UNITATEA

____________________________________________________
____________________________________________________

Decont de cheltuieli nr. _____________

Subsemnatul ____________________________________________________ având

funcţia de ____________________________________ şi un salariu de lei_____________
anexez un număr de__________ acte justificative, specificate în borderoul de pe verso pentru
justificarea avansului primit la data de _____________________, conform Ordinului de
deplasare nr. __________________ ,sau conform Comenzii nr. __________________
Ora şi data plecării ________________ Avans primit la plecare lei _________
Ora şi data plecării ________________ Avans primit la plecare lei _________
Total lei _________
de primit lei ___________
Diferenţă ____________
de restituit
Semnătura titularului
Depus cu chitanţa nr. _____________
_________________
Încasat cu ordin de plată nr. _________

Se certifică îndeplinirea obiectivului delegaţiei

CONTABILITATE
Şef serviciu __________________________
Verificat şi găsit în regulă pentru suma de lei:
Înregistrare nr. ____________
_________________ ( _______________________
din _____/ ________ 201___
_________________________________________)
Debit ____________________
Majorări lei ________________________________
Credit ___________________
_____/ _____/ 201 ____

Verificat _______________________ Înregistrat,

SE APROBĂ
Director, Contabil şef, Contabil şef
 BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI
Sume
Nr. Nr. şi data Simbol cont
Felul actului şi emitentul
crt. actului parţiale totale corespondent

Adică lei ______________________________________________Total lei _______________

Titularul avansului _____________________________