Despre DistribNet

Aplicatia DistribNET acopera activitatea n ceea ce priveste situatia vnzarilor, stocurilor, clientilor, furnizorilor, agentilor, routing-urilor, zonelor de marketing, transferurilor ntre gestiuni, masinilor de transport si a costurilor generate de fiecare activitate n parte. Aplicatia Windows este proiectata pentru a putea rula n sistem multi-utilizator (ntr-o retea de calculatoare) folosind tehnica "tranzactiilor" pentru evitarea coliziunilor datorate accesarii simultane a acelorasi nregistrari, sistemul rezolvnd automat accesul concurent la date. Aplicatia noastra este proiectata pentru lucrul n retea si foloseste cele mai noi tehnici software: tranzactii, rollback, optimistic locking. Prin modulul de securitate si administrare JS Admin se pot da drepturi de acces diferentiate pe utlizatori si pentru diverse portiuni ale programului. Modulul de facturare permite imprimarea actelor tipizate printr-o metoda flexibila si rapida. Softul cuprinde si evidenta distributiei prin agentii de vnzare avnd raportari n detaliu ale activitatii si performantelor acestora. Programul va ofera posibilitatea de a administra mai eficient activitatea firmei pe mai multe gestiuni, oferind informatii n mod rapid pentru fiecare gestiune n parte sau pentru toata firma (cumulat) fiind un mijloc eficient pentru analiza si decizii de management. Aplicatia are prevazuta facilitatea de arhivare automata a datelor si cuprinde un numar mare de posibilitati de configurare si personalizare, n functie de specificul si nevoile fiecarui utilizator din societate, cu diferite nivele de acces la informatia oferita.

Marfa: Iesiri/Intrari evidenta stocului pe preturi de achizitie ; introducerea cantitatilor n mod flexibil: bucata, box, cutie, naveta, paleti, etc.; la facturare apar pe ecran toate detaliile ce au legatura cu operatiunea n derulare: este anuntata depasirea stocului, se evidentiaza cantitatea de marfa aflata n stoc la cel mai vechi pret, se afiseaza ambalajul corespunzator pentru marfa vnduta, etc.; evidentierea ncarcarii masinilor prin calculul greutatilor produselor livrate. vnzarea se face dupa metoda F.I.F.O. (primul intrat - primul iesit); gruparea produselor pe categorii - stabilite de utilizator (electronice, papetarie, alimentare, etc.); retur de marfa clienti/furnizori; transferuri de marfa ntre gestiuni; se permite salvarea stocului ntr-o "istorie de stoc" ce va putea fi consultata n viitor. Pornind de la o anumita "istorie de stoc" se poate urmari evolutia stocului n timp, cu intrarile si iesirile survenite de la acel moment; evidenta ambalajelor date n custodie la clienti sau mprumutate de la furnizori;

 pentru ncarcarea rapida a produselor n masinile de transport exista un centralizator pe acte de livrare, livrari ce se pot filtra usor dupa diverse criterii (gestiune, perioada, agent), cu totaluri cantitative pentru fiecare produs n parte.

Ofertare catre clienti, comenzi clienti/furnizori, calculatii Oferta - n ecranul de oferta se pot introduce cu foarte mare flexibilitate formule de nceput, formule de adresare, clientul caruia i este adresata oferta, valuta de referinta, persoana de contact, subiectul, conditiile comerciale, observatii generale privitoare la oferta, comentarii personalizate pentru fiecare produs component al ofertei si formule de ncheiere. Alte elemente curprind modalitati de plata, termene de livrare, garantia, postgarantia produselor oferite si valabilitatea ofertei. Oferta se poate transforma n calculatie, iar calculatia n factura. Comenzi clienti - presupunem ca produsele firmei nu se afla n totalitate n stocul intern, unele dintre ele necesitnd un import de la un furnizor extern. Prin centralizarea comenzilor clientilor vor rezulta datele comenzilor de aprovizionare catre furnizorul extern. Cteva date ale comenzilor de la clienti ce ni se par importante sunt: exista informatia daca aceasta comanda a fost sau nu inclusa ntr-o comanda catre un furnizor extern, comanda externa pe care a fost inclusa, persoana care a preluat comanda, da/nu comanda anulata, cantitatea comandata de client, cantitatea ramasa de livrat clientului. Comenzi furnizori - comenzile clientilor sunt centralizate si pe baza lor se emit comenzi catre furnizori. Primirea marfurilor de la furnizor va stinge comenzile emise, iar facturarea sau trecerea produselor n custodie vor stinge comenzile primite. Pentru fiecare produs comandat si care nu a fost nca primit exista un cmp de informatie pentru un timp estimativ de livrare (EDA), care pote fi actualizat saptamnal. Calculatia - n cazul n care produsele comandate de clienti sunt prezente n stocul firmei, se poate emite o calculatie pentru nstiintarea clientului cu valoarea totala ce trebuie achitata. Calculatia pastreaza aspectul general al unei oferte - cu formule de adresare, comentarii, formule de ncheiere etc., dar prezinta foarte exact produsele si valorile aferente acestora, iar clientul este anuntat ca poate veni sa-si ridice marfa. Pe baza unei calculatii se poate emite n mod automat o factura. Clienti se permite introducerea plafonului de creditare pentru fiecare client n parte; listarea scadentelor de plata la data curenta sau la orice data ulterioara; alegerea flexibila a pretului de vnzare; att ca o categorie de pret atasata clientului ct si ca valoare absoluta; De asemenea se pot introduce discounturi procentuale sau ca valoare cu calculul automat de pret la facturare. partea de rapoarte asociate activitatii clientilor, relatiilor cu agentii (produsele) - sunt peste 100 de rapoarte. Automatizarea fortei de vnzare: Plata agenti

 fiecarui agent i se pot atasa routing (zile de vizita/comanda/ncasare pentru clientii sai). n fiecare zi a saptamnii se poate rula un raport ce va lista agentii mpreuna cu clientii ce trebuie vizitati de agentul respectiv n acea zi; topul vnzarilor pe agenti/clienti/produse n variante cerute de majoritatea clientilor nostri; comisionarea agentilor poate fi calculata n variantele general acceptate si urmaresc performantele fortei de vnzare dupa categorie produse/cantitati/termene de plata si combinnd prin medii ponderate aceste date; Importuri -calcul vamal introducerea flexibila a orictor valute; fereastra pentru introducerea zilnica a cursului valutar; la vnzare calculul pretului se poate face pornind de la un anumit pret n valuta; se poate stabili pretul de stoc n valuta precum si lista preturilor de vnzare; la facturare se calculeaza automat pretul n lei dar puteti modifica cursul, valoarea n valuta sau suma n lei; se pot genera automat facturi pentru diferente de curs, alegnd o perioada, depasirea scadentei sau depasirea unei anumite sume ntre valoarea facturii la cursul facturarii si valoarea facturii la momentul platii; se pot urmari facturile de diferenta de curs att pentru clienti ct si pentru furnizori; rapoarte de stoc si n valuta; la facturile de intrare, prin introducerea categoriei de produse si alegerea tarii de provenienta, vor fi sugerate n mod automat taxele si comisioanele vamale. Emiterea formelor AWB (air way bill) se face aplicndu-se un filtru pentru alegerea facturilor externe componente. Pentru ntreaga forma AWB vor fi calculate total comision vamal, total taxe vamale si total TVA. ncasari/Plati:Casa/Banca evidenta ncasarilor de la clienti n functie de numeroase optiuni; evidenta platilor catre furnizori - respecta aceleasi reguli ca situatia ncasarilor de la clienti.; se poate tine evidenta avansurilor de la clienti, platilor n avans la furnizori; posibilitatea de a introduce si de a afla situatia operatiunilor cu numerar, n afara celor aferente relatiei vnzare-cumparare marfa; exemple: alte plati - salarii, combustibili, chirii alte ncasari; Productie: Contine rapoarte de productie si evidenta bonurilor de consum. Aici se pot introduce n stoc produsele finite rezultate n urma unui proces de productie. Raportul de productie poate fi folosit pentru scoaterea materiei prime din stoc sau/si pentru introducerea produselor finite n stoc. Rapoarte - Altele:

n modulul Rapoarte aplicatia va da posibilitatea de a obtine un numar mare de liste, n functie de criterii specifice fiecareia. Rapoartele se pot lista si/sau vizualiza n mod detaliat sau sumar. Rapoartele se pot face pe o gestiune sau pe toate gestiunile. Modulul cuprinde n jur de 300 de rapoarte. Aplicatia permite o urmarire de serii pentru facturi si chitante fiscale: situatia facturilor folosite, anulate, etc. Pentru mai multe informatii va rugam sa ne telefonati sau sa accesati adresa web www.juniorsoft.ro.

DISCONT - PROGRAM DE SITUATII CONTABILE Programul de contabilitate este strns legat de programul de gestiune DistribNet. Fara acesta din urma, programul DisCont nu poate functiona, toate datele privitoare la vnzari, intrari, ncasari, plati, etc., sunt culese din programul de gestiune DistribNet. Programul DiscCONT trebuie sa fie doar configurat n ceea ce priveste categoriile contabile, iar dupa initializarea sa totul se desfasoara automat putnd fi operat si de persoane fara o pregatire speciala n domeniul financiar-contabil. De asemenea programul are incluse numeroase chei de verificare. Programul DisCont se mparte n doua module: un modul de contabilitate primara ce cuprinde situatiile contabile ce se regasesc sub forma registrelor si jurnalelor de diferite tipuri si un modul de note contabile si balante. Fiecare din aceste module poate fi cumparat separat. Modulul de contabilitate primara cuprinde: Registrul de casa, Registrul de banca, Stoc marfa, Descarcarea gestiunii la pret de cumparare, Intrari produse pe gestiuni, Jurnal de cumparari, Jurnal de vnzari, Fisa clientilor, Fisa furnizorilor, Fise de magazie, Evidenta avizelor de nsotire a marfurilor. Modulul de balante si note contabile este alcatuit din: Balanta clienti, Balanta furnizori , Balanta stocuri, Nota contabila pentru vnzari , Nota contabila pentru intrari , Nota contabila pentru descarcarea de gestiune, Note contabile pentru registrul de casa, Nota contabila pentru banca ncasari. Nota contabila pentru banca plati. Note contabile si balante pentru avansuri deplasare, Note contabile cu ncasari/plati, clienti/furnizori prin cec-uri. nchidere conturi venituri si cheltuieli, nchidere conturi de TVA, Registrul jurnal, Fisa contului, Balanta de verificare, Registrul carte mare. Pentru a preveni modificarea accidentala a datelor din urma luna contabila poate fi "nchisa", deschidera ei facndu-se doar cu ajutorul unei parole. Modulul de contabilitate permite modificarea flexibila a planului de conturi. Notele contabile pot fi generate automat sau introduse manual. Cele generate automat pot fi si ele vizualizate si modificate. Programul are urmatoarele tipuri de balante: Balanta cu solduri initiale care poate fi analitica sau sintetica, existnd posibilitatea de a obtine si o balanta cu conturi analitice, dar pentru furnizori, clienti sau marfa conturi

sintetice. De asemenea se poate obtine si o balanta de acest tip, analitica sau sintetica pe o anumita grupa de conturi. Balanta cu total sume ce poate fi analitica sau sintetica, existnd posibilitatea de a obtine si o balanta cu conturi analitice, dar pentru furnizori, clienti sau marfa conturi sintetice. De asemenea se poate obtine si o balanta de acest tip, analitica sau sintetica pe o anumita grupa de conturi. Balanta cu total sume si solduri initiale de inceput de an ce poate fi analitica sau sintetica, existnd posibilitatea de a obtine si o balanta cu conturi analitice, dar pentru furnizori, clienti sau marfa conturi sintetice. De asemenea se poate obtine si o balanta de acest tip, analitica sau sintetica pe o anumita grupa de conturi. Balanta cumulativa care poate fi vizualizata/listata pentru clienti, furnizori si stocuri cu posibilitatea de a alege o anumita grupa de conturi pentru care poate fi vizualizata/listata. Toate aceste balante pot fi exportate in Excel. Modul pentru filialele aflate la distanta (sincronizare cu serverul central-sediul firmei) Este destinat societatilor ce n afara sediului central au si un numar de filiale ce ruleaza aceeasi aplicatie - calculatoare aflate la distanta. Prin acest program filialele vor rula aceleasi date ca si sediul central (produse, unitati de masura, furnizori, clienti, agenti, etc.) sincronizarea datelor facndu-se prin Internet printr-un modul oferit gratuit. n acest mod, sediul central va putea urmari situatia din teritoriu, iar filialele vor lucra n permanenta pe cele mai noi date ale societatii. Dupa sincronizare la sediul central vor fi actualizate datele introduse de calculatoarele aflate la distanta si se vor putea lista rapoarte si situatii. Pentru prevenirea modificarilor neautorizate ale datelor programul are prevazute politici de ntietate. Alte Module, Resurse minime necesare hard/soft

JS Admin este un modul pentru administrare programe - ntrebuintat de cei ce folosesc programele DistribNET si DisCONT ntr-o retea locala. Prin acest program se pot da drepturi de acces utilizatorilor, se pot crea noi utilizatori sau se poate limita accesul la anumite sectiuni ale programului prin parole. Folosind JS Admin aveti acces si la jurnalele de urmarire activitate operatori. Resurse minime necesare: aproximativ 50MB liberi pe hard disc, rezolutie video minima: 800 x 600 pixels, sisteme de operare Windows 95, Windows 98, Windows NT sau Windows 2000, memorie minima: 32 MB RAM - 64 MB recomandat, procesor: Pentium I - Pentium II recomandat.

JS Junior Soft S.R.L.

R.C. J40/4435/1995

C.F. R7381336 Cont: 251100996374764 B.R.D. filiala Militari Tel: (+401)-430 5294, 760 2482 Fax.: (+401)-430 5295 e-mail: junior@fx.ro www.juniorsoft.ro

Junior Soft srl, societate cu capital integral romanesc, este infiintata n anul 1995 si a preluat activitatea vechii societati Pakad Soft srl (an de infiintare 1992). Compania are o buna reputatie printre clientii sai, aducand o nota de profesionalism n ceea ce priveste serviciile informatice.

Junior Soft srl este una din putinele firme din Romnia care realizeaza proiecte software pornind n primul rnd de la cerintele clientilor, de multe ori analiza problemelor conducndu-ne spre solutii unicat, adaptate perfect activitatii specifice fiecaruia. In acest spirit, pachetele soft au un numar sporit de optiuni de configurare si sunt n permanenta mbunatatite.

Obiectul de activitate este legat de construirea de proiecte software de mare anvergura, informatizarea ntregii activitati pentru o companie client, furnizarea de servicii de consultanta, asistenta tehnica, rezultnd astfel un pachet integrat de servicii (Enterprise Resource Planning - ERP).

Junior Soft (prin politica sa) ncearca sa se deosebeasca n actiunile sale de alte case de soft, prin serviciile de asistenta tehnica asigurate de specialisti n domeniile hard, soft, analiza proiecte.

Clientii beneficiaza de asistenta tehnica prin telefon sau la sediu, specialistii nostri raspunznd la toate ntrebarile referitoare la utilizarea aplicatiilor achizitionate. In ultima perioada eventualele programe de upgrade sau obtinerea informatiilor utile se fac prin intermediul retelei Internet, reusind n acest fel sa fim mai operativi. In principal, dorim sa oferim clientilor mai mult dect un simplu pachet de programe; dorim sa construim mpreuna o solutie informatica pe care clientul sa o poata folosi ct mai bine n activitatea sa.

Compania Junior Soft srl are un numar de 11 angajati dintre care 6 programatori. Echipa de programatori este formata din oameni tineri cu vrste cuprinse intre 24 si 33 de ani.

Limbaje de programare utilizate: Visual FoxPro 6.0, Delphi 5.0, Visual C++ 6.0, Visual Basic 6.0.

Platforme: Windows 95, Windows NT.

Experienta acumulata ne-a ajutat sa dezvoltam proiecte pentru companii din diverse domenii.

Ca exemplu mentionam :

1992 - 1996 Aplicatia SCHGEN/SCHCONTA

Destinata societatilor cu birouri tip Exchange Office. Programul este acum instalat in peste 50 de oficii n Bucuresti si alte cateva zeci in tara, in momentul de fata fiind un modul integrat ntr-un sistem de baze de date mai amplu. Avem clienti fideli din anul 1992, clienti ce sunt si astazi multumiti de serviciile noastre. Timp de analiza: proiect desfasurat pe durata mai multor ani. Timp de executie: proiect desfasurat pe durata mai multor ani. Platforma: DOS v 3.0 - v. 6.22. Limbaje de programare: MS FoxPro for DOS, Borland Pascal 6.0, Turbo C++ v1.0 Companii beneficiare: International Exchange, Casa Romana Exchange, Georgia Exchange, Top Exchange, T&D Exchange, Edmond Exchange, Dallas Exchange, Giampy Exchange, Avantage Plus Exchange, C&C Exchange, Tarom Exchange. In prezent continuam colaborarea cu un contract de asistenta tehnica si mentenanta.

August 1996 - August 1997

Aplicatia NAV Soft realizat la cererea companiei de transport fluvial pe Dunare NavRom Giurgiu S.A. Timp de analiza: 3 luni. Timp de executie: 4 luni ( corpul principal) + 5 luni (finisari, mbunatatiri, retusuri ) Platforma: Windows 95 Limbaj de programare: MS FoxPro for Windows v2.6. Companie beneficiara: NavRom Giurgiu S.A .- transportator pe cale fluviala. Modul de salarizare pentru personalul navigant. Modul de evidenta nave: remorchere, mpingatoare, slepuri, barje, macarale plutitoare, nave de agrement. Modul de evidenta miscare - pozitionare geografica a convoaielor de transport, timpi de asteptare, durata voaiaje, timpi de ncarcare/descarcare.

Decembrie 1996 - Noiembrie 1997 Aplicatia BILL - de la primele litere ale cuvantului "bilet" (transport ticket) . Softul se adreseaza companiilor internationale de transport calatori. Timp de analiza: 2 luni. Timp de executie: 4 luni ( corpul principal) + 5 luni (finisari, mbunatatiri, retusuri ) Platforma: Windows 95. Limbaj de programare: MS FoxPro for Windows v2.6. Companie beneficiara: Double T Transport SRL - Bucuresti al doilea mare transportator din Bucuresti, cu linii regulate spre Italia, Germania, Elvetia, Franta, Austria; zeci de agentii pentru vnzarea biletelor, numeroase companii de transport cu care colaboreaza. In prezent continuam cu un contract de mentenanta.

Noiembrie 1998 - prezent Aplicatia DistribNet/DistribCont Softul se adreseaza companiilor de distributie, fiind destinat cu precadere marilor depozite. Aplicatia este construita pentru lucrul n retea si foloseste modelul tranzactional pentru update-ul bazelor de date. Timp de analiza - 2 luni. Timp de executie - 6 luni ( coprpul principal) + 4 luni (finisari, mbunatatiri, retusuri ) Platforma: Windows 95, Windows NT Dezvoltata folosind: Visual Studio 6.0 Companii beneficiare: Petrometal s.r.l., Consurb s.r.l., Lucris s.r.l., Mondober Trading s.r.l., Gold ComImp s.r.l., AlmaTim s.r.l., Fabianus Com srl, UVG Impex srl, MaxiProd srl, Nemira srl, Farmacia Galenica, AlcoProd srl, Telegraf Print, Tarell Import/Export... In prezent continuam cu contracte de mentenanta.

Alte aplicatii realizate:

Program general de contabilitate Program pentru salarizare. Program pentru mijloace fixe. Alte aplicatii la cerere. Alti clienti: Teora srl, LPV Consult srl, HitRom Gmbh, Transcontinental srl, Veronique Investment srl.

Cu speranta ca aceste randuri au reusit sa va convinga sa alegeti solutiile noastre, primiti intreaga mea consideratie.

ing. Mugur Vlad Panaitescu Director General Junior Soft SRL Bucuresti ROMANIA

Despre DistribNet
Aplicatia DistribNET acopera activitatea n ceea ce priveste situatia vnzarilor, stocurilor, clientilor, furnizorilor, agentilor, routing-urilor, zonelor de marketing, transferurilor ntre gestiuni, masinilor de transport si a costurilor generate de fiecare activitate n parte. Aplicatia Windows este proiectata pentru a putea rula n sistem multi-utilizator (ntr-o retea de calculatoare) folosind tehnica "tranzactiilor" pentru evitarea coliziunilor datorate accesarii simultane a acelorasi nregistrari, sistemul rezolvnd automat accesul concurent la date. Aplicatia noastra este proiectata pentru lucrul n retea si foloseste cele mai noi tehnici software: tranzactii, rollback, optimistic locking. Prin modulul de securitate si administrare JS Admin se pot da drepturi de acces diferentiate pe utlizatori si pentru diverse portiuni ale programului. Modulul de facturare permite imprimarea actelor tipizate printr-o metoda flexibila si rapida. Softul cuprinde si evidenta distributiei prin agentii de vnzare avnd raportari n detaliu ale activitatii si performantelor acestora. Programul va ofera posibilitatea de a administra mai eficient activitatea firmei pe mai multe gestiuni, oferind informatii n mod rapid pentru fiecare gestiune n parte sau pentru toata firma (cumulat) fiind un mijloc eficient pentru analiza si decizii de management. Aplicatia are prevazuta facilitatea de arhivare automata a datelor si cuprinde un numar mare de posibilitati de configurare si personalizare, n functie de specificul si nevoile fiecarui utilizator din societate, cu diferite nivele de acces la informatia oferita.

Marfa: Iesiri/Intrari evidenta stocului pe preturi de achizitie ; introducerea cantitatilor n mod flexibil: bucata, box, cutie, naveta, paleti, etc.; la facturare apar pe ecran toate detaliile ce au legatura cu operatiunea n derulare: este anuntata depasirea stocului, se evidentiaza cantitatea de marfa aflata n stoc la cel mai vechi pret, se afiseaza ambalajul corespunzator pentru marfa vnduta, etc.; evidentierea ncarcarii masinilor prin calculul greutatilor produselor livrate.

 vnzarea se face dupa metoda F.I.F.O. (primul intrat - primul iesit); gruparea produselor pe categorii - stabilite de utilizator (electronice, papetarie, alimentare, etc.); retur de marfa clienti/furnizori; transferuri de marfa ntre gestiuni; se permite salvarea stocului ntr-o "istorie de stoc" ce va putea fi consultata n viitor. Pornind de la o anumita "istorie de stoc" se poate urmari evolutia stocului n timp, cu intrarile si iesirile survenite de la acel moment; evidenta ambalajelor date n custodie la clienti sau mprumutate de la furnizori; pentru ncarcarea rapida a produselor n masinile de transport exista un centralizator pe acte de livrare, livrari ce se pot filtra usor dupa diverse criterii (gestiune, perioada, agent), cu totaluri cantitative pentru fiecare produs n parte.

Ofertare catre clienti, comenzi clienti/furnizori, calculatii Oferta - n ecranul de oferta se pot introduce cu foarte mare flexibilitate formule de nceput, formule de adresare, clientul caruia i este adresata oferta, valuta de referinta, persoana de contact, subiectul, conditiile comerciale, observatii generale privitoare la oferta, comentarii personalizate pentru fiecare produs component al ofertei si formule de ncheiere. Alte elemente curprind modalitati de plata, termene de livrare, garantia, postgarantia produselor oferite si valabilitatea ofertei. Oferta se poate transforma n calculatie, iar calculatia n factura. Comenzi clienti - presupunem ca produsele firmei nu se afla n totalitate n stocul intern, unele dintre ele necesitnd un import de la un furnizor extern. Prin centralizarea comenzilor clientilor vor rezulta datele comenzilor de aprovizionare catre furnizorul extern. Cteva date ale comenzilor de la clienti ce ni se par importante sunt: exista informatia daca aceasta comanda a fost sau nu inclusa ntr-o comanda catre un furnizor extern, comanda externa pe care a fost inclusa, persoana care a preluat comanda, da/nu comanda anulata, cantitatea comandata de client, cantitatea ramasa de livrat clientului. Comenzi furnizori - comenzile clientilor sunt centralizate si pe baza lor se emit comenzi catre furnizori. Primirea marfurilor de la furnizor va stinge comenzile emise, iar facturarea sau trecerea produselor n custodie vor stinge comenzile primite. Pentru fiecare produs comandat si care nu a fost nca primit exista un cmp de informatie pentru un timp estimativ de livrare (EDA), care pote fi actualizat saptamnal. Calculatia - n cazul n care produsele comandate de clienti sunt prezente n stocul firmei, se poate emite o calculatie pentru nstiintarea clientului cu valoarea totala ce trebuie achitata. Calculatia pastreaza aspectul general al unei oferte - cu formule de adresare, comentarii, formule de ncheiere etc., dar prezinta foarte exact produsele si valorile aferente acestora, iar clientul este anuntat ca poate veni sa-si ridice marfa. Pe baza unei calculatii se poate emite n mod automat o factura. Clienti se permite introducerea plafonului de creditare pentru fiecare client n parte; listarea scadentelor de plata la data curenta sau la orice data ulterioara;

 alegerea flexibila a pretului de vnzare; att ca o categorie de pret atasata clientului ct si ca valoare absoluta; De asemenea se pot introduce discounturi procentuale sau ca valoare cu calculul automat de pret la facturare. partea de rapoarte asociate activitatii clientilor, relatiilor cu agentii (produsele) - sunt peste 100 de rapoarte. Automatizarea fortei de vnzare: Plata agenti fiecarui agent i se pot atasa routing (zile de vizita/comanda/ncasare pentru clientii sai). n fiecare zi a saptamnii se poate rula un raport ce va lista agentii mpreuna cu clientii ce trebuie vizitati de agentul respectiv n acea zi; topul vnzarilor pe agenti/clienti/produse n variante cerute de majoritatea clientilor nostri; comisionarea agentilor poate fi calculata n variantele general acceptate si urmaresc performantele fortei de vnzare dupa categorie produse/cantitati/termene de plata si combinnd prin medii ponderate aceste date; Importuri -calcul vamal introducerea flexibila a orictor valute; fereastra pentru introducerea zilnica a cursului valutar; la vnzare calculul pretului se poate face pornind de la un anumit pret n valuta; se poate stabili pretul de stoc n valuta precum si lista preturilor de vnzare; la facturare se calculeaza automat pretul n lei dar puteti modifica cursul, valoarea n valuta sau suma n lei; se pot genera automat facturi pentru diferente de curs, alegnd o perioada, depasirea scadentei sau depasirea unei anumite sume ntre valoarea facturii la cursul facturarii si valoarea facturii la momentul platii; se pot urmari facturile de diferenta de curs att pentru clienti ct si pentru furnizori; rapoarte de stoc si n valuta; la facturile de intrare, prin introducerea categoriei de produse si alegerea tarii de provenienta, vor fi sugerate n mod automat taxele si comisioanele vamale. Emiterea formelor AWB (air way bill) se face aplicndu-se un filtru pentru alegerea facturilor externe componente. Pentru ntreaga forma AWB vor fi calculate total comision vamal, total taxe vamale si total TVA. ncasari/Plati:Casa/Banca evidenta ncasarilor de la clienti n functie de numeroase optiuni; evidenta platilor catre furnizori - respecta aceleasi reguli ca situatia ncasarilor de la clienti.; se poate tine evidenta avansurilor de la clienti, platilor n avans la furnizori; posibilitatea de a introduce si de a afla situatia operatiunilor cu numerar, n afara celor aferente relatiei vnzare-cumparare marfa; exemple: alte plati - salarii, combustibili, chirii alte ncasari; Productie:

Contine rapoarte de productie si evidenta bonurilor de consum. Aici se pot introduce n stoc produsele finite rezultate n urma unui proces de productie. Raportul de productie poate fi folosit pentru scoaterea materiei prime din stoc sau/si pentru introducerea produselor finite n stoc. Rapoarte - Altele: n modulul Rapoarte aplicatia va da posibilitatea de a obtine un numar mare de liste, n functie de criterii specifice fiecareia. Rapoartele se pot lista si/sau vizualiza n mod detaliat sau sumar. Rapoartele se pot face pe o gestiune sau pe toate gestiunile. Modulul cuprinde n jur de 300 de rapoarte. Aplicatia permite o urmarire de serii pentru facturi si chitante fiscale: situatia facturilor folosite, anulate, etc. Pentru mai multe informatii va rugam sa ne telefonati sau sa accesati adresa web www.juniorsoft.ro.

DISCONT - PROGRAM DE SITUATII CONTABILE Programul de contabilitate este strns legat de programul de gestiune DistribNet. Fara acesta din urma, programul DisCont nu poate functiona, toate datele privitoare la vnzari, intrari, ncasari, plati, etc., sunt culese din programul de gestiune DistribNet. Programul DiscCONT trebuie sa fie doar configurat n ceea ce priveste categoriile contabile, iar dupa initializarea sa totul se desfasoara automat putnd fi operat si de persoane fara o pregatire speciala n domeniul financiar-contabil. De asemenea programul are incluse numeroase chei de verificare. Programul DisCont se mparte n doua module: un modul de contabilitate primara ce cuprinde situatiile contabile ce se regasesc sub forma registrelor si jurnalelor de diferite tipuri si un modul de note contabile si balante. Fiecare din aceste module poate fi cumparat separat. Modulul de contabilitate primara cuprinde: Registrul de casa, Registrul de banca, Stoc marfa, Descarcarea gestiunii la pret de cumparare, Intrari produse pe gestiuni, Jurnal de cumparari, Jurnal de vnzari, Fisa clientilor, Fisa furnizorilor, Fise de magazie, Evidenta avizelor de nsotire a marfurilor. Modulul de balante si note contabile este alcatuit din: Balanta clienti, Balanta furnizori , Balanta stocuri, Nota contabila pentru vnzari , Nota contabila pentru intrari , Nota contabila pentru descarcarea de gestiune, Note contabile pentru registrul de casa, Nota contabila pentru banca ncasari. Nota contabila pentru banca plati. Note contabile si balante pentru avansuri deplasare, Note contabile cu ncasari/plati, clienti/furnizori prin cec-uri. nchidere conturi venituri si cheltuieli, nchidere conturi de TVA, Registrul jurnal, Fisa contului, Balanta de verificare, Registrul carte mare. Pentru a preveni modificarea accidentala a datelor din urma luna contabila poate fi "nchisa", deschidera ei facndu-se doar cu ajutorul unei parole.

Modulul de contabilitate permite modificarea flexibila a planului de conturi. Notele contabile pot fi generate automat sau introduse manual. Cele generate automat pot fi si ele vizualizate si modificate. Programul are urmatoarele tipuri de balante: Balanta cu solduri initiale care poate fi analitica sau sintetica, existnd posibilitatea de a obtine si o balanta cu conturi analitice, dar pentru furnizori, clienti sau marfa conturi sintetice. De asemenea se poate obtine si o balanta de acest tip, analitica sau sintetica pe o anumita grupa de conturi. Balanta cu total sume ce poate fi analitica sau sintetica, existnd posibilitatea de a obtine si o balanta cu conturi analitice, dar pentru furnizori, clienti sau marfa conturi sintetice. De asemenea se poate obtine si o balanta de acest tip, analitica sau sintetica pe o anumita grupa de conturi. Balanta cu total sume si solduri initiale de inceput de an ce poate fi analitica sau sintetica, existnd posibilitatea de a obtine si o balanta cu conturi analitice, dar pentru furnizori, clienti sau marfa conturi sintetice. De asemenea se poate obtine si o balanta de acest tip, analitica sau sintetica pe o anumita grupa de conturi. Balanta cumulativa care poate fi vizualizata/listata pentru clienti, furnizori si stocuri cu posibilitatea de a alege o anumita grupa de conturi pentru care poate fi vizualizata/listata. Toate aceste balante pot fi exportate in Excel. Modul pentru filialele aflate la distanta (sincronizare cu serverul central-sediul firmei) Este destinat societatilor ce n afara sediului central au si un numar de filiale ce ruleaza aceeasi aplicatie - calculatoare aflate la distanta. Prin acest program filialele vor rula aceleasi date ca si sediul central (produse, unitati de masura, furnizori, clienti, agenti, etc.) sincronizarea datelor facndu-se prin Internet printr-un modul oferit gratuit. n acest mod, sediul central va putea urmari situatia din teritoriu, iar filialele vor lucra n permanenta pe cele mai noi date ale societatii. Dupa sincronizare la sediul central vor fi actualizate datele introduse de calculatoarele aflate la distanta si se vor putea lista rapoarte si situatii. Pentru prevenirea modificarilor neautorizate ale datelor programul are prevazute politici de ntietate. Alte Module, Resurse minime necesare hard/soft

JS Admin este un modul pentru administrare programe - ntrebuintat de cei ce folosesc programele DistribNET si DisCONT ntr-o retea locala. Prin acest program se pot da drepturi de acces utilizatorilor, se pot crea noi utilizatori sau se poate limita accesul la anumite sectiuni ale programului prin parole. Folosind JS Admin aveti acces si la jurnalele de urmarire activitate operatori. Resurse minime necesare: aproximativ 50MB liberi pe hard disc, rezolutie video minima: 800 x 600 pixels, sisteme de operare Windows 95, Windows 98, Windows NT sau Windows 2000, memorie minima: 32 MB RAM - 64 MB recomandat, procesor: Pentium I - Pentium II recomandat.

Initializare si introducere date in meniul NOU

Acest document explica primii pasi necesari pentru a porni in bune conditii programul DistribNET. Sunt acoperiti pasii de inceput in ceea ce priviste introducerea primelor date in listele programului (meniul Nou, de nomenclatoare), soldurile initiale si setarile pentru programul de contabilitate. In continuare sunt detaliate separat fiecare din acestea.

a) Meniul Nou

In meniul nou se introduc toate datele cu care lucreaza programul: listele produselor, unitatilor de masura, categoriilor de produse, clientii, furnizorii, agentii, masini, soferi, cota tva, bancile, modalitati de plata, etc. Ori de cate ori aveti un client nou, un furnizor nou, etc, veti folosi acest meniu numit NOU.

Ordinea de introducere a datelor este urmatoarea:

1. Nou->Firma; se introduc datele firmei dumneavoastra. Sunt necesare pentru a putea factura. 2. Nou->Gestiune - magazie.; gestiunile virtuale sunt folosite pentru cazul in care doriti sa facturati, dar nu stiti din ce gesitune (depozit) se va scadea marfa efectiv din stoc. Gesitunea virtuala va avea mereru stoc negativ. Gestiunea tip en-detail este folosita pentru magazinele ce vand cu amanuntul. 3. Nou->Produse->Unitati de masura UM; sunt folosite apoi la introducerea produselor noi. 4. Nou->Produse->Sortiment - Categorie Produs; si acestea sunt folosite la introducerea unui nou produs. 5. Nou->Preutri->Categorie Pret. sunt Tipurile de pret, diverse liste de pret folosite la factura de vanzare.(ex: en detail, en gross, preferential, etc.) 6. Nou->Agenti->Agent; agentii firmei dvs.

7. Nou->Altele->Masini; masinile firmei dvs. 8. Nou->Altele->Soferi; soferii firmei. 9. Date client: Zone Subzone Locatii Sectoare de transport 10. Categorie contabila; Categoriile contabile sunt folosite pentru a diferentia produsele din stoc pe materii prime, produse finite, ambalaje; vezi si punctul c) din expunerea aceasta pentru mai multe detalii. 11. Celelalte

b) Solduri intiale

Soldurile initiale se refera la introducerea soldurilor initiale clienti, furnizori si stocuri, precum si la soldul initial pentru casa si banca.

1. Solduri initiale clienti

Se refera la datoria totala a fiecarui client fata de firma dvs. Sa spunem ca un client X are o anumita o datorie totala de 25.000.000 fata de dvs. Aceasta datorie initiala poate fi introdusa in program : - ca o singura pozitie - 1a) - sau poate fi defalcata pe facturile compun suma de 25 mil - 2a)

1a) Vom face o factura de vanzare pentru clientul X, o factura de servicii (care sa nu modifice stocul de marfa), in valoare de 25 mil. Intrati in meniul "Vanzari->Facturi de iesire->Iesire Marfa". Alegeti clientul dupa care apasati butonul "Alte Plati" (shortcut Alt-A). Aici la "Denumire" introduceti ceva de genul Datorie initiala ... (la alegerea dvs), la "Cantitate" introduceti 1 si la "Pretul Unitar Ftva" introduceti datoria totala fara TVA - 21008403.36 in cazul celor 25 mil. Apoi apasati "Salvare cheltuiala" si "Iesire". Ati revenit in ecranul general de facturare. Aici verificati totalul facturii si apasati "Salvare DL". Se va face salvarea unei facturi cu valoarea totala de 25 mil. Clientul X va avea deci o datorie catre dvs. de 25 de mil. Pentru verificarea datoriei apelati unul din rapoartele din meniul "Rapoarte->Clienti>Datorii/Incasari->Datorii clienti" sau pentru o fisa a clientului "Rapoarte->Clienti>Datorii/Incasari->Incasari de la clienti->pagina Sit. desfasurata a incasarilor". 1b) Doresc ca pentru clientul X sa am situatia desfasurata pe facturi a datoriei de 25 mil. Se va proceda ca la punctul 1a) numai ca se va introduce o factura de vanzare prin butonul "Alte plati" pentru fiecare din facturile ce au ceva ramas de incasat. Practic se repeta operatiunea 1a) pentru diferitele facturi pana la suma de 25 mil. Evident si aceste datorii pot fi urmarite folosind aceleasi rapoarte: "Rapoarte->Clienti->Datorii/Incasari>Datorii clienti" sau pentru o fisa a clientului "Rapoarte->Clienti->Datorii/Incasari>Incasari de la clienti->pagina Sit. desfasurata a incasarilor".

Operarea retururilor vechi la clienti:

1. Veti introduce o factura de intrare produse (pentru stoc) cu data anterioara datei de inceput a programului numita "data 1" (astfel nu va fi afectata situatia contabila, ce va incepe de la "data 1"). 2. Apoi veti introduce o vanzare cu data ca la punctul 1, in asa fel incat vanzarea si intrarea introduse artificial (punctele 1 si 2) vor fi compensate, atat ca stoc cat si ca sume. 3. Introduceti returul la factura de la punctul 2, insa de aceasta data returul va avea data corecta (dupa "data1").

2. Solduri initiale furnizori

Se refera la platile totale pe care le aveti de facut catre fiecare furnzior. Sa spunem ca aveti de platit unui furnizor X o suma totala de 25.000.000. Aceasta datorie initiala poate fi introdusa in program : - ca o singura pozitie - 1a) - sau poate fi defalcata pe facturile compun suma de 25 mil - 2a)

2a) Vom face o factura de intrare pentru furnizorul X, o factura de cheltuieli diverse (care sa nu modifice stocul de marfa), in valoare de 25 mil. Intrati in meniul Intrari->Facturi de intrare->Factura de intrare. Alegeti furnizorul, marcati bifa Factura (shortcut Alt-T), introduceti numarul de factura, dupa care apasati butonul "Alte Plati" (shortcut Alt-A). Aici la "Denumire" introduceti ceva de genul Datorie initiala ... (la alegerea dvs), la "Cantitate" introduceti 1 si la "Pretul Unitar Ftva" introduceti datoria totala fara TVA - 21008403.36 in cazul celor 25 mil. Apoi apasati "Salvare cheltuiala" si "Iesire". Ati revenit in ecranul general de factura de intrare. Aici verificati totalul facturii si apasati "Salvare Factura". Se va face salvarea unei facturi cu valoarea totala de 25 mil. Catre Furnizorul X veti avea deci o datorie de 25 de mil. Pentru verificarea datoriei apelati unul din rapoartele din meniul "Rapoarte->Furnizori->Datorii plati->Datorii catre furznirori" sau pentru o fisa a furnizorului "Rapoarte->Furnizori->Datorii plati->Plati furnizori->pagina Sit. desfasurata a platilor". 2b) Doresc ca pentru furnizorul X sa am situatia desfasurata pe facturi a datoriei de 25 mil. Se va proceda ca la punctul 1a) numai ca se va introduce o factura de intrare prin butonul "Alte plati" pentru fiecare din facturile ce au ceva ramas de platit. Practic se repeta operatiunea 1a) pentru diferitele facturi pana la suma de 25 mil. Evident si aceste datorii pot fi urmarite folosind aceleasi rapoarte: "Rapoarte->Furnizori->Datorii plati->Datorii catre furznirori" sau pentru o fisa a furnizorului "Rapoarte->Furnizori->Datorii plati->Plati furnizori->pagina Sit. desfasurata a platilor".

3. Stocuri initiale Stocul initial il introduceti folosind optiunea de meniu Nou->Introducere stoc ->Produse. Important! Parola implicita, dar care poate fi schimbata, este Morel (atentie la litere mari si mici, trebuie scrisa identic: "M" mare si apoi "orel" cu litere mici). Pentru introducerea stocului aveti nevoie de cantitatile aflate in stoc la pretul de cumparare. Trebuie sa introduceti pentru fiecare pret de cumparare cate o inregistrare.

O data introdus un produs in stoc, il puteti modifica introducand acelasi produs, cu acelasi pret de stoc cu valori pozitive si negative. Exemplu:

Nr. Crt 1. 2. 3. Rezultat

Denumire Produs Produsul X Produsul X Produsul X

Pret de stoc 18560 lei 18560 lei 18560 lei

Cantitate 100 -20 80

Dupa introducerea unor produse in stoc, la iesirea din fereastra de editare, va aparea un raport cu modificarile facute asupra stocului in acea sesiune.

4. Solduri initiale casa (registrul de casa) si banca (registrul de banca)

Sold initial Casa: In programul DistribNET intrati in meniul Altele->Alte incasari/alte plati>Modificare solduri initiale. Pentru a verifica corectitudinea soldurilor introduse faceti o afisare a situatiei casei prin Altele->Alte incasari/alte plati->Casa (Afisare/Inchidere). Soldul initial al casei, pentru programul Discont, se introduce in fereastra de sold initial din meniul Introducere date->Vizualizare registrul de casa.

Solduri initiale Banca: In programul DistribNET intrati in meniul Altele->Alte incasari/alte plati>Modificare solduri initiale. Pentru a verifica corectitudinea soldurilor introduse faceti o afisare a situatiei bancii (bancilor) prin Altele->Alte incasari/alte plati->Banca (Afisare/Inchidere). Soldul initial al bancii (bancilor), pentru programul Discont, se introduce in fereastra de sold initial din meniul Introducere date->Vizualizare registrul de banca.

c) Setarile pentru programul de contabilitate:

c1. Categoria contabila conturi produse Cea mai importanta proprietate a produselor este "Categoria contabila a produselor". Legatura dintre produse si categoria contabila se face prin meniul Nou->Produse-Produs. La ce se refera "Categoria contabila conturi produse", prescurtata "CCCP" ? Produsele se pot imparti in marfuri, materii prime, produse finite, ambalaje, etc. Fiecare din aceste categorii de produse va avea un set de conturi ce vor fi folosite pentru generarea automata, in programul de contabilitate DisCONT, a notelor contabile. Fiecare CCCP are ; -un cont de venit, pentru nota contabila de vanzare, etc -un cont de cheltuieli, pentru nota contabila de descarcare, etc -un cont de stoc, folosit la intrare, descarcare, etc. Asadar, pentru orice produs trebuie sa aveti atasata o astfel de "Categorie contabila" pentru a putea apoi genera fara probleme notele contabile in DisCONT. CCCP-urile sunt introduse prin optiunea de meniu "Nou->Configurari contabile>Categorie contabila produse". c2. Planul de conturi Prin meniul "Nou->Configurari contabile->Plan de conturi" se poate completa planul de conturi. c3. Categorii contabile clienti/furnizori In mod uzual sunt folosite conturile 401- pentru furnizori si 411 - pentru clienti. Aceste conturi vor fi folosite de program la generarea automata a notelor contabile, ele reprezentand partea sintetica a conturilor de furnizor/client. Daca se doresc alte sintetice pentru clienti/furnizori (ex: 401.1 pentru furnizori interni si 401.2 pentru furnizori externi) se vor defini pentru fiecare din acestea alte categorii de furnizori/clienti. Impartirea lor se va face dupa nevoile firmei dumneavoastra. Nu uitat sa atasati categoria contabila conrespunzatoare fiecarui furnizor/client in parte in ecranele de "Nou furnizor" si "Nou client".

Operare tastatura/mouse, elemente de interfata

Tastatura
Este dispozitivul de intrare cu ajutorul caruia se pot introduce date n calculator. In afara de litere si cifre cu ajutorul tastaturii se pot face deplasari n interiorul unui ecran sau se pot accesa functii speciale. Dintre combinatiile de taste pe care este bine sa le cunoasteti enumeram: TAB - este o tasta speciala care determina deplasarea "focus-ului" de pe un obiect din ecran pe altul. Focusul intr-un ecran reprezinta proprietatea pe care o are un obiect din acel ecran de a fi singurul care primeste informatiile trimise de tastatura sau mouse. Aceasta proprietate este reprezentata grafic fie prin prezenta unui cursor pentru editare de text, fie printr-un chenar negru in cazul obiectelor ce nu permit editarea de text. Apasarea repetata a tastei TAB determina ca focus-ul sa treaca succesiv pe toate obiectele din ecran urmand o anumita ordine (de regula ordinea naturala de parcurgere a obiectelor). Un obiect poate obtine focusul si direct, fara a mai parcurge in ordine toate obiectele din ecran, printro simpla actionare cu mouse-ul. Shift+Tab - este o combinatie de taste ce are un efect aproape similar cu acela al tastei TAB, cu singura deosebire ca obiectele din ecran sunt parcurse in ordine inversa fata de cazul tastei TAB. Spunem ca tasta TAB o folosim pentru a avansa intre obiectele dintrun ecran, iar cu Shift+Tab ne intoarcem. Alt+Tab - este o combinatie de taste ce are ca efect comutarea intre diferitele aplicatii ce sunt deschise simultan in mediul Windows. Ctrl+Esc - combinatie de taste ce determina activarea meniului 'Start' in Windows 95, 98 sau NT.

Mouse-ul
Cu mouse-ul se pot face urmatoarele operatiuni:

Click - operatie ce consta in apasarea si eliberarea butonului stang al mouse-ului. "A face click" pe un obiect inseamna a efectua operatiunea atunci cand cursorul mouse-ului se afla pe acel obiect. DoubleClick - consta in doua click-uri consecutive rapide efectuate fara a misca mouse-ul din loc

Meniurile
Se acceseaza folosind butonul stanga al mouse-ului sau cu ajutorul tastaturii. Cu tastatura: folositi ALT + prima litera din meniu, apoi alegeti optiunea cu ajutorul sagetilor sus - jos sau apasati F10 (enter) si apoi va deplasati cu ajutorul sagetilor.

Controale
TextBox-ul - un textbox este o caseta dreptunghiulara in care se poate scrie sau din care se poate citi text. Acestea pot fi de doua feluri: de intrare sau de iesire. Diferenta dintre ele consta in faptul ca asupra textbox-urilor de intrare, utilizatorul poate actiona cu tastatura si mouse-ul si poate introduce un text sau modifica textul existent. Asupra textbox-urilor de iesire nu se poate actiona in nici un fel, ele putand fi doar citite. Este de retinut faptul c fiecare textboxt are propriile sale reguli de introducere (de exemplu casetele de text n care trebuie s scrieti cifre nu vor accepta litere, cele care au o lungime fix nu v vor permite s scrieti mai mult dect este posibil, s.a.m.d.). Lista - este o caseta dreptunghiulara in care sunt afisate pe mai multe randuri si pe una sau mai multe coloane o serie de optiuni prestabilite din care utilizatorul poate alege una sau mai multe. Optiunea dorita se poate selecta cu ajutorul tastelor cu sageti si apoi cu ENTER, sau prin click-uri pe sagetile barei de derulare din dreapta listei pana cand valoarea dorita apare pe ecran si apoi printr-un dublu-click pe aceasta. ListBox-ul si ComboBox-ul - sunt controale asemanatoare formate dintr-un textbox ce are in partea dreapta un buton cu o sageata catre in jos si au rolul de a permite utilizatorului sa selecteze o valoare dintr-o lista de valori prestabilite. Se observa ca un listbox sau combobox are aproape aceeasi utilitate ca si o lista, dar deosebirea consta in faptul ca lista este ascunsa si ca nu se poate selecta decat o singura valoare la un moment

dat. Avantajul folosirii listbox-urilor si combobox-urilor il constituie economia de spatiu pe ecran. Deosebirea intre un listbox si un combobox o constituie faptul ca dintr-un listbox pot alege numai valorile aflate in lista ascunsa, in timp ce intr-un combobox, pe langa aceste valori, pot introduce de la tastatura o valoare ce nu se afla in lista. Pentru a selecta o valoare dintr-un listbox sau combobox, fie actionati tastele sageti 'sus' si 'jos' pana cand obtineti valoarea dorita, fie apasati tasta SPACE sau combinatia ALT+SageataJos pentru a deschide lista ascunsa, iar apoi cautarea valorii si selectia se fac similar ca la un listbox. Cu mouse-ul faceti click pe butonul cu sageata din dreptul textbox-ului, apoi actionati pe sagetile listei pana cand valoarea dorita devine vizibila si apoi efectuati un click pe aceasta. RadioButoane - sunt grupe de controale ce permit utilizatorului sa selecteze o singura optiune dintr-un grup de optiuni. Functionarea lor este similara butoanelor pentru selectarea lungimilor de unda ale unui aparat radio (de unde le vine si numele). In momentul selectarii unei optiuni dintr-un grup, optiunea selectata anterior din acel grup se deselecteaza. Actionarea radiobutoanelor se poate face cu tastatura prin deplasarea focus-ului pe butonul dorit oi apoi apasarea tastei SPACE, sau prin click cu mouse-ul pe butonul dorit. EditBox-ul - este un control asemanator unui textbox insa in care textul poate fi aranjat pe mai multe randuri. Un editbox nu poate avea reguli de introducere ca in cazul textbox-ului. Este folosit in special pentru a introduce sau afisa texte mai lungi. Butoanele - sunt dreptunghiuri cu aspect tridimensional pe care este afisat un text sau o imagine ce sugereaza utilitatea acestora. Pentru actionarea unui buton apasati tasta SPACE sau ENTER atunci cand butonul are "focus-ul" sau pur si simplu efectuati un click cu mouse-ul pe buton. Unele butoane (cele pe care este afisat un text) sunt dotate cu combinatii de taste ce determina actionarea butonului. Daca in textul afisat pe un buton observati ca una din litere este subliniata, inseamna ca prin apasarea combinatiei de taste ALT + litera subliniata puteti actiona butonul, indiferent de pozitia focusului in acel moment (de ex., IESIRE --> ALT+I, SALVARE --> ALT+S). Dupa actionarea unui buton, focus-ul ramane, de regula, pe acesta. CheckBox-urile - sunt controale de forma patrata (de dimensiuni fixe) ce au asociat un text. Ele ajuta la validarea sau invalidarea unor optiuni, actiuni, atribute etc. Pot avea trei valori: bifat (validat), nebifat (invalidat), gri (nedefinit). Spre deosebire de radiobutoane, checkbox-urile dintr-un grup nu se exclud unele pe altele.

Actionarea checkbox-urilor se poate face cu tastatura prin deplasarea focus-ului pe checkbox-ul dorit oi apoi apasarea tastei SPACE, sau prin click cu mouse-ul pe butonul dorit. Grid-ul - este un control complex in care se pot afisa si manipula datele sub forma de tabel. Deplasarea focus-ului de la o casuta a tabelului la alta se poate face cu tastele directionale, cu tasta TAB sau prin click pe casuta dorita. Datele dintr-o coloana a tabelului pot fi modificate sau nu dupa cum respectiva coloana este destinata introducerii sau numai afisarii de date. Randul curent selectat intr-un grid este evidentiat cu ajutorul unei mici sageti cu varful spre dreapta plasata la capatul din stanga al randului selectat.

Trecerea de la un element ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Preluare modificari
Junior Soft va va trimite versiuni noi ale programului, diverse corectii, etc., prin intermediul retelei Internet (trebuie sa aveti un cont de e-mail operational). Pentru preluarea acestor modificari exista un program instalat pe calculatorul dvs. (de obicei pe server), numit Preluare. Pentru aceasta Preluare o sa aveti si o icoanita pe desktop (pe ecran). Pentru preluarea modificarilor la programele de distributie (DistribNet) si/sau contabilitate (DisCont) se vor urma pasii urmatori :

1. Se verifica in Preluare maparile pentru distributie si/sau contabilitate, astfel : din meniul Configurare al programului de preluare modificari se alege optiunea corespunzatoare (Mapari distributie sau Mapari contabilitate) si se verifica daca in lista afisata sunt toate calculatoarele pe care este instalata aplicatia.
Pentru adaugarea unui calculator se apasa pe butonul Adauga si pe linia noua din lista se introduc pe coloanele corespunzatoare numele de identificare al calculatorului in retea (pentru calculatorul pe care este instalat programul de preluare se lasa spatiu gol), discul pe care este instalata aplicatia (de obicei C) si numele directorului aplicatie (de obicei vdisnet / vdiscont). Pentru a sterge un calculator din lista de mapari se selecteaza linia corespunzatoare acestuia (click cu mouse-ul in lista) si se apasa butonul Sterge.

2. Este recomandat a se face copii de siguranta ale fisierului \vdisnet\prg\vdistrib.exe si ale fisierelor din directorul \vdisnet\rapoarte\, inainte de a rula Preluare. De

3. 4. 5. 6.

7.

asemenea se recomanda a se face pe server o arhivare de date inainte de preluarea modificarilor. Se copiaza in directorul Transfer (pe server) arhivele prg.rar, rapoarte.rar (pentru distributie) si/sau prgcont.rar, rapocont.rar (pentru contabilitate). Aceste arhive sunt transmise de Junior Soft prin e-mail. IMPORTANT : Verificati ca toate calculatoarele pe care este instalata aplicatia sa fie pornite si sa nu se lucreze in programele de distributie sau contabilitate. Din meniul Preluare se alege Preluare modificari si se urmeaza indicatiile de pe ecran. Dupa instalarea modificarilor la programul de distributie se porneste programul pe server. Se va rula automat programul de refacere baze, raspunzandu-se cu Yes/OK la toate intrebarile. Dupa instalarea modificarilor la programul de contabilitate se porneste programul pe server si se va alege optiunea RefBaze din meniul Altele -Depanare pentru refacerea bazelor, raspunzandu-se cu Yes/OK la toate intrebarile. Este posibil ca dupa instalarea modificarilor la programul de distributie sa fie necesara refacerea bazelor de lucru si pe masinile client. Programul de refacere a bazelor va lansa automat si programul de copiere baze pe masinile client. Acest program va solicita calea catre directorul baze al aplicatiei de pe masinile client (destinatiile). Pentru aceasta este necesar ca discurile pe care este instalata aplicatia pe masinile client sa fie mapate. In lista de destinatii se vor adauga destinatiile sub forma X:\vdisnet\baze, unde X este litera cu care este mapat discul masinii client si vdisnet este denumirea directorului aplicatiei. O destinatie valida va aparea scrisa cu negru, iar o destinatie invalida va fi scrisa cu rosu. Dupa setarea tuturor destinatilor se bifeaza casutele de pe coloana Ales si se apasa butonul Ok.

