privind didactic i de activitii de procedurilor
desfurarea activitilor conducere elaborare a tuturor elaborat,
n cadrul procedurilor din aprobat i
compartimentelor din A.c) 1.2. cadrul instituiei adoptat

22
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
structura institutiei Managementul 17.2 Identificarea efii de 01.10.2014 Nr. structuri Lista
personalului activitilor la nivel compartimente care au activitilor
didactic auxiliar i de structuri din care identificat procedurabile
personalului activiti activiti la nivelul
nedidactic procedurabile procedurabile/ fiecrei
Nr. total structuri din
C.a) 1.1. Existena structuri instituie
i aplicarea 17.3 Stabilirea efii de 01.10.2014 Nr. structuri - Calendare de
procedurilor de calendarului de compartimente care au stabilit elaborare a
autoevaluare elaborare i aprobare calendarul de procedurilor la
instituional a procedurilor. elaborare a nivelul fiecrei
Clasificarea tipurilor procedurilor/ structuri, care
C.a) 2.1. Existena de proceduri Nr. total vor cuprinde
i aplicarea structuri funcia
procedurilor elaboratorului
interne de de procedur,
asigurare a calitii data pn la
care va fi
C.c) 1.1. Existena elaborat i
i aplicarea aprobat
procedurilor de procedura
optimizare a 17.4 Derularea Elaboratorii de Conform Nr. de Proceduri
evalurii nvrii procesului de proceduri calendarului structuri care elaborate,
elaborare proceduri de elaborare au elaborat aprobate i
proceduri procedurile/ adoptate
Nr. total
structuri
17.5 Monitorizarea Sefii de Conform Nr. structuri Rapoarte de
aplicrii prevederilor compartimente, programului care respecta monitorizare/
procedurior la CSCIM, CEAC anual de clauzele evaluare

23
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
nivelul structurilor audit procedurilor/nr intern
total structuri

17.6 Revizuirea Elaboratorii de Ori de cate - Proceduri

procedurilor proceduri ori este revizuite
necesar
(modificri
legislative,
de structur,
modificri
n
desfurarea
activitilor,
etc)
18. Asigurarea separrii ST. 18 A.a) 1.2. 18.1 Iniiere de Director, Conform - - Fie post din
atribuiilor i Separarea Organizarea aciuni de CSCIM programului care s rezulte
responsabilitilor n atribuiilor intern a unitii monitorizare a de aciuni separarea
privina elementelor de nvmnt aplicrii principiului atribuiilor
operaionale i de separare a - Acte
financiare ale fiecrei A.c) 1.1. funciilor de iniiere, decizionale
aciuni, respectiv Managementul verificare i aprobare - Proceduri cu
separarea atribuiilor de personalului a operaiunilor specificarea
iniiere fa de cele de didactic i de clar a
verificare, astfel nct conducere atribuiilor
nicio persoan din A.c) 1.2.
compartiment s nu Managementul
poata controla toate personalului
etapele importante ale didactic auxiliar i
unei operaiuni sau personalului
eveniment nedidactic

24
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
19. Asigurarea unor msuri ST.19 C.a) 1.1. Existena 19.1 Stabilirea unor CSCIM 01.11.2014 - 1 procedur de
adecvate de Supravegherea i aplicarea instrumente pentru evaluare a
supraveghere a procedurilor de monitorizarea sistemului
operaiunilor pe baza autoevaluare activitii la nivel SCIM
unor proceduri instituional central i la nivel de
prestabilite structuri i a modului
C.d) 1.1. de implementare a
Evaluarea calitii acestora
activitii corpului
profesoral

20. Asigurarea unui sistem ST.20 A.a) 2.5. 20.1 Stabilirea unui Director, 01.11.2014 - - Procedura
de gestiune a abaterilor Gestiunea Asigurarea sistem de gestiune a Contabil ef, Gestiunea
abaterilor serviciilor de abaterilor n vederea CSCIM abaterilor-
orientare i monitorizrii refuzul de viz
consiliere pentru nerespectrii - Rapoarte de
educabili cerinelor audit
procedurilor - Chestionare
implementate de
autoevaluare
21. Asigurarea msurilor ST. 21 A.a) 2.3. 21.1 Inventarierea Sefii de 01.11.2014 Nr. structuri - Lista
corespunztoare pentru Continuitatea Asigurarea situaiilor cu risc compartimente, care au riscurilor
ca activitatea instituiei activitii serviciilor major generatoare de Responsabil identificat majore care
s poat continua n medicale pentru ntreruperi n Registru riscuri situaiile pot conduce la
orice moment, n toate educabili derularea activitilor generatoare de ntreruperi ale
mprejurrile i n toate instituiilor (la nivel risc major/ Nr. activitii
planurile A.a) 2.4. de structuri i ulterior total structuri
Asigurarea la nivel centralizat)

