Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ DE SISTEM: Ediţia 1 Nr. de exemplare:...

„Nr.1 Telesti,, ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI

Revizia Nr de ex
Cod P.S.02
Exemplar nr

PROCEDURĂ DE SISTEM
STANDARDUL 2 DE CONTROL
INTERN MANAGERIAL
ATRIBUŢII FUNCŢII, SARCINI

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei/reviziei

Nr. Elemente privind Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
crt. responsabilii/operaţiunea
0 1 2 3 4 5
1 Elaborat SCHINTEE Dir.
2 Verificat ADAM ANA Contabil
4 Aprobat SCHINTEE GHEORGHE Director

2. Evidenţa ediţiilor şi a reviziilor

Nr. Ediţia /Revizia Componenta Modalitatea reviziei Data Ediţiei/
crt. în cadrul ediţiei revizuită Data Reviziei
0 1 2 3 4
1 Ediţia I Integral OSGG nr. 600/2018 cu modificările ulterioare; 31.10.2022
2
3

Page 1 of 7
 Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ DE SISTEM: Ediţia 1 Nr. de exemplare:...
„Nr.1 Telesti,, ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Revizia Nr de ex
Cod P.S.02
Exemplar nr

3. Lista de difuzare
Nr. Scopul Exemplar Compar- Funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura
crt. difuzării* nr. timent primirii
Aplicare/
1
Informare
Aplicare/
Informare
Evidenţă
Arhivare

4. SCOPUL PROCEDURII
 Stabileştemodul de realizareaactivităţii, structurileşipersoanele implicate.
 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii şi asigură
continuitatea activităţii.
 Sprijină auditul şi/sau alte organism abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar
structurile de conducere, în luarea deciziei.
Această procedură (standard) stabileşte modul în care conducerea ŞCOLII GIMNAZIALE
„Nr.1 Telesti,, asigură condiţiile necesare cunoaşterii de către angajaţi, a prevederilor cuprinse
în fişele de post, a prevederilor privind modul de îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor fiecărui
salariat în parte, reglementărilor care guvernează comportamentul acestora, prevenirea şi raportarea
fraudelor şi neregulilor.
Prezenta procedură stabileşte şi competenţele pe care trebuie să le deţină fiecare salariat pentru
îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor ocupate.

5. DOMENIUL DE APLICARE
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referăprocedura de sistem;
5.2. Delimitarea explicit a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de
entitatea publică;
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată;
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii
procedurate; listarea compartimentelor implicate;
5.5. Standardul se aplică în toate compartimentele instituţiei şi este valabil pentru toti angajaţii,
începând de la manager, pentru fiecare angajat în parte. Atribuţiile salariaţilor pot fi realizate numai dacă sunt
cunoscute de salariaţi şi aceştia acţionează concertat.

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
* Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi
completările ulterioare;
* Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
* Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* Legeanr. 365/2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la
31 octombrie 2013;

Page 2 of 7
 Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ DE SISTEM: Ediţia 1 Nr. de exemplare:...
„Nr.1 Telesti,, ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Revizia Nr de ex
Cod P.S.02
Exemplar nr

* Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul
administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
* Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea,
reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a
altororgane de specialitate ale administraţiei publice central şi a unor instituţii publice, aprobată cu
modificăriprinLegeanr. 194/2004, cu modificărileulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernuluinr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le
asigură ministerele, celelalte organe central şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea
situaţiilor de urgenţă;
* ROF al Şcolii Gimnaziale „Nr.1 Telesti,,;
* alte reglementări în domeniul muncii.

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
7.1. Definiţii
Nr. crt Termenul Definiţia şi/sau actul care defineşte termenul
1. Procedură Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea
realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual.
2. Proceură de Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la
sistem nivelul tuturor departamentelor din cadrul instituţiei;
3. Reviziaîn Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea,
cadrulunei după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a
ediţii procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.
4. Atribuţie Competența atribuită unei funcții sau persoane, pentru realizarea
obiectivelor specifice, în conformitate cu interesele generale ale
obiectivului ierarhic superior. Ținând seama de motivele care stau
la baza stabilirii ei, atribuția implică în mod necesar, pentru titularul
ei, nu numai posibilitatea ci și obligaația legală de a o exercita.
5. Postul/Funcţia Funcția/Postul - reprezintă ansamblul obiectivelor, sarcinilor,
competenţelor şi responsabilităţilor desemnate pe un interval de
timp unui membru al organizaţiei, reprezentând în acelaşi timp,
elemental primar al structurii organizatorice
6. Sarcină O componentă de bază a unui proces de muncă complex sau un
proces de muncă simplu ce contribuie la realizarea unui obiectiv
individual, care, de regulă, se atribuie spre efectuare unei singure
persoane.

