Nr. OBIECTIV Standarde conf.

Masura de realizare a Rezultat

crt (ETAPA) Ordinului 600/2018 etapei/obiectivului. Responsab Termen Indicator asteptat
il
Procedura privind
Conform
1. Stabilirea unei proceduri managementul
Coordonator calendarului
(metodologii) privind riscurilor
implementare de
managementul riscurilor. elaborata si
elaborare
aprobata.
proceduri.
PV de instruire a
2. Instruirea personalului
Semestrial/ - nr de angajati care cunosc personalului cu
angajat inclusiv a top
Coordonator ori de cate procedura privind privire la
managementului in domeniul
implementare ori este managementul riscurilor/ nr procedura
managementului riscurilor.
nevoie total angajati. Managementul
riscurilor.
Liste de activitati
si subactivitati
3. Stabilirea activitatilor si (saricini
subactivitatilor (sarcini Semestrial/ elemntare)
elementare) pentru fiecare ori de cate - nr de compartimente in care identificate
compartiment in parte si ori este s-au stabilit activitatile pentru fiecare
identificarea riscurilor nevoie compartiment in
asociate. parte aprobate
de catre
conducatorul
Asigurarea unui entitatii.
sistem de Liste de activitati
management a 4. Identificarea riscurilor cu riscuri
- nr de compartimente in care
riscurilor pentru proprii activitatilor identificate Echipa de asociate aprobate
8. ST.8 Managementul Permanent s-au identificat riscurile
a preveni din cadrul compartimentelor gestiune a de catre
riscurilor riscurilor conducatorii de
nerealizarea
obiectivelor structuri.
specifice stabilite. 5. Evaluarea riscurilor
identificate utilizand metoda - nr de compartimente
Echipa de Liste de evaluare
stabilita in Procedura Permanent in care s-au identificat
gestiune a a riscurilor .
Managementul riscurile
riscurilor
riscurilor.
6. Stabilirea masurilor de Liste de
gestionare a riscurilor evaluare a
identificate si evaluate - riscurilor cu
Semestrial/
identificare - nr de compartimente in care masuri de
Primar ori de cate
masuri/instrumente de control au stabilit masuri de gestionare a
ori este
aplicabile si stabilirea gestionare a riscurilor /nr total riscurilor
nevoie
responsabililor pentru structuri. stabilite.
gestionarea
riscurilor identificate.

7. Centralizarea riscurilor Semestrial/ Registrul de

Responsabil
majore si si elaborarea ori de cate riscuri completat
cu registrul de
Registrului de riscuri la ori este si aprobat de
riscuri.
Eselnita. nevoie catre Primar.
Registru de
Resp. Semestrial/ riscuri in care au
- nr de riscuri monitorizate si
8. Monitorizarea riscurilor si Registru de ori de cate fost reevaluate
reevaluate/ nr total de riscuri
reevaluarea acestora. riscuri. ori este riscurile conform
identificate
Resp cu nevoie termenelor
gestiunea stabilite initial.
riscurilor
III ACTIVITATI DE CONTROL