Cod: PS- 16

Procedura de sistem privind

Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

Aprob,

Președintele Consiliului Județean Suceava,

Gheorghe FLUTUR

GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE

COD : PS-16

Nr. Elemente privind Prenume și Funcția Data Semnătura

crt. responsabilii/ nume
operațiune
1. Avizat Petru Tanasă Președintele
Comisiei de monitorizare
2. Avizat Irina Vasilciuc Administrator public
al județului
3. Verificat Mihaela Elena Director executiv
Beldiman
4. Elaborat Rodica Panțiru Consilier superior

Exemplar controlat x Exemplar necontrolat □

Acest document conţine informaţii care sunt proprietatea CJ SUCEAVA.

Este interzisă modificarea, multiplicarea sau difuzarea fără acordul scris al CJ SUCEAVA.

1
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

1.Cuprins

Numărul Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina

componentei
în cadrul
procedurii
1. Cuprins 2
2. Scop 2
3. Domeniul de aplicare 2
4. Documente de referință 2-3
5. Definiţii și abrevieri 3-5
6. Descrierea activității sau procesului 5-7
7. Responsabilități 7
8. Formular de evidență a modificărilor 8
9. Formular de analiză a procedurii 8-9
10. Formular de distribuire/difuzare 9
11. Anexe, diagrama de procese 9-15

2. Scop
2.1.Stabileşte un cadru general unitar de identificare, analiză şi gestionare a funcțiilor sensibile la
nivelul compartimentelor, serviciilor, birourilor și direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Suceava;
2.2.Responsabilitatea inventarierii funcțiilor sensibile și stabilirea listei persoanelor care ocupă
funcțiile considerate sensibile la nivelul compartimentelor, serviciilor și direcțiilor Consiliului
Județean Suceava;
2.3.Stabilirea unei politici adecvate de rotație a personalului/măsuri de gestionare a funcțiilor
considerate sensibile/asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul
compartimentelor, birourilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Suceava.

3. Domeniul de aplicare
Procedura se utilizează de către toate compartimentele, birourile, serviciile și direcțiile din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Suceava, în vederea identificării tuturor
funcțiilor sensibile, în mod special, la corupție, funcții atașate activităților privind gestionarea
resurselor umane, financiare și informaționale, astfel încât să permită implementarea prevederilor
Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

4. Documente de referință
4.1.Reglementări internaţionale:
(1) Standardele internaţionale de control intern ale Comisiei Europene.
(2) Acordul de aderare la UE –cap. 29 ,,Controlul financiar”2003.
4.2. Legislaţie primară
(1)Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
(2)Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv,
republicată, cu modificările ulterioare;
2
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

(3) Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu

modificările și completările ulterioare;
4.2. Legislaţie secundară
(1) Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
cu modificările şi completările ulterioare;
(2) Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice,
pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea
Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative,
cu modificările și completările ulterioare;
(3) Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe
perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi
măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă
instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de
publicare a informaţiilor de interes public.
4.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne
(1) Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.63/2021;
(2) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava nr.250/2018 privind aprobarea
Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție elaborate de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
(3) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava nr.189/2019 privind constituirea
Comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile și aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile, cu modificările și
completările ulterioare (Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava nr.473/2021);
(4) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava nr.360/22.06.2018 privind
constituirea Comisiei de monitorizare, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea
Comisiei de monitorizare și stabilirea măsurilor necesare pentru implementarea și dezvoltarea
sistemului de control intern managerial, cu modificările și completările ulterioare.

5. Definiţii și abrevieri
5.1. Definiţii
1. Activitate Totalitatea atribuțiilor de o anumită natură care determină procese
de muncă cu un grad de omogenitate și similaritate ridicat;
cunoștințele necesare realizării activității sunt din domenii
limitate, personalul utilizat putând avea astfel o pregătire
profesională sensibil unitară, activitatea cuprinde atribuții
omogene ce revin compartimentelor entității publice.
2. Activitate procedurală Proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot stabili
reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea
îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și
eficiență, a obiectivelor compartimentului/entității publice.
3. Atribuție Un ansamblu de sarcini de același tip, necesare pentru realizarea
unei anumite activități sau unei părți a acesteia, care se execută
periodic sau continuu și care implică cunoștințe specializate pentru
realizarea unui obiectiv specific.
4. Proces Un flux de activități sau o succesiune de activități logic
structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite,
care utilizează resurse, adăugându-le valoare.
3
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

5. Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces,
editat pe suport de hârtie sau în format electronic.
6. Procedură de sistem Procedura care descrie un proces sau o activitate care se
desfășoară la nivelul instituției aplicabilă tuturor
compartimentelor.
7. Funcție sensibilă Este considerată acea funcție care prezintă un risc semnificativ de
afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a
resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de
corupție sau fraudă.
8. Risc Posibilitatea de a se produce un eveniment care ar putea avea un
impact asupra îndeplinirii obiectivelor (incertitudinea unui rezultat
a unor acțiuni sau evenimente).
9. Probabilitatea de Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se materializeze
apariție a riscului reprezintă o măsură a probabilității de apariție a riscului,
determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci când natura
riscului și informațiile disponibile permit o astfel de evaluare.
10. Impactul Consecinţa (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar
materializa.
11. Evaluarea riscului Evaluarea impactului materializării riscului, în combinaţie cu
evaluarea probabilităţii de materializare a riscului. Evaluarea
riscului o reprezintă valoarea expunerii la risc.
12. Expunerea la risc Consecinţele, ca o combinaţie de probabilitate şi impact, pe care le
poate resimţi o organizaţie în raport cu obiectivele prestabilite în
cazul în care riscul se materializează.
13. Risc semnificativ Risc major, reprezentativ care poate afecta capacitatea entității de
a-și atinge obiectivele; risc care ar putea avea un impact și o
probabilitate ridicată de manifestare și care vizează entitatea în
întregimea ei.
14. Nivel de sensibilitate al Analiza calitativă a zonelor de risc în care pot fi identificate
funcției funcțiile sensibile precum și aprecierea managerială
15. Factori de risc - accesul la resurse materiale, financiare și informaționale, fără
atribuții în acest sens, sau deținerea unui document de autorizare;
- activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive
sau speciale;
- modul de delegare a competentelor, evaluarea si consilierea care
pot implica consecințe grave;
- achiziția publică de bunuri, servicii, lucrări, prin eludarea
reglementărilor legate în materie;
- neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de
muncă atribuite, conform fișei postului;
- lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane
juridice;
- funcțiile cu competență decizională exclusive etc.
16. Rotația personalului Este politica organizației potrivit căreia angajații cu funcții
sensibile după o perioadă prestabilită ( de regulă 5 ani) schimbă
funcțiile;
17. Politica de rotație a Direcțiile de acțiune ale managementului de vârf cu privire la
personalului și de măsurile de rotație pe post, precum și celelalte măsuri necesare în
diminuare/eliminare a vederea eliminării/reducerii vulnerabilității identificate în
riscurilor asociate exercitarea atribuțiilor și responsabilităților funcțiilor;
funcțiilor sensibile
4
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

18. Gestiunea funcțiilor Reprezintă totalitatea acțiunilor de analiză și identificarea a

sensibile funcțiilor sensibile și a personalului care le ocupă, precum și
acțiunile de implementare a politicilor de diminuare/eliminare a
riscurilor asociate funcțiilor sensibile, inclusiv a celor de rotație;
19. Gestiunea riscurilor Măsuri întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității)
de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor
(impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar
materializa. Gestionarea riscului reprezintă diminuarea expunerii
la risc, dacă acesta este o amenințare;
20. Compartiment Direcție generală, direcție, departament, serviciu, birou, comisii,
inclusiv instituție/structură fără personalitate juridică aflată în
subordinea, în coordonarea, sub autoritatea entității.

5.2.Abrevieri ale termenilor

Nr. Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. PS Procedură de sistem
2. C.J. Suceava Consiliul Județean Suceava
3. Comisia Comisia de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile al CJ
Suceava, înfiinţată prin Dispoziția Președintelui CJSuceava
4. Secretariatul Secretariatul Comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor
Comisiei sensibile al CJ Suceava.

