Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cantita
tece
intrain
tratare
biologi
ca
IESIRE
cantitate de
deseuri bio
stabilizate
Cantitati la
depozitare:
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 186 din 236
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2013 63792 7466 17944 63792 22327 41465 14513 26952 36840
2014 64302 7526 18087 64302 22506 41797 14629 27168 37135
2015 64817 7586 18232 64817 22686 42131 14746 27385 37432
2016 65335 7647 18378 91360 27408 63952 25581 38371 52989
2017 65858 7708 18525 84383 29534 54849 19197 35652 48731
2018 66385 7769 18673 85058 29770 55288 19351 35937 49121
2019 66916 7832 18823 85738 30008 55730 19505 36224 49514
2020 67451 7894 18973 86424 30249 56176 19662 36514 49910
2021 67991 7957 19125 87116 30491 56625 19819 36806 50309
2022 68535 8021 19278 87813 30734 57078 19977 37101 50712
2023 69083 8085 19432 88515 30980 57535 20137 37398 51118
2024 69636 8150 19588 89223 31228 57995 20298 37697 51526
2025 70193 8215 19744 89937 31478 58459 20461 37998 51939
2026 70754 8281 19902 90657 31730 58927 20624 38302 52354
2027 71320 8347 20061 91382 31984 59398 20789 38609 52773
2028 71891 8414 20222 92113 32240 59873 20956 38918 53195
2029 72466 8481 20384 92850 32497 60352 21123 39229 53621
2030 73046 8549 20547 93593 32757 60835 21292 39543 54050
2031 73630 8617 20711 94341 33019 61322 21463 39859 54482
2032 74219 8686 20877 95096 33284 61812 21634 40178 54918
2033 74813 8756 21044 95857 33550 62307 21807 40500 55357
2034 75411 8826 21212 96624 33818 62805 21982 40824 55800
2035 76015 8896 21382 97397 34089 63308 22158 41150 56247
2036 76623 8968 21553 98176 34362 63814 22335 41479 56697
2037 77236 9039 21725 98961 34636 64325 22514 41811 57150
2038 77854 9112 21899 99753 34914 64839 22694 42146 57607
1
biodegradabil+altele+deseuriverziinmun
Buzau
4
capacitateastatieide
compostareintraregratare
2
biodegradabil+altele+deseuriverziinNehoiusi
Pogoanele
5
cantitatealaiesireadingratare cesetransferaladepozit fara
alttratament
3
biodegradabil+altele+deseuriverziinmunRm
Sarat
6
cantitateceintrainprocesulbiologicde
compostarecapacitateacelulelor
7
cantitateaceiesedinprocesul
decompostare
Seobservacapentruatingereatinteidebiodegradabilestesuficientacantitateadedeseurirezidualasi
deseurileverziproduseinmunicipiulBuzau
Pentrurespectareacantitatiidedeseuribiodegradabileinanul2016sevorluainconsideratiesicantitatilededeseuri(de
acelasitip)delaRmSaratPogoanelesiNehoiu
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 187 din 236
Ipotezele de prognoza si generare au fost descriese si justificate in cadrul capitolului 3. Ipotezele
privind metodele de colectare si prelucrare au descriese in capitolul 5 alegerea optiunilor, Ipotezele
socio economice sunt cuprinse in capitolul 8, iar pentru suportabilitate a se consulta capitolul 9
7.4 COSTURILE UNITARE
In acest capitol sunt prezentate date referitoare la costurile unitare utilizate in evaluarea altor
lucrari similare care au fost aprobate spre finantare.
Bistrita Nasaud
Proiectul include:
Componenta 1 colectarea prin 5 statii de transfer
Componenta 2 depozitul central
Componenta 3 inchiderea a 4 depozite neconforme urbane 14ha si a 200 depozite rurale
Componenta 4: campanii publicitare, asistenta tehnica, supervizare
Planul de investitii a fost realizat pentru un orizont de 25 ani
Cantitatea medie annuala de deseuri 61000t/an (fara reciclabile)
Populatia deservita:
Urban 113 168 loc
Rural 200 861loc
Cantitati de deseuri estimate in mediul urban (2010, tone/an)
Mixte urban 27 800
Mixte rural 20 200
Biodegradabile urban 6 459
Biodegradabile rural 0
Hartie 11020
Sticla 2688
Plastic 1449
Metal 2027
Lemn 486
Tabel 7.4-1: Costuri investitionale pe proiect
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 188 din 236
In afara cheltuoelilor prezentate mai sus proiectul BN mai
cuprinde cheltuieli investitionale in perioada 2011-2038 si
cheltuieli investitionale ale operatorului.
Totalul cheltuielilor cu investitiile 2009-2038:
66 619 044 euro de unde rezulta 36.40euro/tona (30
ani, 61 000t deseuri generate anual )fata de 46.91 euro/
tona in proiectul nostru. Tinand cont ca fata de proiectul
prezentat mai sus sunt urmatoarele diferente:
- Statii de transfer/ sortare de mica si medie
capacitate
- Statie de compostare de mica capacitate/
medie capacitate
- Deschidere 3 celule / deschidere 5 celule
inchidere 3 celule / inchidere 5 celule
Vom considera ca baza de costuri investitionale si aceste
costuri in masura in care ele sunt similare investitiilor
noastre. Au fost deasemeni luate ca baza de costuri
unitare costurile din lucraile similare aprobate pentru
judete: Timis, Alba, Cluj, Caras si Salaj si elaborate de
consultant
7.5 COSTURI DE INVESTITIE
Costurile de investitie au fost stabilite baza costurilor unitare stabilite in capitolele anterioare.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 189 din 236
Tabel 7.5-1: Costuri de investitie
Investitie
Costuri totale
2009-2038
(milioane
EURO)
Costuri de investitie Faza 1 - Costuri de
investitie
Faza 2 -
2014-2038
(milioane
EURO)
2009-2013 (milioane EURO)
Valoare proiect finantat POS Mediu (preturi curente)
Alte surse de
finantare
Cheltuieli eligibile
(conform OM 1415/2008)
Cheltuieli neeligibile
0 1 2 3 4 5
DEPOZIT JUDETEAN GALBINASI (existent)
Constructia celulelor nr. 3 si 4 si inchiderea celulelor nr.
2, 3 si 4 *
0.000 0,000
Statie sortare in executie - la depozit**
Structura
0.000
0,000
Echipamente 0,000
DEPOZIT JUDETEAN (nou)
Lucrari de constructii si instalatii 7.333 7.333
Echipamente si utilaje 1.846 1.855
Inchiderea celulelor 7.333 7.333
Extindere Statie de compostare -
Structura 0.700 0.000 0.700
Echipamente 2.000 0.000 2.000
Statie sortare Ulmeni (noua)
Structura 0.500 0.500
Echipamente 0.410 0.410
Statie compostare Pogoanele (noua)
Structura 0.700 0.700
Echipamente 2.800 2.800
STATII DE TRANSFER
Statia de transfer Rm. Sarat (existenta)
Structura
0.000
0.000
Echipamente 0.000
Masini transport lung curier & containere 0.000
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 190 din 236
Investitie
Costuri totale
2009-2038
(milioane
EURO)
Costuri de investitie Faza 1 - Costuri de
investitie
Faza 2 -
2014-2038
(milioane
EURO)
2009-2013 (milioane EURO)
Valoare proiect finantat POS Mediu (preturi curente)
Alte surse de
finantare
Cheltuieli eligibile
(conform OM 1415/2008)
Cheltuieli neeligibile
Statia de transfer Beceni (existenta)
Structura
0.000
Echipamente
Masini transport lung curier & containere
Statia de transfer Cislau (existenta)
Structura
0.000
Echipamente 0.000
Masini transport lung curier & containere 0.000
Statia de transfer Pogoanele (noua)
Structura 0.800 0.800
Echipamente 0.300 0.300
Masini transport lung curier & containere 0.180 0.180
Statia de transfer Ulmeni (noua)
Structura 0.500 0.500 0.000
Echipamente 0.150 0.150 0.000
Masini transport lung curier & containere 0.180 0.180 0.000
Statia de transfer Patarlagele (noua)
Structura 0.900 0.900 0.000
Echipamente 0.300 0.300 0.000
Masini transport lung curier & containere 0.360 0.360 0.000
COLECTARE
Zona 0 - Depozit Galbinasi
Structura de colecta primara 1.630 1.630
Echipamente si pubele 1.140 1.140
Masini de colecta 2.420 2.420
Compostare individuala 0.170 0.170
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 191 din 236
Investitie
Costuri totale
2009-2038
(milioane
EURO)
Costuri de investitie Faza 1 - Costuri de
investitie
Faza 2 -
2014-2038
(milioane
EURO)
2009-2013 (milioane EURO)
Valoare proiect finantat POS Mediu (preturi curente)
Alte surse de
finantare
Cheltuieli eligibile
(conform OM 1415/2008)
Cheltuieli neeligibile
Zona 1 - ST Rm Sarat
Structura de colecta primara 0.550 0.550
Echipamente si pubele 0.410 0.410
Masini de colecta 0.800 0.800
Compostare individuala 0.080 0.080
Zona 2 - ST Beceni
Structura de colecta primara
Echipamente si pubele
Masini de colecta
Compostare individuala 0.020 0.020
Zona 3 - ST Cislau
Structura de colecta primara
Echipamente si pubele
Masini de colecta
Compostare individuala 0.020 0.020
Zona 4 - ST Pogoanele
Structura de colecta primara 0.140 0.140
Echipamente si pubele 0.110 0.110
Masini de colecta 0.470 0.470
Compostare individuala 0.040 0.040
Zona 6 - ST Ulmeni
Structura de colecta primara 0.060 0.060
Echipamente si pubele 0.050 0.050
Masini de colecta 0.200 0.200
Compostare individuala 0.030 0.030
Zona 7 - ST Patarlagele
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 192 din 236
Investitie
Costuri totale
2009-2038
(milioane
EURO)
Costuri de investitie Faza 1 - Costuri de
investitie
Faza 2 -
2014-2038
(milioane
EURO)
2009-2013 (milioane EURO)
Valoare proiect finantat POS Mediu (preturi curente)
Alte surse de
finantare
Cheltuieli eligibile
(conform OM 1415/2008)
Cheltuieli neeligibile
Structura de colecta primara 0.260 0.260
Echipamente si pubele 0.190 0.190
Masini de colecta 0.830 0.830
Compostare individuala 0.030 0.030
INCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME
Depozite rurale neconforme 0.000
Depozite urbane 4.500 4.500
Asistenta tehnica 0.940 0.940
Proiectare 0.940 0.940
Cheltuieli neprevazute 1.880 1.880
Alte Cheltuieli (Studii teren, taxe pentru avize,
proceduri achizitie publica, Organizare de santier, taxe
ISC, OAR, cote legale, Probe tehnologice, teste,
pregatirea personalului, Cheltuieli cu salarii UIP, audit)
1.840 1.840 0,000 0,000 0,000
TOTAL INVESTITII 47.04 23.11 0 4.720 19.221
TOTAL
Total
Total cheltuieli eligibile Total cheltuieli neeligibile Total alte surse
Total
2009-2038 2014-2038
47.04 23.11 0 4.72
19.22
Total coloane 2 - 3
47.04 23.11
Sursa : Analiza Consultantului
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 193 din 236
7.6 COSTURI DE OPERARE, INTRETINERE SI ADMINISTRARE
Costurile de operare au fost calculate :
- tinand cont de costurile actuale privind anumite operatii care au fost detaliate de catre
operatori in fisele anexa pentru justificarea tarifelor
- tinand cont de normele in vigoare relative la Timpul de viata al constructiilor privind
costurile de reparatii
- tanand cont de experienta si baza de date a consultantului.
In tabelul de mai jos se prezinta un extras din costurile prezentate intr-o aplicatie cu aprobare de
finantare.
Tabel 7.6-1: Valoarea actualizata neta a costurilor de operare si intretinere
Valori prezente EUR EUR/tona
Colectare si transport 42.780.023 15,17
Statii de transfer 10.423.450 3,70
Transport lung curier 4.325.331 1,53
Depozitare 21.659.260 7,68
TOTAL 79.188.064 28,08
venituri din materiale reciclate 15.769.058 5,59
TOTAL 63.419.006 22,49
cantitatea de deseuri 2.820.254
7.7 PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE SI ETAPIZAREA MASURILOR
7.7.1 Criterii pentru etapizare
Odata ce au fost stabilite tintele si obiectivele judetului, cat si masurile prin care aceste tinte vor fi
atinse (capitolele 4 si 6) se va elabora un plan de implementare pentru investitiile propuse.
Consultantul a pregatit o lista de verificare cu toate cerintele (documente si actiuni) ce trebuie
pregatite pana la depunerea aplicatiei, incluzand:
Termene limita de predare;
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 194 din 236
Durata pregatirii documentelor;
Stadiul actual al documentelor disponibile;
Organizatia responsabila;
De asemenea Consultantul se va asigura ca organizatiile responsabile cunosc termenele limita
de transmitere a documentelor solicitate.
Acest plan vizeaza prima faza a implementarii proiectului (ce urmeaza a fi finantat in aceasta
etapa de finantare) si respectivele investitii in structura principala, dar indica si toate activitatile
viitoare care vor trebui implementate.
