Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
STUDIU DE FEZABILITATE
BENEFICIAR:
PROIECTANT:
SC AMICOS SRL
STUDIU DE FEZABILITATE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ
SC AMICOS SRL
Loc. Mediaș, str. Luceafărului, nr. 31, jud. Sibiu
J32/261/1993
C.U.I. RO 3350701
Web: www.amicos.ro
E-mail: office@amicos.ro
Telefon / fax: 0269 831601
STUDIU DE FEZABILITATE
BENEFICIAR:
Cuprins
A. PIESE SCRISE ............................................................................................................................................. 4
1. DATE GENERALE ..................................................................................................................................... 4
1.1 Denumirea obiectivului de investiții: ................................................................................................... 4
1.2 Amplasamentul ..................................................................................................................................... 4
1.3 Titularul investiției ............................................................................................................................... 4
1.4 Beneficiarul investiției ......................................................................................................................... 4
1.5 Elaboratorul studiului ........................................................................................................................... 4
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL ................................................................................ 5
2.1 Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului .................. 5
2.2 Oportunitatea investiției ....................................................................................................................... 8
2.3 Descrierea investiției .......................................................................................................................... 10
2.3.1 Scenariile tehnico-economice propuse ....................................................................................... 10
2.3.2 Scenariul recomandat de către elaborator ................................................................................... 18
2.3.3 Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică ................................................................... 19
2.4 Date tehnice ale investiției ................................................................................................................. 20
2.4.1 Statutul juridic al zonelor de amplasare ..................................................................................... 78
2.4.2 Studii de teren............................................................................................................................. 78
2.4.3 Caracteristicile construcțiilor rezultate ....................................................................................... 78
2.4.4 Situația existentă a utilităților și analiza de consum ................................................................... 79
2.5 Costurile estimative ale investiției...................................................................................................... 79
2.5.1 Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general ...................................................... 79
2.5.2 Eșalonarea costurilor, în directă legătură cu graficul propus, de realizare a investiției ............. 80
2.6 Analiza cost – beneficiu ..................................................................................................................... 81
2.6.1 Identificarea investiției și definirea obiectivelor acesteia ........................................................... 81
2.6.2 Analiza opțiunilor ....................................................................................................................... 82
2.6.3 Analiza de risc .................................................................................................................................. 95
2.7 Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției ................................................... 96
2.8 Avize și acorduri de principiu ............................................................................................................ 96
2.9 Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției privind instalarea sistemului de supraveghere
video în municipiul Mediaș ............................................................................................................................ 97
B. PIESE DESENATE .................................................................................................................................... 98
1. Plan de situație, scara 1:10000, format A1 – 1 filă.................................................................................... 98
2. Plan de situație, scara 1:5000, format A0 extins – 1 filă ............................................................................ 98
A. PIESE SCRISE
1. DATE GENERALE
1.2 Amplasamentul
MUNICIPIUL MEDIAȘ
AMICOS SRL
Loc. Mediaș, str. Luceafărului, nr. 31, jud. Sibiu
J32/261/1993
C.U.I. RO 3350701
Web: www.amicos.ro
E-mail: office@amicos.ro
Telefon / fax: 0269 831601
Lucrările preconizate conform prezentei documentații, respectiv realizarea unui SISTEM DE SUPRAVEGHERE
VIDEO ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ vor fi amplasate pe teritoriul Municipiului Mediaș și al satului aparținător Ighișul Nou.
Mediașul este un municipiu în județul Sibiu, format din localitatea componentă Mediaș (reședința) și din satul
Ighișu Nou. Municipiul Mediaș este așezat în bazinul mijlociu al râului Târnava Mare, la o distanță de 39 km de Sighișoara
și 41 km de Blaj. Atestat documentar în anul 1267, Mediașul este un adevărat muzeu în aer liber. Monumente istorice și de
artă medievală sunt distribuite pe întreaga suprafață cuprinsă între zidurile cetății orașului. În anul 1359, Mediașul a fost
numit pentru prima dată oraș.
Municipiul Mediaș
Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Mediaș se ridică la 47.204 locuitori, în scădere
față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 55.153 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români
(76,74%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (9,63%), romi (4,05%) și germani (1,48%). Pentru 7,9% din
populație nu este cunoscută apartenența etnică. Din punct de vedere confesional majoritatea locuitorilor sunt ortodocși
(71,55%), cu minorități de reformați (5%), greco-catolici (3,98%), romano-catolici (3,43%), penticostali (1,6%), baptiști
(1,06%) și unitarieni (1%). Pentru 8,1% din populație nu este cunoscută apartenența confesională.
Orașul a cunoscut o puternică dezvoltare economică în perioada postbelică, în care industria , în special a gazului
metan, a sticlăriei și a producerii de vase emailate au dus la o creștere demografică importantă de aproape 65.000 locuitori
la nivelul anului 1977.
Orașul Mediaș este străbătut de o rețea importantă de artere rutiere, dintre care amintim: DN 14 Sibiu – Sighișoara,
DN 14A Mediaș – Târnăveni, DJ 142 Mediaș – Dumbrăveni, DJ 141 Mediaș – Bârghiș – Agnita. Strada Titus Andronic ce
face legătura între DN14 și DN14A are rolul de centură de deviere a traficului greu, de variantă atât pentru cei care
tranzitează orașul dar și pentru cei care locuiesc, lucrează sau își desfășoară activitatea în această zonă a orașului.
Satul aparținător Ighișul Nou se află la circa 9 km de orașul Mediaș în direcția sudică și este legat de acesta prin
drumul comunal DC 10 care se continuă până în comuna Moșna.
Orașul este străbătut și de o cale ferată importantă ce leagă Sighișoara de nodul feroviar Copșa Mică și care se
află, în această perioadă, în curs de modernizare. Conform proiectului feroviar în curs de executare, punctele de intersecție
ale căii ferate cu rețelele stradale și pietonale vor rămânea neschimbate, ca număr și poziție, doar instalațiile de semnalizare
și semaforizare feroviare urmând a fi reabilitate.
Poliția Locală Mediaș reprezintă beneficiarul acestui studiu de fezabilitate. Aceasta a fost înființată ca personalitate
juridică la 01.01.2011, în ședința ordinară a Consiliului Local Mediaș din 29 noiembrie 2010, în urma căreia s-a adoptat
Hotărârea cu numărul 254 privind Reorganizarea Direcției Poliției Comunitare în Direcția Poliția Locală. Documentele ce
au stat la baza prezentei hotărâri au fost:
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de Direcția Poliția Comunitară din
subordinea Primarului Municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 953/08.11.2010,
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3 de pe Ordinea
de Zi, prin care se propune reorganizarea Direcției Poliția Comunitară în Direcția Poliția Locală Mediaș,
înregistrate sub nr. 582, 616 / 24.11.2010 și 631 / 25.11.2010,
- Prevederile Legii nr. 155 / 2010 – Legea Poliției Locale,
- Prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit. ”a” pct. 7, art. 45, art. 77, art. 115 alin (1) lit. ”b” și alin.
(7) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administrației publice locale, republicată și actualizată.
Domeniile de atribuție exercitate privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a
proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, sunt:
- Ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
- Circulația pe drumurile publice;
- Disciplina în construcții și afișajul stradal;
- Protecția mediului;
- Activitatea comercială;
- Evidența persoanelor;
- Alte domenii stabilite de lege.
Până la momentul realizării prezentului studiu de fezabilitate, Direcția Poliția Locală are în dotare un sistem de
supraveghere video realizat etapizat și este format din:
- 6 camere video IP mobile cu rezoluția 2MP,
- 10 camere video IP fixe cu rezoluția 3MP,
- Dulapuri de echipamente specifice aflate în zona de amplasare a camerelor video,
- 1 dispecerat de supraveghere video aflat la parterul clădirii Primăriei Mediaș cu componente specifice:
o 1 unitate server IP,
o 1 unitate client IP,
o 1 unitate client analog,
o 1 unitate client operator,
o 5 monitoare 102 cm,
o 1 monitor operator,
o 1 dulap metalic cu echipamente de rețelistică specifice,
o 30 licențe software de înregistrare și vizualizare imagini,
- 1 subsistem de supraveghere video a zonei din jurul Primăriei bazat pe camere video analogice mobile
cu rezoluția 540TVL,
- 1 subsistem de supraveghere video al spațiilor interioare proprii bazat pe camere video fixe analogice.
Prin dispeceratul de supraveghere video, se supraveghează și alte zone de interes ale orașului, precum:
- Zona străzii Luncii,
- Zonele de intrare și ieșire din centrul istoric dotate cu bariere automate de acces,
- Intersecția str. Cloșca cu str. Unirii,
- Intersecția str. H. Oberth cu str. Cloșca și str. A. Iancu,
- Turnul Forkesch din capătul str. N. Iorga și parcul adiacent,
- Curtea interioară a SPCLEP Mediaș,
- Piața Agroalimentară de pe str. V. Madgearu, nr. 2,
- Piața Agroalimentară din Cartierul Gura Câmpului,
- Zona Sălii de Sport din Cartierul Gura Câmpului,
- Zonele interioare de acces public ale Primăriei,
- Zona Pieței George Enescu.
Camerele video ce supraveghează zonele mai sus amintite aparțin altor entități ale Primăriei Mediaș sau terțe
persoane și sunt doar vizualizate în dispeceratul de supraveghere video pe baza unui protocol încheiat între Direcția Poliția
Locală și acestea.
În prezent, transmisia imaginilor de la camerele video către serverul din dispecerat se realizează prin 3 căi:
- Rețea proprie de fibră optică,
- Rețea închiriată de fibră optică conform contractului de servicii încheiat cu operatorul național RCS-
RDS,
- Rețea radio sau wireless, soluție aleasă în zona centrală a orașului (zona Pieței Ferdinand),
- Rețea de tip LAN.
Alimentarea cu energie electrică a camerelor video și ale echipamentelor de rețea aferente s-a realizat:
- De la tabloul electric al Școlii Gimnaziale C. I. Motaș (pentru camerele video din zona Vitrometan),
- De la tabloul electric al Școlii Gimnaziale Nr. 4 (pentru camerele video de pe str. St. L. Roth),
- De la tabloul electric al Grădiniței cu Nr. 12 (pentru camera video de pe str. C. Brâncoveanu),
- De la tabloul electric al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mediaș (pentru
camerele video și acces-point-urile din Piața Ferdinand),
- De la tabloul electric al Centrului de Comandă din cadrul Serviciului Public de Ecologizare (pentru
echipamentele de rețea din zona Pieței Ferdinand),
- De la tabloul electric al Departamentului Proiectare și Cercetare al Transgaz SA (pentru camera video și
acces-point-ul din Piața Ferdinand),
- De la tabloul electric al Hotelului Traube (pentru camera video și acces-point-ul din Piața Ferdinand),
- De la instalația de semaforizare de pe str. Baznei (pentru camerele video din zona str. Baznei).
În prezent, dispeceratul de supraveghere video este deservit de 5 angajați ai Direcției Poliției Locale cu atribuții în
urmărirea și procesarea imaginilor video.
Perioada de garanție a sistemului de supraveghere video este depășită, însă, până în prezent, nu au fost consemnate
defecțiuni semnificative, astfel încât investiția s-a dovedit un real succes.
Direcția Poliția Locală are încheiat un contract lunar de mentenanță a sistemului de supraveghere video cu o
societate licențiată, prin care acesta este întreținut și remediat, dacă este nevoie, conform prevederilor contractuale și legale.
