Inventarierea Anuala A Depozitelor Externe

Companie:
Titlu:
Procedura de inventariere anual a depozitelor
real,- Hypermarket Romania SRL
externe
Identificarea documentului
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
Document nr.: Departament:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
1/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
Procedura de inventariere anual a depozitelor externe

Nume
[n ordine alfabetic]
Funcie
Semntura
Aprobat de:
Membru board
Andreea Lupea
Membru board
Camelia Oprea
Membru board
Kubilay Ozerkan
Membru board
Richard Worth
Membru board
Tjeerd Jegen
Operations
Director
Administration
Director
Procurement &
Merchandising Director
Food
Procurement &
Merchandising Director
NonFood
Managing Director
Autorizat pentru difuzare de:

Nume
Operational
Funcie
Regional Manager
Central Area
Head of Finance &
Accounting
Cezar Rotaru
Finance & Accounting
Mdlina Timotin
Supply Chain Management & Import
Bogdan Dimitriu
Supply Chain Management & Import
Eduard Teodorescu
Process & Information Management
Sorin Nicolaescu
Daniela aga
Head of SCM & Import

Goods Flow Manager
Fresh
Head of Process &
Information
Management
Rules & Procedure
Responsible
Departamentele afectate de aceasta procedura
Nr.
Departament
1
2
Operational & Magazine

SCM & Import
Finance & Accounting
Semntura
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
2/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
CUPRINS
1. SCOP.............................................................................................................................................4
2. DOMENIU .....................................................................................................................................4
3. DEFINIII I ABREVIERI...........................................................................................................4
3.1. Definiii ..4
3.2. Abrevieri ...................................................................................................................... 4
4. DOCUMENTE DE REFERIN................................................................................................5
5. RESPONSABILITI .................................................................................................................5
5.1. Directorul Regional sau eful Departamentului SCM & Import ................................... 6
5.2. Coordonatorii de inventar ............................................................................................ 6
5.3. Logisticianul ............................................................................................................... 7
5.4. Numrtorii.................................................................................................................. 8
5.5. Verificatorii .................................................................................................................. 8
5.6. Operatorii de date........................................................................................................ 9
6. PROCEDURA ..............................................................................................................................9
6.1. Pregtirea inventarului anual n depozitele externe .....................................................9
6.1.1. Instruirea echipei ...................................................................................................... 9
6.1.2. Condiii logistice ....................................................................................................... 9
6.1.3. Planificarea inventarierii depozitelor locale ............................................................ 10
6.2. Activiti preliminare ...........................................................................................................10
6.2.1. Diagrama Inventarului Anual .................................................................................. 10
6.2.2. Declaraia gestionarului.......................................................................................... 10
6.2.3. Activitile premergtoare inventarului efectuate de furnizorul de servicii logistice 10
6.2.4. Tiprirea listelor de inventar ................................................................................... 11
6.2.5. Responsabilitile Coordonatorilor locali de inventar.............................................. 11
6.3. Desfurarea inventarului anual ......................................................................................12
6.3.1. Generaliti ............................................................................................................. 12
6.3.2. Desfurarea inventarului ...................................................................................... 12
6.3.3. Participarea auditorilor la inventarul anual ............................................................. 14
6.3.4. Etichetarea ............................................................................................................. 14
6.3.5. Numrarea mrfii.................................................................................................... 14
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
3/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
6.3.6. Verificarea mrfii .................................................................................................... 14

6.3.7. Arhivarea listelor de inventar .................................................................................. 15
6.3.8. Activitatea de introducere a datelor ........................................................................ 15
6.3.9. Retururile existente n depozit ................................................................................ 16
6.3.10. Marfa defect depistat la inventarierea depozitului ............................................ 16
6.3.11. Imputaii................................................................................................................ 17
6.3.12. Livrrile la domiciliu .............................................................................................. 17
6.2.4. ncheierea inventarului anual .......................................................................................18
6.2.4.1. ncheierea operaiunilor n ziua inventarului anual .............................................. 18
6.2.4.1.1.ntocmirea listelor finale de inventar .................................................................. 18
6.2.4.1.2. Analizarea plusurilor, minusurilor ..................................................................... 18
6.2.4.2. Raportarea final a rezultatelor inventarului anual .............................................. 19
6.2.4.3. Operaiuni care se desfoar ulterior inventarului anual ................................... 19
6.2.4.3.1. Reluarea activitii depozitelor.......................................................................... 19
6.2.4.3.2. Stabilirea modului de imputare a diferenelor ................................................... 19
7. MODIFICRI DOCUMENT .......................................................................................................20
8. ANEXE .........................................................................................................................................20
9. FORMULARE..............................................................................................................................20
Anexa 1. Diagrama Inventarului Anual in Depozite ............................................................21
Anexa 2. Validare operatiuni centralizate inventar local ...................................................22
Anexa 3. Decizie initiere inventar (specimen) ......................................................................23
Anexa 4. Declaraia gestionarului pentru inventarul anual (specimen) ........................24
Anexa 5. Lista de prezen a participanilor la inventar ....................................................25
Anexa 6. Marfa care nu se inventariaza n depozit (specimen) .......................................26
Anexa 7. Formular de alocare...................................................................................................27
Anexa 8. Instruciuni coordonatori de inventar privind verificarea inventarului anual
de mrfuri (specimen).................................................................................................................28
Anexa 9. Lista de inventar (model)..........................................................................................31
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
4/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
1. SCOP
Scopul principal al procedurii de inventariere l reprezint stabilirea procesului de inventariere a
depozitelor externe care asigur spaii de depozitare pentru magazinele real,- Hypermarket
Romnia.
2. DOMENIU
Prezenta procedur se aplic depozitelor externe (depozite administrate direct de angajaii real,Hypermarket Romnia, ct i depozite administrate de un furnizor de servicii logistice).
3. DEFINIII I ABREVIERI
3.1. Definiii
Depozite externe Depozite administrate de un furnizor de servicii logistice sau direct de ctre
angajaii magazinelor real,- Hypermarket Romania.
Inventariere toate operaiunile care conduc la identificarea stocurilor de mrfuri existente n
gestiunea depozitelor magazinelor real,- precum i la stabilirea rezultatelor comparative stoc fizic
stoc scriptic.
Stock-in Stocuri neintroduse n sistem i gsite la momentul inventarului n spaiul gestionat de
furnizorul de servicii logistice.
3.2. Abrevieri
FSL - Furnizor de Servicii Logistice
MMS - Metro Merchandising System
SC Corecii de Stoc (eng. Stock Correction)
EAN European Article Number
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
5/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
4. DOCUMENTE DE REFERIN
Procedura Corecii Stoc cod PO-OP-09-01
Procedura Inventar Anual de Marf cod PA-OP-02-01
Procedura Recepia mrfii n magazin cod PO-OP-01-02
Procedura Scdere Stoc Produse Alimentare cod PA-OP-05-03
5. RESPONSABILITI
Scara ierarhic a procesului de inventariere anual, n ordinea nivelului de rspundere, cuprinde
urmtoarele persoane:
ef Departament SCM & Import i Director Regional Coordonatori de inventar (dou persoane
angajai ai real,- Hypermarket: un angajat al Departamentului SCM & Import i un angajat al
Departamentului Operaional) Echipa de inventar desemnat de directorul de magazin.
Procesul de inventariere a stocurilor de mrfuri la nivelul fiecrui depozit este subordonat direct
Directorului Regional i efului Departamentului SCM & Import.
n baza planificrii perioadelor de inventariere n depozitele locale, Directorul Regional i eful
Departamentului SCM & Import emit o decizie scris cu privire la nominalizarea coordonatorilor de
inventar (doi) pe fiecare depozit local n parte (vezi Anexa 3 Decizie iniiere inventar).
n aceeai decizie, eful Departamentului SCM & Import nominalizeaz persoanele care vor
participa din partea Departamentului SCM & Import pentru fiecare locaie n parte iar din partea
Departamentului Operational, fiecare Director Regional numete o persoan responsabil pentru
Departamentul Operaional pe fiecare locaie n parte.
Not: n cazul in care depozitul local este administrat de un furnizor de servicii logistice,
acesta i va desemna prin decizie scris la rndul su, un coordonator de inventar.
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
6/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
Coordonatorii de inventar vor planifica echipele de numrtori, verificatori, operatori de date,