Iesire marfa
Aceasta optiune este utila pentru a introduce facturi de iesire/dispozitii de livrare (DL). In functie de configurare, fereastra de introducere facturi de iesire poate avea trei forme:

1. Facturi de iesire/DL in lei - sunt facturile emise de societatile ce au listele de pret de vanzare (sau preturile de vanzare) in LEI. Gestiunea curenta trebuie sa nu fie virtuala si checkbox-ul Multivalute din Configurare program/Altele sa nu fie bifat.

2. Facturi de iesire/DL in valuta - sunt facturile emise de societatile ce au listele de pret de vanzare (sau preturile de vanzare) in USD, spre exemplu firmele ce vand calculatoare. Facturarea se va face in final in LEI, dar se porneste de la preturi in valuta ce vor fi apoi recalculate in LEI la cursul zilei. Gestiunea curenta trebuie sa nu fie virtuala si checkbox-ul Multivalute din Configurare program/Altele sa fie bifat. 3. Facturi/DL virtuale - daca gestiunea curenta este virtuala. Aceste facturi sunt folosite atunci cand aveti mai multe depozite de marfa si nu cunoasteti la momentul facturarii din ce depozit o sa livrati marfa. Facturile virtuale sunt folosite de companiile ce au mai multe depozite intr-o zona deservita de un singur centru de facturare. Facturile se vor face la acest centru in avans si abia apoi masinile vor merge si vor livra marfa dintr-unul din depozite. In felul acesta se poate face si o optimizare a traseelor de livrare, precum si o mai buna repartizare a marfurilor in depozite in functie de amplasamentul geografic.

Rapoarte utilizate:

Vanzari facturi pe agenti/clienti/produse Vanzari facturi pe agenti si sortimente - tabel Vanzari pe sectoare de transport Vanzari pe tip pret Vanzari pe agenti - tip pret Vanzari pe agenti si tip de pret - tabel Vanzari produse de la furnizori Facturi anulate/folosite Facturi nefolosite Datorii clienti Datorii scadente Legaturi DL - facturi

Clienti activi/inactivi Centralizator facturi Medie produse pe factura/agent Diferente de curs - vanzari Vanzari - incasari agenti pe sortimente Urmarire facturi Vanzari pe clienti si sortimente Vanzari pe sortimente - produse comparat Top al vanzarilor pe produse/categorii Vanzari pe clienti/produse cantitativ pe lunile anului Raport activitate agenti Raport saptamanal cantitativ Greutati DL transportate Vanzari pe agent si sortiment produs

Iesire marfa (lei)

In acesta fereastra se face iesirea produselor din stoc, prin vanzare si se poate apela cu optiunea de meniu : Iesiri --> Iesire marfa. Sunt facturile emise de societatile ce au listele de pret de vanzare (sau preturile de vanzare) in LEI.

Factura de iesire marfa este corelata cu gestiunea curenta, in sensul ca operatia de iesire marfa ce se realizeaza va fi atasata gestiunii curente. Alegerea gestiunii pe care se va face iesirea de marfa se realizeaza cu optiunea de meniu : Altele --> Schimbare gestiune curenta.

Fereastra de introducere facturi de iesire este configurabila in functie de anumite optiuni de configurare (optiunea de meniu Altele --> Configurare program)

Important: Fiecare factura va avea si un numar intern (generat de program) numit numar de dipozitie de livrare. Acest numar, numit in continuare numar de DL, se poate folosi in program pentru cautarea unei facturi si pentru diverse alte operatiuni. Tot ce trebuie retinut este faptul ca in afara numarului de factura mai exista si un alt numar intern prin care se poate identifica o factura. Numarul de DL va avea forma ZZLLAAnnn, adica zi-luna-annumar de ordine. In continuare puteti intalni numele de FACTURAa sau DL, reprezentand in esenta acelasi lucru.

Factura va face att scaderea din stoc, produsele existente pe factura considerndu-se vndute, ct si trimitera ambalajului n custodie la clienti, n functie de existenta legaturilor ntre un anumit produs si ambalajele corespunzatoare. Prin acest ecran puteti lista o factura, si ncasa total sau partial o factura. In afara produselor existente n stoc puteti nregistra pe o factura si alte plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/descarcare, acestea putand fi att pozitive (ncasari de bani de la clienti) ct si negative (plati catre clienti, sub forma unui discount). Produsele pot fi introduse la nivel de bax, palet, naveta... programul calculnd automat numarul de bucati, ambalaje simple si compuse (daca este cazul). Puteti elibera o factura pentru un client (o societate comerciala - existenta in baza de clienti) sau pentru o persoana fizica, bifand checkbox-ul PF. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui produs suma totala a facturii (Total), precum si sumele partiale (Fara TVA, TVA si Accize). n orice moment se poate reveni n lista produselor alese prin butonul Sterg produs. Factura se va considera salvata dupa apasarea butinului de Salvare DL. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la factura de pe ecran prin apasarea butonului Iesire.

In timpul introducerii datelor veti fi asistat n permanenta prin afisarea de informatii utile: agentul clientului ales, categoria de pret a clientului (prin controlul Tip pret), stocul produsului selectat, precum si primul pretul de achizitie si stocul aferent.

Client - la intrarea n ecran controlul focusul este pe ComboBox-ul Client. Pentru desfasurarea listei de clienti apasati Alt-Sageata in jos. Alegeti clientul cu sagetile si apoi apasati Enter. Agent - lista pentru selectia agentului care a vandut marfa de pe factura. Daca exista agenti legati de clientului ales, se va alege unul dintre acestia, altfel se va selecta unul dintre agentii firmei. Tip pret - lista pentru selectia tipului de pret. Daca exista legatura implicita intre clientul ales, agentul ales si un tip de pret, se va selecta automat tipul de pret respectiv, altfel se va selecta automat primul tip de pret din lista. Nr, din - numarul si data DL-ului. Dupa alegerea clientului, agentului si tipului de pret, veti trece la completarea numarului dispozitiei de livrare. Pentru numerele de dispozitie interne, se va apasa tasta F12, generandu-se automat un numar de dispozitie. In cazul n care nu alegeti un numar de DL si apasati pe Salvare DL veti fi atentionat. Data DL va fi, implicit, data calculatorului. ComboBox-urile Sofer si Auto va permit sa alegeti unul dintre soferii sau masinile existente (apasati blanc+selectie) sau puteti completa campul cu datele dorite (date ce nu sunt "memorate" in baza de date).

Cod produs - permite alegerea produsului daca este cunoscut codul acestuia (este o metoda utila n cazul n care codul produsului este cunoscut de operator, una din modalitatile rapide de a introduce date pentrui factura). Denumire - lista pentru alegerea produsului, pe baza denumirii acestuia. In cazul in care se merge pe varianta codului de produs aceasta rubrica va fi completata automat. Cant. compusa - casuta pentru introducerea numarului de ambalaje compuse (naveta, box...). In functie de legaturile produse-ambalaje, va fi sugerat numarul corespunzator de produse si se vor completa campurile corespunzatoare ambalajelor n custodie. Cant. simpla - casuta pentru introducerea numarului de produse si, implicit, a numarului corespunzator de ambalaje simple.

Stoc+ - se bifeaza daca se doreste ca in lista de produse sa apara numai produsele cu cantitate pozitiva in stoc. Calcul pret - buton pentru calculul pretului de client. Apare in fereastra in functie de optiunea de configuare Calcul pret lista la FIN si pret clienti la DL din Configurare>Altele. Stoc - camp de afisare ce va contine cantitatea din produs aflata pe stoc. Se completeaza automat la alegerea unui produs din lista. Primul pret - casuta pentru afisarea primului pret de stoc al produsului ales. Se completeaza automat la alegerea unui produs din lista. Primul stoc - casuta pentru afisarea cantitatii din produsul ales aflata in stoc pentru primul pret. Se completeaza automat la alegerea unui produs din lista. Pret cu TVA - pretul unitar de vanzare cu TVA. Va fi sugerat n functie de categoria de pret asociata clientului si de produsul selectat. Este sugerat ultimul pret de vnzare a acestui produs, pentru categoria de pret aleasa. Daca acest pret nu convine se poate modifica de catre operator, acesta din urma devenind pretul ce va fi propus urmatoarea data. Pret fara TVA - pretul unitar de vanzare fara TVA. Cota TVA - listbox ce va permite sa alegeti una din valorile existente pentru cota de TVA asociata produsului sau ambalajului respectiv. Discount % este discountul procentual ce se va aplica valorii fara TVA pentru produsul si cantitatea alese. Discount - discountul valoric ce se va aplica pentru produsul si cantitatea alese. Coef. pret - in acest camp se va introduce coeficientul cu care se inmulteste pretul de lista al furnizorului. Vezi ceficient pret din Configurare Program/Vinzare. Ambalaj in custodie -> Simplu - cantitatea sugerata la completarea ambalajului simplu. In dreapta aveti denumirea ambalajului simplu. Ambalaj in custodie -> Compus - cantitatea sugerata la completarea ambalajului compus. In dreapta aveti denumirea ambalajului compus. Campurile de mai sus se pot modifica fara restrictii, dar in mod regulat ele sunt corect propuse si nu necesita interventia utilizatorului. Fara TVA - este un control in care o sa apara valoarea totala calculata (cantitate * pret unitar fara TVA) a intregii cantitati din produsul curent.

TVA - in acest camp va fi calculata valoarea TVA-ului aferenta intregii cantitati din produsul curent. Accize - camp completat cu accizele aferente pentru produsele pe baza de bauturi alcoolice, cafea, tigari (vezi: Noi accize) Total - este un control in care va apare valoarea totala a facturii. Greutate totala (kg) -greutatea totala in kg a produselor de pe o factura. Discount - discountul total pe factura

Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ferestrei. Sterg produs - buton ce va sterge un produsul din lista tip grid. Pentru stergere mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid iar apoi apasati butoul Sterg produs. Alte plati - va rula ecranul pentru introducerea altor plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/descarcare, acestea putand fi att pozitive (ncasari de bani de la clienti) ct si negative (plati catre clienti, sub forma unui discount). Salvare DL - butonul va nregistra datele introduse n baza de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la factura de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti efectuarea unei incasari (partiale sau totale) pentru factura salvata, puteti opta pentru listarea la imprimanta. Alta DL - buton ce va permite sa introduceti o noua factura fara sa iesiti din ecran

Rapoarte utilizate:

Vanzari facturi pe agenti/clienti/produse Vanzari facturi pe agenti si sortimente - tabel Vanzari pe sectoare de transport

Vanzari pe tip pret Vanzari pe agenti - tip pret Vanzari pe agenti si tip de pret - tabel Vanzari produse de la furnizori Facturi anulate/folosite Facturi nefolosite Datorii clienti Datorii scadente Legaturi DL - facturi Clienti activi/inactivi Centralizator facturi Medie produse pe factura/agent Diferente de curs - vanzari Vanzari - incasari agenti pe sortimente Urmarire facturi Vanzari pe clienti si sortimente Vanzari pe sortimente - produse comparat Top al vanzarilor pe produse/categorii Vanzari pe clienti/produse cantitativ pe lunile anului Raport activitate agenti Raport saptamanal cantitativ Greutati DL transportate Vanzari pe agent si sortiment produs

Iesire marfa (valuta)

In acesta fereastra se face iesirea produselor din stoc, prin vanzare si se poate apela cu optiunea de meniu : Iesiri --> Iesire marfa. Aceasta fereastra se afiseaza atunci cand se alege optiunea de configurare Multivalute din Configurare->Altele.

Sunt facturile emise de societatile ce au listele de pret de vanzare (sau preturile de vanzare) in USD, spre exemplu firmele ce vand calculatoare. Facturarea se va face in final in LEI, dar se porneste de la preturi in valuta ce vor fi apoi recalculate in LEI la cursul zilei.

Factura este corelata cu gestiunea curenta, in sensul ca operatia de iesire marfa ce se realizeaza va fi atasata gestiunii curente. Alegerea gestiunii pe care se va face iesirea de marfa se realizeaza cu optiunea de meniu : Altele --> Schimbare gestiune curenta.

Fereastra de introducere facturi de iesire in valuta este configurabila in functie de anumite optiuni de configurare (optiunea de meniu Altele --> Configurare program)

Important: Fiecare factura va avea si un numar intern (generat de program) numit numar de dipozitie de livrare. Acest numar, numit in continuare numar de DL, se poate folosi in program pentru cautarea unei facturi si pentru diverse alte operatiuni. Tot ce trebuie retinut este faptul ca in afara numarului de factura mai exista si un alt numar intern prin care se poate identifica o factura. Numarul de DL va avea forma ZZLLAAnnn, adica zi-luna-annumar de ordine. In continuare puteti intalni numele de FACTURAa sau DL, reprezentand in esenta acelasi lucru.

Factura va face att scaderea din stoc, produsele existente pe factura considerndu-se vndute Prin acest ecran puteti lista o factura si ncasa total sau partial o factura. In afara produselor existente n stoc puteti nregistra pe o factura si alte plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/ rcare, acestea putand fi att pozitive (ncasari de bani de la clienti) ct si negative (plati catre clienti, sub forma unui discount).

De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui produs suma totala a facturii (Total Factura), precum si sumele partiale (Total fara TVA, Total TVA, Total discount si Accize). n orice moment se poate reveni n lista produselor alese pentru factura prin butonul Sterg produs. Factura se va considera salvata dupa apasarea butinului de Salvare DL. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la factura de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. In timpul introducerii datelor veti fi asistat n permanenta prin afisarea de informatii utile: agentul clientului ales, categoria de pret a clientului (prin controlul Tip pret), stocul produsului selectat, precum si primul pretul de achizitie si stocul aferent. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Client - la intrarea n fereastra focusul este pe ComboBox-ul Client. Pentru desfasurarea listei de clienti apasati Alt-Sageata in jos. Alegeti clientul cu sagetile si apoi apasati Enter. Agent - lista pentru selectia agentului care a vandut marfa de pe factura. Daca exista agenti legati de clientului ales, se va alege unul dintre acestia, altfel se va selecta unul dintre agentii firmei. Tip pret - lista pentru selectia tipului de pret. Daca exista legatura implicita intre clientul ales, agentul ales si un tip de pret, se va selecta automat tipul de pret respectiv, altfel se va selecta automat primul tip de pret din lista. Nr, din - numarul si data DL-ului. Dupa alegerea clientului, agentului si tipului de pret, veti trece la completarea numarului dispozitiei de livrare. Pentru numerele de dispozitie interne, se va apasa tasta F12, generandu-se automat un numar de dispozitie. In

cazul n care nu alegeti un numar de DL si apasati pe Salvare DL veti fi atentionat. Data DL va fi, implicit, data calculatorului. Data DL - contine data facturii -implicit va fi data curena a calculatorului, urmata de alegerea Sofer-ului si a masinii de transport Auto. ComboBox-urile Sofer si Auto va permit sa alegeti unul dintre soferii sau masinile existente (apasati blanc+selectie) sau puteti completa campul cu datele dorite (date ce nu sunt "memorate" in baza de date). Datorie totala, Plafon indatorare - datoria totala a clientului si plafonul de indatorare

Valuta - Acest ComboBox va permite sa alegeti valuta in care se desfasoara plata dispozitiei de livrare. In momentul in care este aleasa valuta, in Curs va apare cursul de schimb, in cazul in care exista un curs al valutei respective in ziua respectiva (vezi: Curs valutar). Cod produs - permite alegerea produsului daca este cunoscut codul acestuia (este o metoda utila n cazul n care codul produsului este cunoscut de operator, una din modalitatile rapide de a introduce date pentru factura). Denumire - lista pentru alegerea produsului, pe baza denumirii acestuia. In cazul in care se merge pe varianta codului de produs aceasta rubrica va fi completata automat. Cantitate - control pentru introducerea cantitatii ce se doreste a fi livrata. Stoc+ - se bifeaza daca se doreste ca in lista de produse sa apara numai produsele cu cantitate pozitiva in stoc. Stoc - camp de afisare ce va contine cantitatea din produs aflata pe stoc. Se completeaza automat la alegerea unui produs din lista. Rap. rezerv. stoc - buton pentru raport rezervare stoc. Stoc rezervat - casuta cu stocul rezervat pentru produsul ales din lista. Primul pret - casuta pentru afisarea primului pret de stoc al produsului ales. Se completeaza automat la alegerea unui produs din lista. Primul stoc - casuta pentru afisarea cantitatii din produsul ales aflata in stoc pentru primul pret. Se completeaza automat la alegerea unui produs din lista.

Calcul pret - buton pentru calculul pretului de client. Apare in fereastra in functie de optiunea de configuare Calcul pret lista la FIN si pret clienti la DL din Configurare>Altele. Pret vanzare in valuta (cu TVA) - reprezinta pretul de vanzare cu TVA in valuta aleasa. In cazul in care se doreste consultarea cursului de schimb pentru stabilirea pretului de vanzare al produselor din import, Pret vanzare in lei (cu TVA) va fi reactualizat in functie de cursul valutar. Pret vanzare in valuta (fara TVA) - pretul de vanzare fara TVA in valuta aleasa, va fi sugerat n functie de categoria de pret asociata clientului si de produsul selectat. Este sugerat ultimul pret de vnzare a acestui produs, pentru categoria de pret aleasa. Daca acest pret nu convine se poate modifica de catre operator, acesta din urma devenind pretul ce va fi propus urmatoarea data. Pret vanzare in LEI (cu TVA), Pret vanzare in LEI (fara TVA) - pretul de vanzare in lei cu TVA, respectiv fara TVA. Cota TVA - un listbox din care se alege cota de TVA. Disc (fara TVA) - este discountul (procentual si valoric) ce se va aplica valorii fara TVA pentru produsul si cantitatea alese.

Total fara TVA - este un control in care o sa apara valoarea totala calculata (cantitate * pret unitar fara TVA) a intregii cantitati din produsul curent. Total TVA - in acest camp va fi calculata valoarea TVA-ului aferenta intregii cantitati din produsul curent. Total discount - total discount pe factura. Accize - camp completat cu accizele aferente pentru produsele pe baza de bauturi alcoolice, cafea, tigari (vezi: Noi accize) Total factura - este un control in care va apare valoarea totala a facturii atasata dispozitiei de livrare. Greutate -greutatea totala in kg a produselor de pe factura.

Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ferestrei.

Sterg produs - buton ce va sterge un produsul din lista tip grid. Pentru stergere mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid iar apoi apasati butoul Sterg produs. Alte plati - va rula ecranul pentru introducerea altor plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/descarcare, acestea putand fi att pozitive (ncasari de bani de la clienti) ct si negative (plati catre clienti, sub forma unui discount). Salvare DL - butonul va nregistra datele introduse n baza de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la factura de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti efectuarea unei incasari (partiale sau totale) pentru factura salvata, puteti opta pentru listarea la imprimanta.

Rapoarte utilizate:

Vanzari facturi pe agenti/clienti/produse Vanzari facturi pe agenti si sortimente - tabel Vanzari pe sectoare de transport Vanzari pe tip pret Vanzari pe agenti - tip pret Vanzari pe agenti si tip de pret - tabel Vanzari produse de la furnizori Facturi anulate/folosite Facturi nefolosite Datorii clienti Datorii scadente Legaturi DL - facturi Clienti activi/inactivi Centralizator facturi

Medie produse pe factura/agent Diferente de curs - vanzari Vanzari - incasari agenti pe sortimente Urmarire facturi Vanzari pe clienti si sortimente Vanzari pe sortimente - produse comparat Top al vanzarilor pe produse/categorii Vanzari pe clienti/produse cantitativ pe lunile anului Raport activitate agenti Raport saptamanal cantitativ Greutati DL transportate Vanzari pe agent si sortiment produs

Iesire marfa (virtual)

Aceasta fereastra se activeaza in cazul in care gestiunea de lucru este virtuala si se poate apela cu optiunea de meniu : Iesiri --> Iesire marfa.

Aceste facturi sunt folosite atunci cand aveti mai multe depozite de marfa si nu cunoasteti la momentul facturarii din ce depozit o sa livrati marfa. Facturile virtuale sunt folosite de companiile ce au mai multe depozite intr-o zona deservita de un singur centru de facturare. Facturile se vor face la acest centru in avans si abia apoi masinile vor merge si

vor livra marfa dintr-unul din depozite. In felul acesta se poate face si o optimizare a traseelor de livrare, precum si o mai buna repartizare a marfurilor in depozite in functie de amplasamentul geografic. Se face o astfel de factura "virtuala", factura ce are toate datele unei facturi "normale", client, produse, conditii de plata, etc., numai ca nu se va realiza la salvarea facturii si scaderea din stoc. Practic aceste facturi virtuale sunt emise pe o gestiune fara stoc. La un moment viitor facturile "virtuale" vor fi "transferate" intr-o gestiune reala, aici facandu-se cuvenita scadere a stocului. Clientul este "incarcat" cu datoria aferenta valorii facturii "virtuale" atat pe gestiunea "virtuala" si va fi "mutat" apoi si pe gestiunea reala (vezi rapoartele de datorii clienti).

Fereastra de introducere facturi virtuale este configurabila in functie de anumite optiuni de configurare (optiunea de meniu Altele --> Configurare program)

Gestiunea curenta fiind o gestiune virtuala, fara stoc (pentru comenzi), se poate face vanzare de marfa, dar marfa se va scade efectiv din stoc doar cand factura va fi transferata intr-o gestiune reala. Puteti elibera o factura pentru un client (o societate comerciala - existenta in baza de clienti) sau pentru o persoana fizica, bifand checkbox-ul PF. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui produs suma totala a facturii (Total), precum si sumele partiale (Fara TVA, TVA). n orice moment se poate reveni n lista produselor alese pentru factura prin butonul Sterg produs. Factura se va considera salvata dupa apasarea butinului de Salvare DL. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la factura de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. In timpul introducerii datelor veti fi asistat n permanenta prin afisarea de informatii utile: agentul clientului ales, categoria de pret a clientului (prin controlul Tip pret), stocul produsului selectat, precum si primul pretul de achizitie si stocul aferent. Din aceasta fereastra se poate lista factura pe formularul tipizat. Factura poate fi incasata total sau partial. Pe factura virtuala se pot inregistra si alte plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/descarcare, acestea putand fi att pozitive (ncasari de bani de la clienti) ct si negative (plati catre clienti, sub forma unui discount).

Client - la intrarea n ecran controlul focusul este pe ComboBox-ul Client. Apasati Enter pentru a alege clientul. Agent - lista pentru selectia agentului care a vandut marfa de pe factura. Daca exista agenti legati de clientului ales, se va alege unul dintre acestia, altfel se va selecta unul dintre agentii firmei. Tip pret - lista pentru selectia tipului de pret. Daca exista legatura implicita intre clientul ales, agentul ales si un tip de pret, se va selecta automat tipul de pret respectiv, altfel se va selecta automat primul tip de pret din lista. Nr, din - numarul si data DL-ului. Dupa alegerea clientului, agentului si tipului de pret, veti trece la completarea numarului dispozitiei de livrare. Pentru numerele de dispozitie interne, se va apasa tasta F12, generandu-se automat un numar de dispozitie. In cazul n care nu alegeti un numar de DL si apasati pe Salvare DL veti fi atentionat. Data DL va fi, implicit, data calculatorului. ComboBox-urile Sofer si Auto va permit sa alegeti unul dintre soferii sau masinile existente (apasati blanc+selectie) sau puteti completa campul cu datele dorite (date ce nu sunt "memorate" in baza de date). Cod produs - permite alegerea produsului daca este cunoscut codul acestuia (este o metoda utila n cazul n care codul produsului este cunoscut de operator, una din modalitatile rapide de a introduce date pentrui factura). Denumire - lista pentru alegerea produsului, pe baza denumirii acestuia. In cazul in care se merge pe varianta codului de produs aceasta rubrica va fi completata automat. Cant. compusa - casuta pentru introducerea numarului de ambalaje compuse (naveta, box...). In functie de legaturile produse-ambalaje, va fi sugerat numarul corespunzator de produse. Cant. simpla - casuta pentru introducerea numarului de produse. Pret fara TVA - pretul unitar de vanzare fara TVA. Cota TVA - listbox ce va permite sa alegeti una din valorile existente pentru cota de TVA asociata produsului sau ambalajului respectiv. Pret cu TVA - pretul unitar de vanzare cu TVA. Va fi afisat n functie de categoria de pret asociata clientului si de produsul selectat. Discount % este discountul procentual ce se va aplica valorii fara TVA pentru produsul si cantitatea alese. Discount - discountul valoric ce se va aplica pentru produsul si cantitatea alese.

Total greutate (Kg) - greutatea totala a produselor si a eventualelor ambalaje. Fara TVA - este un control in care o sa apara valoarea totala calculata (cantitate * pret unitar fara TVA) a intregii cantitati din produsul curent. TVA - in acest camp va fi calculata valoarea TVA-ului aferenta intregii cantitati din produsul curent. Total - este un control in care va apare valoarea totala a facturii.

Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ferestrei. Sterg produs - buton ce va sterge un produsul din lista tip grid. Pentru stergere mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid iar apoi apasati butoul Sterg produs. Alte plati - va rula ecranul pentru introducerea altor plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/descarcare, acestea putand fi att pozitive (ncasari de bani de la clienti) ct si negative (plati catre clienti, sub forma unui discount). Salvare DL - butonul va nregistra datele introduse n baza de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la DL-ul de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti efectuarea unei incasari (partiale sau totale) pentru factura salvata, puteti opta pentru listarea la imprimanta. Alta DL - buton ce va permite sa introduceti o noua factura fara sa iesiti din ecran Iesire - permite parasirea ecranului

Rapoarte utilizate:

Vanzari facturi pe agenti/clienti/produse Vanzari facturi pe agenti si sortimente - tabel Vanzari pe sectoare de transport Vanzari pe tip pret

Vanzari pe agenti - tip pret Vanzari pe agenti si tip de pret - tabel Vanzari produse de la furnizori Facturi anulate/folosite Facturi nefolosite Datorii clienti Datorii scadente Legaturi DL - facturi Clienti activi/inactivi Centralizator facturi Medie produse pe factura/agent Diferente de curs - vanzari Vanzari - incasari agenti pe sortimente Urmarire facturi Vanzari pe clienti si sortimente Vanzari pe sortimente - produse comparat Top al vanzarilor pe produse/categorii Vanzari pe clienti/produse cantitativ pe lunile anului Raport activitate agenti Raport saptamanal cantitativ Greutati DL transportate Vanzari pe agent si sortiment produs

Vanzari valorice
In aceasta fereastra se introduc vanzarile dintr-o anumita zi prin metoda vanzarii valorice. Se poate apela cu optiunea de meniu : Iesiri --> Vanzari valorice.

De obicei aceasta metoda este utilizata de cei ce desfasoara un comert cu amanuntul in care numarul reperelor aflate in stoc este foarte mare si nu se poate tine o evidenta a vanzarilor pe fiecare produs in parte (exemplu: farmacii, magazine de produse alimentare, etc.). In acest caz, pretul de stoc este pretul de vanzare. Nota: folosind aceasta metoda produsele existente in stoc nu vori fi scazute. Se pot introduce vanzari valorice numai daca gestiunea curenta este o gestiune de detail (este aleasa optiunea En-detail din Nou -> Gestiune magazie)

Fereastra permite introducerea vanzarilor dintr-o anumita zi, documentul cumulativ pentru aceste vanzari (totalul unui borderou de vanzare) precum si valoarea de vanzare cu TVA si valoarea TVA. Aceste date vor fi folosite apoi in jurnalul de vanzari valoric (programul DisCont).

Data - Data documentului cumulativ de vanzare. Implicit este data curenta a calculatorului. Nume document - denumirea documentului. Aceasta denumire va aparea in junalul de vanzari valorice. Valoare vanzari - totalul vanzarilor.

Cota TVA - lista de tip combo-box ce contine cota TVA (in procente). Valoare TVA - valoarea TVA corespunzatoare. Va fi calculata automat la iesirea din campul Valoare vanzari in functie de cota de TVA. Perioada - perioada de timp in care s-au facut vanzari valorice. Se pot afisa vanzarile valorice dintr-o anumita perioada de timp introducand perioada si apasand butonul Aplica filtrul. Pentru a se reveni la afisarea tuturor vanzarilor valorice se apasa butonul Sterge filtrul.

Salvare - buton ce va salva datele introduse in fereastra Stergere - buton pentru stergerea unui inregistrari introduse. Pentru stergere, se pozitioneaza cursorul pe randul care trebuie sters, se apasa butonul Stergere si se raspunde Yes atunci cand se cere confirmarea stergerii. Pentru renuntarea la stegere se apasa No. Iesire - iesirea din fereastra de vanzari valorice.

Retur marfa de la clienti

Optiunea permite introducere unei facturi de retur la o factura de iesire/DL. Spre deosebire de optiunea Retur produse la factura neincasata, se pot trece pe factura de retur doar produsele existente pe factura la care se face retur si in limita cantitatilor de pe aceasta factura, cu conditia ca valoarea returului sa nu depaseasca suma ramasa de incasat la factura la care se face returul.

Prin operarea unei facturi de retur se vor executa automat urmatoarele:

suma de incasat de la acel client va fi scazuta cu valoarea returului se incaseaza suma facturii de retur (ca incasare din retur) se aduna la stoc produsele pentru care se face returul (la pretul de stoc cu care au fost vandute)

se scad din custodie ambalajele pentru care se face returul (daca au fost date in custodie)

Datoria clientului va fi scazuta cu valoarea returului. Prima fereastra care se afiseza permite, cunoscand numarul dispozitie de livrare, clientul sau perioada, alegerea facturii/dispozitiei de livrare pentru care doriti sa faceti retur. De asemenea, aceasta fereastra contine si date privind dispozitia de livrare: numarul D.L., data D.L., clientul, valoare D.L. si ramas de incasat. Alegerea D.L. pentru care doriti retur se face prin bifarea casutei ales din dreptul D.L. Returul este corelat cu o dispozitie de livrare sau factura de vnzare si gestiunea curenta.

De asemenea in fereastra sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui produs suma totala a returului (Total factura), precum si sumele partiale (Total fara TVA si Total TVA). n orice moment se poate reveni n lista produselor alese pentru retur prin butonul Sterg produs. Returul va fi salvat dupa apasarea butonului de Salvare factura. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la retur apasand butonul Iesire. In timpul introducerii datelor veti fi asistat n permanenta prin afisarea de informatii utile: Denumire produs (lista ce contine numai produsele pentru care se poate face retur) , cod produs ales, cantitate - ce initial va fi cantitatea totala pentru care se poate face retur, pretul unitar cu care a fost vandut produsul, valoare fara T.V.A. si cota T.V.A..

Nr. - numar de retur; pentru numerele de retururi interne, se va apasa tasta F12, generandu-se automat un numar de retur. In cazul n care nu alegeti un numar de retur si apasati pe Salvare factura veti fi atentionat. Data - data returului; implicit va fi data curenta a calculatorului. Denumire - lista din care se alege produsul cunoscand denumirea.

Cantitate - casuta pentru introducerea cantitatii simple returnate. In functie de legaturile produse-ambalaje, va fi sugerat numarul de ambalaje simple corespunzator si se vor completa campurile corespunzatoare ambalajelor n custodie. Pret unitar (f. T.V.A.) - pretul de vanzare fara T.V.A. Este pretul cu care a fost vandut produsul. Acest pret nu se poate modifica de catre operator. Cota TVA - contine cota de TVA cu care a fost vandut produsul. Valoarea fara T.V.A. - valoarea fara T.V.A. a marfii returnate.

Ambalaj in custodie - Simplu - cantitatea de ambalaj simplu sugerata la completarea cantitatii. In dreapta aveti denumirea ambalajului simplu. Ambalaj in custodie - Compus - cantitatea de ambalaj compus sugerata la completarea cantitatii. In dreapta aveti denumirea ambalajului compus. Deloc - control de tip checkbox care indica daca nu s-a incasata nimic pe factura la care se face retur. Partial - control de tip checkbox care indica daca factura la care se face retur a fost incasata partial. Total - control de tip checkbox care indica daca factura la care se face retur a fost incasata total. Suma incasata - suma incasarilor facute pentru factura de iesire la care se face retur de marfa.

Campurile de mai sus se pot modifica fara restrictii, dar in mod regulat ele sunt corect propuse si nu necesita interventia utilizatorului. Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ferestrei. La apasarea acestui buton veti fi avertizat daca s-a depasit valoarea facturii la care se face retur. Tot aici veti fi atentionat daca cantitatea introdusa este 0. Shortcut Alt-P. Sterg produs - buton pentru stergerea produsului introdus in grid. Pentru stergere mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid iar apoi apasati butonul Sterg produs. Shortcut Alt-S.

Salvare factura - butonul pentru salvarea datelor introduse n bazele de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la returul de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Nu se va salva returul daca factura aleasa a fost intre timp anulata de un alt utilizator in retea. De asemenea acest buton va fi activ doar daca se alege cel putin un produs la care sa se faca returul. Shortcut Alt-F. Iesire - Dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti listarea/vizualizarea returului. Shortcut Alt-I.

Rapoarte utilizate:

Vanzari facturi pe agenti/clienti/produse, paginile Pe clienti sau Pe produse, daca se alege Doar retururi

Retur produse la factura neincasata

Optiunea permite introducere unei facturi de retur la o factura de iesire/DL. Spre deosebire de optiunea Retur marfa de la clienti se poate trece pe factura de retur orice produs, indiferent daca a existat sau nu pe factura la care se face retur, fara restrictii la cantitatea returnata, dar cu conditia ca valoarea returului sa nu depaseasca suma ramasa de incasat la factura la care se face returul.

Prin operarea unei facturi de retur se vor executa automat urmatoarele:

suma de incasat de la acel client va fi scazuta cu valoarea returului se incaseaza suma facturii de retur (ca incasare din retur) se aduna la stoc produsele pentru care se face returul (la pretul de stoc din momentul vanzarii) se scad din custodie ambalajele pentru care se face returul (daca au fost date in custodie)

Datoria clientului va fi scazuta cu valoarea returului. Prima fereastra care se afiseza permite, cunoscand numarul dispozitie de livrare, clientul sau perioada, alegerea facturii/dispozitiei de livrare pentru care doriti sa faceti retur. De asemenea, aceasta fereastra contine si date privind dispozitia de livrare: numarul D.L., data D.L., clientul, valoare D.L. si ramas de incasat. Alegerea D.L. pentru care doriti retur se face prin bifarea casutei ales din dreptul D.L. Returul este corelat cu o dispozitie de livrare sau factura de vnzare si gestiunea curenta.

De asemenea in fereastra sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui produs suma totala a returului (Total factura), precum si sumele partiale (Total fara TVA si Total TVA). n orice moment se poate reveni n lista produselor alese pentru retur prin butonul Sterg produs. Returul va fi salvat dupa apasarea butonului de Salvare factura. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la retur apasand butonul Iesire. In timpul introducerii datelor veti fi asistat n permanenta prin afisarea de informatii utile: Denumire produs, cod produs ales, cantitate.

Nr. - numar de retur; pentru numerele de retururi interne, se va apasa tasta F12, generandu-se automat un numar de retur. In cazul n care nu alegeti un numar de retur si apasati pe Salvare factura veti fi atentionat. Data - data returului; implicit va fi data curenta a calculatorului. Denumire - lista din care se alege produsul cunoscand denumirea. Cantitate - casuta pentru introducerea cantitatii simple returnate. In functie de legaturile produse-ambalaje, va fi sugerat numarul de ambalaje simple corespunzator si se vor completa campurile corespunzatoare ambalajelor n custodie. Pret unitar (f. T.V.A.) - pretul de vanzare fara T.V.A. Este pretul cu care a fost vandut produsul.

Cota TVA - contine cota de TVA cu care a fost vandut produsul. Valoarea fara T.V.A. - valoarea fara T.V.A. a marfii returnate.

Ambalaj in custodie - Simplu - cantitatea de ambalaj simplu sugerata la completarea cantitatii. In dreapta aveti denumirea ambalajului simplu. Ambalaj in custodie - Compus - cantitatea de ambalaj compus sugerata la completarea cantitatii. In dreapta aveti denumirea ambalajului compus. Deloc - control de tip checkbox care indica daca nu s-a incasata nimic pe factura la care se face retur. Partial - control de tip checkbox care indica daca factura la care se face retur a fost incasata partial. Total - control de tip checkbox care indica daca factura la care se face retur a fost incasata total. Suma incasata - suma incasarilor facute pentru factura de iesire la care se face retur de marfa.

Campurile de mai sus se pot modifica fara restrictii, dar in mod regulat ele sunt corect propuse si nu necesita interventia utilizatorului. Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ferestrei. La apasarea acestui buton veti fi avertizat daca s-a depasit valoarea facturii la care se face retur. Tot aici veti fi atentionat daca cantitatea introdusa este 0. Shortcut Alt-P. Sterg produs - buton pentru stergerea produsului introdus in grid. Pentru stergere mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid iar apoi apasati butonul Sterg produs. Shortcut Alt-S. Salvare factura - butonul pentru salvarea datelor introduse n bazele de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la returul de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Nu se va salva returul daca factura aleasa a fost intre timp anulata de un alt utilizator in retea. De asemenea acest buton va fi activ doar daca se alege cel putin un produs la care sa se faca returul. Shortcut Alt-F.

Iesire - Dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti listarea/vizualizarea returului. Shortcut Alt-I.

Rapoarte utilizate:

Vanzari facturi pe agenti/clienti/produse, paginile Pe clienti sau Pe produse, daca se alege Doar retururi

Anulare DL retur
Prin aceasta optiune se poate anula o dispozitie de livrare de retur. Pentru aceasta, in fereastra care se afiseaza, se introduce numarul DL-ului de retur la Numar DL retur sau se apasa Alt+Sagata-sus pentru selectie din lista de DL-uri de retur. Anularea DL retur se face dupa apasarea butonului Ok. Iesire - permite revenirea in meniul principal fara a se efecuta anularea.

Modificare DL (lei)

In aceasta fereastra se poate face modificare pentru o DL deja introdusa in calculator, atunci cand nu este bifata optiunea Multivalute din Configurare program/Altele. Optiunea de meniu prin care se apeleaza aceasta fereastra este : Iesiri --> Modificare DL.

Modificarea unei DL se poate face numai in cazul in care:

nu a fost anulata nu a avut retur nu este cu acte (nu s-a imprimat factura pentru ea) nu este incasata partial sau total nu exista ambalaj recuperat pe acea D.L. nu a fost modificata anterior

Fereastra de introducere facturi de iesire este configurabila in functie de anumite optiuni de configurare (optiunea de meniu Altele --> Configurare program)

Initial se va afisa o fereastra de selectie a DL. Dupa alegerea DL in fereastra vor fi afisate toate elementele facturii introduse, existand posibilitatea modificarii, prin fereastra de modificare, a unora dintre elemente.

Client - va fi cel ales in fereastra de introducere factura de iesire/DL. Agent - lista pentru selectia agentului care a vandut marfa de pe factura. Daca exista agenti legati de clientului ales, se va alege unul dintre acestia, altfel se va selecta unul dintre agentii firmei. Tip pret - lista pentru selectia tipului de pret. Daca exista legatura implicita intre clientul ales, agentul ales si un tip de pret, se va selecta automat tipul de pret respectiv, altfel se va selecta automat primul tip de pret din lista. Nr, din - numarul si data DL-ului. Aceste controale sunt dezactivate, neputandu-se modifica. Sofer - lista din care din care se poate alege alt sofer decat cel introdus initial pe DL. Auto - masina cu care a fost transportata marfa de pe factura. Nu se poate modifica.

Cod produs - permite alegerea produsului daca este cunoscut codul acestuia (este o metoda utila n cazul n care codul produsului este cunoscut de operator, una din modalitatile rapide de a introduce date pentrui DL). Denumire - lista pentru alegerea produsului, pe baza denumirii acestuia. In cazul in care se merge pe varianta codului de produs aceasta rubrica va fi completata automat. Cant. compusa - casuta pentru introducerea numarului de ambalaje compuse (naveta, box...). In functie de legaturile produse-ambalaje, va fi sugerat numarul corespunzator de produse si se vor completa campurile corespunzatoare ambalajelor n custodie. Simpla - casuta pentru introducerea numarului de produse si, implicit, a numarului corespunzator de ambalaje simple. Calcul pret - buton pentru calculul pretului de client. Apare in fereastra in functie de optiunea de configuare Calcul pret lista la FIN si pret clienti la DL din Configurare>Altele. Stoc - camp de afisare ce va contine cantitatea din produs aflata pe stoc. Se completeaza automat la alegerea unui produs din lista. Primul pret din stoc - casuta pentru afisarea primului pret de stoc al produsului ales. Se completeaza automat la alegerea unui produs din lista. Stoc pentru primul pret - casuta pentru afisarea cantitatii din produsul ales aflata in stoc pentru primul pret. Se completeaza automat la alegerea unui produs din lista. Pret unitar vanzare (cu TVA) - pretul unitar de vanzare cu TVA. Va fi sugerat n functie de categoria de pret aleasa si de produsul selectat. Este sugerat ultimul pret de vnzare a acestui produs, pentru categoria de pret aleasa. Daca acest pret nu convine se poate modifica de catre operator, acesta din urma devenind pretul ce va fi propus urmatoarea data. Pret unitar vanzare (fara TVA) - pretul unitar de vanzare fara TVA. Cota TVA - lista ce permite alegerea uneia dintre valorile existente pentru cota de TVA asociata produsului sau ambalajului respectiv. Discount (fara TVA) - este discountul procentual si valoric valorii fara TVA pentru produsul si cantitatea alese. Coef. pret - in acest camp se va introduce coeficientul cu care se inmulteste pretul de lista al furnizorului. Vezi ceficient pret din Configurare Program/Vanzare.

Ambalaj in custodie -> Simplu - cantitatea sugerata la completarea ambalajului simplu. In dreapta este denumirea ambalajului simplu. Ambalaj in custodie -> Compus - cantitatea sugerata la completarea ambalajului compus. In dreapta este denumirea ambalajului compus. Total fara TVA - casuta in care va aparea valoarea totala calculata (cantitate * pret unitar fara TVA) a intregii cantitati din produsul curent. Total TVA - casuta unde se va afisa valoarea TVA aferenta intregii cantitati din produsul curent. Accize - camp completat cu accizele aferente produselor pe baza de bauturi alcoolice, cafea, tigari (vezi: Nou->Accize) Total factura - este un control in care va aparea valoarea totala a facturii atasata dispozitiei de livrare.

Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ferestrei. Sterg produs - buton ce va sterge un produsul din lista tip grid. Pentru stergere mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid iar apoi apasati butoul Sterg produs. Alte plati - va rula ecranul pentru introducerea altor plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/descarare, acestea putand fi att pozitive (ncasari de bani de la clienti) ct si negative (plati catre clienti, sub forma unui discount). Salvare DL - butonul va nregistra datele introduse n baza de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la DL-ul de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti efectuarea unei incasari (partiale sau totale) pentru dispozitia de livrare salvata, puteti opta pentru listarea DL la imprimanta.

Rapoarte utilizate:

Vanzari facturi pe agenti/clienti/produse Vanzari facturi pe agenti si sortimente - tabel

Vanzari pe sectoare de transport Vanzari pe tip pret Vanzari pe agenti - tip pret Vanzari pe agenti si tip de pret - tabel Vanzari produse de la furnizori Facturi anulate/folosite Facturi nefolosite Datorii clienti Datorii scadente Legaturi DL - facturi Clienti activi/inactivi Centralizator facturi Medie produse pe factura/agent Diferente de curs - vanzari Vanzari - incasari agenti pe sortimente Urmarire facturi Vanzari pe clienti si sortimente Vanzari pe sortimente - produse comparat Top al vanzarilor pe produse/categorii Vanzari pe clienti/produse cantitativ pe lunile anului Raport activitate agenti Raport saptamanal cantitativ Greutati DL transportate

Vanzari pe agent si sortiment produs

Configurare Program
Este fereastra din care puteti configura unele optiuni pentru rularea programului. Optiunile de configurare sunt grupate, in functie de utilitate, in mai multe pagini:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PAROLE ACTUALIZARE VANZARE STOC ALTELE RAPOARTE INTRARI AMBALAJE

Important !
Dupa modificarea uneia sau mai multor optiuni de configurare nu uitati sa apasati Salvare.

1. Parole

In aceasta pagina puteti activa/dezactiva parolele introduse pentru anumite optiuni din meniul programului: nou client, noi preturi, incasari de la clienti, plati furnizori, dezarhivare, anulare acte, modificare dl-uri, reimprimare dl-uri.

Casuta bifata semnifica dezactivarea cererii de parola pentru optiunea respectiva. La dezactivarea parolei se cere intai parola respectiva, din motive de securitate.

2. Actualizare

In aceasta pagina puteti indica felul in care vor fi tratate inregistrarile din unele baze. Cateva baze mai importante ale caror date sunt introduse/modificate cu ajutorul optiunilor din meniul NOU, au un camp suplimentar ce poate indica faptul ca inregistrarea respectiva nu mai e de actualitate (campul "neutilizat"). Sunt cazuri de produse, ambalaje, masini, clienti etc. cu care nu se mai lucreaza, dar care nu pot fi sterse din baza de date pentru a nu afecta realizarea rapoartelor. Totusi este incomod ca in listele de produse, de exemplu, sa apara si produse cu care nu se mai lucreaza de mult timp. De aici necesitatea unui camp care, fara a sterge inregistrarea respectiva, sa faca posibila excluderea ei din controalele de tip lista. In pagina de actualizare puteti decide daca in liste vor aparea numai inregistrarile actuale sau si cele marcate cu "neutilizat".

3. Vanzare

Data disp. de livrare - radio buton cu ajutorul caruia se poate indica daca data atribuita la intocmirea unei facturi/dispozitii de livrare este data curenta sau data corespunzatoare urmatoarei zile lucratoare. Rotunjire - lista din care se poate modul de rotunjire a pretului cu TVA in lei la factura in valuta: fara rotunjire, la 1000 in minus, 1000 in plus, la cel mai apropiat de 1000. Denumire produse - lista din care se alege modul de comportare a listei de produse din ferestrele de facturi iesire si transfer intre gestiuni: - in lista nu se poate scrie, produsele putandu-se alege numai; - in lista se poate scrie, iar la apasarea tastei SPACE, lista va fi filtrata, aparand numai produsele care contin in denumire caracterele tastate; - se completeaza automat denumirea produsului, pe masura ce sunt tastate caractere. Numar factura - cu ajutorul acestor butoane puteti opta ca numarul facturii imprimate sa fie cerut inainte de imprimare, sau dupa imprimare.

Pret de vanzare - daca se bifeaza, in factura de vanzare se poate introduce pretul de vanzare cu zecimale Coeficient pret - daca acest checkbox este bifat, la vanzare se sugereaza un pret in functie de coeficientul de pret care se introduce in caseta de sub acesta si pretul din lista de preturi a furnizorului Nr. max. de produse pe factura - numarul maxim de produse care pot aparea pe o singura factura Nu face verificarea preturilor in DL - daca nu este bifat, la salvarea facturii face o comparare intre pretul de lista si pretul introdus pe factura, pentru a preveni schimbarea accidentala a pretului la produse. In caz ca se gasesc neconcordante, utilizatorul este anuntat si procesul de salvare a facturii poate fi anulat. Daca checkbox-ul este bifat, aceasta verificare nu se mai face. Se poate modifica discount-ul - desi fiecare produs are asociat la fiecare tip de pret si un discount, este posibil ca, de la caz la caz, acest discount sa difere. De aceea, prin bifarea acestui checkbox, se ofera posibilitatea utilizatorului sa modifice procentul sau valoarea discount-ului chiar in ecranul de factura. Daca checkbox-ul nu este bifat, campurile de discount din ecranul de facturaL vor fi doar campuri de afisare. Eticheta sofer - daca nu se bifeaza, pe raportul de factura, in loc de "Sofer" va aparea "Delegat". Ascunde pretul de stoc in DL - daca este bifat, in ecranul de factura, campul pentru pret de stoc va fi facut invizibil. Nu apare discount-ul pe factura - in mod normal, pe langa pretul de vanzare apare si discount-ul. Prin bifarea acestui checkbox pe factura listata nu mai apare discount-ul Apare o singura linie cu discountul total - daca se bifeaza, va aparea pe factura o singura linie cu discountul total pe factura, in caz contrar afisandu-se discountul pentru fiecare linie din factura Toti agentii firmei - daca nu se bifeaza, in lista de agenti apar numai agentii corespunzatori clientului ales. Daca se bifeaza, in lista de agenti vor aparea toti agentii, netinandu-se cont de legatura client - agent Fara avertizari pentru stoc - in cazul bifarii acestui checkbox, nu se face verificarea depasirea stocului si, implicit, nu se vor mai afisa mesaje. Fara avertizari pentru datorii scadente - nu se face avertizare in cazul selectarii unui client care are datorii scadente, in cazul bifarii acestui checkbox Aviz la DL fara factura - daca acest checkbox este bifat, atunci cand dispozitia de livrare este fara factura, apare o fereastra de dialog in care trebuie sa se specifice daca se imprima aviz pentru DL-ul respectiv sau nu Se listeaza si numarul pe aviz - daca se bifeaza, se cere sa se specifice daca se imprima aviz pentru DL-ul fara factura (functioneaza daca optiunea Aviz la DL fara factura este bifata) Se poate mari termenul de plata - Termenul de plata care apare in ferestra de scadenta de plata la facturi de iesire este, implicit, cel introdus in forma de introducere clienti. Daca se bifeaza acest checbox si termenul sugerat nu este zero, acesta se poate mari. Vanzare produse cu accize - se bifeaza daca la vanzarea produselor se calculeaza accize.

Vanzare la clienti cu datorii intarziate - se bifeaza daca se permite vanzarea la clientii cu scadente depasite. Imprimare pe facturi tipizate - se bifeaza daca facturile de iesire se imprima pe formulare tipizate. Listare greutate pe factura - daca se bifeaza, se va imprima greutatea marfii pa factura. Pretul de transf. intre gest. ca pret de vanz. - se bifeza daca se ia ca pret de vanzare pretul de transfer in gestiunea respectiva. Focus pret fara TVA - aceasta optiune se foloseste in fereastra de introducere facturi de iesire in valuta (este bifata optunea Multi Valute din pagina Altele). Daca se bifeza, dupa parasirea casutei Cantitate, este activata casuta Pret vanzare in VALUTA(fara TVA) si cursorul se muta in aceasta, in caz contrar cursorul mutandu-se in casuta Pret vanzare in VALUTA (cu TVA). Focus Denumire Produs - aceasta optiune se foloseste in fereastra de introducere facturi de iesire in valuta (este bifata optunea Multi Valute din pagina Altele). Daca se bifeza, dupa salvarea facturii, cursorul se muta pe lista de produse, in caz contrar cursorul mutandu-se in casuta Cod produs. PF pe factura - daca se bifeaza se pot face facturi de iesire catre persoane fizice. Pret cu discount scazut pe factura - daca se bifeaza, pretul de vanzare de pe factura va fi cu discountul scazut (se afiseaza pretul obtinut prin scaderea din pretul de vanzare a discountului pe unitate de produs). Face actualizarea preturilor in DL - prin bifarea acestei casute, se indica faptul ca modificarea pretului de vanzare in DL atrage dupa sine si modificarea pretului asociat produsului in baza de preturi. Checkbox-ul "cu factura" invizibil - daca este bifat, in ecranul de factura, checkbox-ul "cu factura" va fi facut invizibil. Ramane totusi functionala scurtatura pentru acest checkbox (Page Down). Apar comentarii pe factura - daca este bifat, pe factura apar si comentariile facute la inregistrarea acesteia Bon de consum la vanzare - daca acest checkbox este bifat, dupa imprimarea unei facturi de iesire, se poate imprima si un bon de consum pentru produsele de pe factura respectiva. Implicit fact. la vanzare - daca este bifat, la realizarea unei DL, se imprima direct factura tipizata, fara a se mai imprima DL. Apare tipul de pret pe factura - in cazul in care se bifeaza pe factura apare tipul de pret Fara legaturi ale clientului - cand se inregistreaza facturii, unele campuri sunt incarcate automat corespunzator clientului ales (agent, sofer etc.). Prin bifarea acestui checkbox nu se mai tine cont de legaturile clientului, campurile respective nemodificandu-se odata ce au fost incarcate. Astfel se pot introduce mai multe facturi succesiv fara a se mai modifica campurile respective Numar de factura local - acest checkbox indica daca ultimul numar de factura listata este salvat pe server sau in bazale locale, acest numar fiind folosit pentru sugerarea urmatorului numar de factura. Daca este bifat, ultimul numar de factura se salveaza local (cand imprimanta este locala), altfel se salveaza pe server (cand imprimanta este la server).

Un client are mai multi agenti - daca se bifeaza, se pot lega mai multi agenti la acelasi client. Daca este nebifat exista un singur agent pentru fiecare client si, in acest caz, in toate DL-urile se modifica codul agentului (egal cu codul agentului legat de client) Discount pt LEU la DL in valuta - prin bifarea acestui checkbox se poate modifica discountul la facturile de iesire in valuta daca valuta aleasa este LEU. Perioada de gratie - valoare care arata cu cate zile poate fi intarziata plata si totusi sa se accepte vanzarea. Nr. de chitanta generat automat - daca se bifeaza, la incasari facturi se va genera automat numarul chitantei prin incrementarea cu unu a numarului ultimei chitante introduse. Fara incasari la DL - in cazul in care se bifeaza acest checkbox nu mai apare fereastra de incasare dupa salvarea salvarea facturii. DL Pe loc/la termen - daca se bifeaza, modalitatea de plata aleasa implicit va fi prin banca si la termen, iar in caz contrar (nebifat) va fi plata pe loc. Produsele legate de strategie vanzari - indica daca produsele vor avea atasate si o categorie de evidenta a strategiei de vanzari. Pe DL nu apare sectorul de transport - se bifeaza daca pe factura se va tipari si sectorul de transport al clientului. Discount nu se initializeaza cu 0 la DL - daca se bifeaza, discountul nu se initilalizeaza cu 0 dupa ce se salveaza produsul. Este utila pentru a vinde mai multe produse de pe aceeasi factura cu acelasi discount. Vinzari in rate - daca se bifeaza, la factura de iesire se poate specifica daca plata se va face in rate sau nu. Comercianti alcool - bifarea acestui checkbox indica faptul ca profilul firmei este de comercializare alcool si astfel, programul se adapteaza specificului acestui profil (pe factura apare o noua casuta cu calitatea clientului si a furnizorului, ferestrele de introducere a clientilor si furnizorilor se modifica continand aceste calitati, si deasemenea ferestrele de facturare si retur). Ordonare dupa nume produs pe factura - daca se bifeaza, produsele vor aparea in ordinea efectiva a numelui pe factura. Data curenta la factura DL-urilor cu aviz - pentru DL-urile care au aviz, pe factura se va imprima data curenta. Factura iesire export - daca se bifeaza, pe forma de factura iesire, se poate specifica daca factura este de export.

