CASA DE CULTURĂ A

MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr 16/12.01.2022 Aprobat Manager,

Aprobat prin Dispoziția nr 4/ 12.01.2022 Adrian Rosentzveig

PROGRAMUL
DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
LA CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI IAȘI ”MIHAI URSACHI” PE ANUL 2022

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt. realizare
0 1 2 3 4 5
I. MEDIUL DE CONTROL

1. 1.Standardul 1 • Asigurarea condiţiilor necesare • Desfăşurarea de activităţi de conduită  Consilierul de conduită Trimestrial/
Conduita cunoaşterii, de către toți salariaţii instituției a personalului de către consilierului de din cadrul instituției Anual
a prevederilor codului de etică și conduită conduită numit prin Dispoziția organizează ședințe de
a personalului din cadrul Casei de Cultură 10/12.01.2022– Bilașevschi Maria Silvia cunoaștere a Codului de
a Municipiului Iași ”Mihai Ursachi” aprobat Disciplină;
prin Dispoziția 37/12.01.2022 care  Dispoziția 5/12.01.2022
reglementează comportamentul acestora Comisia de disciplină:
la locul de muncă, precum și prevenirea și - Rosentzveig Adrian
raportarea fraudelor și neregulilor. - Radu Mihoc
- Pintilii Ionel

• Monitorizarea respectării normelor de  Comisia SCIM numită

conduită de către toţi angajaţii instituției. prin Dispoziția
.Reactualizarea Codului de conduită de 3/12.01.2022 Semestrial/
câte ori apar modificări legislative privind Bilașevschi Maria Silvia Anual
conduita salariaților. Pintilii Ionel
Dudeanu Tudorița
Lupu Alexandra
Desfășurea de activități de consiliere cu  Raport anual privind
1
 CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt.
0 1 2 3
2. 2.Standardul 2 • Actualizarea, documentelor privind
Atribuţii, funcţii, misiunea instituției și a fișelor de post,
sarcini pentru menţinerea concordanţei între
atribuţiile instituției şi cele ale angajaţilor
şi pentru asigurarea cunoaşterii acestora
de către angajaţi conform ROF-ului
aprobat prin HCL 372/29.09.2017
privire la prevenirea corupției
• Stabilirea atribuţiilor asociate fiecărui
post, în concordanţă cu competenţele
decizionale necesare realizării acestora.
• Actualizarea fişelor de post şi
informarea angajaţilor cu privire la
acestea, în concordanţă cu ROF și RI
care au fost reactualizate.(L161/2003 și
Legislația SNA 2016-2020)
realizare
4 5
cazurile de abatere de la
Codul de Conduită
 Referent Resurse Umane
– Dudeanu Tudorița
Dispoziția nr.13/12.01.2022
 Referent Resurse Umane
– Dudeanu Tudorița
Dispoziția 13/12.01.2022

3. 3. Standardul 3 • Asigurarea ocupării posturilor cu • Efectuarea de analize pentru stabilirea  Comisia SCIM numită
Competenţa, personal competent, cu pregătire de cunoştinţelor şi abilităţilor necesare în prin Dispoziția nr.
performanţa specialitate necesară îndeplinirii vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor 3/12.01.2022 care va
atribuţiilor prevăzute în fişa postului; fiecărui post. efectua raportari la O.P.C.
asigurarea continuă a pregătirii - fișe de evaluare anuale de 2 ori pe an 3. 01.2022
profesionale a personalului angajat. - fișă de evaluare CFP  Conducerea instituției va
- programul anual al activităților aproba efectuarea Aprilie 2022
- chestionar de evaluare anuale ale cursurilor de pregătire după
salariaților privind cunoașterea profesională a salariaților. aprobarea
codului de conduită  Datorită situațiilor BVC
- chestionare de evaluare,anuale ale repetate de pandemie
salariaților, privind legislația SNA cursurile de preg. prof. au
conflicte de interese, fost amânate pe anul 2022
incompatibilități și interdicții
(pantouflage) – la 2 ani
• Identificarea nevoilor de perfecţionare  Comisia SCIM numită Anual
a pregătirii profesionale a personalului. prin Dispoziția nr.
- Program de pregătire profesonală 3/12.01.2022
amânat datorită pandemiei în anul  Conducerea institutiei:
2
 CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt. realizare
0 1 2 3 4 5
2022 pentru consilierul de etică și Adrian Rosentzveig-
conduită și ceilalți salariați director
• Elaborarea planului de pregătire  Referent Resurse Umane
profesională a personalului conform – Dudeanu Tudorița Anual
nevoilor identificate.  Dispoziția 15/12.01.2022

