ANEXA 1 la P-CAQ-06

S.C. ALEX S.R.L. PROGRAMAREA ANUALĂ A AUDITURILOR INTERNE DATA :

IAŞI ACT 0 1 2 3 4
Compartiment AQ ANUL : .......... PAG. 1 DIN 1

NR. FUNCŢIA SISTEMULUI CALITĂŢII LUNA / COMPARTIMENT

CRT. AUDITATĂ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

LEGENDA :

ÎNTOCMIT : APROBAT : DIRECTOR GENERAL

ing. ALEXANDRU ALEXANDROV

F – CAQ 06.1 rev.0

 ANEXA 2 la P-CAQ-06

S.C. C.P.C. ALEX FIŞĂ CHESTIONAR DE AUDIT ACT 0 1 2 3 4 5

S.R.L.IAŞI INTERN AL CALITĂŢII AUDIT NR. ___/______
COMPARTIMENT AQ PAG. 1 DIN 1

COMPARTIMENT AUDITAT : ______________________________________________________________________

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ : ___________________________________________________________________

NR. ÎNTREBAREA REZULTAT OBSERVAŢII

CRT.

Aceste întrebări nu sunt limitative.Dacă este cazul, întrebările suplimentare referitoare la cerinţele documentelor de referinţă
se vor consemna în anexa 1.

AUDITORI AUDITAŢI

NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNAT. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA SEMNAT.

F – CAQ - 06.2 rev.0

ANEXA 4 la procedura P-CAQ-06

S.C. ALEX S.R.L. ACT 0 1 2 3 4 5

IAŞI PLAN DE AUDIT INTERN AL CALITĂŢII AUDIT NR. ___/ ______
COMPARTIMENT AQ NR. _____ PAG. 1 DIN 1
EXEMPLAR NR. ___

1. COMPARTIMENT AUDITAT : ______________________________________

2. OBIECTUL ŞI SCOPUL AUDITULUI :

- Evaluarea sistemului calităţii proiectat, cu documentele de referinţă adoptate.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ :

4. MEMBRII ECHIPEI DE AUDIT (nume, prenume, functia) :

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

5. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A AUDITULUI : _______________________________________________

6. ŞEDINŢA DE DESCHIDERE (data, ora) : ______________________

ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE (data, ora) : _________________

7. OBSERVAŢII

ÎNTOCMIT : Auditor şef DIFUZAT LA DATA EX. NR

Numele : _______________ Semnătura ___________

APROBAT : DIRECTOR GENERAL

ing. ALEXANDROV ALEXANDRU

F-CAQ-06.4