alocare locaii de
inventariere pe echipe, n conformitate cu Anexa 7 Formular de alocare
depozit.
De asemenea, se va da o Declaraie scris a gestionarului depozitului arondat magazinului, la
nceputul inventarului conform Anexei 4 Declaraia gestionarului.
Membrii de board stabiliesc data nceperii inventarului anual n cadrul depozitelor locale (cu cel
puin o lun nainte de data nceperii inventarului).
5.1. Directorul Regional sau eful Departamentului SCM & Import

Directorul Regional sau eful Departamentului SCM & Import au urmtoarele responsabiliti:
comunicarea datei de inventariere ctre toate departamentele implicate n desfurarea

operaiunilor cu cel putin 20 de zile nainte de desfurarea propriu-zis a inventarului
anual;
analiza rezultatelor inventarierii i realizarea recomandrilor pentru inventarele viitoare;
va putea propune o echip format din angajai din cadrul departamentelor centrale (SCM
& Import, Operaional), avnd rol n organizarea i supervizarea operaiunilor desfurate n
cadrul inventarului anual n depozitele locale.
Planificarea receptiilor si livrarilor de la/catre depozitele locale de la/catre magazine
5.2. Coordonatorii de inventar

Coordonatorii de inventar au urmtoarele responsabiliti:
coordoneaz i conduc echipa format n depozitele locale pentru inventarul anual i sunt
responsabili de buna desfurare a inventarului respectiv,
vor ntocmi planul de inventariere n cadrul depozitului local, dosarul cu rezultatele

inventarierii i vor informa Directorul Regional sau eful Departamentului SCM & Import
despre toate stadiile procesului de pregtire, desfurare i ncheiere a inventarului anual,
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
7/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
distribuia ctre toate departamentele implicate n inventarul anual a Procedurii de

inventariere anual a depozitelor externe i a tuturor documentelor necesare inventarierii;
vor avea ca principal responsabilitate asigurarea tuturor condiiilor la nivelul depozitelor,

pentru desfurarea inventarului,
programarea i asigurarea pauzei de mas i transportului angajailor care particip la
inventariere;
asigurarea condiiilor de participare a auditorilor externi la inventar;
respectarea termenelor i responsabilitilor stabilite n planul de inventar;
comunicarea planificrii inventarierii depozitelor locale ctre auditorii externi;
urmrirea desfurrii corecte a inventarului anual;
centralizarea datelor anterioare, ct i a celor rezultate din operaiunile desfurate n

timpul inventarului anual;
raportarea acestor date ctre Directorul Regional sau eful Departamentului SCM & Import
prin ntocmirea unui dosar de inventar pe depozit local;
stocarea i arhivarea tuturor formularelor i listelor primite,
completeaz Anexa 2 - Validare operaiuni centralizate inventar local.
Coordonatorii de inventar numesc echipa de inventariere.