Planul de implementare poate fi impartit in 4 perioade:
Prima perioada 2009 2010: va avea loc realizarea proiectelor prioritare si
constientizarea publicului. Deasemenea, trebuie achizitionate echipamentele principale de
colectare si anume vehiculele de colectare si pubelele de gunoi;
A doua perioada 2010 2013: construirea infrastructurilor prioritare (depozitul de deseuri
central, statiile de transfer zonale, instalatiile de tratare a deseurilor), inchiderea si
reabilitarea depozitelor de deseuri neconforme din zonele urbane si a depozitelor din
zonele rurale, in conformitate cu termenele impuse de legislatie (CE/99/31 si legislatia
nationala relevanta), continuarea campaniilor de constientizare a publicului;
A treia perioada 2013 2017: revizuirea Planului de Investitii pe Termne Lung,
implementarea oricaror investitii suplimentare necesare care pot fi determinate in PITL
revizuit (care urmeaza a fi finantat in faza nr 2), inchiderea si reabilitarea depozitelor care
raman in zonele rurale, in conformitate cu termenele impuse de catre legislatie;
A patra perioada 2017 2037: implementarea unor investitii suplimentare in vederea
administrarii noilor cantitati de deseuri generate (daca este cazul), substituirea vechiului
echipament de colectare, transport si tratare a deseurilor, revizuirea master planului,
implementarea oricaror investitii suplimentare necesare (in conformitate cu master planul
revizuit).
In acest stadiu, toate problemele institutionale sunt discutate atat cu reprezentantii
beneficiarilor cat si cu cei ai MM-ului si continua colectarea datelor necesare. Consultantul
pregateste un raport pentru problemele institutionale care va fi depus in momentul in care toate
datele sunt colectate de la factorii de interes implicati in cadrul fazei SF conform cerintelor din
caietul de sarcini. Detalierea activitatilor din primele doua perioade se prezinta in capitolul 11.
Tabel 7.7-1: Etapizarea investitiilor in perioada 2009-2038
Investitii / perioada
2009-2013 2014-2038 2009-2038
( milioane euro)
Colectare si tranport
structuri civile 2.64 2.64
echipamente si pubele 1.90 1.90
containere compostare individuala 0.39 0.39
masini colecta 4.72 4.72
Statii transfer 0.00
drumuri de aces 0.00
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 195 din 236
Investitii / perioada
2009-2013 2014-2038 2009-2038
structuri civile 2.20 2.20
echipamente (statie transfer) 0.75 0.75
Masini transport lung curier & containere 0.72 0.72
Statie sortare - Ulmeni 0.00
structuri civile 0.50 0.50
echipamente 0.41 0.41
Statie compostare - Pogoanele 0.00
structuri civile 0.70 0.70
echipamente 2.80 2.80
Statie compostare - Pogoanele extindere 0.00
structuri civile 0.70 0.70
echipamente 2.00 2.00
Depozit nou 0.00
echipamente 1.85 1.85
deschidere celule 7.33 7.33
Inchidere celule 7.33 7.33
inchiderea / relocarea depozitelor existente 0.00
mediu urban 4.50 4.50
Sub total investitii 22.23 19.21 41.44
Asistenta tehnica(5%) 0.94 0.94
Proiectare (5%) 0.94 0.94
Cheltuieli neprevazute (10%) 1.88 1.88
Alte cheltuieli 1.84 1.84
TOTAL 27.83 19.21 47.04
7.8 IMPACTUL MASURILOR PROPUSE
Masurile propuse isi propun sa imbunatateasca sistemul actual de management al deseurilor din
judetul Buzau. Dupa cum s-a prezentat deja in capitolul 2, sistemul actual are ca rezultate cateva
probleme de mediu, cele mai importante fiind urmatoarele:
Eliminarea deseurilor din mediul rural in depozite de deseuri neconforme, care au impact
negativ asupra mediului din cauza generarii de levigat si biogaz.
Nivelul extrem de scazut de racordare la serviciile de salubrizare in mediul rural, care are
ca rezultat eliminarea necontrolata a deseurilor.
Netratarea deseurilor biodegradabile care sunt eliminate in depozite de deseuri
neconforme, si au impact negativ asupra mediului din cauza generarii de levigat si biogaz.
Nivelul scazut de reciclare, care are ca rezultat epuizarea resurselor si materiilor prime cat
si epuizarea spatiului liber din moment ce deseurile trebuie depozitate
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 196 din 236
Implementarea investitiei propuse va reduce cu siguranta impactul asupra mediului si asupra
sanatatii populatiei din judet, prin:
Depozitarea deseurilor in depozitul conform de la Galbinasi, echipate cu toate masurile de
protectie necesare in vederea minimizarii poluarii apelor, solurilor si atmosferei;
Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitare minimizand impactul generarii de
levigat si de biogaz;
Utilizarea materialului inclus in deseuri si pastrarea ulterioara a materiilor prime si a
resurselor;
Legatura populatiei totale cu serviciile de management al deseurilor.
Din punct de vedere social, masurile propuse creeaza noi slujbe. In orice caz, populatia trebuie sa
stie ca imbunatatirea sistemului de management al deseurilor va creste tarifele respective pentru a
corespunde, macar intr-o anumita masura, cu serviciile propuse. In plus, succesul sistemului
depinde mult de participarea cetatenilor la schemele de colectare selective care vor fi dezvoltate.
7.9 CERINTELE INSTITUTIONALE
Intrucat proiectul realizarii unui sistem integrat de gestionare a deseurilor pe termen lung are mai
multe etape, cerintele institutionale sunt adecvate fiecareia dintre acestea. In cele ce urmeaza vom
face o scurta descriere a acestor etape.
Astfel, prima etapa are in vedere pregatirea proiectului, organizarea de licitatii pentru punerea in
aplicare a solutiilor alese, implementarea solutiilor si constructia aceastora. Prima etapa poate fi
mai departe dezvoltata in:
Faza de pregatire a proiectului. In aceasta faza ne aflam in momentul de fata, cand
consultantul va finaliza Planul de investii pe termen lung si pregateste aplicatiile pentru
investiile in infrastructura de gestionare integrata deseurilor din Judetul Buzau, caietele de
sarcini pentru licitatii si documentele contractuale. Obiectivul acestei faze este acela de a
realiza un Plan de Investitii pe Termen Lung privind managementul integrat al deseurilor
care sa cuprinda si investitiile prioritare, o baza de date privind costurile unitare ale
implementarii Planului si un raport intermediar in ceea ce priveste etapa de pre-fezabilitate.
Cea de-a doua faza se refera la elaborarea de catre consultant a Studiului de fezabilitate si
a Aplicatiei de finantare. In acest cadru Consultantul trebuie sa completeze analiza
institutionala realizata la nivel de pre-fezabilitate, pentru a aprecia daca structura
institutionala existenta la nivelul judetului este adecvata pentru implementarea proiectului si
a propune solutiile de remediere si/sau completare. Obiectivul acestei faze este realizarea
unei aplicatii financiare care sa cuprinda studiul de fezabilitate, analiza financiar economica,
analiza institutionala, evaluarea impactului asupra mediului si formularul aplicatiei de
finantare. De asemenea, in aceasta faza se va realiza un plan de investitii si un raport
intermediar privind aplicatia de finantare.
Cea de-a doua etapa se refera la pregatirea documentatiei de atribuire a contractelor de servicii,
lucrari si furnizare de achipamente, conform studiului de fezabilitate si a aplicatiei de finantare. La
finalul acestei etape Consultantul va furniza beneficiarului documentatia completa de atribuire a
contractelor susmentionate.
Cea de-a treia etapa prevede instruirea Beneficiarului de catre Consultant.
Prin Hotararea nr. 68/24.04.2009, Consiliul Judetean Buzau a aprobat numarul de personal,
numarul de functii publice, organigrama si statul de functii al organismelor de specialitate ale
Consiliului, printre care si Unitatea de Implementare a Proiectului.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 197 din 236
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara s-a constituit. Astfel, toate unitatile adminsitrativ teritoriale,
86 din 87 in afara comunei Patarlagele, precum si Consiliul Judetean au adoptat hotararile de
asociere si constituire a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Buzau 2009.
In aceasta sectiune sunt prezentati pasii pentru implementarea eficienta a unui sistem integrat de
management al deseurilor, conform obiectivelor din cadrul legislativ existent in prezent in Romania.
Cadrul legal relevant cu privire la sistemele institutionale este urmatorul:
Ordonanta de urgenta nr. 78/2000 cu privire la managementul deseurilor, modificata;
Hotararea de Guvern nr. 349/2005 cu privire la eliminarea deseurilor;
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificari
Legea nr. 101/2006 cu privire la serviciile de salubritate;
Legea nr. 51/2006 cu privire la serviciile de utilitati publice, modificata de Ordonanta de
urgenta nr. 13/2008;
Hotararea de Guvern nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru si al
statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de acitivitate
serviciile de utilitati publice;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventive;
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlorului
intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru
dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat prin Ordinul Ministrului Finantelor
Publice nr. 1389/2006;
Legea nr. 26/2001 a asociatiilor si fundatiilor, cu modificari;
Legea nr. 213/1998 cu privire la proprietatea publica si baza legala a acesteia;
Legea nr. 273/2006 cu privire la serviciile locale publice financiare, modificata de
Ordonanta de urgenta nr. 28/2008;
Hotararea de Guvern nr. 109/2007 cu privire la Metodologia de efectuare, modificare si
ajustare a tarifelor pentru activitatile conexe utilitatilor publice;
Hotararea de Guvern nr. 110/2007 cu privire la reglementarea cadrului pentru organizarea
serviciilor publice;
Legea nr. 265/2006 cu privire la protectia mediului.
Ca o consecinta a sistemului centralizat de organizare si de administrare a serviciilor de gestionare
a deseurilor, tara noastra s-a confruntat timp de multi ani cu lipsa de cooperare a organismelor
principale implicate in procesul legislativ si administrativ la nivel local si national.
Dupa 1990 una dintre principalele prioritati la nivel national, a fost intarirea capacitatii autoritatilor
locale pentru descentralizarea activitatilor, astfel incat fiecare comunitate trebuie sa fie
responsabila cu implementarea noilor cerinte si conditii pentru Romania ca tara candidat si apoi ca
Stat membru al UE.
Din cauza activitatilor economice din trecut, urmata de incetarea activitatii intreprinderilor industrial
de mare amploare, in Romania exista un numar mare de amplasamente contaminate cu un nivel
crescut de emisii in atmosfera si in apa. In majoritatea lor, aceste emisii conduc la degradarea
extinsa a solului si a peisajului. Amplasamentele de acest tip sunt de cele mai multe parasite,
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 198 din 236
nefolosite, reprezentand un risc pentru mediu si pentru sanatatea oamenilor.
Pana la sfarsitul anilor 90 nu a fost incurajata implicarea la nivel local pentru administrarea
eficienta a serviciilor de salubrizare si nu s-a facut o informare extensive a populatiei cu privire la
importanta colectarii corecte a deseurilor menajere in vederea reducerii cantitatii acestora si a
eliminarii unor surse potentiale de poluare.
Daca pana de curand Planurile si Strategiile de reformare a serviciilor comunitare, printre care si
serviciul de salubrizare, au fost elaborate in Romania la nivel national, legislatia actuala se
orienteaza spre transferarea responsabilitatilor majore in acest domeniu catre administratia locala.
Schimbarile de la nivelul legislatiei trebuie sprijinite de schimbari la nivel operational, pentru ca
reformele sa poata fi implementate si in practica, in folosul efectiv al cetateanului.
7.9.1 Prezentarea propunerilor si consecintelor proiectului pentru dezvoltarea institutionala:
In prezent in judetul Buzau functioneaza un singur depozit conform, iar colectarea deseurilor se
face cu mari deficient, mai ales in zona rurala.
Proiectul dezvoltat va cuprinde:
Realizarea unei retele la nivel judetean formata din statii de transfer si sortare, fapt ce va
micsora distantele parcurse de la sursa de provenienta a deseurilor pana la o prima statie
de prelucrare primara si apoi pana la depozitul in care se va face stocarea finala. Acest
lucru se va realize avand in vedere si investiile deja existente;
Proiectarea si realizarea intregii infrastructuri care va deservi aceasta retea;
Colectarea deseurilor municipale, dupa cum este acesta descrisa in capitolele tehnice ale
acestui Plan de Investitii pe Termen Lung
Construirea, dupa ce depozitul actual se va umple, a unui nou depozit conform, care va fi,
de asemenea, integrat in sistem;
Crearea cadrului eficient de gestionare a acestui sistem.
Implementarea acestui proiect duce necesita existenta la nivel judetean a unei structure
centralizate, care va avea ca obiectiv urmarirea si administrarea tuturor proceselor care vor
constitui Gestionarea Integrata a Deseurilor Menajere.
Analiza optiunilor si abordarea sistemului proiectat de management integrat al deseurilor vor oferi
solutii eficiente pentru organizarea activilatilor de gestionare a deseurilor. Operatorii privati vor fi
cooptati in acest demers, acestia avand urmand sa concureze pentru operarea diverselor servicii
cum ar fi: colectarea si transportul deseurilor, administrarea statiilor de transfer si de compostare,
administrarea depozitului de deseuri ce urmeaza a fi construit. Se doreste recuperearea
materialelor refolosibile, valorificarea si reciclarea acestora.
Punctele majore ale noii strategii sunt fixate de necesitatea acuta de reducere a poluarii si de
dezvoltare durabila, elemente cheie in elaborarea legislatiei actuale de mediu.