6. Descrierea activității sau procesului

6.1. Constituirea Comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile

(1) Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava nr.189/25.06.2019 s-a constituit
Comisia de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile și aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Comisiei și prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava
nr.473/07.05.2021 s-a modificat componența acesteia;
(2) Comisia solicită șefilor structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Suceava transmiterea propunerilor Inventarului funcțiilor sensibile (Anexa
nr.1), precum și Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile ( Anexa nr.2);
(3) Șefii structurilor au responsabilitatea de a identifica funcțiile considerate sensibile, respectiv
funcțiile care prezintă un risc semnificativ pentru realizarea obiectivelor specifice compartimentelor
care aduc atingere obiectivelor generale ale instituției;

(4) La stabilirea funcțiilor sensibile se va ține cont de riscurile înscrise în Registrul riscurilor
existent la nivelul compartimentelor, de PS- Managementul riscurilor și de factorii de risc anterior
definiți;

(5) De asemenea, la stabilirea funcțiilor sensibile se va lua în considerare evaluarea riscurilor

semnificative, stabilirea nivelului de risc și a nivelului de sensibilitate al funcției. Nivelul de

5
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

sensibilitate al funcției se completează în urma analizei și aprecierii realizate de către fiecare

conducător de compartiment, potrivit datelor prevăzute în Registrul riscurilor;
(6) Comisia centralizează proiectele Inventarului funcțiilor sensibile, precum și Lista persoanelor
care ocupă funcții sensibile, în scopul analizei și înaintării spre aprobare Președintelui Consiliului
Județean Suceava;
(7) În situația în care conducătorii compartimentelor nu identifică sau hotărăsc să nu declare unele
funcții sensibile, atunci în mod obligatoriu vor implementa activități de control suplimentare aferente
riscului, astfel încât în procesul de administrare a riscurilor, efectele asupra activităților desfășurate
să fie minime.
6.2. Elaborarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile
(1) După aprobarea Inventarului funcțiilor sensibile și a Listei persoanelor care ocupă funcții
sensibile, Comisia solicită tuturor șefilor de structuri, transmiterea unor propuneri privind Planul
pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile (Anexa nr.3);
(2) Șefii de structuri din cadrul Consiliului Județean Suceava analizează posibilitatea de realizare a
rotației pe post ținând cont de prevederile legale referitoare la statutul diferitelor categorii de
personal sau de aspecte privind unicitatea postului sau specializarea funcției. Rotația se realizează de
regulă la 5 ani;
(3) În situația în care pentru anumite posturi nu se poate planifica rotația, întrucât acestea ar fi în
contradicție cu prevederile actelor normative în vigoare referitor la statutul personalului datorită
unicității sau specializării pe funcție, acest lucru se va preciza;
(4) Se vor specifica și alte măsuri posibile (organizarea muncii, monitorizare, control intern, etc.) de
gestionare a funcțiilor sensibile precum și atribuțiile, responsabilitățile ce revin instituției în vederea
gestionării acestora;
(5) Comisia centralizează propunerile șefilor structurilor organizatorice privind Planul pentru
asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile;
(6) Comisia avizează Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la
nivel de instituție, pe care îl înaintează spre aprobare Președintelui Consiliului Județean Suceava.
6.3. Actualizarea și monitorizarea documentelor elaborate în procesul de management al
funcției sensibile
(1) Comisia de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile, va proceda la actualizarea Inventarului
funcțiilor sensibile, a Listei persoanelor care ocupă funcții sensibile și a Planului pentru asigurarea
diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile, anual sau ori de câte ori este necesar.
(2) În situația în care apar modificări semnificative a atribuțiilor stabilite potrivit fișelor de post și
implicit a riscurilor identificate, șeful structurii propune Comisiei actualizarea Inventarului funcțiilor
sensibile, a Listei persoanelor care ocupă funcții sensibile și a Planului pentru asigurarea diminuării
riscurilor asociate funcțiilor sensibile.

7. Responsabilități
7.1. Președintele Consiliului Județean Suceava:
6
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

a) desemnează prin dispoziție Comisia de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile și

aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia;
b) aprobă Inventarul funcțiilor sensibile și Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile, la nivel
de instituție;
c) aprobă Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile.

7.2 .Comisia de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile:

a) solicită șefilor structurilor organizatorice din cadrul Consiliului Județean Suceava propuneri
pentru Inventarul funcțiilor sensibile, Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile, precum și a
propunerilor privind Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile;
b) comisia va proceda la actualizarea Inventarului funcțiilor sensibile, a Listei persoanelor care
ocupă funcții sensibile și a Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor
sensibile, anual sau ori de câte ori este necesar;

c) centralizează Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile, la

nivel de instituție;
d) avizează în cadrul ședinței comisiei, Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate
funcțiilor sensibile la nivel de instituție și îl înaintează spre aprobare Președintelui Consiliului
Județean Suceava.

