Sunteți pe pagina 1din 3

Inregistrare facturi de stocuri

- Documente -> Facturi de cumparare;


- In cheie cont -> F7 -> se cauta furnizorul -> se introduce numarul de factura (tre sa fie acelasi cu NIR-ul) -> Data facturii si data
scadentei;

- In tab-ul Documente baza, la data se alege anul unde este NIR-ul -> Continuare;

- Din selectia rezultata, se alege NIR_ul aferent facturii -> apasa “Marcare tot” (ATENTIE-ai grija sa nu apesi de mai multe ori pe butoul
marcare; daca sunt mai multe nir-uri le va lua in factura);
- Dupa ce s-a ales nir-ul, acesta dispare din lista Documentelor de baza;
- Apasa pe Tab-ul “Detalii”;

- In Tab-ul “Detalii Articol” se verifica Cont Stoc sa fie acelasi cu Cont venituri/cheltuieli;

- In Tab-ul “Detalii Document” se poate schimba “Tip tranzactie cu TVA” ( poate fi MCP-tva normal sau 19I-tva la incasare)
- Se revine in Tab-ul “Detalii”, dupa verificare total factura, completare Observatii, se apasa pe “Emitere” -> Aprobare;