4. 4. Standardul 4 • Stabilirea structurii organizatorice, a • Actualizarea documentelor de  Conducerea institutiei si

Structura competenţelor, a responsabilităţilor şi a organizare si functionare in functie de Comisia SCIM
organizatorică sarcinilor asociate postului, precum şi statul de funcții  ROF
obligaţia de a raporta pentru fiecare Reactualizat/29.09.2017
activitate si actiune, astfel încât să se  Reactualizare RI/2019
asigure realizarea obiectivelor. • Actualizarea prevederilor ordinelor  Situatia privind În funcție de
administrative privind delegarea de Delegarea competentelor necesități la
competente/atributii, in functie de aprobata de conducatorul reactualizarea
modificarile organizatorice intervenite institutiei fișelor
posturilor se
înscrie și cine
ține locul
persoanei
aflate în
CO,CB,etc./
2022

3
 CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt. realizare
0 1 2 3 4 5

II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI

5. 5. Standardul 5 • Definirea obiectivelor generale, în
Obiective concordanţă cu misiunea institutiei,
precum şi a celor specifice, în
conformitate cu legile, regulamentele şi
politicile interne, precum şi
comunicarea acestora către
părţile interesate
• Stabilirea obiectivelor generale:  Conducatorul institutiei
În parteneriat cu companii organizatoare  Comisia de evaluare,
de spectacole, școli, licee, colegii, monitorizare a sistemului
universități de control intern
- instituție de spectacol managerial numita prin
- festivaluri –”Poezia la Iași” Dispozitia 3/12.01.2022
- Zilele Internaționale ale culturii Idiș  Personalul institutiei cu
”Avram Goldfaden” atributii inscrise in fisele Lunar/
- Gala Scriitorii Anului posturilor - reactualizate Trimestrial/
- Expoziții și workshop-uri interactive -Prin dispozitiile conducerii- Semestrial
- Teatru- Trupa de teatru Mirage scrise sau verbale – Anual
- Proiecte și programe culturale -Prin note interne
- Prin programul de
 Stabilirea obiectivelor specifice activitati
- Îmbunătățirea și reactualizarea
P.O.în ritmul modificărilor legislative
și în cazul apariției noilor prevederi
privind legislația SNA.
- Activitati procedurale (PO: 1-70)
• Stabilirea activităţilor individuale,  Conducatorul institutiei
pentru fiecare angajat, care să conducă Adrian Rosentzveig –
la atingerea obiectivelor specifice director 2022
fiecărui compartiment.  Contabil șef Mărculeț
Monica
 Șef birou programe
culturale Bilașevschi Maria
 Reprezentant resurse
umane:
4
 CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt. realizare
0 1 2 3 4 5
 Tudorița Dudeanu
 Lupu Alexandra
 Conform Dispozitiei
13/12.01.2022-privind
completarea fiselor
posturilor
• Reevaluarea obiectivelor specifice  Comisia SCIM
atunci cand se constata modificari ale  La termen, daca este
ipotezelor/premiselor care au stat la cazul și se poate
baza fixarii acestora  Operațiuni specifice
achizițiilor publice
 Operațiuni specifice
inventarierii
 Operațiuni specifice
activităților cultural-artistice
 Operațiuni specifice
strategiei anticorupție
6. 6. Standardul 6 • Întocmirea planurilor prin care se pun în • Alocarea resurselor, astfel încât să se  Conducatorul institutiei Conform
Planificare concordanţă activităţile necesare pentru asigure efectuarea activităţilor necesare Adrian Rosentzveig - bugetului de
realizarea obiectivelor cu resursele realizării obiectivelor realizării director venituri si
alocate, astfel încât riscurile de a nu obiectivelor generale și speciale  Mărculeț Monica – cheltuieli
realiza obiectivele să fie minime. contabil sef aprobat ,
rectificat,
• Stabilirea măsurilor necesare pentru  Conducatorul institutiei suplimentat
încadrarea în resursele repartizate, în Adrian Rosentzveig - și aprobat
situaţia modificării obiectivelor specifice. director
 Mărculeț Monica – Anual
contabil sef