4. Stoc

Verificare stoc - cu ajutorul acestor butoane radio puteti indica daca verificarea de stoc se va face pe toate gestiunile sau numai pe gestiunea curent selectata. Se face verificare automata dupa modificarea de stoc - prin bifarea acestui checkbox, dupa operatiunile care implica modificari de stoc, se face automat verificarea stocului. Permite operarea cu stoc negativ - aici puteti opta pentru operare cu stoc negativ la alte iesiri, la transferuri de marfa intre gestiuni sau la vanzare. Numai produsele cu stoc pozitiv din gestiune curenta - daca se bifeaza, in lista de produse apar numai cele cu stoc pozitiv. 6 zecimale la greutatea produselor - daca se bifeaza, greutatea produselor se va afisa cu 6 zecimale in loc de 2. Avertizare stoc limita la DL - daca se bifeaza, la facturi de iesire se avertizeaza daca, pentru produsul ales, cantitatea ramasa in stoc dupa introducerea cantitatii dorite scade sub valoarea introdusa in cimpul Cantitate limita din forma de nou produs.

5. Altele

Afisare clienti in liste - prin acest grup de butoane radio puteti alege ca in listele de clienti sa apara numai clientii a caror gestiune coincide cu gestiunea curenta sau toti clientii, indiferent de gestiunea atribuita acestora. Cantitati - aici puteti opta pentru afisarea si operarea cu zecimale (3) pentru cantitati. Arhivare la - numarul de ore, trecut de la ultima cerere de arhivare, la care se propune arhivarea datelor. Arhivare interna - daca se bifeaza, pentru arhivarea datelor nu se foloseste programul RAR ci o librarie interna. Operare datorii vechi - daca bifati "la incasare clienti global scade si din datorii vechi", in cazul in care se realizeaza o incasare la global, intai se vor incasa datoriile vechi ale clientului respectiv, daca acestea exista. De asemenea, in raportul de datorii clienti, datoriile vechi vor aparea detaliate pe facturi, daca aceste facturi exista. Ordonarea clientilor - aici puteti alege modul implicit de ordonare a grid-ului pentru vizualizare clienti din ecranul nou client.

Codul produselor - aici puteti indica modul de tratare al codului produselor in ecranul nou produs. Codul produsului poate fi generat de calculator sau introdus de utilizator, in cazul folosirii unor coduri proprii care au si alt scop in afara de cel de a identifica in mod unic produsele (ex.: indica tipul, sortimentul, culoarea, greutatea, etc.). Verifica anul din data - grup de optiuni pentru alegerea modului de verificare a anului la introducerea datelor: Nu verifica - nu se fac verificari; Verifica nestrict - se verifica anul, dar daca este diferit de anul curent se poate continua; Verifica strict - nu se poate continua daca anul este diferit de anul curent. Arhivarea se face pe volume - daca este bifat, arhivarea bazelor de date se va face pe volume de 1.4 MB astfel incat arhivele sa poata fi transportate pe dischete. Cere data scadentei la FIN - in cazul in care se bifeaza, se cere data scadentei. Daca nu se bifeaza, se pune automat numerar la modul de plata Apare cod vamal - daca se bifeaza, la un nou produs apare un camp pentru introducerea codului vamal. Se listeaza pe NIR si "Alte plati" - in mod normal, pe un NIR se introduc produse. Daca se doreste si introducea a altceva decat produse se bifeaza acest checkbox, caz in care se activeaza butonul "Alte plati" Sofer la facturi intrare - daca se bifeaza acest checkbox, apare o lista cu soferi din care se selecteaza soferul care a adus marfa de pe NIR-ul respectiv Alte coduri la clienti/furnizori - in cazul in care se bifeaza, la introducerea un nou client sau furnizor, apare un camp suplimentar pentru introducerea unui cont folosit in contabilitate Nou client - forma extinsa - daca se bifeaza, se foloseste forma extinsa, care permite introducerea unor date suplimentare ale clientului. Nr crt automat la activ. soferi - daca se bifeaza, in fereastra de activitate zilnica soferi nr crt se genereaza automat, in caz contrar trebuind sa fie introdus manual. Nr. crt. este folosit in cazul in care se alege raport de activitate soferi pe distante, si indica traseul pentru fiecare cursa in parte. Suma de incasat apare automat - indica, in cazul in care se bifeaza si se face incasare imediat dupa salvarea facturii de vanzare, daca suma incasata se va completa automat cu suma ramasa de incasat pentru factura respectiva. Calcul pret lista la FIN si pret clienti la DL - daca se bifeaza vor aparea butoanele de calcul pret la FIN si DL (pret de lista respectiv de client). Palm - modulul de facturare pe game - daca se bifeaza dispare coloana Alc. din grid in fereastra Lista produse exportate Avize - pret rotunjit la 1000 - preturile la transferuri intre gestiuni sunt rotunjite la 1000 daca se bifeaza. Avertizare data incorecta - se bifeaza daca se doreste averizare in cazul in care data operatiunii nu contine luna sau anul curent.

Avansurile cu acte la incasari si plati - daca de bifeaza, avansurile introduse la incasari (bifand Se incaseaza in avans) sau plati (bifand Se plataste din avans) vor fi automat cu acte. Se poate scrie/cauta in lista clienti (DL) - prin bifarea acestui checkbox, in fereastra de vanzari, se poate scrie si filtra in lista de clienti dupa cuvintele introduse. Preturile se introduc pentru cantitati variate - daca se bifeaza, in fereastra de modificare preturi se cere si cantitatea pentru care se introduce pretul (ex 100buc, 1USD). Aceasta optiune are efect numai atunci cand este activata si optiunea Multi Valute. Apar conturi contabile - in cazul in care este instalat modulul de note si situatii contabile, de aici se poate controla modul in care controalele referitoare la conturi contabile, categorii contabile etc. vor aparea sau nu in ecranele programului DistribNET. Daca este bifat, controalele respective vor fi vizibile; daca nu, vor fi invizibile Apar "Toate gestiunile" - daca este bifat acest checbox, va aparea checkbox-ul "Toate gestiunile" care indica daca se iau inregistrarile din toate gestiunile sau numai din gestiunea curenta Denumirea in engleza a produselor - daca se bifeaza, la un nou produs apare un camp pentru introducerea denumirii in engleza. Apare pe factura de iesire - daca se bifeaza, pe factura de iesire apare denumirea in engleza in loc de denumirea produsului. Aceasta optiune este accesibila numai in cazul in care este activa optiunea Denumirea in engleza a produselor. Multi Valute - se bifeaza in cazul in care se fac operatiuni in valuta (apare o lista de valute) Factura iesire cu numar comanda - daca se bifeaza acest checkbox, se poate lega o factura de o comanda la "Introducere comenzi " . Listare chitante pe tipizat - se bifeaza, in cazul incasarilor la facturi, pentru listarea chitantelor pe formular tipizat. Incasari/Plati cu zecimale - daca se bifeaza.se pot introduce zecimale la sumele incasate/platite (v. Multi Valute) . Transfer cu discount intre gestiuni - transferul intre gestiuni se poate face cu discount la pretul de vanzare, in cazul bifarii acestui checkbox. Lista coduri produse utilizator - daca se bifeaza, pe formele de Factra vanzare si FIN codurile produselor se selecteaza dintr-o lista, in caz contrar trebuind introduse, manual, intr-o casuta. Imprima NIR la tranfer intre gestiuni - se bifeaza daca se doreste listarea NIR-ului la transfer intre gestiuni, dupa ce se imprima avizul de transfer. Nr. zile anterior la activitate soferi - numarul de zile anterior datei cursei de la care se incarca informatiile legate de DL-uri in fereastra de activitate zilnica soferi. Nr. maxim de produse la transferuri - valoare care indica numarul maxim de produse care se pot introduce pe avizele de transfer intre gestiuni.

Casa de marcat - lista din care se alege modelul casei de marcat, util in situatia in care se fac vanzari prin casa de marcat. In casuta din partea dreapta se introduce numarul portului serial pe care este instalata casa de marcat.

6. Rapoarte

Raport incasari - aici puteti alege modul de realizare al raportului de incasari. Raport alte iesiri - cu ajutorul acestui grup de butoane radio puteti indica daca in raportul de alte iesiri in coloana de valoare va aparea valoarea de intrare sau valoarea de vanzare. Imprimare DL - aici puteti opta pentru imprimarea sau nu pe factura de vanzare a masinii cu care sa ridicat marfa, a soferului, a agentului, precum si a datoriei cumulate (exclusiv DL-ul imprimat) a clientului Raport datorii clienti - grup de butoane din care se alege daca sunt selectate la raportul de datorii clienti - agenti toate facturile de vanzare cu suma de incasat nenula (pozitiva sau negativa) sau numai cele cu suma de incasat pozitiva Rapoarte - toate gestiunile nu exista grup pe gestiune - daca se bifeaza, la realizarea raportului ne se mai grupeaza pe gestiune. Raport stoc - cantitati compuse - bifat, cantitatile care apar in raport sunt in ambalaj compus. (pentru cei ce folosesc ambalaje). Raport factura - sortimente - daca se bifeaza, pe raportul de factura si calculatie vor aparea si sortimentele (meniul Oferete/Comenzi/Facturi). Cod produs utilizator la denumirea produsului - pe facturi, NIR-uri, rapoarte apare si codul produsului la denumire daca se bifeaza aceasta optiune. Raport factura - categorie strategie vanzari - pe factura apare si categoria strategiei de vanzari, daca se bifeaza. Foloseste modulul de export EXCEL (doar pentru versiunile inregistrate) - daca se bifeaza, la vizualizarea/imprimarea rapoartelor se foloseste modulul specializat de export in EXCEL. CEC-urile pe raportul de datorii implicit nescazute - pe raportul de datorii clienti CEC-urile sunt implicit nescazute din ce este ramas de incasat, in cazul bifarii acestei optiuni. Nr. zile avertizare - nr. minim de zile pentru care se avertizeaza epuizarea stocului, la raportul de stoc. Tipareste ambalajele in custodie la transferul intre gestiuni - daca se bifeaza, pe raportul de transfer intre gestiuni se listeaza si ambalajele in custodie la gestiunea destinatie.

Listare nr. de aviz la activitate soferi - daca se bifeaza, se listeaza nr. de aviz pe raportul de aviz de la activitate soferi (cand se apasa butonul Aviz). Ordonare dupa cod la aviz activitate soferi - daca se bifeaza, produsele de pe aviz, la activitate soferi, se ordoneaza dupa codul produsului si nu dupa denumire. Facturile se listeaza direct la imprimata - prin bifarea acestui checkbox se opteaza pentru trimiterea direct la imprimanta a facturilor de iesire. Din lista din partea dreapta se alege imprimanta la care se face listarea. DL-urile se listeaza direct la imprimata - prin bifarea acestui checkbox se opteaza pentru trimiterea direct la imprimanta dispozitiilor de livrare. Din lista din partea dreapta se alege imprimanta la care se face listarea.

7. Intrari

Taxe vamale, comision vamal, transport la FIN - daca se bifeaza, apar casute pentru introducerea de taxe vamale, comision vamal, transport care afecteaza pretul de intrare in stoc Discount global la FIN - bifarea acestui chechbox are ca efect aparitia unui buton in FIN pentru introducerea discount-ului global pe factura Numar NIR - indica daca atunci cand se genereaza NIR-ul, numarul acestuia este generat dupa tiparirea celui generat pentru FIN sau se introduce un numar pentru primul NIR si urmatoarele se genereaza automat prin incrementare. Afisare furnizori in liste - prin acest grup de butoane radio puteti alege ca in listele de furnizori sa apara numai furnizorii a caror gestiune coincide cu gestiunea curenta sau toti furnizorii, indiferent de gestiunea atribuita acestora. Produse cu valoare zero la FIN in valuta - daca se bifeaza, apare checkbox-ul Produs cu cu valoare zero la factura de intrare in valuta. Acest checkbox permite introducerea de produse fara valoare (pretul de intrare in stoc va fi zero), pretul introdus in fereastra fiind utilizat numai pentru a calcula taxe vamale, comision vamal si T.V.A. catre vama. Preluare FIN de la servere neconectate - daca se bifeaza, facturile de intrare si platile aferente vor fi preluate la importul de date de la un server neconectat. In caz contrar, acestea NU vor mai fi preluate.

8. Ambalaje

Actualizare ambalaj - daca bifati, in liste vor aparea toate ambalajele inclusiv cele neutilizate.

Nu vor aparea ambalaje pe factura - daca acest checkbox este bifat, pe factura nu vor aparea decat produsele. Daca nu este bifat, vor aparea si ambalajele corespunzatoare produselor, dar la pret 0. Pe DL nu se da nimic in custodie - daca se bifeaza, nu se mai opereaza pentru DLul respectiv si ambalajul (ambalajul dat in custodie urmat de recuperare), considerandu-se ca exista ambalaj la schimb. Aviz de insotire pentru ambalaje (la factura de iesire) - daca se bifeaza, la factura de iesire se va lista si avizul de insotire a marfii doar cu ambalajele date in custodie. Pret de stoc zero la transfer de ambalaje intre gestiuni - pretul de stoc la transferul de ambalaje este zero daca se bifeaza acest checkbox.
Numar document la custodie/recuperare ambalaje clienti/furnizori - daca se bifeaza, la trecerea in custodie/restituirea ambalajului apare o caseta in care se introduce numarul documentului de custodie/restituire. Cantitate compusa pe DL - daca se bifeaza, pe factura poate aparea fie cantitatea simpla, fie cantitatea compusa. Ambalaje in custodie pe gestiuni virtuale - se pot da ambalaje in custodie si in gestiunile virtuale, daca se bifeaza. Pret de lista la DL - daca se bifeaza, pretul de vanzare al ambalajelor, la facturi de iesire, va fi cel din lista de preturi; altfel, va fi pretul de intrare. Ambalajele simple si compuse sunt date in custodie separat - ambalajele simple atasate ambalajelor compuse se dau in custodie separat, daca se bifeaza acest checkbox.

Salvare - la apasarea acestui buton optiunile de configurare vor fi salvate. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra de configurare.

Configurare Program
Este fereastra din care puteti configura unele optiuni pentru rularea programului. Optiunile de configurare sunt grupate, in functie de utilitate, in mai multe pagini:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PAROLE ACTUALIZARE VANZARE STOC ALTELE RAPOARTE INTRARI AMBALAJE

Important !
Dupa modificarea uneia sau mai multor optiuni de configurare nu uitati sa apasati Salvare.

1. Parole

In aceasta pagina puteti activa/dezactiva parolele introduse pentru anumite optiuni din meniul programului: nou client, noi preturi, incasari de la clienti, plati furnizori, dezarhivare, anulare acte, modificare dl-uri, reimprimare dl-uri. Casuta bifata semnifica dezactivarea cererii de parola pentru optiunea respectiva. La dezactivarea parolei se cere intai parola respectiva, din motive de securitate.

2. Actualizare

In aceasta pagina puteti indica felul in care vor fi tratate inregistrarile din unele baze. Cateva baze mai importante ale caror date sunt introduse/modificate cu ajutorul optiunilor din meniul NOU, au un camp suplimentar ce poate indica faptul ca inregistrarea respectiva nu mai e de actualitate (campul "neutilizat"). Sunt cazuri de produse, ambalaje, masini, clienti etc. cu care nu se mai lucreaza, dar care nu pot fi sterse din baza de date pentru a nu afecta realizarea rapoartelor. Totusi este incomod ca in listele de produse, de exemplu, sa apara si produse cu care nu se mai lucreaza de mult timp. De aici necesitatea unui camp care, fara a sterge inregistrarea respectiva, sa faca posibila excluderea ei din controalele de tip lista. In pagina de actualizare puteti decide daca in liste vor aparea numai inregistrarile actuale sau si cele marcate cu "neutilizat".

3. Vanzare

Data disp. de livrare - radio buton cu ajutorul caruia se poate indica daca data atribuita la intocmirea unei facturi/dispozitii de livrare este data curenta sau data corespunzatoare urmatoarei zile lucratoare. Rotunjire - lista din care se poate modul de rotunjire a pretului cu TVA in lei la factura in valuta: fara rotunjire, la 1000 in minus, 1000 in plus, la cel mai apropiat de 1000. Denumire produse - lista din care se alege modul de comportare a listei de produse din ferestrele de facturi iesire si transfer intre gestiuni: - in lista nu se poate scrie, produsele putandu-se alege numai; - in lista se poate scrie, iar la apasarea tastei SPACE, lista va fi filtrata, aparand numai produsele care contin in denumire caracterele tastate; - se completeaza automat denumirea produsului, pe masura ce sunt tastate caractere. Numar factura - cu ajutorul acestor butoane puteti opta ca numarul facturii imprimate sa fie cerut inainte de imprimare, sau dupa imprimare. Pret de vanzare - daca se bifeaza, in factura de vanzare se poate introduce pretul de vanzare cu zecimale

Coeficient pret - daca acest checkbox este bifat, la vanzare se sugereaza un pret in functie de coeficientul de pret care se introduce in caseta de sub acesta si pretul din lista de preturi a furnizorului Nr. max. de produse pe factura - numarul maxim de produse care pot aparea pe o singura factura Nu face verificarea preturilor in DL - daca nu este bifat, la salvarea facturii face o comparare intre pretul de lista si pretul introdus pe factura, pentru a preveni schimbarea accidentala a pretului la produse. In caz ca se gasesc neconcordante, utilizatorul este anuntat si procesul de salvare a facturii poate fi anulat. Daca checkbox-ul este bifat, aceasta verificare nu se mai face. Se poate modifica discount-ul - desi fiecare produs are asociat la fiecare tip de pret si un discount, este posibil ca, de la caz la caz, acest discount sa difere. De aceea, prin bifarea acestui checkbox, se ofera posibilitatea utilizatorului sa modifice procentul sau valoarea discount-ului chiar in ecranul de factura. Daca checkbox-ul nu este bifat, campurile de discount din ecranul de facturaL vor fi doar campuri de afisare. Eticheta sofer - daca nu se bifeaza, pe raportul de factura, in loc de "Sofer" va aparea "Delegat". Ascunde pretul de stoc in DL - daca este bifat, in ecranul de factura, campul pentru pret de stoc va fi facut invizibil. Nu apare discount-ul pe factura - in mod normal, pe langa pretul de vanzare apare si discount-ul. Prin bifarea acestui checkbox pe factura listata nu mai apare discount-ul Apare o singura linie cu discountul total - daca se bifeaza, va aparea pe factura o singura linie cu discountul total pe factura, in caz contrar afisandu-se discountul pentru fiecare linie din factura Toti agentii firmei - daca nu se bifeaza, in lista de agenti apar numai agentii corespunzatori clientului ales. Daca se bifeaza, in lista de agenti vor aparea toti agentii, netinandu-se cont de legatura client - agent Fara avertizari pentru stoc - in cazul bifarii acestui checkbox, nu se face verificarea depasirea stocului si, implicit, nu se vor mai afisa mesaje. Fara avertizari pentru datorii scadente - nu se face avertizare in cazul selectarii unui client care are datorii scadente, in cazul bifarii acestui checkbox Aviz la DL fara factura - daca acest checkbox este bifat, atunci cand dispozitia de livrare este fara factura, apare o fereastra de dialog in care trebuie sa se specifice daca se imprima aviz pentru DL-ul respectiv sau nu Se listeaza si numarul pe aviz - daca se bifeaza, se cere sa se specifice daca se imprima aviz pentru DL-ul fara factura (functioneaza daca optiunea Aviz la DL fara factura este bifata) Se poate mari termenul de plata - Termenul de plata care apare in ferestra de scadenta de plata la facturi de iesire este, implicit, cel introdus in forma de introducere clienti. Daca se bifeaza acest checbox si termenul sugerat nu este zero, acesta se poate mari. Vanzare produse cu accize - se bifeaza daca la vanzarea produselor se calculeaza accize. Vanzare la clienti cu datorii intarziate - se bifeaza daca se permite vanzarea la clientii cu scadente depasite.

Imprimare pe facturi tipizate - se bifeaza daca facturile de iesire se imprima pe formulare tipizate. Listare greutate pe factura - daca se bifeaza, se va imprima greutatea marfii pa factura. Pretul de transf. intre gest. ca pret de vanz. - se bifeza daca se ia ca pret de vanzare pretul de transfer in gestiunea respectiva. Focus pret fara TVA - aceasta optiune se foloseste in fereastra de introducere facturi de iesire in valuta (este bifata optunea Multi Valute din pagina Altele). Daca se bifeza, dupa parasirea casutei Cantitate, este activata casuta Pret vanzare in VALUTA(fara TVA) si cursorul se muta in aceasta, in caz contrar cursorul mutandu-se in casuta Pret vanzare in VALUTA (cu TVA). Focus Denumire Produs - aceasta optiune se foloseste in fereastra de introducere facturi de iesire in valuta (este bifata optunea Multi Valute din pagina Altele). Daca se bifeza, dupa salvarea facturii, cursorul se muta pe lista de produse, in caz contrar cursorul mutandu-se in casuta Cod produs. PF pe factura - daca se bifeaza se pot face facturi de iesire catre persoane fizice. Pret cu discount scazut pe factura - daca se bifeaza, pretul de vanzare de pe factura va fi cu discountul scazut (se afiseaza pretul obtinut prin scaderea din pretul de vanzare a discountului pe unitate de produs). Face actualizarea preturilor in DL - prin bifarea acestei casute, se indica faptul ca modificarea pretului de vanzare in DL atrage dupa sine si modificarea pretului asociat produsului in baza de preturi. Checkbox-ul "cu factura" invizibil - daca este bifat, in ecranul de factura, checkbox-ul "cu factura" va fi facut invizibil. Ramane totusi functionala scurtatura pentru acest checkbox (Page Down). Apar comentarii pe factura - daca este bifat, pe factura apar si comentariile facute la inregistrarea acesteia Bon de consum la vanzare - daca acest checkbox este bifat, dupa imprimarea unei facturi de iesire, se poate imprima si un bon de consum pentru produsele de pe factura respectiva. Implicit fact. la vanzare - daca este bifat, la realizarea unei DL, se imprima direct factura tipizata, fara a se mai imprima DL. Apare tipul de pret pe factura - in cazul in care se bifeaza pe factura apare tipul de pret Fara legaturi ale clientului - cand se inregistreaza facturii, unele campuri sunt incarcate automat corespunzator clientului ales (agent, sofer etc.). Prin bifarea acestui checkbox nu se mai tine cont de legaturile clientului, campurile respective nemodificandu-se odata ce au fost incarcate. Astfel se pot introduce mai multe facturi succesiv fara a se mai modifica campurile respective Numar de factura local - acest checkbox indica daca ultimul numar de factura listata este salvat pe server sau in bazale locale, acest numar fiind folosit pentru sugerarea urmatorului numar de factura. Daca este bifat, ultimul numar de factura se salveaza local (cand imprimanta este locala), altfel se salveaza pe server (cand imprimanta este la server). Un client are mai multi agenti - daca se bifeaza, se pot lega mai multi agenti la acelasi client. Daca este nebifat exista un singur agent pentru fiecare client si, in acest caz, in toate DL-urile se modifica codul agentului (egal cu codul agentului legat de client)

Discount pt LEU la DL in valuta - prin bifarea acestui checkbox se poate modifica discountul la facturile de iesire in valuta daca valuta aleasa este LEU. Perioada de gratie - valoare care arata cu cate zile poate fi intarziata plata si totusi sa se accepte vanzarea. Nr. de chitanta generat automat - daca se bifeaza, la incasari facturi se va genera automat numarul chitantei prin incrementarea cu unu a numarului ultimei chitante introduse. Fara incasari la DL - in cazul in care se bifeaza acest checkbox nu mai apare fereastra de incasare dupa salvarea salvarea facturii. DL Pe loc/la termen - daca se bifeaza, modalitatea de plata aleasa implicit va fi prin banca si la termen, iar in caz contrar (nebifat) va fi plata pe loc. Produsele legate de strategie vanzari - indica daca produsele vor avea atasate si o categorie de evidenta a strategiei de vanzari. Pe DL nu apare sectorul de transport - se bifeaza daca pe factura se va tipari si sectorul de transport al clientului. Discount nu se initializeaza cu 0 la DL - daca se bifeaza, discountul nu se initilalizeaza cu 0 dupa ce se salveaza produsul. Este utila pentru a vinde mai multe produse de pe aceeasi factura cu acelasi discount. Vinzari in rate - daca se bifeaza, la factura de iesire se poate specifica daca plata se va face in rate sau nu. Comercianti alcool - bifarea acestui checkbox indica faptul ca profilul firmei este de comercializare alcool si astfel, programul se adapteaza specificului acestui profil (pe factura apare o noua casuta cu calitatea clientului si a furnizorului, ferestrele de introducere a clientilor si furnizorilor se modifica continand aceste calitati, si deasemenea ferestrele de facturare si retur). Ordonare dupa nume produs pe factura - daca se bifeaza, produsele vor aparea in ordinea efectiva a numelui pe factura. Data curenta la factura DL-urilor cu aviz - pentru DL-urile care au aviz, pe factura se va imprima data curenta. Factura iesire export - daca se bifeaza, pe forma de factura iesire, se poate specifica daca factura este de export.

4. Stoc

Verificare stoc - cu ajutorul acestor butoane radio puteti indica daca verificarea de stoc se va face pe toate gestiunile sau numai pe gestiunea curent selectata. Se face verificare automata dupa modificarea de stoc - prin bifarea acestui checkbox, dupa operatiunile care implica modificari de stoc, se face automat verificarea stocului. Permite operarea cu stoc negativ - aici puteti opta pentru operare cu stoc negativ la alte iesiri, la transferuri de marfa intre gestiuni sau la vanzare. Numai produsele cu stoc pozitiv din gestiune curenta - daca se bifeaza, in lista de produse apar numai cele cu stoc pozitiv. 6 zecimale la greutatea produselor - daca se bifeaza, greutatea produselor se va afisa cu 6 zecimale in loc de 2. Avertizare stoc limita la DL - daca se bifeaza, la facturi de iesire se avertizeaza daca, pentru produsul ales, cantitatea ramasa in stoc dupa introducerea cantitatii dorite scade sub valoarea introdusa in cimpul Cantitate limita din forma de nou produs.

5. Altele

Afisare clienti in liste - prin acest grup de butoane radio puteti alege ca in listele de clienti sa apara numai clientii a caror gestiune coincide cu gestiunea curenta sau toti clientii, indiferent de gestiunea atribuita acestora. Cantitati - aici puteti opta pentru afisarea si operarea cu zecimale (3) pentru cantitati. Arhivare la - numarul de ore, trecut de la ultima cerere de arhivare, la care se propune arhivarea datelor. Arhivare interna - daca se bifeaza, pentru arhivarea datelor nu se foloseste programul RAR ci o librarie interna. Operare datorii vechi - daca bifati "la incasare clienti global scade si din datorii vechi", in cazul in care se realizeaza o incasare la global, intai se vor incasa datoriile vechi ale clientului respectiv, daca acestea exista. De asemenea, in raportul de datorii clienti, datoriile vechi vor aparea detaliate pe facturi, daca aceste facturi exista. Ordonarea clientilor - aici puteti alege modul implicit de ordonare a grid-ului pentru vizualizare clienti din ecranul nou client. Codul produselor - aici puteti indica modul de tratare al codului produselor in ecranul nou produs. Codul produsului poate fi generat de calculator sau introdus de utilizator, in cazul folosirii unor coduri proprii care au si alt scop in afara de cel de a identifica in mod unic produsele (ex.: indica tipul, sortimentul, culoarea, greutatea, etc.).

Verifica anul din data - grup de optiuni pentru alegerea modului de verificare a anului la introducerea datelor: Nu verifica - nu se fac verificari; Verifica nestrict - se verifica anul, dar daca este diferit de anul curent se poate continua; Verifica strict - nu se poate continua daca anul este diferit de anul curent. Arhivarea se face pe volume - daca este bifat, arhivarea bazelor de date se va face pe volume de 1.4 MB astfel incat arhivele sa poata fi transportate pe dischete. Cere data scadentei la FIN - in cazul in care se bifeaza, se cere data scadentei. Daca nu se bifeaza, se pune automat numerar la modul de plata Apare cod vamal - daca se bifeaza, la un nou produs apare un camp pentru introducerea codului vamal. Se listeaza pe NIR si "Alte plati" - in mod normal, pe un NIR se introduc produse. Daca se doreste si introducea a altceva decat produse se bifeaza acest checkbox, caz in care se activeaza butonul "Alte plati" Sofer la facturi intrare - daca se bifeaza acest checkbox, apare o lista cu soferi din care se selecteaza soferul care a adus marfa de pe NIR-ul respectiv Alte coduri la clienti/furnizori - in cazul in care se bifeaza, la introducerea un nou client sau furnizor, apare un camp suplimentar pentru introducerea unui cont folosit in contabilitate Nou client - forma extinsa - daca se bifeaza, se foloseste forma extinsa, care permite introducerea unor date suplimentare ale clientului. Nr crt automat la activ. soferi - daca se bifeaza, in fereastra de activitate zilnica soferi nr crt se genereaza automat, in caz contrar trebuind sa fie introdus manual. Nr. crt. este folosit in cazul in care se alege raport de activitate soferi pe distante, si indica traseul pentru fiecare cursa in parte. Suma de incasat apare automat - indica, in cazul in care se bifeaza si se face incasare imediat dupa salvarea facturii de vanzare, daca suma incasata se va completa automat cu suma ramasa de incasat pentru factura respectiva. Calcul pret lista la FIN si pret clienti la DL - daca se bifeaza vor aparea butoanele de calcul pret la FIN si DL (pret de lista respectiv de client). Palm - modulul de facturare pe game - daca se bifeaza dispare coloana Alc. din grid in fereastra Lista produse exportate Avize - pret rotunjit la 1000 - preturile la transferuri intre gestiuni sunt rotunjite la 1000 daca se bifeaza. Avertizare data incorecta - se bifeaza daca se doreste averizare in cazul in care data operatiunii nu contine luna sau anul curent. Avansurile cu acte la incasari si plati - daca de bifeaza, avansurile introduse la incasari (bifand Se incaseaza in avans) sau plati (bifand Se plataste din avans) vor fi automat cu acte. Se poate scrie/cauta in lista clienti (DL) - prin bifarea acestui checkbox, in fereastra de vanzari, se poate scrie si filtra in lista de clienti dupa cuvintele introduse.

Preturile se introduc pentru cantitati variate - daca se bifeaza, in fereastra de modificare preturi se cere si cantitatea pentru care se introduce pretul (ex 100buc, 1USD). Aceasta optiune are efect numai atunci cand este activata si optiunea Multi Valute. Apar conturi contabile - in cazul in care este instalat modulul de note si situatii contabile, de aici se poate controla modul in care controalele referitoare la conturi contabile, categorii contabile etc. vor aparea sau nu in ecranele programului DistribNET. Daca este bifat, controalele respective vor fi vizibile; daca nu, vor fi invizibile Apar "Toate gestiunile" - daca este bifat acest checbox, va aparea checkbox-ul "Toate gestiunile" care indica daca se iau inregistrarile din toate gestiunile sau numai din gestiunea curenta Denumirea in engleza a produselor - daca se bifeaza, la un nou produs apare un camp pentru introducerea denumirii in engleza. Apare pe factura de iesire - daca se bifeaza, pe factura de iesire apare denumirea in engleza in loc de denumirea produsului. Aceasta optiune este accesibila numai in cazul in care este activa optiunea Denumirea in engleza a produselor. Multi Valute - se bifeaza in cazul in care se fac operatiuni in valuta (apare o lista de valute) Factura iesire cu numar comanda - daca se bifeaza acest checkbox, se poate lega o factura de o comanda la "Introducere comenzi " . Listare chitante pe tipizat - se bifeaza, in cazul incasarilor la facturi, pentru listarea chitantelor pe formular tipizat. Incasari/Plati cu zecimale - daca se bifeaza.se pot introduce zecimale la sumele incasate/platite (v. Multi Valute) . Transfer cu discount intre gestiuni - transferul intre gestiuni se poate face cu discount la pretul de vanzare, in cazul bifarii acestui checkbox. Lista coduri produse utilizator - daca se bifeaza, pe formele de Factra vanzare si FIN codurile produselor se selecteaza dintr-o lista, in caz contrar trebuind introduse, manual, intr-o casuta. Imprima NIR la tranfer intre gestiuni - se bifeaza daca se doreste listarea NIR-ului la transfer intre gestiuni, dupa ce se imprima avizul de transfer. Nr. zile anterior la activitate soferi - numarul de zile anterior datei cursei de la care se incarca informatiile legate de DL-uri in fereastra de activitate zilnica soferi. Nr. maxim de produse la transferuri - valoare care indica numarul maxim de produse care se pot introduce pe avizele de transfer intre gestiuni. Casa de marcat - lista din care se alege modelul casei de marcat, util in situatia in care se fac vanzari prin casa de marcat. In casuta din partea dreapta se introduce numarul portului serial pe care este instalata casa de marcat.

6. Rapoarte

Raport incasari - aici puteti alege modul de realizare al raportului de incasari. Raport alte iesiri - cu ajutorul acestui grup de butoane radio puteti indica daca in raportul de alte iesiri in coloana de valoare va aparea valoarea de intrare sau valoarea de vanzare. Imprimare DL - aici puteti opta pentru imprimarea sau nu pe factura de vanzare a masinii cu care sa ridicat marfa, a soferului, a agentului, precum si a datoriei cumulate (exclusiv DL-ul imprimat) a clientului Raport datorii clienti - grup de butoane din care se alege daca sunt selectate la raportul de datorii clienti - agenti toate facturile de vanzare cu suma de incasat nenula (pozitiva sau negativa) sau numai cele cu suma de incasat pozitiva Rapoarte - toate gestiunile nu exista grup pe gestiune - daca se bifeaza, la realizarea raportului ne se mai grupeaza pe gestiune. Raport stoc - cantitati compuse - bifat, cantitatile care apar in raport sunt in ambalaj compus. (pentru cei ce folosesc ambalaje). Raport factura - sortimente - daca se bifeaza, pe raportul de factura si calculatie vor aparea si sortimentele (meniul Oferete/Comenzi/Facturi). Cod produs utilizator la denumirea produsului - pe facturi, NIR-uri, rapoarte apare si codul produsului la denumire daca se bifeaza aceasta optiune. Raport factura - categorie strategie vanzari - pe factura apare si categoria strategiei de vanzari, daca se bifeaza. Foloseste modulul de export EXCEL (doar pentru versiunile inregistrate) - daca se bifeaza, la vizualizarea/imprimarea rapoartelor se foloseste modulul specializat de export in EXCEL. CEC-urile pe raportul de datorii implicit nescazute - pe raportul de datorii clienti CEC-urile sunt implicit nescazute din ce este ramas de incasat, in cazul bifarii acestei optiuni. Nr. zile avertizare - nr. minim de zile pentru care se avertizeaza epuizarea stocului, la raportul de stoc. Tipareste ambalajele in custodie la transferul intre gestiuni - daca se bifeaza, pe raportul de transfer intre gestiuni se listeaza si ambalajele in custodie la gestiunea destinatie. Listare nr. de aviz la activitate soferi - daca se bifeaza, se listeaza nr. de aviz pe raportul de aviz de la activitate soferi (cand se apasa butonul Aviz). Ordonare dupa cod la aviz activitate soferi - daca se bifeaza, produsele de pe aviz, la activitate soferi, se ordoneaza dupa codul produsului si nu dupa denumire.

Facturile se listeaza direct la imprimata - prin bifarea acestui checkbox se opteaza pentru trimiterea direct la imprimanta a facturilor de iesire. Din lista din partea dreapta se alege imprimanta la care se face listarea. DL-urile se listeaza direct la imprimata - prin bifarea acestui checkbox se opteaza pentru trimiterea direct la imprimanta dispozitiilor de livrare. Din lista din partea dreapta se alege imprimanta la care se face listarea.

7. Intrari

Taxe vamale, comision vamal, transport la FIN - daca se bifeaza, apar casute pentru introducerea de taxe vamale, comision vamal, transport care afecteaza pretul de intrare in stoc Discount global la FIN - bifarea acestui chechbox are ca efect aparitia unui buton in FIN pentru introducerea discount-ului global pe factura Numar NIR - indica daca atunci cand se genereaza NIR-ul, numarul acestuia este generat dupa tiparirea celui generat pentru FIN sau se introduce un numar pentru primul NIR si urmatoarele se genereaza automat prin incrementare. Afisare furnizori in liste - prin acest grup de butoane radio puteti alege ca in listele de furnizori sa apara numai furnizorii a caror gestiune coincide cu gestiunea curenta sau toti furnizorii, indiferent de gestiunea atribuita acestora. Produse cu valoare zero la FIN in valuta - daca se bifeaza, apare checkbox-ul Produs cu cu valoare zero la factura de intrare in valuta. Acest checkbox permite introducerea de produse fara valoare (pretul de intrare in stoc va fi zero), pretul introdus in fereastra fiind utilizat numai pentru a calcula taxe vamale, comision vamal si T.V.A. catre vama. Preluare FIN de la servere neconectate - daca se bifeaza, facturile de intrare si platile aferente vor fi preluate la importul de date de la un server neconectat. In caz contrar, acestea NU vor mai fi preluate.

8. Ambalaje

Actualizare ambalaj - daca bifati, in liste vor aparea toate ambalajele inclusiv cele neutilizate.

Nu vor aparea ambalaje pe factura - daca acest checkbox este bifat, pe factura nu vor aparea decat produsele. Daca nu este bifat, vor aparea si ambalajele corespunzatoare produselor, dar la pret 0. Pe DL nu se da nimic in custodie - daca se bifeaza, nu se mai opereaza pentru DLul respectiv si ambalajul (ambalajul dat in custodie urmat de recuperare), considerandu-se ca exista ambalaj la schimb. Aviz de insotire pentru ambalaje (la factura de iesire) - daca se bifeaza, la factura de iesire se va lista si avizul de insotire a marfii doar cu ambalajele date in custodie. Pret de stoc zero la transfer de ambalaje intre gestiuni - pretul de stoc la transferul de ambalaje este zero daca se bifeaza acest checkbox.
Numar document la custodie/recuperare ambalaje clienti/furnizori - daca se bifeaza, la trecerea in custodie/restituirea ambalajului apare o caseta in care se introduce numarul documentului de custodie/restituire. Cantitate compusa pe DL - daca se bifeaza, pe factura poate aparea fie cantitatea simpla, fie cantitatea compusa. Ambalaje in custodie pe gestiuni virtuale - se pot da ambalaje in custodie si in gestiunile virtuale, daca se bifeaza. Pret de lista la DL - daca se bifeaza, pretul de vanzare al ambalajelor, la facturi de iesire, va fi cel din lista de preturi; altfel, va fi pretul de intrare. Ambalajele simple si compuse sunt date in custodie separat - ambalajele simple atasate ambalajelor compuse se dau in custodie separat, daca se bifeaza acest checkbox.

Salvare - la apasarea acestui buton optiunile de configurare vor fi salvate. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra de configurare.

Modificare nr. factura retur

Selectind aceasta optiune din meniul Iesiri, puteti schimb numarul unui retur la o dispozitie de livrare.

Fereastra este compusa din urmatoarele elemente:

Numar vechi - un cimp de editare unde trebuie sa introduceti vechiul numar al returului la dispozitia de livrare; pentru usurinta, puteti fie sa introduceti direct numarul, fie sa apasati combinatia de taste Alt+Sageata sus, in ultimul caz aparand o fereastra cu lista retururilor la dispozitiile de livrare, lista din care-l puteti alege pe cel care va intereseaza Numar nou - numarul nou al returului la dispozitia de livrare; acest numar este unic pe gestiune, deci va trebui sa introduceti un numar inexistent in gestiunea curenta. Client - clientul catre care a fost emisa dispozitia de livrare si returul Data - data returului de marfa Valoare cu TVA - valoarea cu TVA a returului

Salvare - buton pentru salvarea modificarilor in baza de date; daca numerele (vechi sau nou) sint incorecte din diverse motive, veti fi avertizat si veti avea posibilitatea sa le corectati inainte de salvare. Iesire - iesire din fereastra fara salvarea modificarilor

Modificare data factura

Pentru modificarea datei unei facturi de iesire/DL:

- se introduce ori numarul dispozitiei de livrare la Nr. DL, ori numarul facturii, daca exista, la Nr. factura; - se introduce data corecta la Data noua; - se apasa butonul Ok

Pentru iesirea din fereastra se apasa butonul Iesire.

Listare factura
Listare factura - se foloseste pentru imprimarea unei dispozitii de livrare pe formularul de factura. Initial, se afiseaza o fereastra pentru selectarea facturii de iesire/DL pentru care se face imprimarea. Se alege din grid factura dorita bifand in coloana Ales si se apasa butonul Ok pentru listare. Pentru iesire se apasa butonul Iesire

Reimprimare DL - factura - cu ajutorul acestei optiuni se poate reimprima o dispozitie de livrare pe formularul de factura, anulandu-se formularul anterior in cazul in care se introduce alt numar de factura. Pentru aceasta se introduce numarul dispozitiei de livrare in prima casuta si numarul facturii asociate in a doua casuta, in cazul in care se doreste modificarea acestuia, si apoi se apasa butonul Imprima. Pentru Iesire se apasa Iesire

Modificare numar factura - prin aceasta optiune se poate modifica numarul facturii de iesire. Se introduce numarul vechi al facturii care se modifica in Numarul de factura vechi si numarul nou in Numarul de factura nou si se apasa butonul Imprima. Pentru renuntare la modificare se apasa butonul Iesire

Stergere factura - se foloseste pentru stergerea numarului de factura atasat unei dispozitii de livrare, fara insa a se sterge dispozitia de livrare. Initial, se afiseaza o fereastra pentru selectarea facturii de iesire/DL care se sterge. Se alege din grid factura dorita bifand in coloana Ales si se apasa butonul Ok pentru stergere. Pentru iesire se apasa butonul Iesire

Anulare factura - se foloseste pentru anularea numarului de factura atasat unei dispozitii de livrare, fara insa a se anula dispozitia de livrare. Pentru aceasta se introduce numarul dispozitiei de livrare in prima casuta sau numarul facturii asociate in a doua casuta si apoi se apasa butonul Anuleaza. Pentru Iesire se apasa Iesire

Iesire - parasirea ecranului.

Cand alegeti Listare factura sau Reimprimare DL-factura se pot imprima si ambalajele aferente marfii vandute pe actul ales care are legaturile cu ambalaje facute in meniul Nou, optiunea Noi legaturi produse-ambalaje.

Atentie! Daca din ecranul de imprimare nu se apasa pe butonul La imprimanta, DL-ul NU va avea factura asociata.

Listare aviz la factura

Realizeaza imprimarea avizului pentru dispozitia de livrare.

Pentru alegerea dispozitiei de livrare pentru care se afiseaza avizul: - se introduce numarul dispozitiei de livrare/numarul facturii la Numar iesire sau se apasa Alt+Sageata sus/Alt+Sageata jos in casuta corespunzatoare - se bifeaza in coloana Ales - se apasa butonul Ok

Pentru renuntarea la listare se apasa butonul Iesire

Lista produselor pe o DL inainte de modificare

Aceasta fereastra se foloseste pentru vizualizarea produselor de pe o DL inainte de a fi modificata. Dupa ce a fost ales numarul de DL pentru care doriti vizualizare din lista Numar DL, in gridul din partea de jos a ecranului vor aparea produsele de pe acea DL inainte de modificare. Pentru iesire din fereastra se apasa butonul Iesire.

Listare DL
Prin aceasta optiune se poate vizualiza sau lista o dispozitie de livrare (DL). Initial, se afiseaza o fereastra pentru selectarea facturii. Pentru aceasta, se introduce numarul DLului sau numarul facturii asociate la Numar iesire sau se apasa Alt+Sagata-sus respectiv Alt+Sageata-jos pentru selectie din lista de DL-uri respectiv facturi. Daca nu se cunoaste numarul de factura sau DL se poate restrange intervalul de cautare prin introducerea perioadei in Perioada sau alegerea clientului din Client. Vizualizarea/listarea DL se face dupa bifarea in coloana Ales din grid si apasarea butonului Ok. Iesire - permite revenirea in meniul principal.

Listare retur
Prin aceasta optiune se poate vizualiza sau lista o dispozitie de livrare de retur. Initial, se afiseaza o fereastra pentru selectarea dispozitiei de livrare de retur. Pentru aceasta, se introduce numarul DL-ului de retur la Numar DL retur sau se apasa Alt+Sagata-sus pentru selectie din lista de DL-uri de retur. Vizualizarea/listarea DL retur se face dupa apasarea butonului Ok. Iesire - permite revenirea in meniul principal.

Vizualizare/anulare factura
Cu ajutorul acestei optiuni se poate vizualiza/anula o factura de iesire. Aceasta se poate face numai daca:

DL nu a fost anulata DL nu a avut retur DL nu a fost achitata partial sau total

Pentru a alege factura care se anuleaza se poate introduce numarul DL in casuta Nr: sau se poate folosi combinatia de taste Alt+Sageata sus pentru selectie din lista de dispozitii de livrare, sau Alt+Sageata jos pentru selectie din lista de facturi. Dupa parasirea casutei Nr: sunt afisate in controalele de pe forma informatiile legate de factura:

din (Data daca se lucreaza cu valute) - data facturii Nr. factura - numarul facturii asociate dispozitie de livrare Client - numele clientului Auto - masina cu care s-a transportat marfa de pe factura Sofer - soferul Total Discount - totalul discountului de pe factura Total Fara TVA - totalul fara TVA Total TVA - total TVA factura Total Factura - valoarea totala a facturii Total Platit - suma totala incasata pentru factura respectiva Valuta - valuta in care s-a facut factura. Acest control este afisat numai in cazul in care se lucreaza cu valute (este activata optiunea Multi Valute din Configurare->Altele)

De asemenea, este afisata in grid-ul inferior componenta facturii pe articole.

Pentru anularea efectiva se apasa butonul Anulare, iar pentru renuntarea la anulare se apasa butonul Iesire.

Incasari de la clienti
Aceasta fereastra se foloseste pentru introducerea incasarilor de la clienti pentru facturi de iesire sau datorii vechi ale clientilor. Aceasta fereastra are facilitati multiple: - se poate incasa in avans pentru o anumita factura; - se poate incasa partial o factura; - se pot introduce incasari in avans odata cu incasarea facturilor; - se poate incasa o singura factura sau mai multe (pot fi incluse si datorii vechi); - se poate introduce o suma totala a incasarii care se repartizeaza automat pe facturi si, eventual, pe avans.

Fereastra de introducere incasari de la clienti este configurabila in functie de anumite optiuni de configurare (optiunea de meniu Altele --> Configurare program), astfel :

pagina Vanzare: - optiunea Nr. de chitanta generat automat

pagina Altele - optiunea Incasari/Plati cu zecimale - optiunea Listare chitante pe tipizat

pagina Rapoarte - grupul de optiuni Raport datorii clienti - agenti

Client - lista din care se poate alege clientul ale carui facturi vor fi incasate. Dupa alegerea clientului, grid-ul din partea de jos se umple cu facturile neincasate ale clientului si cu eventualele datorii vechi neincasate. Avans - suma totala de bani care a fost platita de client in avans si nerepartizata pe facturi de iesire. Acest texbox este vizibil, impreuna cu Incasat pe document si Se incaseaza din avans, numai daca exista suma platita in avans de client. Incasat pe document - reprezinta suma incasata pe eventualul document de incasare introdus in fereastra, in cazul in care se bifeaza Se incaseaza din avans (diferenta dintre valoarea totala incasata si valoarea incasata din avans). Se incaseaza din avans - se bifeaza daca se doreste ca avansul de bani de la clienti sa fie repartizat pe facturile alese pentru incasare. Total de incasat/Nr. facturi - datoria totala a clientului si nr. de facturi neincasate complet. Total incasat/Nr. facturi - suma totala incasata (pe documentul de incasare si din eventualele avansuri ale clientului) si numarul de facturi care se incaseaza (total sau partial). Rest de incasat/Nr. facturi - suma totala care va ramane de incasat de la client dupa ce se incaseaza documentul si nr de facturi aferent.

Din grid-ul afisat in fereastra se pot alege facturile care urmeaza sa fie incasate bifand/debifand in coloana Ales. In acest mod, coloana Suma incasata este completata automat cu suma totala de incasat pentru factura iar coloana Rest de incasat cu zero, daca se bifeaza, si invers (Suma incasata cu zero, respectiv Rest de incasat cu suma de incasat), daca se debifeaza.

O alta modalitate de alegere este scrierea efectiva a sumei incasate in coloana Suma incasata, caz in care cimpul Ales este bifat daca suma este diferita de zero si debifat daca suma este egala de zero. Acesta este singurul mod in care se poate incasa in avans pe o anumita factura, pentru aceasta trebuind insa selectata optiunea Se incaseaza in plus pe factura. In coloana Suma incasata se poate introduce si o valoare negativa cu conditia ca datoria pentru factura respectiva sa fie negativa. In cazul in care valoarea introdusa este necorespunzatoare se afiseaza un mesaj cu explicatia erorii si se revine la valorea dinainte.

Mod de incasare - lista din care se alege modul de incasare. In functie de alegerea facuta, sunt activate sau facute vizibile anumite controlale: grupul CEC (Data scadentei, Incasat, Data incasarii), Banca si Numai chitante alocate. CEC - grup de controale vizibil numai cand incasarea este de tip CEC. Data scadenta - data scadentei CEC-ului. Incasat - checkbox care se bifeaza daca CEC-ul este incasat. CEC-ul se considera incasat cand apare in extrasul de cont. Data incasare - data la care CEC-ul a fost incasat. Banca - lista din care se poate alege banca. Controlul este activ numai daca modul de incasare ales este prin banca. Numai chitantele alocate - vizibil numai daca incasarea este de tip numerar. Daca se bifeaza, se va atentiona in cazul in care nu s-a introdus o chitanta alocata unui agent in Altele\Urmarire chitante agenti. In caz contrar, se va atentiona in cazul in care a introdus o chitanta alocata unui agent. Nume document - numele documentului de plata. Data incasare - data incasarii. Suma totala incasata - se introduce in cazul in care se incaseaza mai multe facturi cu un singur document de incasare (incasare la global). In cazul in care este bifat checkboxul Suma se repartizeaza pe facturile alese, la repartizarea sumei totale pe facturi se vor considera numai facturile alese. Daca nu se bifeaza Suma se repartizeaza pe facturile alese, atunci facturile se vor selecta automat, pana la epuizarea sumei totale introduse. La repartizarea sumei incasate se vor lua in calcul valorile introduse in grid in coloana Suma incasata, care pot fi mai mici sau egale cu suma ramasa de incasat sau chiar mai mari decat aceasta, in cazul in care s-a ales Se incaseaza in plus pe factura si s-a introdus o valoare mai mare decat valoarea totala a facturii.

Suma incasata in avans - valoarea din suma totala introdusa care se trece automat pe avans, in cazul in care se bifeaza Se incaseaza in avans si suma totala introdusa este mai mare decat valoarea facturilor selectate. Observatii - eventuale observatii legate de documentul de plata. Nu se incaseaza in plus pe factura - se alege in cazul in care nu se permite ca suma incasata pentru o factura, introducand valoarea in coloana Suma incasata din grid, sa fie mai mare decat valoarea totala a facturii. Cautare factura - buton pentru cautarea facturii, util in situatiile in care nu se cunoaste clientul. Dupa apasarea butonului apare o fereastra in care se poate introduce DLul sau nr. facturii si se afiseaza datele referitoare la DL-ul respectiv (client, valoare totala, suma de incasat). Daca se apasa Ok si numarul introdus reprezinta un DL valid, cursorul se va pozitiona in grid pe inregistrarea corespunzatoare DL-ului. Salvare - se salveaza incasarea. Iesire - buton pentru parasirea ferestrei de incasari.

Facilitati:

incaseaza in plus pe factura si se introduce suma incasata in coloana Suma incasata din grid incasare partiala factura: se introduce suma incasata in coloana Suma incasata din grid sau se bifeaza Suma se repartizeaza pe facturile alese, se bifeaza in coloana Ales din grid numai pentru factura respectiva si se introduce suma la Suma totala incasata incasare in avans odata cu introducerea incasarilor pentru facturi: se bifeaza Se incaseaza in avans, se debifeaza Suma se reparizeaza pe facturile alese, se debifeaza toate facturile in coloana Ales din grid (deoarece vor fi bifate automat cand se introduce suma totala) si se introduce suma totala la Suma totala incasata. Este obligatoriu ca suma introdusa sa fie mai mare decat suma facturilor pentru a se putea face incasare in avans. In casuta Suma incasata in avans va aparea suma care se incaseaza in avans pe documentul de incasare respectiv se pot incasa mai multe facturi cu un singur document de incasare bifand facturile care se incaseaza in coloana Ales din grid sau introducand la Suma totala incasata o valoare egala cu suma facturilor care se incaseaza, caz in care facturile vor fi selectate automat, in ordinea in care sunt in grid, daca se debifeaza Suma se repartizeaza pe facturile alese

incasare in avans pentru factura: se alege Se

Rapoarte utilizate: Incasari de la clienti Cecuri clienti Chitante numerar

Incasare/anulare CEC-uri
Prin aceasta fereastra puteti marca un cec deja introdus in calculator ca incasat sau anulat. Un cec este introdus ca un tip de incasare/plata in ferestrele de incasari/plati. In acest ecran se mentioneaza doar data incasarii cecului, celelalte elemente ce definesc cecul fiind deja introduse.

CEC - lista cu denumirea cecului, data si valoare. Prin acesta selectati cecul pentru care doriti sa faceti incasarea/anularea. Data CEC-ului - data cecului. Va aparea automat in functie de ce s-a ales in lista de mai sus. Suma - valoare cec. Va aparea automat in functie de ce s-a ales in lista de CEC-uri. Data incasarii - data incasarii cecului adica data extrasului de cont. Data incasarii se introduce de catre operator si nu poate fi anterioara datei emiterii cecului.

Incaseaza - buton ce salveaza cecul ca incasat. Daca data incasarii este necompletata butonul va fi inactiv. Shortcut Alt-N. Anuleaza - buton ce anuleaza un cec deja introdus. Shortcut Alt -A.

Iesire - prin apasarea acestui buton se iese din ecran, revenindu-se la meniul principal al programului DistribNet. Shortcut Alt -I.

Se poate restrange lista de CEC-uri alegand Incasate sau Neincasate din grupul de optiuni.

