Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
Exemplar nr.1
Elemente privind
Nr.
responsabilii/ Nume şi prenume Funcţia Data Semnătura
crt.
operaţiunea
0 1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Ing. Stelian Ristache Consilier
1.2. Verificat/Avizat Ing. Cezar Mihai Sef Serviciu
1.3. Aprobat Ing. Ionuț Popescu Director filială
4. SCOPUL PROCEDURII
- O.U.G. 82/2011.
- Ordinul 2861/09.10.2009
- Ordin nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice
7.1. Definiţii ale termenilor (cu caracter de noutate sau mai puţin cunoscuţi)
8.1. Generalităţi
Descrierea activităţii procedurate.
- Comisia de inventariere, se deplasează în teren unde verifică existenţa mijloacelor fixe, prin
confruntare cu fişele mijloacelor fixe existente ( întocmite periodic de către Serviciul Operational din cadrul
unitatilor de administrare ), menţionându-se în Procesul verbal al mijlocului Fix, diferenţele constatate, atât
cantitativ cât şi calitativ, verifică starea tehnică, stabilindu-se unde este cazul actualul grad de uzură.
- Comisia întocmeşte actele prevăzute în procedură.
8.2. Documente utilizate (formulare, instrucţiuni, liste de verificare ...)
8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor
- PROCES VERBAL privind stabilirea rezultatelor inventarierii în anul…… ANEXA 1
- Listele de inventariere ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi materialelor, de la
Biroul Financiar Contabil. ANEXA 2.1 şi ANEXA 2.2
- Fişa mijlocului fix.ANEXA 3
- Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.ANEXA 4
- Date de identificare ale bunurilor, aflate în administrarea A.N.I.F. , Filiala Braila
ANEXA 5
- Catalog mijloace fixe la data de ANEXA 6
- Declaraţie de inventar ANEXA 7
- Memorii justificative.
Alte
Nr. Denumirea Elaborator Aprobă Nr. de Difuzare Arhivare elemente
anexă anexei exempl. (către cine)
Loc Perioadă
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Proces verbal privind Comisia de -Serv. Plan, -Serv. Plan, 5 ani
stabilirea rezultatelor inventariere Exploatare, Exploatare,
inventarierii în Patrimoniu. Patrimoniu.
1 Directo
anul ............ 3 -Biroul -Biroul
r Filială
Anexa 1 Financiar Financiar
Contabil Contabil.
-Centrală
Lista de inventariere – Biroul Director -Serv. Plan, Serv. Plan, 5 ani
mijloace fixe Financiar Filială Exploatare, Exploatare,
Anexa 2.1 Contabil Patrimoniu. Patrimoniu.
2 3 -Biroul -Biroul
Financiar Financiar
Contabil. Contabil.
-Centrală
Lista de inventariere – Biroul Director -Serv. Plan, Serv. Plan, 5 ani
materii şi materiale Financiar Filială Exploatare, Exploatare,
Anexa 2.2 Contabil Patrimoniu. Patrimoniu.
3 3 -Biroul -Biroul
Financiar Financiar
Contabil Contabil.
-Centrală
Fisa de evidenta a Comisia de Director -Serv. Plan, Serv. Plan, 5 ani
mijlocului fix inventariere Filială Exploatare, Exploatare,
Anexa 3 Patrimoniu. Patrimoniu.
-Biroul -Biroul
4 3
Financiar Financiar
Contabil Contabil.
-Centrală
Proces verbal de Comisia de Director -Serv. Plan, Serv. Plan, 5 ani
recepţie la terminarea recepţie Filială Exploatare, Exploatare,
lucrărilor Patrimoniu. Patrimoniu.
5 Anexa 4 3 -Biroul -Biroul
Financiar Financiar
Contabil Contabil.
-Centrală
6 Date de identificare ale Serviciul Plan, Director 3 -Serv. Plan, Serv. Plan, 5 ani
bunurilor aflate în Exploatare, Filială Exploatare, Exploatare,
PROCEDURĂ Ediţia I Nr. de ex.
