AUDITUL SECURITII I SNTII

N MUNC

STUDENT: COBEANU IOANA-ROXANA

GRUPA : 3951

SPECIALIZARE : I.S.S.M.

ANUL

2016-2017
 INTRODUCERE

Noiunea de audit SSM

n domeniul securitii i sntii n munc auditul este definit ca fiind un proces sistematic de obinere
a aprecierilor despre aciuni i evenimente de natura securitii i sntii n munc, pentru a stabili
gradul de conformitate al acestora, cu criteriile prestabilite, precum i decomunicare a rezultatelor
obinute ctre cei interesai.

Auditul calitii securitii i sntii n munc, mai este definit dup SR EN ISO 19011:2003, ca
fiind un proces sistematic, independent i documentat pentru obinerea dovezilor auditului i evaluarea
obiectivitii acestora, pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criteriile auditului.

Caracterul de proces sistematic al auditului securitii i sntii n munc presupune ca aceast

activitate s fie programat i planificat n funcie de tipul i scopul auditului.

Proces independent, deoarece aceast activitate trebuie desfurat doar de persoane care nu au
responsabiliti directe privind obiectivele auditate, tocmai pentru a asigura obiectivitatea procesului.

n funcie de obiectul lor, auditurile de SSM pot fi:

- audituri ale sistemului de management al SSM;

- audituri de conformitate cu prevederile legislaiei n domeniul SSM.

Auditurile sistemului de management al SSM pot fi:

- audituri de pre-evaluare, efectuate naintea auditului de certificare a sistemului de

management al SSM;

- audituri de certificare, efectuate de un organism extern, abilitat n vederea certificrii sistemului

de management al SSM implementat;

- audituri de supraveghere, efectuate periodic, dup certificarea sistemului de managemnt al SSM

n funcie de raportul existent ntre auditor i auditat, auditurile de SSM pot fi:

- de prim parte sau audituri interne, n care auditorul i audiatul fac parte din cadrul
aceleiai organizaii (societi);

- de secund parte, n care auditorul este beneficiarul direct al auditului, dar nu face parte
din aceeai organizaie cu audiatul;

- de ter parte, n care auditorul realizeaz auditul la solicitarea beneficiarului auditului.

Dup scopul n care sunt efectuate, auditurile de SSM pot fi:

- audituri interne;

- audituri externe.
n funcie de domeniul auditului de SSM, se pot diferenia:

- audituri orinzontale;

- audituri verticale;

- audituri aleatoare.

Auditurile orizontale urmresc examinarea fiecrei arii funcionale a unei organizaii, pentru a
verifica gradul de coresponden i implementare a cerinelor.

Auditurile verticale urmresc verificarea tuturor ariilor funcionale ale unei organizaii, care sunt
implicate ntr-o anumit problematic, de exemplu, achiziionarea, utilizarea i instruirea privind folosirea
echipamentelor individuale de protecie.

Auditurile aleatoare implic examinarea punctual a unor aspecte, n funcie de scopul auditului.

Dup sistemul de notare folosit, auditurile pot fi:

- audituri care urmresc o evaluare calitativ, la care indicatorii au aceeai importan i

sunt apreciai prin Da, Nu sau Nu e cazul;

- audituri care urmresc o evaluare cantitativ, la care indicatorii pot avea diferite grade de
importan, marcate prin coeficieni de ponderare, iar aprecierea se face prin acordarea unui punctaj sau a
unei valori procentuale.

Sistemul de management al SSM este definit ca fiind un ansamblu de elemente cu caracter

decizional, organizatoric, informaional, motivaional din cadrul ntreprinderii (firmei), prin intermediul
cruia se exercit ansamblul proceselor i al relaiilor de management al SSM n vederea obinerii
nivelului dorit de securitate i sntate n munc sau un set de elemente inter-relaionale care
interacioneaz pentru stabilirea politicii, obiectivelor SSM i pentru atingerea acestor obiective.
Auditarea SSM la S.C. Elstar S.R.L., pentru activitatea de birou.

