UNITATEA...

APROBAT
Nr......../................. Director

Program de dezvoltare/implementare a
sistemului de control intern/managerial (SCIM)
pe anul 2019

*Programul de dezvoltare a SCIM se actualizează anual cf.OSGG.600/2018-art.4(1)(2) eliminându-se treptat etapele implementate
Nr. Responsabilii
Etape/Obiective Activități/acțiuni Termene
crt (nume și prenume)

Stabilirea normelor de etică și integritate la nivelul Elaborarea Planului de integritate la nivelul Responsabilul cu 31.12.2019
entității publice entității publice (cf.HG.583/2016) respectarea normelor
(TL : OSGG.600/2018-standard 1; HG.583/2016; de etică și integritate
L.477/2004; L.7/2004; L.571/2004) Elaborarea Codului etic (de conduită) la Responsabilul cu 31.12.2019
nivelul entității publice respectarea normelor
de etică și integritate
Elaborarea Listei funcţiilor sensibile la Responsabilul cu 31.12.2019
riscuri şi a personalului care le ocupă, la respectarea normelor
nivelul entității publice de etică și integritate
Publicarea informațiilor de interes public pe Responsabilul cu 31.12.2019
web-site-ul entității publice administrarea web-
(cf.HG.583/2016-Anexa 4) site-ului
Inventarierea documentelor și a fluxurilor de Întocmirea Graficului privind circulația Conducătorii 31.12.2019
informații la nivelul entității publice documentelor la nivelul structurilor structurilor
(TL : OSGG.600/2018-standard 12-13-14; Fișe de organizatorice organizatorice
post) Întocmirea Graficului privind circulația Secretariatul Comisiei 31.12.2019
documentelor la nivelul entității publice de monitorizare
Întocmirea Graficului privind fluxurile de Directorii executivi 31.12.2019
informații la nivelul entității publice
Actualizarea Fișelor de post în vederea Responsabilii cu 31.12.2019
concordanței dintre Graficul privind fluxurile activitatea de
de informații și relațiile de informare/ întocmire a Fișelor de
raportare/ cooperare/ monitorizare/ control post
stabilite prin fișele de post
Constituirea și funcționarea Comisiei de monitorizare Numirea prin act administrativ (decizie) a Directorii executivi 31.12.2019
privind implementarea/dezvoltarea SCIM Comisiei de monitorizare privind
implementarea/dezvoltarea SCIM
Elaborarea ROF-ului Comisiei de Președintele Comisiei 31.12.2019
monitorizare de monitorizare
Întocmirea Minutelor de ședință ale Comisiei Secretariatul Comisiei 31.12.2019
de monitorizare de monitorizare
Stabilirea obiectivelor generale ale UMS (cf.ROF) Lista obiectivelor generale ale UMS Directorii executivi 31.12.2019
(Temei Legal : OSGG.600/2018-standard 4; ROF)
Stabilirea obiectivelor specifice ale structurilor Lista obiectivelor specifice ale structurilor Conducătorii 31.12.2019
organizatorice (cf.Organigramă) organizatorice structurilor
(TL : OSGG.600/2018-standard 4; ROF) organizatorice
Stabilirea activităților și acțiunilor aferente Lista obiectivelor specifice, activităților și Conducătorii 31.12.2019
obiectivelor specifice, la nivelul structurilor acțiunilor la nivelul structurilor structurilor
organizatorice și la nivelul entității publice organizatorice (LOAA) organizatorice
(TL : OSGG.600/2018-standard 2-3-4-11; Lista obiectivelor specifice, activităților și Secretariatul Comisiei 31.12.2019
HG.611/2008; L.188/1999; L.53/2003; Fișe de post) acțiunilor la nivelul entității publice (LOAA) de monitorizare
Actualizarea ROF și a Fișelor de post în vederea Actualizarea ROF în vederea concordanței cu Responsabilul cu 31.12.2019
concordanței cu obiectivele generale, obiectivele obiectivele generale și obiectivele specifice activitatea de
specifice, activitățile și acțiunile stabilite stabilite întocmire a ROF
(TL : OSGG.600/2018-standard 2-3-4-11;
HG.611/2008; L.188/1999; L.53/2003; Fișe de post) Actualizarea Fișelor de post în vederea Responsabilii cu 31.12.2019
concordanței cu activitățile și acțiunile activitatea de