După părerea departamentului tehnic al societății prestatoare, sistemul de supraveghere video se află la nivelul maxim din
punct de vedere hardware (număr de camere, număr de licențe, capacitate stocare, caracteristici server), astfel încât orice
extindere a acestuia presupune, minim instalarea unui nou server.
Sistemul de supraveghere video, prin structura sa de activitate are drept obiectiv creșterea siguranței și prevenirea
criminalității în municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișul Nou. Prezența camerelor video instalate la momentul actual
au dus la o scădere semnificativă a infracțiunilor din raza lor de acțiune în următoarele moduri:
- Prezența avertismentelor scrise ” ZONĂ SUPRAVEGHEATĂ VIDEO”,
- Prezența camerelor video, acestea fiind recunoscute de majoritatea cetățenilor,
- Intervenția echipajelor în timp real, dacă operatorul de la dispecerat semnalează fapte de violență,
distrugere, vandalism, infracțiuni, accidente rutiere, încălcări ale regulilor de circulație,
- Utilizarea înregistrărilor video pentru a dovedi fapte de natură infracțională.
Prin achiziționarea de noi echipamente specifice și amenajarea unui nou dispecerat se dorește scăderea ratei
criminalității în municipiul Mediaș în scopul asigurării obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite
care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte
ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea.
Într-o lume în care infracționalitatea atinge cote alarmante, sistemele de supraveghere video devin din ce în ce mai
utilizate. Imaginile devin cea mai eficace unealtă în rezolvarea infracțiunilor, prevenirea vandalismului și, nu în ultimul
rând, a furturilor. Din totalul infracțiunilor săvârșite pe teritoriul țării noastre într-o anumită perioadă de timp, un loc aparte
îl ocupă infracțiunile săvârșite de minori. Cu toate că sunt minori și încă nu au o experiență bogată de viață, aceștia au
dovedit că sunt apți să comită un număr semnificativ de infracțiuni, cu un înalt grad de periculozitate.
Sistemul de supraveghere video vine în întâmpinarea autorităților ce au ca obiectiv asigurarea ordinii și liniștii
publice, paza și protecția obiectivelor de interes public, precum și a celor care desfășoară activități de combatere a
criminalității sociale: Poliția Municipiului Mediaș, Poliția Locală, Jandarmeria, Inspectoratul Județean de Poliție, Poliția
Transporturi Feroviare, precum și alte servicii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Prin adresa nr. 344781 din 12.10.2016, Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu, prin Poliția Municipiului
Mediaș, precizează că numai în primele 9 luni ale anului 2016 au fost înregistrate un număr de 264 infracțiuni stradale pe
raza municipiului Mediaș. De asemenea, prin aceeași adresă, se mai precizează că nu există o situație statistică a cazurilor
rezolvate cu sprijinul imaginilor surprinse de camere de supraveghere, însă foarte multe infracțiuni comise în zonele unde
au existat astfel de camere au fost identificate iar imaginile video au constituit probe elocvente în stabilirea autorilor și a
modului de comitere a faptelor.
După părerea aceleiași autorități, una din cele mai bune soluții pentru combaterea infracționalității, dovedită în
timp, o reprezintă însăși tema propusă în acest studiu: un sistem de supraveghere video. Se expune și o listă cu obiectivele
de interes:
- intrările și ieșirile stradale ale municipiului,
- intersecții de străzi,
- pasarele pietonale,
- zona Stadionului Gaz Metan,
- zonele centrale,
- parcări,
- piețe,
- zona târgului, etc.
Direcțiile și serviciile aflate în componența administrației Primăriei Mediaș, precum Direcția Tehnică prin
Compartimentul Infrastructură, Serviciul de Ecologizare și Direcția Patrimoniu au atras atenția asupra necesității
supravegherii video a următoarelor categorii de obiective:
- spații de joacă în aer liber,
- fântâni arteziene,
- alei pietonale,
- zona semafoarelor rutiere și pietonale,
- zona imobilelor aflate în patrimoniu,
- zona Spitalului Municipal Mediaș,
- zona Policlinicii Municipale Mediaș,
- zona liceelor, școlilor și grădinițelor din Mediaș și satul aparținător Ighișul Nou,
- zona parcurilor,
- sensuri giratorii.
Direcția Poliția Locală expune, la rândul său, o serie de obiective, pe lângă cele de mai sus:
- intersecții,
- zone aglomerate,
- zone cu un istoric al infracțiunilor.
Serviciul ECO-SAL din Mediaș, desfășoară în această perioadă un proiect intitulat ”Amenajare puncte de colectare
deșeuri menajere în municipiul Mediaș” prin care se amenajează un număr de 42 de puncte de colectare a deșeurilor
menajere. Acesta presupune, printre altele, și supravegherea video a acestor puncte cu camere video IP cu rezoluția 2MP.
Se dorește, pe această cale, îndepărtarea și descurajarea persoanelor de ”rea-credință” de a vandaliza tomberoanele, de a
împrăștia gunoiul menajer în jur, transformând locul într-un focar de infecție și a-i da un aspect deplorabil. Pentru a
maximiza beneficiile aduse de supravegherea video, aceste puncte de colectare pot fi integrate în sistemul propus cu costuri
mult sub cele pentru înființarea unui dispecerat video propriu serviciului de salubritate.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Serviciile de Ambulanță și alte servicii de intervenții pot beneficia de
supravegherea în timp real a obiectivelor pentru întocmirea unor planuri de acțiune rapide și concise.
Pentru determinarea soluției tehnice a sistemului de supraveghere, au fost identificate zonele necesare pentru
supraveghere, gradul de risc și gradul necesar de supraveghere de securitate, clădirile, punctele de acces în aceste clădiri,
intersecțiile și zonele pietonale, care pot fi incluse în aceste zone de securitate.
Autoritățile competente apreciază, pe baza datelor cumulate în practica anterioară ca locuri favorabile privind
infracționalitatea – zonele centrale ale orașului, școli, licee, parcuri, zona căminelor de nefamiliști. În această direcție,
experiența arată că se pot comite infracțiuni de violență, tentative de viol și tâlhării.
Există zone care concentrează elemente violente, persoane fără ocupație, speculanți, foști condamnați, în special
în rândul romilor care, în ultima perioadă se îndeletnicesc cu furturi din domeniul public și privat.
Un aspect prioritar avut în vedere de către dispozitivele de siguranță publică și cadrele operative, este sistemul de
învățământ de pe raza municipiului și a satului aparținător format din licee, școli generale, grădinițe. În jurul acestor
instituții este iminent riscul comiterii unor serii de nereguli și abateri de la normele legii precum: acostări de persoane,
violuri, dezordine socială, abandon școlar, consum de alcool, tutun și droguri. Permanent aceste instituții trebuie
monitorizate permanent și pe cât posibil incluse în itinerariile și variantele de patrulare, în vederea prevenirii oricăror
evenimente negative.
În sprijinul justificării necesității realizării acestui proiect, cităm și câteva articole din surse media:
”Blocurile de garsoniere 3 și 5 de pe strada Tineretului vor fi supravegheate video. Municipalitatea a decis să ia
această măsură pentru a-i identifica pe locatarii care aruncă deșeurile menajere în jurul imobilelor. Sistemul cu patru camere
video va deveni funcțional în aproximativ o lună.”
(Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=PGOLrgmQBfk)
”În noaptea de 02/03 iulie 2014 la ora 01,14 un grup de 5 tineri au fost surprinși de camerele de supraveghere,
distrugând o masă de șah amplasată în parcul din Cartierul Vitrometan. Pe baza imaginilor înregistrate, Poliția Locală va
întreprinde măsurile care se impun pentru identificarea persoanelor care se fac vinovate de pagubele produse la mobilierul
amplasat în parc și va lua măsurile legale care se impun.”
(Sursa: http://novatv.ro/2014/07/video-vandali-de-medias-filmati-in-parcul-vitrometan-au-distrus-masa-sah/)
”Mai multe zone din Mediaș sunt monitorizare video. Azi a fost inaugurat dispeceratul de monitorizare a sistemului
de supraveghere video. Momentan în oraș sunt amplasate un număr de 40 de camere video de supraveghere și reprezentanții
primăriei intenționează ca în anii viitori majoritatea zonelor din Mediaș să fie monitorizate prin intermediul acestui sistem.
Imaginile sunt stocate timp de o săptămână și pot fi puse la dispoziția autorităților abilitate în caz de depistare a unor
încălcări ale normelor de conviețuire în municipiu.”
(Sursa: http://www.mirceahodarnau.ro/40-de-camere-video-monitorizeaza-mediasul/)
”Încet-încet, Mediașul devine un imens Big Brother. După ce anul trecut au fost instalate câteva zeci de camere
de supraveghere la nivelul municipiului, reprezentanții Primăriei au alocat fonduri pentru achiziționarea altor 15 camere
video care să fie amplasate în puncte fierbinți ale orașului. De altfel, primarul spune că în strategia de dezvoltare a orașului
pentru perioada 2014-2020 va exista un proiect care prevede achiziționarea de camere video pentru supravegherea
întregului oraș. "În strategia de dezvoltare a municipiului Mediaș există un proiect prin care ne dorim achiziționarea de
camere video pentru supravegherea întregului oraș, un lucru care vine în ușurarea muncii Poliției Locale. De altfel, aceste
camere de supraveghere s-au dovedit foarte utile, iar în bugetul de anul acesta am cuprins fonduri pentru achiziționarea a
10-15 camere de supraveghere. În ședința Comisiei de Ordine Publică vom hotărî unde vom amplasa aceste camere", a
spus primarul Mediașului. În acest moment, peste 40 de camere video supraveghează unele zone cu probleme din
municipiul Mediaș.”
(Sursa: http://www.tribuna.ro/stiri/actualitate/inca-15-camere-de-supraveghere-pe-strazile-mediasului-93970.html)
În vederea asigurării unui climat optim pentru desfășurarea procesului de păstrare a ordinii în municipiul Mediaș
și satul aparținător Ighișu Nou, cât și pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale ce se comit în zona unităților
școlare, a parcurilor, piețelor, intersecțiilor mai aglomerate, se impune adoptarea unor măsuri de siguranță eficace pe plan
local prin extinderea centrului de supraveghere și a sistemului video.
În contextul extinderii și diversificării activităților economice din municipiu, investiția în ”Sistemul de
supraveghere video în Municipiul Mediaș” dă posibilitatea Mediașului, a satului Ighișu Nou și a întregii regiuni de nord a
județului Sibiu, să elimine din dificultățile întâlnite în raport cu celelalte zone sau județe situate în centrul țării prin crearea
de noi locuri de muncă cu efecte directe asupra reducerii ratei șomajului din zonă. Prin contribuția la transformarea orașului
într-un loc în care este sigur să locuiești, să faci afaceri și turism, proiectul de investiții va spori oportunitatea investițiilor
autohtone și străine în toate ramurile care susțin viața economică a municipiului.
Din punct de vedere demografic, Mediașul și Ighișul Nou se înscriu în cadrul tendințelor generale afișate,
confruntându-se cu problema emigrărilor în orașe mai mari, în afara granițelor țării, a întoarcerii populației urbane către
mediul rural și a unui spor natural în scădere față de anii precedenți. Prin extinderea sistemului de supraveghere video
pentru locațiile stabilite în proiect, se va crește siguranța în desfășurarea activităților curente prin înfrumusețarea orașului,
descongestionarea traficului în zona de acțiune, crearea de noi locuri de muncă.