25
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
securitii tuturor 21.2 Stabilirea i efii de permanent - Elaborare plan
celor implicai n aplicarea msurilor compartimente de msuri
activitatea colar, adecvate pentru pentru
n timpul asigurarea riscurile
desfurrii continuitii majore
programului activitii, n cazul identificate
apariiei unor situaii
C.e) 1.1. generatore de
Optimizarea ntreruperi
accesului la
resursele
educaionale
22. Asigurarea unor strategii ST.22 A.a) 2.3. 22.1 Identificare, CSCIM 01.11.2014 - Plan de control
de control i a Strategii de Asigurarea stabilire i elaborare
programelor concepute control serviciilor strategie de control
pentru realizarea medicale pentru n vederea
obiectivelor prin care s educabili monitorizrii
se urmareasc ndeplinirii
ndeplinirea C.h) 1.1. responsabilitilor
responsabilitilor i Constituirea i pentru atingerea
atingerea obiectivelor funcionarea obiectivelor
structurilor
responsabile cu
evaluarea intern a
calitii
23. Asigurarea cu resurse ST.23 A.c) 1.1. 23.1 Emiterea/ Director, Ori de cte - - Decizii
financiare, umane i Accesul la Managementul actualizarea i Secretar ori este (numire casier,
informaionale n resurse personalului comunicarea actelor nevoie gestionar,
vederea atingerii didactic i de administrative de magazioner,
obiectivelor specifice conducere reglementare si/sau a viza CFP, etc)

26
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
stabilite procedurilor necesare - ROF
A.c) 1.2. accesului salariailor - Proceduri
Managementul la resursele
personalului materiale, financiare
didactic auxiliar i i informaionale
personalului 23.2 Realizarea de Director, Conform - - Rapoarte
nedidactic verificri periodice Auditor public programului emise in urma
privind gestionarea extern, CSCIM, de audituri auditurilor
B.d) 1.1. resurselor de ctre o CEAC publice
Constituirea structura externe
bugetului colii independent - Rapoarte
(intern sau extern) emise de ctre
B.d) 1.2. Execuia organisme de
bugetar control
24 Instituirea funciei de ST.24 C.h) 1.1. 24.1 Stabilirea unui CSCIM 01.03.2015 Nr. - 1 procedur
autoevaluare a Verificarea i Constituirea i sistem de autoevaluri elaborat
controlului intern/ evaluarea funcionarea autoevaluare a efectuate/ Nr. - Anexa 4.1 la
managerial la nivelul controlului structurilor implementarii total OMFP
fiecrei structuri i la responsabile cu sistemului de control compartimente 1649/2011
nivelul instituiei evaluarea intern a intern/ managerial la completata
calitii nivel de structuri i - Anexa 4.2 la
la nivel de instituie OMFP
1649/2011
completata
24.2 Raportarea Director, Semestrial/ Nr. standarde 1 Raport de
gradului de Preedintele Anual implementate/ autoevaluare
implementare a CSCIM Nr. total elaborat
sistemului de control standarde - Anexa 4.3 la
intern/ managerial OMFP
ctre ordonatorul 1649/2011

27
 Msura de realizare Rezultat
Standarde conf. Standarde de
Nr OBIECTIV a etapei/ ateptat
OMFP referin conf. Responsabil Termen Indicator
crt obiectivului
946/2005 HG 1534/2008
(Aciuni)
principal de credite completata.
25 Asigurarea desfurarii ST. 25 C.h) 1.1. 25.1 Stabilirea unui CSCIM 01.11.2014 - 1 procedur
activitii de audit intern Audit intern Constituirea i sistem de elaborat
asupra sistemului de funcionarea autoevaluare a
control intern/ structurilor implementarii
managerial, conform responsabile cu sistemului de control
unor programe bazate pe evaluarea intern a intern/ managerial la
evaluarea riscurilor calitii nivel de structuri i
la nivel de instituie
26 Asigurarea pregtirii - - 26.1 Identificare efii de 01.10.2014 - nr de - Referate de
profesionale cu privire la necesar de instruire compartimente structuri care necesitate
sistemul de control privind controlul au identificat privind
intern/ managerial intern/ managerial la necesar de necesarul de
pentru angajatii nivelul fiecrei instruire / nr instruiri.
instituiei structuri total de
structuri
26.2 Pregtirea Director Conform - nr de - Dovezi
profesional a ofertelor persoane privind
angajailor n solicitate/ instruite/nr instruirea
domeniul controlului primite si a total persoane personalului
intern/ managerial bugetului propuse pentru (procese-
instruire verbale,
adeverine de
participare,
diplome,
certificate de
absolvire).

28