CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

COMISIA DE MONITORIZARE VĂZUT

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Raport Monitorizarea Performanțelor la nivel de instituție

în baza indicatorilor de performanță pe activități și procese – anul 2019.
(Procedura de Sistem Monitorizarea Performanțelor – PS 15)

Indicatori – frecventa de masurare Anual

Nr. Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată Nivelul de
Crt. adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă performanţă
estimat realizat

Rata erorilor materiale în avizele Număr de avize emise cu

pentru documentaţii de urbanism erori materiale/Număr total 2,00% 0%
emise de avize emise

Avizarea Număr de avize emise după

documentaţiilor de Rata avizelor pentru documentaţii
Emiterea avizelor pentru depăşirea termenului
urbanism şi autorizarea de urbanism emise/returnate cu 0,50% 0%
1. documentaţii de legal/Număr total de avize
executării lucrărilor de depăşirea termenului legal
urbanism emise
construcţii conform
competenţei legale

Rata avizelor pentru documentaţii Număr de avize emise înainte

de urbanism emise înainte de de împlinirea a jumătate din
25,00% 25%
împlinirea a jumătate din termenul termenul legal /Număr total
legal de avize emise

Avizarea Număr de certificate de

documentaţiilor de Rata erorilor materiale în urbanism emise cu erori
2,00% 0%
Emiterea certificatelor de urbanism şi autorizarea certificatele de urbanism emise materiale / Număr total de
2.
urbanism executării lucrărilor de certificate de urbanism emise
construcţii conform
competenţei legale Rata certificatelor de Număr de certificate de 0,50% 0%

1
 Indicatori – frecventa de masurare Anual

Nr. Procesul căruia i se Nivelul de Nivelul de

Activitatea identificată
Crt. adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă performanţă
estimat realizat

urbanism emise/returnate cu urbanism emise după

depăşirea termenului legal depăşirea termenului
legal/Număr total de
certificate de urbanism emise

Număr de certificate de
urbanism emise înainte de
Rata certificatelor de urbanism
împlinirea a jumătate din
emise înainte de împlinirea a 25,00% 25%
termenul legal / Număr total
jumătate din termenul legal
de certificate de urbanism
emise

Rata erorilor materiale în
autorizaţiile de construire emise
Număr de autorizaţii de
construire emise cu erori
2,00% 0%
materiale / Număr total de
autorizaţii de construire emise

Avizarea Număr de autorizaţii de

documentaţiilor de Rata autorizaţiilor de construire construire emise după
Emiterea autorizaţiilor de urbanism şi autorizarea emise/returnate cu depăşirea depăşirea termenului 0,50% 0%
3.
construire executării lucrărilor de termenului legal legal/Număr total de
construcţii conform autorizaţii de construire emise
competentei legale
Număr de autorizaţii de
construire emise înainte de
Rata autorizaţiilor de construire
împlinirea a jumătate din
emise înainte de împlinirea a 25,00% 25%
termenul legal/Număr total
jumătate din termenul legal
de autorizaţii de construire
emise

4. Emiterea avizului structurii Avizarea Rata avizelor structurii de Număr de avize ale structurii 25,00% 25%
de specialitate pentru documentaţiilor de specialitate pentru certificatele de de specialitate pentru
certificatele de urbanism şi autorizarea urbanism certificatele de

2
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nr. Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată Nivelul de
Crt. adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă
performanţă
estimat
realizat
urbanism executării lucrărilor de emise înainte de împlinirea a urbanism emise înainte de
construcţii conform jumătate din termenul legal împlinirea a jumătate din
competenţei legale termenul legal / Număr total
de avize emise

Avizarea Număr de avize ale structurii

Rata avizelor structurii de
documentaţiilor de de specialitate pentru
Emiterea avizului structurii specialitate pentru autorizaţiile de
urbanism şi autorizarea autorizaţiile de construire
5. de specialitate pentru construire emise înainte de 25,00% 25%
executării lucrărilor de emise înainte de împlinirea a
autorizaţiile de construire împlinirea a jumătate din termenul
construcţii conform jumătate din termenul legal /
legal
competenţei legale Număr total de avize emise

Avizarea Număr de certificate de

Prelungirea certificatelor documentaţiilor de Rata certificatelor de urbanism urbanism prelungite înainte
6. de urbanism şi a urbanism şi autorizarea prelungite înainte de împlinirea a de împlinirea a jumătate din 25,00% 100%
autorizaţiilor de construire executării lucrărilor de jumătate din termenul legal termenul legal / Număr de
construcţii conform certificate de urbanism
competenţei legale prelungite
Avizarea
documentaţiilor de Număr de erori materiale
Regularizarea taxelor Rata erorilor materiale în
urbanism şi autorizarea identificate / Număr de
7. pentru autorizaţia de activitatea de regularizare a taxelor 5,00% 0%
executării lucrărilor de operaţiuni de regularizare
construire pentru autorizaţia de construire
construcţii conform efectuate
competenţei legale
Număr de erori materiale
Avizarea identificate în documentele
Organizarea şi exercitarea
documentaţiilor de întocmite în urma misiunilor
controlului privind Rata erorilor materiale în
urbanism şi autorizarea de control/ Număr de
8. respectarea disciplinei în documentele întocmite în urma 5,00% 0%
executării lucrărilor de documente întocmite în urma
urbanism şi autorizarea misiunilor de control
construcţii conform misiunilor de control
construcţiilor
competenţei legale

