PROCES VERBAL DE CONTROL INTERN SSM

TRIMESTRUL III/2017

In urma vizitei efectuate in data de 07.07.2017, de catre …………………………..………,

reprezentant al SC ROMRAZ CONSULTING SRL, serviciu extern al …………………………….. –
Punct de lucru ……………………………………, s-au constatat urmatoarele:

ACTIUNI /VERIFICARI EFECTUATE : ESTE INDEPLINITA CERINTA ?

DA NU Observatii
Data ultimei instruiri
1. Fise de instruire completate si semnate la zi

2. Fise atributii SSM

3. Decizii actualizate?

4. Dosar documentatie SSM (tematica tematica

instruire 2017, PPP 2017, decizii, instructiuni,
evaluare riscuri accidentare)

5. Fise aptitudine

6. Semnalizarea de securitate (marcare prize, Necesar Completare?

tablouri electrice, stingatoare, cai de circulatie
cu echipamente de transport si ridicat, locuri
cu risc de impiedicare/ alunecare, etc.)
Termen valabilitate kit
7. Trusa sanitara

………………………….. ………………………………..,

Inspector SSM