Din punct de vedere social, piața muncii din orașul Mediaș și din împrejurimi oferă oportunități reduse, salarii
mici și șomaj. Astfel, aplicabilitatea practică directă a investiției în extinderea sistemului de supraveghere video pentru
locațiile stabilite în proiect constă în crearea de noi locuri de muncă în faza de execuție a investiției, din care o importantă
parte constituie o oportunitate locală și regională pentru ocuparea forței de muncă prin cele 10 noi locuri de muncă create
în faza de execuție și 5 în faza de operare, respectiv combaterea criminalității sociale și eliminarea zonelor din municipiu
considerate nesigure de către cetățeni.
Prezentul studiu de fezabilitate nu are la bază un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe
termen lung. Principiul care a stat la baza SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO propus a fost respectarea datelor
de temă în contextul situației existente și a configurației terenului.
Pentru monitorizarea video au fost alese locațiile din tabelele de mai jos. Principiile de selecție a locațiilor sunt:
- Monitorizarea intrărilor / ieșirilor din oraș din punct de vedere al traficului rutier ( identificarea numerelor de
înmatriculare, mărcilor , culorilor, elementelor distinctive ale autovehiculelor în mers sau parcate aflate în raza de
acțiune a camerelor video)
- Monitorizarea principalelor intersecții rutiere din orașul Mediaș având în vedere supravegherea căilor rutiere,
trecerilor de pietoni, semafoarelor, trotuarelor, scuarurilor, bunurilor publice aflate în raza de acțiune a camerelor
video.
- Monitorizarea aglomerărilor urbane de tipul piețelor publice, parcurilor și aleilor pietonale, parcărilor, pasarelelor
pietonale și a târgurilor.
- Monitorizarea proximității instituțiilor școlare ( creșe, grădinițe, școli, licee)
- Monitorizarea trecerilor de pietoni aglomerate sau cu antecedente privind accidentele rutiere în care aceștia sunt
implicați.
- Monitorizarea punctelor de colectare a deșeurilor menajere
Camerele video LPxx ce oferă posibilitatea recunoașterii numerelor de înmatriculare și a altor caractere latine,
câte una pe sens, se vor afla în următoarele zone:
Camerele video mobile de tip speed-dome Mxx pentru trafic și puncte de interes se vor afla în următoarele zone:
Camerele video fixe cu focalizare manuală Txx pentru trafic și puncte de interes se vor afla în următoarele zone:
Camerele video fixe Exx pentru punctele de colectare deșeuri ce aparțin proiectului ECOSAL se vor afla în
următoarele zone:
Pentru monitorizarea locațiilor mai sus amintite, soluțiile propuse cuprind în arhitectura de sistem un dispecerat
de monitorizare (cel existent va fi extins și adaptat conform noilor cerințe). Pentru o soluție cost/beneficiu cât mai bună, s-
au prevăzut pentru fiecare locație maxim 3 camere de supraveghere. Camerele și echipamentele adiacente se vor instala pe
domeniul public și vor supraveghea strict domeniul public. Este interzisă supravegherea spațiului privat, instalatorul
sistemului fiind obligat să aleagă amplasarea și orientarea camerelor și a echipamentelor astfel încât să elimine din raza de
acțiune a lor terenurile și construcțiile private cu excepția fațadelor.
Deoarece obiectivele ce se doresc a fi monitorizate se află la distanțe relativ mari una de alta și trebuie avută în
vedere posibilitatea unei extinderi ulterioare, fără costuri suplimentare mari, arhitectura sistemului de supraveghere va fii
una de tip stea, cu servere în dispeceratul de monitorizare conectate prin rețea de fibră optică de camerele video.
Tehnologia actuală dezvoltată pentru supravegherea video metropolitană a ajuns la un nivel de maturitate suficient
încât să asigure soluții viabile și eficiente pentru acest tip de aplicație.
Obiectivul general este reducerea criminalității sociale și creșterea siguranței cetățenilor din municipiul Mediaș
și satul aparținător Ighișu Nou, contribuind astfel la creșterea calității vieții, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea
economiei locale.
Obiectivul specific constă în achiziționarea și instalarea sistemului de supraveghere video necesar pentru creșterea
siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune – municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, pe parcursul
a 36 luni, astfel:
- Achiziționarea sistemului de supraveghere video constând în infrastructura transfer date, echipamente de
transmisie date, camere video fixe și mobile, dispecerat central de monitorizare
- Instalarea sistemului de supraveghere video necesar pentru prevenirea criminalității, în zona de acțiune –
municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou, în locațiile stabilite prin prezentul studiu.
- Integrarea a 42 camere video fixe aparținând ECOSAL
Zona de acțiune urbană identificată este constituită din întreg orașul Mediaș (cu o populație de 47204 locuitori (la
nivelul ultimului recensământ din 2011) și satul aparținător Ighișu Nou (cu o populație de 1328 locuitori, la nivelul ultimului
recensământ din 2011).
Proiectul de investiții, prin obiectivul său specific, poate veni în întâmpinarea diverselor obiective privind
dezvoltarea durabilă a orașelor, astfel:
- Creșterea rolului economic și social al orașelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o dezvoltare mai
echilibrată a regiunilor;
- Creșterea calității vieții locuitorilor municipiului Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou prin reducerea
sentimentului de nesiguranță;
- Creșterea numărului locurilor de muncă în municipiul Mediaș prin crearea a 10 noi locuri de muncă în faza de
execuție a investiției și minim 5 în faza de operare a ei, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției
mediului;
- Îmbunătățirea cooperării interinstituționale în scopul combaterii eficiente a criminalității;
- Creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității
- Intensificarea lucrului de prevenire și combatere a criminalității juvenile prin amplasarea sistemului de
supraveghere video pe unitățile de învățământ din municipiu și Ighișu Nou;
- Creșterea eficienței activităților operative prin utilizarea tehnologiei informației și de comunicare;
- Menținerea trendului descendent al infracțiunilor comise cu mare violență prin amplasarea sistemului de
supraveghere video în principalele locații publice din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou;
- Intensificarea activității de combatere a traficului și consumului ilicit de droguri, având ca efecte creșterea
capturilor de droguri de mare risc și reducerea cererii de droguri;
- Diminuarea fenomenului de corupție;
- Informatizarea bazelor de date și interconectarea structurilor de specialitate la nivel național;
- Descurajarea cerșetoriei pe spațiile publice
- Reducerea numărului de vandalizări ale bunurilor aflate în patrimoniul public
- Reducerea cazurilor de vandalizare a tomberoanelor aflate în punctele de colectare a deșeurilor
- Descurajarea fenomenului ”căutare în tomberoane” care lasă în urmă resturi de deșeuri aruncate și transformă
zona într-una insalubră și într-un focar de infecție;
- Diminuarea numărului de câini comunitari care distrug aspectul orașului și pun în pericol viața cetățenilor
- Desfășurarea în permanență a măsurilor preventiv-profilactice;
Se dorește amenajarea unui nou dispecerat de supraveghere video, cel existent neputând face față noilor cerințe.
Acesta se poate amenaja în aceeași clădire a Primăriei din Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr. 3, la parter, într-o incintă
distinctă cu intrare separată cu o suprafață de aproximativ 40mp.
Pentru amenajarea camerei se propune dotarea acesteia cu echipamentele specifice existente în actualul dispecerat
precum și cu cele provenite din proiectul de extindere.
Sistemul video de supraveghere are rolul de a proteja populația împotriva faptelor antisociale, de a aduce un plus
de liniște și confort psihic în rândul celor care știu că sunt protejați într-un fel. Ideea instalării unui astfel de sistem este de
a ajuta autoritățile să intervină eficient, să ofere probe concludente, să ajute persoanele aflate în dificultate, fie că e vorba
de criminalitate sau situații de urgență: incendiu, accident, stare de sănătate, inundații, etc. Softul sistemului permite
definirea zonelor private, astfel încât camera să nu înregistreze acolo unde nu este permis, sau unde nu se dorește. Spre
exemplu, în vecinătatea camerei se află o proprietate privată, iar proprietarul nu dorește să fie filmată acea zonă. Astfel, se
respectă dreptul la viața privată a oricărui cetățean, conform Constituției. Pe domeniul public însă, nu poate fi vorba de o
încălcare a dreptului la viață privată, întrucât camerele video urmăresc faptele antisociale, situațiile de urgență, prevenirea
criminalității, etc., nicidecum aspecte private din viața oamenilor (cu cine se plimbă, pe unde, la ce oră, etc.). Probele video
vor fi obținute de la dispecerat cu cerere scrisă, oficială din partea structurilor abilitate legal în acest sens, pentru a soluționa
sau clarifica anumite aspecte cercetate sau pe rol. Astfel, cetățenii nu au acces la înregistrări decât prin intermediul organelor
de cercetare și numai în cazul unor evenimente antisociale, situații de urgență, nicidecum prin cererea lor directă și în
aspecte personale sau private.
Referitor la întreținerea sistemului, aceasta trebuie executată lunar, pentru a menține în parametrii optimi de
funcționare echipamentele și rețeaua.
În acest scop se prezintă două soluții pentru rezolvarea acestor cerințe:
- Posibilitatea implementării unui sistem de supraveghere cu un număr limitat de camere. Limitarea în acest caz
este datorată sistemelor de achiziție a imaginilor care pot implementa un număr finit de echipamente de
supraveghere.
- Calitate bună a semnalului – pe distanțe scurte semnalul este de o calitate foarte bună. Însă datorită proprietăților
cablului coaxial, apar interferențe și perturbații în cadrul transmisiei. Astfel calitatea imaginii este semnificativ
afectată.
- În acest caz, fiecare cameră va transmite pe propriul cablu semnalul către dispecerat ajungându-se la un număr de
fire egal cu numărul de camere instalate.
Dispeceratul de monitorizare constă din:
o 11 servere centrale cu funcții de înregistrare, redare, configurare, control și administrare pentru întreg
sistemul de supraveghere,
o 11 monitoare LCD cu diagonala 102cm
o 3 tastaturi camere mobile
o 4 rack-uri de 47U/19”
Infrastructura de transfer date constă în:
o Cablu coaxial – 300.000 ml ce asigură transmisia semnalului video
o Cablu de alimentare MYYM – 150.000 ml ce asigură alimentarea cu energie electrică pentru camerele
video
o Cablu TYIR 1x16 + 1x10 – 30.000 ml ce se va folosi pentru alimentarea cutiilor de distribuție cu energie
electrică
Echipamentele de transmisie date constau în:
o Modulator – 130 buc
o Demodulator – 130 buc
Camerele video vor fi:
o Camere fixe 3MP Turbo HD – 103 buc
o Camere mobile 2MP Turbo HD – 29 buc
Schema de interconectare rețea cablu coaxial:
Sistemele video folosind o rețea optică reprezintă cea mai avantajoasă soluție în domeniul supravegherii video și,
în cazul de față, în sistemul de supraveghere video stradală.
Acest sistem prezintă un număr mare de avantaje printre care putem enumera:
- Viteza ridicată de transfer
- Securitate ridicată a datelor
- Rețea ușor extensibilă fără limitare de suprafață
- Calitate ridicată a imaginii
- Utilizare, administrare și mentenanță ușoară
- Timp scăzut de implementare
- Monitorizare în timp real a obiectivelor urmărite
- Un număr redus de echipamente
- Datorită proprietăților fibrei optice de a putea transporta semnalul optic pe distanțe foarte mari, numărul
echipamentelor se reduce semnificativ, eliminându-se astfel dispozitivele de tip ”bridge” folosite de obicei pentru
prelungirea distanței de parcurs. De asemenea, viteza pe care fibra transportă datele este de 10 Gb/s, viteză ce nu
poate fi egalată de un alt tip de cablu.