5
 CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt. realizare
0 1 2 3 4 5
•Intocmirea planului anual cu  Conducatorul institutiei
principalele activitati Adrian Rosentzveig -
director
7. 7. Standardul 7 • Monitorizarea performanţelor pentru • Elaborarea unor indicatori de rezultat  Membrii comisiei SCIM La
Monitorizarea fiecare obiectiv si activitate, utilizând asociaţi obiectivelor specifice.  Conducatorul institutiei modificarea
performanţelor indicatori cantitativi şi calitativi, inclusiv cu 1. Indicatori activități cultural- artisitce Adrian Rosentzveig – obiectivelor
privire la economicitate, eficienţă şi - total manifestari permanente director specifice/
eficacitate. - total manifestri ocazionale  Bilașevschi Maria- șef semestrial și
- numar mediu de manifestari la birou Programe Culturale anual
sediul institutiei
2. Indicatori achiziții (Total % realizat)
- cheltuieli achiziții: Anuall
20 01 08 – 77,90%
20.01.09 – 96,50%
20.01.30 – 10%
20.30.30 – 31, 85% In functie de
3. Indicatori SNA ( nr. Riscuri - 16) necesitati
- 7 riscuri atenția conducerii, prevenire,
control.
- 3 riscuri controlate, măsuri
suplimentare control.
- 6 riscuri supraveghere, fără măsuri
suplimentare.
4. Alte riscuri – 68
TT – 1
MV – 13
SU – 39
AC – 15

6
 CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt. realizare
0 1 2 3 4 5
• Monitorizarea si raportarea  Membrii comisiei SCIM
performantelor pe baza indicatorilor  Conducatorul institutiei
asociati obiectivelor specifice Adrian Rosentzveig –
director
 Bilașevschi Maria - șef
birou Programe Culturale

• Reevaluare relevantei indicatorilor  Membrii comisiei SCIM

asociati obiectivelor specifice  Conducatorul institutiei
Reactualizarea inventarului măsurilor de Adrian Rosentzveig –
transparență și de prevenire a corupției director
(Anexa 3 HG583/2016)  Bilașevschi Maria - șef
birou Programe Culturale
8. Standardul 8 • Analiza sistematică a riscurilor asociate • Identificarea şi evaluarea principalelor  Membrii comisiei SCIM
8. Managementul obiectivelor specifice, legate de riscuri proprii activităţil, asociate  Persoana raspunzatoare Dispozitia
riscului desfăşurarea activităţilor, elaborarea obiectivelor specifice inclusiv a riscurilor cu completarea Registrului privin planul
planurilor corespunzătoare, în direcţia de coruptie, precum si stabilirea de Riscuri de rotatie a
limitării posibilelor consecinţe negative ale masurilor de gestionare a riscurilor  Cf Dispozitiei functiilor
acestor riscuri şi desemnarea persoanelor identificate si evaluate la nivelul 21/12.01.2022 sensibile pe
cu responsabilităţi în aplicarea acestor activitatilor institutiei Responsabil Registru anul 2022
planuri riscuri
Mărculeț Monica- contabil Anual sau ori
șef de cate ori
Comisie EGR: este cazul
Bilașevschi Maria (semestrial/
Mihoc Radu trimestrial
Lupu Alexandra 2022
 Regsitru riscuri - 88
 -contabilitate - 10