7.3 Șefii structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului

Județean Suceava:
a) întocmesc și transmit Comisiei proiectul Inventarului funcțiilor sensibile și Lista persoanelor
care ocupă funcții sensibile, până la data de 30 noiembrie a anului precedent anului în care se
aplică inventarierea funcțiilor sensibile;
b) întocmesc și transmit Comisiei propunerile privind Planul pentru asigurarea diminuării
riscurilor asociate funcțiilor sensibile.

7.4. Secretariatul Comisiei:

a) organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile
la solicitarea Preşedintelui acesteia;
b) întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei desfăşurări a şedinţelor
Comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile;
c) întocmeşte procesele - verbale ale şedinţelor Comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor
sensibile.
8. Formular de evidență a modificărilor
Nr. Numărul Numărul Numărul pg. Descrierea Avizul conducătorului
crt. și data și data unde s-a modificării Compartimentului în
reviziei ediției efectuat cadrul căruia s-a elaborat
modificarea procedura
1. Ediția 1 Revizia 0 În conținutul Completare și
procedurii acualizare
( pg.2-3, conform
pg.8) legislației în
vigoare

9. Formular de analiză a procedurii

7
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

Nr. Denumirea compartimentului Prenumele și numele Aviz Aviz

crt. care exprimă punctul de vedere conducătorului/ favorabil, nefavorabil,
înlocuitorului de data observații la
drept al acestuia semnătură procedură
1. Administrator public al județului Irina Vasilciuc

2. Secretar general al județului Petru Tanasă

3. Direcția administrație publică locală Alexandru Gheorghe

Moldovan
4. Serviciul buget Lăcrămioara Șuhan

5. Direcția finanțe - contabilitate Rodica Floriștean

6. Direcția organizare, strategii și Mihaela Elena

resurse umane Beldiman
7. Serviciul logistic Florin Urian

8. Serviciul managementul instituțiilor Elena Ionela

publice subordonate Bucevschi
9. Biroul Turism (CNIPT) Claudiu Eugen
Brădățan
10. Serviciul proiecte din fonduri Robert Greceanu
externe și diaspora
11. Direcția tehnică și investiții Elena Zahariuc

12. Arhitect șef Tudor George Andriu

13. Serviciul achiziții publice și Adrian Grădinaru

contracte
14. Biroul audit public intern Liliana Flutur

15. Corpul de control al președintelui Carmen Pădurariu

16. Secretariat tehnic, analiză în Rodica Panțiru

conformitate cu prevederile Alexandru Adrian
Ordinului nr. 600/2018 Alexa

10. Formular de distribuire/difuzare

8
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

Nr. Denumirea Prenume Semnătura Data Data Data intrării

crt compartimentului și nume primirii retragerii în vigoare a
care primește versiunii noii
procedura procedurii proceduri
1. Șefii de structuri PS-16 se
din cadrul scanează și
aparatului de se transmite
specialitate al pe mail
Consiliului
Județean Suceava
2. Compartimentul Rodica
control intern Panțiru
managerial și SSM Alexandru
/arhivare Adrian
Alexa

11. Anexe, diagrama de proces

11.1. Inventarul funcțiilor sensibile - Anexa nr.1

11.2 . Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile - Anexa nr.2
11.3. Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile - Anexa nr.3.

9
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

Anexa nr.1
Direcția/Serviciul/Biroul/Compartimentul

INVENTARUL FUNCȚIILOR SENSIBILE

(propuneri)

Nr.crt. Denumirea funcției Riscuri Factori de risc Nivelul de

sensibile asociate sensibilitate al
funcțiilor funcției sensibile
sensibile
0 1 2 3 4

Șef structură,

Întocmit,
Responsabilul cu riscurile
din cadrul structurii

Anexa nr.2
10
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

Direcția/Serviciul/Biroul/Compartimentul

LISTA PERSOANELOR CARE OCUPĂ FUNCȚII SENSIBILE

(propuneri)

Nr. Denumirea Numele și Riscuri Probabilitate Impact Nivel risc Nivelul de

crt. funcție prenumele asociate (probabilitate sensibilitate
sensibile persoanei funcțiilor a x impactul) al funcției
care deține sensibile
funcția
sensibilă
0 1 2 3 4 5 6 7

Șef structură,

Întocmit,
Responsabilul cu riscurile
din cadrul structurii

Anexa nr.3

Direcția/Serviciul/Biroul/Compartimentul

11
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

PLANUL PENTRU ASIGURAREA DIMINUĂRII RISCURILOR ASOCIATE

FUNCȚIILOR SENSIBILE
(propuneri)