PROCESUL DE MUNC
Scopul procesului de munc este acela de activitate desfasurata in birou, de catre personalul
TESA.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC AUDITAT

MIJLOACE DE PRODUCIE
- Calculator, Imprimanta, Scaner, Fax, Telefon
- Mobilier ( scaun ergonomic, birou, corpuri de dulap )
- Birotica ( coli de hartie, perforator, capsator, pixuri, creioane )
- Documente specifice

SARCINA DE MUNC
redacteaza documente, fiind raspunzator de calitatea si eficienta lucrarilor
asigura si respecta secretul si siguranta datelor
utilizeaza eficient bunurile materiale aflate in dotarea sa
exploateaza corect si in siguranta sistemul informatic din dotare
respecta legislatia in domeniul SSM instruita

MEDIUL DE MUNC
Activitatea personalului TESA se desfasoara in birou, cu lumina naturala si artificiala. Climatul
este asigurat cu instalatie de incalzire cu centrala termica si calorifere, iar pe timp cald de intslatia de aer
conditionat. Ventilatia se face natural, prin intermediul ferestrelor.

2.1. Auditarea SSM pentru activitatea de birou

La activitatea de birou, din fisele de risc generale, se aplica urmatoarele:
I Iluminat
IX Echipamente de munca
X Amenajarea locului de munca
XI Amenajarea spatiilor de lucru
XII Incendii si explozii
XIII Organizarea primului ajutor

Metoda bazata pe fise de riscuri generale si specifice

Auditul de conformitate cu legislatia se aplica locurilor de munca, echipamentelor de

munca, dar si managementului companiei. Criteriile de audit sunt reprezentate de Legea
319/2006, Norme metodologice, hotarari de guvern, Instructiuni proprii SSM, regulamente
interne.
Exista mai multe metode de desfasurare a auditului de conformitate. Una din cele mai
utilizate metode este cea care are la baza fisele de evaluare a riscurilor.
Fisele privind riscurile de accidentare si imbolnavire sunt grupate pe trei seturi:
 - fise privind riscurile generale
- fise privind riscurile specifice
- fise privind managementul SSM

Fisele privind riscurile specifice se obtin din Instructiunile proprii SSM.

Fisele contin indicatori notati in functie de gravitatea efectului pe care il pot produce in
domeniul SSM, cu punctaj de la5 la 20, din 5 in 5 ( 5, 10, 15, 20 ) in ordine crescatoare a
gravitatii efectului. Auditul consta in evaluarea acestor indicatori si in stabilirea actiunilor
corective/preventive in functie de rezultatul obtinut prin evaluare.

Metoda bazata pe coeficienti de pondera

Aceasta metoda de auditare a conformarii cu cerintele legale se bazeaza, ca si metoda anterioara,

pe 4 seturi de fise denumite A, B, C, D. Fisele A si B sunt obtinute folosind criterii din Legea nr.
319/2006, a SSM si au ca scop evaluarea managementului organizatiei. Fisele C si D contin indicatori de
performanta extrasi din alte acte normative din domeniul SSM si din Instructiuni proprii SSM ale
organizatiei si au ca scop evaluarea fiecarui compartiment sau loc de munca din cadrul organizatiei.
Notarea indicatorilor continuti in fise se face astfel:
N/A neaplicabil, acolo unde indicatorul nu este utilizat
0 cerinta neindeplinita
1 cerinta indeplinita in proportie de sub 50%
2 cerinta indeplinita peste 50%, dar nu complet
3 cerinta indeplinita in totalitate
Indicatorilor le sunt asociati coeficienti de ponderare, cu valorile 1, 2, 3 in functie de importanta
cerineti respective.
Se determina doua tipuri de indicatori de conformare:
Nivelul de conformare ( NC )
NC = PO/PM %
unde PO = a + b + c este punctajul obtinut prin insumarea punctajelor acordate intrebarilor dupa
nivelul ponderii ( a pondere 3, b pondere 2, c pondere 1 )
PM = 3 ( d + e + f ) este punctajul maxim obtinut in functie de numarul de intrebari d, e, f care au
primit respectiv ponderea 3, 2, 1.
Nivelul de securitate ( NS )
NS = PO/PM %
unde PO = 3a + 2b + c cu a, b, c ca mai sus si PM = 3 ( 3d + 2e + f ) cu d, e, f ca mai sus.
 FIA I ILUMINATUL