DA PMCA in
9. întocmirea raportului Planificare strategică la întocmirea şi aprobarea Data depunerii şi aprobării procedura de

3

Nr. Activitatea identificată Procesul căruia i se
Crt. adresează
anual privind stadiul nivel judeţean
realizării măsurilor din
planul de menţinere a
calităţii aerului
Controlul documentelor
interne şi externe
Controlul înregistrărilor
Fundamentarea şi realizarea
comunicării
interne
Fundamentarea şi realizarea
Rata de răspuns la peţii/reclamaţii Număr total de petiţii şi
comunicării externe
10. Primirea, repartizarea şi
soluţionarea petiţiilor şi Managementul resurselor
reclamaţiilor
umane Planificarea realizării Rata de răspuns la petiţii/reclamaţii la care s-a răspuns în
şi furnizării serviciilor
Monitorizarea şi măsurarea
proceselor
Monitorizarea şi măsurarea
satisfacţiei cetăţenilor
Acţiuni corective
Semnalarea
neregularităţilor
11
Aprobarea
organigramelor, statelor Coordonarea activităţilor de
Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nivelul de
Nivelul de
performanţă
Denumire indicator Formula de calcul performanţă
realizat
estimat
raportului anual privind stadiul raportului este anterioară aprobare
realizării măsurilor din planul de datei limită stabilită pentru
menţinere a calităţii aerului în depunerea şi aprobarea sa?
termenul stabilit
Ponderea reclamaţiilor în total Număr reclamaţii/Număr
corespondenţă înregistrată cu documente înregistrate cu
100,00% 100%
număr de intrare din exteriorul număr de intrare din
instituţiei exteriorul instituţiei
Număr de petiţii şi reclamaţii
la care s-a formulat răspuns /
100,00% 100%
reclamaţii
Număr de petiţii şi reclamaţii
98,00% 99%
în termenul legal termenul legal / Număr de
petiţii şi reclamaţii la care s-a
formulat răspuns
Număr de petiţii şi reclamaţii
la care s-a răspuns în mai
Rata de răspuns la petiţii /
puţin de jumătatea din
reclamaţii înainte de împlinirea a 10,00% 25%
termenul legal / Număr de
jumătate din termenul legal
petiţii şi reclamaţii la care s-a
formulat răspuns
Rata erorilor materiale în Număr de documente 2,00% 2%
organigramele, statele de aprobate cu erori materiale
4
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nr. Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată Nivelul de
Crt. adresează performanţă
Denumire indicator Formula de calcul performanţă
realizat
estimat
de funcţii, şi asistenţă medicală şi funcţii şi regulamentele de /Număr total de documente
regulamentelor de protecţie socială organizare şi funcţionare a aprobate
organizare şi funcţionare a unităţilor sanitare aprobate
unităţilor sanitare

Aprobarea validării Număr de documente

rezultatelor concursului aprobate cu erori materiale
Rata erorilor materiale 5,00% 0%
examenului pentru /Numărtotal de documente
ocuparea funcţiilor de şef aprobate
Coordonarea activităţilor de
de secţie, şef de laborator,
12. asistenţă medicală şi
sau şef serviciu medical
protecţie socială
pentru secţiile,
laboratoarele, şi serviciile Număr de concursuri anulate
Rata concursurilor anulate ca
medicale clinice şi ca urmare a unor erori
urmarea unor erori imputabile
neclinice imputabile personalului 5,00% 0%
personalului Consiliului Judeţean
Consiliului Judeţean Argeş /
Argeş
Număr total de concursuri

Aprobarea comisiilor de
concurs /examen pentru
ocuparea posturilor
vacante de medic, medic Număr de comisii la care au
dentist, farmacist, biolog, Coordonarea activităţilor de fost identificate erori
13. biochimist, şi chimist, din asistenţă medicală şi Rata erorilor materiale 5,00% 0%
materiale / Număr total de
unităţile sanitare publice, protecţie socială
comisii aprobate
precum şi a funcţiilor de
şef de secţie, şef de
laborator, şef de
compartiment, şi
farmacist-şef în unităţile

5
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nr. Nivelul de
Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată performanţă
Crt. adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă realizat
estimat
sanitare publice cu paturi

Aprobarea scoaterii la Număr de aprobări de

concurs a posturilor din Coordonarea activităţilor de scoatere la concursă
14. unităţile sanitare din asistenţă medicală şi Rata erorilor materiale posturilor cu erori materiale 2,00% 2%
reţeaua Consiliului protecţie socială /Număr total de aprobări de
Judeţean scoatere a la concurs a
posturilor