Nr. Nume și Denumirea Data Măsuri de Data prevăzută Observații

crt. prenume funcție stabilită ca diminuare a pentru rotația
sensibile fiind riscului ptr. atribuțiilor
funcție funcțiile sensibile personalului
sensibilă și dacă este cazul, (min.5 ani de la
justificarea data stabilirii pe
excepției de la post) dacă este
rotația cazul
atribuțiilor/rotați
a personalului

Șef structură,
Întocmit,
Responsabilul cu riscurile
din cadrul structurii

DIAGRAMĂ DE PROCES

12
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

Nr. Denumire proprietate proces Descrire

crt.

13
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

1. Denumire proces Gestionarea funcțiilor sensibile

2. Scopul procesului
Stabileşte un cadru general unitar de identificare,
analiză şi gestionare a funcțiilor sensibile la nivelul
compartimentelor, serviciilor, birourilor și direcțiilor
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Suceava. Responsabilitatea inventarierii
funcțiilor sensibile și stabilirea listei persoanelor care
ocupă funcțiile considerate sensibile la nivelul
compartimentelor, serviciilor și direcțiilor Consiliului
Județean Suceava.
3. Domeniul de aplicare Procedura se utilizează de către toate compartimentele,
birourile, serviciile și direcțiile din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Suceava, în vederea
identificării tuturor funcțiilor sensibile, în mod special,
la corupție, funcții atașate activităților privind
gestionarea resurselor umane, financiare și
informaționale.
4. Responsabil proces Comisia de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile
la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Suceava.
5. Documente de referință ale procesului Ordinul Secretariatului General al Guvernului
( legislație, reglementări) nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităților publice;
Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern
şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților
publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea corupției cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea
funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și
completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate,
precum și pentru modificarea și completarea altor acte
normative, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Suceava, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava
nr.63/2021;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava
nr.250/2018 privind aprobarea Metodologiei de
identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție
elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava
nr.189/2019 privind constituirea Comisiei de stabilire și
14
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

inventariere a funcțiilor sensibile și aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei
de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Suceava
nr.360/22.06.2018 privind constituirea Comisiei de
monitorizare, aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Comisiei de monitorizare și stabilirea
măsurilor necesare pentru implementarea și dezvoltarea
sistemului de control intern managerial, cu modificările
și completările ulterioare.
6. Beneficiarii
- interni Personalul din cadrul aparatului de specialitate al CJS

- externi -

7. Subprocese componente ( se pot trata

la nevoie ca și procesul în cauză) Comisia de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile.
8. Obiective ale procesului Stabilirea unei politici adecvate de rotație a
personalului/măsuri de gestionare a funcțiilor
considerate sensibile/asigurarea diminuării riscurilor
asociate funcțiilor sensibile la nivelul compartimentelor,
birourilor, serviciilor și direcțiilor din cadrul aparatului
de specialitate Consiliului Județean Suceava
9. Eveniment declanșator al procesului Intocmirea Inventarului funcțiilor sensibile, a Listei
persoanelor care ocupă funcții sensibile și a Planului
pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate
funcțiilor sensibile;
10. Procese cu care se interfațează ( din PS ,,Managementul riscurilor”
Harta proceselor) și Registrul riscurilor
11. Date de intrare în proces Inventarul funcțiilor sensibile.
Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile;
Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate
funcțiilor sensibile.
12. Proveniența Structuri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Suceava
13. Date de ieșire din proces Inventarul funcțiilor sensibile;
Lista persoanelor care ocupă funcții sensibile;
Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate
funcțiilor sensibile.
14. Destinatar Comisiei de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile
15. Resurse necesare desfășurării -
procesului
15.1 Umane Șefii structurilor organizatorice;
Comisia de stabilire și inventariere a funcțiilor sensibile;
Responsabili cu Registrul riscurilor.
15.2 Metode -
15.3 Hardware Infrastructura IT
15.4 Software Nu este cazul
16. Monitorizare, validări necesare
- validări necesare --
- monitorizare -
15
 Cod: PS- 16
Procedura de sistem privind
Editia: I
gestionarea funcțiilor sensibile Revizia 1
Exemplar

17. Indicatori ai procesului Gradul de implementare al Standardului 2 – Atribuții,

funcții, sarcini din Ordinul Secretarului General al
Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice.
18. Colaboratori externi Nu este cazul

16