Criterii:

1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006

2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
3. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
Cod Indicator D/I/O Punctaj

Maxim Acordat

I.1 Condiiile de iluminat au constituit obiectul unor analize la nivelul D 20 NA

seciei sau atelierului?

I.2 Nivelul de iluminare de la locul de munc corespunde cerinelor D 15 15

sarcinii de munc?

I.3 Salariaii se plng de oboseal vizual (nepturi, lcrimri)? I 15 15

I.4 Sursele luminoase sau refleciile lor sunt vizibile n centrul cmpului I,O 10 10
vizual al locului de munc?

I.5 S-au luat msuri pentru evitarea zonelor de umbr? O 10 10

I.6 Sistemul de iluminat corespunde caracterisiticilor locului de munc? O 20 NA

iluminatul general uniform se folosete acolo unde se execut

activiti similare pe toat suprafaa ncperii sau cnd poziia
locurilor de munc sau a persoanelor se modific frecvent n timpul
lucrului;
iluminatul general localizat se folosete la locurile de munc unde
sunt necesare niveluri de iluminare diferite i nu este posibil
utilizarea iluminatului local;
iluminatul combinat se folosete la locurile de munc unde sunt
necesare niveluri diferite de iluminare, iar iluminatul general nu
poate asigura cerinele de calitate corespunztoare.
I.7 Angajaii pot s modifice individual iluminatul locului lor de munc n I,O 10 NA
funcie de precizia sarcinii pe care trebuie s o realizeze?

I.8 Angajaii pot recepiona uor informaiile necesare realizrii sarcinii de I,O 15 15
munc?

I.9 Lucrrile care solicit eforturi pentru aparatul vizual sunt executate D 10 8
totdeauna de aceiai angajai?

I.10 Erorile, defectele, rebuturile sunt mai frecvente la sfritul I 5 3

schimbului/sptmnii?
Cod Indicator D/I/O Punctaj

Maxim Acordat

I.11 Sunt respectate pauzele prevzute n cursul schimbului de lucru? I 5 NA

I.12 Sistemul de iluminat artificial este n permanen n stare de I,O 10 10

funcionare?

I.13 Se asigur curarea regulat a geamurilor (asigurarea iluminatului I,O 10 10

natural)?

I.14 Exist sistem de iluminat de siguran? O 10 NA

I.15 Dup efectuarea unor modificri ale instalaiei de iluminat s-a fcut D 10 NA
verificarea nivelului de iluminare?

TOTAL 175 100 96

AMENAJAREA SPAIILOR DE LUCRU

(cldiri i alte construcii)

Criterii:

1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006

2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006

3. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc

Cod Indicator D/I/O Punctaj

Maxim Acordat

XI.1 n spaiile de lucru analizate (atelier, secie) cu zone de lucru (chiar I,O 20 NA
punctuale) unde exist pericolul cderilor de la nlime, s-au luat
msurile necesare pentru a se evita asemenea accidente?

XI.2 Sarcinile sunt deplasate deasupra salariailor? O 15 NA

XI.3 S-au luat msuri ca noxele de la un loc de munc s nu se propage i O 15 NA

la alte locuri de munc?
Cod Indicator D/I/O Punctaj

Maxim Acordat

XI.4 Culoarele destinate special pentru circulaie sunt amenajate O 20 20

corespunztor?

XI.5 Culoarele destinate circulaiei autovehiculelor sunt clar separate de O 15 NA

cele destinate circulaiei persoanelor?

