INSTITUȚIA APROBAT

Nr…../......... Director

GRAFIC
PRIVIND CIRCULAȚIA DOCUMENTELOR

*Graficul se elaborează pe compartimente și se centralizează la Comisia de monitorizare a SCIM

Nr. Denumire document Se elaborează la Termen: Se vizează/ Se transmite la: Se arhivează la: Temei legal
crt compartimentul aprobă de:

MANAGEMENT
1 Regulament de organizare și
funcționare (ROF)
2 Regulament intern (RI/ROI)
Organigrama
Acte administrative (decizii)
Raport anual de activitate
SCIM
1 Planul de integritate
2 Cod etic (de conduită)
Lista funcţiilor sensibile
Declarația de avere
Declarația de interese
Grafic pr.circulația documentelor
Grafic pr.fluxurile de informații
ROF-ul Comisiei de monitorizare
Programul anual de implementare
a SCIM
Minute de ședință ale Comisiei de
monitorizare
Lista obiectivelor generale
Lista obiectivelor specifice ale
structurilor organizatorice
Lista obiectivelor specifice,
activităților și acțiunilor la nivelul
entității publice
Lista obiectivelor specifice,
activităților/acțiunilor și a
indicatorilor de performanță
aferenți, la nivelul entității publice
Procedurilor documentate
aferente activităților
(PG-proced.generale/de sistem;
PO-proced.operaționale/de lucru)
Lista obiectivelor specifice,
activităților/acțiunilor și a
riscurilor aferente, la nivelul
entității publice
Registre de riscuri
Planul anual de implementare a
măsurilor de control pentru
 riscurile semnificative la nivelul
entităţii publice
Raportul anual privind
desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor şi de
monitorizare a performanţelor
(la nivelul structurilor
organizatorice)
Informare anuală privind
desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor şi de
monitorizare a performanţelor
(la nivelul entității publice)
Situaţia centralizatoare anuală
privind stadiul implementării şi
dezvoltării SCIM
(Anexa 3 din OSGG.600/2018)
Chestionarul de autoevaluare a
stadiului de implementare a
standardelor de control intern
managerial
(Anexa 4.1 din OSGG.600/2018)
Situaţia sintetică a rezultatelor
autoevaluării
(Anexa 4.2 din OSGG.600/2018)
Raportului anual asupra SCIM
(Anexa 4.3 din OSGG.600/2018)
SECRETARIAT
1 Registrul de intrare-ieșire a
documentelor
2
FINANCIAR-CONTABILITATE
1 Registrul-jurnal (cod 14-1-1) Financiar-Contabilitate -zilnic -vizat: șef compart. - Financiar-Contabilitate O.3512/2008
2 Registrul-inventar (cod 14-1-2) Financiar-Contabilitate -la începutul activit. -vizat: șef compart. - Financiar-Contabilitate O.3512/2008
-la sf.exerc.financiar
-la încetarea activit.
3 Registrul Carte Mare (cod 14-1-3) Financiar-Contabilitate -zilnic -vizat: șef compart. - Financiar-Contabilitate O.3512/2008
Registrul de casă
Registrul numerelor de inventar
Balanța de verificare sintetică
Balanța analitică de materiale
Fișa de cont pt.operații diverse
Fișa de cont pt.mijloace fixe
Fișa de cont pt.ob.de inventar date
în folosință
Nota de contablitate
Declarația 101
Registrului privind operaţiunile si
documentele prezentate la viza
CFPP
Cadrului specific al operaţiunilor
şi docum.supuse vizei CFPP
Extras de cont bancar
 Extras de cont –la inventariere
Dispoziție de plată/încasare
Ordin de deplasare
Referat pentru deplasare
Raport de activitate

BUGET
Buget de ven.și cheltuieli (BVC)
Contul de execuție bugetară
Bilanț contabil
Hot.C.J.Dolj pr.stabilirea de tarife
Angajarea cheltuielilor bugetare
Ordonanțarea chelt.bugetare
Ordin de plată (OP)
Foaie de parcurs
Fișa de alimentare zilnică (FAZ)

GESTIUNI-Recepț-Inventar
1 Nota de intrare-recepție (NIR)
2 PV de recepție (PVR)
Contract de garanție în numerar
Angajament de plată
3 Fișa de magazie
Fișa de evid.a mijlocului fix
Fișa de evid.a ob.de inventar
Factură fiscală
Bon fiscal
Certificat de garanție
Bon de consum/transfer
Lista zilnică de alimente

Borderou de predare-primire doc

Referat de constatare/imputare
PV pr.desfășurarea inventarierii
Declarație de început de inventar
Liste de inventariere
Notă explicativă
PV de casare bunuri

RESURSE UMANE
1 Stat de funcții
2 Stat de personal
3 Planul anual de ocupare a
funcţiilor publice
Planul anual de perfecționare
profesională
Anunț de concurs pt.ocupare post
PV privind proba scrisă
PV privind interviul
Registrului de evidenţă a
 salariaţilor în format electronic
(REVISAL)
Fișe de post
Contr.individ.de muncă (CIM)
Act adițional la CIM
Condica de prezență
Foaie colectivă de prezență
Stat de plată/salarii
Fişe de evaluare anuală a person
Dosarul de personal
Dosarul profesional al funcț.publ
Dosarul de pensionare
Cererea de concediu/alte drepturi
Programul anual de concedii de
odihnă
Evidenţa concediilor de odihnă
Evidenţa concediilor medicale

ACHIZIȚII PUBLICE
1 Program anual de achiziții publice
2 Evidența achizițiilor directe
Strategia anuală de achiziții
publice
Referat de necesitate
Caiet de sarcini
Proiect tehnic
Documentația de atribuire
PV de evaluare a ofertelor
Raportul procedurii de atribuire
Contract economic

ADMINISTRATIV

ARHIVA
1 Nomenclator arhivistic
2 Registrul de intrare-ieșire unități
arhivistice
Registrul de depozit
PV de predare-primire documente
Inventar de documente
PV de selecţionare a unităţilor
arhivistice

Intocmit,
Secretarul Comisiei de monitorizare a SCIM