Controlul
documentelor interne şi
externe
Controlul
înregistrărilor
Gestionarea Identificarea cerinţelor
Numărul de incidente privind
15. documentelor legale şi de reglementare 0 0
documentele clasificate
clasificate Definirea
responsabilităţii şi autorităţii
Fundamentarea şi realizarea
comunicării externe
Păstrarea
documentelor

Număr total de reclamaţii

soluţionate cu privire la
Coordonarea activităţilor de Rata de soluţionare a reclamaţiilor centrul de vârstnici de la
Monitorizarea centrului de
16. asistenţă medicală şi privind centrul de vârstnici de la Mozăceni / Număr total de 100,00% 100%
vârstnici de la Mozăceni
protecţie socială Mozăceni reclamaţii primite cu privire la
centrul de vârstnici de la
Mozăceni

6
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nr. Activitatea identificată Procesul căruia i se Nivelul de
Nivelul de
Crt. adresează performanţă
Denumire indicator Formula de calcul performanţă
realizat
estimat

Număr de răspunsuri la
Rata de răspuns la solicitările solicitările instanţelor de 100,00% 100%
instanţelor de judecată judecată formulate în termen
/ Număr total de solicitări ale
Apărarea intereselor şi
instanţelor de judecată
17. drepturilor instituţiei în Reprezentare juridică
instanţă
Număr de cereri de chemare
Rata de respingere pe motive de în judecată în instanţă 5,00% 0,00%
formă respinse pe motive de formă /
Număr total de cereri de
chemare în judecată

Controlul
documentelor interne şi Număr de contracte pentru
externe Rata de restituire în termen a care garanţiile de participare
sau bună execuţie au fost 100,00% 100%
Controlul garanţiilor
restituite în termen/Număr
înregistrărilor
total de contracte în care au
Identificarea cerinţelor fost prevăzute garanţii de
18. Urmărirea contractelor legale şi de reglementare participare sau bună execuţie
Planificarea realizării şi
Număr de contracte la care
furnizării serviciilor au fost aplicate penalităţi
Aprovizionare Achiziţii Gradul de aplicare a penalităţilor contractuale / Număr de
100,00% 100%
publice contractuale contracte la care trebuiau
aplicate penalităţi
contractuale

7
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nr. Activitatea identificată Procesul căruia i se Nivelul de
Nivelul de
Crt. adresează performanţă
Denumire indicator Formula de calcul performanţă
realizat
estimat

Număr de contracte în cadrul

cărora au fost identificate
Rata erorilor materiale 5,00% 0,00%
erori materiale/ Număr total
de contracte

Număr de solicitări provenite

din partea consiliilor locale la
Coordonarea consiliilor Coordonarea consiliilor Rata de răspuns la solicitările care s-a formulat răspuns/
19. 98,00% 100%
locale din judeţul Argeş locale consiliilor locale Număr total de solicitări
provenite din partea
consiliilor locale

Controlul
documentelor interne şi Număr documente
externe deteriorate pe parcursul
Controlul Rata deteriorării documentelor pe arhivării din motive
10,00% 0,00%
parcursul arhivării imputabile salariaţilor /
înregistrărilor
Număr total de documente
Identificarea cerinţelor arhivate
legale şi de reglementare
20. Arhivarea documentelor
Managementul
infrastructurii şi al mediului Număr de documente cu
de lucru Rata de corectitudine a indexării referinţe de indexare
95,00% 100%
Păstrarea documentelor arhivate corecte/Număr de
documentelor documente indexate

Număr de dezbateri cu
Asigurarea Controlul caracter public la care s-a
Rata de răspuns la solicitările de
21. transparenţei documentelor interne şi formulat răspuns / Număr 100,00% 100%
dezbaterii cu caracter public
decizionale externe Controlul total de dezbateri cu caracter
publice

8
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nr. Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată Nivelul de
Crt. adresează performanţă
Denumire indicator Formula de calcul performanţă
realizat
estimat
înregistrărilor
Identificarea cerinţelor
legale şi de reglementare
Fundamentarea şi realizarea
comunicării interne
Fundamentarea şi realizarea
comunicării externe

Redactarea proiectelor de Număr de cazuri în care au

hotărâre, avizare, fost constatate erori materiale
Identificarea cerinţelor
22. adoptarea hotărârilor, Număr de erori materiale în redactarea proiectelor de 5,00% 0,36%
legale şi de reglementare
înregistrarea şi hotărâre, avizarea, adoptarea
comunicarea acestora hotărârilor, înregistrarea şi
comunicarea acestora /
Număr de hotărâri adoptate

Redactarea proiectelor de Număr de cazuri în care au

dispoziţie, emiterea Identificarea cerinţelor fost constatate erori materiale
23. Număr de erori materiale în redactarea proiectelor de 5,00% 0,00%
dispoziţiilor, înregistrarea legale şi de reglementare
şi comunicarea acestora dispoziţie, înregistrarea şi
comunicarea acestora /
Număr de dispoziţii emise