XI.6 Amplasamentele necesare stocrii materialelor sau materiilor prime, I,O 5 NA

sunt suficiente pentru perioadele de vrf ale activitii?

XI.7 Zonele comune diferitelor locuri de munc sunt suficiente n I,O 15 NA

condiiile n care n fiecare dintre acestea se desfoar o activitate de
vrf?

XI.8 Instalaiile tehnico-utilitare sunt amenajate corespunztor? I,O 15 NA

XI.9 Locurile, echipamentele i materialele sanitare sunt suficiente? I,O 15 15

XI.10 Pentru amenajarea unui loc de munc, s-au elaborat iniial planuri de D 10 10
amenajare n diferite variante de amplasare?

XI.11 n cazul achiziionrii unui nou utilaj, se ia n considerare necesitatea D 10 10

ca acesta s se integreze n circuitul de materii prime i materiale, n
circuitul produselor finite, al personalului, n planul general de
ntreinere, de curenie?

XI.12 Care sunt dovezile care atest ndeplinirea cerinelor de securitate D,I,O 20 20
pentru instalaiile electrice?

XI.13 Cile i ieirile de urgen corespund cerinelor de securitate? D 20 20

XI.14 Ferestrele i luminatoarele sunt funcionale i asigur exploatarea n D 15 15

condiii de securitate?

XI.15 Uile i porile corespund cerinelor de securitate n exploatare? D 20 20

XI.16 Cile de circulaie corespund cerinelor de securitate n exploatare? D,I 20 20

XI.17 Dimensiunile ncperilor i volumul de aer corespund numrului de D 20 20

lucrtori i sarcinilor de munc?

XI.18 ncperile pentru odihn sunt amenajate corespunztor? O 15 15

XI.19 Instalaiile sanitare sunt suficiente i amenajate corespunztor? O 15 10

Cod Indicator D/I/O Punctaj

Maxim Acordat

XI.20 ncperile pentru acordarea primului ajutor sunt amenajate, dotate i O 20 0

semnalizate corespunztor?

XI.21 n cazul n care exist lucrtori cu dizabiliti, ce msuri s-au luat D,I,O 10 NA
pentru amenajarea locurilor de munc n raport cu nevoile speciale
ale acestora?

XI.22 Locurile de munc n aer liber sunt amenajate i otate n raport cu D,I,OO 20 NA
cerinele de securitate?

XI.23 Locurile de munc n condiii de izolare sunt amenajate i dotate D,I,O 20 20

corespunztor specificului acestora din punct de vedere al cerinelor
de securitate a muncii?

TOTAL 370 240 215

Fia XII INCENDII I EXPLOZII

Criterii:

1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006

2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006

3. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc

Cod Indicator D/I/O Punctaj

Maxim Acordat

XII.1 S-au efectuat investigaii privind sursele poteniale de incendii i D,I 20 20

explozii?

XII.2 Se cunosc localizrile i cantitile de materiale inflamabile i D,I 15 NA

explozive care se gsesc n secia (atelierul) n care este plasat locul
de munc analizat?

XII.3 Exist n secie (atelier) suficiente mijloace de prevenire i stingere a I,O 20 20

incendiilor?
Cod Indicator D/I/O Punctaj

Maxim Acordat

XII.4 Sunt acestea adaptate la tipul de foc contra cruia trebuie s se lupte? I,O 20 20

XII.5 Materialele combustibile sunt separate de sursele de foc existente? I,O 20 NA

XII.6 Mijloacele de stingere a incendiilor sunt uor accesibile? O 15 15

XII.7 Angajaii cunosc msurile care trebuie luate n cazul unui nceput de I 20 20
incendiu (i/sau explozie)?

XII.8 n secie (atelier) este pus la punct un plan de prevenire mpotriva D 20 20

riscurilor de incendiu (i/sau explozie)?

XII.9 Exist "permis de foc" la toate locurile unde se lucreaz cu foc D 15 15

deschis?

XII.10 Amenajrile de evacuare a personalului sunt meninute n O 15 15

permanen n stare funcional?