- Posibilitatea implementării unui sistem de supraveghere având în componență un număr mare de camere de
ordinul sutelor
- Calitatea excepțională a semnalului datorită tehnologiei folosită în sistemele ce implementează fibra optică,
numărul perturbațiilor și a interferențelor fiind redus semnificativ, acest lucru duce la o calitate excepțională a
semnalului
- Posibilitatea de implementare în sistemul de supraveghere a unor camere cu o rezoluție foarte mare (5-10 MP)
- Dispozitivele de recepție și înregistrare dovedesc o flexibilitate foarte mare în utilizare. Posibilitatea înregistrării
imaginilor în diferite formate video.
Avantajul sistemului wireless este acela de a instala tot ce înseamnă cabluri pentru rețea, rămânând doar cele
pentru alimentarea cu energie electrică. Soluția wireless devine ideală pentru zona istorică a orașului unde este interzisă
traversarea aeriană sau subterană a cablajelor. Scad astfel semnificativ costurile cu manopera și timpul de punere în
funcțiune a sistemului.
Dispeceratul de monitorizare este alcătuit din:
- 9 buc. Servere centrale ce oferă funcții de înregistrare, control, configurare și administrare pentru întreg sistemul
de supraveghere
- 5 buc. PC client pentru vizualizare și operare sistem
- 17 buc monitoare LCD de 107 cm diagonala
- 2 buc tastaturi de comandă camere mobile
- 4 buc rack-uri de 47U / 19”
Infrastructura de transfer date constă în:
- Fibră optică 40.000 ml ce asigură transmisia datelor în regim ridicat de viteză
- Cablu FTP cat 5e – 14.000 ml ce asigură controlul camerelor și transmisia semnalului video de la camere la switch.
- Cablu TYIR 1x16 + 1x10 15.000 ml ce se va folosi pentru alimentarea cutiilor de distribuție cu energie electrică
Echipamentele de transmisie date sunt:
- Media convertoare FO – 152 buc
- Switch 24 porturi cu management – 5 buc
- Switch POE – 46 buc
- Acces-point de exterior – 10 BUC
Camerele video vor fi:
- Camere fixe 3MP – 103 buc
- Camere video mobile 2MP – 29 buc
Schema de interconectare rețea fibră optică:
În municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou propunem realizarea rețelei de transmisie date cu fibră optică:
- aeriană pe stâlpi existenți,
- subterană, în zone fără stâlpi
- wireless, în zona central-istorică și în satul aparținător Ighișu Nou
Avantajele scenariului recomandat:
o viteza ridicată de transfer
o securitate ridicată a datelor
o rețea ușor extensibilă fără limitare de suprafață
o calitate ridicată a imaginii
o utilizare, administrare și mentenanță ușoară
o timp scăzut de implementare
o monitorizare în timp real a obiectivelor urmărite
o posibilitatea implementării unui sistem de supraveghere video având un număr mare de camere (de
ordinul sutelor)
o posibilitatea de implementare în sistemul de supraveghere video a unor camere cu o rezoluție foarte mare
(5-10 MP)
o dispozitivele de recepție și înregistrare dovedesc o flexibilitate foarte mare în utilizare. Posibilitatea
înregistrării imaginilor în diferite formate video
o soluția wireless înlătură tot ce înseamnă cabluri pentru rețea, rămânând doar cele pentru alimentarea cu
energie electrică. Scad astfel semnificativ costurile cu manopera și timpul de punere în funcțiune a
sistemului
Securitatea zonelor prevăzute în acest studiu este un punct critic în obținerea rezultatului dorit de către autoritatea
de stat. Supravegherea video are o serie de avantaje din care amintim câteva:
- reducerea cheltuielilor cu polițiști locali/ angajații pentru menținerea securității zonei;
- asigurarea supravegherii 24/7/365;
- poate asigura dovezile materiale necesare organelor abilitate în cazul în care sunt evenimente în zona
supravegheată;
- descurajarea criminalității prin simpla lor prezență și funcționalitate;
- creează un sentiment de securitate cetățenilor din zonă.
Întregul sistem de supraveghere video va fi compus din 174 camere video. Având o structura de tip server–client,
costurile pentru o eventuală extindere sunt reduse, acestea rezumându-se doar la costurile efective ale camerelor de
supravegheat și a licențelor din partea software-ului de înregistrare.
Subsistemele instalate vor fi compuse din camere de supraveghere video de tip IP de înaltă rezoluție (minim 2MP
pentru camere video mobile și minim 3MP pentru camere video fixe) , alimentare cu surse de alimentare prevăzute cu back-
up, switch-uri aferent și media convertoare. Acestea din urmă vor fi montate în 108 bucăți dulapuri metalice dedicate
prevăzute cu securizare și rezistență la intemperii.
Camerele video vor fi montate pe spațiul public și vor monitoriza punctele de interes și zonele adiacente acesteia.
Camerele vor avea carcasa exterioară rezistentă la condiții meteo extreme și vor fi montate pe stâlpii de iluminat public
prezenți în locație, pe stâlpi noi speciali pentru CCTV, sau, în cazuri excepționale, pe fațadele clădirilor publice.
Serverele de înregistrare și unitățile de tip client vor fi instalate în dispeceratul video în condiții optime de
funcționare. Aici vor fi afișate informațiile culese pe 17 de monitoare LCD de minim 42”.
Camerele video vor fi conectate la rețeaua de transmisie date
Pentru o mai bună administrare a întregului sistem s-a prevăzut un server de administrare.
STRUCTURA SISTEMULUI
Nr.
Descriere echipament UM Cantitate
crt.
Camere video
Camera video IP fixă minim 3MP în carcasă metalică cu IR minim 30m pentru
1 Buc 72
trafic și puncte de interes
Camera video IP fixă minim 3MP în carcasă metalică cu IR minim 30m pentru
2 Buc 19
parcuri și locuri de joacă pentru copii
3 Cameră video IP fixă tip LPR minim 2MP Buc 12
Camera video IP mobilă minim 2MP în carcasă metalică cu IR minim 100m cu
4 Buc 29
lentilă cu zoom minim 32X
Camera video IP fixă 2MP în carcasă metalică cu IR minim 30m achiziționate
5 Buc 42
de ECOSAL pentru punctele de colectare deșeuri
Unități server
6 Server sistem LPR Buc 3
7 HDD 6TB Buc 12
8 Server sistem înregistrare Buc 6
9 HDD 10TB Buc 71
Unități de vizualizare și procesare imagini
10 Unitate PC Client LPR Buc 2
11 Unitate PC Client Buc 4
12 Monitor LCD minim 42” Buc 17
13 Tastatura Joystick Buc 2
Surse de alimentare
14 UPS rackabil minim 6000VA Buc 4
15 UPS tip tower minim 1000VA Buc 92
16 Sursă de alimentare cameră video mobilă Buc 29
Caracteristici tehnice camere video fixe (pentru trafic, puncte de interes și parcuri):
- Camerele sunt de ultimă generație de înaltă rezoluție de minim 3MP
- Camerele permit vizualizarea clară a imaginilor în condiții de lumină scăzută (0,03 Lux – color)
- Codarea video permite transmiterea imaginilor în rețeaua LAN fără să consume multe resurse (H.264 + MJPEG,
MPEG-4 + MJPEG, MJPEG + BNC, H.264 + H.264 Simultan)
- Număr minim de cadre pe secundă: 20
- Lentilă vari focală: 2,8 – 12 mm
- Senzor de imagine 1/3” CMOS sau CCD
- Saturație, luminozitate și contrast reglabile soft
- Minim dual-stream
- Funcții DWDR & 3D DNR & BLC incluse
- Vizualizare pe timp de noapte cu ajutorul led-urilor IR pe lungime minimă de 30m
- Carcasă metalică cu protecție IP66 rezistentă la intemperii (-30 gr. C ... +60 gr. C)
- Suport metalic pentru stâlp sau perete inclus
- Port ethernet și slot card de memorie inclus de minim 32Gb
- Posibilitate alimentare POE
Caracteristicile de montaj ale camerelor video vor fi stabilite în urma unui proiect de tip detaliu de execuție și vor
respecta obligatoriu normativele în vigoare pentru astfel de lucrări corelate cu recomandările producătorului.
1. Strada Brateiului
În dreptul DACIA Service și a terenurilor sportive aparținând DAFORA SA, se vor amplasa 2 camere cu
posibilitate de analiză numere de înmatriculare. Montajul se va realiza pe cei 2 stâlpi existenți de-o parte și de cealaltă a
părții carosabile.
2. Strada Stadionului
În zona intersecției str. Stadionului cu str. Perșani, în dreptul actualei SC BACHMANN SRL, se vor amplasa 2
camere cu posibilitate de analiză numere de înmatriculare. Montajul se va realiza pe cei 2 stâlpi existenți de-o parte și de
cealaltă a părții carosabile.
3. Strada Moșnei
Pe strada Moșnei, în dreptul actualei parcări de camioane, conform imaginilor de mai jos, se vor amplasa 2 camere
cu posibilitate de analiză numere de înmatriculare. Montajul se va realiza pe cei 2 stâlpi existenți de-o parte și de cealaltă
a părții carosabile.
4. Șoseaua Sibiului
La intrarea în Mediaș dinspre Sibiu, în dreptul fostului supermarket Trident, se vor amplasa 4 camere cu
posibilitate de analiză numere de înmatriculare. Montajul se va realiza pe cei 2 stâlpi existenți de-o parte și de cealaltă a
părții carosabile, câte o cameră pe fiecare sens de circulație.
5. Strada Baznei
La intrarea în Mediaș dinspre Târnăveni, pe strada Baznei, la intersecția cu str. Hula Veche, se vor amplasa 2
camere cu posibilitate de analiză numere de înmatriculare. Montajul se va realiza pe cei 2 stâlpi existenți de-o parte și de
cealaltă a părții carosabile.
1. Strada Brateiului
În apropierea trecerii la nivel cu calea ferată, pe stâlpul de iluminat se va amplasa o cameră de supraveghere fixă
conform imaginii de mai jos.
2. Strada Brateiului
În zona Grupului Școlar Automecanica, pe stâlpul de iluminat se va amplasa o cameră de supraveghere fixă
conform imaginii de mai jos.
3. Strada Brateiului
În zona benzinăriei Lukoil și a parcării limitrofe, pe stâlpul de iluminat se va amplasa o cameră de supraveghere
fixă conform imaginii de mai jos.
4. Strada Stadionului
La intersecția str. Stadionului cu str. Greweln, pe stâlpul de iluminat din apropierea casei de bilete a Stadionului
Gaz Metan, se va amplasa o cameră de supraveghere mobilă conform imaginilor de mai jos.
5. Strada Stadionului
În zona Grădiniței Nr. 14, pe stâlpul de iluminat existent, se va amplasa o cameră de supraveghere mobilă conform
imaginii de mai jos.
6. Strada Moșnei
Pe strada Moșnei, în zona Heleșteu, pe stâlpul de iluminat, se va amplasa o cameră de supraveghere fixă conform
imaginii de mai jos.