Publicarea Monitorului Fundamentarea şi realizarea Număr de ediţii în care sunt

24. Număr de erori materiale identificate erori materiale în 5,00% 0,00%
Oficial al Judeţului Argeş comunicării externe
Monitorul Oficial al Judeţului
Argeş / Număr total de ediţii

9
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nr. Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată Nivelul de
Crt. adresează performanţă
Denumire indicator Formula de calcul performanţă
realizat
estimat

Număr de oportunităţi de
Identificarea finanţare identificate în
Indicele de operativitate în
oportunităţilor de Accesarea şi managementul termen de 10 zile de la data la 75,00%
25. identificarea oportunităţilor de 100%
finanţare din fonduri fondurilor nerambursabile care devin disponibile /
finanţare
nerambursabile Număr total de oportunităţi
de finanţare identificate

Elaborarea proiectelor cu Indicele de operativitate în Număr de proiecte depuse

Accesarea şi managementul
26. finanţare din fonduri elaborarea proiectelor cu finanţare înainte de închiderea apelului 75,00% 100%
fondurilor nerambursabile
nerambursabile nerambursabilă de proiecte/ Număr total de
proiecte iniţiate

Număr de raportări depuse în

termen / Număr total de
Indicele de încadrare în termene 90,00% 100%
rapoarte de progres
Implementarea şi transmise
monitorizarea proiectelor Accesarea şi managementul
27.
cu finanţare din fonduri fondurilor nerambursabile
nerambursabile Număr de proiecte finalizate
Rata proiectelor finalizate în cadrul în cadrul programatic /
75,00% 100%
programatic Număr total de proiecte care
au obţinut finanţare

10
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nr. Activitatea identificată Procesul căruia i se Nivelul de
Nivelul de
Crt. adresează performanţă
Denumire indicator Formula de calcul performanţă
realizat
estimat
Număr de situaţii în care au
fost constatate erori de
Rata neconformităţilor nedepistate verificare ulterior finalizării
5,00% 5%
în procesul de verificare verificării / Număr total de
bunuri, servicii, lucrări,
verificate

Rata participării la fazele
determinante
Număr de participări la PV de
recepţie pe faze determinante 90,00%
Nu a fost cazul
/ Număr total de faze
determinante în proiecte

Număr de prelungiri ale

Frecvenţa prelungirii procesului de procesului de evaluare în
procedurile de achiziţii 25,00% 25%
evaluare achiziţii publice
publice/Total notificări
prelungire calendar activităţi
în cadrul proiectelor
Monitorizarea ex-post a
Număr de raportări depuse în
proiectelor cu finanţare Accesarea şi managementul
28. Indicele de încadrare în termene termen / Număr total de 100,00% 100%
din fonduri fondurilor nerambursabile
raportări
nerambursabile

Număr de lucrări pentru care

au fost întocmite
Monitorizarea lucrărilor Monitorizare lucrări publice
29. Indicele de monitorizare a lucrărilor procese-verbale de verificare 100,00% 100%
RAJDA şi guvernanţă corporativă / Număr total de lucrări
derulate de RAJDA conform
Programului de Investiţii,
Reparaţii şi întreţineri

11
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nivelul de
Nr. Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată performanţă
Crt. adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă realizat
estimat

Număr de lucrări pentru care

au fost întocmite recepţii la
Monitorizarea lucrărilor şi Monitorizare lucrări publice terminarea lucrărilor / Număr
30. Indicele de monitorizare a lucrărilor total de lucrări derulate de 100,00% 100%
serviciilor RADPPA şi guvernanţă corporativă
RADPPA, conform
contractelor cu Consiliul
Judeţean Argeş

Număr de documente
Eficienţa verificării documentelor verificate şi vize Bun de plată
Procedură de verificare
Recepţia produsului / suport şi acordrii vizei Bun de Plată acordate în termen de 3 zile
31. bunuri şi servicii aparat 100,00% 100%
serviciului pentru bunuri şi servicii aparat de la primirea lor / Număr
propriu
propriu total de documente verificate
şi vize Bun de plată acordate

Număr de raportări privind

Asigurarea guvernanţei Monitorizare lucrări publice Indicele de operativitate a guvernanţă corporativă în
32. termenul legal / Număr total 100,00% 100%
corporative şi guvernanţă corporativă raportării
de raportări privind
guvernanţă corporativă

Stabilirea salariilor şi Număr de erori materiale în 0%

Managementul resurselor stabilirea salariilor şi
33. întocmirea statelor de Rata de erori materiale 5,00% (frecventa
umane întocmirea statelor / Număr lunara)
personal
de angajaţi

Planificarea sistemului de
management al calităţii
Număr de erori materiale în
întocmirea organigramei Definirea
34. Rata de erori materiale întocmirea organigramei şi 5,00% 0%
şi a statului de funcţii responsabilităţii şi autorităţii
statului de funcţii
Managementul resurselor
umane