Rapoarte utilizate: Incasari de la clienti Cecuri clienti

Avans de bani de la clienti

Fereastra de introducere avansuri de bani de la clienti este configurabila in functie de anumite optiuni de configurare (optiunea de meniu Altele --> Configurare program), astfel :

pagina Actualizare: - optiunea Clienti

pagina Altele - grupul de optiuni Afisare clienti in liste

Client - lista de clienti din care se alege cel pentru care se va introduce avansul de bani. Dupa alegerea unui client, in grid-ul din fereastra vor aparea toate sumele primite ca avansuri de la acel client. Daca ati ales un client care are datorii, veti primi un mesaj de atentionare asupra datoriei pe care o are clientul respectiv si nu veti putea introduce sume pentru avansuri de la acel client. Din - data la care s-a primit avans de bani. Implicit acest camp este completat cu data curenta a calculatorului dumneavoastra, dar el poate fi modificat. Total avans anterior - suma toatala a avansurilor de bani primite anterior de la clientul ales (daca exista avansuri anterioare). Mod de plata - lista cu modurile de plata din care se poate alege modul in care clientul respectiv face plata (numerar, cec etc.). Numele doc. de plata - contine un nume de identificare al documentului prin care se face plata. Suma incasata - reprezinta suma pe care o plateste clientul. Acest camp trebuie completat obligatoriu, altfel datele nu pot fi salvate in baza de date si se afiseaza un mesaj de eroare. Alte explicatii - un camp in care puteti introduce diverse informatii referitoare la plata respectiva. CEC-uri - grup de controale care este activat in cazul in care plata se face prin CEC. Data scadentei - data scadentei CEC-ului. Data incasarii - data incasarii CEC-ului, adica data de pe extrasul de cont. Incasat - se bifeaza daca CEC-ul este incasat. Acte - se bifeaza daca avansul va fi preluat in contabilitate.

Ok - buton pentru salvarea in baza de date a avansului de bani de la clientul selectat si iesirea din fereastra. Daca butonul nu poate fi actionat (are textul de culoare gri), inseamna ca una sau mai multe din conditiile impuse nu sunt respectate si pentru a face salvarea trebuie sa verificati datele introduse.

Sterg avans - buton pentru stergerea din baza de date a avansului selectat in grid-ul ecranului. Inainte de a sterge avansul, vi se cere o confirmare. Pentru a confirma stergerea apasati butonul Yes, iar pentru a renunta apasati butonul No.

Iesire - se inchide fereastra , renuntandu-se la salvarea datelor introduse, si se revine in meniul principal.

Rapoarte utilizate: Incasari de la clienti Cecuri clienti Chitante numerar

Anulare incasare
Mai intai apare o fereastra de dialog pentru a preciza daca se anuleaza o incasare la o factura/DL sau se anuleaza mai multe facturi (anulare la global).

1. Anulare incasare la o factura

Pentru alegerea facturii ale carei incasari vor fi anulate se afiseaza initial o fereastra in care se poate face acest lucru. Se poate specifica factura introducand numarul DL sau numarul facturii la Numar iesire sau apasand Alt+Sageata-sus respectiv Alt+Sageata-jos pentru a selecta din lista de DL-uri sau facturi. In grid-ul din partea de jos a ferestrei va

aparea factura respectiva, operatiunea de anulare incasare incepand dupa bifarea in coloana Ales din grid si apasarea butonului Ok. In cazul in care nu se cunoaste DL-ul sau factura se poate restrange cautarea alegand clientul din lista dubla Client sau introducand intervalul in care se afla factura la Perioada. In acest caz, in grid vor aparea facturile care corespund criteriilor de selectie. Pentru renuntarea la anulare se apasa butonul Iesire.

Dupa apasarea butonului Ok va aparea fereastra pentru anularea efectiva a incasarilor la factura aleasa. In partea de sus a ferestrei apar niste informatii referitoare la factura aleasa:

Client - clientul catre care s-a facut factura /DL Dispozitie de livrare, din - numarul si data DL Valoare totala DL, Ramas - valoarea totala a facturii si suma ramasa de incasat pentru factura.

In gridul din partea de jos a ferestrei vor aparea toate incasarile efectuate la acea DL. Cu ajutorul coloanei Ales puteti indica ce incasari doriti sa anulati.

Ok - buton pentru salvarea (daca e posibil) anularii incasarilor in baza de date. Iesire - buton pentru revenirea in meniul principal.

2. Anulare incasari la global

Daca se alege anulare incasare la global va aparea o fereastra in care vor fi afisate, intr-un grid, incasarile la facturi de iesire. Pentru anularea incasarilor, se vor selecta acestea bifand in coloana Ales din grid si se va apasa butonul Ok. Iesire - buton pentru revenirea in meniul principal.

Pentru usurinta selectiei, se pot ordona incasarile dupa coloanele care au fondul titlului de culoare albastra, apasand pe titlul coloanei respective (cu mouse-stanga).

Chitante numerar
Cu ajutorul acestei optiuni se pot imprima chitantele in numerar pe tipizat. Acest lucru se poate face numai daca este activa optiunea Listare chitante pe tipizat din configuarare program, pagina Altele. Daca se raspunde Yes in fereastra de dialog care apare se afiseaza alta fereastra in care se poate alege chitanta pentru care se va face imprimare. Pentru aceasta se introduce numarul chitantei la Nr. chitanta, daca se cunoaste, sau se apasa Alt+Sageata-sus pentru selectie din lista de chitante.

Ok - buton pentru imprimarea chitantei alese si intoarcere in meniul principal. Iesire - buton pentru renuntarea la operatiunea de imprimare chitanta numerar.

Rapoarte utilizate: Chitante numerar

Activitate zilnica soferi

Scopul aceastei fereastre este introducerea activitatilor desfasurate in cadrul curselor efectuate cu masinile firmei. Activitatile introduse constau, in principiu, in transport de marfa la client sau de la furnizor, dar se pot introduce si alte tipuri de activitati: incasari de bani de la clienti, alimentare cu combustibil, etc.

Aceasta fereastra este configurabila in functie de anumite optiuni (optiunea de meniu Altele --> Configurare program), astfel :

pagina Altele - optiunea Nr crt automat la activ. soferi - valoarea Nr. zile anterior la activitate soferi

pagina Rapoarte - optiunea Cod produs utilizator la denumirea produsului

Data - valoarea implicita este data curenta. Se poate modifica deoarece aceasta fereastra se foloseste si pentru modificare. Sofer - lista cu numele soferilor din care se alege cel pentru care se introduce o cursa noua sau se modifica o cursa existenta. Nr. cursa - lista editabila cu numarul curselor efectuate in ziua introdusa la Data de catre soferul ales la Sofer. Daca se introduce un numar de cursa care exista si se apasa Incarca, fereastra se va incarca cu datele cursei respective, altfel (nu exista) se va crea o cursa noua. Incarca - buton care incarca inregistrarile legate de cursa selectata de operator, daca cursa exista, sau creeaza o cursa noua. Titlul butonului este Incarcare atunci cind datele cursei sunt incarcate in fereastra si Incarca inainte de incarcarea datelor cursei. In afara de controalele de mai sus, toate celelalte controale prin care se introduc date sunt inactive daca nu este incarcata in fereastra nici o cursa. Nr. masina - lista cu numerele masinilor existente in cadrul societatii, din care se alege masina cu care s-a efectuat cursa curenta.

Modificare - buton pentru modificarea soferului sau numarului de cursa pentru cursa incarcata in fereastra. Dupa apasarea butonului, titlul acestuia se schimba in Modifica, revenindu-se la titlul initial dupa efectuarea modificarii. Renunta - activ dupa ce s-a apasat unul dintre butoanele Incarcare sau Modificare si inactiv dupa ce s-a efectuat actiunea de incarcare sau modificare. Rolul acestuia este de a permite renuntarea la actiunea inceputa (incarcare sau modificare). Zile inapoi - numarul de zile anterior datei cursei de la care se incarca informatiile legate de DL-uri. Km plecare / Km sosire / Km efectuati - primele doua rubrici sunt incarcate de operator iar cea de a treia reprezinta diferenta primelor doua. Alimentare carburant - grup de controale pentru introducerea datelor legate de o eventuala alimentare cu combustibil in cadrul cursei: Statie - numele statiei de alimentare, Nr. litri - cantitatea de combustibil si Valoare - valoarea combustibilului. Ordonare lista nr DL - grup de optiuni util pentru ordonarea listei de DL-uri folosita intr-unul dintre grid-uri: DataDL - daca lista trebuie ordonata dupa data DL-ului, NrDL - daca lista trebuie ordonata dupa nr. DL-ului. Randuri alternante - checkbox care se bifeaza daca se doreste afisarea randurilor din grid-uri cu doua culori, alternat (pentru urmarirea mai usoara a rindurilor).

Exista trei tipuri de activitati pe perioada unei curse si, corespunzator, trei pagini:

1. DL-uri cursa curenta

In aceasta pagina se introduc numai DL-uri a caror marfa este transportata in cursa curenta (pot fi si Dl-uri de retur).

M - bifa care se utilizeaza dupa criterii interne firmei. Aceasta este utila la realizarea raportului de activitate soferi. NrDL - numarul DL-ului. Acesta se poate alege din lista de DL-uri atasata casutei sau se poate introduce manual, daca se cunoaste, in partea editabila a listei. In cazul in care numarul nu este valid (DLul a fost deja incarcat la alta cursa sau a mai fost incarcat o data in grid) se afiseaza un mesaj de atentionare. Lista de DL-uri cuprinde DL-urile valide dintre data cursei si numarul de zile inapoi specificat la Zile inapoi. NrFactura - numarul facturii atasate DL-ului. Lista atasata casutei functioneaza la fel ca lista de DL-uri cu deosebirea ca ea contine numerele facturilor.

Campurile: Valoare DL, Suma de incasat, si Greutate sunt incarcate automat, corespunzator facturii/dl-ului selectat. Nr. chitanta, Incasat - numarul chitantei si valoarea incasata pentru DL-ului respectiv.

2. DL-uri din urma

Pagina este asemanatoare cu prima; diferenta dintre ele consta in faptul ca in acesta pagina se introduc numai DL-uri transportate anterior cu alta cursa si neincasate la momentul respectiv, si care se incaseaza in cadrul cursei curente.

3. Alte activitati

Este utila pentru cazul in care pe parcurs se efectueaza si alte activitati.

Pentru ca incasarile efectuate in cadrul fiecarei curse in parte sa fie corecte se procedeaza in modul urmator:

- inainte de plecare in cursa, se introduc cel putin datele datele referitoare la DL-uri - dupa revenire din cursa se introduc incasarile efectuate in cursa respectiva - se modifica cursa, incarcandus-se in fereastra si salvandus-se (la incarcara datelor se incarcinca si incasarile facute).

Observatie: daca exista incasari in numerar care nu sunt facute in cadrul cursei in care s-a inregistrat DL-ul, acestea trebuie introduse obligatoriu dupa ce s-a terminat complet introducerea curselor care contin DL-ul. In caz contrar, la editarea (modificarea) cursei, se va prelua automat incasarea respectiva (care nu-i apartine).

Total incasat - suma totala incasata in cursa (suma coloanei Incasat din paginile 1 si 2). Total DL - valoarea totala a DL-urilor (suma coloanei Valoare DL din paginile 1 si 2)

Greutate - greutatea totala a marfurilor incarcate in masina pentru cursa respectiva (suma coloanei Greutate din pagina 1).

Alte incasari - lista care contine DL-urile care nu au fost incarcate in nici o cursa, sunt incasate complet si trebuie introduse in pagina 2 (la momentul respectiv au fost omise sau s-a operat incasarea inainte de a se introduce DL-ul in cursa). Dupa selectarea DL-ului se apasa butonul Adauga pentru intoducerea in pagina 2 (DL-uri din urma). Adaugare rand, Stergere rand - butoane pentru introducerea unui rand nou in pagina curenta respectiv stergerea randului curent din pagina curenta. Stergere cursa - are ca efect stergerea tuturor inregistrarilor din cursa curenta. Salvare - inregistrarile din cursa curenta sunt salvate pe disc. Formular - se realizeaza un raport al cursei curente; din ecranul Rapoarte se poate alege intre vizualizare si imprimare. Aviz - buton pentru vizualizarea/imprimarea avizului de expeditie corespunzator marfii incarcate in cursa. Pentru aceasta trebuie introdus numarul avizului de expeditie la Nr. aviz. Nr. crt generat - se bifeaza daca se doreste completarea coloanei NrCrt din grid-uri automat. NrCrt se foloseste in raportul Soferi - activitate zilnica in cazul in care se bifeaza Distante pentru a se cunoaste traseul parcurs de masina, acest camp indicand ordinea activitatilor din cadrul cursei. Raport - se realizeaza raport Soferi - activitate zilnica.

Rapoarte utilizate: Soferi - activitate zilnica

Bon de consum pentru productie

Este un ecran prin care puteti scoate materia prima din stoc pentru a o introduce in procesul de productie. Materia prima poate fi introdusa in productie in limita stocului existent. Cantitatile de materie prima eliberate din stoc pot fi cel mult egale cu cantitatile necesare specificate. Prin acest ecran puteti lista un bon de consum.

Pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unei materii prime suma totala a bonului de consum (Valoare). n orice moment se poate reveni n lista materiilor prime alese pentru bonul de consum prin butonul Stergere produs. Bonul de consum se va considera salvat dupa apasarea butonului Ok. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la bonul de consum de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Numar bon - Se va apasa tasta F12, generandu-se automat un numar de bon. In cazul n care nu alegeti un numar de bon si apasati pe Ok veti fi atentionat. Data bon - contine data bonului de consum - implicit va fi data curena a calculatorului. Lucrare - va contine textul ce va aparea pe bonul de consum in rubrica "Lucrare (comanda)". De exemplu, aici puteti introduce numele clientului sau clientilor carora le sunt destinate produsele finite ce rezulta in urma procesului de productie. Produs - list box, pentru alegerea denumirii produsului. Cu spatiu sau Alt+sageata jos puteti sa deschideti lista si apoi sa alegeti produsul dorit. Cantitate necesara - control pentru introducerea cantitatii din materia prima aleasa de care se presupune ca ar fi nevoie. La completarea acestui camp, se completeaza automat campul Cantitate necesara cu aceeasi cantitate. Cantitatea necesara nu poate depasi stocul existent. Cantitate eliberata - control pentru introducerea cantitatii din materia prima care se elibereaza efectiv din stoc. Aceasta poate fi mai mica sau egala decat cantitatea necesara. Cod contabil - camp ce va fi completat cu codul contabil al materiei prime respective. Stoc - camp de afisare ce va contine cantitatea din materia prima aleasa aflata pe stoc. Se completeaza automat la alegerea unei materii prime din lista. Pret de stoc - camp de afisare ce va contine pretul de stoc al materiei prime alese. Se completeaza automat la alegerea unei materii prime din lista.

Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ferestrei. Stergere produs - buton ce va sterge un produsul din lista tip grid. Pentru stergere mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid iar apoi apasati butonul Stergere produs. Ok - butonul va nregistra datele introduse n baza de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la bonul de consum de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti listarea BC la imprimanta.

Anulare bon de consum

Este ecranul prin care puteti anula un bon de consum pentru productie.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru anularea unui bon de consum trebuie ales din lista bonul pentru care se doreste anularea dupa care va fi apasat butonul Ok.

Un bon de consum nu se poate anula de doua ori !

Listare bon de consum

Este ecranul prin care puteti lista un bon de consum pentru productie.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru listarea unui bon de consum trebuie ales din lista bonul pentru care se doreste listarea dupa care va fi apasat butonul Ok.

Listare bon de consum pentru vanzare

Este ecranul prin care puteti lista un bon de consum pentru vanzare.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru listarea unui bon de consum pentru vanzare trebuie aleasa din lista factura de iesire pentru care se doreste listarea bonului dupa care va fi apasat butonul Ok.

Bonul de consum pentru vanzare se poate lista numai pentru iesirile cu factura.

Facturi intrare
Este principalul ecran prin care puteti introduce marfa in stoc, prin cumparare. Acest ecran este apelabil pe optiunea de meniu : Intrari --> Facturi intrare. Exista doua ecrane pentru culegerea de date pentru facturile de intrare care sunt apelabile in functie de configurarea din program realizata pe optiunea de meniu Altele --> Configurare program pe pagina Altele, casuta Multi valuta : - daca aceasta casuta NU este bifata va fi apelata forma Facturi de intrare (lei) care permite introducerea facturilor in lei. - daca aceasta casuta este bifata va fi apelata forma Facturi de intrare (valuta) care permite introducerea facturilor in lei sau valuta.

Rapoarte utilizate : - Rapoarte --> Furnizori --> Intrari facturi furnizori/produse - Rapoarte --> Furnizori --> Datorii catre furnizori - Rapoarte --> Furnizori --> Datorii scadente furnizori - Rapoarte --> Furnizori --> Plati furnizori - Rapoarte --> Furnizori --> Cheltuieli diverse - Rapoarte --> Furnizori --> Cecuri furnizori - Rapoarte --> Furnizori --> Legaturi avize intrate - facturi - Rapoarte --> Furnizori --> Rapoarte de productie - Rapoarte --> Furnizori --> Diferente de curs - intrari - Rapoarte --> Furnizori --> Datorii - taxe import - Rapoarte --> Furnizori --> Plati - taxe import - Rapoarte --> Furnizori --> Raport DVI-uri - Rapoarte --> Furnizori --> Raport calcul DVI

Facturi de intrare (lei)

Este principalul ecran prin care puteti introduce marfa in stoc, prin cumparare la preturi in lei. Acest ecran este apelabil pe optiunea de meniu : Intrari --> Facturi intrare.

Factura de intrare este corelata cu gestiunea curenta, in sensul ca operatia de intrare marfa ce se realizeaza va fi atasata gestiunii selectate ca si gestiune curenta. Alegerea

gestiunii pe care se va face intrarea de marfa se realizeaza pe optiunea de meniu : Altele --> Schimbare gestiune curenta.

Acest ecran este configurabil in functie de anumite optiuni din ecranul apelabil pe optiunea de meniu Altele --> Configurare program, astfel : - optiunea Se listeaza pe NIR si "Alte plati", pagina Altele - optiunea Cod produs utilizator la denumirea produsului, pagina Rapoarte - grupul de optiuni Codul produselor, pagina Altele - optiunea Discount global la FIN, pagina Intrari - optiunea Taxe vamale, comision vamal, transport la FIN, pagina Intrari - optiunea Sofer la facturi de intrare, pagina Altele - optiunea Se poate scrie/cauta la denumirea produselor in DL, pagina Vanzare - optiunea Apar conturi contabile, pagina Altele - optiunea Avertizare data incorecta, pagina Altele - optiunea Cere data scadentei la FIN, pagina Altele - grupul de optiuni Numar NIR, pagina Intrari - grupul de optiuni Afisare furnizori in liste, pagina Intrari

Factura de intrare va face att adunarea la stoc, produsele existente pe FIN considerndu-se cumparate. Prin acest ecran puteti lista nirul corespunzator FIN si plati total sau partial o FIN

In afara produselor existente n stoc puteti nregistra pe o FIN si alte plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/descarcare, alte servicii. Prin butounl de alte plati de la FIN se pot introduce in program si facturile de cheltuieli diverse: combustibili, leasinguri, chirii, etc.

Produsele pot fi introduse la nivel de bax, palet, naveta... programul calculnd automat numarul de bucati, ambalaje simple si compuse (daca este cazul). De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui produs sumele totale ale FIN pentru a putea verifica introducerea corecta a datelor. n orice moment se poate reveni n lista produselor alese pentru FIN prin butonul Sterg produs. Factura de intrare se va considera salvata dupa apasarea butonului de Salvare factura. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la introducerea datelor prin apasarea butonului Iesire. Furnizor - la intrarea n ecran controlul focusul este pe butonul Furnizor. Apasati Enter pentru a alege furnizorul. In functie de configurare in lista de furnizori pot aparea numai furnizorii a caror gestiune coincide cu gestiunea curenta sau toti furnizorii. Aceasta este configurabila prin grupul de optiuni Afisare furnizori in liste, pe pagina Intrari a optiunii de meniu Altele --> Configurare program. Pentru a aparea in lista de mai sus furnizorii trebuie introdusi in program, lucru care se realizeaza pe optiunea de meniu Nou --> Furnizor sau in ecranul de selectare furnizor apasand butonul Nou Furnizor. Gestionar - lista ce permite specificarea numelui de gestionar. Adaugarea de noi gestionari in aceasta lista se va face pe optiunea de meniu Nou --> Altele --> Gestionari. Sofer/BI - permite specificarea soferului sau a actului de identitate. Aceasta casuta este vizibila numai daca optiunea Sofer la facturi de intrare pe pagina Altele a optiunii de meniu Altele --> Configurare program este bifata. Nr. NIR - Permite specificarea numarului de NIR. Acest numar de nir este generat de calculator in functie de cum este setat grupul de optiuni Numar NIR de pe pagina Intrari a optiunii de meniu Altele --> Configurare program. In cazul n care mai exista un NIR cu acelasi numar sau nu este specificat un numar de NIR si apasati pe Salvare factura veti fi atentionat. Nr. factura - Permite specificarea numarului de factura. Daca acest numar de factura mai exista, la salvarea facturii veti fi atentionat si salvarea nu va fi realizata. Pentru a putea introduce un numar de factura va trebui sa bifati casuta Factura. Nr. Aviz - Permite specificarea unui numar de aviz de insotire a marfii. Pentru a putea introduce un numar de aviz va trebui sa bifati casuta Aviz. Data - se poate specifica atat pentru NIR, factura cat si aviz, acest camp fiind completat implicit cu data curenta a calculatorului, putand fi modificata de utilizator. Denumire - list box, pentru alegerea denumirii produsului. In cazul in care mergeti pe varianta codului de produs aceasta rubrica va fi completata automat. Pentru a aparea in lista de mai sus, produsele trebuie introduse in program prin optiunea de meniu Nou --> Produs sau apasand butonul Nou produs.

Cod - permite alegerea produsului daca este cunoscut codul acestuia (este o metoda utila n cazul n care codul produsului este cunoscut de operator, una din modalitatile rapide de a introduce date), denumirea fiind automat afisata. Nou Produs - permite adaugarea unui nou produs la nomenclatorul de produse. Cantitate - control pentru introducerea cantitatii cumparate. In functie de legaturile produse-ambalaje, vor fi sugerate numarul de ambalaje simple corespunzatoare si se vor completa campurile corespunzatoare ambalajelor luate n custodie. Pret unitar (fara TVA) - permite specificarea pretului unitar de cumparare fara TVA. In cazul in care produsul are si un discount specificat pe FIN, va fi introdus pretul de cumparare fara discount. Discount - se va introduce in cazul in care exista mentionat separat pe factura (nu este inclus in pretul de cumparare) . Poate fi specificat fie ca suma, fie ca procent. Daca este introdus ca suma (procent), procentul(suma) corespunzator va fi afisat imediat. Valoare fara TVA - va fi calculata automat in functie de pretul de cumparare fara TVA si de cantitate. Cota TVA - un listbox din care se alege cota de TVA. Pentru a aparea in aceasta lista o anumita cota de TVA, trebuie introdusa in program prin optiunea de meniu Nou --> Altele --> Cota T.V.A. Prin ecranul de factura de intrare se poate lua si ambalajul n custodie de la furnizor (atunci cand este cazul), n functie de existenta legaturilor ntre un anumit produs si ambalajele corespunzatoare. Legatura intre un anumit produs si ambalajul sau corespunzator se face pe optiunea de meniu Nou --> Noi Legaturi Prod.-Ambalaje Ambalaj simplu - cantitatea sugerata la completarea ambalajului simplu. In dreapta aveti denumirea ambalajului simplu. Ambalaj compus - cantitatea sugerata la completarea ambalajului compus. In dreapta aveti denumirea ambalajului compus. Campurile de mai sus se pot modifica fara restrictii, dar in mod regulat ele sunt corect propuse si nu necesita interventia utilizatorului. Pret vanzare max cu amanuntul - specifica pretul maxim de vanzare pentru produsul respectiv (ultimul pret de stoc conform datei). Apare in momentul in care este selectat un produs. Pret vanz (cu TVA) - permite specificarea pretului de vanzare; este visibila in cazul vanzarii valorice la o gestiune en-gros sau daca gestiunea este en-detail.

Valoare - afiseaza valoarea ce reprezinta cantitatea inmultita cu pretul de vanzare (cu TVA). Total fara TVA - afiseaza valoarea totala a facturii fara TVA. Total TVA - afiseaza totalul TVA-ului de pe factura. Total Factura - afiseaza valoare total a facturii.

Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ferestrei. Sterg produs - buton ce va sterge un produsul din lista tip grid. Pentru stergere, mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid iar apoi apasati butoul Sterg produs. Alte plati - va rula ecranul pentru introducerea altor plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/descarare, etc.. Aplic discount global - permite specificarea unui discount global la nivel de factura. La actionarea acestui buton va apare o fereastra unde se poate introduce valoarea discountului global fara TVA, TVA - ul aferent acestui discount calculandu-se automat. Tot in aceasta fereastra va fi afisata valoarea totala a facturii mai putin valoarea discountului si a TVA-ului la discount. Validarea datelor introduse in aceasta fereastra se face pe butonul Aplic, renuntarea pe butonul Renunt. Salvare factura - butonul va nregistra datele introduse n baza de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la FIN-ul de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti efectuarea unei plati (partiale sau totale ) pentru factura salvata si puteti opta pentru listarea NIR la imprimanta. Alta Factura - pregateste fereastra pentru introducerea unei noi facturi, mutand cursorul pe primul butonul al acesteia (butonul pentru introducerea furnizorilor). Iesire - permite revenirea in meniu principal.

Facturi de intrare (valuta)

Este principalul ecran prin care puteti introduce marfa in stoc, prin cumparare la preturi in lei sau valuta. Acest ecran este apelabil pe optiunea de meniu : Intrari --> Facturi intrare.

Factura de intrare este corelata cu gestiunea curenta, in sensul ca operatia de intrare marfa ce se realizeaza va fi atasata gestiunii selectate ca si gestiune curenta. Alegerea gestiunii pe care se va face intrarea de marfa se realizeaza pe optiunea de meniu : Altele --> Schimbare gestiune curenta.

Acest ecran este configurabil in functie de anumite optiuni din ecranul apelabil pe optiunea de meniu Altele --> Configurare program, astfel : - optiunea Se listeaza pe NIR si "Alte plati", pagina Altele - optiunea Cod produs utilizator la denumirea produsului, pagina Rapoarte - grupul de optiuni Codul produselor, pagina Altele - optiunea Discount global la FIN, pagina Intrari - optiunea Taxe vamale, comision vamal, transport la FIN, pagina Intrari - optiunea Sofer la facturi de intrare, pagina Altele - optiunea Se poate scrie/cauta la denumirea produselor in DL, pagina Vanzare - optiunea Apar conturi contabile, pagina Altele - optiunea Avertizare data incorecta, pagina Altele - optiunea Cere data scadentei la FIN, pagina Altele - grupul de optiuni Numar NIR, pagina Intrari - grupul de optiuni Afisare furnizori in liste, pagina Intrari - optiunea Calcul pret lista la FIN si pret clienti la DL, pagina Altele - optiunea Face actualizarea preturilor in DL, pagina Vanzari

Prin acest ecran puteti lista nirul corespunzator FIN si plati total sau partial o FIN In afara produselor existente n stoc puteti nregistra pe o FIN si alte plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/descarcare. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui produs sumele totale ale FIN pentru a putea verifica introducerea corecta a datelor. n orice moment se poate reveni n lista produselor alese pentru FIN prin butonul Sterg produs. Factura de intrare se va considera salvata dupa apasarea butonului de Salvare factura. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la introducerea datelor prin apasarea butonului Iesire. Furnizor - la intrarea n ecran controlul focusul este pe butonul Furnizor. Apasati Enter pentru a alege furnizorul. In functie de configurare in lista de furnizori pot aparea numai furnizorii a caror gestiune coincide cu gestiunea curenta sau toti furnizorii. Aceasta este configurabila prin grupul de optiuni Afisare furnizori in liste, pe pagina Intrari a optiunii de meniu Altele --> Configurare program. Pentru a aparea in lista de mai sus furnizorii trebuie introdusi in program lucru care se realizeaza pe optiunea de meniu Nou --> Furnizor sau in ecranul de selectare furnizor apasand butonul Nou Furnizor. Nr. NIR - Permite specificarea numarului de NIR. Acest numar de nir este generat de calculator in functie de cum este setat grupul de optiuni Numar NIR de pe pagina Intrari a optiunii de meniu Altele --> Configurare program. In cazul n care mai exista un NIR cu acelasi numar sau nu este specificat un numar de NIR si apasati pe Salvare factura veti fi atentionat. Nr. factura - Permite specificarea numarului de factura. Daca acest numar de factura mai exista, la salvarea facturii veti fi atentionat si salvarea nu va fi realizata. Pentru a putea introduce un numar de factura va trebui sa bifati casuta Factura. Nr. Aviz - Permite specificarea unui numar de aviz de insotire a marfii. Pentru a putea introduce un numar de aviz va trebui sa bifati casuta Aviz. Data - se poate specifica atat pentru NIR, factura cat si aviz, acest camp fiind completat implicit cu data curenta a calculatorului, putand fi modificata de utilizator. Denumire - list box, pentru alegerea denumirii produsului. In cazul in care mergeti pe varianta codului de produs aceasta rubrica va fi completata automat. Pentru a aparea in lista de mai sus, produsele trebuie introduse in program prin optiunea de meniu Nou --> Produs sau apasand butonul Nou produs. Cod - permite alegerea produsului daca este cunoscut codul acestuia (este o metoda utila n cazul n care codul produsului este cunoscut de operator, una din modalitatile rapide de a introduce date), denumirea fiind automat afisata.

Nou Produs - permite adaugarea unui nou produs la nomenclatorul de produse. Cantitate - permite specificarea cantitatii cumparate. Pret fara TVA (lei) - permite specificarea pretului de cumparare fara TVA. In cazul in care produsul are si un discount specificat pe FIN, va fi introdus pretul de cumparare fara discount. Discount - se va introduce in cazul in care exista mentionat separat pe factura (nu este inclus in pretul de cumparare). Acesta poate fi specificat fie ca suma fie ca procent. Daca este specificat ca suma, se va afisa automat procentul. Valoare fara TVA - va fi calculata automat in functie de pretul de cumparare, cantitate si discount. Cota TVA - un listbox din care se alege cota de TVA. Pentru a aparea in aceasta lista o anumita cota de TVA, trebuie introdusa in program prin optiunea de meniu Nou --> Altele --> Cota T.V.A. Valuta - o lista prin care se poate selecta una din valutele introduse prin optiunea de meniu Nou --> Valute --> Noua valuta, respectiv Nou --> Valute --> Curs valutar. La startarea acestei ferestre, ca valuta va fi specificata valuta LEU. Daca insa se va schimba valuta, ceea ce inseamna ca factura este in valuta, vor apare si alte campuri de introducere date in fereastra. Curs - daca in tablea de curs valutar exista curs pentru valuta selectata, pentru data in care s-a facut NIR-ul, atunci acest curs va fi automat afisat in acest textbox; altfel se afiseaza un mesaj de atentionare si textbox-ul va fi actualizat cu ultimul curs introdus. Introducerea cursului valutar pentru o anumita valuta se face pe optiunea de meniu Nou --> Valute --> Curs valutar. Dif. de curs la factura - permite specificarea unei facturi de diferenta de curs. Pret fara TVA ( ) - permite introducerea pretului fara TVA in valuta. In paranteza este specificata valuta. Valoare fara Taxe - afiseaza valoarea in valuta, mai putin valoarea taxelor. Taxe % - permite specificarea taxelor vamale ca procent, apare daca este bifata optiunea. Comision % - permite specificarea comisionului ca procent. Transport % - permite specificarea transportului ca procent.

Pret cu taxe - afiseaza pretul cu taxe, adica pretul fara tva in lei la care se adauga taxele, comisionul si transportul. Ultimele patru controale apar daca este bifata optiunea Taxe vamale, comision vamal, transport la FIN, pe pagina Intrari a optiunii de meniu Altele --> Configurare program. Nr. DVI - permite specificarea numarului declaratiei vamale de import. Data DVI - permite specificarea datei pentru declaratia vamala de import, initial este afisata data curenta a calculatorului.

Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ferestrei. Sterg produs - buton ce va sterge un produsul din lista tip grid. Pentru stergere, mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid, iar apoi apasati butoul Sterg produs. Alte plati - va rula ecranul pentru introducerea altor plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/descarare, etc.. Discount Global - permite specificarea unui discount la nivel de factura. Daca optiunea Discount global la FIN, pe pagina Intrari la optiunea de meniu Altele --> Configurare program, este bifata, atunci acest buton este validat, altfel este invalidat. Vizualizare Taxe - permite vizualizarea TVA-ului, taxelor vamale, comisionului vamal, transportului, ca sume totale pe intreaga factura, impreuna cu numarul de factura. Valuta / Total - afiseaza valoarea totala a facturii in valuta aleasa. Valuta / Fara TVA - afiseaza valoarea fara tva a facturii in valuta LEU. Este vizibil numai daca valuta aleasa este LEU. Valuta / TVA - afiseaza valoarea TVA - ului in valuta LEU. Este vizibil numai daca valuta aleasa este LEU. Lei / Total - afiseaza valoarea totala a facturii in lei. Lei / Fara TVA - afiseaza valoarea facturii fara TVA in lei. Este vizibil numai daca valuta aleasa este LEU. Lei / TVA - afiseaza valoarea TVA-ului in lei. Este vizibil numai daca valuta aleasa este LEU.

Salvare factura - butonul va nregistra datele introduse n baza de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la FIN-ul de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti efectuarea unei plati (partiale sau totale ) pentru factura salvata, puteti opta pentru listarea NIR la imprimanta. Alta Factura - pregateste fereastra pentru introducerea unei noi facturi, mutand cursorul pe primul butonul al acesteia (butonul pentru introducerea furnizorilor). Iesire - permite revenirea in meniul principal.

Retur marfa catre furnizori

Prin aceasta optiune se poate introduce un retur de marfa catre furnizor. Returul este corelat cu o factura de intrare si gestiunea curenta. Se poate executa pe optiune de meniu Intrari --> Retur marfa catre furnizori.

Returul catre furnizor o sa scada din stoc: produsele returnate catre furnizor si ambalajul corespunzator produselor returnate (daca a fost luat in custodie) n functie de existenta legaturilor ntre un anumit produs si ambalajele corespunzatoare. Legatura intre un produse si un anume ambalaj se stabileste pe optiunea de meniu Nou --> Noi legaturi Prod.-Ambalaje. De asemenea datoria catre acel furnizor o sa scada cu valoarea returului, daca exista. Daca cantitatea de retur este mai mare decat cea specificata pe factura la care se face returul, programul va va atentiona si nu va permite introducerea unei cantitati mai mari. La un moment dat este posibil returul la o singura factura.

Dupa selectarea optiunii de meniu, prima fereastra care va apare va fi cea de selectie a unei facturi pentru care se va face returul. In aceasta fereastra avem urmatoarele controale : Numar de factura - permite specificarea numarului de factura direct daca acesta se stie, fie acesta se va alege dintr-o lista apelabila cu tastele Alt - sageata sus.

Furnizori - pentru gasirea mai rapida a unei facturi, multimea de facturi poate fi restransa prin selectarea furnizorului. Pentru adaugarea unui nou furnizor in aceasta lista se va selecta optiunea de meniu Nou --> Furnizor. Perioada - pentru gasirea mai rapida a unei facturi, multimea de facturi poate fi restransa prin selectarea unei perioade. Dupa selectarea acestei perioade in partea de jos a ferestrei vor aparea intr-un tabel toate facturile rezultate in urma selectiilor de mai sus. Alegerea unei dintre facturi se va face prin bifarea in coloana Ales a acesteia.

In urma selectiei unei facturi pentru retur va apare o fereastra cu datele despre acea factura si cu posibilitatea selctarii totale sau partiale a produselor de pe acea factura pentru retur. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui produs suma totala a returului (Total factura), precum si sumele partiale (Total fara TVA si Total TVA). Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Nr. - numarul facturii de retur. Pentru numerele de retururi interne, se va apasa tasta F12, generandu-se automat un numar de retur. In cazul n care nu alegeti un numar de retur si apasati pe Salvare factura veti fi atentionat. Data retur - implicit va fi data curena a calculatorului, urmata de alegerea produsului. Denumire produs - list box, pentru alegerea denumirii produsului. Cantitate - control pentru introducerea cantitatii simple returnate. In functie de legaturile Produse - Ambalaje, va fi sugerat numarul de ambalaje simple corespunzatoare si se vor completa campurile corespunzatoare ambalajelor n custodie. Pret unitar (fara TVA) va fi cel cu care a fost cumparat produsul. Acest pret nu se poate modifica de catre operator. Cota TVA - contine cota de TVA cu care a fost cumparat produsul.

Ambalaj simplu - cantitatea sugerata la completarea cantitatii. In dreapta aveti denumirea ambalajului simplu.

Ambalaj compus - cantitatea sugerata la completarea cantitatii. In dreapta aveti denumirea ambalajului compus. Campurile de mai sus se pot modifica fara restrictii, dar in mod regulat ele sunt corect propuse si nu necesita interventia utilizatorului.

Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ferestrei. Sterg produs - buton ce va sterge un produsul din lista tip grid. Pentru stergere, mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid, iar apoi apasati butoul Sterg produs. Salvare factura - butonul va nregistra datele introduse n baza de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la returul de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Iesire - dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti listarea/vizualizarea returului.

Rapoarte utilizate: - Rapoarte --> Furnizori --> Intrari facturi furnizori/produse, cu bifa la "Numai retururile" pe pagina Intrari pe furnizori.

Anulare FIN retur

Realizeaza anularea unui retur la o factura de intrare. Aceasta poate fi apelata pe optiune de meniu Altele --> Anulari retururi --> Anulare FIN retur. La selectarea optiunii, va fi afisata o fereastra in care trebuie specificat numarul facturii de retur. Odata specificat acest numar, la apasarea butonului Ok se realizeaza operatia de anulare. Numar Fin retur - permite specificarea unui numar de retur la o factura de intare. Daca numarul de retur nu este cunoscut acesta poate fi selectat dintr-o lista ce afiseaza toate retururile la facturile de intrare. Activarea acestei liste se face cu tastele Alt + sageata_sus.

Ok - cand este apasat, realizeaza operatia de anulare. Iesire - permite iesirea si revenirea in meniul principal. Rapoarte utilizate: Rapoarte --> Furnizori --> Intrari facturi furnizori/produse

Atasare factura de intrare la DVI

Realizeaza atasarea unei facturi de intrare la un DVI. Se apeleaza pe optiunea de meniu Intrari --> Atasare factura de intrare la DVI. In aceasta fereastra se poate atasa DVI unei facturi de intrare in valuta sau se poate modifica DVI-ul sau data acestuia. Introducerea sau modificarea DVI-ului sau datei acestuia se face direct in grid, in coloanele DVI si Data DVI. Dupa introducerea DVI-ului se verifica:

- daca nu s-a specificat nimic pe coloana DVI, in coloana Data DVI vom nu vom avea data. - daca in coloana DVI, se specifica un numar de DVI, pe coloana Data DVI va apare data curenta. - se verifica daca valuta acestuia este aceeasi cu valuta FIN-ului. - se verifica daca cursul valutar este acelasi cu cel al FIN-ului.

Daca in urma verificarii datele introduse nu sunt corecte se va afisa un mesaj de atentionare dupa care daca se da Ok se revine la valoarea dinaintea verificarii. Data se modifica la toate facturile atasate de DVI-ul respectiv. Inregistrarile modificate vor fi afisate cu fond diferit de cel normal.

In cazul in care factura nu este vizibila in grid se poate face cautarea succesiva, prin introducerea numarului dorit atunci cand cursorul se afla in coloana NrFin. Textul cautat se afiseaza in partea de jos a coloanei.

Furnizori - lista dubla din care se pot selecta furnizorii. In aceasta lista vor apare numai furnizorii care nu sunt invechiti. Pentru ca un furnizor sa apara in acesata lista va trebui introdus pe optiunea de meniu Nou --> Furnizor, unde se poate specifica si daca un furnizor este invechit (neutilizat) sau nu. Perioada - se introduce intervalul de cautare a facturilor. Selectie - buton pentru selectarea efectiva a facturilor in functie de furnizorii alesi si perioada introdusa. In urma selectiei grid-ul se va umple cu datele corespunzatoare facturilor de intrare in valuta. Salvare - buton pentru salvarea datelor. Acesta este dezactivat, dupa selectie sau salvare, pana la prima modificare facuta in grid, caz in care se activeaza. Iesire - se iese din fereastra.

Rapoarte utilizate : - Rapoarte --> Furnizori --> Raport DVI-uri - Rapoarte --> Furnziori --> Raport calcul DVI

Trecere factura la cheltuieli diverse

Se utilizeaza pentru trecerea facturilor de intrare in categoria cheltuieli diverse si este apelabil pe optiunea de meniu Intrari --> Trecere factura la cheltuieli diverse.

Aceste facturi de cheltuieli diverse nu sunt facturi de cumparare marfa ci facturi ce contin alte cheltuieli. Exemplu: facturi pentru plata chiriilor, leasing-uri, combustibili, etc. Ele se introduc insa in calculator folosind ecranul de Facturi intrare - butonul Alte Plati. Pentru aceste facturi de cheltuieli diverse exista un jurnal de cumparare separat in programul de contabilitate DisCont, modulul de contabilitate primara.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Alegerea FIN pentru care doriti trecerea la cheltuieli diverse se face prin bifarea casutei ales din dreptul FIN dupa care alegeti butonul Iesire. Exista mai multe forme de selectie a unei facturi sau grup de facturi:

Numar de factura - pentru selectia unui anumit numar de factura. Perioada - permite selectia unui anumit numar de facturi ce au fost emise in intervalul de timp specificat in controlul perioada. Furnizori-lista dubla din care se pot selecta furnizorii. In aceasta lista vor apare numai furnizorii care nu sunt invechiti. Pentru ca un furnizor sa apara in acesata lista va trebui introdus pe optiunea de meniu Nou --> Furnizor, unde se poate specifica si daca un furnizor este invechit (neutilizat) sau nu.

Rezultatele selectiei sunt afisate intr-un tabel. Selectia finala a FIN se face din campul Ales al tabelului care mai cuprinde si urmatoarele campuri referitoare la o factura :

Nr. FIN - numarul facturii. Data FIN - contine data facturii de intrare. Furnizor - numele furnizorului. Valoare FIN - valoarea totala a facturii. Ramas de plata - suma ramasa neplatita.

Iesire - realizeaza operatia de trecere a facturilor in cheltuieli diverse si revenirea in programul principal al aplicatiei.

Rapoarte utilizate : Rapoarte --> Furnizori --> Cheltuieli diverse

Modificare FIN
Este principalul ecran prin care puteti modifica o factura de intrare deja introdusa. Acest ecran este apelabil pe optiunea de meniu : Intrari --> Modificare FIN. Initial va aparea un ecran in care se poate specifica numarul de factura de intrare ce se doreste a fi modificata. Daca numarul acestei facturi nu este cunoscut, intervalul de facturi poate fi restrans prin selectarea unui anumit furnizor sau a unui anumit interval in care a fost emisa factura. In tabelul din partea de jos a ferestrei vor apare acele facturi care satisfac criteriile de selectie. Dupa selectarea uneia din facturi si apasarea butonului Ok se va deschide ecranul de modificare propriu-zis. Exista doua ecrane pentru modificarea datelor aferente facturilor de intrare care sunt apelabile in functie de configurarea din program realizata pe optiunea de meniu Altele --> Configurare program pe pagina Altele, casuta Multi valuta : - daca aceasta casuta NU este bifata va fi apelata forma Modificare FIN (lei) care permite modificarea facturilor in lei. - daca aceasta casuta este bifata va fi apelata forma Modificare FIN (valuta) care permite modificarea facturilor in lei sau valuta. Modificare unei FIN se poate face numai in cazul in care:

sa nu fie cu acte (nu s-a imprimat factura pentru ea) sa nu fie anulata sa nu fie returnata sa nu fie platita deloc sa nu fi returnat ambalaje luate in custodie pe FIN in cauza

sa nu fi fost modificata anterior

Rapoarte utilizate : - Rapoarte --> Furnizori --> Intrari facturi furnizori/produse - Rapoarte --> Furnizori --> Datorii catre furnizori - Rapoarte --> Furnizori --> Datorii scadente furnizori - Rapoarte --> Furnizori --> Plati furnizori - Rapoarte --> Furnizori --> Cheltuieli diverse - Rapoarte --> Furnizori --> Cecuri furnizori - Rapoarte --> Furnizori --> Legaturi avize intrate - facturi - Rapoarte --> Furnizori --> Rapoarte de productie - Rapoarte --> Furnizori --> Diferente de curs - intrari - Rapoarte --> Furnizori --> Datorii - taxe import - Rapoarte --> Furnizori --> Plati - taxe import - Rapoarte --> Furnizori --> Raport DVI-uri - Rapoarte --> Furnizori --> Raport calcul DVI

Modificare FIN (lei)

Aceasta optiune va permite sa modificati datele aferente unei facturi de intrare. Este apelabil pe optiunea de meniu : Intrari --> Modificare FIN, numai daca in pe pagina Altele casuta Multivaluta nu este bifata.

Acest ecran este configurabil in functie de anumite optiuni din ecranul apelabil pe optiunea de meniu Altele --> Configurare program, astfel : - optiunea Se listeaza pe NIR si "Alte plati", pagina Altele - optiunea Cod produs utilizator la denumirea produsului, pagina Rapoarte - grupul de optiuni Codul produselor, pagina Altele - optiunea Discount global la FIN, pagina Intrari - optiunea Taxe vamale, comision vamal, transport la FIN, pagina Intrari - optiunea Se poate scrie/cauta la denumirea produselor in DL, pagina Vanzare - optiunea Apar conturi contabile, pagina Altele

Furnizor - la intrarea n ecran controlul focusul este pe butonul Furnizor. Apasati Enter pentru a alege furnizorul. Se va desfasura o lista cu toti furnizorii existenti. Introducerea unui nou furnizor se poate face fie pe optiunea de meniu Nou --> Furnizor, fie apasand butonul Nou Furnizor de pe macheta de selectare a unui furnizor. Nr. - reprezinta numarul de FIN, care nu se mai poate modifica. Data - reprezinta data FIN, care de asemenea nu mai poate fi modificata. Denumire produs - list box, pentru alegerea denumirii produsului. In cazul in care mergeti pe varianta codului de produs aceasta rubrica va fi completata automat. Cod produs - permite alegerea produsului daca este cunoscut codul acestuia (este o metoda utila n cazul n care codul produsului este cunoscut de operator, una din modalitatile rapide de a introduce date). Cantitate - control pentru introducerea cantitatii cumparate. In functie de legaturile produse-ambalaje, vor fi sugerate numarul de ambalaje simple corespunzatoare si se vor completa campurile corespunzatoare ambalajelor luate n custodie. Pret unitar de cumparare (fara TVA) - trebuie introdus dupa FIN. In cazul in care produsul are si un discount specificat pe FIN, va fi introdus pretul de cumparare fara discount. Discount - se va introduce in cazul in care exista mentionat separat pe factura (nu este inclus in pretul de cumparare)

Valoare fara TVA - va fi calculata automat in functie de datele introduse. Cota TVA - un listbox din care se alege cota de TVA.

Ambalaj simplu - cantitatea sugerata la completarea ambalajului simplu. In dreapta aveti denumirea ambalajului simplu. Ambalaj compus - cantitatea sugerata la completarea ambalajului compus. In dreapta aveti denumirea ambalajului compus. Campurile de mai sus se pot modifica fara restrictii, dar in mod regulat ele sunt corect propuse si nu necesita interventia utilizatorului.

Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ferestrei. Sterg produs - buton ce va sterge un produsul din lista tip grid. Pentru stergere mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid, iar apoi apasati butonul Sterg produs. Alte plati - va rula ecranul pentru introducerea altor plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/descarare, etc.. Salvare factura - butonul va nregistra datele modificate n baza de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la modificarea FIN-ului de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti efectuarea unei incasari (partiale sau totale ) pentru factura salvata si puteti opta pentru listarea Nir-ului la imprimanta. Iesire - permite revenirea in meniul principal al aplicatiei.

Modificare FIN (valuta)

Aceasta optiune va permite sa modificati datele aferente unei facturi de intrare. Este apelabil pe optiunea de meniu : Intrari --> Modificare FIN, numai daca in pe pagina Altele casuta Multivaluta este bifata.

Acest ecran este configurabil in functie de anumite optiuni din ecranul apelabil pe optiunea de meniu Altele --> Configurare program, astfel : - optiunea Se listeaza pe NIR si "Alte plati", pagina Altele - optiunea Cod produs utilizator la denumirea produsului, pagina Rapoarte - grupul de optiuni Codul produselor, pagina Altele - optiunea Taxe vamale, comision vamal, transport la FIN, pagina Intrari - optiunea Se poate scrie/cauta la denumirea produselor in DL, pagina Vanzare - optiunea Apar conturi contabile, pagina Altele - optiunea Calcul pret lista la FIN si pret clienti la DL, pagina Altele - optiunea Face actualizarea preturilor in DL, pagina Vanzari

Prin acest ecran puteti lista nirul corespunzator FIN si plati total sau partial o FIN. Datele aferente unui FIN pot fi modificate cu exceptia numarului de NIR si date NIR-ului. In afara produselor existente n stoc puteti nregistra pe o FIN si alte plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/descarcare. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui produs sumele totale ale FIN pentru a putea verifica introducerea corecta a datelor. n orice moment se poate reveni n lista produselor alese pentru FIN prin butonul Sterg produs. Factura de intrare se va considera salvata dupa apasarea butonului de Salvare factura. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la introducerea datelor de pe o FIN ecran prin apasarea butonului Iesire. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Furnizor - la intrarea n ecran controlul focusul este pe butonul Furnizor. Apasati Enter pentru a alege furnizorul. Pentru a aparea in lista de mai sus furnizorii trebuie introdusi in program lucru care se realizeaza pe optiunea de meniu Nou --> Furnizor sau in ecranul de selectare furnizor apasand butonul Nou Furnizor. Nr. - reprezinta numarul NIR-ului ale carui date urmeaza a se modifica si nu poate fi modificat in acesasta fereastra. Data - reprezinta data NIR-ului si nu poate fi modificata in aceasta fereastra. Nr. factura - Permite specificarea numarului de factura. Daca acest numar de factura mai exista, la salvarea facturii veti fi atentionat si salvarea nu va fi realizata. Pentru a putea introduce un numar de factura va trebui sa bifati casuta Factura. Nr. Aviz - Permite specificarea unui numar de aviz de insotire a marfii. Pentru a putea introduce un numar de aviz va trebui sa bifati casuta Aviz. Denumire - list box, pentru alegerea denumirii produsului. In cazul in care mergeti pe varianta codului de produs aceasta rubrica va fi completata automat. Pentru a aparea in lista de mai sus, produsele trebuie introduse in program lucru ce se realizeaza pe optiunea de meniu Nou --> Produs sau apasand butonul Nou produs. Cod - permite alegerea produsului daca este cunoscut codul acestuia (este o metoda utila n cazul n care codul produsului este cunoscut de operator, una din modalitatile rapide de a introduce date), denumirea fiind automat afisata. Nou Produs - permite adaugarea unui nou produs la nomenclatorul de produse. Cantitate - permite specificarea cantitatii cumparate. Pret unitar in valuta - permite specificarea pretului de cumparare in valuta. Pret unitar in lei - permite specificarea pretului de cumparare in lei. Discount - se va introduce in cazul in care exista mentionat separat pe factura (nu este inclus in pretul de cumparare). Acesta poate fi specificat fie ca suma fie ca procent. Daca este specificat ca suma, se va afisa automat procentul si invers. Valoare valuta - va fi calculata automat in functie de pretul de cumparare in valuta, cantitate si discount. Cota TVA - un listbox din care se alege cota de TVA. Pentru a aparea in aceasta lista o anumita cota de TVA, trebuie introdusa in program pe optiunea de meniu Nou --> Altele --> Cota T.V.A.

Valuta - o lista prin care se poate selecta una din valutele introduse pe optiunea de meniu Nou --> Valute --> Noua valuta, respectiv Nou --> Valute --> Curs valutar. La startarea acestei ferestre, ca valuta va fi specificata LEU. Daca insa se va schimba valuta, ceea ce inseamna ca factura este in valuta, vor aparea si alte campuri de introducere date in fereastra. Curs - daca in tablea de curs valutar exista curs pentru valuta selectata pentru data in care s-a facut NIR-ul, atunci acest curs va fi automat afisat in acest textbox; altfel se afiseaza un mesaj de atentionare cum ca nu este curs introdus pentru valuta selectata si textbox-ul va fi actualizat cu ultimul curs introdus pentru valuta selctata. Introducerea cursului valutar pentru o anumita valuta se face pe optiunea de meniu Nou --> Valute --> Curs valutar. Valoare lei - afiseaza valoarea in lei, cu taxe si fara TVA. Pret unitar in lei - afiseaza pretul cu taxe in lei, adica pretul fara tva in lei la care se adauga taxele, comisionul si transportul. Taxe % - permite specificarea taxelor vamale ca procent, apare daca este bifata optiunea. Comis % - permite specificarea comisionului ca procent. Transp % - permite specificarea transportului ca procent. Categ. - permite specificarea categoriei de tara. Adaugarea datelor ce apar in aceasta lista se face pe optiunea de meniu Nou --> Taxe si comisioane vamale. Tara - permite specificarea numelui de tara. Adaugarea datelor ce apar in aceasta lista se face pe optiunea de meniu Nou --> Tara.

Ultimele sase controale apar daca este bifata optiunea Taxe vamale, comision vamal, transport la FIN, pe pagina Intrari a optiunii de meniu Altele --> Configurare program. Nr. DVI - permite specificarea numarului declaratiei vamale de import. Data DVI - permite specificarea datei pentru declaratia vamala de import, initial este afisata data curenta a calculatorului.

Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ferestrei. Sterg produs - buton ce va sterge un produsul din lista tip grid. Pentru stergere mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid iar apoi apasati butoul Sterg produs. Alte plati - va rula ecranul pentru introducerea altor plati. Exemplu: diferite comisioane pentru transport, ncarcare/descarcare, servicii, etc.. Vizualizare Taxe - permite vizualizarea TVA-ului, taxelor vamale, comisionului vamal, transportului ca sume totale pe intreaga factura, impreuna cu numarul de factura. Valuta / Total - afiseaza valoarea totala a facturii in valuta aleasa. Valuta / Fara TVA - afiseaza valoarea fara tva a facturii in valuta LEU. Este vizibil numai daca valuta aleasa este LEU. Valuta / TVA - afiseaza valoarea TVA - ului in valuta LEU. Este vizibil numai daca valuta aleasa este LEU. Lei / Total - afiseaza valoarea totala a facturii in lei. Lei / Fara TVA - afiseaza valoarea facturii fara TVA in lei. Este vizibil numai daca valuta aleasa este LEU. Lei / TVA - afiseaza valoarea TVA-ului in lei. Este vizibil numai daca valuta aleasa este LEU. Salvare factura - butonul va nregistra datele introduse n baza de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la FIN-ul de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti efectuarea unei plati (partiale sau totale ) pentru FIN salvata, puteti opta pentru listarea NIR la imprimanta. Alta Factura - pregateste fereastra pentru introducerea unei noi facturi, mutand cursorul pe primul butonul al acesteia (butonul pentru introducerea furnizorilor). Iesire - permite revenirea in meniul principal.

______________

Modificare numar FIN

Selectind aceasta optiune , puteti schimb numarul unei facturi de intrare. Aceasta se apeleaza pe optiunea de meniu Intrari --> Modificare numar FIN.

Fereastra este compusa din urmatoarele elemente:

Numar vechi - un cimp de editare unde trebuie sa introduceti vechiul numar al facturii de intrare. Numar nou - numarul nou al facturii de intrare; acest numar este unic pe gestiune, deci va trebui sa introduceti un numar inexistent in gestiunea curenta. Furnizor - furnizorul pentru care a fost introdusa factura. Data - data facturii de intrare. Valoare cu TVA - valoarea cu TVA a facturii.

Salvare - salvarea modificarilor in baza de date; daca numerele (vechi sau nou) sint incorecte din diverse motive, veti fi avertizat si veti avea posibilitatea sa le corectati inainte de salvare. Iesire - iesire din fereastra fara salvarea modificarilor, si revenirea in meniul principal.

Rapoarte utilizate: Rapoarte --> Furnizori --> Intrari facturi furnizori/produse

Modificare numar NIR

Selectind aceasta optiune , puteti schimb numarul unei note de intrare-receptie. Este apelabila pe optiune de meniu Intrari --> Modificare numar NIR.

Fereastra este compusa din urmatoarele elemente:

Numar vechi - un cimp de editare unde trebuie sa introduceti vechiul numar al NIR-ului. Numar nou - numarul nou al NIR-ului; acest numar este unic pe gestiune, deci va trebui sa introduceti un numar inexistent in gestiunea curenta. Furnizor - furnizorul pentru care a fost introdus NIR-ul. Data - data NIR-ului. Valoare cu TVA - valoarea cu TVA a NIR-ului.

Salvare - salvarea modificarilor in baza de date; daca numerele (vechi sau nou) sint incorecte din diverse motive, veti fi avertizat si veti avea posibilitatea sa le corectati inainte de salvare. Iesire - iesire din fereastra fara salvarea modificarilor si revenirea in meniul principal.

Rapoarte utilizate: Rapoarte --> Furnziori --> Intrari facturi furnizori/produse Altele --> Listari --> Listare NIR

Modificare numar FIN retur

Selectind aceasta optiune, puteti schimba numarul unui retur la o factura de intrare. Aceasta este realizabila pe optiunea de meniu Intrari --> Modificare nr FIN retur.

Fereastra este compusa din urmatoarele elemente:

Numar vechi - un cimp de editare unde trebuie sa introduceti vechiul numar al returului la factura de intrare. Numar nou - numarul nou al returului la factura de intrare; acest numar este unic pe gestiune, deci va trebui sa introduceti un numar inexistent in gestiunea curenta. Furnizor - furnizorul catre care a fost facut returul. Data - data returului. Valoare cu TVA - valoarea cu TVA a returului.

Salvare - salvarea modificarilor in baza de date; daca numerele (vechi sau nou) sint incorecte din diverse motive, veti fi avertizat si veti avea posibilitatea sa le corectati inainte de salvare. Iesire - iesire din fereastra fara salvarea modificarilor si revenirea in meniul principal.

Rapoarte utilizate: Rapoarte --> Furnziori --> Intrari facturi furnziori/produse Altele --> Listari --> Listare FIN retur

___________________ Listare NIR

Prin aceasta optiune se poate lista sau vizualiza un FIN. Pentru aceasta se foloseste optiunea de meniu Altele --> Listari --> Listare FIN. In urma selectarii acestei optiuni de meniu se va afisa o fereastra care permite introducerea numarului de factura de intrare FIN, fie selectarea acestuia dintr-o lista ce este activata cu tastele Alt + sageata-sus. Daca nu se cunoaste numarul de NIR se poate restrange intervalul de cautare al NIR-ului prin specificarea unui interval dintre doua date, si respectiv a unui furnizor. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Numar de NIR - permite specificarea numarului de NIR care se doreste a fi listat. Perioada - permite specificarea datelor intre care s-a emis NIR-ul. Liste - permite specificarea unuia sau mai multi furnizori. NIR - afiseaza numarul de NIR. FIN - afiseaza numarul facturii de intrare. Data NIR - afiseaza data NIR-ului. Furnizor - afiseaza furnizorul. Valoare NIR - afiseaza valoarea NIR-ului. Ales - specifica care NIR din tabel va fi afisat. Ok - dupa ce a fost ales numarul de FIN pentru care doriti imprimarea se va apasa acest buton pentru a vizualiza sau imprima NIR-ul. Iesire - permite revenirea in meniul principal.

Rapoarte utilizate: - Rapoarte --> Furnizori --> Intrari facturi furnizori/produse.

Listare FIN retur

Prin aceasta optiune se poate lista sau vizualiza un retur FIN. Pentru aceasta se foloseste optiunea de meniu Altele --> Listari --> Listare FIN retur. In urma selectarii acestei optiuni de meniu se va afisa o fereastra care permite introducerea numarului de factura de intrare FIN de retur, fie selectarea acestuia dintr-o lista ce este activata cu tastele Alt + sageata-sus. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Dupa ce a fost ales numarul de retur FIN pentru care doriti imprimarea se va apasa butonul Ok pentru a vizualiza sau imprima returul.

Pentru a parasi acest ecran se va alege butonul Iesire.

Rapoarte utilizate: - Rapoarte --> Furnizori --> Intrari facturi furnizori/produse.

Declaratie vamala

Este ecranul prin care puteti afisa o declaratie vamala. Acest ecran este accesibil pe optiunea de meniu Altele --> Declaratie vamala. Pentru fiecare produs din declaratia vamala se va introduce denumirea sau codul produsului si cantitatea acestuia, dupa care se va salva produsul.

Cod produs - in acest textbox se va specifica codul produsului. Daca este specificat codul de produs, denumirea nu mai este necesara, aceasta fiind actualizata automat. Denumire produs - in acest combolist se va selecta denumirea produsului. Daca este specificata denumirea produsului, codul de produs va fi actualizat automat. Cantitatea - in acest textbox se va preciza cantitatea din produsul sepcificat la denumrie produs.

Salveaza - va salva produsul in tabelul din partea de jos a ecranului. Shortcut Alt - S. Sterge - sterge produsul pe care este pozitionat cursorul din tabel. Shortcut Alt - T. Ok - va genera raportul aferent declaratiei vamale de import. Shortcut Alt - O. Iesire - permite revenirea in meniul principal. Shortcut Alt - I.

Vizualizare/anulare FIN
Cu ajutorul acestei optiuni se poate vizualiza/anula o factura de intrare. Aceasta se poate face numai daca:

FIN nu a fost anulata

FIN nu a avut retur FIN nu a fost achitata partial sau total

Pentru a alege factura care se anuleaza se poate introduce numarul facturii in casuta Nr: sau se poate folosi combinatia de taste Alt+Sageata sus pentru selectie din lista de facturi. Dupa parasirea casutei Nr: sunt afisate in controalele de pe forma informatiile legate de factura:

din (Data daca se lucreaza cu valute) - data facturii Furn. - numele furnizorului Total Discount - totalul discountului de pe factura Total Fara TVA - totalul fara TVA Total TVA - total TVA factura Total Factura - valoarea totala a facturii Total Platit - suma totala platita pentru factura respectiva Valuta - valuta in care s-a facut factura. Acest control este afisat numai in cazul in care se lucreaza cu valute (este activata optiunea Multi Valute din Configurare->Altele)

De asemenea, este afisata in grid-ul inferior componenta facturii pe articole.

Pentru anularea efectiva se apasa butonul Anulare, iar pentru renuntarea la anulare se apasa butonul Iesire.

Plati furnizori

Aceasta fereastra se foloseste pentru introducerea platilor pentru facturile de intrare. Aceasta fereastra are facilitati multiple: - se poate plati partial o factura; - se poate plati o singura factura sau mai multe (pot fi incluse si datorii vechi); - se poate introduce o suma totala a platii care se repartizeaza automat pe facturi.

Fereastra de introducere plati catre furnizori este configurabila in functie de anumite optiuni de configurare (optiunea de meniu Altele --> Configurare program), astfel:

pagina Altele - optiunea Incasari/Plati cu zecimale - optiunea Multi Valute

Furnizor - lista din care se poate alege furnizorul ale carui facturi vor fi platite. Dupa alegerea furnizorului, grid-ul din partea de jos se umple cu facturile neplatite ale furnizorului si cu eventualele datorii vechi neplatite. Valuta - lista cu valutele in care se lucreaza, pentru selectia valutei facturilor platite. Acest control este vizibil numai daca se lucreaza cu valute (este activa optiunea Multi Valute din configurare program, pagina Altele). Dupa selectarea valutei, gridul din partea de jos a ferestrei va contine numai facturile furnizorului ales in valuta aleasa. In cazul in care nu se lucreaza cu valute se vor afisa toate facturile neplatite. Total datorat/Nr. facturi - datoria totala catre furnizor si nr. de facturi neplatite complet. Rest de plata/Nr. facturi - suma totala care va ramane de platit catre furnizor dupa ce se salveaza documentul de plata si nr de facturi aferent. Total datorat in LEI (curs factura) - suma totata datorata furnizorului in LEI la cursul de la data facturii. Acest control este vizibil numai daca se lucreaza cu valute. Platit in LEI (curs banca) - suma in LEI, la cursul bancii, platita cu documentul de plata introdus in fereastra. Acest control este vizibil numai daca se lucreaza cu valute.

Rest de plata in LEI (curs banca) - suma totala in LEI, la cursul bancii, care va ramane de platit catre furnizor dupa ce salveaza documentul de plata si nr de facturi aferent. Acest control este vizibil numai daca se lucreaza cu valute.

Din grid-ul afisat in fereastra se pot alege facturile care urmeaza sa fie platite bifand/debifand in coloana Ales. In acest mod, coloana Suma platita este completata automat cu suma totala de plata pentru factura, iar coloana Rest de plata cu zero, daca se bifeaza, si invers (Suma platita cu zero, respectiv Rest de plata cu suma de plata), daca se debifeaza. O alta modalitate de alegere este scrierea efectiva a sumei platite in coloana Suma platita, caz in care campul Ales este bifat daca suma este diferita de zero si debifat daca suma este egala de zero. In coloana Suma platita se poate introduce si o valoare negativa cu conditia ca datoria pentru factura respectiva sa fie negativa. In cazul in care valoarea introdusa este necorespunzatoare se afiseaza un mesaj cu explicatia erorii si se revine la valorea dinainte.

Mod de plata - lista din care se alege modul de plata. In functie de alegerea facuta, sunt activate sau facute vizibile anumite controlale: grupul CEC (Data scadentei, Incasat, Data incasarii) si Banca. Daca factura de intrare este in valuta nu se pot face plati prin CEC. CEC - grup de controale vizibil numai cand plata este de tip CEC. Data scadenta - data scadentei CEC-ului. Incasat - checkbox care se bifeaza daca CEC-ul este platit. Data incasare - data la care CEC-ul a fost platit. Banca - lista din care se poate alege banca. Controlul este activ numai daca modul de plata ales este prin banca. Numele doc. de plata - numele documentului de plata. Din - data platii. Suma platita - se introduce in cazul in care se platesc mai multe facturi cu un singur document de plata (plata la global). La repartizarea sumei platite se vor lua in calcul valorile introduse in grid in coloana Suma platita, care pot fi mai mici sau egale cu suma ramasa de plata.

Observatii - eventuale observatii legate de documentul de plata. Curs bancar - cursul valutar al bancii, in valuta si la data facturii. Acest control este vizibil numai daca se lucreaza cu valute. Cautare factura - buton pentru cautarea facturii, util in situatiile in care nu se cunoaste furnizorul facturii. Dupa apasarea butonului apare o fereastra in care se poate introduce numarul facturii si se afiseaza datele referitoare la factura respectiva (furnizor, valoare totala, suma datorata). Daca se apasa Ok si numarul introdus reprezinta o factura valida, cursorul se va pozitiona in grid pe inregistrarea corespunzatoare facturii. Salvare - se salveaza plata. Iesire - buton pentru parasirea ferestrei de plati.

Facilitati:

plata partiala factura: se introduce suma incasata in coloana Suma platita din grid

sau se introduce o suma mai mica decat suma ramasa de plata pentru prima factura din grid la Suma platita se pot plati mai multe facturi cu un singur document de plata bifand facturile care se platesc in coloana Ales din grid sau introducand la Suma platita o valoare egala cu suma facturilor, caz in care facturile vor fi selectate automat, in ordinea in care sunt in grid.

Rapoarte utilizate: Plati furnizori Cecuri furnizori

Plata/anulare CEC-uri
Un CEC se considera "Platit" in momentul in care acest CEC apare in extrasul de cont. Este si cazul in care se foloseste acest ecran. Prin aceasta fereastra puteti marca un cec deja introdus in calculator ca platit sau anulat. Un cec este introdus ca un tip de incasare/plata in ferestrele de incasari/plati. In acest ecran se mentioneaza doar data platii cecului, celelalte elemente ce definesc cecul fiind deja introduse.

CEC - lista cu denumirea cecului, data si valoare. Prin acesta selectati cecul pentru care doriti sa faceti plata/anularea. Data CEC-ului - data cecului. Va aparea automat in functie de ce s-a ales in lista de mai sus. Suma - valoare cec. Va aparea automat in functie de ce s-a ales in lista de CEC-uri. Data platii - data platii cecului adica data extrasului de cont. Data platii se introduce de catre operator si nu poate fi anterioara datei emiterii cecului.

Plateste - buton ce salveaza cecul ca platit. Daca data platii este necompletata butonul ca fi inactiv. Shortcut Alt-N. Anuleaza - buton ce anuleaza un cec deja introdus. Shortcut Alt -A. Iesire - prin apasarea acestui buton se iese din ecran, revenindu-se la meniul principal al programului DistribNet. Shortcut Alt -I.

Se poate restrange lista de CEC-uri alegand Platite sau Neplatite din grupul de optiuni.

Rapoarte utilizate:

Cecuri furnizori

Plati furnizori in avans

Fereastra de introducere plati in avans catre furnizori.

Furnizor - lista de furnizori din care se alege cel pentru care se va introduce plata in avans. Dupa alegerea unui furnizor, in grid-ul din fereastra vor aparea toate sumele platite ca avansuri catre acel furnizor. Daca ati ales un client care are datorii, veti primi un mesaj de atentionare asupra datoriei pe care o are clientul respectiv si nu veti putea introduce sume pentru avansuri de la acel client. Din - data la care s-a primit avans de bani. Implicit acest camp este completat cu data curenta a calculatorului dumneavoastra, dar el poate fi modificat. Total avans anterior - suma toatala a avansurilor de bani primite anterior de la clientul ales (daca exista avansuri anterioare). Mod de plata - lista cu modurile de plata din care se poate alege modul in care clientul respectiv face plata (numerar, cec etc.). Numele doc. de plata - contine un nume de identificare al documentului prin care se face plata. Suma incasata - reprezinta suma pe care o plateste clientul. Acest camp trebuie completat obligatoriu, altfel datele nu pot fi salvate in baza de date si se afiseaza un mesaj de eroare. Alte explicatii - un camp in care puteti introduce diverse informatii referitoare la plata respectiva. CEC-uri - grup de controale care este activat in cazul in care plata se face prin CEC. Data scadentei - data scadentei CEC-ului.

Data incasarii - data incasarii CEC-ului, adica data de pe extrasul de cont. Incasat - se bifeaza daca CEC-ul este incasat. Acte - se bifeaza daca avansul va fi preluat in contabilitate.

Ok - buton pentru salvarea in baza de date a avansului de bani de la clientul selectat si iesirea din fereastra. Daca butonul nu poate fi actionat (are textul de culoare gri), inseamna ca una sau mai multe din conditiile impuse nu sunt respectate si pentru a face salvarea trebuie sa verificati datele introduse.

Sterg avans - buton pentru stergerea din baza de date a avansului selectat in grid-ul ecranului. Inainte de a sterge avansul, vi se cere o confirmare. Pentru a confirma stergerea apasati butonul Yes, iar pentru a renunta apasati butonul No.

Iesire - se inchide fereastra , renuntandu-se la salvarea datelor introduse, si se revine in meniul principal.

Rapoarte utilizate: Plati furnizori Cecuri furnizori

Anulare plati furnizori

Pentru alegerea facturii ale carei plati vor fi anulate, se afiseaza initial o fereastra in care se poate face acest lucru. Se poate specifica factura introducand numarul facturii la Numar de factura iesire sau apasand Alt+Sageata-sus pentru a selecta din lista de facturi.

In grid-ul din partea de jos a ferestrei va aparea factura respectiva, operatiunea de anulare plata incepand dupa bifarea in coloana Ales din grid si apasarea butonului Ok. In cazul in care nu se cunoaste factura se poate restrange cautarea alegand furnizorul din lista dubla Furnizori sau introducand intervalul in care se afla factura la Perioada. In acest caz, in grid vor aparea facturile care corespund criteriilor de selectie. Pentru renuntarea la anulare se apasa butonul Iesire.

Dupa apasarea butonului Ok va aparea fereastra pentru anularea efectiva a platilor la factura aleasa. In partea de sus a ferestrei apar niste informatii referitoare la factura aleasa:

Furnizor - furnizorul de la catre care s-a primit factura Factura de intrare, din - numarul si data factura Valoare totala FIN, Ramas - valoarea totala a facturii si suma ramasa de plata pentru factura.

In gridul din partea de jos a ferestrei vor aparea toate platile efectuate la factura. Cu ajutorul coloanei Ales puteti indica ce plati doriti sa anulati.

Ok - buton pentru salvarea (daca e posibil) anularii platilor in baza de date. Iesire - buton pentru revenirea in meniul principal.

Plata taxe import

Scopul acestei ferestre este plata taxelor catre vama, pentru facturile de intrare in valuta.

Factura de intrare la care se platesc tavele vamale se alege introducand numarul acesteia in casuta Numar de factura sau apasand Alt+Sageata-sus si selectand factura din lista afisata. Dupa introducerea numarului facturii, vor fi completate automat urmatoarele casute:

Data facturii - data emiterii facturii de catre furnizor. Furnizorul - numele furnizorului (extern) care a emis factura. Taxe vamale - valoarea taxelor vamale datorate pentru factura aleasa. Comision vamal - valoarea comisionului vamal. TVA - valoarea TVA catre vama. Transport - valoarea cotei de transport aferente facturii.

In coloana Total datorie este afisata suma initiala de plata catre vama corespunzatoare taxei, iar in Ramas de plata este suma care mai trebuie platita pentru taxa respectiva.

Categorie - lista din care se alege tipul de datorie catre vama care se plateste prin documentul de plata introdus la Document. Fel plata - lista din care se alege modul de plata a datoriei catre vama (numerar, CEC, etc.). Document - documentul de plata. Data platii - data documentului de plata.

Suma - suma platita pentru taxa aleasa. In cazul in care se introduce o valoare necorespunzatoare apare o fereastra de atentionare.

Ok - prin apasarea acestui buton se salveaza in baza de date documentul de plata. Iesire - se iese din forma de plati taxe si se revine in meniul principal.

Rapoarte utilizate: Datorii - taxe import Plati - taxe import

Anulare plata taxe import

Fereastra de anulare plati taxe import contine documentele de plata a taxelor catre vama corespunzatoare facturilor de intrare in valuta. Pentru anularea platilor, se vor selecta acestea bifand in coloana Ales din grid si se va apasa butonul Ok. Iesire - buton pentru revenirea in meniul principal. Pentru usurinta selectiei, se pot ordona platile dupa coloanele care au fondul titlului de culoare albastra, apasand pe titlul coloanei respective (cu mouse-stanga).

Rapoarte utilizate: Datorii - taxe import Plati - taxe import

Nou produs

Este principalul ecran prin care puteti introduce un produs nou, sau modifica datele pentru un produs existent. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui produs datele privind acel produs: cod, unitate de masura, greutate, sortiment, categorie taxa (pentru alcool, tigari, etc.) Pentru introducerea unitatilor de masura vezi Noua unitate de masura. Pentru introducerea sortimentelor vezi Nou sortiment/categorie produs. Pentru introducerea unor taxe noi vezi Noua taxa.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea unui produs nou trebuie apasat butonul Nou produs. Dupa introducerea datelor privind un nou produs sau modificarea datelor pentru un produs existent in baza de date trebuie apasat butonul Salvare.

Cod produs - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru produsele noi si codul produsului in cazul alegerii unui produs pentru a fi modificat. Nume produs - acest camp va fi completat cu denumirea produsului (aceasta denumire trebuie sa incapa in spatiul rezervat ei pe factura). Unitate de masura - se va alege unitatea de masura corespunzatoare produsului. Unitatea de masura introdusa trebuie mentinuta atat la intrarea produsului in stoc (factura de cumparare) cat si la iesirea produsului din stoc (factura de vanzare). Greutate - pentru produsele ce au defalcat continutul de ambalaj (ex. ambalaj in custodie) va fi introdusa greutatea continutului, pentru cele care nu respecta aceasta regula (ex. apa minerala la pet) se va introduce greutatea continutului plus cea a ambalajului (in acest caz pet-ul de plastic). Acest camp trebuie completat pentru a se putea calcula greutatea in vederea transportului. Daca bifati 6 zecimale pentru greutatea produselor din Altele/Configurare program/Stoc este selectata, atunci greutatea poate fi completata cu zecimale. Categorie/sortiment - aceasta impartire este necesara pentru a putea obtine rapoarte pe diferitele grupe de produse (pentru o companie ce comercializeaza articole foto grupele

ar putea fi: filme foto, materiale pentru developat, aparate foto, cataloage, etc.) Pentru fiecare din aceste categorii se pot lista rapoarte de stoc, de vanzari, de topuri ale vanzarilor, vanzarile agentilor pe categorii de produse). Categorie taxe - aceasta alegere se face pentru a intocmi raportul de vanzari pe categorii de taxe in cazul produsele pentru care se plateste separat o taxa reprezentand un procent din adaosul practicat (ex.: alcool, tigari etc.) Cota TVA - implicit, acest camp va fi 19 dar puteti alege si alte valori ale TVA-ului (0, 11, 22). Cantitatea limita - (stoc critic). In acest camp se va introduce valoare stocului minim pentru care doriti sa fiti avertizati atunci cand stocul pentru acest produs a scazut si este necesara o noua aprovizionare. Vezi Raport stocuri. Categorie contabila - seteaza categoria contabila, pentru programul de contabilitate, proprietate ce va indica programului de contabilitate ce conturi sa utilizeze pentru generarea automata a diverselor note contabile. O categorie contabila are trei conturi: unul de stoc, altul de venituri si altul de cheltuieli. Ca exemplu o sa avem o categorie contabila pentru marfuri, alta pentru materii prime si alta pentru produse finite. Aceste categorii contabile sunt create dupa preferintele dumneavoastra. Vezi si Nou->Categorie contabila. Denumire engleza - camp in care se va introduce denumirea produsului, in limba engleza. casuta se poate completa doar daca bifa Denumirea in engleza din Altele/Configurare program/Altele Cod vamal - codul adaugat de vama in momentul in care produsul a fost importat. (casuta apare doar in cazul in care este bifata optiunea Apare cod vamal din Altele/Configurare program/Altele) Cod identificare - in acest camp se va introduce un cod prin care se va identifica produsul in cazul in care acesta are o denumire mare. (Pentru rapiditate in operare). Optiunea apare in cazul in care in fereastra configurare, la optiunea "Codul produselor" este selectata "Introdus de utilizator" din Altele/Configurare program/Altele. Acciza - casuta apare in functie de starea bifei Vanzare produse cu accize din Altele/Configurare program/Vanzare" Categorie, strategie de vanzari - selecteaza strategia de vanzare. Casuta apare doar in cazul in care este pusa bifa Produsele legate de strategie vanzari din Altele/Configurare program/Vanzare

Salvare - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare produse. Produs nou - buton ce va goli ecranul, facand posibila introducerea datelor pentru un produs nou.

Vizualizare produse - va fi folosita pentru vizualizarea listei de produse. Nu se pot modifica produsele in aceasta pagina, ci doar in cea de Date Produs. Cautare produse - un textbox in care introducand primele litere ale produsului cautat, cursorul se va pozitiona oe produsul respectiv. Odata pozitionat in lista de produse apasati shortcut-ul Alt D pentru trecerea in regimul de editare (modificare). Legaturi produse alte UM - necesara pentru a introduce o alta unitate de masura asociata greutatii. De exemplu legatura intre Kg si litri, etc. Aceste legaturi sunt apoi folosite in specail in Raport vanzari facturi pe agenti - clienti - produse. Imprimare cod produs - listeaza un raport cu denumirea produselor si codul aferent fiecarui produs.

__________ Noua unitate de masura

Este principala fereastra prin care puteti introduce noi unitati de masura folosite pentru produsele pe care le comercializeaza firma. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unei unitati de masura datele privind acea U.M.: denumire U.M., prescurtare U.M.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea unei noi U.M. trebuie apasat butonul UM noua. Dupa introducerea datelor privind o U.M. noua sau modificarea datelor pentru o U.M. existenta in baza de date, trebuie apasat butonul Salvare.

Denumire UM - va fi denumirea unitatii de masura. Prescurtare UM - va fi prescurtarea folosita in mod curent (ex. Kg pentru kilogram).

Salvare - buton ce va valida datele introduse pentru U.M. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru U.M.) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare. UM noua - buton ce va goli ecranul, facand posibila introducerea datelor pentru o U.M. noua.

Noua cota de TVA

Este principalul ecran prin care puteti introduce noi cote T.V.A. folosite pentru produsele pe care le comercializeaza firma.

De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unei cote T.V.A. datele privind acea cota T.V.A.: cota T.V.A. in procente.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Cota TVA - va fi procentul ce constituie cota T.V.A.

Salvare - buton ce va valida datele introduse pentru cota T.V.A.. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru cota T.V.A.) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare.

Noi game de produse

In acesata fereastra se pot introduce noi game de produse. Elementele acestui ecran sunt: Cod gama - acest cod se genereaza automat de catre program si identifica unic o gama Nume gama - numele gamei se completeaza aici. Date furnizor pe factura - pentru aceasta gama de produse, datele furnizorului vor aparea pe facturi.

Gama noua - acest ecran goleste datele de pe ecran si genereaza un identificator unic de gama in vederea introducerii unui noi game. Salvare - la apasarea butonului se salveaza datele aflate pe ecran in baza de date. Iesire - la apasarea butonului se inchide fereastra si se revine in meniul principal.

In pagina Vizualizare game sunt listate toate gamele introduse. De aici se poate selecta o gama, pentru ca prin revenirea in pagina Date gama sa se poate modifica datele acesteia.

Iesire - la apasarea butonului se inchide fereastra si se revine in meniul principal.

Noi autorizatii ale firmei pe game de produse

In aceasta fereastra se introduc autorizatiile pe care le are firma pentru gamele introduse. Pentru a introduce noi game de produse vezi optiunea de meniu Nou/Altele/Gama produse. pentru a introduce noi firme vezi optiunea de meniu Nou/Firma

Elementele ferestrei sunt: Firma - din aceasta lista se alege firma pentru care se introduce autorizatia

Gama de produse - aici se selecteaza gama de produse pentru care exista autorizatie Autorizatie - se completeaza cu autorizatia

Salvare - la apasarea butonului se salveaza date in baza de date. Iesire - la apasarea butonului se inchide fereastra si se revine in meniul principal.

Nou sortiment/categorie produse

Produsele pot fi grupate pe categorii de produse sau sortimente. De exemplu o firma ce comercializeaza tehnica de calcul poate avea urmatoarele categorii de produse: monitoare, sisteme multimedia, accesorii, software, etc. Aceasta impartire pe categorii de produse este utila mai ales din punct de vedere al rapoartelor ce pot fi generate folosind aceste grupari. Astfel puteti folosi rapoartele de stoc pe sortimente, rapoarte de vanzari pe categorii de produse, de topuri pe sorimente si multe altele.

Este principala fereastra prin care puteti introduce sau modifica datele pentru un nou sortiment de produse. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui nou sortiment datele privind acel sortiment: cod sortiment, nume sortiment, procent sortiment.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea unui nou sortiment trebuie apasat butonul Sortiment nou. Dupa introducerea datelor privind un nou sortiment sau modificarea datelor pentru un sortiment existent in baza de date trebuie apasat butonul Salvare.

Cod sortiment - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru sortimentele noi si codul sortimentului in cazul alegerii unui sortiment pentru a fi modificat.

Nume sortiment - acest camp va fi completat cu denumirea sortimentului. Gama sortiment - se alege din lista gama din care face parte sortimentul. Pentru a introduce noi game de produse vezi Nou/Altele/Gama de produse Procent sortiment - procentul (comisionul) care va reveni agentului din vanzarile pe acest sortiment. Neutilizat - daca se bifeaza aceasta optiune, sortimentul nu va mai apare in listele de sortimente. Vezi si Altele->Configurare program.

Sortiment nou - buton ce va goli ecranul, facand posibila introducerea datelor pentru un nou sortiment. Salvare - buton ce va valida datele completate pentru un sortiment nou. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru sortiment) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare sortimente.

Noi categorii de evidenta a strategiei de vanzari

In aceasta fereastra se modifica, adauga si vizualizeaza strategiile de vanzari introduse in baza de date. Elementele acestui ecran sunt: Cod strategiei - codul se genereaza automat de program pentru identificarea. Nume - se completeaza cu denumirea strategiei.

Strategie noua - se apasa pentru a introduce o strategie noua. La apasarea butonului, datele din fereastra vor fi golite si un nou cod se va genera. Salvare - butonul salveaza datele aflate in acel moment in fereastra. Iesire - acest buton se apasa pentru a inchide fereastra si a reveni in meniul principal.

Legaturi produse-furnizori
Este principalul ecran prin care puteti vizualiza legaturile dintre produse si furnizori sau puteti edita aceste legaturi. Legaturile stabilite in acest ecran vor fi folosite la realizarea raportului de stoc marfa de la furnizori atunci cand se bifeaza optiunea Cu legaturi produse - furnizori.

Pentru stabilirea legaturilor produse - furnizori se procedeaza astfel : 1. Se alege furnizorul din lista de furnizori. 2. Pentru stabilirea automata a legaturilor se apasa butonul Reset. Aceasta va determina aparitia in lista de produse din dreapta (produse alese) a produselor existente pe facturile de intrare de la furnizorul ales si crearea legaturilor intre aceste produse si furnizor. 3. Daca se doreste adaugarea altor legaturi produse - furnizor se alege produsul din lista de produse din stanga si se efectueaza dublu click pe el, produsul trecand in lista din dreapta de produse cu legatura cu furnizorul ales. 4. Daca se doreste eliminarea unor legaturi produse - furnizor se alege produsul din lista de produse din dreapta si se efectueaza dublu click pe el, produsul trecand in lista din stanga de produse fara legatura cu furnizorul ales.

Pentru stabilirea automata a legaturilor pentru toti furnizorii se apasa butonul Reset All. Aceasta va determina crearea de legaturi produse - furnizori pentru toti furnizorii si toate produsele intrate de la furnizorii respectivi. Aceste legaturi pot fi modificate ca mai sus (punctele 3 si 4).

Noua taxa
Este principala fereastra prin care puteti introduce sau modifica datele pentru o taxa noua.

De asemenea in fereastra va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unei noi taxe datele privind acea taxa: cod taxa, nume taxa, procent.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea unei noi taxe trebuie apasat butonul Taxa noua. Dupa introducerea datelor privind un nou sortiment sau modificarea datelor pentru o taxa existenta in baza de date trebuie apasat butonul Salvare.

Cod taxa - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru taxele noi si codul taxei in cazul alegerii unei taxe pentru a fi modificata. Nume taxa - acest camp va fi completat cu denumirea taxei. Procent - camp ce trebuie completat cu procentul taxei.

Taxa noua - buton ce va goli ecranul, facand posibila introducerea datelor pentru o noua taxa. Salvare - buton ce va valida datele completate pentru o taxa noua . Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru taxa) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare taxe.

___________ Noi accize

In aceasta fereastra se pot introduce noi accize pentru marfuri. Elementele acestei ferestre sunt: Cod Acciza - acest cod se genereaza automat Nume acciza - aici se completeaza numele accizei

Concentratie (grade) - se completeaza cu concentratia Cota acciza (pe litru) - cota accizei pe litru Valuta - valuta in care se calculeaa acciza

Acciza noua - la apasarea butonului se goleste ecranul si se genereaza un nou cod de acciza unic. Salvare - prin apasarea butonului date sunt salvate in baza de date.

Pentru a modifica datele unei accize se selecteza acciza din lista aflata pe pagina Vizualizare accize si se revine in pagin Date accize. La sfarsitul modificarilor se apasa butonul salvare pentru a modifica date si in baza de date.

Iesire - la apsarea butonului, fereastra este inchisa si se revine in meniul principal. ______________

Noi preturi
In functie de cum este configurat programul optiunea aceasta de meniu poate folosi doua ferestre:

1. Noi preturi in lei 2. Noi preturi in valute

Daca bifa Multi valute din Altele/Configurare program/Altele este pusa, fereastra care va apare este cea cu multi valute, in caz contrar, va apare cea cu preturi in lei.

Noi preturi (lei)

Aceasta este fereastra in care puteti introduce sau modifica preturile produselor, pentru diverse categorii de preturi. Pentru crearea produselor vezi optiunea Nou produs. Pentru crearea categoriilor de pret, si pentru o expunere mai detaliata, vezi optiunea Noua categorie de pret.

Fereastra este formata din 2 parti:

partea din stinga, unde, initial, vor fi afisate categoriile de pret definite partea din dreapta, unde, initial, vor fi afisate preturile produselor pentru categoria

de pret selectata

In momentul in care selectati o alta categorie de pret din lista (in partea din stinga), in tabelul din partea dreapta va vor aparea automat preturile pentru categoria selectata.

Produsele pot fi filtrate dupa criteriul pretului. Poti fi afisate toate, cele care au pretul "0" sau cele care au pretul diferit de "0". Acest lucru se realizeaza alegind optiunea respectiva din partea de sus a ecranului ("butoanele radio").

Daca doriti ca in partea stinga sa va apara lista produselor, pentru ca in momentul in care selectati un produs sa va apara toate preturile produsului respectiv pe diferitele categorii de pret, apasati butonul din stinga sus, Produs -> Categorii de pret. Puteti reveni la forma initiala, apasind acelasi buton, care acum are textul Categorie de pret -> Produse.

Elementele tabelului din dreapta pot fi ordonate dupa oricare dintre coloane, crescator sau descrescator. Trebuie doar sa dati un "click" cu mouse-ul pe capul de tabel, in dreptul coloanei dupa care vreti sa fie ordonate elementele. Atunci cind o ordonare este activa, respectivul cap de coloana va fi colorat diferit de celelalte. Pentru a ordona descrescator (sau pentru a reveni la ordonarea crescatoare), trebuie doar sa mai dati un "click" pe coloana respectiva.

Pentru a gasi mai usor un element in tabelul din partea dreapta, selectati coloana Cod sau Produs/Categorie de pret si introduceti primele caractere din elementul cautat. Cursorul va defila pina la primul element care indeplineste conditiile. Sub coloana in care cautati, va vor aparea caracterele introduse pina la momentul respectiv. Pentru a anula o cautare si a incepe una noua, apasati tasta ESC. Cautarea se poate face indiferent de coloana dupa care sint ordonate elementele din tabel.

Butonul Uniformizare preturi lanseaza ecranul de uniformizare preturi.

Preturile introduse sau modificat, NU sint salvate pina cind nu apasati butonul Salvare. Daca apasati din greseala butonul de Iesire si ati facut modificari, veti fi avertizat si vi se va da posibilitatea de a salva modificarile facute inainte de a iesi din acest ecran.

Noi preturi (valuta)

Operatiile de pret in aceasta fereastra se fac numai in valuta, de aceea este necesar, in cazul in care folositi form sa introduceti cursul curent al valutelor.

Prin aceasta fereastra puteti introduce sau modifica preturile produselor, pentru diverse categorii de preturi. Pentru crearea produselor vezi optiunea Nou produs. Pentru crearea categoriilor de pret, si pentru o expunere mai detaliata, vezi optiunea Noua categorie de pret.

Fereastra este formata din 2 parti:

partea din stinga, unde, initial, vor fi afisate categoriile de pret definite partea din dreapta, unde, initial, vor fi afisate preturile produselor pentru categoria

de pret selectata

In momentul in care selectati o alta categorie de pret din lista (in partea din stinga), in tabelul din partea dreapta va vor aparea automat preturile pentru categoria selectata.

Produsele pot fi filtrate dupa criteriul pretului. Poti fi afisate toate, sau cele care au pretul diferit de "0". Acest lucru se realizeaza bifand sau lasand nebifata optiunea respectiva din partea de sus a ecranului ("Numai preturile diferite de 0").

Elementele tabelului din dreapta pot fi ordonate dupa oricare dintre coloane, crescator sau descrescator. Trebuie doar sa dati un "click" cu mouse-ul pe capul de tabel, in dreptul coloanei dupa care vreti sa fie ordonate elementele. Atunci cind o ordonare este activa, respectivul cap de coloana va fi colorat diferit de celelalte. Pentru a ordona descrescator (sau pentru a reveni la ordonarea crescatoare), trebuie doar sa mai dati un "click" pe coloana respectiva.

Pentru a gasi mai usor un element in tabelul din partea dreapta, selectati coloana Cod sau Produs/Categorie de pret si introduceti primele caractere din elementul cautat. Cursorul va defila pina la primul element care indeplineste conditiile. Sub coloana in care cautati, va vor aparea caracterele introduse pina la momentul respectiv. Pentru a anula o cautare si a incepe una noua, apasati tasta ESC. Cautarea se poate face indiferent de coloana dupa care sint ordonate elementele din tabel.

Butonul Uniformizare preturi lanseaza ecranul de uniformizare preturi.

Preturile introduse sau modificate, NU sint salvate pina cind nu apasati butonul Salvare. Daca apasati din greseala butonul de Iesire si ati facut modificari, veti fi avertizat si vi se va da posibilitatea de a salva modificarile facute inainte de a iesi din acest ecran.

___________ Nou categorie pret

O categorie de pret este o lista de pret. Sa presupunem ca sunteti o companie ce vinde lustre. Prespunem ca aveti o lista de pret pentru end-useri (cetateanul care intra in magazinele dumneavoastra), o alta lista de pret pentru partenerii dumneavoastra din tara si o alta pentru cei care cumpara in cantitati mari (cu camionul spre exemplu).

Pentru fiecare din situatiile de mai sus puteti crea o categorie de pret: un pret de enduser, un pret de dealer si un pret de en-gross. Aceste denumiri sunt la alegerea dvs, evident. Introducerea preturilor in categoriile de pret se va face prin meniul Nou->Preturi in lei sau in valuta.

Ce puteti face cu aceste liste de pret? In primul rand fiecarui client i se poate atasa o astfel de lista de pret. Apoi, odata atasata, la facturarea catre acel client, automat se va vinde la pretul desemnat. Aceasta legatura intre categoria de pret si client se face in ecranul Nou client. (nu sunteti constransi la facturare la o doar o anumita categorie de pret, daca doriti aceasta se poate schimba in ecranul de factura de iesire). O alta utilitate a categoriei de pret este urmatoarea: sa presupunem ca firma dvs. are stabilite contracte confidentiale de pret cu alte companii client. Prin introducerea preturilor prin listele de pret se poate face o separarea a atributiilor foarte clara. Cel care stabileste preturile (cu ajutorul parolelor de acces din JS Admin) poate fi o persoana diferita de cel care factureaza efectiv. Prin meniul Altele->Configurare program, la facturare se poate face ca pretul de vanzare sa fie nemodifcabil (read-only). In felul acesta se poate preveni accesul neautorizat la tabelele de preturi de vanzare.

Fereastra contine doua pagini: 1. Pagina Date categorii Preturi Dupa introducerea datelor privind o noua categorie de pret sau modificarea unei categorii de pret existenta trebuie apasat butonul Salvare. Cod categorie pret - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru categorie noua si codul categoriei in cazul alegerii unei categorii pentru a fi modificata. Nume categorie - acest camp va fi completat cu denumirea categoriei de pret. Neutilizat - marcheaza categoria ca fiind neutilizata. O categorie neutilizata nu mai apare in formele de selectie a categoriilor de pret in functie de configurarea facuta bifei Categorie pret in Altele/Configurare program/Actualizare.

Salvare - buton ce va valida categoria impreuna cu datele completate pentru aceasta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru categorie) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare categorii preturi.

Categorie noua - buton ce va goli ecranul, facand posibila introducerea datelor pentru o categorie noua. Iesire - buton care face posibila parasirea acestui ecran.

2.Pagina Vizualizare categorii preturi permite vizualizarea tuturor categoriilor de preturi introduse, si a statutului bifei neutilizat.

Noi preturi de lista furnizor

Fereastra permite modificarea preturilor de lista de la furnizor.

Comportamentul fereastrei este modificat de urmatoarele optiuni din fereastra de configurare Altele/Configurare program - optiunea Data disp.de livrare pe pagina Vanzare a ferestrei de configurare Altele/Configurare program, pe baza acestei optiuni, programul va incerca sa sugereze datele - bifa Produs din Altele/Configurare program/Actualizare seteaza vizibilitatea produselor considerate neutilizate in lista de produse.

Produs - in mod implicit valoarea casutei este %. Daca valoarea este lasata asa, la aplicarea selectiei (prin butonul Selectie) se vor selecta in lista de jos toate produsele. Daca se selecteaza un produs din lista, la aplicarea selectie vor aparea in lista de jos datele respectivului produs. Valuta - permite selectia valutei De la - data de inceput a aplicarii pretului Pana la - ultima data de aplicare a pretului

Adauga - prin apasarea butonului, lista de jos dispare, si in casutele mai sus prezentate se introduc datele noului produs (ce urmeaza a fi adaugat)

Selectie - prin apasarea butonului, se umple lista de jos cu inregistrari ce corespund datelor selectat in casutele de sus Modifica - dupa selectie (vezi butonul Selectie), se poate selecta un element din lista de jos, si la apasarea acestui buton, datele lui se pot modifica Sterge - dupa selectie (vezi butonul Selectie), se poate selecta un element din lista de jos, si la apasarea acestui buton, datele lui vor fi sterse

Actualizare preturi din facturi intrare

Aceasta fereastra permite actualizarea preturilor de vanzare in functie de ultimul pret de intrare. Majorarea pretului de intrare pentru a se ajunge la cel de vanzare se face printrun coeficient ales. Nota: Produsele ale caror preturi se pot actualiza prin aceasta fereastra sunt doar cele care apar pe facturile de intrare aflate in evidenta programului.

Pentru stabilirea preturilor de vanzare pornind de la preturile de intrare urmati urmatorii pasi:

Acest ecran va inmulti cu un coeficient ultimul pret de intrare (in valuta sau lei, dupa cum a fost factura de intrare). Coeficientul se va introduce in textboxul sau coloana "Coeficient". Produsul sau categoria de produs pentru care se aplica aceasta operatiune sunt alese folosind listele derulante Produs sau Sortiment. Daca dotiti sa alegeti toate produsele sau toate sortimentele, stergeti textul din aceste liste. Categoria de pret in care se vor salva noile preturi se alege din lista derulanta Categorie pret.

Dupa ce alegeti Produsul (sau Sortimentul) si Categoria de pret, veti vedea in tabel produsele selectate. Produsele cu preturi modificate sunt colorate diferit. In tabel, coloana Pret Vechi reprezinta ultimul pret (in lei) din lista de pret aleasa, iar Pret nou reprezinta noul pret calculat. Pretul nou se calculeaza prin inmultirea ultimului de pret de achizitie ( coloana Pret Fin) cu coeficientul de pe coloana "Coeficient".

Coloana coeficient se calculeaza impartind Pretul Vechi (pretul de vanzare) la ultimul pret de intrare. Cu alte cuvinte reprezinta adaosul calculat la ultimul pret de intrare.

Pentru inregistrarea in listele de preturi apasati Salvare. Daca nu apasati Salvare, modificarile nu vor fi "memorate".

Atentie ! Vor fi salvate doar randurile ce sunt marcate prin checkboxul "Ales".

Mod de calcul al noilor preturi: Se ia ultimul pret de intrare si se inmulteste cu coeficientul introdus in ecran. Vor fi updatate atat valorile in lei cat si cele in valuta, desi in tabel sunt aratate doar corespondentele in lei. Preturile in valuta sunt prezentare in Nou->Preturi->Noi Preturi. Periodic, dupa un numar de intrari este indicat sa rulati aceasta optiune de meniu ca sa actualizati preturile de vanzare (daca nu doriti sa o faceti manual). Atentie, dupa apasarea butonului Salvare, preturile din lista de pret aleasa sunt rescrise si nu se mai poate reveni la vechile preturi. Este bine sa faceti, cel putin pentru inceput si o "copie" a listei de pret initiale, folosind butonul "Uniformizare preturi" din Nou->Preturi->Noi Preturi.

Setari de configurare care afecteaza aceasta fereastra sunt in Altele / Configurare program / Actualizare - produs - sortiment - categorie pret Aceste setari controleaza afisarea datelor vechi respective.

Nota: Noi produse se pot introduse prin Nou/Produs, noi sortimente prin Nou/Altele/Sortiment, iar categoriile de pret se pot adauga prin.Nou/Categorie Pret

De asemenea pe ecran va este prezentat un grid ce cuprinde lista de produse existente, sortimentul din care face parte produsul, pretul vechi de vanzare, ultimul pret de intrare, coeficientul, pretul nou de vanzare (rezultat prin inmultirea pret fin * coeficient) si bifa "Ales".

Controale in afara tabelului:

Coeficient: cu valoarea acestuia vor fi inmultite preturile de intrare ale produselor ce nu au inca stabilit un pret de vanzare. Numai produse cu intrari: se vor selecta doar produsele pentru care exista cel putin o factura de achizitie. Preturi fara TVA - daca este marcat vor fi afisate preturile fara TVA, nemarcat sunt afisate preturile cu TVA.

Puteti modifica pretul de vanzare si prin editarea directa a coloanei Pret Nou. Dupa aceasta modificare, programul va recalcula si noul coeficient. Prin modificarea coloanei Coeficient sau Pret Nou va fi automat marcat acel rand ca Ales.

Salvare - buton ce va salva coloana Pret Nou in tabele de preturi. Vor fi salvate doar randurile ce au marcate coloana "Ales". Shortcut Alt-S. Iesire - prin apasarea acestui buton se iese din ecran, revenindu-se la meniul principal al programului DistribNet. Shortcut Alt-I.

Nou client

Este principalul ecran prin care puteti introduce un client nou, sau modifica datele pentru un client aflat deja in baza de date. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui client datele privind acel client: cod, nume client, cod fiscal, localitate, telefon, categorie pret, agent, adresa.

Aceasta optiune lanseaza doua ferestre (in functie de bifa "Nou client - forma extinsa" din fereastra de configurare).

Daca bifa este pusa va aparea fereastra extinsa pentru introducerea de clienti noi. Daca bifa nu este pusa, clientii se vor introduce prin intermediul variantei reduse de introducere clienti.

Nou client (varianta redusa)

Pentru introducerea categoriilor de pret vezi Noua categorie pret. Pentru introducerea agentilor vezi Nou agent.

Pentru introducerea unui client nou trebuie apasat butonul Client nou..

Dupa introducerea datelor privind un client nou sau modificarea datelor pentru un client existent in baza de date trebuie apasat butonul Salvare.

Cod client - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru clientii noi si codul clientului in cazul alegerii unui client pentru a fi modificat. Nume client - acest camp va fi completat cu numele clientului (firma). Cod fiscal - trebuie completat cu numarul de inregistrare fiscala a clientului introdus. Localitatea - camp ce va fi completat cu localitatea unde are clientul sediul.

Telefon - camp ce va fi completat cu telefonul clientului. Categorie pret - aceasta impartire este necesara pentru a urmari pretul pentru un client (ex. en-detail, en-gros, preferential, etc.) . Vezi si o expunere a legaturii dintre client si categorie pret la Nou->Preturi->Categorie pret. Agent - lista cu agentii existenti in baza de date. Se va completa in cazul in care clientul are legatura cu un agent. Adresa - camp ce va fi completat cu adresa clientului. Autorizatie - camp ce va fi completat cu numarul autorizatiei clientului, numar ce va fi listat si pe factura. Zona - lista cu zonele din baza de date. Se va alege zona corespunzatoare clientului. Subzona - lista cu subzonele din baza de date. Se va alege subzona corespunzatoare clientului. Banca, contul - campuri ce vor fi completate cu informatii despre banca si contul clientului. Persoana de contact - camp in care va fi introdus numele persoanei de contact pentru clientul respectiv. Locatie - lista cu locatiile din baza de date. Se va alege locatia corespunzatoare clientului. Sector de transport - lista cu sectoarele de transport din baza de date. Se va alege din lista sectorul de transport pentru client. Sofer - lista cu soferii din baza de date. Se va alege soferul care lucreaza de regula cu acest client. Observatii - camp de editare in care puteti introduce diverse informatii suplimentare sau alte observatii referitoare la client. Zile de vizita - campuri cu ajutorul carora puteti indica zilele in care clientul respectiv trebuie vizitat. Pentru a alege o zi a saptamanii bifati casuta din dreptul zilei respective. Pentru un raport cu zilele de vizita atasate agentilor, un altul cu clientii ce trebuie vizitati intr-o anumita zi, sau pentru a vedea pur si simplu clientii ce nu au atasata o zi de vizita folositi Raportul de legaturi agenti-clienti (routinting-uri). Primul, Anteriorul, Urmatorul, Ultimul - butoane cu ajutorul carora puteti naviga in baza de date a clientilor de la o inregistrare la alta.

Vizualizare clienti - grid in care puteti vizualiza toate datele despre clientii introdusi in baza. Sub acest grid se afla doua controale in care vor fi afisate campurile de observatii si zile de vizita ale clientului curent selectat in grid.

Imprimare clienti - buton pentru imprimarea unui raport cu clientii din baza, adresa, codul fiscal si telefonul acestora. Salvare - buton ce va valida clientul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru client) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare clienti. Client nou - buton ce va goli ecranul, facand posibila introducerea datelor pentru un client nou. Iesire - buton care face posibila parasirea acestui ecran.

Pentru cautarea rapida a unui client folositi urmatoarele: 1. Mergeti in pagina de Vizualizare (short-cut Alt V) 2. Pozitionati-va in casuta din dreapta jos numita Cautare (shot-cut Alt C). 3.Tastati primele litere ale clientului cautat. Cursorul se va pozitiona in tabelul clientilor la primul client gasit.

____________ Nou client (varianta extinsa)

In prima pagina se introduc datele principale despre client. Sunt obligatoriu de introdus numele firmei si codul fiscal. In partea din dreapta se pot introduce posibilitatile de contact cu respectivul client (telefon, fax, e-mail, pagina web etc.), precum si persoanele de contact. Este foarte importanta introducerea corecta a datelor, mai ales in situatia in care doriti sa realizati listari de formulare postale. Pentru o informare mai precisa cu privire la un anumit client (folositoare mai ales managerului si departamentului de marketing) se mai pot introduce grupele de produse de interes. Cu privire la acestea din urma se poate lista un raport din pagina a treia a ferestrei de urmarire clienti.

In partea de jos aveti posibilitatea introducerii unor observatii.

Pagina a doua permite introducerea datelor despre materialele promotionale distribuite respectivului client precum si despre diversele intalniri de afaceri si rezultatele negocierii. Pe de alta parte se introduc contul, banca, precum si plafonul maxim de indatorare al unui client, adica suma peste care nu pot trece datoriile clientului. Daca un client poate primi credit comercial nelimitat, aceasta valoare se lasa 0.

Pagina a treia pemite vizualizarea tuturor clientilor, ordonati dupa cod, nume, adresa sau localitate. Pentru a schimba ordinea de vizualizare trebuie sa dati un clic stanga pe capul de coloana dupa care doriti ordonarea. Pentru a vizualiza (edita) celelalte date ale clientului, treceti in celelalte pagini. Totodata aveti si posibilitatea filtrarii clientilor dupa nume, pe baza numelui introdus in campul cautare, situat sub tabel. In partea de jos aveti la dispozitie butoanele pentru listarea rapoartelor de produse de interes si a formularelor postale. Pentru toate datele care sunt ordonate in tabele, in partea de jos a tabelului sunt disponibile butoane pentru adaugarea de inregistrari noi sau pentru stergerea liniei curente din tabel. Dupa terminarea introducerii tuturor datelor (sau a modificarilor) se apasa butonul Salvare. Clientul curent va fi salvat, se va genera un nou cod neutilizat si se poate trece la introducerea unui nou client. Daca nu doriti sa salvati datele aflate la un anumit moment pe ecran (date noi sau modificate) aveti la dispozitie butonul Nou client. Se va genera un nou cod neutilizat si se poate trece la introducerea unui nou client. Pentru parasirea ferestrei de introducere clienti se apasa butonul Iesire.

Pentru cautarea rapida a unui client folositi urmatoarele: 1. Mergeti in pagina de Vizualizare (short-cut Alt V) 2. Pozitionati-va in casuta din dreapta jos numita Cautare (shot-cut Alt C). 3.Tastati primele litere ale clientului cautat. Cursorul se va pozitiona in tabelul clientilor la primul client gasit.

________________ Noi legaturi client agenti

Prin aceasta fereastra se permite crearea legaturilor intre clienti si agenti. Dupa selectarea agentilor ce lucreaza cu o firma (sau a firmelor cu care lucreaza un agent) multe din operatii, precum introducerea de dispozitii de livrare, se vor automatiza datorita acestei legaturi persistente.

Setari de configurare care afecteaza aceasta fereastra sunt - agent in Altele / Configurare program / Actualizare - client in Altele / Configurare program / Actualizare

Cand titlul butonului din stanga sus este Client -> agenti, fereastra va permite asocierea unui agent la mai multe firme. Daca se butonul apasa, titlul lui va deveni Agent -> Clienti, fereastra va permite asocierea mai multor agenti la o firma. Titlul butonului semnifica tipul de operatie prin care urmeaza a se modifica datele la apasarea acestuia.