7. Strada Moșnei
La intersecția str. Moșnei cu str. Stejarului, pe stâlpul de iluminat vis-a-vis de biserică, se va amplasa o cameră de
supraveghere fixă conform imaginii de mai jos.
Camera existentă din zonă va fi orientată spre strada Gheorghe Lazăr, conform imaginii de mai jos.
La intersecția str. Cloșca cu str. Horia, pe stâlpul de iluminat din dreptul trecerii de pietoni, se va amplasa 1 cameră
de supraveghere fixă conform imaginii de mai jos.
Pe str. După Zid, în zona complexului comercial, pe un stâlp metalic dedicat se va monta o cameră mobilă conform
imaginilor de mai jos.
La intersecția str. Nucului cu str. Clujului, pe stâlpul de iluminat, se va amplasa 1 cameră de supraveghere mobilă
conform imaginilor de mai jos.
1. Strada Bastionului
Pe strada Bastionului, în zona parcului amenajat, pe un stâlp metalic dedicat, se va amplasa 1 cameră de
supraveghere fixă conform imaginii de mai jos.
4. Strada Izvorului
Pe strada Izvorului, în zona parcului amenajat, pe stâlpul de iluminat existent se va monta o cameră mobilă
conform imaginilor de mai jos.
6. Strada Cibin
Pe str. Cibin, , în dreptul locului de joacă pentru copii, se va monta o cameră fixă pe un stâlp dedicat conform
imaginii de mai jos.
7. Strada Sadu
Pe str. Sadu, în zona parcului amenajat, pe un stâlp metalic dedicat se va monta o cameră fixă conform imaginii
de mai jos.
8. Strada Rubinului
Pe str. Rubinului, în dreptul locului de joacă pentru copii, se va monta o cameră fixă pe un stâlp metalic dedicat
conform imaginii de mai jos.
9. Strada Bucium
Pe str. Bucium, în dreptul locului de joacă pentru copii, se va monta o cameră fixă pe un stâlp metalic dedicat
conform imaginii de mai jos.
Sistemul de supraveghere video propus, prin natura sa, nu presupune analize specifice de teren. În schimb, vom
atașa documente privind acordurile diferiților proprietari de utilități prin care își vor exprima punctele de vedere cu privire
la implementarea unui proiect ce vizează supravegherea video a orașului.
Astfel, furnizorii de utilități care au emis avize de principiu sunt:
- EON Gaz, aviz de principiu nr. 281334 din 23.11.2016
- SNCFR, aviz nr. 416 din 28.11.2016
- Electrica SA, aviz FN din 22.11.2016
- Telekom
- Orange Romania, aviz nr. 0003635/1542/1512 din 07.12.2016
- RCS-RDS, aviz de amplasament nr. 175 din 18/11/2016
- Apa Târnavei Mari SA, aviz nr. 9901/17.11.2016
- Gospodăria Comunală SRL, aviz de principiu nr. 426 din 16.11.2016
- Luxten Lighting Company SA, aviz edilitar nr. 469/15.11.2016
- Meditur SA, aviz de principiu nr. 3326/15.11.2016
De asemenea, s-a solicitat acordul de mediu din partea Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu din cadrul
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, și care a fost eliberat sub forma adresei cu nr. 22.500/17.11.2016 anexată la
acest studiu.
Avizele menționate mai sus sunt anexate prezentului studiu la capitolul Anexa 1.
Construcțiile rezultate vor respecta normele și normativele de proiectare, instalare și funcționare valabile pe
teritoriul statului român și în Uniunea Europeană. Proiectul își va propune o perioadă de viață de 40-50 ani și de aceea,
materialele și echipamentele vor fi alese pe următoarele criterii:
- Perioadă de garanție de minim 60 luni
- Toate componentele vor fi de ultimă generație
- Nu se admit echipamente de tip ”end level”, scoase de pe linia de fabricație sau depășite din punct de tehnic
- Eficiență energetică sporită ( de tip ”Green Energy”)
- Caracteristici tehnice cu 50% mai mari decât cele necesare bunei funcționări a sistemului.
- Scalabilitate, prin alegerea acelor echipamente cu porturi de comunicare de rezervă
- Rezistență sporită la intemperii pentru echipamentele expuse, având în vedere condițiile extreme de
umiditate și temperatură din timpul unui an calendaristic
- Rezistență sporită la șocuri mecanice, prin alegerea echipamentelor de tip anti vandalism.
- Rezistență sporită la acțiuni chimice rezultate din mediul înconjurător: ploi acide, substanțe corozive, medii saline,
etc.
- Rezistență sporită la radiații ultraviolete emise de razele solare, excluzând folosirea acelor materiale care-și
modifică proprietățile la expunerea prelungită la razele solare (îmbătrânire, decolorare, scăderea rezistenței,
fisurare, etc.)
- Funcționare silențioasă, sub nivelul de decibeli admis
- Infrastructura va fi realizată obligatoriu cu posibilitatea ca aceasta să poată fi transferată subteran, în cazul unor
proiecte de introducere a utilităților în mediu subteran, fără investiții majore.
- Echipamentele ce alcătuiesc dispeceratul de supraveghere video vor fi de înaltă fiabilitate, cu nivel de poluare
fonică sub nivelul admis, fără emisii de noxe, radiații sau unde electromagnetice ce pot afecta factorul uman.
În prezent, dulapurile de echipamente ce alimentează camerele video și echipamentele de rețea sunt conectate la
rețeaua electrică de la tablourile electrice ale instituțiilor publice: grădinițe, școli, direcții ale Primăriei. Echipamentele
componente ale dispeceratului de supraveghere video sunt alimentate de la rețeaua electrică proprie a Primăriei.
Dulapurile de echipamente ce alimentează camerele video și echipamentele de rețea vor fi conectate la rețeaua
electrică fie din rețeaua electrică stradală conform unui contract încheiat între beneficiar și societatea de distribuție a
energiei electrice, fie de la tablourile electrice ale instituțiilor publice din vecinătăți (grădiniță, școală, liceu, etc.), pe baza
unui acord încheiat între beneficiar și respectiva instituție.
Echipamentele componente ale dispeceratului de supraveghere video, vor fi alimentate de la tabloul electric al
Primăriei.
Toate echipamentele ce vor fi instalate vor fi alese și pe criteriul eficientizării consumului de energie, pe lângă cel
al performanțelor tehnice.
Consumul estimat de energie electrică pentru fiecare dulap de echipamente va fi de maxim 100 W.
Consumul estimat de energie electrică pentru dispeceratul de supraveghere video la capacitate maximă, va fi de
maxim 12000 W.
Devizul general a fost generat în softul dedicat Intel Soft și este anexat prezentului studiu în capitolul Anexa 2.
Nr. Denumirea capitolelor si a Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului
1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amenajarea pentru protecția mediului
1.3 3.50 0.78 0.70 4.20 0.93
si aducerea la starea inițială
TOTAL CAPITOLUL 1 3.50 0.78 0.70 4.20 0.93
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților
2 15.00 3.33 3.00 18.00 4.00
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOLUL 2 15.00 3.33 3.00 18.00 4.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 9.50 2.11 1.90 11.40 2.53
Taxe pentru obținerea de avize,
3.2 35.00 7.77 7.00 42.00 9.32
acorduri si autorizații
3.3 Proiectare si inginerie 62.77 13.93 12.55 75.33 16.72
3.4 Organizarea procedurilor de achiziție 3.00 0.67 0.60 3.60 0.80
3.5 Consultanta 20.92 4.64 4.18 25.11 5.57
3.6 Asistenta tehnica 31.39 6.97 6.28 37.66 8.36
TOTAL CAPITOLUL 3 162.58 36.08 32.52 195.10 43.30
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investiția de baza
4.1 Construcții si instalații 2,082.45 462.19 416.49 2,498.94 554.63
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
funcționale cu montaj
Utilaje fără montaj si echipamente de
4.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
transport
4.5 Dotări 10.00 2.22 2.00 12.00 2.66
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2,092.45 464.41 418.49 2,510.94 557.29
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de șantier 52.31 11.61 10.46 62.77 13.93
5.1.1 Lucrări de construcții 52.31 11.61 10.46 62.77 13.93
Cheltuieli conexe organizării
5.1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
șantierului
Comisioane, cote, taxe, costul
5.2 23.02 5.08 4.58 27.49 6.10
creditului
5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute 209.13 46.44 41.85 251.09 55.73
TOTAL CAPITOLUL 5 284.46 63.14 56.89 341.35 75.76
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 12.30 2.73 2.46 14.76 3.28
6.2 Probe tehnologice si teste 6.10 1.35 1.22 7.32 1.62
TOTAL CAPITOLUL 6 18.40 4.08 3.68 22.08 4.90
În Anexa 3 atașată prezentului studiu, au fost elaborate 3 devize corespunzătoare a 3 ani de investiții, având în
vedere graficul de timp și valoric de realizare de mai jos:
Perioada de
Tip lucrare Anul I Anul II Anul III
timp
Lucrări de proiectare 3 luni
Lucrări de avizare 9 luni
Instalarea suportului de fibră 9 luni
optică și antene
Instalare camere video pentru 9 luni
recunoașterea numerelor de
înmatriculare
Instalare camere video pentru 12 luni
trafic
Instalare camere video pentru 12 luni
parcuri
Integrare camere video 12 luni
ECOSAL
Instalare dulapuri de 18 luni
echipamente
Amenajare și dotare dispecerat 3 luni
de supraveghere video
Conectarea echipamentelor de 18 luni
transmisie și a camerelor video
Punere în funcțiune și testare 18 luni
TOTAL INVESTIȚIE, lei
2,576,393.10 948,390.12 693,781.15 934,221.83
fără TVA
TOTAL INVESTIȚIE, Euro
571,820.20 210,491.42 153,981.97 207,346.81
fără TVA
Analiza cost-beneficiu este realizata conform “Ghidului pentru analiza costuri-beneficii a proiectelor de investiții”
emis de Comisia Europeana, precum si conform Anexei 6 - Recomandări privind analiza cost-beneficiu, Anexa la Ghidul
Solicitantului.
Scopul analizei cost-beneficiu este de a determina daca este oportună finanțarea unui anumit proiect și dacă este
necesară implicarea fondurilor structurale în realizarea acestuia. Obiectivele analizei cost-beneficiu vor fi:
- de a stabili măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare regională (obiectivele POR) și în mod
special la atingerea obiectivelor axei prioritare în cadrul căreia se solicită fonduri;
- de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de cofinanțare pentru a fi viabil financiar.
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula indicatorii
performanței financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este dezvoltată, în mod obișnuit, din punctul de
vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.
Metoda utilizată în dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”.
În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație. Cheltuielile
neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile
eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului de finanțat, atât timp cât ele nu constituie
o cheltuială efectivă, ci doar o măsură de atenuare a anumitor riscuri.
Obiectivul general al prezentului studiu de fezabilitate susține creșterea calității vieții prin asigurarea condițiilor
optime de viață, respectiv securitatea cetățenilor din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou și crearea premiselor
de dezvoltare socio-economică a orașului.