12
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nr. Nivelul de
Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată performanţă
Crt. adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă realizat
estimat

Număr de cazuri în care au

fost constatate erori materiale
Recrutarea, selecţia şi în recrutarea, selecţia şi
promovarea funcţionarilor Managementul resurselor promovarea funcţionarilor
35. Rata de erori materiale 5,00% 0%
publici şi a personalului umane publici şi a personalului
contractual contractual / Număr total de
persoane recrutate şi
selectate

Număr de concedii planificate

înainte de finalul anului
Programarea concediilor Managementul resurselor
36. Indicele de încadrare în timp curent pentru anul 100,00% 100,00%
de odihnă umane
următor/Număr de angajaţi la
momentul evaluării

Evaluarea
Managementul resurselor Gradul de acoperire a evaluării Număr de angajaţi evaluaţi /
37. performanţelor 100,00% 100,00%
umane Monitorizarea performanţelor profesionale Număr total de angajaţi
profesionale
performanţelor

Număr de fişe de post

Rata de neconformitate a fişelor de
Definirea neactualizate / Număr total 5,00% 0%
post
întocmirea şi actualizarea responsabilităţii şi autorităţii de posturi
38.
fişelor de post Managementul resurselor
umane Număr de erori materiale
Rata erorilor materiale constatate în fişele de post / 5,00% 0%
Număr total de fişe de post
Managementul resurselor Număr de erori materiale
umane constatate în contractele
încheierea contractului
39. Managementul Rata erorilor materiale individuale de muncă / 5,00% 0%
individual de muncă
infrastructurii şi al mediului Număr total de contracte
de lucru individuale de muncă

13
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nivelul de
Nr. Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată performanţă
Crt. adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă realizat
estimat

Număr de erori materiale

Rata erorilor materiale constatate în dosarele 5,00% 0%
întocmirea, actualizarea, profesionale / Număr total de
Managementul resurselor
rectificarea, şi păstrarea dosare profesionale
40. umane Păstrarea
dosarelor profesionale ale
documentelor Număr de dosare
salariaţilor Rata dosarelor profesionale profesionale incomplete / 5,00% 0%
incomplete Număr total de dosare
profesionale

Managementul Număr de erori materiale

întocmirea planului de infrastructurii şi al mediului constatate în planul de
41. perfecţionare de lucru Planificarea Rata erorilor materiale perfecţionare profesională / 5,00% 0%
profesională realizării şi furnizării Număr total de poziţii ale
serviciilor planului de perfecţionare
profesională

Evaluarea anuală a
performanţelor
profesionale pentru
directorii angajaţi cu
contract individual de Managementul resurselor
muncă în cadrul Unităţilor umane Gradul de acoperire a evaluării Număr de angajaţi evaluaţi /
42. de Asistenţă Coordonarea activităţilor de 100,00% 100,00%
performanţelor profesionale Număr total de angajaţi
Medico-Socială, a asistenţă medicală şi
Căminului pentru protecţie socială
Persoane Vârstnice
Mozăceni, a Serviciului
Public Salvamont şi a
Serviciului Public Judeţean
de Pază şi Ordine Argeş

43. Inventarierea Intocmire inventar Rata erorilor materiale Număr de erori materiale în 5,00% 5%
patrimoniului domeniu public si privat cadrul procesului de

14
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nivelul de
Nr. Procesul căruia i se Nivelul de performanţă
Activitatea identificată
Crt. adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă realizat
estimat

inventariere

Transmiterea spre aprobare a

Încadrarea în
proiectului planului multianual de
termen
audit public intern până la data de Comparație cu data propusă Nu a fost cazul
(activitate
10.12 a anului premergător
perioadei pentru care este întocmit realizează o dată la
Planificarea activităţii de Monitorizarea şi măsurarea 3 ani)
44.
audit public intern proceselor Audit intern

Transmiterea spre aprobare a Întârziere față

proiectului planului anual de audit Comparație cu data propusă Încadrarea în
termen de data
public intern până la data de 15.12 propusă 7 zile
a anului premergător perioadei
pentru care este întocmit

Efectuarea misiunii de Monitorizarea şi măsurarea Gradul de realizare a planului anual Număr de activităţi realizate /
45. 100,00 % 100 %
audit public intern proceselor Audit intern de audit public intern Număr de activităţi planificate

Număr recomandări incluse în

Urmărirea modului de
aditarea anuală finalizată cu
implementare a
Monitorizarea şi măsurarea Monitorizarea și raportarea rapoarte de audit aprobate /
46. recomandărilor formulate gradului de implementare a 100,00 % 100 %
proceselor Audit intern recomandărilor. număr total recomandări
în cadrul misiunilor de
formulate care fac obiectul
audit public intern
procesului de urmărire

15
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nivelul de
Nr. Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată performanţă
Crt. adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă realizat
estimat