Dup stabilirea echipei de inventar, coordonatorii de inventar vor organiza o ntlnire n care se
comunic responsabilitile i obiectivele de urmrit.
Fiecare membru al echipei va lua la cunotin i este direct rspunztor n ceea ce privete
responsabilitile primite, informnd apoi coordonatorii de inventar privind ndeplinirea acestora
sau deficienele aprute.
Coordonatorii de inventar pe fiecare depozit vor decide asupra msurilor care trebuiesc luate
pentru rezolvarea acestora.
5.3. Logisticianul
Fluxul mrfurilor ntre magazin i depozitele locale va fi coordonat de un logistician desemnat de
ctre magazin.
Logisticianul are urmtoarele responsabiliti:
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
8/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
Particip la inventarele organizate la depozitele locale conform deciziilor date de

conducerea companiei (planificate sau nu),
Monitorizeaz comenzile date de magazine,
Urmrete corectitudinea nregistrrii micrilor n sistemul furnizorului de servicii logistice

prin verificarea corespondenei nscrisurilor din documente cu rapoartele din sistemul
furnizorului.
Verificarea corespondenei nscrisurilor documentelor operate n sistemul furnizorului de
servicii logistice presupune:
Verificarea corectitudinii ntocmirii documentelor,
Verificarea confirmrii sau a contrasemnrii documentelor,
Arhivarea la timp, cel trziu a doua zi pentru ziua anterioar.
Verific situaiile de diferene pentru care se certific soluionarea (n scris pe Avizul de

nsoire a mrfii la care s-au constatat diferene) mpreun cu Directorul de magazin i
Inspectorul de Siguran (plusurile se contabilizeaz, minusurile se imput conform
contractului).
5.4. Numrtorii
Numrtorii au urmtoarele responsabiliti:
Sunt stabilii n planul de inventar prin decizie (Programarea inventarului pe echipe i

locaii),
Numr, reambaleaza si aeaz marfa.
5.5. Verificatorii
Verificatorii au urmtoarele responsabiliti:
Sunt stabilii prin decizie (Programarea inventarului pe echipe i locaii),
Acolo unde apar diferente, verific numrtoarea fcut de numrtori precum i

respectarea procedurii de ctre acetia.
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
9/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
5.6. Operatorii de date

Operatorii de date au urmtoarea responsabilitate:
Introduc cantitile numrate n sistemul FSL i verificate de pe listele furnizate de ctre

echipele de numrare i verificare.
6. PROCEDURA
Inventarul anual de marf n cadrul depozitelor externe se desfoar astfel:
A) Pentru depozitele admistrate direct de angajaii real,- se aplic procedura Inventar Anual
de Marf, cod PA-OP-02-01.
B) Pentru depozitele administrate de un furnizor de servicii logistice se va aplica prezenta
procedur i se vor efectua urmtoarele etape:
6.1. Pregtirea inventarului anual n depozitele externe

6.1.1. Instruirea echipei
naintea nceperii inventarierii, coordonatorii de inventar vor prezenta echipei procedura de
Inventariere anual a depozitelor externe i vor instrui toi angajaii privind respectarea acesteia.
6.1.2. Condiii logistice

Coordonatorii de inventar vor asigura pregtirea condiiilor logistice privind inventarierea.
Directorul de magazin va asigura urmtoarele:
- rechizite (clipboard-uri, pixuri albastre si rosii, marker-e, calculatoare)
- hrana, apa si transportul personalului participant la inventariere,
- personalul necesar activitatii de inventariere,
- folie de mpachetare.
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
10/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
eful depozitului local va asigura urmtoarele:

- personal necesar inventarierii,
- stivuitoare, lize mecanice i electrice, cntare, imprimante, xerox, cartue de rezerv.
6.1.3. Planificarea inventarierii depozitelor locale

Planificarea perioadelor de inventar pentru depozitele locale va fi stabilit de ctre Directorul
Regional mpreun cu eful Departamentului SCM & Import.
Membrii de board stabiliesc data nceperii inventarului anual n cadrul depozitelor locale (cu cel
puin o lun nainte de data nceperii inventarului).
La stabilirea programrii pe echipe se vor lua n calcul i responsabilii pentru numrarea,
verificarea i introducerea datelor.
6.2. Activiti preliminare

6.2.1. Diagrama Inventarului Anual
Activitile preliminare se vor desfura n conformitate cu Diagrama Inventarului Anual vezi
Anexa 1.
6.2.2. Declaraia gestionarului
Se completeaz Declaraia gestionarului de catre eful depozitului conform Anexei 4 Declaraia
gestionarului.
6.2.3. Activitile premergtoare inventarului efectuate de furnizorul de servicii logistice

Activitile premergtoare inventarului efectuate de furnizorul de servicii logistice sunt urmtoarele:
1) Gruparea articolelor pe sortimente,
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
11/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
2) Verificarea, operarea i actualizarea n sistemul de gestiune al furnizorului de servicii logistice
a tuturor micrilor de marf astfel nct stocul din sistem la inceputul inventarului s fie actualizat
6.2.4. Tiprirea listelor de inventar

n ziua T-5 trebuiesc printate urmtoarele liste, unde T este ziua inventarului:
a) lista stocului de marf din depozit din sistem (3 exemplare) si care vor fi predate Coordonatorilor
locali de inventar (coordonatorului desemnat din partea Departamentului SCM & Import i
coordonatorului desemnat din partea Departamentului Operaional) i gestionarului depozitului
extern,
b) lista cu fiecare locaie i articol n parte fr cantiti n dou exemplare, care vor fi predate
Coordonatorilor locali de inventar i gestionarului depozitului i care, la rndul lor, vor repartiza
cte un exemplar pentru echipa de numrare i pentru cea de verificare.
Aceast list va conine urmtoarele cmpuri - vezi Anexa 9 Lista de inventar (model):
1) numr criteriu,
2) cod EAN,
3) descriere produs,
4) storage,
5) adresa (locaia).
6.2.5. Responsabilitile Coordonatorilor locali de inventar

n cadrul activitilor premergtoare inventarierii (n ziua T-6), coordonatorii locali de inventar vor
avea urmtoarele responsabiliti:
1) ntocmesc lista de prezen a participanilor Anexa 5 Lista de prezen a participanilor la
inventar,
2) aduc la cunotin participanilor planificarea activitilor de inventariere,
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
12/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
3) mpreun cu gestionarul furnizorului de servicii logistice ntocmesc listele cu echipele mixte
de inventariere (un angajat al real,- Hypermarket Romnia i un angajat al furnizorului de
servicii logistice) i aloc locaiile pe echipe, locaii care vor fi supuse procesului de
inventariere.
6.3. Desfurarea inventarului anual