Cea mai buna metoda de implementare a unei strategii eficiente este organizarea si coordonarea
acesteia de la un singur nivel, de aceea urmand a se infiinta si reglementa un organizm modern si
practic de gestionare a activitatilor de salubrizare a desurilor, Asociatia Intercomunitara de
Dezvoltare, cu urmatoarea structura.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 199 din 236
Figura 7-1: Structura generala a Asociatiei
In prezent, fiecare comunitate trebuie sa administreze principalele sarcini: colectarea deseurilor
menajere, reducerea, reciclarea si eliminarea acestora, pe propria responsabilitate. Aceasta
situatie duce, de cele mai multe ori, la realizarea cu mare dificultate, uneori chiar deloc, a serviciilor
normale de salubrizare. De asemenea are un impact major asupra atingerii tintelor de colectare,
reciclare, tratare si depozitare a deseurilor. Pentru rezolvarea acestei probleme, este necesara
luarea unei decizii de administrare in comun a tuturor serviciilor de salubrizare. Comunitatile locale
sunt indemnate sa se Constituie in Asociatii Intercomunitare de dezvoltare, care vor administra la
un nivel superior, in ce priveste eficienta, gestionarea integrata a deseurilor menajere.
Asociatia actioneaza ca o umbrela ce protejeaza pe toti membri sai, reprezentandu-le interesele si
asigurandu-se ca acestia beneficiaza de cele mai bune servicii la preturile optime.
Reorientarea organizatiilor existente catre un aranjament institutional comun de gestionare a
deseurilor solide care serveste intregul judet, ar trebui atinsa in trei pasi descrisi in mare in cele ce
urmeaza.
7.9.1.1 Infiintarea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara
In conformitate cu Legea nr. 51/2006 cu privire la serviciile de utilitati publice, modificata de
Ordonanta de urgenta nr. 13/2008, si respectand prevederile Hotararii de Guvern nr. 855/2008,
ELIMINARE
Localitati urbane si rurale
Asociatia de dezvoltare
intercomunitara ADI -
TRANSFER RECICLARE MANAGEMENT PRE-TRATARE
Sarcini delegate
Monitorizarea implementarii proiectului, a functionarii serviciilor si intretinerea
instalatiilor; Controlul tarifelor; Delegarea operatorilor privati, dezvoltarea si
actualizarea serviciilor etc.
Performanta
COLECTARE
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 200 din 236
unitatile administrative dintr-un judet pot coopera pentru a infiinta asociatii in conformitate cu
legislatia existenta, respectiv Asociatii de dezvoltare intercomunitare (ADI). Scopul acestor
asociatii este de a administra in comun utilitatilor publice si de a dezvolta si moderniza
infrastructura si functionalitatea acestor utilitati.
ADI sunt organisme cooperative, reglementate legal, care pot fi create la nivel judetean, avand ca
membri toate localitatile din acea unitate teritorial administrativa.
In ceea ce priveste gestionarea deseurilor, membri Asociatiei isi deleaga atributiile catre
organismul de conducere a Asociatiei, iar aceasta le reprezinta interesele.
Statutul si Actul constitutiv ale unei Asociatii, asa cum sunt acestea prezentate ca model in HG
855/2008, vor stipula faptul ca Asociatia are puterea de a efectua, in numele si pentru membri sai,
atributii in legatura cu serviciile de gestionare a deseurilor.
O solutie integrate de gestionare a deseurilor la nivel judetean nu poate fi implementata eficient si
durabil fara o cooperare intre toate localitatile din acel judet.
Importanta si necesitatea integrarii de la bun inceput a tuturor localitatilor in Asociatie sunt date de
faptul ca intreaga gestionare a deseurilor, de la colectare, trecand prin etapele intermediare si
pana la depozitare, vor fi efectuate de operatori privati carora li se vor acorda aceste drepturile de
gestionare a acestor servicii prin licitatii publice.
Daca o localitate va deveni membru al Asociatiei dupa semnarea acestor contracte, respectiva
localitate nu va putea sa beneficieze de serviciile oferite prin aceste contracte de delegare
(semnate in numele localitatilor membre) din cauza faptului ca s-ar realiza in acest fel o
incredintare directa a serviciilor de salubrizare, lucru ce contravine legii.
Principalele sarcini ale Asociatiei in ceea ce priveste gestionarea deseurilor vor fi urmatoarele:
Sa asigure o gestionare sigura din punctul de vedere al mediului a deseurilor
menajere la nivel local, judetean;
Sa asigure controlul si monitorizarea sigurantei eliminarii pe termen lung a
deseurilor;
Sa gaseasca cele mai bune solutii si optiuni in ceea ce priveste strategiile de
reducere permanenta a deseurilor;
Sa controleze si sa intretina rentabilitatea si tarifele scazute;
Sa furnizeze politici active de marketing si strategii cu privire la materialele
reciclabile;
Sa administreze sisteme flexibile in diferite conditii locale;
Sa elaborareze si sa verifice respectarea specificatiilor tehnice pentru procedura
de achizitie cu privire la realizarea infrastructurii prevazuta in acest proiect;
Sa monitorizeze functionarea serviciului, in conformitate cu cererile contractului
semnat cu operatorul privat cu privire la un serviciu specific aferent deseurilor.
Cadrul legal pentru mecanismul institutional de gestionare regionala a deseurilor Actul Constitutiv
al Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare.
Membrii Asociatiei vor conveni sa semneze un Act Constitutiv si un Statut legal in conformitate cu
modelul cadru prezentat in HG 855/2008 si incheiate cu respectarea tuturor prevederilor legale
care reglementeaza functionarea unei entitati publice.
Statutul de asociere va cuprinde aspecte privind:
- Planul de investitii pe termen lung cu privire la infrastructura de gestionare a deseurilor
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 201 din 236
- Rolul si atributiile ADI, rolul CJ si al diverselor autoritati locale in implementarea proiectului
- Obligatiile de co-finantare proiectului
- Proprietatea asupra infrastructurii nou create
- Mecanismul de operare a infrastructurii (colectare, transport, transfer, depozitare)
- Mecanismul de plata a serviciilor de gestionare a deseurilor (tarife, taxe sau mixt)
- Planul multianual de evolutie a tarifelor sau taxelor
- Statutul ADI va include, pe langa aspectele mentionate, care sunt competentele
autoritatilor publice locale pentru care ADI primeste mandat precum si modul de exercitare
a acestora.
- Ca principiu, in statutul ADI, unitatile administrativ-teritoriale membre vor desemna CJ ca
beneficiar al proiectului.
Cooperarea cu principalul organism national responsabil cu monitorizarea evolutiei tarifelor si
taxelor pentru serviciile de salubrizare si a planului si strategiei multianuale privind serviciile de
utilitati publice
In cadrul judetului Buzau a fost un numar de 81 de localitati din 87 precum si consiliului Judetean
au aprobat hotararea de asociere si constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco
Buzau 2009.
7.9.2 Responsabilitatea speciala a Consiliului judetean ca membru ADI
In calitatea sa de beneficiar, conform Regulamentului European (aplicabil tuturor statelor member
beneficiare de fonduri structurale), Consiliul Judetean este responsabil pentru organizarea
licitatiilor, contractare si plati pentru lucrarile si serviciile aferente proiectului de investitii. Consiliul
Judetean a infiintat, prin Hotararea nr. 68/28.04.2009 Unitatea de Implementare a proiectului care
va monitoriza toate aceste activitati.
Unitatea de Implementare a Proiectului din judetul Buzau a fost creata ca un compartiment special
in cadrul Consiliului Judetean Buzau. Ea a fost inclusa in organigrama Consiliului si i-a fost
aprobata structura de personal.
Figura 7-2: Schema de personal a Unitatii de Implementare a Proiectului
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 202 din 236
Figura 7-3: Organigrama Consiliului Judetean Buzau, asa cum a fost modificata prin
Hotararea 68/2009
Consiliul judetean va suporta costurile de implementare a proiectului (logistica necesara, plata
salariilor membrilor Unitatii de Implementare) si va fi responsabil de organizarea si functionarea
Unitatii.
Consiliul Judetean va fi proprietarul infrastructurii nou create prin acest proiect si va fi principalul
cofinantator al proiectului.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, cateva din avantajele infiintarii Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara sunt:
Indeplinirea eficienta a serviciilor necesare in ceea ce priveste gestionarea deseurilor,
in cadrul unui grup organizat;
Dimensionarea eficienta a infrastructurii;
Zonarea corespunzatoare a elementelor cheie din infrastructura (statii de transfer, statii
de compostare, etc);
Eficientizarea serviciilor pentru a reduce costurile ce trebuie suportate individual de
catre cetatenii judetului;
Utilizarea eficienta a resurselor umane si materiale;
Cresterea eficientei in sectorul infrastructurii locale;
Implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor la nivel judetean, in
conformitate cu indrumarile unui Plan de Investii pe Termen Lung agreat in unanimitate;
Realizarea investitiilor pentru proiectul complet prin accesarea de fonduri europene;
Garantarea si rambursarea fondurilor co-finantarii.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 203 din 236
7.9.3 Structura legala de baza a ADI
Structura Asociatiei trebuie sa respecte cerintele legale ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000
privind asociatiile si fundatiile, prevederile legii nr. 51/2006 precum si Hotararea Guvernului nr.
855/2008.
Astfel, conform Actului Constitutiv si a Statului, Asociatia va avea urmatoarea structura::
7.9.3.1 Adunarea generala
Adunarea va include toti reprezentantii asociatilor, care sunt desemnati ca atare de autoritatile
deliberative ale fiecarei localitati membre in Asociatie.
Atributiile si responsabilitatile principale ale Adunarii generale vor fi prevazute in Statut si dintre
membri sai va fi ales Presedintele Asociatiei.
7.9.3.2 Consiliul director
Consiliul director este instrumental executiv al Asociatiei. Consiliul este compus din Presedintele
Asociatiei si alti minim 2 membri desemnati de catre Adunarea generala pe o anumita perioada de
timp ce va fi stipulata in Statut. Conditia de functionare a Consiliului este aceea ca, impreuna cu
Presedintele, sa contina un numar impar de membri.
Acest organism va asigura aplicarea si executia Deciziilor luate de catre Adunare si va indeplini
atributiile speciale delegate de catre Adunare sau prevazute in Statut. Acesta se va intruni in
cadrul unor intalniri formale, in conformitate cu ordinea speciala de zi, si, dupa cum se prevede in
Statut.
7.9.3.3 Aparatul Tehnic
Pentru realizarea scopului si obiectivelor sale, Asociatia va constitui un aparat tehnic propriu.
Membrii acestui aparat tehnic, condus de un director executiv, vor fi angajatii Asociatiei. Aparatul
tehnic trebuie dimensionat conform necesitatilor Asociatiei.
7.9.3.4 Comisia de cenzori;
Comisia de cenzori se va ocupa de controlul financiar al Asociatiei; atributia principala a acestui
organism va fi sa verifice metoda de administrare a activelor Asociatiei (patrimoniu), dupa cum
prevad legea si Statutul Asociatiei.
Figura 7-4: Organismele legale ale ADI
ADUNAREA
GENERALA
CONSILIUL
DIRECTOR
PRESEDINTE
COMISIA DE
CENZORI
APARATUL
TEHNIC
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 204 din 236
7.9.4 Atributiile ADI pe parcursul fazelor de investitie si de functionare a evolutiei proiectului.
Principalul scop al Asociatiei este acela de a coordona, controla si monitoriza serviciile de
gestionare a deseurilor.
In calitatea sa de beneficiar final al infrastructurii construite in cadrul acestui proiect, Consiliul
Judetean este responsabil de organizarea procedurilor de achizitie (ofertare si contractare),
precum si cu plata contractelor de lucrari si servicii.
Unitatea de Implementare a Proiectului face parte din organigrama Consiliului Judetean si va
implementa si monitoriza proiectul.
Pe durata implementarii proiectului Consiliul Judetean va informa Adunarea Generala a Asociatiei
cu privire la stadiul proiectului.
Efectuarea serviciilor de salubrizare (colectare, selectare, tratare partial, transport, etc) va fi
sarcina Operatorilor privati, selectati prin procedura de achizitie publica, cu respectarea
specificatiilor tehnice, comerciale si legale agreate de catre Adunarea Generala a Asociatiei.
Contractele pentru construirea si operarea instalatiilor ce vor deservi judetul la nivel central, vor fi
semnate de catre Consiliul Judetean, in timp ce contractele de operare infrastructurii regionalizate
si a serviciilor de precolectare, colectare si transport vor fi semnate intre Asociatie in numele
membrilor sai si Consiliul Judetean pe de-o parte si Operatorul de salubrizare pe de alta parte.
Din schema de personal aprobata, in cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului vor fi ocupate
cel putin urmatoarele pozitii: Presedintele Unitatii, Vicepresedintele, Departamentul Tehnic, in
cadrul caruia vor fi angajati ingineri specializati, Departamentul financiar, cu un specialist contabil
si un specialist financiar, un ofiter de Relatii Publice si un consilier juridic.
Toate costurile de operare a Unitatii, precum si responsabilitatea pentru organizarea si
functionarea sa, vor fi in sarcina Consiliului Judetean.
7.9.5 Pas: Administrarea activitatilor efective de functionare
Faza operationala a proiectului se refera la administrarea in comun a serviciilor de salubrizare a
membrilor Asociatiei si exploatarea infrastructurii aferente.
Autoritatile locale vor delega impreuna administrarea serviciilor de salubrizare (colectarea,
transportul, procesarea si eliminarea deseurilor), prin delegarea contractelor de administrare ce
privesc diferitele activitati ale serviciilor acordate in urma procedurii de ofertare publica.
Activitatile de gestionare a deseurilor vor fi efectuate de operatori privati selectati prin procedura de
achizitie publica intr-o anumita perioada de timp, in scopul unei mai bune administrari a colectarii,
transportului, eliminarii, tratarii, reducerii si reciclarii deseurilor.
Administratia fiecarui judet va putea alege cele mai bune optiuni pentru efectuarea acestor
activitati in conformitate cu nevoile si caracteristicile specifice.