ANIF Bucureşti OPERAŢIONALĂ - Revizia I Nr. de ex.
Filiala Teritorială de IF INVENTARIEREA Pagina 11 din 17
Ialomița-Călmățui BUNURILOR DIN
Serviciul Plan DOMENIUL PUBLIC ŞI Exemplar nr.1
Exploatare Patrimoniu PRIVAT AL STATULUI
Cod: P.O.I.3 - 01
Anexa 1
Aprobat De acord
PROCES VERBAL
II - activitatea de apărare
Inventarierea s-a efectuat prin numărarea, cântărirea şi măsurarea tuturor mijloacelor fixe,
obiectelor de inventar şi materialelor şi s-au înscris în listele de inventariere, anexate la prezentul
proces verbal.
Membrii Comisiei de Inventariere a patrimoniului aflat în administrarea Filialei Teritoriale
Ialomița-Călmățui, menţionează că inventarierea s-a efectuat în strictă conformitate cu situaţia reală
din teren, cu respectarea prevederilor legale şi în deplină cunoştinţă asupra faptului că raportarea de
date false intră sub incidenţa prevederilor Codului Penal.
Comisia de inventariere
ANEXA 4
INVESTITOR:A.N.I.F. BUCUREŞTI
FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE IALOMIȚA-CĂLMĂȚUI
PROCEDURĂ Ediţia I Nr. de ex.
ANIF Bucureşti OPERAŢIONALĂ - Revizia I Nr. de ex.
Filiala Teritorială de IF INVENTARIEREA Pagina 14 din 17
Ialomița-Călmățui BUNURILOR DIN
Serviciul Plan DOMENIUL PUBLIC ŞI Exemplar nr.1
Exploatare Patrimoniu PRIVAT AL STATULUI
Cod: P.O.I.3 - 01
Preşedinte: …………………………………..
Membri: ..…………………………………
…………………………………..
3 Constatările comisiei de recepţie :
3.1. Din documentaţia scrisă şi desenată, necesară a fi prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse în lista anexă nr. 1
NU ESTE CAZUL
3.2. Cantităţile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2, nu au fost executate.
NU ESTE CAZUL
3.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr.3, nu respectă prevederile proiectului.
NU ESTE CAZUL
3.4. Valoarea lucrărilor, supuse recepţiei, este de …………………………lei, conform anexei nr. 4.
COMISIA DE RECEPŢIE
Preşedinte : …………………………..
Membrii : ……………………………
……………………………
PROCEDURĂ Ediţia I Nr. de ex.
ANIF Bucureşti OPERAŢIONALĂ - Revizia I Nr. de ex.
Filiala Teritorială de IF INVENTARIEREA Pagina 15 din 17
Ialomița-Călmățui BUNURILOR DIN
Serviciul Plan DOMENIUL PUBLIC ŞI Exemplar nr.1
Exploatare Patrimoniu PRIVAT AL STATULUI
Cod: P.O.I.3 - 01
Datele de identificare
Anexa nr. 5
Anexa 7
PROCEDURĂ Ediţia I Nr. de ex.
ANIF Bucureşti OPERAŢIONALĂ - Revizia I Nr. de ex.
Filiala Teritorială de IF INVENTARIEREA Pagina 16 din 17
Ialomița-Călmățui BUNURILOR DIN
Serviciul Plan DOMENIUL PUBLIC ŞI Exemplar nr.1
Exploatare Patrimoniu PRIVAT AL STATULUI
Cod: P.O.I.3 - 01
DECLARAŢIE DE INVENTAR
1. CUPRINS
Numărul
componentei
Denumirea componentei din cadrul
în cadrul Pagina
procedurii operaţionale
procedurii
operaţionale
Coperta 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau,
2
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,
3
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale 3
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 4
6. Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
4
procedurate
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 6
8. Descrierea procedurii operaţionale 8
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 9
10. Anexe, înregistrări, arhivări 10
11. Cuprins 17