Obiective specifice:
1. Asigurarea nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, eficienței utilizării fondurilor publice (europene
si naționale) precum și asumarea răspunderii in procesul de achiziții publice;
2. Diminuarea gradului de infracționalitate din zonă;
3. Creșterea gradului de confort, civilizație și siguranță pentru locuitorii care vor beneficia de beneficiile aduse
de sistem;
4. Crearea de noi locuri de muncă;
5. Ameliorarea efectelor sociale și economice negative existente în prezent;
6. reducerea cheltuielilor cu personalul care asigură menținerea securității zonei;
7. asigurarea supravegherii non-stop pentru obiectivele incluse în proiect (24 ore/zi, 7zile/săptămână, 365
zile/an);
8. poate asigura dovezile materiale necesare organelor abilitate în cazul în care sunt evenimente în zona
supravegheată;
9. descurajarea criminalității prin simpla lor prezență și funcționalitate;
10. creează un sentiment de securitate cetățenilor din zonă,
Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani în conformitate cu indicațiile privind elaborarea analizei
cost-beneficiu din cadrul Ghidului Solicitantului. Durata economică de viață a proiectului adică durata pentru care proiectul
produce efecte este considerata a fi de 40 de ani. Durata de realizare a proiectului este de 36 luni din care 27 luni execuție
efectivă.
Perioada de referință pentru prețuri este luna noiembrie a anului 2016. Toate activitățile proiectului se vor derula
într-o perioadă de maxim 36 luni de la aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare. În vederea evaluării
eficacității financiare a proiectului s-a avut în vedere un orizont de timp de 20 ani și o valoare reziduală la sfârșitul acestei
perioade.
Ipoteze de lucru
Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea in EUR) a sumelor calculate în moneda națională a fost de 4.5056 lei
pentru un EURO stabilit la data de 01.11.2016.
Rata de actualizare utilizată pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilită la 5% conform recomandărilor din
Anexa 6.
S-a optat pentru utilizarea de prețuri constante pentru realizarea analizelor financiare și economice ele având
avantajul că sunt ajustate ținând cont de inflație și sunt fixate la anul de bază. Atât utilizarea de valori reale sau valori
nominale conduc la același rezultat dacă sunt utilizate ratele de actualizare corespunzătoare, rata de actualizare reală
respectiv rata de actualizare nominală, legătura dintre cele 2 rate fiind arătată în literatura de specialitate.
Toate costurile investiționale urmează a fi atribuite primilor 3 ani de analiză. S-au considerat următorii 17 ani de
operare.
Veniturile și costurile recurente se vor considera la sfârșitul celor 3 ani și se vor actualiza pe toți cei 3 ani.
Valoarea investiției este de 2,576,393.10 lei echivalent a 571,820.20 Euro, valori fără TVA.
Cheltuielile diverse și neprevăzute au fost considerate cheltuieli eligibile deoarece analiza de risc a proiectului
analizat este considerată completă.
Cheltuielile de RK (revizii capitale) necesare astfel încât investiția să funcționeze la nivelul de performanță
proiectat pe durata de prognoză trebuie realizate la intervale regulate.
Valoarea reziduală rezultată la sfârșitul perioadei de analiză este dată de valoarea potențială de vânzare a
sistemului. Dată fiind durata de viață estimată de 40 ani și impactul redus al uzurii morale asupra unor astfel de echipamente
tehnice se poate considera o valoare reziduală la capătul a 20 de ani de 40% din valoarea investiției.
Având în vedere "Ghidul de analiză cost-beneficiu a proiectelor de investiții" elaborat de Comisia Europeană, în
cadrul prezentului studiu de fezabilitate se vor lua în calcul cel puțin trei alternative:
- Fără investiție - "Do nothing", care reprezintă scenariul în care nu se întreprinde nimic;
- Cu investiție Minimă - "Do minimum", care are în vedere realizarea unui proiect cu costuri de investiție minime;
- Investiție cu impact major - "Do something", care reprezintă varianta de proiect considerată a fi optimă atât pe
termen scurt cât și mediu și lung.
Orașul rămâne fără un sistem de supraveghere ceea ce face ca riscul producerii de tâlharii și agresiuni este ridicat
iar siguranța cetățeanului este afectată în sens negativ. În acest context, se apreciază doar costuri de mediu și sociale, și
deci o rată economică de rentabilitate internă mai mică de 5,5%.
Din punct de vedere al analizei financiare, acest scenariu nu presupune cheltuieli pentru realizarea investiției și
nici costuri de întreținere. În ultimii ani, în ceea ce privește siguranța cetățenilor, s-au identificat o serie de probleme sociale:
- risc social de infracționalitate ridicat;
- lipsa securității cetățenilor.
La momentul actual există fluxuri financiare de intrare sau de ieșire aferente sistemului de supraveghere video.
Cheltuielile lunare cu funcționarea actualului dispecerat și sistem de supraveghere video se ridică la 16,264.70 lei,
reprezentând:
- cheltuieli salariale: 14,225.00 lei
- cheltuieli servicii date: 302.50 lei
- cheltuieli cu telefonia: 122.00 lei
- cheltuieli cu energia: 655.20 lei
- cheltuieli cu mentenanța: 960.00 lei
În concluzie, nu se justifică o analiză financiară și calculul ratei interne de rentabilitate financiară.
Din punct de vedere al analizei economice, soluția „Fără proiect” nu generează costuri de investiții și nici costuri
de întreținere. Apar în schimb costuri ale externalizărilor, cum ar fi: creșterea costurilor de operare, manifestarea riscurilor
infracționale.
Din cele prezentate anterior, rezultă o majorare a efectelor negative deja existente și bineînțeles că ar fi mai multe
dezavantaje decât beneficii, iar valoarea ratei interne a rentabilității economice ar fi foarte mică sau chiar negativă.
SCENARIUL MINIMAL
Proiectul ar fi implementat la costuri minime realizându-se un sistem de supraveghere video cu camere analogice
cu sistem de comunicație cu cablu coaxial. Acest scenariu are următoarele dezavantaje:
- Acesta poate transmite semnal pe distanțe scurte de până la 500m. După această distanță, semnalul fie dispare, fie
își pierde din calități. În acest caz sunt necesare dispozitive de tip ”bridge” care au rolul de a transmite semnalul
în continuare.
- Posibilitatea implementării unui sistem de supraveghere cu un număr limitat de camere. Limitarea în acest caz
este datorată sistemelor de achiziție a imaginilor care pot implementa un număr finit de echipamente de
supraveghere.
- Calitate bună a semnalului – pe distanțe scurte semnalul este de o calitate foarte bună. Însă datorită proprietăților
cablului coaxial, apar interferențe și perturbații în cadrul transmisiei. Astfel calitatea imaginii este semnificativ
afectată.
- În acest caz, fiecare cameră va transmite pe propriul cablu semnalul către dispecerat ajungându-se la un număr de
fire egal cu numărul de camere instalate.
Aceasta opțiune nu este fezabilă și se fundamentează pe faptul că realizarea unor investiții minimale vor avea doar
efect pe termen scurt și generarea unor costuri mari de întreținere. Se estimează un EIRR mai mic de 5,5%
Datorită inexistenței unei alternative de reducere a infracționalității, nu se poate vorbi de un scenariu minimal.
SCENARIUL CU PROIECT
Varianta cu camere video IP și sistem de comunicații pe fibră optică și wireless. Este considerată varianta optimă
deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:
- contribuie la creșterea siguranței personale și în special a copiilor
- îndeplinește obiectivele strategice și prioritățile de dezvoltare strategice ale orașului
- contribuie la diminuarea indicelui de infracționalitate
- creșterea siguranței în trafic
- îndeplinirea temelor orizontale: promovarea nediscriminării
- timpii de nefuncționare sunt mult reduși datorită arhitecturii rețelei
- soluția tehnică propusă prin proiect răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestuia
- transformă zona de impact întruna mai atractivă pentru locuitori și agenți economici.
Varianta propusa este varianta “Investiție cu impact major” deoarece avantajele implementării acestei variante pe
termen lung arată eficiența ei economică. Analiza incrementală va urmări numai modificările datorate implementării
proiectului față de varianta fără proiect.
Analiza financiară și analiza economică utilizează principiul incremental pentru evaluarea investiției. Principiul
incremental presupune utilizarea a două, respectiv trei scenarii în situația în care există suficientă informație financiară. În
vederea determinării indicatorilor financiari se vor evalua incremental două scenarii, Varianta “Fără Investiție” – “Do
Nothing” (situația actuală) și varianta “Investiție cu Impact Major” – “Do Something”. Analiza incrementală va urmări
numai modificările survenite ca urmare a implementării proiectului.
În acest caz se are în vedere realizarea sistemului de supraveghere video, conform specificațiilor proiectantului
(aceasta fiind și varianta aleasă pentru prezentul studiu).
Indicatorii financiari și economici vor fi descriși în secțiunile următoare: Analiza financiară, Analiză economică,
Analiza de risc, Analiza de senzitivitate.
INVESTIȚIA DE CAPITAL
Valoarea investiției de capital este de 2,576,393.10 lei (exclusiv TVA) din care valoarea construcțiilor-montaj va
fi de 2,153,259.10 lei (exclusiv TVA).
Costurile cu asistența tehnică includ atât costurile de proiectare cât și de consultanță în perioada dezvoltării
proiectului. Cea mai importantă categorie de costuri o reprezintă costurile privind procurarea sistemului de supraveghere
și a altor utilaje necesare a fi montate. În această grupă intră și organizarea de șantier necesară precum și cheltuielile diverse
și neprevăzute precum și cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar.
1. Costuri cu energia electrică – în urma realizării investiției se vor monta următorii consumatori:
- rețea camere video – considerând ca avem un număr de 174 camere video, ne rezultă o putere
instalată de 6 kwh, adică 12,96 Mw/an .
- echipamentele din dispecerat la o putere instalată de 8Kw,ne rezultă un consum de 29 Mw/h/
an.
În prezent costurile de exploatare (energie electrică), în varianta “fără proiect” sunt de 565.00 lei/lună.
2. Costuri cu telecomunicațiile –În prezent costurile de exploatare (telecomunicații), în varianta “fără proiect” sunt
de 302.50 lei/lună. Costurile cu telefonia sunt de 122.00 lei/lună. În urma investiției, costurile cu telecomunicațiile nu se
vor majora.
Costuri cu utilitățile:
3. Costuri cu personalul – Pentru operarea sistemului de supraveghere video este necesar angajarea unui număr
suplimentar de 7 operatori specializați (un total de 12 operatori de deservire). Salariul mediu lunar luat în considerare este
de 2,845.00 lei (sunt incluse taxele salariale).
În prezent, costurile de exploatare (salarii), în varianta “fără proiect” sunt de 14,225.00 lei.