Asociatia va controla, monitoriza si verifica dezvoltarea serviciilor in beneficiul populatiei si va
putea sa primeasca acordul principalelor autoritati implicate cu privire la atributiile si
responsabilitatile delegate, dupa cum este descris mai sus.
Fiecare obligatie de administrare poate fi efectuata in diferite moduri specifice, in conformitate cu
decizia generala privind sistemul regionalizat de deseuri: operator privat pentru una sau mai multe
activitati conexe: colectare, tranfer, tratare, reducere-reciclare, depozitare.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 205 din 236
Aranjamentul institutional ar trebui sa ia in calcul urmatoarele conditii:
Concurenta cinstita, achizitie publica, timp, caracteristici locale speciale, contracte
existente, consecinte financiare si fiscale, conditii de transfer al proprietatii.
Preluarea serviciilor publice de catre Asociatie si predarea de la partenerii locali
necesita o perioada de tranzitie care va fi convenita in consecinta si care trebuie sa
respecte etapa de constructie si de punere in functiune a noilor facilitati centrale de
management al deseurilor.
Contractele propuse, structurile Asociatiei si cadrele de administrare vor fi discutate
indeaproape cu autoritatile locale implicate din Asociatie si descrise in detaliu in Studiul
de fezabilitate. Propunerile sunt adresate fiecarei unitati locale la nivel judetean si se
bazeaza pe legislatia romana existenta.
Astfel, Asociatia va monitoriza reusita operatorilor in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor in
conformitate cu fiecare contract de delegare de administrare.
Asociatia va exercita, pentru si in numele membrilor sai, drepturile si obligatiile pe care acestia le
au ca autoritate delegata a administrarii serviciilor.
Programare
Dupa finalizarea si prezentarea master planului, autoritatile locale vor initia negocieri in vederea
stabilirii continutului de baza al acordului de parteneriat local si sa infiinteze ADI dar si sa
elaboreze principalele decizii cu privire la structura de organizare asa cum este aceasta descrisa in
optiunea noastra de mai sus.
Odata ce Studiul de fezabilitate este terminat, acordurile si contractele principale trebuie sa fi fost
deja livrate, astfel incat infiintarea ADI sa poate fi confirmata in termen scurt. Consiliul judetean, ca
membru al ADI, va incepe direct ca consiliu de administratie responsabil pentru implementarea
noului proiect local de administrare a deseurilor la nivel judetean.
Concluzii privind dezvoltarea institutionala prezentata
Proiectul nostru de implementare institutionala va include doua faze: cea de
implementare si cea operationala;
Consiliile locale din judet si Consiliul judetean vor infiinta o Asociatie de dezvoltare
intercomunitara (ADI), care are ca obiectiv efectuarea in comun de proiecte privind
crearea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor solide pentru populatia intregului
judet, si administrarea in comun a serviciilor de salubrizare, de catre operatori privati;
Consiliul judetean ca beneficiar al proiectului a infiintat deja o Unitate de Implementare a
Proiectului care va sprijini beneficiarul in implementarea si operarea investitiilor de
proiect;
ADI va avea dreptul, prin Statutul sau prin Actul constitutiv si i se vor delega sarcini din
partea membrilor, de a exercita, in numele acestora, prerogativele, drepturile si obligatiile
acestora privind serviciile de salubrizare;
Administrarea, operarea si intretinerea serviciilor si instalatiilor de salubrizare vor fi
efectuate de catre operatori privati, in urma unei proceduri de ofertare organizata de
Consiliul judetean ca membru al ADI care va semna contractele cu operatorii, in calitatea
sa de beneficiar final al infrastructurii de deseuri.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 206 din 236
7.10 CONCLUZII
In aceasta lucrare, in ordinea prioritatii, pe intreg orizontul de timp prognozat, a fost elaborata o
lista de investitii. Masurile propuse trebuie sa respecte criteriile suportabilitatii, organizarii
institutionale si a viabilitatii financiare.
Concluziile noastre privind prefezabilitatea planului de investitii pot fi identificate prin:
Sumar al masurilor de investitii si costuri
Total investitii 104.616.182 milioane EURO
Total costuri de operare si intretinere 22,31 EURO/Tona
Sumar al rezultatelor si al impactului masurilor (indicatori cheie)
o Conectare 100% a populatiei judetului incepand cu 2013
o Atingerea tintelor de reciclare incepand cu 2010
o Reducerea cantitatilor de deseuri depozitate incepand cu 2010
o Salubrizarea zonelor neconforme de depozitare incepand cu 2009
Constrangeri posibile (riscuri) :
i. economice:
Autoritatea locala poate sa participe la co-finantarea proiectului, reprezentata de 2% din
costurile eligibile si totalitatea costurilor neeligibile.
Suportabilitatea populatiei: tariful pentru acoperirea costurilor de operare si intretinere
mai putin veniturile obtinute din valorificarea materialelor reciclabile este acoperit exceptie
facand gospodariile din prima decila pentru care acest tarif devine suportabil incepand cu
anul 2020;
Pentru a preveni incapacitatea de a plati acest serviciu pentru cazurile mentionate, mai
sus in cadrul analizei, autoritatile locale trebuie sa stabileasca un sistem de subventii sau
asistenta sociala pentru aceste familii sau un sistem de facturare bazat pe greutate/volum
de deseuri generate (tanand cont ca pentru aceste familii cantitatea de deseuri generata
este mai mica)
ii. de mediu acceptul populatiei privind implantarea infrastructurii sistemului.
iii. institutionale relatiile contractuale existente, relatiile intercomunitare, asociatiile deja
existente pentru gestionarea deseurilor si cadrul legislativ inadecvat.
iv. de timp pregatirea documentatiilor/activitatilor poate conduce la decalari si implicit la
decalarea termenelor (ex Studi de impact, diverse proceduri de achizitii publice)
Ipoteze principale si conditii relevante pentru implementarea PITL
o Atitudinea pozitiva a cetatenilor eliminarea constrangerilor de mediu (ii)
o Acceptarea PITL de catre beneficiarul final Consiliul Judetean prin aceasta
angajandu-se la eliminarea constrangerilor economice (i), si de timp (iv) - partial
o Corelarea cerintelor institutionale cu cadrul legislativ actual si prin aceasta
eliminarea constrangerii (iii)
Toate cele enumerate mai sus si alaturi de implicarea deosebita a Consiliului Judetean in
acest domeniu, ne conduc sa consideram, in aceasta faza, ca PITL prezentat poate fi
implementat cu succes in judetul Buzau.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 207 din 236
8. ANALIZA ECONOMICA SI FINANCIARA
8.1 SINTEZA
Scopul analizei financiare este acela de a identifica si cuantifica cheltuielile necesare pentru
implementarea proiectului, dar si cheltuielile de operare si intretinere generate de proiect in faza
operationala.
Analiza economico-financiara realizata in faza de Master Plan are ca principal scop determinarea
suportabilitatii utilizatorilor finali cat si a autoritatii locale de a sustine co-finantarea proiectului
propus. In acest scop sunt analizate costurile generate de implementarea proiectului, respectiv
costurile de investitii, cat si costurile de operare si intretinere a investitiei. Detalierea analizei
economico-financiare se va face in etapa urmatoare (studiu de fezabilitate).
In cadrul analizei vor fi analizate costurile generate de implementarea proiectului propus pentru
optiunea recomandata, conform analizei efectuate in cadrul capitolului 5. Optiunea recomandata
este optiunea care a obtinut punctajul maxim in cadrul analize multicriteriale realizate.
8.2 METODOLOGIE SI ABORDARE
Analiza se bazeaza pe informatiile prezentate in capitolele anterioare, respectiv:
proiectii socio-economice, prezentate in capitolul 3;
proiectia cantitatilor de deseuri, capitolul 3;
zonarea sistemului de management al judetului descrisa in capitolul 5;
datele tehnice cu privire la costurile de investitie si de operare prezentate in capitolele 5 si 7.
Costurile cu investitiile cuprind pe langa costurile nete prezentate in capitolul 7 si:
cheltuieli cu asistenta tehnica
cheltuieli de proiectare
cheltuieli neprevazute,
alte cheltuieli (taxe proiectare, etc, conform HG 28)
Determinarea tarifului minim pentru acoperirea costurilor de operare si intretinere a
investitiei are la baza valoarea neta prezenta a acestor cheltuieli raportata la valoarea
prezenta a cantitatii de deseuri colectate. Tariful minim pentru recuperarea investitiilor se
calculueaza in aceeasi maniera, prin raportarea valorii nete prezente a investitiilor la
cantitatea de deseuri colectata.
Din punct de vedere al efortului investitional optiunile propuse in capitolul 5 difera in functie de
gradul de dotare al statiilor de transfer / depozitelor prin implementarea facilitatilor de tratare a
deseurilor de tip sortare si/sau compostare, astfel:
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 208 din 236
Tabel 8.2-1 Prezentare optiuni propuse
Zona OPTIUNEA 1 OPTIUNEA 2 OPTIUNEA 3
Denumire
obiectiv
Transfer Sortare Compostare Transfer Sortare Compostare Transfer Sortare Compostare
Buzau
(Galbinasi)
(se inchide
in 2024)
Depozit
existent
existent
DA
(Bentu)
Depozit
existent
existent
DA
(Bentu)
Depozit
existent
existent
DA
(Bentu)
Deposit nou
Depozit
nou
DA DA Depozit nou DA DA
Depozit
nou
DA DA
Rm. Sarat existent NU NU existent DA NU existent DA NU
Beceni existent existent NU existent existent NU existent existent NU
Cislau existent existent NU existent existent NU existent existent NU
Parscov DA NU NU DA NU NU DA NU NU
Pogoanele DA NU NU DA NU NU DA NU NU
Ulmeni DA NU NU DA NU NU DA NU NU
Patarlagele DA NU NU DA NU NU DA NU DA
Din analiza optiunilor efectuata in capitolul 5, tanand cont atat de criteriile economice, ecologice si
sociale optiunea recomandata este Optiunea 1.
Orizontul de timp pentru care se realizeaza analiza este de 30 ani:
anul de baza anul 2009 anul realizarii Master Planului;
anul 2010 anul in care sunt demarate investitiile
Incepand cu anul 2013 gradul de acoperire al serviciului de salubritate va fi de 100%.
Rata de actualizare utilizata pentru calculul valorii nete prezente este de 5%. Toate calculele au
fost realizate in euro, iar pentru anul 2009 s-a luat un curs de schimb de 4,25 lei/euro (conform
Proiectiei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2008-2013 din 28 aprilie a
Comisie Nationale de Prognoza).
In elaborarea analizei s-au luat in considerare preturi ale anului 2009.
8.3 COSTURILE INVESTITIEI
Costurile de investitii au fost estimate in capitolele anterioare 5 si 7. Pentru optiunea propusa,
respectiv optiunea 1 s-au determinat costurile de investitii pentru fiecare activitate in parte
(respectiv: colectare si transport, transfer, sortare, compostare, depozitare deschidere de noi
celule la depozitul existent, inchiderea depozitului existent si deschiderea unui nou depozit,
inchiderea/relocarea depozitelor neconforme din mediul urban si rural). Costurile cu investitiile vor
cuprinde suplimentar fata de costurile prezentate in capitolul 7 si:
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 209 din 236
costuri neprevazute 10%
asistenta tehnica 5%
proiectare 5%
alte cheltuieli (taxe, proiectare, etc, conform HG 28)
In analiza costurilor de investitii pe intreg orizontul de timp analizat s-au avut in vedere si costul
retehnologizarii si al inlocuirii in functie de durata de viata a obiectivelor de investitii, si anume:
cladiri 40 ani
echipamente la statiile de transfer si depozite 12 ani
masini si containere 10 ani.
In cazul retehnologizarii s-a luat in calcul 80% din valoarea initiala a echipamentelor.
Realizarea sistemului de management integrat al deseurilor pentru judetul Buzau necesita
deschiderea unui nou depozit.