6.3.1. Generaliti
Participarea i efectuarea inventarierii la nivelul depozitelor externe se va efectua n funcie de
grupele stabilite pe locatii de ctre coordonatorii locali de inventar.
6.3.2. Desfurarea inventarului
Desfurarea inventarului va parcurge urmtoarele etape (n perioada T-5 T+1 conform Anexei 1
ataat):
1) Numrarea produselor
Produsele se vor numra dup lista furnizat de furnizorul de servicii logistice care nu va conine
cantiti (vezi punctul 6.2.4 Tiprirea listelor de inventar).
2) Dup numrare, echipa de inventariere va preda coordonatorilor locali lista de numrare.
3) Lista de numrare va fi verificat cu stocul existent n sistemul furnizorului de servicii logistice de
ctre Coordonatorii locali n conformitate cu lista iniiala de stoc a furnizorului de servicii logistice
printat n ziua de dinaintea inventarierii (ziua T-5).
4) Diferenele rezultate dup compararea listei iniiala de stoc versus lista de numrare, vor fi
verificate de ctre echipele de inventariere dup urmtoarele reguli:
1. Diferenele se vor evidenia cu marker de text pe exemplarul doi din lista de numrare
printat n ziua T-5 de ctre furnizorul de servicii logistice.
2. Nu vor fi verificate locaiile de ctre aceeai echip de numrare, coordonatorii locali
distribuind echipele de verificare diferite pe locaii.
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
13/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
5) Diferenele de stoc operate n sistem se vor efectua pe baza listei de verificare primit de la
echipele de verificare.
Pe msura finalizrii verificrii, se vor introduce cantitile inventariate, n sistemul de gestiune al

depozitului local.
6) Operarea n sistemul de gestiune al depozitului extern pe tot parcursul inventarului va fi
efectuat numai cu acordul Coordonatorilor locali de inventariere.
7) Coordonatorul local din partea Departamentului Operaional va primi un set complet de acte
(lista iniiala de stoc, corecii plus, corecii minus, stock-in, lista final de stoc).
Lista final de stoc trebuie predat directorului de magazin care va dispune modul introducerii
noilor date n sistemul de gestiune al real,- Hypermarket Romnia.
8) Coordonatorul local din partea Departamentului SCM & Import va preda urmtoarele documente
ctre:
A) CONTABILITATE:
a) Declaraia gestionarului (n original),
b) Lista iniiala de stoc din gestiunea depozitului local,
c) Corectiile de stoc plus,
d) Coreciile de stoc minus,
e) Coreciile de stock-in,
f) Lista final de inventar,
g) Foile de numrare,
h) Foile de verificare inventar.
B) CONTROLLING:
a) Lista iniiala de stoc din gestiunea depozitului local (n copie),
b) Coreciile de stoc plus,
c) Coreciile de stoc minus,
d) Coreciile de stock-in,
e) Lista final de inventar.
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
14/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
6.3.3. Participarea auditorilor la inventarul anual

La inventarul anual n depozitele locale, particip auditori att din cadrul real,- Hypermarket
Romnia - Departamentul de Audit Intern ct i auditori externi.
Auditorii vor fi anunai cu cel puin 10 zile nainte de perioada desfurrii inventarului privind
planificarea inventarierii depozitelor locale.
6.3.4. Etichetarea
Pe fiecare palet se va aplica cte o etichet colorat (de exemplu verde) de ctre echipa de
numrare dup inventarierea paletului i o alt etichet, de alt culoare (de exemplu roie) de
ctre echipa de verificare, dup verificarea articolelor din acel palet.
6.3.5. Numrarea mrfii
Prima numrare a mrfii se compar cu sistemul furnizorului de servicii logistice.
Dup efectuarea numrrii (inventarierii mrfii) conform alocrii stabilite, echipele de numrare au
obligaia de a preda Coordonatorilor locali, listele de numrare.
Listele de numrare vor trebuie completate pentru fiecare articol n parte la coloana cantiti.
Dup verificare, se pstreaz ca list de inventar - prima list de numrare.
Lista de verificare va fi folosit pentru introducerea tuturor coreciilor de stoc minus i stoc plus n
sistemul de gestiune al depozitului local.
Lista de diferene este generat automat de sistemul furnizorului de servicii logistice.
6.3.6. Verificarea mrfii
Coordonatorul local va compara lista iniial de stoc cu listele de numrare, subliniind cu marker-ul
de text articolele pentru care au rezultat diferit att n lista iniial de stoc ct i n lista de verificare
(exemplarul doi).
Coordonatorul local va distribui listele de verificare echipelor de inventariere dup regula a doua de
la punctul 6.2.3.2 Desfurarea inventarului.
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
15/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
6.3.7. Arhivarea listelor de inventar

