intern An școlar 2020-2021 Baza legislativă • ROFUIP nou, aprobat prin OMEC nr. • ROFUIP nou, aprobat prin OMEC nr. 5447/31.08.2020 5447/31.08.2020 • Art.71 (2/d) comisia pentru controlul • Art.33 (1/c) – programul SCMI – managerial intern – comisie cu caracter document de prognoză al unității școlare permanent • Art.33 (3) – se transmite, în format • (3)desfășoară activitatea pe tot electronic, către asociația de părinți! parcursul anului școlar • Art. 36 – directorul: • Art.72 (1) – funcționarea comisiei SCMI - Elaborarea Planului de dezvoltare a SCMI se face pe baza de decizie a directorului - Planul de dezvoltare SCMI cuprinde: – (2) pe baza actelor normative/ obiective, acțiuni, responsabilități, ROFUIP – (3) conform procedurilor termene, etc. elaborate în raport cu nevoile școlii. Baza legislativă specifică • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului managerial al entităților publice • SCMI – sistem de control managerial intern / SCIM COMPONENȚA SCMI • Comisia de monitorizare (art.3. (1), (2)): • conducătorii de compartimente din primul nivel de conducere din structura organizatorică, • se actualizează ori de câte ori este cazul, • este coordonată de către un președinte, persoană care deține funcție de conducere.
• Secretarul comisiei și înlocuitorul acestuia sunt
desemnați de către președinte. COMPONENȚA EGR • Echipa de gestionare a riscurilor: • cuprinde conducătorii de compartimente sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul și este coordonată de către președinte, persoană care deține funcție de conducere și este diferită de persoana care coordonează Comisia de monitorizare. DOCUMENTE SPECIFICE • Art.4. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial – Plan de dezvoltare • Art. 5 (4) Registrul de riscuri: profilul de risc, limita de toleranță la risc – analizate și avizate în ședințele comisiei, aprobate de conducătorul unității! • Riscurile se analizează periodic • Art. 5 (7) Se identifică măsuri de control pentru riscurile semnificative și se elaborează Plan de implementare a măsurilor de control pentru riscurilor semnificativea nivelul unității școlare – analizat de comisie, aprobat de conducătorul unității DOCUMENTE SPECIFICE • Art.6 PROCEDURĂ DOCUMENTĂ semnată de: • (4) – la întocmire - responsabilul de activitatea procedurală - la verificare - conducătorul compartimentului - la avizare – președintele comisie SCMI - la aprobare – conducătorul unității (sau, după caz, conform procedurii proprii stabilite la nivelul instituției) • (3) Secretariatul comisiei verifică structura minimală a procedurii • Art.8. Situații centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCMI – se transmit pănâ la data de 20 februarie a anului următor! • Raportul anual SCMI – termen: 31 decembrie DOCUMENTE SPECIFICE • Anexa nr.2 OSGG nr.600/2018 • Structura (minimală) unei proceduri documentate • Scopul procedurii: - precizează utilitatea procedurii și etapele necesare pentru executarea unei activități/ proces la nivelul unui compartiment (procedură operațională – de lucru) sau a unui proces complex, la nivel instituțional (procedură de sistem- generală) • Anexa nr.4 – precizări cu privire la întocmirea raportului asupra SCMI • Anexa: Glosar de termeni: Ediția unei proceduri se modifică după ce au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când structura procedurii se modifică cu peste 50% din conținutul anterior. • Regulament de funcționare al comisiei SCMI • Procese verbale de ședință