In partea de sus, in dreapta, se afla un grup de optiuni ce permit modificare datelor ce vor aparea in lista de sub acest grup de optiuni. Astfel, de exemplu, daca in lista din dreapta sunt agenti, in cazul in care se va aplica filtrul (prin intermediul grupului de optiuni) Doar alesi, lista va arata doar agentii care au fost deja asociati cu cu cel putin o firma.

Salvare - acest buton permite salvarea modificarilor de asociere agenti-clienti facute. Iesire - la apasarea acestui buton fereastra va fi inchisa si se va reveni in meniul principal.

Noua zona
Prin aceasta ferastra se pot introduce zonele posibile in care se incadreaza clienti firmei. Aceste zone vor fi folosite mai departe in diverse rapoarte.

Aceasta fereastra are doua pagini:

1. Pagina Date Zona Cod Zona - acesta este codul intern al zonei. Codul se genereaza automat la adaugarea unei noi zone. Nume Zona - in aceasta casuta se completeaza numele zonei. Zona noua - la apasarea acestui buton, datele aflate in fereastra sunt eliminate (nu sterse) pentru a permite astfel introducerea unei noi zone si se genereaza un nou cod de zona Salvare - la apasarea butonului, modificarile aflate in aceasta pagina sunt salvate in baza de date

2. Pagina Vizualizare zone Aceasta pagina permite vizualizarea zonelor introduse in baza de date. Prin selectarea unei zone din lista si revenirea in prima pagina, se pot modifica datele zonei.

Iesire - la apasarea acestui buton se inchide fereastra si se revine in meniul principal.

Noi distante intre zone

Aceasta fereastra permite introducerea distantelor intre zone, aceste distante fiind necesare calcului distantelor parcurse de soferi.

Zona - selectarea zonei permite filtrarea zonelor pentru a usura introducerea acestora. Astfel, daca se selecteza o zona, se vor lua distantele ulterior introduse pentru a completa cu valor tabelul. Daca in aceasta casuta se introduce % (semnul procent) se vor selecta toate zonele. Acest filtru afecteaza tabelul ce se afla sub lista.

Distantele neintroduse - daca se bifeaza casuta, in lista vor aparea doar distantele care nu au fost inca completate, daca casuta nu este selectata, se iau toate distantele (nule si nenule)

In tabel se pot completa casutele cu distanta. In urma modificarii unei distante, linia ei va deveni albastra, astfel indicand ca aceasta distanta se va salva la apasarea butonului Salvare

Salvare - la apasarea acestui buton, se vor salva modificarile facute Iesire - la apasarea butonului, fereastra este inchisa si se revine la meniul principal

_________________ Noua subzona

Prin aceasta fereastra se pot introduce subzone. Pentru a introduce noi zone vezi Noua zona.

Fereastra are doua pagini: 1. Pagina Data zona

Cod Subzona - valoare acestei casute este generata automat, si reprezinta codul intern al subzonei Nume subzona - in aceasta casuta se introduce numele subzonei Subzona Noua - la apasarea butonului casuta de denumire a subzonei este golita si un nou numar unic de subzona este generat Salvare - butonul permite salvarea modificarilor facute asupra subzonei afisate

2.Pagina Vizualizare subzone

Aceasta pagina permite vizualizarea subzonelor sau selectarea unei subzone pentru a fi ulterior modificata in pagina Date subzona

Iesire - prin apasarea acestui buton, fereastra este inchisa si se revine in meniul principal

Noua locatie
Prin aceasta fereastra se pot introduce locatii ale clientilor. Locatiile permit impartirea clientilor pe anumite categorii (locatii). Spre exemplu in industria food&brewery exista clienti ce ca locatie pot avea: hotel, restaurant, cafenea (HORECA). Raportul de vanzari pe agenti si clienti, prin checkboxul Locatii va da un sumum al vanzarilor pe aceste locatii.

Fereastra are doua pagini: 1. Pagina Data locatie

Cod Locatie - valoarea acestei casute este generata automat, si reprezinta codul intern al locatiei Nume Locatie - in aceasta casuta se introduce numele locatiei Locatie Noua - la apasarea butonului, casuta de denumire a locatiei este golita si un nou numar unic de locatie este generat Salvare - butonul permite salvarea modificarilor facute asupra locatiei afisate

2.Pagina Vizualizare locatii Aceasta pagina permite vizualizarea locatiilor sau selectarea unei locatii pentru a fi ulterior modificata in pagina Date Locatie

Iesire - prin apasarea acestui buton, fereastra este inchisa si se revine in meniul principal

Nou sector de transport

Prin aceasta fereastra se pot introduce sectoare pentru transportul de marfa ale clientilor. Sectoarele de transport servesc la Raportul de vanzari pe sectoare de transport.

Fereastra are doua pagini: 1. Pagina Data sector

Cod Sector - valoare acestei casute este generata automat, si reprezinta codul intern al sectorului Nume Sector - in aceasta casuta se introduce numele sectorului Sector Noua - la apasarea butonului casuta de denumire a sectorului este golita si un nou numar unic de sector este generat. Salvare - butonul permite salvarea modificarilor facute asupra sectorului afisat.

2.Pagina Vizualizare sectoare Aceasta pagina permite vizualizarea sectorului sau selectarea unei sector pentru a fi ulterior modificata in pagina Date Sector

Iesire - prin apasarea acestui buton, fereastra este inchisa si se revine in meniul principal

Noi autorizatii pe game produse

Prin aceasta forma se pot introduce noi zutorizati pentru clienti pentru fiecare gama de produse. Noi game de produse se pot adauga din Nou/Altele/Game de produse, noi clienti se pot introduce prin Nou/Client.

In tabelul din freastra se poate introduce pentru fiecare client, la o anumita gama, o autorizatie.

Pentru pozitionarea rapida pe un client se completeaza numele in casuta Cautare client si se apasa tasta ENTER.

_____________ Noua documentatie

Prin aceasta fereastra se pot introduce noi documentatii, care se pot apoi asocia clientilor prin Nou Client - forma extinsa

Fereastra are doua pagini: 1. Pagina Date documentatie

Cod documentatie - valoare acestei casute este generata automat, si reprezinta codul intern al documentatie Nume documentatie - in aceasta casuta se introduce numele documentatie Noua documentatie - la apasarea butonului casuta de denumire a documentatiei este golita si un nou numar unic de documentatie este generat Salvare - butonul permite salvarea modificarilor facute asupra documentatiei afisate

2.Pagina Vizualizare Aceasta pagina permite vizualizarea documentatiilor sau selectarea unei documentatii pentru a fi ulterior modificata in pagina Date documentatie

Iesire - prin apasarea acestui buton, fereastra este inchisa si se revine in meniul principal

Nou tip client

Prin aceasta fereastra se pot introduce noi tipuri de clienti, care se pot apoi asocia clientilor prin Nou Client - forma extinsa

Fereastra are doua pagini: 1. Pagina Date tipuri clienti

Cod tip - valoare acestei casute este generata automat, si reprezinta codul intern al tipului de client. Nume tip - in aceasta casuta se introduce numele tipului de client. Nou tip - la apasarea butonului casuta de denumire a tipului de client este golita si un nou numar unic de tip este generat. Salvare - butonul permite salvarea modificarilor facute asupra tipului afisat.

2.Pagina Vizualizare Aceasta pagina permite vizualizarea tipurilor sau selectarea unui tip pentru a fi ulterior modificata in pagina Date tipuri clienti.

Iesire - prin apasarea acestui buton, fereastra este inchisa si se revine in meniul principal.

_____________ Nou loc din care a aflat de noi

Prin aceasta fereastra se pot introduce ocaziile si locul in care un nou client a intrat in contact cu firma dvs. Aceste date, se pot apoi asocia clientilor prin Nou Client - forma extinsa.

Fereastra are doua pagini: 1. Pagina Date locuri de cunoastere

Cod loc - valoare acestei casute este generata automat, si reprezinta codul intern al locului. Nume loc - in aceasta casuta se introduce numele locului in care am cunoscut clientul. Nou loc - la apasarea butonului casuta de denumire a locului este golita si un nou numar unic de loc este generat. Salvare - butonul permite salvarea modificarilor facute asupra locurilor afisate.

2.Pagina Vizualizare Aceasta pagina permite vizualizarea locurilor sau selectarea unui loc pentru a fi ulterior modificata in pagina Date locuri de cunoastere.

Iesire - prin apasarea acestui buton, fereastra este inchisa si se revine in meniul principal.

Nou tip activitate

Prin aceasta fereastra se pot introduce noi activitati, care se pot apoi asocia clientilor prin Nou Client - forma extinsa. Astfel putem imparti clientii dupa industria din care provin: automatizari, industria chimica, etc.

Fereastra are doua pagini: 1. Pagina Date tipuri activitate

Cod activitate - valoare acestei casute este generata automat, si reprezinta codul intern al activitatii. Nume activitate - in aceasta casuta se introduce numele activitatii. Noua activitate - la apasarea butonului casuta de denumire a activitatii este golita si un nou numar unic de activitate este generat. Salvare - butonul permite salvarea modificarilor facute asupra activitatii modificate.

2.Pagina Vizualizare Aceasta pagina permite vizualizarea activitatilor sau selectarea unei activitati pentru a fi ulterior modificata in pagina Date tipuri activitate.

Iesire - prin apasarea acestui buton, fereastra este inchisa si se revine in meniul principal

Configurare termene de plata

In aceasta fereastra se configureaza termenele de plata pentru tipurile de pret relativ la gestiuni. Pentru a introduce noi gestiuni vezi Nou/Gestiune - magazie. Pentru a introduce noi tipuri de pret vezi Nou/Categorie pret.

Elementele acestei ferestre sunt: Gestiune - din aceasta lista se alege gestiune pentru care se face configurarea. Tip pret - din lista se alege tipul de pret

Plata la termen - permite setarea unui termen pentru platile efectuate de acea gestiune pentru respectivul tip de pret. Numar de zile - aceasta casuta poate fi completat doar daca se bifeaza Plata la termen si indica termenul in care se face plata.

Salvare - prin apasarea butonului, se salveaza configurarea in baza de date.

Pentru a modifica o configurare, se selecteaza din pagina Vizualizare legaturi si se revine in pagina Date legatura care acum contine datele legaturii gestiune - tip pret. Dupa terminarea modificarilor se apasa butonul Salvare.

Iesire - prin apasarea acestui buton se inchide fereastra si se revine in meniul principal.

Nou furnizor
Este fereastra prin care puteti introduce un furnizor nou, sau modifica datele pentru un furnizor aflat deja in baza de date. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui furnizor datele privind acel furnizor: cod, nume furnizor, cod fiscal, localitate, telefon, adresa.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Setari de configurare care afecteaza aceasta fereastra sunt - Apar conturi contabile in Altele / Configurare program / Altele - Alte coduri la clienti/furnizori in Altele / Configurare program / Altele

Pentru introducerea unui furnizor nou trebuie apasat butonul Furnizor nou.

Dupa introducerea datelor privind un furnizor nou sau modificarea datelor pentru un furnizor existent in baza de date trebuie apasat butonul Salvare.

Cod furnizor - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru furnizorii noi si codul furnizorului in cazul alegerii unui furnizor pentru a fi modificat. Alt cod - daca optiunea Alte coduri la clienti/furnizori este bifata, acesta casuta apare si in ea se poate introduce un cod propriu furnizorului. Nume furnizor - acest camp va fi completat cu numele furnizorului (firma). Cod fiscal - trebuie completat cu numarul de inregistrare fiscala a furnizorului introdus. Localitatea - camp ce va fi completat cu localitatea unde are furnizorul sediul. Telefon - camp ce va fi completat cu telefonul furnizorului. Adresa - camp ce va fi completat cu adresa furnizorului. Banca - camp ce trebuie completat cu informatii despre banca furnizorului. Contul - camp ce va fi completat cu numarul de cont al furnizorului. Autorizatia - in aceasta casuta se introduce numarul autorizatiei furnizorului. Gestiune - aici se introduce gestiunea la care este adaugat furnizorul Termen plata - numarul maxim de zile in care trebuiesc achitate obligatiile banesti Categorie - este vizibila doar daca setarea Apar conturi este bifata, aici se poate introduce categoria contabila.

Salvare - buton ce va valida furnizorul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru furnizor) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare furnizori. Furnizor nou - buton ce va goli ecranul, facand posibila introducerea datelor pentru un furnizor nou.

Iesire - prin acest buton se inchide fereastra si se revine in meniul principal.

Trecere client in furnizor si invers

Acest ecran va ajuta la situatiile de compensare intre clienti si furnizori. Este principalul ecran prin care puteti trece un client in furnizor si invers. Pentru introducere clienti vezi Nou client. Pentru introducere furnizori vezi Nou furnizor.

Fereastra este compusa din doua liste: una cu clientii si una cu furnizorii. Pentru trecerea unui client in furnizor se va selecta clientul dorit din pagina Clienti, dupa care se va apasa butonul Salvare. Pentru trecerea unui furnizor in client se va selecta furnizorul dorit din pagina Furnizori dupa care se va apasa butonul Salvare.

Clientii si furnizorii salvati ca furnizori, respectiv clienti, vor intra in bazele de date respective, pastrandu-si insa si calitatea initiala (de clienti sau furnizori).

Pentru a iesi din acest ecran se va apasa butonul Iesire.

Nou agent
Este fereastra prin care puteti agentii cu care colaboreaza firma dumneavoastra precum si comisionul din vanzari pe care il are un agent, ca urmare a contractului dumneavoastra cu acesta.

De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui agent datele privind acel agent: cod, nume, procent.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea unui agent nou trebuie apasat butonul Agent nou. Dupa introducerea datelor privind un nou agent sau modificarea datelor existente pentru un agent trebuie apasat butonul Salvare pentru validarea datelor.

Cod agent - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru agentii noi si codul agentului ales pentru a fi modificat. Nume agent - acest camp va fi completat cu numele agentului. Procent - va fi procentul din vanzari pe care il va primi agentul. Neutilizat - aceasta bifa indica daca agentul va putea fi folosit in ferestrele de raportare.

Agent nou - buton ce va goli ecranul, facand posibila introducerea datelor pentru un agent nou. Salvare - buton ce va salva datele privind agentul in baza de date. Iesire - pentru parasirea acestui ecran.

Noua firma
Este fereastra prin care puteti introduce datele firmei ce utilizeaza acest program. Aceste date sunt necesare pentru actele tipizate si rapoartele pe care le veti imprima.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Nume firma - camp ce va fi completat cu denumirea firmei. Cod fiscal - camp ce va fi completat cu numarul de inregistrare fiscala al firmei. Localitatea/Judet/Sector - in linie se gasesc trei casute cu datele corespunzatorare. Observatie: localitatea este localitatea in care firma are sediul social (sau punctul de lucru). Cod postal - codul postal al firmei Nr. autorizatie - se completeaza numai atunci cand este cazul Nr. Reg. Com - numarul de inmatriculare in Registrul Comertului Banca/Filiala - se completeaza cu numele bancii (si/sau filiala) unde firma are cont. Localitate/ Judet banca - in aceste casute se completeaza datele corespunzatoare bancii Cont - se completeaza cu contul bancar al firmei. Adresa - adresa firmei Telefon1 si Telefon2 - reprezinta telefoanele firmei Mail - adresa de e-mail a firmei Web-Page - adresa pagini de internet a firmei

Salvare - apasand acest buton salvati datele privind firma in baza de date. Firma noua - adauga o noua firma ce utilizeaza acest program Iesire - buton care face posibila parasirea acestui ecran.

Pentru a vedea firmele ce sunt inregistrate ca folosind acest program, exista pagina Vizualizare firme.

Noua gestiune - magazie

Prin aceasta fereastra se pot modifica sau se pot introduce date pentru gestiuni noi aparute. Elementele acestei ferestre sunt: Cod gestiune - codul intern al gestiunii Nume gestiune - denumirea gestiunii, cum va fi aceasta identificata Firma pe care se factureaza - din acesta lista se va alege firma pe care se va face facturarea. Tipul de gestiune: virtuala, externa, server central. Gestiunea virtuala - acesta gestiune e folosita atunci cand aveti mai multe depozite de marfa si nu cunoasteti la momentul facturarii din ce depozit o sa livrati marfa. Gestiunile virtuale sunt folosite de companiile ce au mai multe depozite intr-o zona deservita de un singur centru de facturare. Facturile se vor face la acest centru in avans si abia apoi masinile vor merge si vor livra marfa dintr-unul din depozite. In felul acesta se poate face si o optimizare a traseelor de livrare, precum si o mai buna repartizare a marfurilor in depozite in functie de amplasamentul geografic. Gestiunea virtuala va avea mereu stocul negativ, pentru ca este o gestiune fara stoc. Alt caz particular in care puteti folosi gestiunile virtuale este acela in care doriti sa faceti o factura, dar produsele sa nu fie scazute din stoc. Sa spunem ca doriti sa faceti o factura catre un client, aceasta sa va plateasca, si dupa ce va intra banii in cont sa-i livrati marfa. In acest caz, faceti o factura pe gestiunea virtuala si la momentul livrarii mutati factura de pe gestiunea virtuala pe gestiunea reala (vezi Transferuri gestiuni virtuale). Gestiune externa - sunt un caz mai special. In mod uzual nu trebuie sa folositi acest tip de gestiune (gestiuni ce ruleaza pe un server independent, care nu este cuplat prin server neconectat si din care trebuie sa se preia datele la sediul central). Gestiune Server central - se va bifa aceasta gestiune daca "Serverul" indeplineste si functia de "Server Central". Un "Server central" este punctul in care se consolideaza (cumuleaza) toate datele unei societati, date provenite de la mai multe filiale ce indeplinesc functia de server neconectat.

Pentru a selecta modul de lucru al gestiuni sunt doua optiuni: en-gros sau en-detail. En-gros - gestiunile care descarca gestiunea prin metoda FIFO. En-detail - gestiunea tip en-detail este folosita pentru magazinele ce vand cu amanuntul. Aici se va face o descarcare de gestiune valorica si se va folosi pentru vanzare optiunea de meniu Vanzari valorice.

Gestiune noua - pentru a introduce o noua gestiune se apasa acest buton. La apasare elementele ecranului vor fi golite si se va genera un nou cod de gestiune. Salvare - la apasarea butonului, datele gestiunii vor fi salvate in baza de date.

Pentru a modifica datele unei gestiuni, se selecteaza gestiunea din pagina Vizualizare gestiuni si se revine in pagina Date gestiuni unde aceste date pot fi editate.

Nou fel plata

Este principalul ecran prin care puteti introduce modalitatile in care se efectueaza plata sau modifica datele pentru un fel de plata existent. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui fel de plata datele privind acel fel de plata: cod, denumire.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea unui fel de plata nou trebuie apasat butonul Plata noua.

Dupa introducerea datelor privind un fel de plata nou sau modificarea datelor pentru un fel de plata existent, trebuie apasat butonul Salvare.

Cod plata - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru felurile de plata noi si codul felului de plata in cazul alegerii sale pentru a i se modifica datele. Nume plata - acest camp va fi completat cu numele felului de plata. TIpurile de plata scrise ingrosat si italic (Nu stiu, Numerar, Banca (OP), CEC, Troc) nu pot fi modificate. Modalitate - acest grup de optiuni permite selectarea modalitati de plata al felulului de plata respectiv. Optiunile existente sunt: Numerar, Banca, Altfel, Proces Verbal de

Compensare. Incasarile platile facute cu felurile de plata cu modalitarea Numerar vor fi regasite in registrul de casa, iar cele facute prin modalitatea Banca vor fi regasite in registrul de banca.

Salvare - buton ce va valida datele introduse pentru felul de plata. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru plata) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare feluri plata. Plata noua - buton ce va goli fereastra, facand posibila introducerea datelor pentru un nou fel de plata.

Pe pagina de Vizualizare feluri plata sunt listate toate felurile de plata existente. La selectarea unui fel de plata pentru a fi ulterior modificat in pagina Data plata.

Modificare plan de conturi

Este fereastra prin care puteti vizualiza/modifica planul de conturi contabile. Puteti adauga noi conturi contabile sau le puteti modifica pe cele existente. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui cont contabil datele privind acel cont: denumire, functie.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea unui cont contabil nou trebuie apasat butonul Nou cont. Dupa introducerea datelor privind un cont nou sau modificarea datelor pentru un cont existent trebuie apasat butonul Salvare.

Cont - camp ce va contine simbolul contului din planul de conturi. Explicatie - denumirea contului.

Functia - grup de radio-butoane cu ajutorul caruia se poate indica functia contului: debitor sau creditor. Aceasta functie are un rol important in contabilitate (de exemplu, la intocmirea balantelor).

Salvare - buton ce va valida datele introduse pentru contul contabil. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru contul contabil) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare conturi. Nou cont - buton ce va goli ecranul, facand posibila introducerea datelor pentru un cont nou. Imprimare - prin apasarea acestui buton se imprima planul de conturi Iesire - la apasarea acestui buton se inchide fereastra si se revine in meniul principal.

Noua categorie contabila

O importanta proprietate a produselor este "Categoria contabila a produselor". Legatura dintre produse si categoria contabila se face prin meniul Nou->Produse-Produs. La ce se refera "Categoria contabila conturi produse", prescurtata "CCCP" ? Produsele se pot imparti in marfuri, materii prime, produse finite, ambalaje, etc. Fiecare din aceste categorii de produse va avea un set de conturi ce vor fi folosite pentru generarea automata, in programul de contabilitate DisCONT, a notelor contabile. Fiecare CCCP are : -un cont de venit, pentru nota contabila de vanzare, etc -un cont de cheltuieli, pentru nota contabila de descarcare, etc -un cont de stoc, folosit la intrare, descarcare, etc. Asadar, pentru orice produs trebuie sa aveti atasata o astfel de "Categorie contabila" pentru a putea apoi genera fara probleme notele contabile in programul DisCONT.

Functionare: Pentru introducerea unei categorii noi trebuie apasat butonul Nou CCCP.

Dupa introducerea datelor privind o categorie noua sau modificarea datelor pentru o categorie existenta trebuie apasat butonul Salvare.

CCCP - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru categoriile noi si codul categoriei in cazul alegerii unei categorii pentru a i se modifica datele. Cont stoc - se va alege din lista ce contine planul de conturi contabile contul de stoc asociat acestei categorii. Cont venit - se va alege din lista ce contine planul de conturi contabile contul de venit asociat acestei categorii. Cont chelt. - se va alege din lista ce contine planul de conturi contabile contul de cheltuieli asociat acestei categorii. Explicatie - va fi denumirea categorieie, cea pe care o veti vedea in Nou->ProduseProdus.

Salvare - buton ce va valida datele introduse pentru categorie. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru categoria contabila) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare categorii. Nou CCCP - buton ce va goli ecranul, facand posibila introducerea datelor pentru o categorie noua.

Noua categorie contabila clienti/furnizori

In mod uzual, in programul DisCONT, sunt folosite conturile 401- pentru furnizori si 411 pentru clienti. Aceste conturi vor fi folosite de program la generarea automata a notelor contabile, ele reprezentand partea sintetica a conturilor de furnizor/client. Daca se doresc alte sintetice pentru clienti/furnizori (ex: 401.1 pentru furnizori interni si 401.2 pentru furnizori externi) se vor defini pentru fiecare din acestea, alte categorii de furnizori/clienti. Impartirea lor se va face dupa nevoile firmei dumneavoastra. Nu uitati sa atasati categoria contabila conrespunzatoare fiecarui furnizor/client in ecranele de "Nou furnizor" si "Nou client".

Functionare:

Pentru introducerea unei categorii noi trebuie apasat butonul Noua categorie. Dupa introducerea datelor privind o categorie noua sau modificarea datelor pentru o categorie existenta in baza de date trebuie apasat butonul Salvare.

Cod - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru categoriile noi si codul categoriei in cazul alegerii unei categorii pentru a i se modifica datele. Cont clienti - se va alege din planul de conturi contabile contul clientilor asociat acestei categorii. (ex.: 411.1 Daca nu exista, acest analititc trebuie introdus in prealabil in planul de conturi). Cont furnizori - se va alege din planul de conturi contabile contul furnizorilor asociat acestei categorii. (ex.: 401.1 Daca nu exista, acest analititc trebuie introdus in prealabil in planul de conturi). Cont avans clienti - se va alege din planul de conturi contabile contul de avans al clientilor asociat acestei categorii. (ex.: 419.1 Daca nu exista, acest analititc trebuie introdus in prealabil in planul de conturi). Cont avans furnizori - se va alege din planul de conturi contabile contul de avans pentru furnizorii asociati acestei categorii. (ex.: 409.1 Daca nu exista, acest analititc trebuie introdus in prealabil in planul de conturi). Explicatie - denumirea categorie; aceasta denumire va fi "vazuta " de dvs. in ecranele "Nou furnizor" si "Nou client". Parteneri externi - se bifeaza daca furnizorul este furnizor extern

Noua masina
Este fereastra prin care puteti introduce masinile de care dispune firma pentru transport sau prin care puteti modifica datele pentru o masina aflata deja in baza de date. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unei masini datele privind acea masina: cod, descriere masina, numar masina.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea unei masini noi trebuie apasat butonul Masina noua. Dupa introducerea datelor privind o masina noua sau modificarea datelor pentru o masina existenta trebuie apasat butonul Salvare.

Cod masina - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru masinile noi si codul masinii in cazul alegerii unei masini pentru a i se modifica datele. Descriere masina Numar masina Tonaj - aici se completeaza tonajul masinii Neutilizata - se bifeaza daca nu mai este utilizata. Masinile neutilizate nu mai apar in listele de alegere a masinii de transport.

Nou sofer
Este principalul ecran prin care puteti introduce soferii masinilor care transporta marfa pentru firma sau prin care puteti modifica datele pentru un sofer aflat deja in baza de date. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui sofer datele privind acel sofer: cod, nume, masina.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea unui sofer nou trebuie apasat butonul Sofer nou.

Dupa introducerea datelor privind un sofer nou sau modificarea datelor pentru un sofer trebuie apasat butonul Salvare.

Cod sofer - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru soferii noi si codul soferului in cazul alegerii unui sofer pentru a i se modifica datele. Nume sofer - acest camp va fi completat cu numele soferului. BI serie/numar - se completeaza cu datele de pe actul de identitate al soferului. Masina - listbox ce permite alegerea unei masini pentru soferul respectiv. Aceasta masina va fi selectata automat la intocmirea unei facturi in cazul alegerii unui anumit sofer (vezi noua masina) Neutilizat - daca e bifat indica faptul ca soferul respectiv nu mai este utilizat in mod curent, acesta putand sa fie exclus din listele cu soferi. In grid-ul de vizualizare soferi, soferii neutilizati vor aparea cu culoarea gri.

Nou personal
Personalul firmei va fi folosit in ecranele de factura proforma, oferta, calculatie, etc. Elementele acestui ecran sunt: Cod personal - codul se genereaza automat de program pentru identificarea unica a acestuia. Nume persoana - se completeaza cu numele persoanei. Persoana noua - se apasa pentru a introduce o persoana noua. La apasarea butonului, datele din fereastra vor fi golite si un nou cod se va genera. Salvare - butonul salveaza datele aflate in acel moment in fereastra. Iesire - acest buton se apasa pentru a inchide fereastra si a reveni in meniul principal.

Nou destinatar avansuri

Este principalul ecran prin care puteti introduce destinatarii avansurilor de deplasare sau modifica datele pentru un destinatar (debitor) aflat deja in baza de date.

De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui debitor datele privind acel debitor: cod, nume, localitate, adresa, telefonul. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab. Pentru introducerea unui destinatar nou trebuie apasat butonul Debitor nou. Dupa introducerea datelor privind un debitor nou sau modificarea datelor pentru un debitor existent in baza de date trebuie apasat butonul Salvare.

Cod debitor - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru debitorii noi si codul debitorului in cazul alegerii unui debitor pentru a i se modifica datele. Nume debitor - acest camp va fi completat cu numele debitorului. Localitate, adresa, telefon - campuri ce se vor completa cu datele respectivului debitor.

Noua banca
In aceasta fereastra se pot introduce bancile cu care lucreaza firma. Elemetele ferestrei sunt: Cod banca - codul intern al bancii, acest cod este generat de program pentru identificare unica. Alt cod - aici se introduce codul contabil al bancii. Aceasta casuta este vizibila doar daca optiunea de configurare Apar conturi contabile din Altele/Configurare program/Altele este bifata. Acest Alt cod se foloseste daca este instalat si modulul de contabilitate. Denumire - in acesta casuta se completeaza denumirea bancii Sold initial - se completeaza soldul initial Cont in valuta - se bifeaza daca banca are cont in valuta. Vezi si optiunea de configurare Multi Valute din Altele/Configurare program/Altele.

Banca nou - la apasarea acestui buton se golesc datele din fereastra si se genereaza un nou cod de banca. Salvare - prin apasarea butonului datele din fereastra sunt salvate in baza de date.

Iesire - la apasarea butonului se inchide fereastra si se revine in meniul principal

Nou alte iesiri

Este principalul ecran prin care puteti introduce sau modifica datele pentru un nou tip de Alte iesiri. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui nou tip de alte iesiri datele privind acel tip de alte iesiri: cod alta iesire, daca este alta iesire decat de marfa sau este o iesire catre un tir (incarcare cu ambalaj sau marfa), denumire si categorie pret. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab. Pentru introducerea unui nou tip de alta iesire trebuie apasat butonul Tip nou. Dupa introducerea datelor privind un nou tip de iesire sau modificarea datelor pentru un tip existent in baza de date trebuie apasat butonul Salvare.

Cod alta iesire - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru tipurile noi si codul tipului in cazul alegerii unui tip de iesire pentru a fi modificat. Alta iesire tip/tir - radio buton care face diferenta intre alta iesire (ex. protocol) si iesirea catre un tir. Denumire - acest camp va fi completat cu denumirea tipului de iesire. Categorie pret - lista ce contine impartirea pe categorii de pret (ex. en-gros, endetail, etc.). FIecare alta iesire se poate face la una din categoriile de pret aleasa aici. Daca nu se alege nici o categorie de pret, iesirea se va face la pret de stoc (pret de intrare).

Noi tipuri comenzi

In aceasta fereastra se pot introduce noi tipuri de comenzi. Aceste tipuri intervin la introducerea comenzilor in productie. Elemente acestei ferestre sunt: Cod tip - acest cod se genereaza automat de program Nume tip - denumirea tipului de comanda se completeaza aici.

Nou tip comanda - la apasarea butonului se goleste ecranul si se genereaza un nou numar de comanda. Salvare - modificarile facute se salveaza la apasarea acestui buton.

Pentru a modifica tipuri de comenzi introduse anterior, se selecteaza comanda din pagina Vizualizare si se revine in pagina Date tipuri comenzi unde se modifica datele.

Nou tip bon de consum

In acesata fereastra se pot introduce noi tipuri de bonuri de consum. Elementele acestui ecran sunt: Cod - acest cod se genereaza automat de catre program si identifica unic un tip de bon Nume categorie - numele gamei se completeaza aici.

Bon nou - acest ecran goleste datele de pe ecran si genereaza un identificator unic de gama in vederea introducerii unui nou tip. Salvare - la apasarea butonului se salveaza datele aflate pe ecran in baza de date. Iesire - la apasarea butonului se incjide fereastra si se revine in meniul principal.

In pagina Vizualizare sunt listate toate tipurile de bonuri de consum introduse. De aici se poate selecta un tip, pentru ca prin revenirea in pagina Date Bon consum sa se poate modifica datele acestuia.

Nou gestionar
In aceasta fereastra se modifica, adauga si vizualizeaza gestionarii introdusi in baza de date. Acesti "gestionari" sunt folositi in ecranul factura de achizitie (intrare). Elementele acestui ecran sunt: Cod gestionar - codul se genereaza automat de program pentru identificarea unica a acestuia. Nume gestionar - se completeaza cu numele persoanei.

Gestionar nou - se apasa pentru a introduce un gestionar nou. La apasarea butonului, datele din fereastra vor fi golite si un nou cod se va genera. Salvare - butonul salveaza datele aflate in acel moment in fereastra. Iesire - acest buton se apasa pentru a inchide fereastra si a reveni in meniul principal.

Nou producator/editura
Este fereastra prin care puteti introduce sau modifica datele pentru o editura. Editurile reprezinta o proprietate a produselor (vezi Nou->Produse->Produs). De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unei noi edituri datele privind acea editura: Cod, Nume Editura, Tip Editura, Categorie Pret.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea unei noi Edituri trebuie apasat butonul Editura noua. Dupa introducerea datelor privind o noua editura sau modificarea datelor pentru o editura existenta in baza de date trebuie apasat butonul salvare.

Cod editura - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru editurile noi si codul editurii in cazul alegerii unei edituri pentru a fi modificata. Nume editura - acest camp va fi completat cu denumirea editurii (aceasta denumire trebuie sa incapa in spatiul rezervat ei pe factura). Tip editura - editurile au fost impartite in trei categorii mari "Romanesti", "Reprezentante" (edituri straine cu reprezentanta in Romania) si "Straine" . Pentru editura aleasa programul va va sugera una din lista de preturi folosita in trecut pentru acest tip de editura. Categ. pret - camp ce indica ce lista de preturi de vanzare se va folosi pentru cartile editurii respective. Coef. editura - camp ce este folosit pentru editurile "Reprezentante". Acest coeficient inmultit la pretul de vanzare (preturi inregistrate in categoria de pret alease mai sus). Va fi vizibil doar pentru editurile "Reprezentant", celelalte tipuri de edituri nefolosind-ul.

Salvare - buton ce va valida datele completate pentru o editura noua . Iesire - buton care face posibila parasirea acestui ecran.

___________ Noi serii facturi

DistribNET permite gestionarea seriilor si numerelor de facturi primite de firma de la autoritatile abilitate. Prin aceasta fereastra se introduc in program noi serii/numere de facturi. Vezi si rapoartele: raport facturi anulate/folosite.

Elementele ecranului: Data - se completeaza cu data de la care se introduc noile seriide facturi Firma - din aceasta lista se selecteaza firma pentru care se introduc seriile (in cazul in care sun mai multe firme care lucreaza cu acelasi program) Serie - se completeaza cu seria facturilor - seria este de forma ??-????? Primul nr. - se completeaza cu primul numar al seriei. Ultimul nr. - se completeaza cu ultimul numar al serie.i

Salvare serie - salveaza data, firma, seria, primul si ultimul numar in baza de date Stergere serie - sterge seria selectata in lista din partea de jos a ferestrei

Iesire - la apasarea acestui buton se inchide fereastra si se revine in meniul principal.

Introducere stoc produse

Este principalul ecran prin care puteti introduce date privind produsele din stoc. Aici puteti introduce stocul de produse initial sau puteti modifica/regla (manual) stocul existent. O alta posibilitate de a regla stocul este folosirea optiuniii de meniu Procese verbale de inventar. Un raport al stocului curent este dat de raportul de stoc.

Pentru introducerea stocului aveti nevoie de cantitatile aflate in stoc la pretul de cumparare. Trebuie sa introduceti pentru fiecare pret de cumparare cate o inregistrare. O data introdus un produs in stoc, il puteti modifica introducand acelasi produs, cu acelasi pret de stoc cu valori pozitive si negative. Exemplu:

Nr. Crt 1. 2. 3. Rezultat

Denumire Produs Produsul X Produsul X Produsul X

Pret de stoc 18560 lei 18560 lei 18560 lei

Cantitate 100 -20 80

Dupa introducerea unor produse in stoc, la iesirea din fereastra de editare, va aparea un raport cu modificarile facute asupra stocului in acea sesiune.

De asemenea pe ecran va sunt prezentate, dupa fiecare alegere a unui produs ce trebuie introdus in stoc, datele ce trebuie introduse pentru acel produs: cantitate, pret de cumparare fara T.V.A.. Pentru introducerea de noi produse vezi Nou produs.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea stocului pentru un produs trebuie ales produsul din lista cu produse. Dupa introducerea datelor trebuie apasat butonul Salvare. Pentru vizualizarea datelor introduse trebuie sa treceti in pagina de vizualizare produse din stoc.

Cod produs - implicit este codul produsului ales din lista. Nume produs - se va alege denumirea produsului ce trebuie introdus pe stoc. Unitate de masura - acest camp va fi completat automat la alegerea produsului cu unitatea de masura aleasa la initializarea acelui produs in baza de date. Data - se completeaza cu data la care se introduce stocul Cantitate - camp pentru introducerea cantitatii din stoc. Pret de cumparare (fara TVA) - va fi pretul de achizitie pentru acel produs. Daca exista mai multe preturi de achizitie pentru acelasi produs, se vor introduce defalcat cantitatile pe preturi de achizitie.

Pret maxim de vanzare (fara TVA) - va fi pretul de vanzare maxim pentru acel produs.

Salvare - buton ce va valida datele completate privind stocul pentru produsul introdus. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare produse din stoc.

Introducere stoc ambalaje

Este principalul ecran prin care puteti introduce date privind ambalajele din stoc. Prin ambalaje din stoc se inteleg doar ambalajele cumparate de firma dumneavoastra, nu si cele luate in custodie de la furnizori sau imprumutate de la clienti.

De asemenea pe ecran va sunt prezentate, dupa fiecare alegere a unui ambalaj ce trebuie introdus in stoc, datele ce trebuie introduse pentru acel ambalaj: cantitate, pret de cumparare fara T.V.A.. Pentru introducerea de noi ambalaje vezi Nou ambalaj.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea stocului pentru un ambalaj trebuie ales ambalajul din lista cu ambalaje. Dupa introducerea datelor trebuie apasat butonul salvare. Pentru vizualizarea datelor introduse trebuie sa treceti in pagina de vizualizare ambalaje din stoc.

Cod ambalaj - implicit este codul ambalajului ales din lista. Nume ambalaj - se va alege denumirea ambalajului ce trebuie introdus pe stoc.

Cantitate - camp pentru introducerea cantitatii din stoc. Pret de cumparare (fara TVA) - va fi pretul de achizitie pentru acel ambalaj. Daca exista mai multe preturi de achizitie pentru acelasi ambalaj, se vor introduce defalcat cantitatile pe preturi de achizitie.

Salvare - buton ce va valida datele completate privind stocul pentru ambalajul introdus. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru ambalaj) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare ambalaje din stoc.

Initializare stoc valoric

Modificarile facute prin aceasta fereastra afecteaza doar gestiunile en-detail si reprezinta stocul initial valoric pentru respectiva gestiune. Modificarea acestui stoc valoric suprascrie stocul valoric initial calculat. Pentru a schimba gestiunea curenta vezi optiunea de meniu Altele/Schimbarea gestiunii curente.

Stoc initial - se completeaza cu stocul valoric initial al gestiunii curente.

OK - la apasarea acetui buton stocul valoric initial este modificat la valoarea inscrisa in casuta de deasupra. Iesire - prin apasarea butonului se inchide fereastra curenta si se revine in meniul principal.

Refbaze Palm

Procedura ce trebuie rulata inaintea inceperii lucrului cu modulul Palm Pilot-uri pentru crearea si configurarea bazelor de date necesare acestui modul.

Configurare gestiuni
Fereastra de configurare a gestiunilor din programul de distributie pe care se vor prelua comenzile efectuate. Exista posibilitatea de a prelua pe gestiuni separate comenzile ce vor fi insotite de facturi si comenzile ce vor fi insotite doar de dispozitii de livrare. Este indicat ca gestiunile (sau gestiunea) pe care se vor prelua comenzile sa fie de tip VIRTUAL.

Gestiune virtuala facturi - lista din care se alege gestiunea virtuala pentru facturi de iesire. Gestiune virtuala DL-uri - lista din care se alege gestiunea virtuala pentru dispozitii de livrare. Ok - buton pentru salvarea datelor si iesirea din fereastra. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra fara salvare.

Configurare agenti

Fereastra de configurare a directoarelor de date pentru fiecare agent. In dreptul fiecarui agent din baza de date se va trece calea completa catre directorul in care se va face exportul/importul de date catre/dinspre Palm Pilot. Calea se poate scrie sau, cu ajutorul tastei INS, se poate indica intr-o fereastra de selectie a directorului. Caile trebuie sa fie distincte (unice) pentru fiecare dintre agenti. Pentru agentii care nu vor lucra cu Palm-uri nu se va completa calea.

Salveaza - buton pentru salvarea datelor. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra.

Lista produse pentru Excel

Fereastra pentru configurarea modului de afisare a produselor la exportul de comenzi ale agentilor in Excel.

Produs - lista pentru alegerea produselor exportate in Excel Nr. ordine - numar de ordine al coloanei Excel in care se va afisa produsul.

Salvare - buton pentru salvarea produsului introdus in fereastra in baza de date. Stergere - buton pentru stergerea produsului din lista de produse exportate in Excel. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra.

Lista produse exportate

Fereastra pentru alegerea din tabela de produse (si, eventual, ambalaje) a acelor produse care vor fi exportate pe Palm-uri si pe care agentii vor avea posibilitatea sa le includa pe comenzi. Odata cu includerea unui produs in aceasta lista, se va indica si tipul de factura pe care se va imprima acest produs (factura normala sau factura pentru bauturi alcoolice). Daca pe o comanda se vor trece atat produse nealcoolice, cat si produse alcoolice, in DistribNET aceasta comanda va fi impartita pe doua DL-uri (o DL pentru bauturile alcoolice si una pentru cele nealcoolice). Alegerea produselor se face prin bifarea in coloana Ales din grid. Prin bifarea in coloana Alc. se indica produsele care se vor trece pe factura de produse alcoolice.

Daca este activa optiunea Palm - modulul de facturare pe game din configurare program, pagina Altele, dispare coloana Alc. din grid, ceea ce duce la trecerea produselor de pe comanda pe o singura dispozitie de livrare.

Salvare - buton pentru salvarea produselor in baza de date. Iesire - buton pentru iesire din fereastra.

Copiere preturi intre gestiuni

Scopul acestei ferestre este copierea preturilor produselor dintr-o gestiune in alta gestiune.

Gestiune sursa - lista din care se alege gestiunea din care se vor copia preturile produselor. Gestiune destinatie - lista din care se alege gestiunea in care se vor copia preturile produselor. Tip de pret - lista din care se va alege tipul de pret pentru care se vor copia preturile, in cazul in care se copiaza preturile pentru o singura categorie de pret. Toate tipurile de pret - checkbox care se bifeaza daca se vor copia preturile pentru toate categoriile de pret. In urma bifarii lista cu tipurile de pret se va dezactiva.

Ok - se apasa pentru copierea efectiva a preturilor. Iesire - buton pentru iesirea din forma.

_________

Produse comandate pe minus

Aceasta fereastra este utila pentru realizarea unui raport cu produsele care vor fi vandute pe minus dintr-o gestiune daca facturile de iesire/DL-urile virtuale sunt transferate pe gestiunea respectiva.

Gestiunea reala pe care se va face transferul - lista din care se alege gestiunea pe care se considera ca vor fi transferate facturile/DL-urile virtuale. Perioada - se introduce perioada in care au fost facute facturile/DL-urile virtuale.

Ok - buton pentru crearea raportului. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra.

_______________

Export comenzi agent

Fereastra pentru exportul comenzilor efectuate de catre agenti intr-o anumita zi in fisier Excel. Exportul se va face in forma indicata prin fereastra Lista produse pentru Excel. Vor fi exportate toate comenzile (atat cele de pe Palm-uri cat si cele introduse in calculator).

Agenti - lista dubla pentru selectia agentilor care au introdus comenzi. Data - ziua in care au fost introduse comenzi de catre agenti.

Ok - prin apasarea acestui buton se realizeaza exportul de date (comenzi) in Excel. Pentru fiecare dintre agentii alesi se va crea un fisier Excel numit PRODSECT.XLS in directorul introdus in coloana Cale din grid in fereastra de configurare agenti. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra.

Import comenzi
Fereastra pentru importul comenzilor in DistribNET. Dupa sincronizarea Palm Pilot-urilor cu PC-ul si obtinerea fisierelor de comenzi pline, se va folosi aceasta fereastra pentru importul datelor in DistribNET si construirea de DL-uri pentru aceste comenzi. Importul se va face fie agent cu agent, fie pentru mai multi agenti odata.

Forma si functionarea fereastrei de import comenzi depinde de optiunea Palm modulul de facturare pe game din configurare program, pagina Altele.

Agenti - lista dubla din care se aleg agentii pentru care se va face importul comenzilor. Data - casuta pentru introducerea zilei pentru care se importa comenzile. Ambalaje in custodie - se bifeaza pentru a importa si ambalaje date in custodie. Acest control apare daca este activata optiunea Palm - modulul de facturare pe game din configurare program, pagina Altele.

Ok - buton pentru realizarea efectiva a importului. Iesire - buton pentru iesire din fereastra.

Data introdusa la Data va fi corelata cu campul dupa_zile din routing-uri si se va obtine data DL-ului sau a facturii. (data_import + dupa_zile = data DL).

Listare comenzi
Prin aceasta ferestra se poate realiza un raport cu comenzile introduse de catre agemti pe PALM.

Agenti - lista dubla pentru alegerea agentilor. Zone - lista dubla din care se aleg zonele clientilor. Raportul va fi grupat dupa - lista pentru alegerea modului de grupare a comenzilor. Gestiunile pentru raport - lista cu gestiunile din care se selecteaza comenzile.

Ok - prin apasarea acestui buton se realizeaza raportul de comenzi Iesire - buton pentru iesirea din fereastra.

Procese verbale de inventar

Este optiunea de meniu unde se pot introduce diferentele intre stocul scriptic si cel faptic. Pentru cautarea unui proces verbal de inventar se poate introduce perioada pentru care se face cautarea si se apasa butonel Aplica filtrul. Pentru anularea filtrarii in functie de data procesului verbal de inventar se apasa butonul Sterge filtrul.

Pentru introducerea proceselor verbale de inventar se procedeaza astfel : 1. trebuie sa fie introduse toate actele care afecteaza stocul (intrari, iesiri, transferuri etc.) pana la data la care este facut inventarul faptic si nu se introduc acte cu data dupa data inventarului decat dupa salvarea procesului verbal de inventar, asiguranduse astfel o imagine corecta a stocului la data inventarului; 2. se deschide un nou proces verbal de inventar apasand pe butonul Adaugare; 3. in forma nou deschisa (Foaie de inventar) se introduc : data procesului verbal de inventar si in grid, pe coloana Faptic, se introduc cantitatile care sunt efectiv pe stoc; 4. daca in grid lipsesc produse (au stoc scriptic zero) se pot adauga selectandule din lista de Denumire produs si apasand pe butonul Adauga produs; un produs astfel adaugat se poate sterge cu butonul Sterge produs; 5. dupa introducerea cantitatilor faptice existente pe stoc se apasa butonul Salvare; pentru a iesi din aceasta forma fara salvarea datelor introduse se apasa butonul Iesire.

Un proces verbal de inventar astfel introdus va aparea in gridul formei Vizualizare / modificare / adaugare / anulare foi de inventar cu stadiul In lucru. Un proces verbal de inventar aflat in stadiul In lucru poate fi modificat (butonul Modificare), anulat (butonul Anulare) sau validat (butonul Validare). La validarea unui proces verbal de inventar se modifica efectiv si stocul scriptic. Dupa validarea unui proces verbal de inventar acesta nu mai poate fi modificat sau anulat. Pentru a lista un proces verbal de inventar acesta se selecteaza din grid si se apasa butonul Listare.

Alte plati
Puteti folosi aceasta optiune de meniu in urmatoarele cazuri:

1. Aveti plati mai deosebite, cum ar fi comisioanele bancare, salariile, dividendele. Sunt platile ce nu au un act fiscal propriu-zis (de tipul facturii). Aceste plati insa trebuie introduse "undeva", pentru a se putea calcula corect soldul casei/bancii la sfarsitul zilei. 2. Aveti plati ce nu doriti sa se transfere automat in Discont. De exemplu: pentru evidenta banilor personali, sau exista o diferenta de bani in casa si doriti sa reglati cumva soldul pana cand aflati ce s-a intamplat, sau alceva de genul acesta.

Atentie ! Facturile de cheltuieli diverse (combustibili, chirii, leasing-uri, etc) nu le introduceti pe aici. Folositi meniul Intrari->Facturi de intrare->Factura de intrare.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab. Dupa selectia acestei optiuni, va fi afisata o fereastra care permite introducerea unei plati prin completarea urmatoarelor rubrici:

Data - reprezinta data platii si va fi initial data calculatorului. Tip cheltuiala - lista din care se va alege tipul platii. Pentru a completa aceasta lista vezi Nou tip cheltuieli. Suma - suma totala cu tva. Explicatie - reprezinta denumirea platii. Acte - va fi bifata daca aveti acte pentru aceasta plata. (nu inseamna ca daca e marcata se transfera aceasta plata in Discont). Lunara - daca este bifata, cheltuiala va apare cate o bucatica in ficare zi a lunii. Prin Banca - daca este bifata, cheltuiala se va face prin banca si nu prin casa. Banca - daca este bifa la banca aceasta lista este vizibila si prin ea se poate selecta banca prin care se face cheltuiala. Ok - buton ce va inregistra cheltuiala in baza de date facand inregistrarea vizibila in gridul din josul ecranului.

Modif.banca - permite modificare numelui de banca prin care se va inregistra cheltuiala atunci cand aceasta se face prin banca si nu prin casa. Stergere - pentru stergerea unei plati din baza de date trebuie selectata plata ce se doreste a fi stearsa, dupa care se apasa butonul Stergere. Iesire - se inchide ecranul Alte plati, renuntandu-se la introducerea sau stergerea altor plati si se revine in meniul principal.

Rapoarte utilizate: - Casa/Banca --> Raport casa - Casa/Banca --> Raport banca

Alte incasari
Puteti folosi aceasta optiune de meniu in urmatoarele cazuri: 1. Aveti incasari mai deosebite, cum ar fi dobanzile bancare, retras numerar din banca, depunere aport patron, etc. Sunt incasarile ce nu au un act fiscal propriu-zis (de tipul facturii). Aceste incasari insa trebuie introduse "undeva", pentru a se putea calcula corect soldul casei/bancii la sfarsitul zilei. 2. Aveti incasri ce nu doriti sa se transfere automat in Discont. De exemplu: pentru evidenta banilor personali, sau exista o diferenta de bani in casa si doriti sa reglati cumva soldul pana cand aflati ce s-a intamplat, sau alceva de genul acesta.

Atentie ! Facturile de alte incasari (pentru serviciile prestate de firma dvs., transport, etc) nu le introduceti pe aici. Folositi meniul Vanzare->Facturi de iesire->Iesire marfa.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Dupa selectia acestei optiuni, va fi afisata o fereastra care permite introducerea unei incasari prin completarea urmatoarelor rubrici: Data - reprezinta data incasarii si va fi initial data calculatorului. Tip incasare - lista din care se va alege tipul incasarii. Pentru a completa aceasta lista vezi Nou tip incasari. Suma - suma totala cu tva. Explicatie - permite specificarea unui comentariu legat de incasare. Cu acte - va fi bifata daca aveti acte pentru aceasta incasare.(daca e marcat, nu se catransfera automat in Discont). Prin banca - daca este bifata, incasarea se va face prin banca si nu prin casa. Banca - este vizibila daca se va bifa Prin banca, aceasta continand o lista care prezinta denumirile bancilor din care se va alege o banca. Introducerea datelor in aceasta lista se va face pe optiunea de meniu Nou --> Altele --> Banci. Ok - buton ce va inregistra incasarea in baza de date facand inregistrarea vizibila in gridul din josul ecranului. Stergere - pentru stergerea unei incasari din baza de date trebuie selectata incasarea ce se doreste a fi stearsa, dupa care se apasa butonul Stergere. Iesire - se inchide ecranul Alte incasari, renuntandu-se la introducerea sau stergerea altor incasari si se revine in meniul principal.

Rapoarte utilizate: - Casa/Banca --> Raport casa - Casa/banca --> Raport banca - Raport alte incasari

Casa (afisare/inchidere)
Este modalitatea prin care puteti vizualiza situatia casei in numerar la un moment dat. Se realizeaza pe optiunea de meniu Altele->Alte incasari/Alte plati-> Casa (afisare/inchidere). Dupa selectarea optiunii de meniu, va apare o fereastra in care va sunt prezentate: soldul initial, incasari din D.L., alte incasari, plati pentru FIN, alte plati, si soldul final.. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Soldul initial - este soldul cu care deschideti ziua. Data - data la care se calculeaza soldul final. Este data curenta a calculatorului. Incasari - este suma totala de numerar pe care ati incasat-o in acea zi. Plati - este suma totala de numerar pe care ati platit-o in acea zi. DL - este suma totala de numerar pe care ati incasat-o din vanzarea de marfa in acea zi. FIN - este suma totala de numerar pe care ati platit-o pentru cumpararea de marfa in acea zi. Altele Incasari/Plati - contin suma de numerar incasata/platita pentru alte incasari/plati. Sold final - reprezinta sold initial + incasari - plati. Reprezinta suma de numerar pe care trebuie sa o aveti in casa.

Ok - iesirea din ecranul de vizualizare situatie casa.

Rapoarte utilizate: - Raport casa

- Raport banca.

Banca (afisare/inchidere)
Este modalitatea prin care puteti vizualiza situatia contului de banca la un moment dat. Se realizeaza pe optiunea de meniu Altele->Alte incasari/Alte plati-> Banca (afisare/inchidere). Dupa selectarea optiunii de meniu vi se cere sa selectati o banca dupa care va aparea o fereastra in care va sunt prezentate: soldul initial, incasari din D.L., alte incasari, plati pentru FIN, alte plati, si soldul final.. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Soldul initial - este soldul cu care deschideti ziua. Data - data la care se calculeaza soldul final. Este data curenta a calculatorului. Banca - banca pentru care sunt afiste datele. Incasari - este suma totala pe care ati incasat-o prin banca in acea zi. Plati - este suma totala pe care ati platit-o prin banca in acea zi. DL - este suma totala pe care ati incasat-o prin banca din vanzare de marfa in ziua curenta. FIN - este suma totala pe care ati platit-o prin banca pentru cumparare de marfa in acea zi. Altele Incasari/Plati - contin suma incasata/platita pentru alte incasari/plati prin banca. Sold final - reprezinta sold initial + incasari - plati. Reprezinta suma pe care trebuie sa o aveti in contul de banca.

Ok - iesirea din ecranul de vizualizare situatie banca.

Rapoarte utilizate:

- Raport casa - Raport banca

Raport casa
Aceasta optiune este folosita si de filialele ce lucreaza cu Servere Neconectate, pentru ca se presupune ca la filiale nu exista program de contabilitate instalat, dar este nevoie de registrul de casa. Se realizeaza pe optiunea de meniu Altele->Alte incasari/plati-->Raport casa.