7
 CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt. realizare
0 1 2 3 4 5
 Inventariere - 9
 Achiziții - 25
 Hotărâri judecătoreșți - 0
 Conduită - 4
 Anticorupție – 16
 RU – 8
 ALOPURI – 13
 Alte activități - 3

Completarea/actualizarea registrului Dispozitiei 21/12.01.2022 Semestrial

riscurilor precum si intocmirea (Responsabil Registrul sau ori de
rapoartelor cu privire la desfasurarea Riscurilor si Comisia EGR) cate ori este
procesului de gestionare a riscurilor la cazul
nivelul activitatiilor

8
 CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt. realizare
0 1 2 3 4 5
• Intocmirea/actualizarea Registrului  Dispozitiei 21/12.01.2022
Riscurilor (Responsabil Registrul Semestrial
Riscurilor si Comisia EGR) dacă e cazul

• Analiza limitelor de toleranta la risc si

formularea de propuneri privind  Dispozitiei 21/12.01.2022 Anual
revizuirea acestora și analiza riscurilor (Responsabil Registrul
anticorupție (16 riscuri anticorupție) Riscurilor si Comisia EGR)

•Elaborarea Planului pentru  Membrii comisiei SCIM –

implementarea masurilor de control Dispozitia 3/12.01.2022
pentru anul 2022  Dispozitia nr
Elaborarea funcțiilor sensibile la nivelul 11/12.01.2022 Comisia de Anual
Codului de etică și conduită, la nivelul Inventariere si Gestionare
legislației privind SNA și a Planului de a Functiilor Sensibile
rotație a funcțiilor sensibile.
•Analiza de catre EGR, a stadiului • Membrii Comisiei EGR
implementarii masurilor de control si a Dispozitia 21/12.01.2022
recomandarilor cuprinse in rapoartele de  Reevaluarea riscurilor
audit extern, precum si reevaluarea pentru obiectivele
riscurilor asociate obiectivelor specifice specifice:
Anual sau ori
achiziții, inventariere,
de câte ori
activități financiar-
este cazul
contabile, activități
culturale, anticorupție,
conduită, hotărâri
judecătorești.

9
 CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt. realizare
0 1 2 3 4 5
III. ACTIVITĂŢI DE CONTROL

9. 9.Standardul 9 • Elaborarea de proceduri privind • Elaborarea/actualizarea şi  Lista procedurilor

Proceduri desfăşurarea activităţilor comunicarea procedurilor pentru operationale de la 1-70
activitatea proprie si urmairea aplicarii semnata de salariati pentru
principiului separarii functiilor de initiere, „luat cunostinta” Ori de cate
verificare si aprobare a operatiunilor Cf Dispozitia 8/12.01.2022 ori este cazul
nom. persoanelor cu minim 2
atributii in elaborarea revizuiri pe
Procedurilor Operationale an
• Intocmirea documentelor adecvate,  Comisia SCIM –
aprobate, la nivelul corespunzator, Dispozitia 3/12.01.2022, in
anterior efectuarii operatiunilor, in colaborare cu Comisia cu
situatia in care apar abateri fata de atributii in elaborarea PO
procedurile stabilite conform Dispozitiei
8/12.01.2022