7.2. Abrevieri
P.O. = Procedură operaţională
P.S. = Procedură de sistem
SCIM = Sistem de Control Intern/Managerial
E = Elaborare
V = Verificare
A = Aprobare
Ap. = Aplicare I
= Informare
Page 3 of 7
 Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ DE SISTEM: Ediţia 1 Nr. de exemplare:...
„Nr.1 Telesti,, ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Revizia Nr de ex
Cod P.S.02
Exemplar nr

Ah. = Arhivare
OUG = Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
OG = Ordonanţa Guvernului
OSGG = Ordinul Secretarului General al Guvernului
HG = Hotărâre de Guvern
SG1T = Şcoala Gimnazială „Nr.1
Telesti,,
BRU = Birou Resurse Umane
S = Serviciul
SPAAP = Serviciul Producţie Aprovizionare - Achiziţii Publice
SMVRP = Serviciul Marketing Vânzări Relaţii cu Publicul CA =
Compartiment Administrativ
CFC = Compartiment Financiar Contabilitate

8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Generalităţi
Necesitatea elaborării procedurii de sistem privind implementarea standardului 02 are la bază
Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

8.2. Documente utilizate

- Regulamentul de organizare şi funcţionare
- fişa de post.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale
 elemente de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, fax,
 material informatice, calculatoare, imprimantă, acces la baza de date, reţea, posibilităţi de
stocare a informaţiilor;
8.3.2. Resurse umane
 Şefii de departamente.
8.3.3. Resurse financiare
 Sume necesare cheltuielilor de funcționare (achiziționarea materialelor consumabile,
acoperirea cheltuielilor de întreținere a logisticii).

8.4. Modul de lucru

Conducerea SG1T asigură întocmirea şi actualizarea permanentă a documentului privind
misiunea instituţiei, a regulamentelor interne şi a fişelor posturilor, pe care le comunică angajaţilor.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei cuprinde într-o manieră integral
sarcinile entitătii, rezultate din actul normativ de organizare şifuncţionare, precum şi din alte acte
normative; acesta se comunică salariaţilor şi se public pe pagina de internet a instituţiei.
Fiecare salariat trebuie să cunoască misiunea încredinţată, obiectivele şi atributiile instituţiei şi
ale departamentului din care face parte, rolul său în cadrul departamentului, stabilit prin fişa postului,
precum şi obiectivele postului pe care îl ocupă.

Page 4 of 7
 Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ DE SISTEM: Ediţia 1 Nr. de exemplare:...
„Nr.1 Telesti,, ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Revizia Nr de ex
Cod P.S.02
Exemplar nr

Şefii departamentelor au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, ori de câte ori este cazul, fişele
posturilor pentru personalul din subordine.
Sarcinile trebuie să fie clar formulate şi strâns relaţionate cu obiectivele postului, astfel încât să se
realizeze o deplină concordanţă între conţinutul sarcinilor şi conţinutul obiectivelor postului. Şefii
departamentelor trebuie să identifice sarcinile noi şi dificile ce revin salariaţilor şi să le acorde sprijin
în realizarea acestora.
8.4.1 Elemente de evaluarea implementării Standardului 02 - Atribuţii, funcţii, sarcini
* Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul fiecărui compartiment
* Sunt stabilite activităţi individuale pe fiecare salariat, care să conducă la atingerea obiectivelor
specific compartimentului.
* Elaborarea ROF şi ROI;
* Sunt întocmite fişele de post pe fiecare funcţie în parte;
8.4.2 Indicator de evaluare pentru implementarea Standardului 02 - Atribuţii, funcţii, sarcini
* Numărul obiectivelor realizate/Numărul obiectivelor stabilite *100
8.4.3 Valorificarea rezultatelor activităţii
* îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei;
* cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind implementarea standardului

9. RESPONSABILITĂŢI

Page 5 of 7
Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ DE SISTEM: Ediţia 1 Nr. de exemplare:...
„Nr.1 Telesti,, ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Revizia Nr de ex
Cod P.S.02
Exemplar nr

10. Anexe, Înregistrări, Arhivări

Page 6 of 7
 Şcoala Gimnazială PROCEDURĂ DE SISTEM: Ediţia 1 Nr. de exemplare:...
„Nr.1 Telesti,, ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI
Revizia Nr de ex
Cod P.S.02
Exemplar nr

11. CUPRINS
Numărul
componentei în Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
cadrul procedurii
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea 1
ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii de
sistem
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de 1
sistem
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după 2
caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem
4. Scopul procedurii de sistem 2
5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem 2
6. Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității 2
procedurate
7. Definiții și abrevieri 3
8. Descrierea procedurii de sistem 4
9. Responsabilități 5
10. Anexe 6
11. Cuprins 7

Page 7 of 7