Tabel 8.3-1 Planul de investitii (inclusiv inlocuiri pentru investitiile noi si dotarile existente) pe intreg
orizontul de timp, in EUR fara TVA preturi curente
Investitii / perioada
2009-2013 2014-2038 2009-2038
( milioane euro)
Colectare si tranport
structuri civile 2.64 2.64
echipamente si pubele 1.90 1.90
containere compostare individuala 0.39 0.39
masini colecta 4.72 4.72
Statii transfer 0.00
drumuri de aces 0.00
structuri civile 2.20 2.20
echipamente (statie transfer) 0.75 0.75
Masini transport lung curier & containere 0.72 0.72
Statie sortare - Ulmeni 0.00
structuri civile 0.50 0.50
echipamente 0.41 0.41
Statie compostare - Pogoanele 0.00
structuri civile 0.70 0.70
echipamente 2.80 2.80
Statie compostare - Pogoanele extindere 0.00
structuri civile 0.70 0.70
echipamente 2.00 2.00
Depozit nou 0.00
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 210 din 236
Investitii / perioada
2009-2013 2014-2038 2009-2038
echipamente 1.85 1.85
deschidere celule 7.33 7.33
Inchidere celule 7.33 7.33
inchiderea / relocarea depozitelor existente 0.00
mediu urban 4.50 4.50
Sub total investitii 22.23 19.21 41.44
Asistenta tehnica(5%) 0.94 0.94
Proiectare (5%) 0.94 0.94
Cheltuieli neprevazute (10%) 1.88 1.88
Alte cheltuieli 1.84 1.84
TOTAL 27.83 19.21 47.04
In ceea ce priveste investitia initiala, cea mai mare parte a acesteia se realizeaza in anul 2010
(anul de inceput al investitiilor) respectiv 65,1%, urmand ca in anul 2011 sa se realizeze 17,2% din
investitie. Investitia defalcata pe fiecare an al orizontului de timp este prezentata in
Anexa 8.3-1 Defalcarea investitiei
Tabel 8.3-2 Planul investitiei initiale, 2009-2013, exprimat in EUR fara TVA preturi curente
Investitii / perioada
2009 2010 2011 2012 2013 total
( milioane euro)
Colectare si tranport
structuri civile 1.98 0.66 2.640
echipamente si pubele 1.425 0.48 1.90
containere compostare individuala 0.2925 0.10 0.39
masini colecta 3.54 1.18 4.72
Statii transfer 0 0.00
drumuri de aces 0 0.00
structuri civile 1.65 0.55 2.20
echipamente (statie transfer) 0.5625 0.19 0.75
Masini transport lung curier & containere 0.54 0.18 0.72
Statie sortare - Ulmeni 0 0.00
structuri civile 0.35 0.10 0.05 0.50
echipamente 0.287 0.08 0.04 0.41
Statie compostare - Pogoanele 0 0.00 0.00
structuri civile 0.49 0.14 0.07 0.70
echipamente 1.96 0.56 0.28 2.80
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 211 din 236
Statie compostare - Pogoanele extindere 0 0.00 0.00
structuri civile 0 0.00 0.00
echipamente 0 0.00 0.00
Depozit nou 0 0.00 0.00
echipamente 0 0.00 0.00
deschidere celule 0 0.00 0.00
Inchidere celule 0 0.00 0.00
inchiderea / relocarea depozitelor existente 0 0.00 0.00
mediu urban 3.15 0.90 0.45 4.50
Sub total investitii 15.561 4.45 2.22 22.23
Asistenta tehnica(5%) 0.658 0.19 0.09 0.94
Proiectare (5%) 0.658 0.19 0.09 0.94
Cheltuieli neprevazute (10%) 1.316 0.38 0.19 1.88
Alte cheltuieli 1.288 0.37 0.18 1.84
TOTAL
19.481 5.566 2.783 27.830
8.4 COSTURI DE OPERARE SI INTRETINERE
Costurile de operare si funtionare au in componenta lor:
costuri de intretinere structuri civile, echipamente si masini
costul cu personalul
costul cu energia electrica, combustibilul si apa
costuri administrative
Acestea au fost estimate pe baza consumurilor specifice si a preturilor anului 2009. Costurile de
operare si intretinere defalcate pe fiecare an al orizontului de timp analizat sunt prezentate in
Anexa 8.3
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 212 din 236
Figura 8.4-1 Costuri de operare si intretinere, EUR
-
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
2
0
0
9
2
0
1
1
2
0
1
3
2
0
1
5
2
0
1
7
2
0
1
9
2
0
2
1
2
0
2
3
2
0
2
5
2
0
2
7
2
0
2
9
2
0
3
1
2
0
3
3
2
0
3
5
2
0
3
7
Colectare & transport Statii de transfer Transport lung curier Depozitare
8.4.1 Costuri cu personalul
In estimarea necesarului de personal pentru functionarea sistemului propus de management al
deseurilor s-au avut in vedere urmatoarele categorii de personal: personal calificat, soferi si
personal necalificat. In estimarea costurilor cu personalul a fost luata in calcul si contributia
angajatorului (aprox 50%).
Tabel 8.4.1-1: Costuri salariale
Categorie personal EUR/luna
EUR/an (inclusiv contributia
angajatorului)
Personal necalificat 175 3.150
Soferi 250 4.500
Personal calificat 450 8.100
Pentru prognoza acestei categorii de costuri s-a tinut cont de cresterea castigului salarial mediu
brut pentru EUR calculat pe baza datelor furnizate de Comisia Nationala pentru Prognoza pana in
anul 2020, dupa aceasta perioada am considerat scaderea in continuare a procentului de
cresterea a castigului salarial mediu brut. Astfel pentru castigul salarial mediu brut s-au luat in
considerare urmatoarele cresteri anuale:
Tabel 8.4.1-2: Cresterea castigului salarial mediu brut in EUR
2009 2010 2011 2,012 2013 2014 2,015 2016 2017 2018
%
crestere
-8,89% 4,78% 5,26% 6,63% 6,84% 9,58% 7,50% 7,50% 7,40% 7,40%
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 213 din 236
anual
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
%
crestere
anual
7,30% 7,30% 6,00% 6,00% 6,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00%
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
%
crestere
anual
4,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 2,00%
8.4.2 Costuri cu energia electrica, combustibili si apa
Costurile cu energia electrica si combustibilul s-a stabilit pe baza consumurilor unitare si a costului
unita pentru aceste categorii si anume:
energia electrica - costul mediu pentru consumatorii industriali medii la pretul 0.12
EUR/kWh.
motorina - 0.9 EUR/litru
apa costul mediu cu apa in judet 0.8 EUR/mc
apa uzata - 0.8 EUR/mc (acelasi cost ca pentru apa)
8.4.3 Costuri de intretinere
Costurile de intretinere sunt defalcate pe doua categorii:
intretinere structuri civile si drumuri de acces estimate la 0,2% din valoarea acestora
intretinere si reparatii echipamente si masini s-a stabilit in functie de gradul de utilizare a
acestora.
8.4.4 Costuri administrative
Costurile administrative au fost estimate ca procent (10%) din valoarea costurilor cu personalul si
costurilor de intretinere si reparatii echipamente si masini.
8.4.5 Costuri aferente fluxului colectare si transfer la statii de transfer
Tabel 8.4.5-1: Costuri operare aferente fluxului colectare si transport, EUR
2010 2011 2012 2013 2018 2023 2028 2032 2038
Colectare si
transport, din
care
1.832.317
1.878.015 1.927.566 1.991.962 2.459.495 3.043.262
3.644.092 4.099.974 4.636.810
costuri fixe
1.038.407
1.084.105 1.133.656 1.198.052 1.665.585 2.249.352
2.850.182 3.306.064 3.842.900
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 214 din 236
intretinere
structuri civile
230
4.019 5.230 5.494 5.494 5.494
5.494 5.494 5.494
intretinere si
reparatii parc
auto
160.800
160.800 160.800 160.800 160.800 160.800
160.800 160.800 160.800
personal (soferi,
manipulanti)
877.377
919.286 967.626 1.031.759 1.499.291 2.083.059
2.683.889 3.139.770 3.676.606
costuri variabile
793.910
793.910 793.910 793.910 793.910 793.910
793.910 793.910 793.910
combustibil
687.510
687.510 687.510 687.510 687.510 687.510
687.510 687.510 687.510
altele
106.400
106.400 106.400 106.400 106.400 106.400
106.400 106.400 106.400
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 215 din 236
8.4.6 Costuri aferente fluxului statii de transfer facilitati centrale
Tabel 8.4.6-1: Costuri operare fluxului Statii de transfer facilitati centrale, EUR
Categorii de costuri 2010 2011 2012 2013 2018 2023 2028 2032 2038
Statii de transfer, din care
405.408 421.408 436.210
454.252 585.772 749.991 919.010
1.047.253
1.198.269
costuri fixe
306.288 322.288 337.090 355.132 486.652 650.871 819.890
948.133 1.099.149
intretinere structuri civile
1.794 6.004 7.208
7.208 7.208 7.208 7.208 7.208
7.208
intretinere si reparatii
30.000 30.000 30.000
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
30.000
personal
246.813 258.603 272.201
290.242 421.763 585.982 755.001 883.244
1.034.260
administrative
27.681 27.681 27.681
27.681 27.681 27.681 27.681 27.681
27.681
costuri variabile
99.120 99.120 99.120
99.120 99.120 99.120 99.120 99.120
99.120
combustibil
34.200 34.200 34.200
34.200 34.200 34.200 34.200 34.200
34.200
energie
31.320 31.320 31.320
31.320 31.320 31.320 31.320 31.320
31.320
apa
9.760 9.760 9.760
9.760 9.760 9.760 9.760 9.760
9.760
apa uzata
11.440 11.440 11.440
11.440 11.440 11.440 11.440 11.440
11.440
alte costuri
12.400 12.400 12.400
12.400 12.400 12.400 12.400 12.400
12.400
Trasport lung curier, din care
188.688 192.800 197.544
203.837 249.717 307.002 365.962 410.698
463.378
costuri fixe 323.372 368.108
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 216 din 236
Categorii de costuri 2010 2011 2012 2013 2018 2023 2028 2032 2038
146.098 150.210 154.954 161.247 207.127 264.412 420.788
intretinere si reparatii
60.000 60.000 60.000
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
60.000
personal (soferi)
86.098 90.210 94.954
101.247 147.127 204.412 263.372 308.108
360.788
costuri variabile
42.590 42.590 42.590
42.590 42.590 42.590 42.590 42.590
42.590
combustibil
17.190 17.190 17.190
17.190 17.190 17.190 17.190 17.190
17.190
altele
25.400 25.400 25.400
25.400 25.400 25.400 25.400 25.400
25.400
Depozit GALBINASI, din care
953.532 972.275 990.892
1.015.167 1.192.130
costuri fixe
439.900 458.643 477.260
501.535 678.498
intretinere structuri civile
2.000 4.880 5.200
5.200 5.200
intretinere si reparatii
utilaje 66.000 66.000 66.000
66.000 66.000
personal
332.091 347.954 366.251
390.526 567.489
administrative
39.809 39.809 39.809
39.809 39.809
costuri variabile
513.632 513.632 513.632
513.632 513.632
combustibil
244.080 244.080 244.080
244.080 244.080
energie
27.552 27.552 27.552
27.552 27.552
apa
24.000 24.000 24.000
24.000 24.000
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 217 din 236
Categorii de costuri 2010 2011 2012 2013 2018 2023 2028 2032 2038
apa uzata
28.000 28.000 28.000
28.000 28.000
materiale
66.000 66.000 66.000
66.000 66.000
altele
124.000 124.000 124.000
124.000 124.000
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 218 din 236
8.5 VALOAREA ACTUALA NETA
Valoarea actualizata neta a fost calculata ata pentru costurile de investitii cat si prentru costurile de
operare si intretinere, folosind un factor de actualizare de 5%.
Valoarea neta actualizata a investitie pe intreg orizontul de timp analizat este urmatoarea:
Tabel 8.5-1 Valoarea actuala neta a investitiei, EUR
Valori prezente
NPV
2009-2013
NPV
2014-2038
NPV
TOTAL
EUR/tona
TOTAL
25,468,853.00 29,721,603.20
55,190,456.20
19.56
cantitatea de deseuri
2821178
tone
In cazul costurilor de operare si intretinere valoaea actualizata a acestora este urmatoarea
Tabel 8.5-2 Valoarea actualizata neta a costurilor de operare si intretinere, EUR
Valori prezente
NPV
2009-2013
NPV
2014-2038
NPV
TOTAL
EUR/tona
TOTAL 17,908,305
48,315,823
66,224,128
23.47
cantitatea de deseuri 2821178
Tabel 8.5-3 Valoarea actuala neta totala
Total valoarea actualizata EUR
Valoarea neta actuala a investitiilor 55,190,456.20
Valoarea neta actuala a costurilor de operare si intretinere 66,224,128
TOTAL 121 414 584
Determinarea valorilor nete actuale a avut ca scop determinarea tarifului. Tariful pentru
menagementul deseurilor este format din doua componente respectiv:
tariful minim de acoperire a investitie (calculat ca raport dintre valoarea neta actuala a
investitiilor pe intreg orizontul de timp si valoarea neta actuala a cantitatii de deseuri
colectate)
tariful pentru acoperirea costurilor de operare in intretinere diminuat cu veniturile obtinute
din valorificarea materialelor reciclabile (calculat ca raport dintre valoarea neta actuala a
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 219 din 236
costurilor de operare si intretinere pe intreg orizontul de timp fara a tine cont de veniturile
din valorificarea materialelor reciclabile si valoarea neta actuala a cantitatii de deseuri
colectate)
Tariful total astfel obtinut este de 43.03 EUR (fara TVA)/tona, si se compune din :
tariful minim de acoperire a investitie, respectiv de 19.56 EUR/tona fara TVA conform
tabelului Valoarea actuala neta a investitiei
tariful de acoperire a costurilor de operare si intretinere, respectiv de 23.47 EUR/tona fara
TVA conform tabelului Valoarea actuala neta a costurilor de de operare si intretinere.
Venituri din valorificarea materialelor reciclabile
Pentru stabilirea veniturilor din valorificarea materialelor reciclabile s-a pornit de la cantitatea de
deseuri care se recicleaza. Neavand informatii din judet legate pretul tuturor materialelor reciclabile
am facut o estimare a nivelului acestor preturi, astfel:
Tabel 8.5-1: Preturi materiale reciclabile
Material reciclabil EUR/tona
- Hartie 20
- Sticla 40
- Metale 140
- Plastic 70
- Lemn 5
Figure 8.5-1 Venituri obtinute din materiale reciclabile, EUR in preturi 2009
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
3
2
0
1
4
2
0
1
5
2
0
1
6
2
0
1
7
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0
2
0
2
1
2
0
2
2
2
0
2
3
2
0
2
4
2
0
2
5
2
0
2
6
2
0
2
7
2
0
2
8
2
0
2
9
2
0
3
0
2
0
3
1
2
0
3
2
2
0
3
3
2
0
3
4
2
0
3
5
2
0
3
6
2
0
3
7
2
0
3
8
- Hartie - Sticla - Metale - Plastic - Lemn
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 220 din 236
Prezentarea detaliata a cantitatilor de materiale reciclabile si a veniturilor obtinute din valorificarea
acestora se regaseste in anexa 8.