Număr solicitări pentru care

Solicitarea, aprobarea şi
Monitorizarea şi măsurarea Gradul de realizare a misiunilor au fost efectuate misiuni Nu au existat
47. efectuarea misiunilor de 100,00 % solicitări
proceselor Audit intern ad-hoc solicitate și aprobate. ad-hoc / Număr solicitări
audit public intern ad hoc
formulate

Număr solicitări pentru care

Monitorizarea şi măsurarea Gradul de realizare a misiunilor de au fost efectuate misiuni de Nu au existat
48. Solicitarea, aprobarea şi 100,00 % solicitări
proceselor Audit intern consiliere solicitate și aprobate. consiliere / Număr solicitări
efectuarea misiunilor de formulate
consiliere
Gradul de asigurare a numărului Număr auditori * Număr zile
minim de zile necesare procesului formare profesională 113%
Asigurarea şi Monitorizarea şi măsurarea de perfecționare profesionala a efectuate/ Număr auditori * 100,00% 17 zile /auditor
îmbunătăţirea calităţii proceselor Audit intern auditorului (15 zile) 15 (zile)
49.
activităţii de audit public Acţiuni preventive Acţiuni
intern Număr de recomandări
corective Rata de acceptare a recomandărilor
acceptate / Număr de 100,00% 100%
formulate
recomandări formulate

Monitorizarea şi măsurarea Număr de unităţi ierarhice

Auditul intern în domeniul Gradul de acoperirea activităţii de 100,00% In curs de
50. auditate / Număr total de
managementului calităţii proceselor Audit intern audit public finalizare
unităţi ierarhice
Acţiuni preventive Acţiuni
corective

Cooperare internaţională Punerea în practică a Număr de parteneriate puse

Relaţii internaţionale,
51. şi implementarea parteneriatelor existente conform în practică / Număr de 100,00% 100%
cultură şi învăţământ
parteneriatelor HCJ parteneriate aprobate
instituţionale
Acordarea finanţărilor Relaţii internaţionale, Număr de finanţări acordate
52. Rata erorilor materiale 5,00% 0%
nerambursabile de la cultură şi învăţământ în cazul cărora au fost

16
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nivelul de
Nr. Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată performanţă
Crt. adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă realizat
estimat

bugetul local acordate în identificate erori materiale/

baza Legii 350/2005 Număr total de finanţări
acordate
Număr de burse sociale
acordate în cazul cărora au
Relaţii internaţionale,
53. Acordarea burselor sociale Rata erorilor materiale fost identificate erori 5,00% 0%
cultură şi învăţământ
materiale / Număr total de
burse sociale acordate
Număr de
concursuri/evaluări la care au
Rata erorilor materiale fost identificate erori 5,00% 0%
materiale / Număr total de
Organizarea concursurilor concursuri /evaluări
şi evaluarea
Relaţii internaţionale, Număr de
54. managementului
cultură şi învăţământ concursuri/evaluări anulate ca
instituţiilor de cultură Rata concursurilor anulate ca
subordonate urmare a unor erori
urmarea unor erori imputabile
imputabile personalului 5,00% 0%
personalului Consiliului Judeţean
Consiliului Judeţean Argeş /
Argeş
Număr total de
concursuri/evaluări
Număr de solicitări de
informaţii cu caracter public
Fundamentarea şi realizarea la care s-a formulat răspuns /
Furnizarea informaţiilor de comunicării externe Rata de răspuns la solicitările de Număr total de solicitări de 100,00%
55. 100%
interes public Monitorizarea şi măsurarea informaţii cu caracter public informaţii cu caracter publice
satisfacţiei cetăţenilor

Acreditarea
reprezentanţilor mass- Fundamentarea şi realizarea Frecvenţa organizării conferinţelor Număr de conferinţe de presă 1,00 Cel putin
56. 1 pe luna
media şi organizarea comunicării externe de presă organizate
conferinţelor de presă

17
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nr. Activitatea identificată Procesul căruia i se Nivelul de
Crt. adresează Nivelul de performanţă
Denumire indicator Formula de calcul performanţă realizat
estimat
ale Consiliului Judeţean
Argeş

Număr reclamaţii de
100%
Ponderea reclamaţiilor de competenţa Nu au fost
competenţa consiliului în total consiliului/Număr documente 30,00% reclamatii
corespondenţă înregistrată cu înregistrate cu număr de administrative
număr de intrare din exteriorul intrare din exteriorul 100% la petitii
instituţiei instituţiei
Număr de petiţii şi reclamaţii
Rata de răspuns la peţii/reclamaţii la care s-a formulat răspuns / 100,00% 100%
Număr total de petiţii şi
reclamaţii
57. Relaţii cu publicul Fundamentarea şi realizarea Număr de petiţii şi reclamaţii
comunicării externe la care s-a răspuns în
Rata de răspuns la petiţii/reclamaţii termenul legal / Număr de
în termenul legal petiţii şi reclamaţii la care s-a 98,00% 99%
formulat răspuns