Listele de inventar se vor arhiva astfel:
a) prima list de numarare cu lista de verificare,
b) lista de stoc initial cu corectiile de stoc,
c) lista finala de inventar.
Lista final de stoc va fi printat n trei exemplare astfel: pentru real,- Hypermarket Departamentul
Operaional, real,- Hypermarket Departamentul SCM & Import i furnizorul de servicii logistice.
n cazul depozitelor externe administrate de un furnizor de servicii logistice, lista final de stoc se
va trimite i n format electronic prin e-mail ctre real,- Hypermarket Departamentul SCM & Import.
6.3.8. Activitatea de introducere a datelor
La introducerea datelor n sistemul furnizorului vor fi prezente urmtoarele persoane:
a) un Coordonator local sau o persoana desemnata de acesta,
b) un operator calculator din Biroul Recepie Marf al companiei real,- Hypermaket Romnia.
Not: Operatorul de date verific toate tranzaciile operate de ctre furnizorul de servicii logistice n
baza de date FSL.
Acetia vor superviza introducerea datelor n sistemul furnizorului i se vor asigura c au predat
toate documentele corect ntocmite pentru a fi introduse n sistemul real,- Hypermarket Romnia
MMS Store.
eful de magazin va desemna persoanele care vor introduce datele n sistemul MMS Store.
Not: Datele se introduc n sistemul furnizorului de servicii logistice pe msura finalizrii listelor de
verificare.
Cel trziu n ziua T-2, dup finalizarea procedurii de inventariere n depozitele locale (purtnd
semnturile Coordonatorilor locali i a gestionarului pe listele finale de inventar) se ncepe
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
16/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
introducerea datelor n MMS Store de ctre o echip coordonat de o persoan desemnat din
partea Departamentului Operaional.
6.3.9. Retururile existente n depozit
La inventariere, se va verifica situaia retururilor de marf existente n depozitul local. Returul este
marfa furnizorului!
Toate retururile vor fi inventariate si se va aplica pe fiecare palet n parte Foaie de inventar.
Aceste foi de inventar vor fi copiate n trei exemplare si vor fi predate catre gestionarul depozitului,
Coordonatorul local desemnat din partea Departamentului SCM & Import i Coordonatorul local
desemnat din partea Departamentului Operaional.
Atenie: Dac retururile au fost sczute de pe stocul real,-, acestea nu se vor introduce n sistemul
de gestiune al furnizorului de servicii logistice. Dac retururile nu au fost sczute de pe stocul
real,-, se va proceda la verificarea i actualizarea sistemului de gestiune real,- n conformitate cu
rezultatele inventarierii pentru aceste retururi, innd cont de procedura Recepia Mrfii n
Magazin.
6.3.10. Marfa defect depistat la inventarierea depozitului
La inventariere, n situaia n care se constat marf defect existent n depozit, se procedeaz
astfel:
Toate articolele defecte vor fi inventariate si vor fi aplicate pe fiecare palet n parte Foaie de
inventar. Aceste foi de inventar vor fi copiate n trei exemplare i vor fi predate ctre gestionarul
depozitului, Coordonatorul local desemnat din partea Departamentului SCM & Import i
Coordonatorul local desemnat din partea Departamentului Operaional.
Atenie: Dac produsele defecte au fost sczute de pe stocul real,-, acestea nu se vor introduce n
sistemul de gestiune al furnizorului de servicii logistice. Dac produsele defecte nu au fost sczute
de pe stocul real,-, se va proceda la verificarea i actualizarea sistemului de gestiune real,- n
conformitate cu rezultatele inventarierii pentru aceste produse.
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
17/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
Atenie: Directorul de magazin trebuie s ia masuri pentru eliberarea spaiului din depozitele
externe de aceast marf prin ntreprinderea urmtoarelor msuri:
- retururi la furnizor (n conformitate cu procedura Retur Marf),
- reparaii,
- vnzarea mrfii (n anumite condiii),
- distrugerea mrfii astfel:
pentru produsele alimentare (Food) se va ine cont de procedura Scdere Stoc
Produse Alimentare,
pentru produsele nealimentare (Non Food) care nu mai pot fi comercializate, se va
aplica procedura Corecii Stoc n cazul sistemului MMS Store. n sistemul furnizorului
de servicii logistice se va scdea pe baza unei comenzi de la magazin, dup inventar.
6.3.11. Imputaii
La inventariere, n situaia n care se constat:
a) produse expirate (aflate n gestiunea FSL n momentul inventarierii),
b) produse deteriorate,
c) produse lips,
se imput contravaloarea mrfurilor ctre furnizorul de servicii logistice conform contractului.
6.3.12. Livrrile la domiciliu
Livrrile la domiciliu se vor face pn n ziua T-2, cu meniunea c la sfritul inventarului se scad
din stocul inventariat, livrrile planificate pentru vnzrile din perioada T-1 T, perioad n care nu
au fost fcute livrri.
Atenie: Toate livrrile sau intrrile n depozit nu pot fi operate dect cu acordul Coordonatorului
local desemnat din partea real,- Hypermarket Departamentul SCM & Import.
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
18/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
6.2.4. ncheierea inventarului anual

6.2.4.1. ncheierea operaiunilor n ziua inventarului anual
6.2.4.1.1.ntocmirea listelor finale de inventar
La finalizarea inventarului, se ntocmesc urmtoarele liste semnate i tampilate de ctre
gestionarul depozitului:
1. Lista final de stoc,
2. Lista cu toate coreciile n minus,
3. Lista cu toate coreciile n plus,
4. Lista cu stock-in,
5. Raport cu NIR-uri operate n perioada inventarului (dac este cazul),
6. Raport cu livrri operate n perioada inventarului (dac este cazul),
7. Lista cu modificrile de cod EAN.
Atenie: Toate modificrile de cod EAN se vor face n perioada inventarului prin transfer de date,
nu prin corecii de stoc.
6.2.4.1.2. Analizarea plusurilor, minusurilor
Atenie: Plusul rezultat la inventarul din depozitul local trebuie analizat i cu marfa din magazin.
Un minus n magazin poate fi un plus n depozit. Un minus n depozit poate fi un plus n
magazin.
In MMS Store se va verifica dac articolele care au corecii de stoc (Stock Correction) n
depozit, sunt pe plus!
Atenie: Directorul de magazin va desemna o persoan (logistician) care va verifica concordana

datelor introduse n sistem MMS Store la final de inventar cu datele existente n sistemul
furnizorului de servicii logistice.
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
19/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
6.2.4.2. Raportarea final a rezultatelor inventarului anual

Coordonatorii de inventar vor informa Directorul regional i Head of SCM & Import cu privire la
finalizarea operaiunii de inventariere i a modului de desfurare a inventarului.
Departamentul SCM & Import va preda ctre membrii de board rezultatele inventarului anual n
depozitele locale.
6.2.4.3. Operaiuni care se desfoar ulterior inventarului anual