8.6 CONCLUZIE
Ponderea cea mai mare in investitie o are investitia pentrudepozitare (avand in vedere ca se
impune realizarea unui nou depozit) repezentand aproximativ 44 % . In ceea ce priveste insa
partea de costuri de operare si intretinere ponderea cea mai mare o detine activitatea de colectare
a deseurilor de la producator si tranportul acestora catre statiile de transfer / depozite cu o pondere
de aproximativ de 54.
Pornind de la valorile actuale nete ale investitiei si costurilor de operare din care s-au scazut
veniturile obtinute din valorificarea materialelor reciclabile raportate la valoarea actuala a cantitatii
de deseuri colectate s-a determinat tariful care acopera costurile determinate de implementarea
proiectului propus de management al deseurilor pentru judetul Buzau.
Tabel 8.6-1 Tarife
Tarif Eur/tona fara tva
Tarif minim de acoperire a costului investitie 19,56
Tarif de acoperire a costurilor de operare si intretinere
(diminuate cu veniturile din valorificarea materialelor reciclabile)
23,47
Total 43.03
Sursa : Analiza Consultantului
9. ANALIZA SUPORTABILITATII
9.1 SINTEZA
Analiza suportabilitatii are in vedere doua aspecte, si anume:
1. capacitatea autoritatilor locale pentru acoperirea co-finantarii aferente programului de
investitii propus
2. capacitatea utilizatorilor finali ai acestor servicii de a plati in mod regulat tarifele pentru
salubritate.
Analiza suportabilitatii utilizatorilor finali are in vedere relatia dintre costurile aferente gestionarii
deseurilor ce sunt suportate de gospodarie si de venitul pe gospodarie.
Aceste costuri se considera a fie suportabile daca sunt mai mici de 1,8% din nivelul minim,
respectiv nivelul primei decile.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 221 din 236
Analiza suportabilitatii autoritatilor locale are in vedere analiza capacitatii autoritatii locale de a
participa la co-finantarea programului de investitii avand drept scop stabilirea nivelului maxim de
absorbtie de fondurilor europene si a niveluli gradului de indatorare corespunzator.
9.2 METODOLOGIE SI ABORDARE
Imbunatatirea sistemului de management al deseurilor va influenta tariful pentru utilizatorii finali.
Ca urmare a investitiilor care urmeaza sa se realizeze, a intretinerii acestor investitii, a cheltuielilor
legate de functionarea si intretinerea sistemului este de asteptat ca tariful pentru serviciile de
management al deseurilor sa creasca. Insa trebuie indentificat pragul de suportabilitate al
populatiei, si in special gradul de suportabiliate al persoanelor cu venit mic.
Suportabilitatea reprezinta capacitatea utilizatorilor de servicii de mamagement al deseurilor de a
plati in mod regulat pentru aceste servicii, fara a renunta la alte nevoi de baza. Este foarte
importanta identificarea capacitatii de plata a utilizatorilor pentru a putea evalua suportabilitatea
economica a serviciilor de salubritate, cu alte cuvinte de a evalua solventa consumatorului pentru
astfel de servicii.
Nivelul tarifului depinde de nivelul serviciilor oferite precum si de metodele de colectare, densitatea
populatie, frecventa colectarii, distanta pana la depozitul central.
Suportabilitatea arata in ce masura venitul gospodariilor este suficient pentru a acoperi cresterea
costurilor pentru servicii de management al deseurilor. Problema familiilor aflate in dificultate de a
plati este predominanta in zonele rurale.
Analiza suportabilitatii nu se va face la nivelul fiecarei unitati administrative, ci va fi calculat un tarif
mediu pentru intreg judetul care va putea fi suportabil si pentru grupurile cu venituri scazute (decil).
Analiza capacitatii autoritatilor locale de a suporta co-finantarea programul de investitii se bazeaza
pe previziunea bugetului local. In analiza capacitatii autoritatilor locale trebuie sa tinem cont de
reglementarile in vigoare care stabilesc nivelul maxim al gradului de indatorare, respectiv conform
Legii 273/2006 privind finantele publice locale unitatilor administrativ teritoriale li se interzice
accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale
reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate/garantate, dobanzile si comisioanele
aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul
respectiv, depaseste limita de 30% din veniturile proprii. Veniturile proprii ale unitatii administrativ
teritoriale in acceptiunea legii mentionate sunt formate din impozite, contributii, alte varsaminte,
alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit.
Astfel, pentru evaluarea suportabilitatii autoritatii locale pentru proiectul de investitii propus se
bazeaza pe previzionarea veniturilor proprii pe orizontul de timp analizat (30 ani). Calcularea
gradului de indatorare se face tinand cont atat de de imprumuturile existente contractete /
garantate cat si de imrumuturile necesare pentru asigurarea co-finantarii pentru proiectul propus
9.3 IPOTEZE
In analiza suportabilitatii utilizatorilor finali se au in vedere doua aspecte respectiv :
tariful practicat pentru acest serviciului
posibilitatea populatiei de a plati acest serviciu;
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 222 din 236
Punctul critic al acestei analize este dat de diferenta dintre dorinta de a plati si posibilitatea de a
plati. Dorinta de a plati reflecta inclinatia consumatorullui de a plati in schimbul cumpararii unui
bun sau serviciu. Posibilitatea de plati nu reprezita numai plata din partea consumatorilor ci si daca
acestia isi permit sa plateasca. Deci posibilitatea de a plati este in principal influentata de veniturile
acestora.
Capacitatea clientilor de a plati este principala tinta in ceea ce priveste suportabilitatea, dar pe de
alta parte tarifele trebuie sa reflecte costurile operatorilor implicati in managamentul deseurillor.
Astfel trebuie sa se stabileasca un echilibru intre intereselor tuturor celor implicati in procesul de
management al deseurilor, respectiv capacitatea populatie de a plati serviciile si sustinerea
economica a operatorilor implicati.
Suportabilitatea pentru gospodariile din zona vizata de proiect, care vor beneficia de acest serviciu,
trebuie sa fie corelata cu:
catitatea de deseuri facturata
evolutia tarifului.
Astfel, suportabilitatea are in vedere relatia dintre costurile aferente gestionarii deseurilor ce sunt
suportate de gospodarie si de venitul pe gospodarie. Aceste costuri se considera a fie suportabile
daca sunt mai mici de 1,8% din nivelul minim, respectiv nivelul primei decile.
Pentru determinarea nivelului de venit al gospodariilor diferentiat in functie de mediu urban sau
rural vom proceda prin aplicarea aceluiasi raport care exista la nivel national intre venitul mediu si
venitul mediu al mediului urban si venitul mediu al mediului rural.
Tabel 9.3-1 Disparitatea venitului din mediul urban si rural fata de media la nivel national
Venit net / gospodarie (venit net / gospodarie la nivel national =100%) 2005 2006 2007
urban 113% 113,64% 113,06%
rural 83% 82,22% 83,11%
Pentru estimerea nivelului de venit al primelor trei decile in cadrul judetului Buzau am extrapolat
raportul existent intre decile la nivel national si nivelul mediu inregistrat la nivel national si l-am
aplicat la nivelul mediu inregistrat in judet.
Tabel 9.3-2 Disparitatea venitului net / gospodarie pentru primele 3 decile fata de media nationala
Venit net / gospodarie (venit net / gospodarie la nivel national =100%) 2005 2006 2007
D1 48,40% 45,78% 46,40%
D2 58,22% 55,22% 56,80%
D3 64,43% 61,92% 63,80%
Veniturile gospodariilor din primele decile au fost determinate tinand cont de disparitatile mediului
urban si mediului rural fata de media nationala precum si de disparitatea decilelor fata de media
nationala.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 223 din 236
Proiectia veniturilor pentru decilele inferioare s-a facut tinand cont de cresterea economica
(scenariul de baza prezentat in sub-capitolul 3.3.3 Proiectia venitului pe gospodarie), deoarece s-a
observat ca disparitatea decilelor inferioare in ultimii ani s-a mentinut aproximativ la acelasi nivel.
Tabel 9.3-3 Venitul pe gospodarie si numar de persoane pe gospodarie judetul Buzau, 2003 - 2007
2003 2004 2005 2006 2007
persoane/gospodarie 2,97 2,94 2,97 2,96 2,86
D1 4,15 3,69 4,04 4,05 3,95
D2 3,64 3,59 3,44 3,47 2,63
D3 3,08 3,05 2,99 2,86 2,88
venit mediu net lunar (RON)/
gospodarie
595,52 756,13 886,82 951,44 1.152,13
Sursa: Institutul National de Statistica
Asa cum se observa din datele furnizate de Institutul National de Statistica, gospodariile aferente
primelor trei decile au in medie 4 persoane/gospodarie pentru decila 1, respectiv 3.4
persoane/gospodarie pentru decila 2 si 3 persoane/gospodarie pentru decila trei, valori peste
media inregistrata la nivelul judetului de 2.9 persoane/gospodarie. Numarul de
persoane/gospodarie scade de la o decila la alta, deoarece numarul de persoane/gospodarie este
in relatie invers proportionala cu veniturile gospodariei. Numarul de persoane/gospodarie.
determinat ca media datelor istorice prezentate va fi luat in considerare pentru perioada viitoare in
analiza suportabilitatii.
Tabel 9.3-4 Numar de persoane / gospodarie, diferentiat pe mediul urban si rural
Numar mediu de persoane
pe gospodarie / Romania
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 2,885 2,878 2,801 2,950 2,938 2,929 2,920
Urban 2,827 2,805 2,723 2,862 2,851 2,849 2,850
Rural 2,958 2,972 2,894 3,061 3,051 3,034 3,010
Sursa: Institutul National de Statistica
Pentru determinarea numarului mediu de persoane / gospodarie la nivel urban si rural pentru judet
vom aplica aceeasi proportie care exista intre nivelul mediu si nivelul urban si rural inregistrat la
nivelul tarii. Astfel in judetul Buzau o gospodarie are in medie 2,9 persoane, in timp ce in mediul
urban avem 2,82 persoane / gospodarie si in mediu rural 3 persoane/gospodarie.
In analiza suportabilitatii autoritatilor locale se vor previziona veniturile proprii pentru intreg
orizontul de timp, tinand cont de estimarile autoritatilor locale, pana in 2012, temperate prin
aplatizarea cresterilor tinand cont de contextul economic actual. Pentru perioada 2013-2038 in
proiectia veniturilor proprii s-a ales o abordare conservatoare. Analiza are in vedere si rambursarile
creditelor contractate sau garantate de catre autoritatea locala, in conformitate cu graficele de
rambursareasumate prin contractele de credit.
Autoritatea locala trebuie sa participe la co-finantarea proiectului, reprezentata totalitatea costurilor
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 224 din 236
neeligibile si deficitul de finantare. De asemenea s-a avut in vedere ca autoritatea locala va putea
in viitor sa participe cu co-finantare si la alte proiecte, astfel s-a facut o simulare avandu-se in
vedere si proiecte viitoare cu diferite perioade de implementare.
9.4 TARIFE
Tarifele actuale difera de la un operator la altul si depind de nivelul de servicii furnizate. In prezent
in cadrul judetului activeaza 4 agenti de salubritate care deservesc arii diferite (ca numar de
persoane, in mediul urban sau rural). Cel mai dezvoltat operator, care asigura cea mai mare parte
a acestor servicii in judet, este RER ECOLOGIC SERVICES SRL.
Tabel 9.4-1 Tarife actuale practicate de operatorii de salubritate
Operator salubritate Localitate
Tarif populatie
RON/luna/persoana
Tarif agent economic
RON/mc
RER Ecologic Service SA
Buzau 4,79 54,46
Ramnicu
Sarat
3,36 41,83
Pietroasele 4,07 42,00
Maracineni 4,07 42,00
Vadu Pasii 75 RON/tona 42,00
Sahateni 4,07 42,00
Breaza 4,07 42,00
PREST SERV SA Patirlagele
9,5 magazine
12,5 societati
comerciale care
comercializeaza
materiale de
constructii
ROMPREST SERVICE SA Berca
Colectare, compactare, transport si depozitare
1.281,85 lei/cursa/autospeciala 12 mc
1.281,85 lei/cursa/autospeciala 16 mc
1.281,85 lei/cursa/autospeciala 18 mc
1.281,85 lei/cursa/autospeciala 22 mc
SERVCOM SA Nehoiu 50,21
Sursa: Consiliul Judetean Buzau / Operatorii de salubritate
In urma analizei economico-financiare realizate in capitolul 8 s-a obtinut un tarif pentru acoperirea
costurilor implicate de proiectului atat in faza de implementare cat si in faza operationala. Astfel
tariful are in componenta sa 2 elemente:
tariful minim de acoperire a investitie (calculat ca raport dintre valoarea neta actuala a
investitiilor pe intreg orizontul de timp si valoarea neta actuala a cantitatii de deseuri
colectate)
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 225 din 236
tariful pentru acoperirea costurilor de operare in intretinere (calculat ca raport dintre
valoarea neta actuala a costurilor de operare si intretinere pe intreg orizontul de timp si
valoarea neta actuala a cantitatii de deseuri colectate)
Valoarea in RON a fost obtinuta folosind un curs de schimb 4,2 RON/EUR, curs valabil pentru anul
2010 (conform Proiectiei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2008-2013 din 28
aprilie a Comisie Nationale de Prognoza).