Este modalitatea prin care puteti vizualiza sau imprima informatii asupra miscarilor de numerar din firma. In raport lista va contine:

document data soldul initial de la inceputul zilei, care coincide cu cel al zilei anterioare intrari numerar (incasari de la clienti cu numerar si alte incasari prin casa) iesiri numerar (plati cu numerar catre furnizori si alte plati prin casa) sold final la sfarsitul zilei

Tipuri incasari - lista care permite realizarea raportului de casa in care sa fie incluse numai incasarile care sunt de tipul selectat. Tipuri cheltuieli - lista care permite realizarea raportului de casa in care sa fie incluse numai acele plati care corespund tipurilor de cheltuieli selectate. Perioada - se poate introduce o perioada pentru care se doreste realizarea acestui raport. ShortCut Alt-P.

Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie realizat pentru toate gestiunile. Numai operatiunile cu acte - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie realizat numai pentru operatiunile cu acte (ex: nu vor fi luate in considerare) Numai alte plati/incasari - se vor afisa numai categoriile de alte incasari si alte plati cu solduri calculate numai pe baza lor. Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Shortcut Alt-O. Iesire - Prin apasarea acestui buton se iese din ecran, revenindu-se la meniul principal al programului DistribNet. Shortcut Alt -I.

Raport banca
Aceasta optiune este folosita si de filialele ce lucreaza cu Servere Neconectate, pentru ca se presupune ca la filiale nu exista program de contabilitate instalat, dar este nevoie de registrul de banca. Se realizeaza pe optiunea de meniu Altele->Alte incasari/plati--> Raport casa.

Este modalitatea prin care puteti vizualiza sau imprima informatii asupra miscarilor de numerar din firma realizate prin conturi de banca. Se realizeaza pe optiunea de meniu Casa/Banca --> Raport banca.

Raportul cuprinde:

document data soldul initial de la inceputul zilei, care coincide cu cel al zilei anterioare Incasari plati

sold final la sfarsitul zilei

Perioada - se poate introduce o perioada pentru care se doreste realizarea acestui raport Shotcut Alt-P. Banca - permite specificarea unei banci dintr-o lista de banci existente. Adaugarea unei noi banci in aceasta lista se va face pe optiunea de meniu Nou --> Altele -> Banci. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie realizat pentru toate gestiunile. Toate bancile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie realizat pentru toate bancile, nu pentru o banca anume. Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Shortcut Alt-O. Iesire - Prin apasarea acestui buton se iese din ecran, revenindu-se la meniul principal al programului DistribNet. Shortcut Alt -I.

Raport alte incasari (prin casa)

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima informati asupra altor incasari decat cele pentru marfa vanduta. Pentru a alege tipul de incasare pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel incasarea aleasa va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un tip de incasare, automat raportul va fi intocmit pentru toate incasarile.

Perioada - se poate introduce o perioada pentru care se doreste vizualizarea situatiei acestor incasari. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie realizat pentru toate gestiunile.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

______________

Raport alte plati pe tipuri principale

Este modalitatea prin care puteti vizualiza sau imprima alte plati prin casa pe tipurile principale de cheltuieli. Se realizeaza pe optiunea de meniu Rapoarte --> Alte plati(prin casa) --> Tipuri principale. Pentru a alege pentru ce tipuri de cheltuieli doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel tipul de cheltuiala ales va trece in listele din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un tip de cheltuiala, automat raportul va fi intocmit pentru toate tipurile de cheltuiala. Datele rezulatate in raport sunt conditionate de urmatoarele :

Perioada - se poate introduce o perioada pentru vizualizarea situatiei. Tipuri cheltuieli - lista care permite realizarea raportului pentru unul sau mai multe tipuri de cheltuieli. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie realizat pentru toate gestiunile, altfel raportul va fi realizat doar pentru gestiunea curenta. Ord. tip cheltuiala - permite ordonarea datelor din raport pe tipuri de cheltuiala. Numai banca - in raport vor rezulata numai platile facute prin banca. Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior.

Iesire - permite iesirea din aceasta fereastra si revenirea in meniul principal.

Raport alte plati pe subtipuri de cheltuieli

Este modalitatea prin care puteti vizualiza sau imprima alte plati prin casa pe subtipuri de cheltuieli. Se realizeaza pe optiunea de meniu Rapoarte --> Alte plati(prin casa) --> Pe subtipuri. Pentru a alege pentru ce tipuri de cheltuieli doriti intocmirea raportului trebuie sa selectati tipul de cheltuiala din lista situata in partea de sus a ferestrei. Dupa selectarea tipului de cheltuiala, in lista de subtipuri vor apare toate subtipurile aferente tipului de cheltuiala. Daca nu alegeti nici un subtip de cheltuiala, automat raportul va fi intocmit pentru toate subtipurile aferente tipului de cheltuiala. Datele rezulatate in raport sunt conditionate de urmatoarele :

Perioada - se poate introduce o perioada pentru vizualizarea situatiei platilor prin casa in acea perioada. Tipuri cheltuieli - lista care permite realizarea raportului pentru un anumit tip de cheltuieli. Subtipuri de cheltuieli - lista ce permite selectarea anumitor subtipuri de cheltuiala pentru tipul selectat mai sus. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie realizat pentru toate gestiunile, altfel raportul va fi realizat doar pentru gestiunea curenta. Ord. tip cheltuiala - permite ordonarea datelor din raport pe tipuri de cheltuiala. Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - permite iesirea din aceasta fereastra si revenirea in meniul principal.

_________

Modificare solduri initiale

Este modalitatea prin care se pot stabili soldurile initiale pentru casa sau banca. Aceasta este apelabila pe optiunea de meniu Casa/Banca --> Modificare solduri initiale. La apelarea acestei optiuni va aparea o fereastra in care se vor specifica soldurile initiale pentru casa sau una din banci, precum si data soldului. Controalele care apar in aceasta fereastra au urmatoarea semnificatie :

Data - reprezinta data la care se stabileste soldul initial pentru casa si/sau banca (banci). Initial este propusa data curenta. Sold initial casa - daca casuta din stanga numelui este bifata, se va permite specificarea soldului initial pentru casa si se va salva acest sold. Sold initial banca - daca casuta din stanga numelui este bifata, se va permite specificarea soldului initial pentru una sau mai multe banci care sunt afisate in tabelul din partea de jos. Vor fi modificate numai soldurile initiale pentru bancile care au bifa in coloana Ales. Banca - reprezinta prima coloana in tabelul cu bancile. Aceasta contine numele bancii. Sold initial - reprezinta a adoua coloana in tabelul cu bancile. Contine soldul initial pentru banca al carei nume este specificat in coloana Banca pe aceiasi linie. Ok - realizeaza operatia de salvare a soldurilor initiale in baza de date, numai pentru bancile care o bifa in coloana Ales. Iesire - realizeaza iesirea si revenirea in meniul principal.

Rapoarte utilizate: - Raport casa. - Raport banca.

Nou tip cheltuieli

Este modalitatea prin care puteti introduce un nou tip de cheltuiala, sau modifica denumirea unui tip de cheltuiala existent. Se apeleaza pe optiune de meniu Altele->Alte incasari/plati--> Nou tip cheltuiala. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unui tip de cheltuiala datele privind acel tip: cod, denumire. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea unui nou tip de cheltuiala trebuie apasat butonul Tip nou. Dupa introducerea datelor privind un nou tip de cheltuiala sau modificarea datelor pentru un tip existent trebuie apasat butonul Salvare.

Cod chelt. - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru tipurile de cheltuielile noi si codul tipului de cheltuiala in cazul alegerii unui tip de cheltuiala pentru a fi modificata denumirea. Denumire - acest camp va fi completat cu denumirea tipului cheltuielii.

Salvare - buton ce va valida tipul cheltuielii impreuna cu datele completate pentru aceasta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior vor fi afisate n grid-ul de vizualizare tipuri cheltuieli. Tip nou - buton ce va goli ecranul, facand posibila introducerea datelor pentru un tip nou de cheltuiala. Iesire - parasirea acestui ecran.

_______________

Legaturi tip-subtip cheltuieli

Este modalitatea prin care puteti introduce legatura dintre un tip principal de cheltuieli si un subtip. Se apeleaza pe optiunea de meniu Altele->Alte incasari/Alte plati --> Legaturi tip-subtip cheltuieli. Aceasta clasificare a cheltuielilor se face in Altele->Alte incasari/plati--> Nou tip cheltuieli. Aceasta legatura se foloseste in Alte plati pentru detalierea cheltuielilor facute. Pentru un tip principal se pot face oricite legaturi cu subtipurile de cheltuieli. De asemenea, alegand vizualizare legaturi va sunt prezentate datele privind aceasta legatura: tipul pricipal cu subtipul ales. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab. Dupa introducerea datelor privind legatura tip - subtip cheltuieli trebuie apasat butonul salvare.

Tip principal - list box pentru tipul principal de cheltuieli.. Pentru introducerea acestor tipuri vezi Nou tip cheltuieli.

Subtip - list box pentru alegerea subtipuli de cheltuieli. Pentru introducerea subtipurilor vezi Nou tip cheltuieli.

Salvare - buton ce valideaza legatura impreuna cu datele completate pentru aceasta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru legatura) vor fi afisate n grid-ul de vizualizare legaturi. Shortcut Alt -S Vizualizare legaturi - alegand aceasta optiune aveti posibilitatea de a vizualiza toate legaturile stabilite anterior. Shortcut Alt -V Stergere legatura - pentru a sterge una din legaturi trebuie sa selectati legatura, dupa care veti apasa acest buton. Shortcut Alt -S Iesire - Prin apasarea acestui buton se iese din ecran, revenindu-se la meniul principal al programului DistribNet. Shortcut Alt -I.

________________

Nou tip incasari

Este modalitatea prin care puteti introduce un nou tip de incasare, sau modifica denumirea unei incasari existente. Se apeleaza pe optiune de meniu Altele-->Alte incasari/plati--> Nou tip incasari. De asemenea pe ecran va sunt prezentate dupa fiecare alegere a unei incasari datele privind acea incasare: cod, denumire. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru introducerea unui tip de incasare nou trebuie apasat butonul Tip nou.

Dupa introducerea datelor privind un nou tip de incasare sau modificarea datelor pentru un tip de incasare existent trebuie apasat butonul Salvare.

Cod incas. - implicit va fi urmatorul cod neutilizat pentru tipurile noi de incasari si codul tipului de incasare in cazul alegerii unui tip de incasare pentru a fi modificata denumirea. Denumire - acest camp va fi completat cu denumirea tipului de incasare.

Salvare - buton ce va valida tipul de incasare impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior vor fi afisate n grid-ul de vizualizare tipuri incasari. Tip nou - buton ce va goli ecranul, facand posibila introducerea datelor pentru un tip nou de incasare. Iesire - parasirea acestui ecran.

Transfer intre gestiuni

Este ecranul prin care puteti realiza un transfer de marfa la pret de stoc sau la alt pret intre gestiuni. In urma transferului va rezulta un Aviz de expeditie marfa. Exemple de cateva situatii practice in care este necesar sa faceti transferul de marfa intre gestiuni: - trimiteti marfa la o filiala (sau primiti marfa de la acea filiala), - lucrati cu dealeri/parteneri carora le livrati marfa cu plata la vanzare si doriti sa stiti in orice moment ce stoc de marfa aveti la acesti dealeri - aveti depozitul de marfa compartimentat pe mai multe subgestiuni (probabil cu gestionari diferiti)

- aveti marfa importata intr-o "zona libera" si doriti sa aveti situatia exacta a stocurilor din acel antrepozit. Aducera marfurilor in depozitul central se va face folosind aceasta optiune de meniu.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

De la - implicit va fi numele gestiunii curente. La - lista cu gestiunile. Va fi ales numele gestiunii la care se transfera marfa. Alt pret - va fi bifat in cazul in care transferul nu se realizeaza la pretul de stoc. Acest caz particular este necesar in anumite cazuri particulare: spre exemplu doriti sa imprimati un aviz de expeditie catre un dealer si doriti ca pe avizul de expeditie sa apara pretul de vanzare al produselor si nu pretul dumneavoastra de stoc (pretul de achizitie). In felul acesta dealer-ul respectiv are si un act care sa-i arate datoria sa catre firma dvs. In acest caz particular marcati checkboxul Alt pret. Mai departe transferul se va face la pret de stoc (in DisCONT), dar pe aviz vor fi imprimate preturile de vanzare. Aceste preturi de vanzare vor fi si "memorate" odata cu avizul. Important! La marcarea Alt Pret campurile Pret cu TVA si Pret fara TVA vor deveni modificabile (altfel ele sunt completate automat cu pretul de stoc, fara a le putea modifica).

Tip pret - va fi activ numai in cazul in care se bifeaza optiunea alt pret. Lista cu tipurile de pret.

Nr. - camp unde se va completa numarul avizului de transfer. Pentru a se genera automat un numar de aviz, se va apasa tasta F12. In cazul n care nu alegeti un numar de aviz si apasati pe SALVARE AVIZ veti fi atentionat. Data - contine data avizului de trasfer - implicit va fi data curenta a calculatorului, urmata de alegerea SOFER-ului si a masinii de transport AUTO. ComboBox-urile Sofer si Auto va permit sa alegeti unul dintre soferii sau masinile existente (apasati blanc+sageata in jos) sau puteti completa campul cu datele dorite (date ce nu sunt "memorate" in baza de date).

Denumire produs - list box, pentru alegerea denumirii produsului. In cazul in care completati codul produsului aceasta rubrica va fi completata automat. Cod produs - permite alegerea produsului daca este cunoscut codul acestuia (este o metoda utila n cazul n care codul produsului este cunoscut de operator, una din modalitatile rapide de a introduce date pentrui AVIZ). Cant. compusa - control pentru introducerea cantitatii de ambalaje compuse (naveta, box...); n functie de legaturile Produse - Ambalaje, vor fi sugerate numarul de ambalaje simple corespunzatoare si se vor completa campurile corespunzatoare ambalajelor n custodie. Cant. simpla - control pentru introducerea cantitatii transferate (in cazul produselor ambalate, va fi numarul de ambalaje simple). Cota TVA - listbox care afiseaza cota de TVA aferenta produsului ales. Ambalaj simplu - cantitatea sugerata la completarea ambalajului simplu. In dreapta aveti denumirea ambalajului simplu. Ambalaj compus - cantitatea sugerata la completarea ambalajului compus. In dreapta aveti denumirea ambalajului compus. Campurile de mai sus se pot modifica fara restrictii, dar in mod normal ele sunt corect propuse si nu necesita interventia utilizatorului.

Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ecranului. Sterg produs - buton ce va sterge un produsul din lista tip grid. Pentru stergere mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid iar apoi apasati butoul Sterg produs. Salvare aviz - butonul va nregistra "transferul" in baza de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la AVIZ-ul de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti imprimarea avizului. Alt Aviz - buton ce reinitializeaza forma pentru introducerea unui nou aviz.

Configurari care afecteaza functionarea acestei forme :

1. Pentru a face un transfer cu discount bifati in Configurare program, pe pagina Altele, optiunea "Transfer cu discount intre gestiuni"; aceasta va determina, la bifarea optiunii Alt pret de pe forma de transferuri, activarea campului Discount %. 2. Stabilirea numarului maxim de produse pe un aviz se face in Configurare program, pe pagina Altele, optiunea "Nr. maxim de produse la transferuri". 3. Pentru a se permite efectuarea de transferuri peste stocul existent, bifati in Configurare program, pe pagina Stoc, optiunea "Permite operare cu stoc negativ la : Transfer intre gestiuni". 4. Daca in Configurare program, pe pagina Ambalaje, nu este bifata optiunea Pret de stoc zero la transfer de ambalaje intre gestiuni la transferuri se va cere si pretul de achizitie al ambalajelor transferate pe minus. In caz contrar pretul de stoc va fi zero. 5. Pentru a lista si un NIR la Transferul intre gestiuni, folositi pagina Configurare>Altele. 6. Pentru a rotunji valoarea avizelor, folositi Configurare->Altele->Avize pret rotunjit la 1000.

Pentru a modifica un aviz de transfer folositi optiunea de meniu Altele - Modificare transfer. Pentru a anula un aviz de transfer folositi optiunea de meniu Altele - Anulare transfer. Pentru a reimprima un aviz de transfer folositi optiunea de meniu Altele - Listari Listare aviz transfer. Pe aviz se poate imprima un comentariu suplimentar daca in Configurare program, pe pagina Vanzare, este bifata optiunea Apar comentarii pe factura si avize, comentariu ce va fi cerut inainte de imprimarea avizului.

Pentru a vizualiza avizele de intrare sau de iesire pe o gestiune folositi optiunea de meniu Altele - Vizualizare numar acte - Avize transfer intrare sau Avize transfer iesire.

Datele introduse prin aceasta forma vor fi folosite la realizarea rapoartelor din meniul Rapoarte - Transferuri - Transfer gestiuni, Transfer gestiuni pe produse, Transferuri cu incasari.

_____________

Modificare transfer
Dupa selectarea avizului de transfer dorit se trece la ecranul Modificare Transfer. Este ecranul prin care puteti realiza modificarea unui transferul de marfa la pret de stoc sau la alt pret intre gestiuni. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

De la - implicit va fi numele gestiunii curente (ne-editabil). La - lista cu gestiunile. Va fi ales numele gestiunii la care se transfera marfa. Alt pret - va fi bifat in cazul in care transferul nu se realizeaza la pretul de stoc. Tip pret - va fi activ numai in cazul in care se bifeaza optiunea alt pret. Lista cu tipurile de pret.

Nr. - camp unde se va completa numarului avizului de transfer. Pentru a se genera automat un numar de aviz, se va apasa tasta F12. In cazul n care nu alegeti un numar de aviz si apasati pe SALVARE AVIZ veti fi atentionat. Data - contine data avizului de trasfer - implicit va fi data curenta a calculatorului. Denumire produs - list box, pentru alegerea denumirii produsului. In cazul in care mergeti pe varianta codului de produs aceasta rubrica va fi completata automat. Cod produs - permite alegerea produsului daca este cunoscut codul acestuia (este o metoda utila n cazul n care codul produsului este cunoscut de operator, una din modalitatile rapide de a introduce date pentru AVIZ).

Comp. (cantitate) - control pentru introducerea tipului de ambalaj compus (naveta, box...) n functie de legaturile Produse - Ambalaje, vor fi sugerate numarul de ambalaje simple corespunzatoare si se vor completa campurile corespunzatoare ambalajelor n custodie. Cota TVA - un listbox din care se alege cota de TVA. Ambalaj simplu - cantitatea sugerata la completarea ambalajului simplu. In dreapta aveti denumirea ambalajului simplu. Ambalaj compus - cantitatea sugerata la completarea ambalajului compus. In dreapta aveti denumirea ambalajului compus. Campurile de mai sus se pot modifica fara restrictii, dar in mod normal ele sunt corect propuse si nu necesita interventia utilizatorului.

Salvare produs - buton ce va valida produsul impreuna cu datele completate pentru acesta. Apasnd acest buton, datele introduse anterior (pentru produs) vor fi afisate n gridul de jos al ecranului. Sterg produs - buton ce va sterge un produsul din lista tip grid. Pentru stergere mai inti selectati produsul cu mouse-ul in grid iar apoi apasati butoul STERG PRODUS. Salvare aviz - butonul va nregistra datele introduse n baza de date. Pna la apasarea acestui buton se poate renunta la AVIZ-ul de pe ecran prin apasarea butonului Iesire. Dupa apasarea acestui buton veti fi ntrebat daca doriti imprimarea avizului.

Pentru configurarile care afecteaza aceasta forma vezi Transferuri intre gestiuni.

__________ Anulare transfer

Este ecranul prin care puteti anula un transfer de marfa. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru anularea unui transfer se introduce numarul de aviz pentru care se doreste anularea (sau se alege din lista de avize care se deschide apasand simultan tastele Alt si sageata in sus) dupa care va fi apasat butonul Ok. Dupa afisarea pe ecran a avizului de transfer selectat se va cere confirmarea anularii acestui, avizul fiind efectiv anulat doar daca se raspunde afirmativ.

Listare aviz transfer

Este principalul ecran prin care puteti lista sau vizualiza un aviz de transfer care are ca gestiune de iesire gestiunea curenta. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Pentru a alege un numar de aviz de transfer apasati simultan tastele Alt si sageata sus. Se va deschide o lista cu numerele avizelor de transfer efectuate de pe gestiunea curenta. Dupa ce a fost ales numarul avizului de transfer pentru care doriti imprimarea se va apasa butonul Ok pentru a vizualiza sau imprima avizul.

Pentru a parasi acest ecran se va alege butonul Iesire.

Transfer gestiuni virtuale

Prin aceasta fereastra puteti realiza transferuri de pe gestiuni virtuale in gestiuni reale. Transferul nu se poate realiza decat daca gestiunea curenta este virtuala. Gestiunile virtuale sunt gestiuni de comenzi pentru care se cunosc clientul si produsele ce vor fi livrate acelui client. In aceste gestiuni se pot face facturi sau dispozitii de livrare, dar nu intereseaza stocul. Dupa introducerea facturilor in gestiunea virtuala, aceste acte se pot transfera catre gestiunile reale, operandu-se automat modificarile in stoc, ambalajele date in custodie si toate celelalte date referitoare la un actul in cauza. Prin folosirea gestiunilor virtuale se pot face transferuri de facturi sau dispozitii virtuale de la o gestiune la alta.

Sunt doua cazuri de transfer: 1. de la gest. virtuala --> gest. virtuala 2. de la gest. virtuala --> gest. reala

Gestiunea destinatie - lista din care se selecteaza gestiunea catre care se realizeaza transferul. Perioada - Perioada in care au fost emise facturile ce se doresc a fi listate in vederea selectiei pentru transfer. Selectarea in coloana Tran din grid duce la marcarea pentru transfer a facturii corespunzatoare. La selectie se verifica automat ca numarul DL sa nu existe deja in gestiunea destinatie. In coloana Anul din grid sunt marcate facturile anulate. Facturile din grid pot fi ordonate dupa una dintre coloanele care au fondul titlului de culoare albastra, daca se apasa pe titlul respectiv. In acest caz, se poate face si cautare incrementala daca se tasteaza primele caractere din elementul cautat atunci cand cursorul este in coloana dupa care se cauta.

Ok - Se realizeaza transferul pornind de la specificatiile de mai sus. Iesire - Se iese din ecran fara a se realiza transferul.

Acordare Avansuri
Este modalitatea prin care puteti introduce avansurile pentru deplasare date diferitilor angajati ai firmei. Se regaseste pe optiunea de meniu Altele --> Avansuri. Dupa selectarea optiunii de meniu va apare o fereastra in care se va selecta debitorul. In functie de debitorul selectat in tabelul din partea de jos vor fi afisate toate avansurile acestuia, precizandu-se printre altele valoarea totala, cat s-a justificat din ele precum si suma ramasa nejustificata. La avasurile existente se pot adauga si alte avansuri sau sterge. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab. Controalele care apar sunt urmatoarele:

Debitor - lista cu destinatarii avansurilor. Pentru a introduce un nou destinatar astfel incat sa apara in aceasta lista se foloseste optiunea de meniu Nou --> Altele --> Destinatari avansuri. Data - data la care acest avans este introdus in calculator. Numele doc. de plata - seria/numarul documentului cu care se face dovada platii respective. Suma platita - suma de bani pe care destinatarul ales o primeste pentru deplasare. Alte explicatii - permite specificarea unei observatii legate de avansul respectiv. Total avans anterior nejustificat - afiseaza valoarea totala a avansurilor care nu au fost inca justificate.

Imprimare justificare avans - buton care afiseaza toate justificarile unui anumit avans. Pentru a realiza acest lucru, inainte de apasarea butonului va trebui selectat un avans din cele afisate pentru debitorul selectat. Sterg avans - permite stergerea unui avans. Pentru a realiza acest lucru, inainte de apasarea butonului va trebui selectat un avans din cele afisate pentru debitorul selectat. Ok - buton ce va valida datele completate privind avansul. Apasnd acest buton, datele introduse anterior vor fi salvate in baza de date.

Iesire - permite iesirea si revenirea la meniul principal.

Rapoarte utilizate: - Altele --> Raport avansuri acordate

___________

Justificare avansuri
Este modalitatea prin care puteti introduce detaliat documentele justificative pentru sumele date ca avans de deplasare. Este apelabila pe optiunea de meniu Altele --> Justificare avansuri. In fereastra va sunt prezentate, dupa fiecare alegere a unui destinatar si a unui avans de deplasare, toate chitantele justificative cu sumele si explicatiile aferente, precum si suma din acel avans ce a ramas nejustificata. Trecerea de la un element al ferestrei la altul se face cu TAB. Revenirea la elementul de fereastra anterior se face cu Shift+Tab. Pentru introducerea chitantelor justificative ale avansului trebuie ales destinatarul din listbox-ul destinatar.

Observatii importante

1. Inainte de a introduce chitantele justificative, trebuie folosita optiunea Altele --> Avansuri, pentru a introduce valoarea avansului. In cazul in care avansul de deplasare nu exista, in mod evident NU se vor putea introduce date privind chitantele justificative pentru acel avans. 2. Insumate, sumele de pe chitantele introduse in aceasta fereastra nu pot fi mai mari decat valoarea avansului. Ultima suma introdusa si care nu respecta aceasta regula va fi refuzata. 3. Vezi si explicatiile date pentru butonul Inchidere Avans.

Dupa introducerea datelor trebuie apasat butonul Ok. Controalele ce apar in aceasta fereastra sunt:

Debitor - lista cu destinatarii avansurilor de deplasare. Pentru a introduce un nou debitor astfel incat sa apara in aceasta lista se va folosi optiunea de meniu Nou --> Altele --> Destinatari avansuri. Nume document - lista cu seriile/numerele de ordine al avansului. Suma ramasa - suma ramasa nejustificata, de pe avansul ales. Nr. factura - numarul facturii justificative Data - data facturii justificative. Valoare - suma de bani pe care debitorul ales o justifica folosind factura respectiva. Nr. Chitanta - numarul chitantei mici. Cont - lista ce permite selectarea contului contabil aferent avansului. Explicatie - permite specificarea unui comentariu legat de justificarea in cauza. Inchidere Avans - prin apasarea acestui buton sumele ramase ca diferente (pozitive sau negative) intre valoarea avansului si valoarea totala a justificarilor vor fi operate in registrul de casa. Exemplu: Sa presupunem ca domnului Popescu i se da un avans de 10 lei. a) Cazul I: Domnul Popescu aduce facturi justificative pentru avansul luat, justificari ce insumeaza 8 lei. DIferenta de 2 lei va fi introdusa inapoi in casa (se va inregistra in registrul de casa). Pentru a inregistra in casa aceasta diferenta de 2 lei se va apasa butonul Inchidere Avans. b) Cazul II: Justificarile aduse de domnul Popescu depasesc suma de 10 lei, sa spunem ca ele sunt in valoare de 14 lei. Cu alte cuvinete domnul Popescu a platit cu bani proprii diferenta de 4 lei. Operatiunea care trebuie facuta este de a scoate din casa 4 lei si a-i da domnului Popescu. Aceasta diferenta, in acest caz negativa, va fi inregistrata prin apasarea aceluiasi buton Inchidere Avans.

Ok - buton ce va valida datele completate privind facturile justificative pentru un avans. Apasnd acest buton, datele introduse anterior vor fi salvate in baza de date. Sterge - buton ce permite stergerea unuei justificari de avans care a fost deja introdusa in tabelul din partea de jos a ferestrei. Pentru a se pute realiza stergerea va trebui sa selectati mai intai justificarea de avans ce se doreste a se sterge. Iesire - buton ce permite iesirea si revenirea in meniul principal.

Rapoarte utilizate:

- Altele --> Raport avansuri acordate, cu bifa la Si justificarile

____________

Raport avansuri acordate

Este modalitatea prin care se pot afisa avansurile de deplasare acordate, precum si justificarile aferente acestor avansuri. Este apelabila pe optiunea de meniu Altele --> Raport avansuri acordate. La selectarea acestei optiuni de meniu va fi afisata o fereastra in care se pot specifica anumite setari in functie de datele ce se doresc a fi afisate in raport. Avansurile vor fi afisate pe gestiuni si in cadrul fiecarei gestiuni debitorii. Pot fi selectate toate gestiunile sau numai gestiunea curenta. Deasemenea se pot selecta toti debitorii sau numai o parte din acestia. Restangerea numarului de avansuri ce vor fi afisate poate fi facuta si prin specificarea unui interval dintre doua date calendaristice, fiind afisate numai acele avansuri a caror data este cuprinsa in acest interval. Controalele ce se regasesc in aceasta fereastra sunt:

Perioada - permite afisarea numai a acelor avansuri a caror data este cuprinsa in intervalul specificat. Debitori - permite afisarea avansurilor numai pentru anumiti debitori. Debitorii din aceasta lista pot fi introdusi pe optiunea de meniu Nou --> Altele --> Destinatari avansuri. Si justificarile - daca este bifata, pentru fiecare avans afisat se vor specifica si justificarile aferente lui. Toate gestiunile - daca este bifata, se vor lua in calcul toate gestiunile, altfel va fi luata in calcul numai gestiunea curenta. Ok - acest buton declanseaza procesul de creare a raportului.

Iesire - permite iesirea si revenirea in meniul principal.

Configurare Program
Este fereastra din care puteti configura unele optiuni pentru rularea programului. Optiunile de configurare sunt grupate, in functie de utilitate, in mai multe pagini:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PAROLE ACTUALIZARE VANZARE STOC ALTELE RAPOARTE INTRARI AMBALAJE

Important !
Dupa modificarea uneia sau mai multor optiuni de configurare nu uitati sa apasati Salvare.

1. Parole

In aceasta pagina puteti activa/dezactiva parolele introduse pentru anumite optiuni din meniul programului: nou client, noi preturi, incasari de la clienti, plati furnizori, dezarhivare, anulare acte, modificare dl-uri, reimprimare dl-uri.

Casuta bifata semnifica dezactivarea cererii de parola pentru optiunea respectiva. La dezactivarea parolei se cere intai parola respectiva, din motive de securitate.

2. Actualizare

In aceasta pagina puteti indica felul in care vor fi tratate inregistrarile din unele baze. Cateva baze mai importante ale caror date sunt introduse/modificate cu ajutorul optiunilor din meniul NOU, au un camp suplimentar ce poate indica faptul ca inregistrarea respectiva nu mai e de actualitate (campul "neutilizat"). Sunt cazuri de produse, ambalaje, masini, clienti etc. cu care nu se mai lucreaza, dar care nu pot fi sterse din baza de date pentru a nu afecta realizarea rapoartelor. Totusi este incomod ca in listele de produse, de exemplu, sa apara si produse cu care nu se mai lucreaza de mult timp. De aici necesitatea unui camp care, fara a sterge inregistrarea respectiva, sa faca posibila excluderea ei din controalele de tip lista. In pagina de actualizare puteti decide daca in liste vor aparea numai inregistrarile actuale sau si cele marcate cu "neutilizat".

3. Vanzare

Data disp. de livrare - radio buton cu ajutorul caruia se poate indica daca data atribuita la intocmirea unei facturi/dispozitii de livrare este data curenta sau data corespunzatoare urmatoarei zile lucratoare. Rotunjire - lista din care se poate modul de rotunjire a pretului cu TVA in lei la factura in valuta: fara rotunjire, la 1000 in minus, 1000 in plus, la cel mai apropiat de 1000. Denumire produse - lista din care se alege modul de comportare a listei de produse din ferestrele de facturi iesire si transfer intre gestiuni: - in lista nu se poate scrie, produsele putandu-se alege numai; - in lista se poate scrie, iar la apasarea tastei SPACE, lista va fi filtrata, aparand numai produsele care contin in denumire caracterele tastate; - se completeaza automat denumirea produsului, pe masura ce sunt tastate caractere. Numar factura - cu ajutorul acestor butoane puteti opta ca numarul facturii imprimate sa fie cerut inainte de imprimare, sau dupa imprimare.

Pret de vanzare - daca se bifeaza, in factura de vanzare se poate introduce pretul de vanzare cu zecimale Coeficient pret - daca acest checkbox este bifat, la vanzare se sugereaza un pret in functie de coeficientul de pret care se introduce in caseta de sub acesta si pretul din lista de preturi a furnizorului Nr. max. de produse pe factura - numarul maxim de produse care pot aparea pe o singura factura Nu face verificarea preturilor in DL - daca nu este bifat, la salvarea facturii face o comparare intre pretul de lista si pretul introdus pe factura, pentru a preveni schimbarea accidentala a pretului la produse. In caz ca se gasesc neconcordante, utilizatorul este anuntat si procesul de salvare a facturii poate fi anulat. Daca checkbox-ul este bifat, aceasta verificare nu se mai face. Se poate modifica discount-ul - desi fiecare produs are asociat la fiecare tip de pret si un discount, este posibil ca, de la caz la caz, acest discount sa difere. De aceea, prin bifarea acestui checkbox, se ofera posibilitatea utilizatorului sa modifice procentul sau valoarea discount-ului chiar in ecranul de factura. Daca checkbox-ul nu este bifat, campurile de discount din ecranul de facturaL vor fi doar campuri de afisare. Eticheta sofer - daca nu se bifeaza, pe raportul de factura, in loc de "Sofer" va aparea "Delegat". Ascunde pretul de stoc in DL - daca este bifat, in ecranul de factura, campul pentru pret de stoc va fi facut invizibil. Nu apare discount-ul pe factura - in mod normal, pe langa pretul de vanzare apare si discount-ul. Prin bifarea acestui checkbox pe factura listata nu mai apare discount-ul Apare o singura linie cu discountul total - daca se bifeaza, va aparea pe factura o singura linie cu discountul total pe factura, in caz contrar afisandu-se discountul pentru fiecare linie din factura Toti agentii firmei - daca nu se bifeaza, in lista de agenti apar numai agentii corespunzatori clientului ales. Daca se bifeaza, in lista de agenti vor aparea toti agentii, netinandu-se cont de legatura client - agent Fara avertizari pentru stoc - in cazul bifarii acestui checkbox, nu se face verificarea depasirea stocului si, implicit, nu se vor mai afisa mesaje. Fara avertizari pentru datorii scadente - nu se face avertizare in cazul selectarii unui client care are datorii scadente, in cazul bifarii acestui checkbox Aviz la DL fara factura - daca acest checkbox este bifat, atunci cand dispozitia de livrare este fara factura, apare o fereastra de dialog in care trebuie sa se specifice daca se imprima aviz pentru DL-ul respectiv sau nu Se listeaza si numarul pe aviz - daca se bifeaza, se cere sa se specifice daca se imprima aviz pentru DL-ul fara factura (functioneaza daca optiunea Aviz la DL fara factura este bifata) Se poate mari termenul de plata - Termenul de plata care apare in ferestra de scadenta de plata la facturi de iesire este, implicit, cel introdus in forma de introducere clienti. Daca se bifeaza acest checbox si termenul sugerat nu este zero, acesta se poate mari. Vanzare produse cu accize - se bifeaza daca la vanzarea produselor se calculeaza accize.

Vanzare la clienti cu datorii intarziate - se bifeaza daca se permite vanzarea la clientii cu scadente depasite. Imprimare pe facturi tipizate - se bifeaza daca facturile de iesire se imprima pe formulare tipizate. Listare greutate pe factura - daca se bifeaza, se va imprima greutatea marfii pa factura. Pretul de transf. intre gest. ca pret de vanz. - se bifeza daca se ia ca pret de vanzare pretul de transfer in gestiunea respectiva. Focus pret fara TVA - aceasta optiune se foloseste in fereastra de introducere facturi de iesire in valuta (este bifata optunea Multi Valute din pagina Altele). Daca se bifeza, dupa parasirea casutei Cantitate, este activata casuta Pret vanzare in VALUTA(fara TVA) si cursorul se muta in aceasta, in caz contrar cursorul mutandu-se in casuta Pret vanzare in VALUTA (cu TVA). Focus Denumire Produs - aceasta optiune se foloseste in fereastra de introducere facturi de iesire in valuta (este bifata optunea Multi Valute din pagina Altele). Daca se bifeza, dupa salvarea facturii, cursorul se muta pe lista de produse, in caz contrar cursorul mutandu-se in casuta Cod produs. PF pe factura - daca se bifeaza se pot face facturi de iesire catre persoane fizice. Pret cu discount scazut pe factura - daca se bifeaza, pretul de vanzare de pe factura va fi cu discountul scazut (se afiseaza pretul obtinut prin scaderea din pretul de vanzare a discountului pe unitate de produs). Face actualizarea preturilor in DL - prin bifarea acestei casute, se indica faptul ca modificarea pretului de vanzare in DL atrage dupa sine si modificarea pretului asociat produsului in baza de preturi. Checkbox-ul "cu factura" invizibil - daca este bifat, in ecranul de factura, checkbox-ul "cu factura" va fi facut invizibil. Ramane totusi functionala scurtatura pentru acest checkbox (Page Down). Apar comentarii pe factura - daca este bifat, pe factura apar si comentariile facute la inregistrarea acesteia Bon de consum la vanzare - daca acest checkbox este bifat, dupa imprimarea unei facturi de iesire, se poate imprima si un bon de consum pentru produsele de pe factura respectiva. Implicit fact. la vanzare - daca este bifat, la realizarea unei DL, se imprima direct factura tipizata, fara a se mai imprima DL. Apare tipul de pret pe factura - in cazul in care se bifeaza pe factura apare tipul de pret Fara legaturi ale clientului - cand se inregistreaza facturii, unele campuri sunt incarcate automat corespunzator clientului ales (agent, sofer etc.). Prin bifarea acestui checkbox nu se mai tine cont de legaturile clientului, campurile respective nemodificandu-se odata ce au fost incarcate. Astfel se pot introduce mai multe facturi succesiv fara a se mai modifica campurile respective Numar de factura local - acest checkbox indica daca ultimul numar de factura listata este salvat pe server sau in bazale locale, acest numar fiind folosit pentru sugerarea urmatorului numar de factura. Daca este bifat, ultimul numar de factura se salveaza local (cand imprimanta este locala), altfel se salveaza pe server (cand imprimanta este la server).

Un client are mai multi agenti - daca se bifeaza, se pot lega mai multi agenti la acelasi client. Daca este nebifat exista un singur agent pentru fiecare client si, in acest caz, in toate DL-urile se modifica codul agentului (egal cu codul agentului legat de client) Discount pt LEU la DL in valuta - prin bifarea acestui checkbox se poate modifica discountul la facturile de iesire in valuta daca valuta aleasa este LEU. Perioada de gratie - valoare care arata cu cate zile poate fi intarziata plata si totusi sa se accepte vanzarea. Nr. de chitanta generat automat - daca se bifeaza, la incasari facturi se va genera automat numarul chitantei prin incrementarea cu unu a numarului ultimei chitante introduse. Fara incasari la DL - in cazul in care se bifeaza acest checkbox nu mai apare fereastra de incasare dupa salvarea salvarea facturii. DL Pe loc/la termen - daca se bifeaza, modalitatea de plata aleasa implicit va fi prin banca si la termen, iar in caz contrar (nebifat) va fi plata pe loc. Produsele legate de strategie vanzari - indica daca produsele vor avea atasate si o categorie de evidenta a strategiei de vanzari. Pe DL nu apare sectorul de transport - se bifeaza daca pe factura se va tipari si sectorul de transport al clientului. Discount nu se initializeaza cu 0 la DL - daca se bifeaza, discountul nu se initilalizeaza cu 0 dupa ce se salveaza produsul. Este utila pentru a vinde mai multe produse de pe aceeasi factura cu acelasi discount. Vinzari in rate - daca se bifeaza, la factura de iesire se poate specifica daca plata se va face in rate sau nu. Comercianti alcool - bifarea acestui checkbox indica faptul ca profilul firmei este de comercializare alcool si astfel, programul se adapteaza specificului acestui profil (pe factura apare o noua casuta cu calitatea clientului si a furnizorului, ferestrele de introducere a clientilor si furnizorilor se modifica continand aceste calitati, si deasemenea ferestrele de facturare si retur). Ordonare dupa nume produs pe factura - daca se bifeaza, produsele vor aparea in ordinea efectiva a numelui pe factura. Data curenta la factura DL-urilor cu aviz - pentru DL-urile care au aviz, pe factura se va imprima data curenta. Factura iesire export - daca se bifeaza, pe forma de factura iesire, se poate specifica daca factura este de export.

4. Stoc

Verificare stoc - cu ajutorul acestor butoane radio puteti indica daca verificarea de stoc se va face pe toate gestiunile sau numai pe gestiunea curent selectata. Se face verificare automata dupa modificarea de stoc - prin bifarea acestui checkbox, dupa operatiunile care implica modificari de stoc, se face automat verificarea stocului. Permite operarea cu stoc negativ - aici puteti opta pentru operare cu stoc negativ la alte iesiri, la transferuri de marfa intre gestiuni sau la vanzare. Numai produsele cu stoc pozitiv din gestiune curenta - daca se bifeaza, in lista de produse apar numai cele cu stoc pozitiv. 6 zecimale la greutatea produselor - daca se bifeaza, greutatea produselor se va afisa cu 6 zecimale in loc de 2. Avertizare stoc limita la DL - daca se bifeaza, la facturi de iesire se avertizeaza daca, pentru produsul ales, cantitatea ramasa in stoc dupa introducerea cantitatii dorite scade sub valoarea introdusa in cimpul Cantitate limita din forma de nou produs.

5. Altele

Afisare clienti in liste - prin acest grup de butoane radio puteti alege ca in listele de clienti sa apara numai clientii a caror gestiune coincide cu gestiunea curenta sau toti clientii, indiferent de gestiunea atribuita acestora. Cantitati - aici puteti opta pentru afisarea si operarea cu zecimale (3) pentru cantitati. Arhivare la - numarul de ore, trecut de la ultima cerere de arhivare, la care se propune arhivarea datelor. Arhivare interna - daca se bifeaza, pentru arhivarea datelor nu se foloseste programul RAR ci o librarie interna. Operare datorii vechi - daca bifati "la incasare clienti global scade si din datorii vechi", in cazul in care se realizeaza o incasare la global, intai se vor incasa datoriile vechi ale clientului respectiv, daca acestea exista. De asemenea, in raportul de datorii clienti, datoriile vechi vor aparea detaliate pe facturi, daca aceste facturi exista. Ordonarea clientilor - aici puteti alege modul implicit de ordonare a grid-ului pentru vizualizare clienti din ecranul nou client.

Codul produselor - aici puteti indica modul de tratare al codului produselor in ecranul nou produs. Codul produsului poate fi generat de calculator sau introdus de utilizator, in cazul folosirii unor coduri proprii care au si alt scop in afara de cel de a identifica in mod unic produsele (ex.: indica tipul, sortimentul, culoarea, greutatea, etc.). Verifica anul din data - grup de optiuni pentru alegerea modului de verificare a anului la introducerea datelor: Nu verifica - nu se fac verificari; Verifica nestrict - se verifica anul, dar daca este diferit de anul curent se poate continua; Verifica strict - nu se poate continua daca anul este diferit de anul curent. Arhivarea se face pe volume - daca este bifat, arhivarea bazelor de date se va face pe volume de 1.4 MB astfel incat arhivele sa poata fi transportate pe dischete. Cere data scadentei la FIN - in cazul in care se bifeaza, se cere data scadentei. Daca nu se bifeaza, se pune automat numerar la modul de plata Apare cod vamal - daca se bifeaza, la un nou produs apare un camp pentru introducerea codului vamal. Se listeaza pe NIR si "Alte plati" - in mod normal, pe un NIR se introduc produse. Daca se doreste si introducea a altceva decat produse se bifeaza acest checkbox, caz in care se activeaza butonul "Alte plati" Sofer la facturi intrare - daca se bifeaza acest checkbox, apare o lista cu soferi din care se selecteaza soferul care a adus marfa de pe NIR-ul respectiv Alte coduri la clienti/furnizori - in cazul in care se bifeaza, la introducerea un nou client sau furnizor, apare un camp suplimentar pentru introducerea unui cont folosit in contabilitate Nou client - forma extinsa - daca se bifeaza, se foloseste forma extinsa, care permite introducerea unor date suplimentare ale clientului. Nr crt automat la activ. soferi - daca se bifeaza, in fereastra de activitate zilnica soferi nr crt se genereaza automat, in caz contrar trebuind sa fie introdus manual. Nr. crt. este folosit in cazul in care se alege raport de activitate soferi pe distante, si indica traseul pentru fiecare cursa in parte. Suma de incasat apare automat - indica, in cazul in care se bifeaza si se face incasare imediat dupa salvarea facturii de vanzare, daca suma incasata se va completa automat cu suma ramasa de incasat pentru factura respectiva. Calcul pret lista la FIN si pret clienti la DL - daca se bifeaza vor aparea butoanele de calcul pret la FIN si DL (pret de lista respectiv de client). Palm - modulul de facturare pe game - daca se bifeaza dispare coloana Alc. din grid in fereastra Lista produse exportate Avize - pret rotunjit la 1000 - preturile la transferuri intre gestiuni sunt rotunjite la 1000 daca se bifeaza. Avertizare data incorecta - se bifeaza daca se doreste averizare in cazul in care data operatiunii nu contine luna sau anul curent.

Avansurile cu acte la incasari si plati - daca de bifeaza, avansurile introduse la incasari (bifand Se incaseaza in avans) sau plati (bifand Se plataste din avans) vor fi automat cu acte. Se poate scrie/cauta in lista clienti (DL) - prin bifarea acestui checkbox, in fereastra de vanzari, se poate scrie si filtra in lista de clienti dupa cuvintele introduse. Preturile se introduc pentru cantitati variate - daca se bifeaza, in fereastra de modificare preturi se cere si cantitatea pentru care se introduce pretul (ex 100buc, 1USD). Aceasta optiune are efect numai atunci cand este activata si optiunea Multi Valute. Apar conturi contabile - in cazul in care este instalat modulul de note si situatii contabile, de aici se poate controla modul in care controalele referitoare la conturi contabile, categorii contabile etc. vor aparea sau nu in ecranele programului DistribNET. Daca este bifat, controalele respective vor fi vizibile; daca nu, vor fi invizibile Apar "Toate gestiunile" - daca este bifat acest checbox, va aparea checkbox-ul "Toate gestiunile" care indica daca se iau inregistrarile din toate gestiunile sau numai din gestiunea curenta Denumirea in engleza a produselor - daca se bifeaza, la un nou produs apare un camp pentru introducerea denumirii in engleza. Apare pe factura de iesire - daca se bifeaza, pe factura de iesire apare denumirea in engleza in loc de denumirea produsului. Aceasta optiune este accesibila numai in cazul in care este activa optiunea Denumirea in engleza a produselor. Multi Valute - se bifeaza in cazul in care se fac operatiuni in valuta (apare o lista de valute) Factura iesire cu numar comanda - daca se bifeaza acest checkbox, se poate lega o factura de o comanda la "Introducere comenzi " . Listare chitante pe tipizat - se bifeaza, in cazul incasarilor la facturi, pentru listarea chitantelor pe formular tipizat. Incasari/Plati cu zecimale - daca se bifeaza.se pot introduce zecimale la sumele incasate/platite (v. Multi Valute) . Transfer cu discount intre gestiuni - transferul intre gestiuni se poate face cu discount la pretul de vanzare, in cazul bifarii acestui checkbox. Lista coduri produse utilizator - daca se bifeaza, pe formele de Factra vanzare si FIN codurile produselor se selecteaza dintr-o lista, in caz contrar trebuind introduse, manual, intr-o casuta. Imprima NIR la tranfer intre gestiuni - se bifeaza daca se doreste listarea NIR-ului la transfer intre gestiuni, dupa ce se imprima avizul de transfer. Nr. zile anterior la activitate soferi - numarul de zile anterior datei cursei de la care se incarca informatiile legate de DL-uri in fereastra de activitate zilnica soferi. Nr. maxim de produse la transferuri - valoare care indica numarul maxim de produse care se pot introduce pe avizele de transfer intre gestiuni.

Casa de marcat - lista din care se alege modelul casei de marcat, util in situatia in care se fac vanzari prin casa de marcat. In casuta din partea dreapta se introduce numarul portului serial pe care este instalata casa de marcat.

6. Rapoarte

Raport incasari - aici puteti alege modul de realizare al raportului de incasari. Raport alte iesiri - cu ajutorul acestui grup de butoane radio puteti indica daca in raportul de alte iesiri in coloana de valoare va aparea valoarea de intrare sau valoarea de vanzare. Imprimare DL - aici puteti opta pentru imprimarea sau nu pe factura de vanzare a masinii cu care sa ridicat marfa, a soferului, a agentului, precum si a datoriei cumulate (exclusiv DL-ul imprimat) a clientului Raport datorii clienti - grup de butoane din care se alege daca sunt selectate la raportul de datorii clienti - agenti toate facturile de vanzare cu suma de incasat nenula (pozitiva sau negativa) sau numai cele cu suma de incasat pozitiva Rapoarte - toate gestiunile nu exista grup pe gestiune - daca se bifeaza, la realizarea raportului ne se mai grupeaza pe gestiune. Raport stoc - cantitati compuse - bifat, cantitatile care apar in raport sunt in ambalaj compus. (pentru cei ce folosesc ambalaje). Raport factura - sortimente - daca se bifeaza, pe raportul de factura si calculatie vor aparea si sortimentele (meniul Oferete/Comenzi/Facturi). Cod produs utilizator la denumirea produsului - pe facturi, NIR-uri, rapoarte apare si codul produsului la denumire daca se bifeaza aceasta optiune. Raport factura - categorie strategie vanzari - pe factura apare si categoria strategiei de vanzari, daca se bifeaza. Foloseste modulul de export EXCEL (doar pentru versiunile inregistrate) - daca se bifeaza, la vizualizarea/imprimarea rapoartelor se foloseste modulul specializat de export in EXCEL. CEC-urile pe raportul de datorii implicit nescazute - pe raportul de datorii clienti CEC-urile sunt implicit nescazute din ce este ramas de incasat, in cazul bifarii acestei optiuni. Nr. zile avertizare - nr. minim de zile pentru care se avertizeaza epuizarea stocului, la raportul de stoc. Tipareste ambalajele in custodie la transferul intre gestiuni - daca se bifeaza, pe raportul de transfer intre gestiuni se listeaza si ambalajele in custodie la gestiunea destinatie.

Listare nr. de aviz la activitate soferi - daca se bifeaza, se listeaza nr. de aviz pe raportul de aviz de la activitate soferi (cand se apasa butonul Aviz). Ordonare dupa cod la aviz activitate soferi - daca se bifeaza, produsele de pe aviz, la activitate soferi, se ordoneaza dupa codul produsului si nu dupa denumire. Facturile se listeaza direct la imprimata - prin bifarea acestui checkbox se opteaza pentru trimiterea direct la imprimanta a facturilor de iesire. Din lista din partea dreapta se alege imprimanta la care se face listarea. DL-urile se listeaza direct la imprimata - prin bifarea acestui checkbox se opteaza pentru trimiterea direct la imprimanta dispozitiilor de livrare. Din lista din partea dreapta se alege imprimanta la care se face listarea.

7. Intrari

Taxe vamale, comision vamal, transport la FIN - daca se bifeaza, apar casute pentru introducerea de taxe vamale, comision vamal, transport care afecteaza pretul de intrare in stoc Discount global la FIN - bifarea acestui chechbox are ca efect aparitia unui buton in FIN pentru introducerea discount-ului global pe factura Numar NIR - indica daca atunci cand se genereaza NIR-ul, numarul acestuia este generat dupa tiparirea celui generat pentru FIN sau se introduce un numar pentru primul NIR si urmatoarele se genereaza automat prin incrementare. Afisare furnizori in liste - prin acest grup de butoane radio puteti alege ca in listele de furnizori sa apara numai furnizorii a caror gestiune coincide cu gestiunea curenta sau toti furnizorii, indiferent de gestiunea atribuita acestora. Produse cu valoare zero la FIN in valuta - daca se bifeaza, apare checkbox-ul Produs cu cu valoare zero la factura de intrare in valuta. Acest checkbox permite introducerea de produse fara valoare (pretul de intrare in stoc va fi zero), pretul introdus in fereastra fiind utilizat numai pentru a calcula taxe vamale, comision vamal si T.V.A. catre vama. Preluare FIN de la servere neconectate - daca se bifeaza, facturile de intrare si platile aferente vor fi preluate la importul de date de la un server neconectat. In caz contrar, acestea NU vor mai fi preluate.

8. Ambalaje

Actualizare ambalaj - daca bifati, in liste vor aparea toate ambalajele inclusiv cele neutilizate.

Nu vor aparea ambalaje pe factura - daca acest checkbox este bifat, pe factura nu vor aparea decat produsele. Daca nu este bifat, vor aparea si ambalajele corespunzatoare produselor, dar la pret 0. Pe DL nu se da nimic in custodie - daca se bifeaza, nu se mai opereaza pentru DLul respectiv si ambalajul (ambalajul dat in custodie urmat de recuperare), considerandu-se ca exista ambalaj la schimb. Aviz de insotire pentru ambalaje (la factura de iesire) - daca se bifeaza, la factura de iesire se va lista si avizul de insotire a marfii doar cu ambalajele date in custodie. Pret de stoc zero la transfer de ambalaje intre gestiuni - pretul de stoc la transferul de ambalaje este zero daca se bifeaza acest checkbox.
Numar document la custodie/recuperare ambalaje clienti/furnizori - daca se bifeaza, la trecerea in custodie/restituirea ambalajului apare o caseta in care se introduce numarul documentului de custodie/restituire. Cantitate compusa pe DL - daca se bifeaza, pe factura poate aparea fie cantitatea simpla, fie cantitatea compusa. Ambalaje in custodie pe gestiuni virtuale - se pot da ambalaje in custodie si in gestiunile virtuale, daca se bifeaza. Pret de lista la DL - daca se bifeaza, pretul de vanzare al ambalajelor, la facturi de iesire, va fi cel din lista de preturi; altfel, va fi pretul de intrare. Ambalajele simple si compuse sunt date in custodie separat - ambalajele simple atasate ambalajelor compuse se dau in custodie separat, daca se bifeaza acest checkbox.

Salvare - la apasarea acestui buton optiunile de configurare vor fi salvate. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra de configurare.

_______________

Arhivare baze
Este optiunea prin care puteti arhiva bazele de date pentru a avea o copie de siguranta a datelor introduse anterior. Este indicat ca aceasta arhivare sa se faca cel putin o data pe zi. De asemena este bine sa savati periodic aceste arhive pe un CD sau pe un disc tip ZIP.

In functie de optiunea Arhivare interna din configurare program, pagina Altele, arhivarea se poate face:

- folosind programul RAR - folosind librariile interne ale programului de distributie

Arhivare folosind programul RAR

Data si ora ultimei arhive - casuta in care se afiseaza data si ora ultimei arhive. Introduceti numele arhivei - casuta pentru introducerea numelui fisierului RAR in care se vor arhiva datele. Pentru e-mail - checkbox care se bifeaza daca arhiva va trebui trimisa pe mail, caz in care se vor elimina din arhiva anumite fisiere care, in mod normal, au dimesiuni foarte mari. Ok - prin apasarea acestui buton se realizeaza efectiv arhivarea datelor. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra.

