Comenzi facturi EDI

Protocol prin DOCPROCESS

Configurarea mesajelor de import documente

Mesajele de import sunt cele prin care se aduc comenzile sau avizele de la retailer.

Pentru a configura aceste mesaje deschidem Nexus si intram in modulul Nomenclatoare >
Functionale > Mesaje EDI. Dam click pe butonul Adauga pentru a adauga un mesaj nou si facem
urmatoarele setari:

Denumire: Comenzi furnizor X (se poate trece orice text)

Activ: bifat

Directie: Import

Format mesaj: Comanda - DOCPROCESS

Mod preluare pret: Preia din comanda clientului

Protocol: file (daca se citesc comenzile prin alta metoda se alege protocolul contractat)

Cale fisiere: calea de pe disc (sau pe server, dupa caz) unde se regasesc mesajele de import

Ignor codurile echivalente dublate: bifat

Substituie lipsa BuyerItemId cu EAN: bifat

Masca fisiere: ORDER_0* (se schimba cu prefixul cu care vin comenzile de la acest retailer)

Utilizator/Parola: se completeaza daca se iau fisierele de pe un server cu autentificare

Partener: BRICOSTORE ROMANIA SA (retailer-ul cu care se face comunicatia)

Configurarea mesajelor de export documente

Mesajele de export reprezinta avizele si facturile pe care le intocmim pentru retailer in urma onorarii
comenzilor primite. Aceste mesaje se configureaza tot in modulul Nomenclatoare > Functionale >
Mesaje EDI. Dam click pe Adauga pentru a adauga un mesaj nou si facem urmatoarele setari pentru a
adauga un mesaj de export facturi:

Denumire: Export facturi Bricostore (se poate completa cu orice alt text)

Activ: bifat

Format mesaj: Factura Bricostore

Mod preluare pret: Preia din comanda clientului

Protocol: file (se schimba dupa caz)

Cale fisiere: calea de pe disc unde a fost setat conectorul sa caute facturi de trimis (ex: D:\Edinet\
Facturi-de-trimis)

Masca fisiere: gol

Utilizator/Parola: se completeaza daca se face comunicatia prin alt protocol decat file.

Partener: BRICOSTORE ROMANIA SA

Export numar document fara serie: bifat

Mentionam ca acest retailer momentan nu importa avize prin EDI asadar nu este necesar sa le
exportam.

Configurarea partenerului in nomenclator

Pentru a putea folosi partenerul in mesajele EDI este necesar sa ii facem cateva configurari. Pentru
aceasta intram in Nomenclatoare > Functionale > Perteneri si facem urmatoarele modificari:

Pe pagina Comercial completam la campul Cod client codul primit de la furnizorul de servicii pentru
identificarea partenerului Bricostore pe platforma (ex: 0000002591).

Pe pagina Adrese de livrare se completeaza adresele sediului si ale magazinelor/depozitelor unde se

face livrarea. Pentru adresa sediului este obligatorie specificarea adresei complete inclusiv a codului
postal. De asemenea, pentru toate adresele este obligatoriu sa fie specificat codul GLN.

Pe pagina Contact alegem la campul Adresa sediu adresa configurata la pasul anterior pentru sediu.

Configurarea societatii

Similar configurarii partenerului trebuie sa configuram si societatea de pe care trimitem mesajele EDI.
Pentru aceasta intram in Nomenclatoare > Administrare > Societati si dam dublu click pe societatea
folosita in comunicatia EDI. Apoi:

1) Pe pagina Adrese adaugam sau modificam adresa sediului completand adresa completa, inclusiv
codul postal si obligatoriu codul GLN.

2) Pe pagina General alegem la Adresa sediu adresa configurata anterior pe pagina Adrese.

Configurarea articolelor
In functie de conventia cu clientul acesta poate accepta sa foloseasca codurile dvs. de articole sau sa
va furnizeze coduri echivalente pentru acestea dar in toate cazurile unitatea de masura va fi EA
pentru comunicatia cu Bricostore. Alti retaileri folosesc si alte unitati de masura cum ar fi BUC sau
M2.

Pentru ca in nomenclator articolele au cel mai probabil alta unitate de masura se vor folosi coduri
echivalente pentru a prezenta datele catre retailer in formatul agreat. Vom lua un exemplu mai jos:

In Nexus avem articolul X cu codul 5945795004039 cu unitatea de masura BUC. Bricostore recunoaste
acest articol cu codul 41009338 si cu unitatea de masura EA. Asadar, intram in Nexus la
Nomenclatoare > Administrare > Bunuri si servicii - Articole, intram in articol cu dublu click si mergem
pe pagina Coduri echivalente. Aici adaugam un cod nou cu Adaug si completam:

1) Denumire: Denumirea articolului dupa cum va fi trimisa in documente - poate fi aceeasi.

2) Cod: Codul echivalent dupa care recunoaste retailer-ul articolul - 41009338.

3) UM: unitatea de masura agreata de retailer - EA.

4) Descriere: Client

5) Partener: BRICOSTORE ROMANIA SA

6) Factor conversie: factorul care va fi folosit in vederea convertirii de la unitatea de masura din Nexus
la unitatea agreata de retailer daca este cazul. Spre exemplu conversia de la M2 la EA(BUC) sau invers.

Observatie: Daca unitatea de masura si codul EAN (campul cod extern in Nexus) sunt aceleasi nu este
necesara utilizarea codurilor echivalente.

Atentie! Contul contabil care va fi folosit la importul liniilor de comanda este cel prioritar din clasa din
care face parte produsul.

Observatii finale

Cateva lucruri de care trebuie tinut cont la lucrul cu conector:

Conectorul lucreaza cu serviciul Nexus Tasks. Frecventa cu care se importa mesajele se specifica in
Activitati programate.

Exportul de fisiere se face la validare.

Pentru retransmisia fisierelor care au trecut de preverificarea Edinet trebuie sa stearga partenerul
mesajele primite eronat pentru a le putea retrimite.

Bonuri de consum total produse

Se realizeaza centralizator customizat din bonuri de consum

Data expirare, lotizare produse

În cadrul asistentului „Bon de predare” din modulul „Lansare în producție” am adăugat câmpul „Dată
expirare” si lotizare produse

Transfer intre magazine

Transfer intre gestiuni

Generare comenzi de pe rute

Nexus SFA

Generare receptie punct de lucru

Setari gestiuni