6.2.4.3.1. Reluarea activitii depozitelor
n ziua T+1, depozitele externe vor avea un program normal de lucru.
6.2.4.3.2. Stabilirea modului de imputare a diferenelor
Dup finalizarea inventarului anual n depozite, Head of SCM & Import si Directorul Regional vor
discuta cu membrii de board coreciile de stoc. Coreciile de stoc (Stock Correction) n minus
fcute n urma inventarului se vor imputa furnizorului de servicii logistice.
real,- Hypermarket Romnia va informa furnizorul de servicii logistice n ceea ce privete
compensarea, acordnd un termen pentru ca cel din urm s trimit o justificare pentru fiecare
diferen n parte. Factura de imputare ctre furnizor se va ntocmi n conformitate cu contractul.
Atenie:
1. Coreciile minus n sistemul FSL se vor imputa iar coreciile plus se preiau.
2. ntre coreciile minus i coreciile plus se vor compensa cantitativ articolele de acelai tip.
Compensarea se face la nivel de articol, nu valoric!
Spre exemplu, ntr-o anumit locaie s-a descoperit lipsa unui articol. ntr-o alt locaie s-a gsit
acel articol cu acelai cod EAN. Corecia minus din locaia unde s-a gsit acel articol, se va
compensa cu corecia plus conform locaiei unde s-a gsit articolul respectiv.
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
20/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
7. MODIFICRI DOCUMENT
Nr. editie:
Data:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Iunie 2008
8. ANEXE
8.1. Diagrama Inventarului Anual n Depozite
8.2. Validare operaiuni centralizate inventar local
8.3. Decizie iniiere inventar (specimen)
8.4. Declaraia gestionarului pentru inventarul anual (specimen)
8.5. Lista de prezen a participanilor la inventar
8.6. Marfa care nu se inventariaz n depozit (specimen)
8.7. Formular de Alocare
8.8. Instruciuni Coordonatori de inventar privind verificarea inventarului anual de mrfuri
(specimen)
8.9. Lista de inventar (model)
9. FORMULARE
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
21/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
Anexa 1. Diagrama Inventarului Anual in Depozite
08:00-18:00
Ziua T-5
Activitate normala, actualizarea in
sistemul de gestiune al furnizorului a
tuturor miscarilor de marfa
Depozit
18:00-22:00
Inchiderea tranzactiilor si printare liste de

inventar
Magazine
06:00-23:00
Activitate normala
Inventar
Depozit
Magazine
Pan -Vitan
Ziua T-4
08:00-22:00
06:00-23:00
Ziua T-2
08:00-12:00
Finalizare inventar in depozit
pana la 14:00
Incheierea introducerii datelor in sistemul

furnizorului de servicii logistice
06:00-23:00
Activitate normala
Activitate normala
Ziua T este ziua in care se finalizeaza inventarul
Inventar
Activitate
normala
Ziua T-3
08:00-22:00
Activitate
normala
06:00-23:00
Ziua T-1
Inventar
Ziua
T+1
Ziua T
Inventar
magazin
Inchis
Inventar
magazin
06:00-20:00
Activitate
normala
00:00-14:00
Inventar
20:00-24:00
Inventar
14:00-23:00
Program
normal
00:00-20:00
Activitate
normala
00:00-20:00
Inventar
20:00-24:00
Inventar
20:00-24:00
Activitate
normala
Inchis
Program normal
Inventar
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
22/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
Anexa 2. Validare operatiuni centralizate inventar local

Validare operatiuni centralizate inventar local
Locatia
Nr.
Crt.
De la
Pn la
Echipa
numaratori/
ora start si
finalizare
Echipa
Verificatori/
ora start si
finalizare
Operatori date inventar

Furnizor Servicii
Logistice
real,-
Coordonatori real,-
Coordonator
Furnizor Servicii Logistice
Ora start si
finalizare
Validare
operatiune de
catre
coordonator
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
23/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
Anexa 3. Decizie initiere inventar (specimen)
DECIZIA nr. ...................din................

(Ordin 1753 / 2004 privind inventarierea patrimoniului)
In temeiul competentelor si atributiunilor de serviciu, Directorul Regional i Head of SCM & Import
.......................................................................................................................... emit urmatoarea decizie:
1. Se vor inventaria mrfurile existente n cadrul depozitelor locale aferente magazinelor real,Hypermarket, numite gestiuni:
Depozitul aferent magazinului: real,- Hypermarket ..
Depozit aferent
magazinului
Adresa
Adresa unei
alte locatii de
depozitare
marfa
(depozit)
Coordonator
(SCM & Import)
Coordonator local
(Operational)
2. Inventarierea pe fiecare gestiune incepe si se finalizeaza dupa cum urmeaza:

De la data ....., ora...pana la data de.., ora.......
3. Procesul de inventariere se organizeaza la nivelul fiecarui depozit aferent magazinului, prin emiterea
unei decizii scrise de catre Coordonatorul local care va include planificarea inventarierii magazinului si
comisiile de inventariere.
4. Programul de functionare al depozitului aferent magazinului va fi:
De la data ....., ora...pana la data de.., ora.......
EF DEPARTAMENT SCM & IMPORT,
DIRECTOR REGIONAL,
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
24/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
Anexa 4. Declaraia gestionarului pentru inventarul anual (specimen)

DECLARATIA GESTIONARULUI
Subsemnatul (a).., director depozitul local al magazinului
real,- ., in calitate de gestionar, in vederea efectuarii inventarului anual de marfa, in
conformitate cu legislatia in vigoare si procedurile interne ale real,- Hypermarket Romania, declar pe
proprie raspundere urmatoarele:
1. Exista / nu exista marfa apartinand magazinului, depozitata la data inventarului (data) in
alte locatii decat la depozitul local al magazinul real,- .......................................................;
2.
Am / nu am in gestiune marfuri apartinand tertilor, primite cu sau fara documente;
3. Exista / nu exista marfa in custodia real,-;

4. Exista / nu exista plusuri sau lipsuri in gestiune despre care sa am cunostinta;
5. Exista / nu exista marfuri nereceptionate sau care trebuie livrate, pentru care s-au intocmit
documentele aferente;
6. Am primit / nu am primit sau am livrat / nu am livrat marfuri fara documente legale;
7. Detin / nu detin numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea
mea;
8. Exista / nu exista documente de primire sau livrare a marfurilor care nu au fost operate in evidenta
gestiunii sau nu au fost predate serviciului Contabilitate;
9. Toata marfa a fost receptionata si toate corectiile de stoc au fost efectuate pana la data inventarului;
10. Exista / nu exista retururi neridicate la data inventarului;
11. Transferul de marfa a fost facturat si inregistrat corespunzator;
12.
Mentionez ca ultimul document de intrare in gestiunea marfurilor (NIR) este..,
numarul
..
din
data
de..,
iar
ultimul
de
iesire
din
gestiunea
este(NIR si Factura Client), numarul..din data de...