Număr de petiţii şi reclamaţii

Rata de răspuns la petiţii /
reclamaţii înainte de împlinirea a
jumătate din termenul legal
la care s-a răspuns în mai
puţin de jumătatea din 25,00% 100%
termenul legal / Număr de
petiţii şi reclamaţii la care s-a
formulat răspuns

Fundamentarea şi realizarea Număr de erori materiale în

Desfăşurarea audienţelor
comunicării externe procesul de planificare a
58. în cadrul Consiliului Rata de erori materiale 5,00% 100%
Monitorizarea şi măsurarea audienţelor / Număr total de
Judeţean Argeş
satisfacţiei cetăţenilor audienţe

' ’

18

Nr.
Activitatea identificată
Crt.
59. Accesul în incintă
Înscrierea în cartea
funciară a imobilelor
60.
aparţinând Consiliului
Judeţean Argeş
Scoaterea din funcţiune, administrare a patrimoniului
declasarea şi casarea
61. activelor fixe şi a bunurilor infrastructurii şi al mediului
de natura obiectelor de
inventar
Transmiterea fără plată a
unor bunuri aflate în stare
de funcţionare, altele
62. decât clădiri, din
patrimoniul CJ Argeş, în
patrimoniul altor instituţii
publice
Darea în
63. administrare/folosinţă
gratuită a bunurilor
Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nivelul de
Procesul căruia i se Nivelul de
performanţă
adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă realizat
estimat
Fundamentarea şi realizarea
Număr de înregistrări
comunicării externe
Rata de neconformitate a incomplete în Registrul de
Managementul 0,00% 0%
înregistrărilor Acces instituţie / număr total
infrastructurii şi al mediului
de înregistrări
de lucru
Rata de întocmirea a Număr imobile înscrise în
Prestarea serviciilor de documentaţiei preliminare pentru cartea funciară / număr
imobile care necesită 70,00% 90%
administrare a patrimoniului înscrierea în CF sau pentru
reactualizarea CF înscrierea, aparţinând
Judeţului Argeş
Prestarea serviciilor de
Managementul Număr de mijloace fixe casate
Rata de succes a declasării şi casării
/ Număr de mijloace fixe 50,00% 100%
activelor fixe
de lucru propuse spre casare
Conducerea evidenţei
contabile
Prestarea serviciilor de
administrare a patrimoniului Număr de bunuri transmise /
Managementul 100%
Rata de succes a declasării şi casării Număr de bunuri propuse 50,00%
infrastructurii şi al mediului spre casare
activelor fixe
de lucru
Conducerea evidenţei
contabile
Număr de rapoarte, contracte
Prestarea serviciilor de Rata de întocmire a actelor privind de administrare, acte 90,00% 100%
administrare a patrimoniului administrarea patrimoniului adiţionale sau
19
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nivelul de
Nr. Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată performanţă
Crt. adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă realizat
estimat

aflate în domeniul public Managementul protocoale de folosinţă

al judeţului Argeş infrastructurii şi al mediului gratuită ce atestă aducerea la
de lucru îndeplinire a hotărârilor de
consiliul judeţean
Întocmite/Număr total de
hotărâri ale consiliului
judeţean ce vizează
întocmirea actelor privind
administrarea patrimoniului

Prestarea serviciilor de Valoare investiţii din surse

Realizarea investiţiilor din administrare a patrimoniului proprii si buget de stat
Gradul de realizare a investiţiilor
64. surse proprii si buget de Managementul realizată / Valoare investiţii 75,00% 75%
din surse proprii aprobate
stat infrastructurii şi al mediului din surse proprii si buget de
de lucru stat aprobată

Managementul Număr de cazuri de deplasare

Gradul de completitudine a
Delegarea şi deplasarea în infrastructurii şi al mediului delegare cu documentaţie
65. documentelor de 100,00% 100%
interes de serviciu de lucru Conducerea completă / Număr total de
deplasare/delegare
evidenţei contabile cazuri de delegare/deplasare

Raportarea indicatorilor
de performanţă şi Prestarea serviciilor de
Număr total de rapoarte
monitorizarea lucrărilor de administrare a patrimoniului Indicele de încadrare în timp a
66. întocmite în termen / Număr 100,00% 100%
investiţii pentru serviciile Monitorizarea şi măsurarea raportării
total de rapoarte
comunitare de utilităţi proceselor
publice
Prestarea serviciilor de
Elaborarea situaţiilor
administrare a patrimoniului Număr total de rapoarte
privind serviciile Indicele de încadrare în timp a
67. întocmite în termen / Număr 100,00% 100%
comunitare de utilităţi raportării
total de rapoarte
publice

20
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nivelul de
Nr. Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată performanţă
Crt. adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă realizat
estimat

Exercitarea atributelor Număr de foi de parcurs

Completarea foilor de Rata de corectitudine a foilor de completate corect şi complet 90,00%
68. specifice Autorităţii 100%
parcurs parcurs completate / Număr total de foi de
Judeţene de Transport
parcurs