Avand in vedere ca o persoana genereaza intre 270 si 380 de kilograme de deseuri pe an,
consideram ca pe orizontul de timp analizat media de deseuri generate de o persoana este de 330
kilograme pe an. In aceste conditii tariful pe persoana rezultat ca urmare a implementarii
proiectului de management al deseurilor propus, tinand cont numai de costurile implicate obtinem
urmatorul tarf pe persoana:
Tabel 9.4-2 Tarif per persoana pentru managementul deseurilor urmare a implementarii proiectului
tarif/ persoana/an
ron
inclusiv
tva/an RON/LUNA
Tarif minim de acoperire a costului investitie 33.62 2.80
Tarif de acoperire a costurilor de operare si intretinere 40.34 3.36
Total 73.95 6.16
9.5 SUPORTABILITATE
Analiza suportabilitatii are in vedere doua aspecte:
1. capacitatea autoritatilor locale (beneficiarul proiectului) de a sustine co-finantarea
proiectului. Autoritatea locala trebuie sa sustina costurile ne-eligibile precum si deficitul de
finantare (determinat ca diferente intre cheltuielile eligibile si funding gap).
2. capacitatea populatiei judetului Buzau de a suporta noul tarif pentru managementul
deseurilor, rezultat ca urmare a implementarii proiectului.
9.5.1 Suportabilitatea populatiei
Analiza suportabilitatii utilizatorilor finali (populatie) are in vedere relatia dintre costurile aferente
gestionarii deseurilor ce sunt suportate de gospodarie si de venitul pe gospodarie. Aceste costuri
se considera a fie suportabile daca sunt mai mici de 1,8% din nivelul minim, respectiv nivelul
primei decile.
Suportabilitatea arata in ce masura venitul gospodariilor este suficient pentru a acoperi cresterea
costurilor pentru servicii de management al deseurilor. Problema familiilor aflate in dificultate de a
plati este predominanta in zonele rurale si pentru grupurile cu venituri scazute.
Analiza suportabilitatii nu se va face la nivelul fiecarei unitati administrative, ci va fi calculat un tarif
mediu pentru intreg judetul care va putea fi suportabil si pentru grupurile cu venituri scazute (decil).
Obiectivul specific al acestei analize este acela de a verifica capacitatea populatie jedetului Buzau
de a acoperi macar costurile de operare si intretinere ale sistemului.
Pentru realizarea acestei analize s-au parcurs urmatoarele etape:
s-a previzionat venitul mediul al gospodariilor,
o pe judet
o pentru mediul urban si mediul rural
o pentru primele trei decile de venit
s-a luat in considerare cresterea veniturilor cu cresterea economica, conform scenariului de baza
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 226 din 236
de crestere a veniturilor gospodariilor prezentata la capitolul 3.
s-a previzionat cantitatea de deseuri generata de populatia judetului, conform capitolului 3;
s-a determinat capacitatea totala de plata a populatiei prin aplicarea pragului de 1,8% la
venitul mediu / gospodarie:
o pe judet
o pentru mediul rural si mediul urban;
o pentru primele trei decile de venit
s-a previzionat tariful pe toata perioada analizata, cresterea acestuia cu inflatia, stabilind
evolutia acestuia in functie de inflatia prognozata prezentata in capitolul 3.
s-a stabilit gradul de acoperire a tarifului pentru cele doua componente ale acestuia,
respectiv pentru tariful de acoperire a costurilor de operare si intretinere si tariful minim
pentru acoperirea investitiilor.
Astfel se poate constata ca:
1. tariful pentru acoperirea costurilor de operare si intretinere este acoperit exceptie facand
gospodariile din prima decila pentru care acest tarif devine suportabil incepand cu anul
2020;
2. populatia poate sustine si o parte din costurile de investitii exceptie facand cazul mentionat
la primul punct
Pentru a preveni incapacitatea de a plati acest serviciu in cazul mai sus mentionat, autoritatile
locale trebuie sa stabileasca un sistem de subventii sau asistenta sociala pentru aceste familii sau
un sistem de facturare bazat pe greutate/volum de deseuri generate (tanand cont ca pentru aceste
familii cantitatea de deseuri generata este mai mica)
9.6 ANALIZA DE SENZITIVITATE
Scopul analizei de senzitivitate este acela de a identifica variabilele cheie ale modelului, a caror
variatie (pozitiva sau negativa) fata de valorile de baza utilizate in modelul de analiza au cel mai
mare impact asupra tarifului.
Avand invedere metodologia de calcul a tarifului, acesta este influentat de urmatoarele elemente:
valoarea investitiilor
costurile de operare
tariful de valorificare a materialelor reciclabile.
Analiza de senzitivitate evalueaza efectul variatie elementelor care stau la baza calcului tarifului
asupra tarifului pentru managementul deseurilor. Astfel vom lua in analiza mai multe scenarii,
respectiv variatia elementelor indicate mai sus cu: 1%, 5%, 10% si 20%. Valorile astfel
obtinute pentru variatia celor trei elemente cu aceste valori sunt sintetizate in tabelul urmator.
Table 9.6-1 Variatia tarifului (RON /persoana/luna) in functie de variatia elementelor selectate
Scenariu
-20% -10% -5% -1% 0% +1% +5% +10% +20%
Variatia valorii investitiei
5.81 6.15 6.31 6.45 6.48 6.51 6.65 6.81 7.15
Variatia costurilor de operare
5.70 6.09 6.29 6.44 6.48 6.52 6.68 6.87 7.26
Variatia tarifului pentru
valorificarea materialelor
reciclabile
6.63 6.56 6.52 6.49 6.48 6.47 6.44 6.40 6.33
Impactul variatie elementelor analizate nu este unul major asupra tarifului, respectiv la o variatie cu
1% variatia tarifului este sub 1% fata de tariful din scenariul de baza de baza.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 227 din 236
Table 9.6-2 Variatie tarifului (%) in functie de variatia elementelor selectate
Scenariu
-20% -10% -5% -1% 0% +1% +5% +10% +20%
Variatia valorii investitiei
-10.34% -5.09% -2.62% -0.46% 0.00% 0.46% 2.62% 5.09% 10.34%
Variatia costurilor de operare
-12.04% -6.02% -2.93% -0.62% 0.00% 0.62% 3.09% 6.02% 12.04%
Variatia tarifului pentru
valorificarea materialelor
reciclabile
2.31% 1.23% 0.62% 0.15% 0.00% -0.15% -0.62% -1.23% -2.31%
Se poate observa ca tariful este in relatie de directa proportionalitate cu valoarea investitiilor si
valoarea costurilor de operare si este intr-o relatie de inversa proportionalitate cu valoarea tarifului
de valorificare a materialelor reciclabile.
Figure 9.6-1 Analiza de senzitivitate: variatia tarifului ca urmare a variatiei variabilelor selectate
5.50
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Valoarea investitiilor Costurile de operare Tarif materiale reciclabile
6,48 lei/persoana/luna
9.7 CONCLUZII
Rolul acestei analize este acela de a determina capacitatea beneficiarului proiectului de a sustine
co-finantarea proiectului (totalitatea costurilor neeligibile plus deficitul de finantare) si a populatie
de plati pentru pentru noul sistem de management al desurilor.
Avand in vedere ca in prezent gradul de indatorare a beneficiarului proiectului este zero putem
afirma ca acesta are capacitatea de a sustine atat co-finantarea proiectului propus cat si alte
proiecte viitoare de interes pentru dezvoltarea comunitatii in care acesta ar dori sa se implice.
In ceea ce priveste suportabilitatea populatiei aceasta poate suporta cel putin costurile de operare
si intretinere diminuate cu valoarea valorificarii materialelor reciclabile. Exceptie facand
gospodariile apartinand primei decile de venit care au o perioada critica pana in 2019, dar aceasta
poate fi remediata printr-o politica de subventionare / asistenta sociala sau de tarifare adecvata
pentru ca si aceste gospodarii sa-si poata permite plata pentru noul sistem de management al
deseurilor.
In baza analizei efectuate putem afirma ca proiectul este sustenabil atat din punct de vedere al
populatiei cat si din punct de vedere al autoritatii locale (beneficiarul proiectului), dar numai in
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 228 din 236
conditiile obtinerii finantarii din fonduri europene (deoarece in ceea ce priveste populatia, respectiv
gospodariile decilelor inferioare acestea pot sustine doar a parte din costurile implicate de
investitiile necasare realizarii proiectului).
In urmatoarea etapa cea de elaborare a studiului de fezabilitate si de realizare a analizei cost
beneficiu, se va putea determina cu acuratete nivelul tarifului pentru nou serviciu de management
al deseurilor.
10. PROGRAMUL DE INVESTITII PRIORITARE IN INFRASTRUCTURA
Sistemul de management al deseurilor propus pentru finantare UE reprezenta prima etapa a unui
program etapizat de investitii pe termen lung elaborat pentru a fi in deplina concordanta cu
Directivele Comisiei Europene.
Prima etapa include masurile prioritare cu impact pozitiv asupra calitatii si cantitatii serviciilor
furnizate si asupra protectiei mediului, si va reprezenta proiectul ce va fi co-finantat din Fondul
European de dezvoltare Regionala (FEDR)
Programul de investitii tine cont de:
- Perioadele de tranzitie stabilite conform Directivelor
- Suportabilitatea investitiilor propuse
- Capacitatea locala de implementare
Potrivit POS Mediu 2007-2013 si tinand cont de necesitatea de conformarea cu Aquisul Comunitar
in sectorul de deseuri in perioada de tranzitie relativ scurta, au fost stabilite urmatoarele investitii
prioritare pentru etapa I.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 229 din 236
Tabel 10-1: Prioritizare investitii 2009 2013
Investitii / perioada 2009 2010 2011 2012 2013 total
Cleltuieli
eligibile
Cheltuielicu
masinilede
colectacevorfi
achizitionatede
noiioperatori
cheltuielineeligibile
(euro)
Colectare si tranport
structuri civile 1.98 0.66 2.640 2.64
echipamente si pubele 1.425 0.48 1.90 1.90
containere compostare individuala 0.292 0.10 0.39 0.39
masini colecta 3.54 1.18 4.72 4.72
Statii transfer 0 0.00 0.00
drumuri de aces 0 0.00 0.00
structuri civile 1.65 0.55 2.20 2.20
echipamente (statie transfer) 0.562 0.19 0.75 0.75
Masini transport lung curier & containere 0.54 0.18 0.72 0.72
Statie sortare - Ulmeni 0 0.00 0.00
structuri civile 0.350 0.10 0.05 0.50 0.50
echipamente 0.287 0.08 0.04 0.41 0.41
Statie compostare - Pogoanele 0 0.00 0.00 0.00
structuri civile 0.49 0.14 0.07 0.70 0.70
echipamente 1.96 0.56 0.28 2.80 2.80
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 230 din 236
Statie compostare - Pogoanele extindere 0 0.00 0.00 0.00
structuri civile 0 0.00 0.00 0.00
echipamente 0 0.00 0.00 0.00
Depozit nou 0 0.00 0.00 0.00
echipamente 0 0.00 0.00 0.00
deschidere celule 0 0.00 0.00 0.00
Inchidere celule 0 0.00 0.00 0.00
inchiderea / relocarea depozitelor existente 0 0.00 0.00 0.00
mediu urban 3.15 0.90 0.45 4.50 4.50
Sub total investitii 15.176 4.34 2.17 22.23 17.51
Asistenta tehnica(5%) 0.658 0.19 0.09 0.94 0.94
Proiectare (5%) 0.658 0.19 0.09 0.94 0.94
Cheltuieli neprevazute (10%) 1.316 0.38 0.19 1.88 1.88
Alte cheltuieli 1.288 0.37 0.18 1.84 1.84
TOTAL
19.481 5.566 2.783 27.830
23.11 4.72
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 231 din 236
10.1 PRIORITIZAREA MASURILOR CRITERII SI REZULTATE
Masurile prioritare in functie de criteriile :tinte si obiective pe termen scurt sunt:
1. Cresterea gradului de conectare prin : dotarea cu masini de colectare si pubele containere
Grad de conectare 2007 27.3% Tinta 2013 100%
2. Atingerea tintelor de reducere a cantitatilor depozitate prin :
i. achizitia masinilor de colectare
ii. construirea statiilor de transfer
iii. organizarea colectarii selective
iv. introducerea compostarii in gospodarii
Rezultate:
Eficientizarea transportului la depozitul central de la statiile de transfer prin achizitia de
masini speciale de mare capacitate. In prezent neexistand statii de transfer masinile de
colecta transporta cantitati mici de deseuri ceea ce nu este eficient.
Reducerea cantitatilor de deseuri prin colectarea separata si sortare prin achizitia
echipamentelor de sortare.
Reducerea cantitatilor de deseuri biodegradabile prin introducerea unei statii de
compostare la depozitul de la Galbinasi. Justificare: cantitatile de deseuri biodegradabile
depasesc tinta propusa.
3. Depozitarea deseurilor a fost cuprinsa in planul nostru prin finantarea deschiderii celulei 3
4. Au fost prevazute masuri de inchiderea depozitelor urbane cat si a celor rurale. Din
depozitele rurale declarate a fost luate in considerare numai acelea ce depasesc 1 ha,
tinand cont ca termenul de inchidere al acestora este anterior finantarii si ca Consiliile
locale se implica in inchiderea depozitelor mici. Situatia depozitelor ce urmeaza a fi inchise
este prezentata in anexe.
10.2 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA
10.2.1 Criterii
Masurile sunt prioritizate printr-o serie de pasi dupa cum apar in tabelul urmator:
Tabel 10-2 Masuri de prioritizare a investitiilor
Poz. Masuri de prioritizare
1
Prioritizarea masurilor care sunt cerute pentru conformarea cu Acquis-ul UE si
legislatia nationala aupra altor masuri.