13.
Alte observatii.........................................................
Data.
Nume, prenume ...

Semnatura.
marfurilor
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
25/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
Anexa 5. Lista de prezen a participanilor la inventar
Prezenta personalului la inventar

Depozit Local
real,- SCM & Import
Nume
Semnatura
Coordonatori real,-
Data
real,- Operatiuni
Nume
Semnatura
Furnizor Servicii Logistice

Nume
Semnatura
Coordonatori inventar
Nume
Semnatura
Coordonator Furnizor Servicii Logistice
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
26/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
Anexa 6. Marfa care nu se inventariaza n depozit (specimen)

MARFA CARE NU SE INVENTARIAZ
Cod articol
Data
Denumire
Responsabil
Tipul...
Cantitate
Locatie
Responsabil
Coordonator local inventar
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
27/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
Anexa 7. Formular de alocare
FORMULAR DE ALOCARE
Depozit Local............................. DATA ...............
LOCATIA
Echipa
inventariere
De la
Pn la
COORDONATORI LOCALI
Numele si
prenumele
angajatului real,Hypermarket
ECHIPA
Numele si prenumele
angajatului
Furnizorului de
Semnatura Servicii Logistice
Semnatura
GESTIONAR
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
28/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
Anexa 8. Instruciuni coordonatori de inventar privind verificarea inventarului anual de mrfuri (specimen)
Depozitul aferent magazinului real,- Hypermarket Romnia SRL
Data: ..
Coordonator local: ..
Instruciuni coordonatori de inventar privind verificarea inventarului anual de mrfuri

V rog bifai activitile de pe lista de mai jos concomitent cu efectuarea acestora.
1.
Directorul regional mpreun cu Head of SCM & Import au emis decizia de inventar, iar aceasta a fost comunicata persoanelor implicate.
2.
Coordonatorul de inventar a emis decizia de inventar aferenta gestiunii pe care o conduce.
3.
Procedura si instructiunile de inventar au fost distribuite persoanelor implicate.
4.
Seful depozitului a completat si semnat Declaratia de inventar.
5.
Programul de inventar a fost comunicat depozitului, firmei de paza, auditorilor si celor ce asigura transportul angajatilor.
6.
Departamentul IM/IT a definit inventarul anual in sistem, iar departamentul controlling confirma.
7.
Planul si sarcinile de inventar au fost comunicate membrilor echipei de inventar.
8.
Toata echipa a fost instruita (procedura de inventariere anual a depozitelor externe, programul de inventar, persoanele responsabile).
9.
Conditiile logistice au fost asigurate inclusiv consumabile, etichete, formulare necesare inventarului.
10.
Planul depozitului a fost definit si introdus in sistem.
11.
Toate receptiile au fost inchise si inregistrate in sistem la termenul stabilit.
12.
Toate retururile au fost marcate, stocate separat de marfa care se inventariaza si inregistrate in sistem la termenul stabilit.
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
29/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
13.
Toate corectiile au fost operate in sistem la termenul stabilit, inainte de data inceperii inventarului.
14.
Toate transferurile au fost operate in sistem la termenul stabilit.
15.
Nu sunt inregistrate corectii de stoc in preziua si ziua inventarului.
16.
Formularele nu contin stersaturi. In cazul renumararii, formularele au fost modificate conform procedurii.
17.
Numararea marfii s-a derulat corespunzator.
18.
Numaratorul va lipi eticheta colorata pe marfa numarata si noteaza cantitatea gasita cu pix albastru.
19.
Verificatorul va lipi eticheta colorata (alta culoare decat la numarare) pe marfa verificata si noteaza cantitatea gasita cu pix rosu.
20.
Echipa de inventar nu a avut acces la listele de stocuri (In cazul in care se constata ca acestia pot detine informatii cu privire la stocurile din
sistem sau stocurile scriptice, Coordonatorul local va fi imediat anuntat).
21.
Listele de comparatii stoc scriptic cu stoc faptic si corectiile de stoc sunt complete si tiparite corect:
Listele contin toate locatiile care trebuiesc inventariate.
S-au primit explicatii pentru randurile sau rafturile goale.
S-au primit explicatii pentru corectiile de stoc semnificative.
Corectiile de stoc la inventar se efectueaza pana la ora 21:00.
22.
Inventarul anual de marfa s-a derulat cu respectarea orarului specificat:
night run-ul a inceput la ora............................... si s-a finalizat la ora
numararea marfii s-a terminat la ora ..
introducerea datelor in sistem s-a terminat la ora.........................................................
primele liste de comparatii stoc scriptic faptic s-au tiparit la ora ..
listele finale de inventar s-au tiparit la ora..
23. Rezultatul numararii articolelor din lista coordonatorului de inventar (10 de pozitii) corespunde cu rezultatul obtinut de numaratorii din magazin:
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
30/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
(Diferentele existente au fost generate de:

- erori de numarare ale coordonatorului sau angajatilor magazinului;
-etc.).
Am atasat listele de inventar pentru articolele verificate, corectiile de stoc si Lista finala de inventar.
Am atasat raportul de inventar anual verificat conform prezentei proceduri.
Am verificat,
Nume si Prenume
Marca .
Semnatura....
Companie:
Titlu:
externe
Data
Manager
Pagina:
Editor:
Revizie:
reviziei:
departament:
Iunie
Andreea
Daniela
31/31
1
PA-OP-20-01
Operational
2008
Lupea
aga
Anexa 9. Lista de inventar (model)
Location
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
ItemNumber
5942207010244
5942207001563
6420155000047
5942207010244
5942247000052
5942045320116
6420155000047
6420155000047
5948937001187
5948937001187
8697400270021
8697400273114
5942207000603
5941056500098
6420155000047
6420309000411
5941311000172
6420155000047
5941142000020
5942219111113
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
BAY
5941705000030
5948792001964
5948937001187
5942045320031
5948937001200
5942045320079
5941037100026
ItemDescription/1
Frutti fresh portocale 3+1gratis
059839/FRUTTI FRESH 2.00L
225742/FLOAREA DE AUR ULEI FL.S.1L
Frutti fresh portocale 3+1gratis
951951/TUSNAD APA CARBO. 2.00L
GRANINI COACAZE 1,5L
Defne masline negre mamuth 4,5kg
Defne masline negre Atlas 2,5kg
Defne masline negre giants 2,5kg
059865/IZVORUL MIN. APA CARBO. 2.00
559871/TOMIS ULEI FL. SOARELUI 1L
Pachet ulei Spornic2x1L+paste
Sos cu pasta de tomate 24% 540g
153244/BANEASA FAINA 000 1KG
957879/BORSEC APA PLATA 2.00L
247918/OLPO ULEI FLOAREA SOARELUI
1
965617/TIP ZAHAR CRISTAL 1KG
Granini portocale 1,5L
Defne masline verzi gogosari
Granini gref 1,5L
588588/UNISOL ULEI FL.SOARELUI 1L
Quantity/1
VPA/1
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
Storage
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
H1R
Address
1010
1011
1012
1020
1020
1021
1022
1023
1030
1030
1030
1030
1031
1032
1033
1041
1042
1043
1050
1050
1051
1060
1060
1061
1062
1071
1081

Inventarierea Anuala A Depozitelor Externe

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Inventarierea Anuala A Depozitelor Externe

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Companie:

Procedura de inventariere anual a depozitelor externe

Autorizat pentru difuzare de:

Finance & Accounting

Supply Chain Management & Import

Supply Chain Management & Import

Process & Information Management

Process & Information Management

Head of SCM & Import

Departamentele afectate de aceasta procedura

Operational & Magazine

Finance & Accounting

Process & Information Management

6.3.6. Verificarea mrfii .................................................................................................... 14

Procedura Corecii Stoc cod PO-OP-09-01

Procedura Inventar Anual de Marf cod PA-OP-02-01

Procedura Recepia mrfii n magazin cod PO-OP-01-02

Procedura Scdere Stoc Produse Alimentare cod PA-OP-05-03

Coordonatorii de inventar vor planifica echipele de numrtori, verificatori, operatori de date,

inventariere pe echipe, n conformitate cu Anexa 7 Formular de alocare

5.1. Directorul Regional sau eful Departamentului SCM & Import

comunicarea datei de inventariere ctre toate departamentele implicate n desfurarea

analiza rezultatelor inventarierii i realizarea recomandrilor pentru inventarele viitoare;

Planificarea receptiilor si livrarilor de la/catre depozitele locale de la/catre magazine

5.2. Coordonatorii de inventar

vor ntocmi planul de inventariere n cadrul depozitului local, dosarul cu rezultatele

distribuia ctre toate departamentele implicate n inventarul anual a Procedurii de

vor avea ca principal responsabilitate asigurarea tuturor condiiilor la nivelul depozitelor,

programarea i asigurarea pauzei de mas i transportului angajailor care particip la

asigurarea condiiilor de participare a auditorilor externi la inventar;

respectarea termenelor i responsabilitilor stabilite n planul de inventar;

comunicarea planificrii inventarierii depozitelor locale ctre auditorii externi;

urmrirea desfurrii corecte a inventarului anual;

centralizarea datelor anterioare, ct i a celor rezultate din operaiunile desfurate n

stocarea i arhivarea tuturor formularelor i listelor primite,

completeaz Anexa 2 - Validare operaiuni centralizate inventar local.

Coordonatorii de inventar numesc echipa de inventariere.

Particip la inventarele organizate la depozitele locale conform deciziilor date de

Monitorizeaz comenzile date de magazine,

Urmrete corectitudinea nregistrrii micrilor n sistemul furnizorului de servicii logistice

servicii logistice presupune:

Verificarea corectitudinii ntocmirii documentelor,

Verificarea confirmrii sau a contrasemnrii documentelor,

Arhivarea la timp, cel trziu a doua zi pentru ziua anterioar.

Verific situaiile de diferene pentru care se certific soluionarea (n scris pe Avizul de

Sunt stabilii n planul de inventar prin decizie (Programarea inventarului pe echipe i

Numr, reambaleaza si aeaz marfa.

Sunt stabilii prin decizie (Programarea inventarului pe echipe i locaii),

Acolo unde apar diferente, verific numrtoarea fcut de numrtori precum i

5.6. Operatorii de date

Introduc cantitile numrate n sistemul FSL i verificate de pe listele furnizate de ctre

6.1. Pregtirea inventarului anual n depozitele externe

6.1.2. Condiii logistice

eful depozitului local va asigura urmtoarele:

6.1.3. Planificarea inventarierii depozitelor locale

6.2. Activiti preliminare

6.2.3. Activitile premergtoare inventarului efectuate de furnizorul de servicii logistice

6.2.4. Tiprirea listelor de inventar

6.2.5. Responsabilitile Coordonatorilor locali de inventar

6.3. Desfurarea inventarului anual

Pe msura finalizrii verificrii, se vor introduce cantitile inventariate, n sistemul de gestiune al

6.3.3. Participarea auditorilor la inventarul anual

6.3.7. Arhivarea listelor de inventar