stabilite întocmire a Fișelor de
post
Stabilirea unui sistem de monitorizare a îndeplinirii Lista obiectivelor specifice, activităților/ Conducătorii 31.12.2019
obiectivelor specifice, a activităților și acțiunilor acțiunilor și a Indicatorilor de performanță structurilor
(TL : OSGG.600/2018-standard 5-6-7) aferenți, la nivelul structurilor organizatorice organizatorice
(LOAA-IP)
Lista obiectivelor specifice, activităților/ Secretariatul Comisiei 31.12.2019
acțiunilor și a Indicatorilor de performanță de monitorizare
aferenți, la nivelul entității publice
(LOAA-IP)
Elaborarea/actualizarea Procedurilor documentate Elaborarea/actualizarea Procedurilor Responsabilii cu 31.12.2019
aferente activităților documentate aferente activităților activitățile respective
(TL : OSGG.600/2018-standard 9) (PG-proceduri generale/de sistem; PO-
proceduri operaționale/de lucru)
Gestionarea Riscurilor aferente activităților Numirea prin act administrativ (decizie) a Directorii executivi 31.12.2019
(TL : OSGG.600/2018-standard 8) responsabililor cu gestionarea riscurilor la
nivel de entitate publică și la nivelul
structurilor organizatorice
Lista obiectivelor specifice, activităților/ Responsabilii cu 31.12.2019
acțiunilor și a Riscurilor aferente, la nivelul riscurile la nivelul
structurilor organizatorice (LOAA-R) struct. organizatorice
(de regulă șefii de
compartimente)
Lista obiectivelor specifice, activităților/ Responsabilul cu 31.12.2019
acțiunilor și a Riscurilor aferente, la nivelul riscurile la nivelul
entității publice entității publice
(LOAA-R)
Identificarea, evaluarea și înregistrarea Responsabilii cu 31.12.2019
riscurilor în Registre de riscuri (cf.Anexa 1 riscurile la nivelul
din OSGG.600/2018) struct. organizatorice
Analizarea riscurilor semnificative în cadrul Responsabilii cu 31.12.2019
ședințelor Comisiei de monitorizare riscurile
Înregistrarea riscurilor semnificative în Responsabilul cu 31.12.2019
Registrul de riscuri al entităţii publice riscurile la nivelul
entității publice
Stabilirea Măsurilor de control pentru Conducătorii 31.12.2019
riscurile semnificative și transmiterea lor structurilor
către secretariatul Comisiei de monitorizare organizatorice
Întocmirea Planului anual de implementare a Secretariatul Comisiei 31.12.2019
măsurilor de control pentru riscurile de monitorizare
semnificative la nivelul entităţii publice și
transmiterea acestuia către șefii structurilor
organizatorice
Stabilirea unui sistem de raportare a îndeplinirii Raportul anual privind desfăşurarea Conducătorii 31.12.2019
obiectivelor specifice, activităților și acțiunilor, procesului de gestionare a riscurilor şi de structurilor
precum și de gestionare a riscurilor monitorizare a performanţelor organizatorice
(TL : OSGG.600/2018-standard 10-12) (la nivelul structurilor organizatorice)
Informare anuală privind desfăşurarea Secretariatul Comisiei 31.12.2019
procesului de gestionare a riscurilor şi de de monitorizare a
monitorizare a performanţelor SCIM
(la nivelul entității publice)
Evaluarea și raportarea stadiului de Întocmirea și transmiterea Situaţiei Secretariatul Comisiei 31.12.2019
implementare/dezvoltare a SCIM centralizatoare anuale privind stadiul de monitorizare
(TL : OSGG.600/2018-standard 15) implementării şi dezvoltării SCIM
(Anexa 3 din OSGG.600/2018)
Elaborarea Chestionarului de autoevaluare a Conducătorii 31.12.2019
stadiului de implementare a standardelor de structurilor
control intern managerial organizatorice
(Anexa 4.1 din OSGG.600/2018)
Elaborarea Situaţiei sintetice a rezultatelor Secretariatul Comisiei 31.12.2019
autoevaluării de monitorizare
(Anexa 4.2 din OSGG.600/2018)
Întocmirea și transmiterea Raportului anual Directorul executiv 31.12.2019
asupra SCIM
(Anexa 4.3 din OSGG.600/2018)

Președintele Comisiei de monitorizare a SCIM

Popescu Ion