Costuri cu personalul
Cost salarial
Cost salarial/angajat
Obiect Calificare UM Cant total inclusiv
inclusiv taxele
taxele
Dispecerat Operatori pers 12 2845.00 34140.00
Total 34140.00
Din care taxe salariale 7719.05
4. Costuri de întreținere (întreținere curentă) – Costurile de întreținere sunt acele costuri care apar ca urmare a
uzurii normale a echipamentelor. Ele se compun din:
Camere video
1. Verificarea integrității carcasei, a dispersorului și dacă este complet echipamentul;
2. Verificarea vizuală a stării componentelor (să nu prezinte degradări ale carcasei);
3. Verificarea etanșeității (să nu fie praf sau apă în compartimentul optic);
4. Ștergerea de praf a sticlei exterioare;
5. Verificarea legăturilor electrice în clema corpului, verificarea izolației cablului de alimentare (izolarea cu bandă când
este cazul) și verificarea strângerii șuruburilor. O atenție specială se va acorda legăturii de împământare a camerei, care
trebuie să asigure protecția împotriva accidentelor de natură electrică;
6. Verificarea poziției camerei și rectificarea poziției când este cazul;
7. Camerele care nu prezintă siguranță în funcționare sau care pot provoca accidente se înlocuiesc.
Stâlpi
i. Verificarea stâlpilor din punctul de vedere al stării lor generale, verticalității, tendințele de deplasare a lor într-o direcție
sau alta și modului de realizare a fundațiilor;
ii. Verificarea pavajului din zona stâlpului;
iii. În cazul stâlpilor cu flanșă:
a. se verifică strângerea piulițelor;
b. se efectuează tratarea anticorozivă a prezoanelor de fixare ale stâlpilor (pe fiecare prezon se vor aplica câteva
picături de ulei sau valvolină);
c. în cazul în care prezoanele sunt acoperite de pământ sau alte materiale, se curăță cu peria și se tratează. Daca
prezoanele sunt acoperite de beton, prezoanele rămân netratate.
iv. În cazul stâlpilor cu fereastră de vizitare:
a. se verifică starea capacului sau a ușii, balamalele și starea dispozitivului de închidere; se remediază defecțiunile
găsite;
b. se gresează cu ulei sau valvolină balamalele și dispozitivul de închidere;
c. dacă capacul sau ușa lipsesc sau sunt necorespunzătoare fără a fi posibilă remedierea, se înlocuiește stâlpul.
v. Verificarea stării fundației; dacă se constată crăpături și distrugeri locale la fundațiile stâlpilor de beton armat, metalici
sau din alte materiale se vor lua măsuri de înlocuire a fundațiilor/stâlpilor respectivi.
vi. Verificarea legăturii la priza de pământ a stâlpului; daca legătura este oxidată, aceasta se desface, se înlătură oxizii de
pe clemă și bornă după care se montează la loc.
vii. Stâlpii care trebuie sa aibă obligatoriu priza de pământ sunt:
- Stâlpii metalici;
- Stâlpii de la capetele rețelelor;
- Stâlpii pe care s-a realizat derivația rețelei de alimentare.
viii. Se va verifica legarea la nulul de protecție a ancorelor stâlpilor; daca legătura este oxidată, aceasta se desface, se
înlătură oxizii după care se montează la loc;
xix. Anual se măsoară priza de pământ conform reglementărilor în vigoare.
5. Costuri cu reparațiile periodice (revizia capitală) – Costurile cu reparațiile echipamentelor montate sunt acele
costuri generate de înlocuirea unor componente funcționale datorită expirării timpului optim de funcționare precum si
operațiunile de mentenanță cu caracter complex. Ele se compun din:
Camere video: La fiecare 10 ani se realizează o curățare si verificare a tuturor componentelor cu precădere a
filtrelor de aer, garniturilor și componentelor în mișcare.
Stâlpi: La fiecare 5 ani pentru toți stâlpii metalici se efectuează tratarea anticorozivă a stâlpilor prin aplicarea unei
pelicule de ulei sau valvolină la 20cm de la sol pe tot perimetrul stâlpului.
În prezent costurile de exploatare (reparații periodice), în varianta “fără proiect” sunt nule.
6. Costuri de înlocuire – Costurile de înlocuire a echipamentelor montate sunt acele costuri care apar ca urmare a
uzurii normale și îmbătrânirii în timp a echipamentelor precum și datorită furturilor.
Considerăm că durata de viață a stâlpilor și rețelei electrice este de 40 de ani dar camera de luat vederi are o durata
de medie de viață de 20 ani mai ales datorită evoluției tehnologice și uzurii morale. Costul de înlocuire la 20 ani este
conform deviz.
Datorită amplasării la înălțime și caracteristicilor intrinseci ale sistemului de supraveghere video, se considera
furtul de camere video egal cu 0. Consideram ca ele se vor înlocui cate 25% la un interval de maxim 20 ani în această
perioadă.
In prezent costurile de exploatare (înlocuiri), in varianta “fără proiect” sunt nule.
Costuri de înlocuire
Cost unitar
Valoare lei
Obiect Obiect UM Cant Lei fără Interval
fără TVA
TVA
Sistem supraveghere Camere video buc 20 800.00 16000.00 10 ani
Total 16000.00
7. Costuri diverse si neprevăzute – Costurile diverse si neprevăzute ce constau în uzura prematură și vandalizări le
estimăm la nivelul de 5% din media tuturor costurilor recurente anuale.
În prezent costurile de exploatare (diverse și neprevăzute), în varianta “fără proiect” sunt de 400 lei / an + TVA.
Costurile de operare sunt sintetizate in tabelele de mai jos:
Total
Costuri costuri
Întreținere Reparație Costuri de diverse si sistem
An sistem video periodică înlocuire neprevăzute video
0 9600,00 480,00 10080,00
1 49220,00 2461,00 51681,00
2 49220,00 2461,00 51681,00
3 49220,00 2461,00 51681,00
4 49220,00 18800,00 3401,00 71421,00
5 49220,00 2461,00 51681,00
6 49220,00 2461,00 51681,00
7 49220,00 2461,00 51681,00
8 49220,00 18800,00 3401,00 71421,00
9 49220,00 2461,00 51681,00
10 49220,00 30000,00 16000,00 4761,00 99981,00
11 49220,00 2461,00 51681,00
12 49220,00 18800,00 3401,00 71421,00
13 49220,00 2461,00 51681,00
14 49220,00 2461,00 51681,00
15 49220,00 2461,00 51681,00
16 49220,00 18800,00 3401,00 71421,00
17 49220,00 2461,00 51681,00
18 49220,00 2461,00 51681,00
19 49220,00 2461,00 51681,00
20 49220,00 48800,00 16000,00 5701,00 119721,00
Tabel centralizator cu costuri cu personal, utilități si costuri sistem video, în lei, inclusiv TVA
Total
Costuri Total costuri
An Costuri General
utilități sistem video
personal Costuri
Proiectul își propune îmbunătățirea infrastructurii publice urbane prin realizarea sistemului de supraveghere video
orașul Mediaș. Necesitatea acestui proiect este justificată de caracteristicile zonei, a situației infrastructurii publice, a
nevoilor grupurilor țintă, a îndeplinirii obiectivelor strategice și se concretizează în creșterea atractivității zonei, creșterea
gradului de securitate și confort.
În acest context, implementarea acestui proiect va conduce la creșteri ale valorilor imobiliare a terenurilor și va
conduce totodată la creșterea investițiilor în zona de impact din orașul Mediaș. Având în vedere că nu se percep taxe pentru
serviciul de supraveghere video, nu se obțin venituri de natură financiară din implementarea lui.
Proiectul nu este generator de venituri. Lucrările de operare și mentenanță vor fi suportate în totalitate de către
administrația locală.
Valoarea Reziduală
Valoarea reziduală rezultată la sfârșitul perioadei de analiză este dată de valoarea potențială de vânzare a
sistemului. Dată fiind durata de viață estimată de 40 ani și impactul redus al uzurii morale asupra unor astfel de echipamente
tehnice se poate considera o valoare reziduală la capătul a 20 de ani de 40% din valoarea investiției.
Având la bază aceste considerente, putem estima o valoare reziduală de 828984.83 lei la sfârșitul perioadei de
analiză financiară.
Scopul analizei financiare este de a determina fluxurile de numerar generate de proiect, actualizate la o rată de
actualizare și de a identifica dacă un proiect este viabil din punct de vedere financiar. În cazul în care rata de rentabilitate
financiară este mai mare decât 5%, proiectul se poate realiza fără intervenția fondurilor structurale.
Valoarea actualizată netă reprezintă suma fluxurilor de numerar viitoare, intrări și ieșiri, actualizate cu o rată de
actualizare astfel încât sa obținem valoarea lor curentă. Valoarea actualizată netă se calculează conform următoarei formule:
𝑛
𝐶𝐹𝑡 𝑉𝑅
𝑉𝐴𝑁 = ∑ +
(1 + 𝑟)𝑡 (1 + 𝑟)𝑛
𝑡=𝑜
Rata Internă de Rentabilitate Financiară este acea rată de actualizare care egalizează costurile actualizate ale proiectului
cu veniturile sale. Rata de rentabilitate financiară este acea rată de actualizare la care se obține VAN = 0.
Durabilitatea Financiară se determină prin analiza tuturor fluxurilor de numerar anuale. Proiectul este considerat fezabil
și se justifică intervenția fondurilor structurale dacă generează fluxuri de numerar cumulate mai mari sau egale cu zero pe
toată perioada următoare implementării.
Raportul Beneficiu – Cost se calculează ca raport între totalul încasărilor și totalul plăților efectuate în anul respectiv.
Raportul cost beneficiu trebuie să fie mai mare sau egal ca cu 0 pentru ca proiectul să fie considerat viabil în viitor.
Fluxurile non monetare cum sunt amortizarea și provizioanele nu sunt luate în considerație. Contribuția proprie la
finanțarea investiției va fi asigurată din fondurile proprii ale bugetului local.
Deoarece solicitantul este autoritate publică nu este relevanta obținerea unui flux de numerar mai mare decât 0.
Costurile operaționale vor fi acoperite din fondurile bugetului local al administrației locale. Situația cash-flow-
ului este prezentată în tabelul următor.
Situația cash-flow-ului este:
Costuri Cash-flow
An Investiție Total intrări Total ieșiri
Operare cumulat
0 -2498937,72 28816,00 28816,00 28816,00 -2498937,72
1 874288,18 179682,00 1053970,18 1053970,18 0,00
2 688008,08 179682,00 867690,08 867690,08 0,00
3 936641,46 179682,00 1116323,46 1116323,46 0,00
4 199422,00 199422,00 199422,00 0,00
5 179682,00 179682,00 179682,00 0,00
6 179682,00 179682,00 179682,00 0,00
7 179682,00 179682,00 179682,00 0,00
8 199422,00 199422,00 199422,00 0,00
9 179682,00 179682,00 179682,00 0,00
10 227982,00 227982,00 227982,00 0,00
11 179682,00 179682,00 179682,00 0,00
12 199422,00 199422,00 199422,00 0,00
13 179682,00 179682,00 179682,00 0,00
14 179682,00 179682,00 179682,00 0,00
15 179682,00 179682,00 179682,00 0,00
16 199422,00 199422,00 199422,00 0,00
17 179682,00 179682,00 179682,00 0,00
18 179682,00 179682,00 179682,00 0,00
19 179682,00 179682,00 179682,00 0,00
20 247722,00 247722,00 247722,00 0,00
În urma calculelor efectuate și prezentate în Anexa 4 au rezultat următorii indicatori de analiză financiară:
Așadar, în urma evaluării indicatorilor rezultă că proiectul necesită finanțare din fonduri structurale.
Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata
internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu
Analiza financiară luată ca și element singular nu este suficientă pentru a identifica dacă un proiect este eficient
din toate punctele de vedere. Având in vedere că majoritatea proiectelor cu caracter de utilitate publică nu au ca scop
generarea de venituri, trebuie identificate toate aspectele financiare sau cele cuantificabile din punct de vedere financiar,
legate de implementarea lor.
Pentru a identifica aceste aspecte trebuie realizată o analiză economica a proiectului. Aceasta analiză economică
identifică toate elementele care duc la bunăstarea regiunii și încearcă o cuantificare în bani a implicațiilor sociale de mediu,
etc.
Analiza economică are la bază analiza financiară aplicată asupra fluxurilor de numerar și presupune aplicarea
unor corecții pentru identificarea tuturor aspectelor.
