SR EN ISO 9001: 2001 PG – 04; Ed. 2, Rev.

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

1 SCOP

Prezenta procedură stabileşte metodele de control şi responsabilităţile privitoare la

neconformităţile de sistem, proces si produs.

2 DOMENIU

Procedura se aplică atât neconformităţilor apărute de la recepţia produselor / serviciilor

aprovizionate de către organizaţie, în timpul furnizarii serviciilor cat şi pentru nerespectarea
cerinţelor SMI implementate.

3 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Definitiile si abrevierile utilizate în prezenta procedură sunt cele prezentate in MMI – 02,
Anexa 4 si 5.

4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Documentele de referinta sunt prezentate in MMI – 02, capitolul 2.

5 RESPONSABILITĂŢI

Responsabilităţile sunt prezentate la punctul 6.2 - Descrierea procesului de control al

produsului neconform.

6 PROCEDURA

6.1 Generalitati

In cadrul S.C. REMATHOLDING Co S.R.L. produsul neconform este considerat produsul

aprovizionat si deseurile livrate catre valorificare fără respectarea cerinţelor clienţilor,
prevederilor legislative.

FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 03 Pag. 1/ 3

SR EN ISO 9001: 2001 PG – 04; Ed. 2, Rev. 0

6.2 Descrierea procesului de control al produsului neconform

RESPONSABIL
NR
ETAPA PROCES ETAPA DESCRIERE FORMULARE
CRT
PROCES
1. NECONFORMITATI DE PROCES

2. NECONFORMITATI LA RECEPŢIE
Comisia de Recepţie constata orice
abateri de la conditiile de calitate impuse
de contractele incheiate cu furnizorii si
reglementarile in vigoare si, in functie de
gravitatea situatiei, anunta Directorul
General.

3. NECONFORMITATI PE FLUX Fişa de

Constatare produs DC
1  Debitate resturi metalice recepţie
neconform
Nerespectarea STAS-ului conform caruia F-7.4.3-02
se face debitatrea
 Accidente de munca
Neutilizarea sau utilizarea incorecta a
echipamentului de lucru si de protectie,
receptie necorespuzatoare a deseurilor,
debitare necorespunzatoare, control
necorespunzator al echipamentelor de
munca
 Poluarea mediuluii
Situatii de poluare accidentala

2 Initierea actiunii de RP Responsabilul de Proces trebuie sa Raport de

eliminare/diminuare convoace in functie de gravitatea situatiei neconformitate
a neconformitatilor neconforme identificate toate entitatile (F-8.3-01)
identificate functionale relevante (CAN) si cu Registru
autoritatea necesara in stabilirea metodelor Rapoarte de
de eliminare a neconformitatii. Executantul neconformitate
va informa imediat reprezentantul S.C. (F-8.3-02)
REMATHOLDING Co S.R.L. asupra
tuturor aspectelor atipice şi dificultăţilor
întâmpinate în timpul executării lucrărilor şi
serviciilor comandate, care pot conduce la
situaţii periculoase şi va stabili de comun
acord cu acesta programul de lucru pentru
continuarea lucrărilor.

In cazul in care, neconformitatea

constatata nu are un impact major asupra
serviciului furnizat sau mediului,
Responsabilul de Proces, in functie de
experienta si autoritatea cu care este
desemnat, poate initia actiunea de
eliminare a neconformitatii imediat

FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 03 Pag. 2/ 3

SR EN ISO 9001: 2001 PG – 04; Ed. 2, Rev. 0
RESPONSABIL
NR
ETAPA PROCES ETAPA DESCRIERE FORMULARE
CRT
PROCES
(corectie) prin: remedierea deseului
valorificat.

Dispozitie
referitoare la
3 CAN I. Remediere deseu valorificat
produsul/ serviciul
neconform
RNC
(F-8.3-01)

Corectie – imediat, sau in cel mai scurt

timp posibil si nu necesita inregistrari
4 Aplicare dispozitie RP
speciale
Procese
verbale (SE)
Registre de
sesizari
Responsabilul de Proces urmareste
eficienta si eficacitatea corectiei sau actiunii
corective/preventive intreprinse prin RNC
5 Urmarire dispozitie RP
completarea rubricii din formularul Raport (F-8.3-01)
de Necoformitate

La termenele stabilite personalul

responsabil de inchiderea neconformitatii
anunta Responsabilul de Proces si
Reprezentantul Managementului pentru a
verifica si consemna acest lucru in Raport
de Necoformitate.
Inchidere RNC
6 RP Centralizarea tuturor acestor documente se
neconformitate (F-8.3-01)
face la Reprezentantul Managementului,
care analizeaza datele (interpretare
statistica). Rezultatele acestei analize
constituie date de intrare ale analizei
efectuate de management.

Analiza rezultatelor se face in cadrul

analizelor efectuate de management si
RNC
7 Analiza rezultatelor RM constituie date de intrare pentru
(F-8.3-01)
imbunatatire continua a SMI.

FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 03 Pag. 3/ 3