XII.11 Sistemele de prevenire i semnalizare a incendiilor sunt n stare I,O 20 20

perfect de funcionare?

XII.12 Zonele de acces ale pompierilor sunt meninute tot timpul n stare O 15 15
degajat?

XII.13 Afiele i indicatoarele privind incendiile sunt obiectul unor O 10 10

permanente actualizri?

XII.14 Verificarea extinctoarelor se face n termenul prevzut de norme? I,O 20 20

XII.15 n cazul degajrii n atmosfer a unor substane infamabile sau n I,O 20 NA

amestec cu aerul explozive (ex. fin, zahr, praf de lemn, solveni)
exist sisteme de captare eficiente?

XII.16 n locurile de munc unde apar pericole datorit ncrcrilor I,O 15 15

electrostatice, exist dispozitive pentru anihilarea acestor fenomene?

TOTAL 280 225 225

ORGANIZAREA PRIMULUI AJUTOR

Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
3. HG 971/26.07.2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate la
locul de munc
4. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
5. Ordinul 427/2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale ce
intra in dotarea posturilor de prim-ajutor fara cadre medicale

Cod Indicator D/I/O

Punctaj
Maxim Acordat

XIII Echipamentele de prim ajutor existente n ntreprindere sunt I,O 15 15

adaptate riscurilor specifice?

XIII.1 Exist truse de prin ajutor corespunztoare reglementrilor n O 20 20

vigoare?

XIII.2 Coninutul lor este verificat periodic? D 15 15

XIII.3 Exist indicatoare care s semnalizeze locul de amplasare a O 15 0

truselor?

XIII.4 Este accesibil locul de amplasare a truselor? O 15 15

XIII.5 Personalul de la locul de munc cunoate modul de utilizare a I 15 15

truselor de prim ajutor?

XIII.6 Sunt elaborate instruciuni pentru acordarea primului ajutor? D 20 0

XIII.7 Personalul de la locul de munc are cunotinele necesare I 20 10

acordrii primului ajutor?

TOTAL 135 135 90

FIA DE RISCURI SPECIFICE

Activitatea de birou
 Fisa de riscuri specifice a fost intocmita pe baza Instructiunilor proprii de SSM ( IPSSM ) pentru
activitatea de birou.

Cod Indicator D/I/O Punctaj

Maxim Acordat
1.1 IPSSM sunt prelucrate lucrtorilor n cadrul instruirii la locul D 20 20
de munc, a instruirilor periodice programate i a celor
suplimentare?
1.2 Instruirile periodice programate se desfoar la maximum 3 D,I 20 20
luni?
1.3 Circulaia de drumurile publice D,I 20 20
Lucrtorii respect regulile de circulaie pe drumurile publice,
corespunztor categoriei de participani la trafic?
1.4 Fiele de instruire prevd traseul de deplasare la/de la serviciu? D 20 20
1.5 Deplasarea domiciliu-serviciu se face pe traseul declarat? D,I 20 20
1.6 Lucrtorii cunosc i respect recomandrile privind D,I,O 5 5
microclimatul la locul de munc?
1.7 Suprafeele de circulaie sunt meninute libere i curate? D,O 15 15
1.8 Lucrtorii cunosc i respect regulile i recomandrile privind D,I,O 10 10
comportamentul pentru prevenirea riscurilor de cdere de la
acelai nivel?
1.9 Lucrtorii cunosc i respect msurile de prevenire a riscurilor D,I,O 15 15
de lovire prin cderea unor obiecte?
1.10 Lucrtorii cunosc i respect msurile de prevenire a riscurilor D,I,O 5 5
de tiere/nepare?
1.11 Amplasarea echipamentelor de calcul pe birouri este realizat D,I,O 15 15
conform IPSSM?
1.12 Lucrtorii cunosc i respect recomandrile privind pauzele de I,O 5 5
lucru?
1.13 ncperile unde funcioneaza imprimante laser i copiatoare D,O 10 10
sunt aerisite corespunzator
1.14 Lucrtorii cunosc i respect interdiciile de efectuare a D,I,O 20 20
interveniilor neautorizate la echipamentele i instalaiile
electrice?
1.15 Curarea aparaturii de birou se face numai cu produse D,I,O 20 20
destinate acestui scop?
1.16 Se utilizeaza cabluri de alimentare isolate corespunzator? O 20 20
1.17 Lucrtorii cunosc i respect msurile de prevenire a expunerii I,O 20 20
elementelor sub tensiune la scurgeri accidentale de lichide?
1.18 Lucrtorii cunosc i respect msurile specifice de prevenire a D,I,O 20 20
incendiilor n birouri ?
TOTAL: 280 280 280