întocmirea documentaţiei Exercitarea atributelor

69. de monitorizare a specifice Autorităţii Rata de erori materiale Număr de erori materiale 2,00% 0%
autorizaţiei de funcţionare Judeţene de Transport
la ANRSC

Realizarea PAAP înainte de

Indicele de încadrare în termene 31.12. a anului curent pentru DA DA
anul viitor
întocmirea şi actualizarea Planificarea realizării si
70. programului anual al furnizării serviciilor Număr de actualizări ale
achiziţiilor publice Aprovizionare PAAP realizate în maxim 30
Indicele de operativitate a de zile de la comunicarea
50,00% 100%
actualizării PAAP necesităţii de actualizare /
Număr total de actualizări
PAAP

Organizarea şi Conducerea evidenţei Număr de situaţii financiare

71. conducerea Rata erorilor materiale cu erori materiale / Număr 5,00% 0%
contabile
contabilităţii total de situaţii financiare
Angajarea, lichidarea, Conducerea evidenţei Număr de plăţi cu scadenţa
72. ordonanţarea şi plata Indicele de încadrarea în termen depăşită / Număr total de 5,00% 0%
contabile
cheltuielilor plăţi
Număr de registre zilnice de
Organizarea şi
Conducerea evidenţei casă neconforme / Număr
73. funcţionarea activităţii de Indicele de conformitate 10,00% 0%
contabile total de registre zilnice de
casierie
casă

74. Elaborarea bugetului de Conducerea evidenţei Existenţa erorilor materiale Erori materiale identificate NU Nu

21
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nr. Procesul căruia i se Nivelul de
Activitatea identificată Nivelul de
Crt. adresează performanţă
Denumire indicator Formula de calcul performanţă
realizat
estimat
venituri şi cheltuieli contabile în Bugetul devenituri şi
Cheltuieli

Urmărirea şi încasarea Număr de erori materiale în

Conducerea evidenţei instituirea obligaţiilor de
75. veniturilor la bugetul UAT Rata erorilor materiale 1,00% 0%
contabile plată/Număr total de obligaţii
Judeţul Argeş
de plată instituite
Număr de defecţiuni
Remedierea defecţiunilor Management Indicele de operativitate a remediate în termen de 24 de 89,00%
76. informatic 100%
la nivelul tehnicii de calcul remedierii defecţiunilor ore de la sesizare/ Număr
din cadrul CJ Argeş total de defecţiuni IT

Fundamentarea şi realizarea Indicele Număr de informaţii publicate

de operativitate a
Publicarea conţinutului pe comunicării externe în termen de 24 de ore de la
77. publicării conţinutului pe site-ul CJ 92,00% 100%
site-ul CJ Argeş Management sesizare/ Număr total de
informatic Argeş
publicări IT

Păstrarea
Asigurarea securităţii documentelor Număr de incidente fără
78. informatice la nivelul CJ Rata incidentele informatice critice pierdere de date / Număr de 95,00% 100%
Management
Argeş incidente informatice
informatic

Păstrarea Număr total de operaţiuni de

Salvarea şi back-up-ul documentelor Rata de conformitate a realizării back-up efectuate la
79. termenele prestabilite/ 100,00% 100%
datelor Management back-up-ului
informatic Număr total de operaţiuni de
back-up

Controlul Număr de proceduri care

Redactarea procedurilor documentelor interne şi Rata de conformitate a respectă standardul de
80. 100,00% 100%
formalizate externe procedurilor redactare / Număr total de
Controlul proceduri
înregistrărilor

22
 Indicatori – frecventa de masurare Anual
Nivelul de
Nr. Activitatea Procesul căruia i se Nivelul de performanţă
Crt. identificată adresează Denumire indicator Formula de calcul performanţă realizat
estimat

Total riscuri identifcate Numar de riscuri tratate/

Definirea
Numar de riscuri identificate
Identificarea şi responsabilităţii şi autorităţii
81. 10,00% 10%
gestionarea riscurilor Managementul
riscurilor

Numar de functii sensibile

Functii sensibile identificate la nivel identificate in anul 2018 per

33,00%
33%
de institutie total salariati /
82. Funcţii sensibile
Numar de functii sensibile

Identificarea cerinţelor legale şi

existente in 2019 per total
de reglementare Definirea
salariati
responsabilităţii şi autorităţii

Controlul Număr de documente

documentelor interne şi externe Gradul de corectitudine a datelor operate având date corecte şi 75,00% 90%
operate complete / Număr total de
Circuitul şi controlul Controlul
83. documente operate
documentelor înregistrărilor
Păstrarea
documentelor

Definirea -
responsabilităţii şi autorităţii
84. Delegarea de atribuţii Nu se defineşte indicator
Managementul resurselor
umane

-
Monitorizarea Monitorizarea şi măsurarea Nu se defineşte indicator
85.
performanţelor proceselor Monitorizarea
performanţelor
Semnalarea Nu se defineşte indicator -
86. -
neregularităţilor

PREŞEDINTE COMISIE,
MARIANA DINU
SECRETAR
MIRELA OLTEANU,
23
24