Aceste corecții sunt de trei tipuri:
- Corecții fiscale – având in vedere că instituțiile publice obțin bani din taxe, corecțiile fiscale sunt absolut
necesare deoarece reprezintă mutarea unor sume in cadrul aceluiași buget. Astfel trebuie eliminat TVA-ul și alte taxe care
generează fluxuri de ieșiri de bani pe de o parte dar și de intrări pe de altă parte.
- Corecții ale externalizărilor – presupune identificarea beneficiilor și costurilor externe recepționate de ceilalți
participanți din viața socială, alții decât autoritatea solicitantă
- Conversia preturilor de piață in prețuri contabile - asemenea conversie se impune datorită faptului că prețurile
curente ale pieței nu pot reflecta valoarea lor socială datorită distorsiunilor pieței (regim de monopol, bariere comerciale
etc.) afectând rezultatele analizei. Prețurile contabile vin să rezolve această problemă, deoarece elimină asemenea
distorsiuni reflectând costurile de oportunitate socială ale resurselor. Aceste elemente de distorsionare a pieței se pot corecta
cu ajutorul prețurilor umbră. Prețurile umbră trebuie sa reflecte costul de oportunitate și disponibilitatea de plată a
consumatorilor pentru bunurile și serviciile oferite de infrastructura respectivă. În determinarea impactului economic au
fost identificate următoarele tipuri de corecții:
Corecții fiscale
Costul cu investiția este afectat de mai multe taxe, TVA si taxe salariale.
Costuri de mediu
Din concluziile impactului asupra mediului, în perioada de execuție, nu se vor înregistra poluări semnificative ale
mediului, nivel important al zgomotului sau perturbări ale traficului.
Beneficii economice
Cel mai relevant beneficiu economic estimat în urma implementării proiectului este creșterea valorii proprietăților
imobiliare din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou.
Implementarea proiectului se realizează într-o zonă adiacentă zonelor de locuit. Zona de impact a proiectului va
conduce la creșterea prețului acestora datorită îmbunătățirii zonei, pe o perioadă de 20 ani.
Deși impactul va fi imediat după implementarea proiectului, pentru o modelare mai corectă a situației actuale,
aceste beneficii au fost împărțite în mod egal pe intervalul de 20 de ani.
Beneficii sociale
Un impact pozitiv ce este înregistrat în perioada de implementare a investiției sunt locurile de muncă temporare
(sezoniere) create de antreprenor. Conform estimărilor pe durata construcției vor fi create 10 noi locuri de muncă. Aceste
persoane vor câștiga un salariu brut mediu lunar de 1800 lei/lună rezultând un beneficiu total de 486,000 lei, pentru 27 luni
de realizare a proiectului.
Imediat după implementare se vor crea șapte noi locuri de muncă pentru dispecerat, fiecare având un salariu mediu
al cărui taxe lunare plătite sunt de 2845.00lei/ dispecer.
După finalizarea investiției va crește calitatea vieții prin creșterea nivelului de siguranță al cetățenilor fie că sunt
pietoni fie sub formă de siguranță în trafic în calitate de șoferi. Lipsa datelor statistice în ceea ce privește valoarea economică
medie atât a unei infracțiuni de tâlhărie sau a unui accident mediu conduc la imposibilitatea evaluării monetare a acestor
aspecte. Creșterea investițiilor atrase în zonă conduc în mod direct la crearea de noi locuri de muncă și implicit la creșterea
niveluri de trai.
Valoarea reziduală rezultată la sfârșitul perioadei de analiză este dată de valoarea potențială de vânzare a sistemului
calculată la valoarea investiției corectată. Dată fiind durata de viață estimată de 40 ani și impactul redus al uzurii morale
asupra unor astfel de echipamente tehnice se poate considera o valoare reziduală la capătul a 20 de ani de 40% din valoarea
corectată a investiției.
În afara distorsiunilor fiscale și a influenței externalizărilor, există și alți factori care plasează prețurile în afara
unei piețe competitive: existența unui regim de monopol, reglementările legale pe piața muncii (salariul minim, de
exemplu), politicile guvernamentale protecționiste sau de subvenționare. Aceste elemente de distorsionare a pieței se pot
corecta cu ajutorul prețurilor umbră.
Prețurile umbră trebuie să reflecte costul de oportunitate și disponibilitatea de plată a consumatorilor pentru
bunurile și serviciile oferite de infrastructura respectivă. Se consideră că prețul economic se stabilește astfel:
- Pentru bunurile tangibile, valoarea lor economică este dată de prețul de paritate internațională (prețul de import);
- Pentru factorii de producție (pământ, salarii), valoarea lor economică este dată de costul lor de oportunitate.
Prețurile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra prețurilor utilizate în analiza financiară.
Pentru simplificarea calculului, s-a folosit ca valoare a factorului de conversie standard valoarea medie de circa
0.8 așa cum a fost calculată în urma unor studii de specialitate pe 13 țări în curs de dezvoltare.
Ținând cont că, din 2007 Romania este membră UE și de faptul că aproximativ 99% din produsele utilizate în
proiect sunt produse în spațiul comunitar rezultă că Factorul de Conversie pentru materiale este 0.8. Factorul de conversie
pentru forța de muncă se determină ținând cont de rata de șomaj regională și de nivelul taxelor salariale.
Costuri Cash-flow
An Investiție Total intrări Beneficii
Operare corectat
0 -2082448,10 28816,00 28816,00 3216,27 -2056848,37
1 728573,48 179682,00 908255,48 7719,05 900536,43
2 573340,07 179682,00 753022,07 7719,05 745303,01
3 780534,55 179682,00 960216,55 7719,05 952497,50
4 199422,00 199422,00 7719,05 191702,95
5 179682,00 179682,00 7719,05 171962,95
6 179682,00 179682 7719,05 171962,95
7 179682,00 179682 7719,05 171962,95
8 199422,00 199422 7719,05 191702,95
9 179682,00 179682 7719,05 171962,95
10 227982,00 227982 7719,05 220262,95
11 179682,00 179682 7719,05 171962,95
12 199422,00 199422 7719,05 191702,95
13 179682,00 179682 7719,05 171962,95
14 179682,00 179682 7719,05 171962,95
15 179682,00 179682 7719,05 171962,95
16 199422,00 199422 7719,05 191702,95
17 179682,00 179682 7719,05 171962,95
18 179682,00 179682 7719,05 171962,95
19 179682,00 179682 7719,05 171962,95
20 247722,00 247722 7719,05 240002,95
Având în vedere că proiectul produce fluxuri de numerar pozitive pe toată perioada următoare implementării
considerăm că proiectul merită sa fie finanțat.
În urma calculelor efectuate și prezentate în Anexă au rezultat următorii indicatori de analiză economică:
Rata Interna de rentabilitate financiara
Rata este mai mare de 5,5%, deci proiectul
Rata Interna de rentabilitate
24.8 este viabil din punct de vedere economico-
financiara
social
Valoarea este pozitivă arătând că
Valoarea Actualizata Neta 1.980.278,66 lei proiectul este fezabil din punct de vedere
economic.
Raportul Beneficiu Cost este supraunitar
1.51 arătând ca proiectul trebuie finanțat
Raportul (Beneficiu/Cost)
deoarece are beneficii mai mari decât
costurile
Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate este o tehnică prin care se investighează impactul modificării unor factori asupra
principalilor indicatori ai proiectului. În mod normal, se analizează numai variațiile nefavorabile ale acestor variabile
critice. Scopul analizei de sensibilitate este de:
1. A contribui la identificarea variabilelor cheie cu influență importantă asupra costurilor și beneficiilor
generate de proiect
2. A investiga consecințele unor modificări nefavorabile ale acestor variabile-critice
3. A evalua dacă deciziile ce vor fi luate în cadrul proiectului pot fi afectate de aceste schimbări
4. A identifica acțiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra proiectului.
Concluzia analizei cost-beneficiu se bazează pe un singur set de valori pentru fiecare factor sau variabilă. Un
număr de factori s-ar putea însă schimba pe parcursul proiectului și este necesar sa testăm cât de sensibile sunt valorile de
eficiență ai proiectului (VAN, RIR) la modificări ale valorilor acestor factori.
Indicele de sensibilitate ne arată cu câte procente se modifică paramentul studiat în cazul modificării cu un procent
a variabilei cauză. Dacă indicele este supraunitar, respectiv variabila este purtătoare de risc, indicele critic SV (Switching
Value) este acea valoare cu care ar trebui să se modifice variabila astfel încât valoarea prezentă actualizată sa devina 0. O
valoare mica a indicelui critic ne arată că acea variabilă prezintă un risc mare, o abatere mică putând să transforme investiția
din rentabilă în nerentabilă.
Pentru determinarea senzitivității, rentabilității și riscului pentru proiect au fost luați în calcul următorii factori
determinanți:
1. Nivelul investiției
2. Costurile de operare anuale
3. Beneficiile economice din creșterea prețurilor la imobile
Analiza de senzitivitate a proiectului propus a fost realizată prin calcule tabelare aferente fiecărui scenariu de
evoluție a parametrilor cheie, inclusiv prin variația cumulată a tuturor factorilor analizați.
O sinteză a rezultatelor obținute este prezentată în tabelul următor:
- Costurile cu investiția – au un impact redus, în cazul în care costurile cu investiția cresc cu mai mult de 55%. Nu
considerăm acest scenariu plauzibil deoarece prețurile utilizate sunt prețuri curente de piață iar licitația pentru atribuirea
contractului se va face cu valoare maximală.
30,00% 2100000,00
2088775,54
2081423,32 2080000,00
25,00% 25,57% 24,97%
2060000,00
22,43%
20,00% 2044662,2120,93% 2040000,00
19,66%
2017091,38 2020000,00
15,00%
2000000,00
1989520,55 RIR
10,00% 1980000,00
VAN
1960000,00
5,00%
1940000,00
0,00% 1920000,00
Costuri cu Costuri cu Costuri cu Costuri cu Costuri cu
investitia investitia investitia investitia investitia
mai mari mai mari mai mari mai mari mai mari
cu 1% cu 5% cu 25% cu 40% cu 55%
Identificarea riscului
Analiza riscului
Aceasta etapă este utilă în determinarea priorităților, în alocarea resurselor pentru controlul și finanțarea riscurilor.
Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanței riscurilor precum și aplicarea lor pentru
riscurile identificate. Pentru aceasta etapă, esențială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcție de probabilitatea de
apariție și impactul produs.
Reacția la Risc
După cum se poate observa mai jos, riscurile de realizare a investiției sunt destul de reduse iar gradul lor de impact
nu afectează eficacitatea și utilitatea investiției.
Număr de locuri de muncă create în faza de execuție:10 locuri de muncă, având în vedere perioada totală de
realizare a investiției (27 luni).
Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 7 locuri de muncă, având în vedere că un dispecer poate
urmări 6 monitoare cu maxim 60 camere. Se consideră un program de lucru de 3 schimburi a 8 ore/schimb, cu 3
operatori/schimb.
Întocmit,
ing. Lucian STOICA
Indicatori economici Valoare, lei inclusiv TVA Valoare Euro, inclusiv TVA
SC AMICOS SRL
DIRECTOR GENERAL Întocmit,
PAL Teodor ing. STOICA Lucian
B. PIESE DESENATE
1. Plan de situație, scara 1:10000, format A1 – 1 filă
2. Plan de situație, scara 1:5000, format A0 extins – 1 filă