Unitatea: S.N.T.G.N.TRANSGAZS.A MEDIAS /Obiectiv auditat: Activitatea de birou /Data:

............................

NIVELUL DE SECURITATE GENERAL

 Cod Denumire Punctaj Nivel de
fi securitate
Maxim Acordat

RISCURI GENERALE

I Iluminat 175 100 96 96%

II Zgomot 295 0 0 -

III Vibraii 175 0 0 -

IV Ambian termic 260 0 0 -

V Ageni chimici 870 0 0 -

VI Ageni cancerigeni i mutageni 285 0 0 -

VII Ageni biologici 365 0 0 -

VIII Ventilare industrial 495 0 0 -

IX Echipamente de munc 590 175 175 100%

X Amenajarea locului de munc 160 40 40 100%

XI Amenajarea spaiilor de lucru 370 240 215 90%

XII Incendii i explozii 280 225 225 100%

XIII Organizarea primului ajutor 135 135 90 70%

RISCURI SPECIFICE

IPSSM Instructiuni proprii SSM pentru activitatea 280 280 280 100%
de birou

TOTAL: Nivel de
securitate
general

4735 1195 1121 95%

Unitatea: S.N.T.G.N.TRANSGAZS.A MEDIAS Obiectiv auditat: Activitatea de birou/Data:

............................

RAPORT DE ACTIUNI CORECTIVE/PREVENTIVE

 Cod Descrierea neconformitatii Actiuni Responsabilitati Termen de
indicator corective/preventive realizare
I.9 Lucrrile care solicit Respectarea angajatul permanent
eforturi pentru aparatul timpului de pauza
vizual sunt executate in procesul de
totdeauna de aceiai angajai
activitate
I.10 Erorile, defectele, rebuturile Respectarea angajatul permanent
sunt mai frecvente la sfritul timpului de pauza
schimbului/sptmnii in procesul de
activitate
XI.19 Instalaiile sanitare sunt Imbunatatirea starii personalul de 3 luni
suficiente i amenajate si amenajarii intretinere
corespunztor instalatiilor sanitare
XIII.4 Exist indicatoare care s Amplasarea de Lucratorul 1 luna
semnalizeze locul de indicatoare care sa desemnat
amplasare a truselor indice locul truselor
sanitare in unitate
XIII.7 Sunt elaborate instruciuni Elaborarea de Lucratorul 6 luni
pentru acordarea primului instructiuni proprii desemnat
ajutor pentru acordarea
primului ajutor.
XIII.8 Personalul de la locul de Instruirea Lucratorul 3 luni
munc are cunotinele personalului privind desemnat
necesare acordrii primului tehnici de acordare
ajutor a primului ajutor
 BIBLIOGRAFIE

1.CURS AUDITUL SECURITII I SNTII N MUNC

2. http://www.creeaza.com/referate/management/protectia-muncii/AUDITUL-DE-CONFORMITATE-
CU-PRE327.php

3. https://ro.scribd.com/document/113894578/EVALUARE-croitori

4. http://www.creeaza.com/referate/management/protectia-muncii/AUDITUL-DE-CONFORMITATE-
CU-PRE327.php

5. http://www.rasfoiesc.com/business/protectia-muncii/PROIECT-DE-DIPLOMA-AUDITUL-SEC57.php