2
Prioritizarea masurilor care sunt in concordanta cu documentele strategice
principale (POS-Mediu, Planul de Implementare pentru Directiva Depozitarii, Planul
National si Regional de Management al Deseurilor)
3 Prioritizarea masurilor care pot fi luate folosind dotarea locala actuala.
4
Prioritizarea masurilor care vor avea impacul maxim asupra tintelor in vederea
imbunatatirii situatiei managementului deseurilor.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 232 din 236
In continuare se dau detalii asupra acestor masuri:
1. Conformarea cu Acquis-ul comunitar
Exista o decizie unica si clara asupra faptului daca masura proiectului este ceruta a se conforma
cu Acquis-ul comunitar (da/nu).
In practica, toate masurile descrise in acest Plan de Investitii pe Termen Lung sunt esentiale
conformarii cu standardele UE si deci, acest pas poate fi considerat inutil.
2. Concordanta cu Strategia
Exista o singura decizie bazata pe faptul ca masura acestui proiect se potriveste tuturor nivelurilor
diferite ale strategiei.
In practica, toate masurile trebuie sa se incadreze in strategia regionala si deci si acest pas ar
putea fi considerat inutil.
3. Capacitate locala
Ar fi bine daca toate masurile vor putea fi demarate imediat, insa acest lucru este practic imposibil,
iar factorul de limitare este capacitatea locala de implementare. Prin urmare, trebuie sa se acorde
prioritate acestui fapt, si cu ajutorul unei practici normale in managementul de proiect, sa fie stabilit
care masura, daca ar intarzia aplicarea ei, ar intarzia la randul sau intregul proiect. Masurile, care
vor incepe la o data ulterioara in timp ce se va face compatibilizarea cu Acquis-ul comunitar si cu
strategia, trebuie sa aiba prioritate scazuta.
Prioritizare poate fi ierarhizata pe baza celei mai tarzii date de incepere, care nu afecteaza data
predarii finale a proiectului. O situatie critica deja influenteaza proiectul, prin aproprierea termenului
limita de ecologizare a depozitelor neconforme din mediul rural si urban
4. Impactul
In vederea prioritizarii masurilor in functie de impact, trebuie sa luam in calcul un numar de diferite
posibilitati: este posibila construirea statiilor de transfer si a centrelor de colectare si sortare,
inaintea sau dupa construirea facilitatilor de sortare si compostare. In caz ca facilitatea de sortare
(sau de compostare) face parte din pachet, beneficiul construirii unei statii de transfer poate diferi.
Pentru a examina si aprecia aceste detalii, s-a realizat un indice de beneficiu pe baza urmatoarelor
trei elemente, corespunzatoare celor 4 mari obiective din POS Mediu:
Acoperirea cu servicii a populatiei 100 de puncte, unde 100 reprezinta acoperirea
intregii populatii a judetului
Cresterea cantitatii de deseuri reciclate 100 de puncte, unde 100 reprezinta
cantitatea reciclata, atunci cand toate elementele proiectului au fost implementate.
Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile, pe baza cantitatilor de compost
produs 100 de puncte, unde 100 reprezinta cantitatea redusa cand toate
elementele proiectului au fost implementate.
Reabilitarea depozitelor vechi asa cum s-a agreat in Acquis 100 de puncte, unde
100 reprezinta reabilitarea completa a depozitelor relevante (nivelurile intermediare
se bazeaza pe cantitatea de deseuri din depozitele corespunzatoare).
De observat ca reabilitarea depozitelor trebuie privita ca o prioritate. Avand in vedere schema de
management recomandata in urma analizei optiunilor, pentru a fi implementata in perioada imediat
urmatoare, 2009 2013, s-au stabilit 4 nivele de prioritizare (0 situatia cea mai urgenta, 1, 2 si
3). In subcapitolul urmator sunt prezentate rezultatele procesului de prioritizare.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 233 din 236
10.3 LISTA MASURILOR DE INVESTITII PRIORITIZATE
10.3.1 Rezultate
Planul investitiilor prioritare pe perioada 2009 - 2013, necesare implementarii sistemului integrat de
management al deseurilor solide, s-a elaborat pentru optiunea 2, prezentata in capitolul 5.
Pe baza celor prezentate anterior, tabelul urmator cuprinde rezultatele prioritizarii masurilor ce
trebuie intreprinse pentru implementarea unui sistem corespunzator de gestionare a deseurilor.
Tabel 10-3 Prioritizarea investitiilor pentru perioada 2009 2013 in judetul Buzau, sectorul
managementul deseurilor
Nr. Crt. Investitia necesara Nivel de prioritizare
2
Ecologizarea depozitelor urbane neconforme de la
Buzau/Rm Sarat/Nehoiu
0
3 Ecologizarea depozitelor rurale 0
4 Infrastructura pentru colectarea deseurilor 0
5 Infrastructura pentru compostare individuala 0
8 Statie de transfer Pogoanele 1
9 Statie de transfer Patarlagele 1
10 Statie de transfer Ulmeni 1
11 Statie de compost Pogoanele 2
13 Statie de sortare Ulmeni 2
14 Statie de sortare Galbinasi 2
15 Publicitate si constientizare 3
Esalonarea investitiilor prezentata in capitolele anterioare a tinut cont de aceasta prioritizare.
10.4 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA
Tintele nationale
Tabel 10-4 Conformarea cu tintele nationale conform POS Mediu
Indicatori
Tinte POS Mediu
(2015)
Optiunea 2 (Anul 2012)
Sisteme inregrate de management al deseurilor, noi sau
completate la nivel judetean/regional
30 1
Depozite sau rampe de deseuri inchise in zone rurale 1500 134
Depozite municipale de deseuri inchise in zone urbane 150 2
Proiecte pilot pentru reabilitarea siturilor istorice contaminate 5 0
Populatie care beneficiaza de pe urma sistemelor
imbunatatite de management al deseurilor
8.000.000 466 497
Tinte regionale/judetene
Aceste tinte cuantifica progresul in termeni procentuali pentru atingerea tintelor, pe baza
principiului ca daca intregul proiect (varianta 2) este implementat, atunci aceasta va atinge in
intregime tintele judetului.
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 234 din 236
Tabel 10-5 Conformarea cu tintele regionale/judetene
Indicator Optiunea 2 (anul 2013)
Populatia urbana racordata la serviciile de salubritate 100%
Populatia rurala racordata la serviciile de salubritate 100%
Cresterea gradului de reciclare (% din tinta) 100%
Reducerea depozitarii materialelor biodegradabile (% din tinta) 100%
11. PLAN DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Odata ce au fost stabilite tintele si obiectivele judetului, cat si masurile prin care aceste tinte vor fi
atinse (capitolele 4 si 6) se va elabora un plan de implementare pentru investitiile propuse.
Consultantul a pregatit o lista de verificare cu toate cerintele (documente si actiuni) ce trebuie
pregatite pana la depunerea aplicatiei, incluzand:
Termene limita de predare;
Durata pregatirii documentelor;
Stadiul actual al documentelor disponibile;
Organizatia responsabila;
De asemenea Consultantul se va asigura ca organizatiile responsabile cunosc termenele limita de
transmitere a documentelor solicitate.
Acest plan vizeaza prima faza a implementarii proiectului (ce urmeaza a fi finantat in aceasta etapa
de finantare) si respectivele investitii in structura principala, dar indica si toate activitatile viitoare
care vor trebui implementate. Planul de implementare poate fi impartit in 4 perioade:
Prima perioada 2009 2010: va avea loc realizarea proiectelor prioritare si constientizarea
publicului. De asemenea, trebuie achizitionate echipamentele principale de colectare si anume
vehiculele de colectare si pubelele de gunoi;
A doua perioada 2010 2013: construirea infrastructurilor prioritare (depozitul de deseuri
central, statiile de transfer zonale, instalatiile de tratare a deseurilor), inchiderea si reabilitarea
depozitelor de deseuri neconforme din zonele urbane si a depozitelor din zonele rurale, in
conformitate cu termenele impuse de legislatie (CE/99/31 si legislatia nationala relevanta),
continuarea campaniilor de constientizare a publicului;
A treia perioada 2013 2017: revizuirea Planului de Investitii pe Termen Lung, implementarea
oricaror investitii suplimentare necesare care pot fi determinate in PITL revizuit (care urmeaza a fi
finantat in faza nr 2), inchiderea si reabilitarea depozitelor care raman in zonele rurale, in
conformitate cu termenele impuse de catre legislatie;
A patra perioada 2017 2037: implementarea unor investitii suplimentare in vederea
administrarii noilor cantitati de deseuri generate (daca este cazul), substituirea vechiului
echipament de colectare, transport si tratare a deseurilor, revizuirea master planului,
implementarea oricaror investitii suplimentare necesare (in conformitate cu master planul
revizuit).
In acest stadiu, toate problemele institutionale sunt discutate atat cu reprezentantii beneficiarilor
cat si cu cei ai MM-ului si continua colectarea datelor necesare. Consultantul pregateste un raport
pentru problemele institutionale care va fi depus in momentul in care toate datele sunt colectate de
la factorii de interes implicati in cadrul fazei SF conform cerintelor din caietul de sarcini.
In tabelul de mai jos este prezentat planul de actiune pentru implementarea proiectului.
Tabel 10.4-1 Planul de actiune pentru implementarea proiectului
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 235 din 236
ID Activitatea Responsabili
S
t
a
r
t
1.0 Implementarea PITL AT, CJ, MM Dec-10
1.1 FAZA PREGATITOARE AT, CJ, MM Dec-10
1.1.1 PITL Elaborare AT, aprobare CJ, MM aug-10
1.1.2 Obtinerea amplasamentelor CJ aug-10
1.1.3 Elaborare SF Elaborare AT, aprobare CJ, MM sep-10
1.1.4 Elaborare CBA Elaborare AT, aprobare CJ, MM sep10
1.1.5 Analiza Institutionala Elaborare AT, aprobare CJ, MM sep10
1.1.6 Realizare cadru institutional crearea ADI, UIP CJ aug10
1.1.7 Evaluarea impactului asupra mediului
Elaborare AT, aprobare CJ,
ARPM Regiunea 2 SE
sep10
1.1.8 Elaborarea aplicatiei Elaborare AT, aprobare CJ, MM oct10
1.2 APROBAREA APLICATIEI Comisia de evaluare UE nov-11
1.2.1
Pregatirea documentatiei de atribuire- contracte
servicii
Elaborare AT, aprobare CJ, MM Apr-11
1.2.2 Licitatie si contractare servicii Audit*
Organizator UIP aprobare ADI,
MM
ian-11
1.2.3 Derulare Audit
UIP, Auditor-Aprob. Monit.: MM,
ADI
febr-11
1.2.4 Licitatie si contractare servicii ATM si supervizare
Organizator UIP Aprobare MM,
ADI
febr-11
1.2.5 Derulare ATM si supervizare UIP, Monitorizare: MM, ADI febr-11
1.2.6
Pregatirea documentatiei de atribuire- contracte
achizitii
Elaborare AT, aprobare CJ, MM sep-10
1.2.7
Licitatie si contractare achizitii containere si
pubele
Organizator UIP aprobare ADI,
MM
febr-11
1.2.8 Derularea achizitiilor de containere si pubele ECMS mar-11
1.2.9
Pregatirea documentatiei de atribuire- contracte
lucrari
Elaborare AT, aprobare CJ, MM mar-11
1.2.10 Licitatie si contractare lucrari
Organizator UIP aprobare ADI,
MM
mai-11
1.2.11 Derulare lucrari ECMS iun-11
1.2.12 Licitarea si contractarea serviciilor de operare
Organizator UIP aprobare ADI,
MM
sep-11
1.2.13 Derularea serviciilor de operare ECMS dec-11
1.2.14 Instruirea beneficiarilor finali
Elaborare AT, UIP aprobare CJ,
MM
May-10
1.2.15 Campanie de constientizare a publicului CJ, UIP, ADI Aug-11
Licitatie si contractare servicii Audit* - include si pregatirea documentelor de licitatie
ECMS- Executie Contractant, monitorizare supervizare AT, ATM, UIP,MM
Planul detaliat cu reprezentarea grafica se prezinta in:
Anexa 10.4-1 Planul de actiune pentru implementarea PITL
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BUZAU
Consultant ROMAIR CONSULTING / PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
Pagina 236 din 236
12. ANEXE
Anexa 1.1-1 Proiecte de management al deseurilor aflate in derulare/finalizare (harta)
Anexa 1.1-2 Proiecte de management al deseurilor aflate in derulare/finalizare
Anexa 2.1-1 Organizare administrativ teritoriala
Anexa 2.3-1 Ecologie si zone sensibile
Anexa 2.4-1 Situatia actuala si prevederi in dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
Anexa 2.5-1 Informatii Socio-Economice la nivel national si regional Regiunea Sud-Est
Anexa 2.5-2 Informatii Socio-Economice judetul Buzau
Anexa 2.6-1 Legislatia europeana si prevederile nationale
Anexa 2.8-1 Situatia actuala privind gestionarea deseurilor in Judetul Buzau
Anexa 3.3-1 - Proiectii socio-economice.
Anexa 3.8-1 Prognoza pe categorii de deseuri
Anexa 4.1-1 Obiective nationale si tinte judetene - Strategiile si Planurile de Gestionare a Deseurilor
Anexa 5.3-1 Situatia existenta
Anexa 5.3-2 Situatia propusa
Anexa 6.3-1 Strategia judeteana
Anexa 8.3-1 Defalcarea investitiei
Anexa 9.5-1 Evolutia veniturilor si gradul de indatorare
Anexa 10.4-1 Planul de actiune pentru implementarea PITL
Intocmit: Verificat:
Luminita MANEA Mihai LESNIC