10 • Initierea, aplicarea si dezvoltarea unor
controale de supraveghere a activitatilor,
operatiunilor si tranzactiilor in scopul
realizarii eficace a acestora
• Adoptarea, de către Comisia SCIM, a • conform Dispozitiei Permanent
măsurilor de supraveghere şi 8/12.01.2022- Comisia cu
supervizare a activităţilor care intră în atributii in elaborarea PO
responsabilitatea lor directă. •Dispozitia 3/12.01.2022–
numirea comisiei SCIM

• Urmărirea includerii în proceduri a unor La

 Comisia EGR numita prin
menţiuni cu privire la supervizarea elaborarea,
dispozitia 21/12.01.2022
activităţilor care implică un grad ridicat revizuirea
 Comisia Elaborare PO
de expunere la risc. procedurilor
8/12.01.2022
anual
 Comisia SCIM Dispozitia Anual
3/12.01.2022

10
 CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt. realizare
0 1 2 3 4 5
11. 11. Standardul 11 • Asigurarea măsurilor corespunzătoare • Inventarierea situaţiilor generatoare de  Responsabil cu normele
Continuitatea pentru ca activitatea să poată continua în întreruperi în derularea unor activităţi. PSI si Protectia Muncii
activităţii orice moment, în toate împrejurările şi în Dudeanu Tudorița
toate planurile. Dispoziția 19/12.01.2022
• Stabilirea şi aplicarea măsurilor •Responsabil cu normele
adecvate pentru asigurarea continuităţii PSI si Protectia Muncii
activităţii, în cazul apariţiei unor situaţii Dispozitia 19/12.01.2022
generatoare de întreruperi. ref. Tudorita Dudeanu
și echipa constituită din
salariați
IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA

12. Standardul 12 •Dezvoltarea unui sistem eficient de •Inventarierea tipului de informatii, •Comunicare telefonică, Anual/
12 Informarea si comunicare internă si externă care să continutul, calitatea, frecventa, sursele si email, pe websiteul Semestrial/
comunicarea asigure difuzarea rapida, fluenta si destinarii acestora de către fiecare institutiei Trimestrial/
precisa a informatiilor, astfel incat acestea salariat •Conducatorul institutiei Lunar/ Zilnic
sa ajunga complete si la timp la utilizatori Adrian Rosentzveig -
director
•Reprezentant resurse
umane Tudorita Dudeanu
•Intreprinderea masurilor necesare • PO nr 10 privind circuitul
astfel incat circuitele informationale sa documentelor –de
asigure o difuzare rapida, fluentă, revizuit/2022
practică si oportuna a informatiilor • PO nr.47 privind circuitul
documentelro in Resurse
Umane- de revizuit 2022
13 13. Standardul 13 •Organizarea primirii/ expedierii, •Utlizarea aplicatiilor informatice • Dispozitia 14/12.01.2022, Permanent
Gestionarea inregistrarii si arhivarii corespondentei, Comisia de Arhivare a sau cel putin
documentelor astfel incat sistemul sa fie accesibil Documentelor odata pe an la
directorului, angajatilor si tertilor interesati inceputul
11
 CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt. realizare
0 1 2 3 4 5
cu abilitare in domeniu anului
•Aplicarea reglementarilor legale cu •Arhivarea statelor de plata Permanent
privire la manipularea si depozitarea conform Dispozitia
informatiilor clasificate. 14/12.01.2022
14. 14. Standardul 14 •Organizarea si tinerea la zi a •Elaborarea bugetului de venituri si • Procedura Operationala Conform
Raportarea contabilă contabilitatii, astfel incat datele si cheltuieli; intocmirea planurilor de privind elaborarea BVC; Legii
financiară informatiile utilizate pentru intocmirea reparatii, a planurilor de investitii. proiect de buget pe surse Finanțelor
situatiilor contabile anuale si a rapoartelor de finantare Publice
financiare sa fie corecte, complete si • Revizuirea P.O.
furnizate la timp • Conform Anexei la Buget, 30.06.2022
raspunde contabilul sef
Mărculeț Monica La sfîrșitul
• Monitorizarea naturii fiecărui an
investitiilor, costului
estimativ și a Anul în curs
caracteristicilor tehnice pentru anul
Pintilii Ionel următor

• Achiziționarea bunurilor, plata • Dispoziția 7/12.01.2022 Cf. PAA

furnizorilor. • PO 28, 34, 35, 36, 39, aprobat de
40,41,19 – de reactualizat conducător si
• Listă privind priorități la a BVC
plata furnizorilor: de aprobat
• Gestionarea, inventarierea și casarea utilități, de achiziții
bunurilor. Răspunde Pintilii Ionel
• Cf. Dispoziției se va Anual/se
emite– numirea Comisiei întocmește
de Inventariere proces verbal
•Cf. Dispoziției– Comisia de încheiere a
de Casare- se va emite inventarierii
când va fi cazul – și/sau proces
12
 CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt. realizare
0 1 2 3 4 5
Dispoziția 9/12.01.2022 verbal de
casare
•Elaborarea/actualizarea procedurilor • Dispozitia 8/12.01.2022
contabile potrivit actelor normative privind elaborarea P.O. Permanent
aplicabile domeniului financiar contabil • Contabil șef cu atributii in
exercitarea CFP si
verificarea PO cf.
Dispozitiei nr.8/12.01.2022
Dispoziția nr.
12/12.01.2022 - exercitare
CFP
•Efectuarea unor analize periodice • Conducatorul institutiei In funcție de
pentru a asigura corecta aplicare a Adrian Rosentzveig - necesități
politicilor, normelor, procedurilor director dar cel putin
contabile • Contabilul sef Mărculeț o dată/an
Monica
V. AUDITAREA SI EVALUREA

15. 15. Standardul 15 • Instituirea funcţiei de autoevaluare a • Pregătirea şi realizarea autoevaluării Membrii comisiei SCIM Anual/
Evaluarea sistemului controlului intern/managerial, la nivelul subsistemului de control numiti prin Dispozitia semestrial
de control institutiei. intern/managerial la nivelul institutiei. 3/12.01.2022
intern/managerial • Centralizarea datelor si elaborarea Membrii comisiei SCIM
Raportului asupra Sistemului de Control numiti prin Dispozitia
Intern/Managerial la data de 31.12.2022 3/12.01.2022 raport
de catre conducatorul institutiei publice transmis anual
Raport anual privind pregătirea
profesională
Raport anual al Comisiei de disciplină
Raport anual al consilierului de etică

13
 CASA DE CULTURĂ A
MUNICIPIULUI IAŞI
„MIHAI URSACHI”
B-dul Carol I Parc Copou, telefon/fax: 0232.267547;
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com - Cod Fiscal: 4981379

Nr. Standardul Direcţii de acţiune Acţiuni Responsabili Termen de

Crt. realizare
0 1 2 3 4 5
16. 16.Auditul intern • Asigurarea desfăşurării activităţii de • Executarea misiunilor de consiliere Membrii comisiei SCIM
audit intern asupra sistemului de control privind pregătirea procesului de numiti prin Dispozitia Anual/
intern/managerial, conform unor programe autoevaluare a sistemului de control 3/12.01.2022 semestrial
bazate pe evaluarea riscurilor de catre intern/managerial.
Serviciul Audit Intern al Ordonatorului
Principal de Credite Anual/
• Evaluarea stadiului implementarii Membrii comisiei SCIM semestrial
standardelor de control numiti prin Dispozitia
intern/managerial 3/12.01.2022

Membrii Comisiei de Monitorizare, Coordonare si Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial al Casei de Cultură a
Municipiului Iași “Mihai Ursachi” Iași

Membrii Comisiei numiți prin Dispoziția 3/12.01.2022.

Președinte: Bilașevschi Maria Silvia

Membru: Pintilii Ionel
Membru: Dudeanu Tudorița
Secretar: Lupu Alexandra

14