Daca este activa optiunea Arhivarea se face pe volume din configurare program, pagina Altele, arhivarea se face pe mai multe volume astfel incat arhiva sa poata fi copiata pe dischete.

Arhivare folosind librariile interne

Numele arhivei - casuta pentru introducerea numelui fisierului in care se vor arhiva datele. Arhivez pentru E-Mail - checkbox care se bifeaza daca arhiva va trebui trimisa pe mail, caz in care se vor elimina din arhiva anumite fisiere neuzuale si care in mod normal, au dimesiuni foarte mari. Dimensiunea fisierelor de arhivat - casuta care indica dimensiunea cumulata a fisierelor care se arhiveaza. Arhivare - prin apasarea acestui buton se realizeaza efectiv arhivarea datelor. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra.

Dezarhivare baze
Este optiunea prin care puteti dezarhiva datele arhivate anterior prin optiunea Altele->Arhivare baze.

In functie de optiunea Arhivare interna din configurare program, pagina Altele, dezarhivarea se poate face:

- folosind programul RAR - folosind librariile interne ale programului de distributie

Dezarhivare folosind programul RAR

Data si ora ultimei arhive - casuta in care se afiseaza data si ora ultimei arhive. Introduceti numele arhivei - casuta pentru introducerea numelui fisierului RAR din care se vor arhiva datele. Se poate alege arhiva din lista daca se apasa Alt+Sageata-sus. Ok - prin apasarea acestui buton se realizeaza efectiv dezarhivarea datelor. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra.

Dezarhivare folosind librariile interne

Arhiva - casuta pentru introducerea numelui fisierului din care se vor dezarhiva datele. O alta modalitate de introducere a fisierului din care se vor dezarhiva datele este selectarea acestuia in grid. Dezarhivare - prin apasarea acestui buton se realizeaza efectiv dezarhivarea datelor. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra.

! ATENTIE !
Folosirea acestui program de dezarhivare baze trebuie facuta cu atentie deoarece datele introduse ulterior crearii ultimei arhive pana la momentul dezarhivarii se vor pierde.

Schimbarea gestiunii curente

Aceasta fereastra este folosita pentru a schimba gestiunea curenta (gestiunea pentru care se introduc date). Din lista cu gestiuni trebuie aleasa gestiunea curenta dupa care se apasa ENTER pentru a valida optiunea. Numele gestiunii curente apare intotdeauna pe ecran.

Ok - buton pentru schimbarea gestiunii curente si iesirea din fereastra. Se foloseste in cazul in care nu s-a apasat ENTER dupa ce s-a ales noua gestiune curenta. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra, renuntandu-se la alegerea noii gestiuni curente.

Raport stocuri
Este fereastra prin care puteti realiza un raport de stocuri pentru produsele si/sau ambalajele aflate in baza de date

Aceasta optiune lanseaza doua ferestre (in functie de configurerea multi valute din setata prin bifa Multi Valute din optiunea de meniu Altele/Configurare program/Altele

Daca bifa este pusa va aparea fereastra pentru raportarea stocului folosind multi valute. Daca bifa nu este pusa, raportul se va face prin intermediul ferestrei de raportare stocuri fara multi valute.

Raport stocuri (lei)

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima raportul de stocuri actual.

Ecranul este impartit in cinci pagini: 1. 2. 3. 4. Raport stoc Raport stoc marfa de la furnizori Raport stoc pe sortimente Gestiuni

1. Raport Stoc
Pentru marfa - radio buton ce va pregati pentru raport numai marfa (produsele). Pentru ambalaj - radio buton ce va pregati pentru raport numai ambalajul. Pentru global - radio buton ce va pregati pentru raport marfa si ambalajul.

Pentru fiecare din cele trei obtiuni puteti alege toate produsele/ambalajele sau anumite produse/ambalaje pentru raport de stoc.

Ordonare dupa nume - raportul va fi ordonat dupa numele produselor/ambalajelor. Ordonare dupa cod - raportul va fi ordonat dupa codul produselor/ambalajelor.

Ambalaj valoric - prin aceasta bifare raportul va fi valoric. Salvare raport in fisier text - prin aceasta bifare raportul va fi salvat intr-un fisier text pentru a putea fi vizualizat si mai tarziu. Salvare stoc - prin aceasta bifare in momentul realizarii raportului baza de date cu stocul va fi salvata. Revalorizare stoc - raportul va afisa catitatea pentru categoria aleasa (marfa, ambalaje, global) cu pretul. Produsele care au scazut sub limita - daca raportul se va face cu aceasta optiune, vor fi listate toate produsele si ambalajele care au scazut cantitativ sub limita impusa. Pentru a configura limitele pentru produse vezi Nou/Nou produs Gestiuni alese - prin aceasta bifare, pagina Gestiuni se va activa si din aceasta pagina veti putea gestiunile pentru care se va face raportul de stoc Produsele cu stoc zero - va raporta doar produsele cu stocul 0 Stoc la pret de vanzare - la selectarea optiunii rapotul de stoc va contine pretul de vanzare pentru produsele selectate, la categoria de pret selectata din lista din partea dreapta a optiunii.

Previziune epuizare stoc - va raporta previziunea pentru epuizarea stocului luand ca medie Nr. zile pentru care se calculeaza media. Aceasta operatie va raporta previziunea tinand cont de returi, iesiri catre clienti, alte iesiri, transferuri intre gestiuni, intrate in procesul de productie (daca este necesear), bonuri de consum.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului de stoc in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

2. Raport stoc - marfa de la furnizori

In acesta pagina puteti alege legatura furnizori-produse pentru care doriti raportul de stoc. In acest fel puteti urmari ce marfa mai aveti pe stoc din marfa cumparata de la un furnizor pe o gestiune sau pe toate gestiunile. Gestiuni alese - prin aceasta bifare, pagina Gestiuni se va activa si din aceasta pagina veti putea gestiunile pentru care se va face raportul de stoc

3. Raport Stoc - sortimente

In acesta pagina puteti alege sortimentele de produse pentru care doriti raportul de stoc. In acest fel puteti urmari stocul de produse pe sortimente. Gestiuni alese - prin aceasta bifare, pagina Gestiuni se va activa si din aceasta pagina veti putea gestiunile pentru care se va face raportul de stoc Stoc la pret de vanzare - la selectarea optiunii rapotul de stoc va contine pretul de vanzare pentru produsele selectate, la categoria de pret selectata din lista din partea dreapta a optiunii. Fara totaluri pe sortimente - daca este bifata optiunea, raportul va fi facut fara a calcula totalurile pe sortimente.

4. Gestiuni
In acesta pagina puteti alege gestiunile pentru care doriti raportul de stoc.

Raport stocuri
Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima raportul de stocuri actual.

Ecranul este impartit in cinci pagini: 1. 2. 3. 4. 5. Raport stoc Raport stoc marfa de la furnizori Raport stoc pe sortimente Edituri Gestiuni

1. Raport Stoc
Pentru marfa - radio buton ce va pregati pentru raport numai marfa (produsele). Pentru ambalaj - radio buton ce va pregati pentru raport numai ambalajul. Pentru global - radio buton ce va pregati pentru raport marfa si ambalajul.

Pentru fiecare din cele trei obtiuni puteti alege toate produsele/ambalajele sau anumite produse/ambalaje pentru raport de stoc.

Ordonare dupa nume - raportul va fi ordonat dupa numele produselor/ambalajelor. Ordonare dupa cod - raportul va fi ordonat dupa codul produselor/ambalajelor.

Ambalaj gol - daca aceasta optiune este bifata, pe raport vor apare doar ambalajele goale, pentru care nu exista cantitatea necesara pentru umplerea lor.

Ambalaj valoric - prin aceasta bifare raportul va fi valoric. Salvare raport in fisier text - prin aceasta bifare raportul va fi salvat intr-un fisier text pentru a putea fi vizualizat si mai tarziu. Salvare stoc - prin aceasta bifare in momentul realizarii raportului baza de date cu stocul va fi salvata. Revalorizare stoc - raportul va afisa catitatea pentru categoria aleasa (marfa, ambalaje, global) cu pretul. Stock disponibil - daca este bifat, in raport vor fi scoase produsele cu cantitatea necesara (cantitatea necesara minus cantitatea pe stoc). Continutul raportului este afectat de grupul de optiuni ordonare si grupul de optiuni produse.

Gestiuni alese - prin aceasta bifare, pagina Gestiuni se va activa si din aceasta pagina veti putea gestiunile pentru care se va face raportul de stoc Produsele cu stoc zero - va raporta doar produsele cu stocul 0 Produsele care au scazut sub limita - daca raportul se va face cu aceasta optiune, vor fi listate toate produsele si ambalajele care au scazut cantitativ sub limita impusa. Pentru a configura limitele pentru produse vezi Nou/Nou produs Stoc la pret de vanzare - la selectarea optiunii rapotul de stoc va contine pretul de vanzare pentru produsele selectate, la categoria de pret selectata din lista din partea dreapta a optiunii. Produse - aceasta optiune apare doar la selectarea bifei Stock disponibil si, din aceasta grup de optiuni se poate alege ce produse vor fi listate: cele pentru care trebuie facuta aprovizionare, cele de pe bonuri de consum sau toate. Ordonare - aceasta optiune apare doar la selectarea bifei Stock disponibil. Selectarea unei optiuni afecteza modul in care va fi ordonat raportul. Corespunzatoare fiecarei optiuni sunt ordonarile: Cant de aprov. - cantitatea care trebuie aprovizionata, Val de aprov - valoarea in valuta curenta cu care trebuie facuta aprovizionarea, Stoc - cantitatea care este in stoc, Nume - numele marfii, Cod - codul marfii Stoc contabil in lei - se bifeza pentru a calcula stocul contabil in lei. In caz contrar se poate alege din lista aflata mai jos valuta in care se doreste sa fie stocul contabil.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului de stoc in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

2. Raport stoc - marfa de la furnizori

In acesta pagina puteti alege legatura furnizori-produse pentru care doriti raportul de stoc. In acest fel puteti urmari ce marfa mai aveti pe stoc din marfa cumparata de la un furnizor pe o gestiune sau pe toate gestiunile. Gestiuni alese - prin aceasta bifare, pagina Gestiuni se va activa si din aceasta pagina veti putea gestiunile pentru care se va face raportul de stoc Stoc contabil in lei - se bifeza pentru a calcula stocul contabil in lei. In caz contrar se poate alege din lista aflata mai jos valuta in care se doreste sa fie stocul contabil.

3. Raport Stoc - sortimente

In acesta pagina puteti alege sortimentele de produse pentru care doriti raportul de stoc. In acest fel puteti urmari stocul de produse pe sortimente. Gestiuni alese - prin aceasta bifare, pagina Gestiuni se va activa si din aceasta pagina veti putea gestiunile pentru care se va face raportul de stoc Stoc contabil in lei - se bifeza pentru a calcula stocul contabil in lei. In caz contrar se poate alege din lista aflata mai jos valuta in care se doreste sa fie stocul contabil. Ordonare dupa codul sortimentului - daca este bifata optiunea, raportul va fi ordonat dupa codul sortimentului.

4. Edituri
Aceasta pagina este valabila si activa numai pentru edituri In acesta pagina puteti alege sortimentele de produse pentru care doriti raportul de stoc. In acest fel puteti urmari stocul de produse pe sortimente. Gestiuni alese - prin aceasta bifare, pagina Gestiuni se va activa si din aceasta pagina veti putea gestiunile pentru care se va face raportul de stoc

Stoc contabil in lei - se bifeza pentru a calcula stocul contabil in lei. In caz contrar se poate alege din lista aflata mai jos valuta in care se doreste sa fie stocul contabil. Desfasurat pe gestiuni - raportul de stoc va fi desfasurat pe gestiuni. Gestiuni - valorile care se pot alege dinlista sunt Gestiunea curenta,Gestiunile alese,Gestiuni proprii,Alte gestiuni. La bifarea optiuni Gestiuni alese pe fiecare din paginile precedente va aparea o noua bifa Desfasurat pe gestiuni.

5. Gestiuni
In acesta pagina puteti alege gestiunile pentru care doriti raportul de stoc.

Raport stoc produse pe gestiuni

Prin aceasta fereastra se poate raporta stocul pentru produsele alese la gestiunea curenta. Elementele acestei ferestre sunt:

Produse - din aceasta lista se selecteaza produsele pentru care doriti sa fie facut raportul. Daca nu se selecteaza nici un produs, in raport vor fi luate in calcul toate produsele. OK - la apasarea acestui buton se va genera raportul. Iesire - prin apasarea butonului se inchide aceasta fereastra si se revine in meniul principal.

Raport stoc valoric (detail)

Raportul este folosit doar pe gesiunile de detail. Pentru a introduce noi gestiuni vezi Nou/Gestiune - Magazie. Elementele acestei ferestre sunt: Data la care doriti sa vedeti stocul - se completeaza cu data respectiva Stoc valoric - aceasta casuta va fi completata cu stocul valoric. Completarea se va face dupa iesirea din casuta de completare a datei.

Iesire - la apasarea butonului fereastra va fi inchisa si se va reveni in meniul principal.

__________ Raport stoc initial

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima raportul de stocuri initiale. Setari de configurare care afecteaza aceasta fereastra sunt bifele de produse si ambalaje din optiunea Altele/Configurare program/Actualizare

Marfa - radio buton ce va pregati pentru raport numai marfa (produsele). Ambalaj - radio buton ce va pregati pentru raport numai ambalajul. Global - radio buton ce va pregati pentru raport marfa si ambalajul.

Pentru fiecare din cele trei obtiuni puteti alege toate produsele/ambalajele sau anumite produse/ambalaje pentru raport de stoc initial.

Ordonare dupa nume - raportul va fi ordonat dupa numele produselor/ambalajelor. Ordonare dupa cod - raportul va fi ordonat dupa codul produselor/ambalajelor. Toate gestiunile - prin aceasta bifare raportul va fi intocmit pentru toate gestiunile.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului de stoc initial in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Raport initializare stoc produse

Este fereastra prin care puteti vizualiza sau imprima informatii asupra initializarii stocului de produse (gestiunea, data initializarii, produsul, cantitatea care a intrat in stoc, pretul cu care a intrat produsul in stoc) pe o anumita perioada.

Perioada - se poate introduce o perioada pentru care se doreste vizualizarea initializarii stocului de produse. Este un raport asemanator cu cel rezultat in urma operatiei de initializare stoc produse, dar care ofera o situatie de ansamblu pe o anumita perioada.

Raport preturi de vanzare

Este fereastra prin care puteti realiza un raport cu preturile de vanzare pentru produsele si/sau ambalajele aflate in baza de date

Aceasta optiune lanseaza doua ferestre (in functie de configurerea multi valute din setata prin bifa Multi Valute din optiunea de meniu Altele/Configurare program/Altele

Daca bifa este pusa va aparea fereastra pentru raportarea preturi de vanzare folosind multi valute. Daca bifa nu este pusa, raportul se va face prin intermediul ferestrei de raportare a preturilor de vanzare fara multi valute.

___________ Raport preturi de vanzare (lei)

Este fereastra prin care puteti vizualiza sau imprima preturile de vazare ale produselor grupate pe categorii de preturi de vanzare.

Fereastra contine trei liste:

1. Categorii de preturi 2. Produse 3. Sortimente

Pentru a alege produsele, categoriile de pret sau sortimentele pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in listele din stanga ecranului. In acest fel elementele alese vor trece in listele din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un produs, automat raportul va fi intocmit pentru toate produsele la categoriile de pret selectate. Daca nu alegeti nici o categorie de pret, automat raportul va fi intocmit pentru produsele alese si la toate categoriile de pret. Daca nu alegeti nici un sortiment, automat raportul va fi intocmit pentru toate sortimentele. La fel se va proceda pentru selectarea produselor.

Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie cu vanzarile pe toate gestiunile. Altfel raportul va fi realizat pentru gestiunea curenta. Preturi cu TVA - raportul va fi scos cu preturile continand TVA.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

______________ Raport preturi de vanzare (valuta)

Este fereastra prin care puteti vizualiza sau imprima preturile de vazare ale produselor grupate pe categorii de preturi de vanzare.

Fereastra contine trei liste:

1. Categorii de preturi 2. Produse 3. Sortimente

Pentru a alege produsele, categoriile de pret sau sortimentele pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in listele din stanga ecranului. In acest fel elementele alese vor trece in listele din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un produs, automat raportul va fi intocmit pentru toate produsele la categoriile de pret selectate. Daca nu alegeti nici o categorie de pret, automat raportul va fi intocmit pentru produsele alese si la toate categoriile de pret. Daca nu alegeti nici un sortiment, automat raportul va fi intocmit pentru toate sortimentele. La fel se va proceda pentru selectarea produselor.

Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie cu vanzarile pe toate gestiunile. Altfel raportul va fi realizat pentru gestiunea curenta. Preturi cu TVA - raportul va fi scos cu preturile continand TVA. Valuta - din aceasta lista se poate selecta valuta care va fi folosita pentru raportare.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

__________ Urmarire stoc pe o perioada data

Procedurile de urmarire de stoc (produse sau ambalaje) permit o urmarire completa a miscarilor de produse sau ambalaje ce au avut ca efect modificarea stocului (vanzari, cumparari, transferuri intre gestiuni, distrugeri, productie, custodii etc.). Alegeti din lista din stanga produsele (ambalajele) al caror stoc vreti sa-l urmariti. Acestea vor apare in lista din dreapta. Daca nu alegeti nimic se considera implicit ca doriti urmarirea stocului tuturor produselor (ambalajelor). In partea de jos introduceti perioada pentru care vreti sa fie listate intrarile si iesirile in stoc. Daca bifati Toate Gestiunile, puteti obtine o situatie generala, pe toate gestiunile. Daca bifati Produsele cu stoc final 0 nu apar in raportul sumar pe raportul sumar nu vor aparea decat produsele al caror stoc la sfarsitul perioadei este diferit de zero. Daca bifati Urmarire valorica (cant. si preturi intregi) pe raport se vor afisa si preturile de stoc (cumparare) si valoarea pentru produsele cu miscare. Daca bifati Produsele fara miscare nu apar pe raport pe raport nu se vor afisa produsele care in perioada pentru care se face raportul au intrari sau iesiri, produsele fara miscare, chiar daca au stoc, nefiind afisate. Dupa apasarea butonului Ok, aveti posibilitatea vizualizarii pe ecran, a imprimarii, sau puteti renunta si reveni in fereastra de urmarire stocuri. In cazul in care alegeti raport sumar, veti primi o situatie cu stocul produselor la data finala a intervalului introdus de dumneavoastra.

___________________

Vizualizare stoc produse

Este ecranul unde se pot vizualiza rapid produsele existente pe stoc. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab . Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Lista de produse care apare in grid-ul Stocuri din partea de jos a formei se poate filtra introducand in campul Filtrare dupa denumire un sir de caractere care exista in denumirea produsului cautat. Daca se bifeaza checkbox-ul Toate gestiunile stocurile afisate in gridul Stocuri vor fi cele totale pe firma. Butonul Reincarcare se foloseste pentru actualizarea datelor afisate in grid.

Butonul Iesire - se inchide ecranul si se revine in meniul principal. Apasati SPACE sau ENTER atunci cand focus-ul se afla pe buton sau faceti un click pe buton sau, mai simplu, apasati combinatia de taste ALT+I (indiferent unde se afla focus-ul).

Pentru stocuri se mai poate folosi si raportul din meniul Rapoarte --> Raport stocuri .

___________ Raport intrari facturi furnizori/produse

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima intrarile de marfa pe facturi, furnizori sau produse Ecranul este impartit in doua pagini: 1. Intrari pe furnizori 2. Intrari pe furnizori - produse

1. Intrari pe furnizori
Pentru a alege furnizorii pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel furnizorul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un furnizor automat raportul va fi intocmit pentru toti furnizorii.

Nr. de factura - acest camp trebuie completat cu numarul de factura pentru care doriti vizualizarea/imprimarea raportului. Perioada - se poate introduce o perioada pentru vizualizarea intrarilor in acea perioada. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie cu intrarile pe toate gestiunile.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

2. Intrari pe furnizori - produse

In acesta pagina puteti alege furnizorii, produsele si perioada pentru care doriti intocmirea raportului de intrari. Pentru a alege criteriile dorite se va proceda la fel ca in pagina 1. Acest raport poate fi intocmit pe gestiunea curenta sau pe toate gestiunile in functie de optiunea dumneavoastra.

Rapoarte de productie
Este un ecran prin care puteti vizualiza sau imprima informatii asupra rapoartelor de productie (numarul documentului, data, valoarea materiei prime, valoarea depreciata, valoarea produselor finite rezultate).

Perioada - se poate introduce o perioada pentru care se doreste vizualizarea rapoartelor de productie.

__________ Raport datorii catre furnizori

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima datoriile catre furnizori. Pentru a alege furnizorii pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel furnizorul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un furnizor automat raportul va fi intocmit pentru toti furnizorii.

Perioada - se poate introduce o perioada pentru vizualizarea datoriilor in acea perioada. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie cu datoriile pe toate gestiunile.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Raport plati furnizori

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima platile catre furnizori care pot fi intre doua date sau pe o factura.

Ecranul este impartit in doua pagini: 1. Plati la furnizori intre doua date (pe o perioada) 2. Jurnalul platilor pentru o factura

1. Plati la furnizori intre doua date

Perioada - se poate introduce o perioada pentru vizualizarea platilor catre furnizori in acea perioada. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie cu platile realizate pe toate gestiunile.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

2. Jurnalul platilor pe o factura

Pentru a realiza jurnalul platilor pentru o factura trebuie ales numarul de factura pentru care doriti raportul folosind combinatia de taste ALT + sageata in sus.

Raport cecuri furnizori

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima lista cecurilor date furnizorilor intre doua date. Pentru a alege furnizorii pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel furnizorul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un furnizor, automat raportul va fi intocmit pentru toti furnizorii.

Perioada - se poate introduce o perioada pentru vizualizarea cecurilor. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul cu cecurile sa fie pe toate gestiunile.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Raport legaturi avize de intrare - facturi

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima corespondenta din avize de intrare si facturi.

Perioada - se poate introduce o perioada pentru vizualizarea/imprimarea legaturilor dintre avize si facturi.. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie pe toate gestiunile.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Raport vanzari facturi pe agenti - clienti produse

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima iesirile de marfa pe agenti, clienti, produse.

Ecranul este impartit in patru pagini: 1. 2. 3. 4. Vanzari pe agenti Vanzari pe clienti Vanzari pe produse Vanzari pe sortimente de produse

1. Vanzari pe agenti
Pentru a alege agentii care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel agentul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un agent automat raportul va fi intocmit pentru toti agentii. La fel se va proceda pentru selectarea produselor. Nr. de factura - acest camp trebuie completat cu numarul de factura pentru care doriti vizualizarea/imprimare raportului. Perioada - se poate introduce o perioada pentru vizualizarea vanzarilor in acea perioada. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie cu vanzarile pe toate gestiunile.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

2. Vanzari pe clienti
In acesta pagina puteti alege clientii, produsele si perioada pentru care doriti intocmirea raportului de vanzari. Pentru a alege criteriile dorite se va proceda la fel ca in pagina 1. Acest raport poate fi intocmit pe gestiunea curenta sau pe toate gestiunile in functie de optiunea dumneavoastra.

3. Vanzari pe produse
In acesta pagina puteti alege produsele si perioada pentru care doriti intocmirea raportului de vanzari.

Pentru a alege criteriile dorite se va proceda la fel ca in pagina 1. Acest raport poate fi intocmit pe gestiunea curenta sau pe toate gestiunile in functie de optiunea dumneavoastra.

4. Vanzari pe sortimente de produse

In acesta pagina puteti alege sortimentele de produse si perioada pentru care doriti intocmirea raportului de vanzari. Pentru a alege criteriile dorite se va proceda la fel ca in pagina 1. Acest raport poate fi intocmit pe gestiunea curenta sau pe toate gestiunile in functie de optiunea dumneavoastra.

Raport vanzari pe sectoare de transport

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima iesirile de marfa pe sectoare de transport. Pentru a alege sectoarele de transport pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel sectorul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un sector automat raportul va fi intocmit pentru toate sectoarele de transport. La fel se va proceda pentru selectarea produselor.

Perioada - se poate introduce o perioada pentru vizualizarea vanzarilor in acea perioada.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Raport vanzari pe tip de pret

Prin aceasta optiune de meniu puteti obtine cantitatile de marfa vandute pentru un anumit pret. Aveti posibilitatea sa alegeti produsul/ambalajului pentru care doriti sa aflati cantitatea vanduta. Criteriile de raportare sunt: tipul de pret, perioada de timp, clientii pentru care doriti raportul.

Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Produse/Ambalaje - un combobox cu denumirea produselor pentru care doriti raportul. Shortcut Alt-R. Tip pret - un combobox cu categoria de pret pentru care doriti raportul. Pentru a vizualiza tipul de pret vezi meniul Nou -> Categorie pret. Shortcut Alt-T. Perioada - control pentru introducerea perioadei de raportare. Calculatorul va va avertiza daca data a doua este anterioara datei din primul camp. De asemenea daca introduceti in primul camp o data incepand cu intai ale lunii, programul va completa automat in campul al doilea data de sfarsit de luna. Shortcut Alt-P.

Iesire - Prin apasarea acestui buton se iese din ecran, revenindu-se la meniul principal al programului DistribNet. Shortcut Alt -I.

Raport vanzari pe agent - tip pret

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima valorile de vanzari si incasari realizate de agenti intre doua date, valori grupate pe tipurile de pret definite in Noua categorie pret.

Pentru a alege agentii pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel agentul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un agent, automat raportul va fi intocmit pentru toti agentii.

Perioada - se poate introduce o perioada pentru care se doreste realizarea acestui raport. Shortcut Alt-P. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie realizat pentru toate gestiunile. Shortcut Alt-G.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Shortcut Alt-O. Iesire - Prin apasarea acestui buton se iese din ecran, revenindu-se la meniul principal al programului DistribNet. Shortcut Alt -I.

Raport oferta
Cu ajutorul acestei ferestre se poate vizualiza/imprima oferta de produse cu preturile corespunzatoare. In functie de optiunea Multi valute din Configurare program, pagina Altele, fereastra de selectie si raportul vor fi:

- in lei, daca nu se bifeaza optiunea Multi Valute - in valuta - se bifeaza optiunea Multi Valute

)____________

Raport oferta (lei)

Aceasta fereastra se activeaza daca se alege optiunea de meniu Altele->Raport oferta si optiunea Multi valute din Configurare program, pagina Altele nu este bifata.

Fereastra de raport oferta este configurabila in functie de anumite optiuni de configurare (optiunea de meniu Altele --> Configurare program), astfel :

pagina Actualizare: - optiunea Produs

pagina Altele - grupul de optiuni Codul produselor

Raportul poate fi intocmit pentru gestiunea curenta, pentru anumite produse, sortimente si anumite tipuri de pret. Raportul va cuprinde, grupat pe tipuri de pret si pe sortimente: denumirea produsului, modul de ambalare (nr. de ambalaje simple/ambalaj compus), pret fara TVA, pret cu TVA.

Tipuri de pret - lista dubla din care puteti selecta tipurile de pret pentru care doriti intocmirea raportului. Lista din dreapta va contine tipurile de preturi alese. Daca nu alegeti nici un tip de pret, raportul va fi facut pentru toate tipurile de pret existente in baza de date.

Produse - lista dubla din care puteti selecta produsele pentru care doriti intocmirea raportului. Sortimente - lista dubla din care puteti selecta sortimentele pentru care doriti intocmirea raportului. Alte mentiuni - casuta in care puteti introduce un anumit text ce va aparea in josul fiecarei pagini, util in clarificarea anumitor detalii legate de oferta de preturi (de ex.: "Preturile nu includ ambalajul, manipularea si transportul marfii."). Tiparire coduri produse - se bifeaza daca se doreste ca pe raport sa apara si codurile produselor. Fara pret maximal - daca se bifeaza, pe raport nu va aparea coloana de pret maxim de vanzare. Doar produsele cu stoc mai mare sau egal cu - daca se bifeaza, pe raport vor aparea numai produsele a caror cantitate din stoc este mai mare sau egala cu numarul specificat in dreapta. Doar produsele cu stoc mai mic sau egal cu - daca se bifeaza, pe raport vor aparea numai produsele a caror cantitate din stoc este mai mica sau egala cu numarul specificat in dreapta. nu apare cantitatea - se bifeaza daca se doreste ca raportul de oferta sa contina numai produsele care se gasesc in stoc cu preturile corespunzatoare, fara a se specifica si cantitatea.

Ok - se apasa pentru crearea raportului. Iesire - buton pentru iesirea din fereastra si revenire in meniul principal.

Raport datorii clienti

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima datoriile clientilor catre firma dumneavoastra. Ecranul este impartit in doua pagini: 1. Clienti 2. Agenti - Clienti

1. Clienti
Pentru a alege clientii pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel clientul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un client automat raportul va fi intocmit pentru toti clientii.

Perioada - se poate introduce o perioada pentru vizualizarea datoriilor pe clienti in acea perioada. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie cu datoriile pe toate gestiunile.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

2. Agenti - clienti
In acesta pagina puteti alege agentii si perioada pentru care doriti intocmirea raportului de de datorii. Pentru a alege criteriile dorite se va proceda la fel ca in pagina 1. Raportul va fi intocmit folosind legatura dintre agenti si clienti. Acest raport poate fi intocmit pe gestiunea curenta sau pe toate gestiunile in functie de optiunea dumneavoastra.

Raport datorii scadente clienti

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima datoriile scadente ale clientilor catre firma dumneavoastra.

Pentru a intocmi raportul cu datorii scadente trebuie sa introduceti o data. Raportul va fi intocmit pentru toate datoriile scadente cu data mai mica decat cea introdusa de dumneavoastra.

Aceasta data scadenta este cunoscuta in momentul intocmirii dispozitiei de livrare.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Raport incasari de la clienti

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima dataliat sau sumar istoria incasarilor de la clienti.

Ecranul este impartit in cinci pagini: 1. 2. 3. 4. 5. Incasari intre doua date Jurnalul platilor pentru o D.L. Situatia desfasurata a platilor Incasari de la clienti - pe agenti Incasari de la clienti - pe agenti si produse

1. Incasari intre doua date

Raportul permite listarea tuturor incasarilor, intre doua date, in functie de tipul platii. Puteti alege perioada pentru care faceti raportarea precum si tipul platii. Tip plata - lista cu tipurile de plata (numerar, banca,...). Treceti elementele selectate in lista din dreapta. Daca nu alegeti nimic toate elementele se considera selectate. Shortcut Alt-T.

Lista va avea totaluri pentru fiecare tip de plata De asemenea exista totaluri pentru intregul raport

2. Jurnalul platilor pentru o D.L.

Pentru un anumit act vor fi listate toate incasarile. O anumita factura poate fi incasata in mai multe transe. Aici apar toate aceste incasari. Numar factura - aici puteti alege numarul de D.L./factura pentru care doriti intocmirea raportului de incasari. Daca apasati ALt+Sageata in sus/ ALt+Sageata in jos veti obtine o lista cu numerele de DL/factura, din care puteti selecta unul. Alt-N.

Acest raport poate fi intocmit pe gestiunea curenta sau pe toate gestiunile in functie de optiunea dumneavoastra.

3. Situatia desfasurata a platilor

In acest raport se pot urmari vanzarile efectuate unui sau mai multor clienti, incasarile de la acel client si soldul final la un anumit moment. Pentru fiecare act de vanzare apare o inregistrare. Pentru fiecare act de incasare exista o alta inregistrare. Aceste inregistrari sunt asezate in ordine cronologica asa incat se poate controla foarte usor situatia datoriilor clientilor; in acelasi timp aveti si o oglinda perfecta a istoricului incasarilor pentru un anumit act si un anume client. Acest raport poate fi intocmit pe o perioada, pe gestiunea curenta sau pe toate gestiunile in functie de optiunea dumneavoastra. Clienti - Pentru a alege clientii pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel clientul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un client, automat raportul va fi intocmit pentru toti clientii. Shortcut Alt C Lista are pentru fiecare client, total incasat, total facturi si ramas de plata.

4. Incasari de la clienti - pe agenti

Pentru fiecare agent vor aparea vanzarile pentru fiecare client atasat agentului. In raport pe langa sumele datorate si cele incasate va aparea si comisionul agentului. Comisionul agentilor va fi calculat in functie de termenul incasarii, daca pentru acel agent s-au alocat comisioane diferite in functie de data incasarii. Vezi Noi comisioane agenti si Nou tip comision. Lista va avea totaluri pentru fiecare client si pentru toti clientii unui agent. De asemenea exista totaluri pentru intregul raport. Agenti - lista cu agentii pentru care doriti raportarea. Shortcut Alt-T. Perioada - control pentru introducerea perioadei de raportare. Calculatorul va va avertiza daca data a doua este anterioara datei din primul camp. De asemenea daca introduceti in primul camp o data incepand cu intai ale lunii, programul va completa automat in campul al doilea data de sfarsit de luna. Shortcut Alt-P. Comision fara TVA - se bifeaza daca se doreste calculul comisionului la valoarea incasarii fara TVA. Comision pe intervale - se bifeaza daca se doreste raport pe agenti si intervale de incasare.

5. Incasari de la clienti - pe agenti si produse

Fata de pagina 4 totalurile se vor face pe produsele vandute de agenti si nu dupa clientii carora le-au fost vandute produsele. Pentru fiecare agent vor aparea vanzarile pentru produsele vandute de catre acestia. In raport, pe langa cantitatea vanduta si sumele incasate, va aparea si comisionul agentului. Comisionul agentilor va fi calculat in functie de termenul incasarii, daca pentru acel agent sau alocat comisioane diferite in functie de data incasarii. Vezi Noi comisioane agenti si Nou tip comision. Lista va avea totaluri pentru fiecare produs vandut si pentru toate produsele unui agent. De asemenea exista totaluri pentru intregul raport.

Agenti - lista cu agentii pentru care doriti raportarea. Shortcut Alt-T. Produse - lista cu produsele pentru care se face raportul. Shortcut Alt-S. Perioada - control pentru introducerea perioadei de raportare. Calculatorul va va avertiza daca data a doua este anterioara datei din primul camp. De asemenea daca introduceti in primul camp o data incepand cu intai ale lunii, programul va completa automat in campul al doilea data de sfarsit de luna. Shortcut Alt-P. Comision fara TVA - se bifeaza daca se doreste calculul comisionului la valoarea incasarii fara TVA. Comision pe intervale - se bifeaza daca se doreste raport pe agenti si intervale de incasare.

Controale comune
Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie realizat pentru toate gestiunile. Shortcut Alt-G. Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior Shortcut Alt -O Iesire Prin apasarea acestui buton se iese din ecran, revenindu-se la meniul principal al programului DistribNet. Shortcut Alt -I.

Raport cecuri clienti

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima lista cecurilor incasate de la clienti intre doua date. Pentru a alege clientii pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel clientul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un client, automat raportul va fi intocmit pentru toti clientii.

Perioada - se poate introduce o perioada pentru vizualizarea cecurilor. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul cu cecurile sa fie pe toate gestiunile.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

______________ Raport clienti activi/inactivi

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima lista clientilor ce nu au fost vizitati de agenti intre doua date, lista realizata pe agenti. Pentru a alege agentii pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel agentul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un agent, automat raportul va fi intocmit pentru toti agentii.

Fara vanzare de la data de - se introduce o data de la care se realizeaza cautarea. In cazul neintroducerii datei, se considera in mod implicit o perioada de 60 de zile pana la data curenta.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Raport clienti noi

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima lista noilor clienti recrutati de agenti intre doua date, lista realizata pe agenti.

Pentru a alege agentii pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel agentul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un agent, automat raportul va fi intocmit pentru toti agentii.

De la data de - se introduce o data de la care se realizeaza cautarea. In cazul neintroducerii datei, se considera in mod implicit o perioada de 60 de zile pana la data curenta.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Shortcut Alt-O. Iesire Prin apasarea acestui buton se iese din ecran, revenindu-se la meniul principal al programului DistribNet. Shortcut Alt -I.

____________ Raport legaturi agenti-clienti (routing)

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima lista legaturilor dintre agenti si clientii lor. Pentru a alege agentii pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel agentul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un agent, automat raportul va fi intocmit pentru toti agentii.

Routing-uri - Validarea acestui checkbox duce la posibilitatea optarii pentru o anumita zi din saptamana. In acest caz, raportul va lista, pe cate o pagina pentru fiecare agent, informatii despre clientii acestora, precum si date privind livrarea. In cazul in care nu se valideaza acest checkbox, raportul va cuprinde, pe cate o pagina pentru fiecare agent, doar informatii despre clientii acestora.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Raport legaturi zone - clienti

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima lista clientilor grupati pe zone. Pentru a alege zonele pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel zona aleasa va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici o zona, automat raportul va fi intocmit pentru toate zonele.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Raport legaturi subzone - clienti

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima lista clientilor grupati pe subzone. Pentru a alege subzonele pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel subzona aleasa va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici o subzona, automat raportul va fi intocmit pentru toate subzonele.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior.

Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Raport legaturi locatii - clienti

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima lista clientilor grupati pe locatii. Pentru a alege locatile pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel locatia aleasa va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici o locatie, automat raportul va fi intocmit pentru toate locatiile.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Raport legaturi sectoare de transport clienti

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima lista clientilor grupati pe sectoare de transport. Pentru a alege sectoarele pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel sectorul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un sector, automat raportul va fi intocmit pentru toate sectoarele.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Raport legaturi soferi - clienti

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima lista clientilor grupati pe soferi. Pentru a alege soferii pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel soferul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un sofer, automat raportul va fi intocmit pentru toti soferii.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Raport legaturi zile de vizita - clienti

Este principalul ecran prin care puteti vizualiza sau imprima lista clientilor grupati pe zile de vizita. Pentru a alege zilele pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel ziua aleasa va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici o ziua, automat raportul va fi intocmit pentru toate zilele.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

____________ Raport soferi auto DL

Este fereastra prin care puteti vizualiza sau imprima informati asupra soferilor. Pentru a alege soferii pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel soferul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un sofer, automat raportul va fi intocmit pentru toti soferii.

Perioada - se poate introduce o perioada pentru care se doreste vizualizarea soferilor. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie realizat pentru toate gestiunile.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

)____________

Soferi - marfa de incarcat

Prin aceasta fereastra se pot vizualiza date privind cantitatea incarcata de un sofer intr-o perioada data. Pentru a alege soferii pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel soferul ales va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un sofer, automat raportul va fi intocmit pentru toti soferii.

Perioada - se poate introduce o perioada pentru care se doreste vizualizarea soferilor. Toate gestiunile - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie realizat pentru toate gestiunile.

Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - iesirea din acest ecran fara salvarea datelor introduse.

Soferi - activitate zilnica

Prin aceasta fereastra se poate raporta activitatea soferilor pe o perioada data sau pentru o cursa data. Informatiile obtinute pot fi filtrate si sortate dupa mai multe conditii.

Pagina Selectie soferi si masini Soferi - din aceasta lista se pot selecta soferii pentru care se face raportul Masini - din aceasta lista se pot selecta masinile care vor fin incluse in raport

Pagina Selectie curse Gestiune - din aceasta lista se poate selecta gestiunea pentru care se face raportul Sofer - seleceaza soferul Data - in aceasta lista apar datele curselor facute ce corespund selectiilor de mai sus In tabelul de mai jos apar cursele efectuate in data selectata ma sus.

Distante - pe raport se vor distantele

_________

Raport transfer gestiuni

Este modalitatea prin care puteti vizualiza sau imprima informatii asupra transferurilor de gestiune (numarul documentului de transfer, data, sursa si destinatia transferului). Se apeleaza pe optiunea de meniu Rapoarte --> Transferuri --> Transfer intre gestiuni. Dupa selectarea aptiunii va apare o fereastra in care va trebui sa precizati perioada pentru care se realizeaza raportul cu transferurile intre gestiuni.

Perioada - se poate introduce o perioada pentru care se doreste vizualizarea transferurilor de gestiune. Ok - realizeaza raportul in functie de perioada introdusa. Iesire - permite parasirea ferestrei si revenirea in meniul principal.

__________________

Raport transfer gestiuni pe produse

Este modalitatea prin care puteti vizualiza sau imprima informatii asupra transferului de produse intre gestiuni. Se realizeaza pe optiunea de meniu Rapoarte --> Transferuri --> Transfer gestiuni pe produse. Acest ecran este configurabil in functie de anumite optiuni din ecranul apelabil pe optiunea de meniu Altele --> Configurare program, astfel :

- optiunea Produs, pe pagina Actualizare. Daca este bifata, in lista de produse se vor afisa toate produsele inclusiv cele neutilizate.

Pentru a alege produsul transferat pentru care doriti intocmirea raportului trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel produsul va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici un produs, automat raportul va fi intocmit pentru toate produsele. Datele rezultate in raport vor fi conditionate de urmatoarele :

Iesiri - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie realizat considerand produsul ca iesind din gestiunea curenta. Intrari - trebuie bifat daca doriti ca raportul sa fie realizat considerand produsul ca intrand in gestiunea curenta. Perioada - se poate introduce o perioada pentru care se doreste vizualizarea transferului. Produse - lista ce permite realizarea raportului numai pentru anumite produse. Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - permite iesirea din aceasta fereastra si revenirea in meniul principal..

____________

Raport transferuri cu incasari

Este modalitatea prin care puteti vizualiza sau imprima informatii asupra transferului cu incasari intre gestiuni. Se realizeaza pe optiunea de meniu Rapoarte --> Transferuri --> Transferuri cu incasari. Fata de raportul Transfer gestiuni pe produse, se obtin informatii asupra valorii produselor transferate. Pentru a alege gestiunea spre care s-a realizat transferul trebuie sa realizati dublu click in lista din stanga ecranului. In acest fel gestiunea va trece in lista din dreapta ecranului. Daca nu alegeti nici o gestiune, automat raportul va fi intocmit pentru toate gestiunile.

Perioada - se poate introduce o perioada pentru care se doreste vizualizarea transferului. Gestiuni - permite selectarea uneia sau mai multor gestiuni. Ok - buton ce va conduce la realizarea raportului in functie de datele introduse anterior. Iesire - permite iesirea din fereastra si revenirea in meniul principal.

Import produse si preturi din excel

Prin acesta optiune se importa dintr-un fisier Excel preturile de furnizor care vor fi folosite la intocmirea ofertei catre clienti Pe langa preturi, se importa si produsele care nu exista deja definite in nou produs. Structura fisierului xls trebuie sa fie urmatoarea: coloana A trebuie sa cuprinda codul produsului care va fi codul de identificare din forma nou produs, coloana C trebuie sa contina denumirea produsului care va fi preluata ca denumire produs, coloana D trebuie sa contina pretul furnizorului. Nume fisier excel va fi cel in care se afla preturile de la furnizor, cu structura de mai sus. Work sheet va fi numele sheet din excel (de obicei Sheet1 sau Sheet2) Valuta va fi cea in care sunt preturile de la furnizor.

Import produse si stoc disponibil din Excel

Prin acesta optiune se importa dintr-un fisier Excel stocul disponibil al furnizorului care va fi folosit la intocmirea ofertei catre clienti Pe langa stocuri se importa si produsele care nu exista deja introduse in nou produs. Stocul poate fi importat in doua feluri: prin suprascriere sau prin adaugare dupa cum este bifata optiunea Sterge stocul disponibil vechi. Stocul disponibil la furnizor nu are decat valoare informativa pentru alcatuirea ofertelor catre clienti (unde este necesara specificarea unui termen de livrare a comenzii) Structura fisierului xls trebuie sa fie urmatoarea: coloana B trebuie sa cuprinda codul produsului care va fi codul de identificare din forma nou produs, coloana C trebuie sa contina denumirea produsului care va fi preluata ca denumire produs in tabela de produse, coloana E trebuie sa contina cantitatea din stocul furnizorului care pe forma de Oferta clienti o sa apara pe pagina de Detalii Produse la Stoc extern S1, coloana F trebuie sa contina cantitatea din stocul furnizorului care pe forma de Oferta clienti o sa apara pe pagina de Detalii Produse la Stoc extern S2, coloana G trebuie sa contina cantitatea din stocul furnizorului care pe forma de Oferta clienti o sa apara pe pagina de Detalii Produse la Stoc extern S3. Nume fisier excel va fi cel in care se afla stocul de la furnizor, cu structura de mai sus. Work sheet va fi numele sheet din excel (de obicei Sheet1 sau Sheet2)

Import incadrari tarifare din fisier excel

Prin acesta optiune se importa dintr-un fisier Excel tarile din care se importa marfa, sortimentele de produse si incadrarile tarifare vamale pentru fiecare sortiment de produse. Tarifele vamale se pot importa sau se pot introduce cu urmatoarele optiuni: 1. Tarile se pot introduce prin optiunea Noi tari si asociatii. 2. Sortimentele se pot introduce prin optiunea Nou sortiment. 3. Incadrarile vamale, taxele si comisioanele vamale aferente se pot introduce prin optiunea Noi taxe si comisioane vamale. Tarifele vamale vor fi folosite la Facturi de intrare in valuta.

Structura fisierului xls trebuie sa fie urmatoarea: coloana A trebuie sa contina codul incadrarii vamale, coloana B trebuie sa cuprinda numele sortimentului, coloana C trebuie sa contina numele tarii, coloana E valoarea comisionului vamal, F valoarea taxei vamale. Nume fisier excel va fi cel in care se afla incadrarile vamale, cu structura de mai sus. Work sheet va fi numele sheet din excel (de obicei Sheet1 sau Sheet2)

Oferta/calculatie
Acest ecran va ajuta sa realizati o oferta in mod interactiv. De exemplu va sunt sugerate diferite forme de adresare, incheiere, etc. dar aveti si posibilitatea de a salva altele noi. Oferta poate fi de trei tipuri in functie de continut: generala, cu totaluri si calculatie.

Oferta Nr. - numarul ofertei (trebuie sa fie unic); programul va sugereaza un anumit numar. Acesta se poate modifica. Pentru revenire la sistemul automat de numerotare apasati F12. Data - data implicita este data curenta; poate fi aleasa o alta data Realizata de - este o lista din care se va alege numele persoanei din cadrul firmei care va face oferta Oferta in - lista cu moneda utilizata in oferta Catre - lista cu firme; selectarea uneia dintre ele are ca efect incarcarea listelor Tel/fax, In at si CC cu datele corespunzatoare firmei respective. Subiect - titlul ofertei Formule introductive si de incheiere - contine formule de adresare care sunt utilizate in mod frecvent la conceperea ofertelor. Din acest motiv ele sunt stocate in trei liste: Formula de adresare, Formula de introducere si Formula de incheiere. Aceste liste contin cate trei butoane fiecare:

Save new - se apasa in cazul in care ati creat o noua formula de adresare si doriti sa o pastrati Save - se apasa dupa ce ati ales una din formulele existente Delete - cand doriti sa stergeti una din formule

La Formula de incheiere se pot utiliza mai multe variante prin apasarea butonului --> dupa fiecare formula aleasa. Comentarii generale produse - aceasta pagina contine cinci spatii rezervate comentariilor legate de produse; functioneaza in mod identic cu sistemul de la formulele de adresare. Detalii produse - se aleg produsele care fac obiectul ofertei (din lista de Produse); are ca efect incarcarea rubricilor: Cod produs, Pret furnizor, Stoc intern, Stoc extern S1, Stoc extern S2, Stoc extern S3 cu informatii din baza de date. Programul ofera trei optiuni: Oferta generala, Oferta cu totaluri si Calculatie pentru oferta simpla de produse, cu totaluri de cantitati si, respectiv calculatie de pret. Rap. rezerv. stoc - buton pentru raport rezervare stoc. Stoc rezervat - casuta cu stocul rezervat pentru produsul ales din lista. Dupa fiecare produs selectat se apasa butonul Salvare produs pentru scrierea acestuia in oferta; in cazul in care se doreste eliminarea unui produs din oferta se va apasa Stergere produs dupa ce produsul a fost selectat.

Butonul Preview oferta da posibilitatea de a vizualiza oferta in vederea corectarii. Salvare oferta - salveaza oferta in baza de date; daca se doreste tiparirea se va apasa butonul La imprimanta. La iesire operatorul este intrebat daca doreste sa exporte oferta si in format HTML. In cazul in care se doreste acest lucru, apare o lista cu trei optiuni:

Salvare fisier pentru utilizare ulterioara Salvare fisier si incarcare in browser Salvare fisier si trimitere prin e-mail

Modificare oferta/calculatie
Acest ecran va ofera posibilitatea de a modifica una din ofertele introduse prin optiunea Oferta/calculatie. In cazul in care cunoasteti numarul ofertei, il puteti introduce de la tastatura, altfel apasati Alt si "sageata in sus" pentru a va alege una dintre ofertele existente. Acest lucru se realizeaza cu dublu click pe numarul ofertei dorite.

Aveti posibilitatea de a modifica oferta existenta cat si de a realiza alta noua avand ca punct de plecare oferta selectata. Diferenta intre cele doua optiuni consta in faptul ca la apasarea butonului yes (cand este salvata in locul variantei vechi), numarul ofertei nu poate fi modificat, in timp ce in celalalt caz se pot modifica toate campurile. Partea de modificare a caracteristicilor ofertei este identica cu Oferta/calculatie, cu exceptia faptului ca unele campuri sunt deja completate.

Imprimare oferta/calculatie
Acest ecran va ofera posibilitatea de a imprima una din ofertele salvate pe disc. In cazul in care cunoasteti numarul ofertei, il puteti introduce de la tastatura, altfel apasati Alt si "sageata in sus", pentru a va alege una dintre ofertele existente. Acest lucru se realizeaza cu dublu click pe numarul ofertei dorite. La iesire operatorul este intrebat daca doreste sa exporte oferta si in format HTML. In cazul in care se doreste acest lucru, apare o lista cu trei optiuni:

Salvare fisier pentru utilizare ulterioara Salvare fisier si incarcare in browser Salvare fisier si trimitere prin e-mail

Anulare oferta/calculatie
Acest ecran va ofera de a anula una din ofertele salvate pe disc. In cazul in care cunoasteti numarul ofertei, il puteti introduce de la tastatura, altfel apasati Alt si "sageata in sus", pentru a va alege una dintre ofertele existente. Acest lucru se realizeaza cu dublu click pe numarul ofertei dorite. Inainte de a se realiza anularea ofertei apare un raport cu ce contine oferta pentru a se evita anularea din greseala a altei oferte si utilizatorul este intrebat daca doreste sa anuleze oferta.

____________________ Comenzi produse de la clienti

Acest ecran este destinat gestionarii comenzilor. Pentru regasirea comenzilor salvate anterior puteti aplica unul sau chiar ambele filtre: Client si Persoana responsabila; din listele respective. Pe langa acestea doua se poate adauga si o anumita perioada de timp (setarea implicita - intreaga perioada in care s-au inregistrat comenzi). Dupa ce se aleg campurile si/sau perioada de filtrare se apasa butonul Aplica filtrul. Pentru revenirea la vizualizarea tuturor comenzilor se apasa tasta Sterge filtrul. Daca doriti sa inregistrati o noua comanda, apasati butonul Adaugare. Pe ecran va aparea o noua fereastra Comanda produse de la clienti. Aici, in mod asemanator, alegeti campurile dorite din listele Client si Persoana responsabila. Numarul comenzii trebuie sa fie unic. Cand faceti click la Nr. comanda programul va sugereaza un numar. El poate fi insa modificat daca doriti acest lucru. Pentru revenire la sistemul automat apasati tasta F12. Introducerea de produse in comanda se realizeaza apasand de fiecare data butonul Adauga. In dreptul coloanei Produs apare o lista din care se va face alegerea. Pentru eliminarea unui produs din comanda se apasa butonul Sterge dupa ce acesta a fost selectat. In final se apasa Salveaza daca se doreste pastrarea comenzii. Aceasta poate fi regasita in fereastra Vizualizare/modificare/adaugare/anulare comenzi. O comanda anterioara poate fi modificata prin apasarea butonului Modificare dupa ce a fost selectata. Procedura de modificare este identica cu cea de adaugare cu exceptia faptului ca numarul comenzii ramane fix iar campurile sunt incarcate cu inregistrari. Daca exista comenzi care nu mai sunt necesare, se pot elimina prin apasarea butonului Anulare in urma selectarii lor.

Se opereaza fara stoc disponibil - se bifeaza in cazul in care nu exista cantitate disponibila pentru comanda si se doreste totusi sa se introduca comanda (la facturare se ia din cantitatea rezervata comenzilor anterioare). Rap. rezerv. stoc - buton pentru raport rezervare stoc.

Coloanele din grid referitoare la rezervarea de stoc au urmatoarea semnificatie:

Cant. stoc - cantitatea care exista in stoc pt. produs. Cant. alte com. - cantitatea din produs care este rezervata alteor comenzi anterioare.

Cant. disp. - cantitatea totala din produs ramasa pentru onorarea comenzii curente.

_________________ Trecere comanda in calculatie

Forma de selectie a comenzii care se trece in factura are o interfata asemanatoare raportului de stoc rezervat. Nr. comanda - lista din care se alege comanda pentru care se doreste sa se efectueze calculatia. Nr. calculatie - caseta de editare in care este sugerat un numar de inregistrare pentru calculatie. El trebuie sa fie unic si poate fi modificat. Pentru revenire la sistemul automat de numerotare se apasa tasta F12. Data calculatiei - data implicita este data curenta; poate fi modificata. Coef. pret - valoare implicita este 1; se poate alege alt coeficient. Valuta - lista din care se alege valuta in care se face calculatia. Persoana care face calculatia - lista cu persoane

Dupa apasarea butonului Ok, programul va efectua calculatia respectiva. Regasirea acesteia se face alegand Imprimare oferta/calculatie din meniul Oferta/comenzi/facturi.

Incasare in avans pentru o comanda

Nr. comanda - poate fi introdus de la tastatura sau, prin apasarea tastelor Alt si "sageata in sus", apare lista din care se alege comanda pentru care se doreste sa se

efectueze incasarea in avans. In urma alegerii unei comenzi, programul incarca rubricile Client si Calculatia pe baza careia se face incasarea. Daca nu exista calculatie pentru comanda, operatorul este avertizat. Dupa ce este aleasa o calculatie apare valoarea corespunzatoare ei si, daca este cazul, valoarea care a mai fost achitata pentru aceasta. Inregistrarea incasarii in avans trebuie sa aiba un numar unic (Nr. act); programul verifica acest lucru. Data - valoarea implicita este data curenta Valoarea care se incaseaza poate fi inregistrata intr-una din valutele din lista Valuta. Conversia se face automat pe baza cursului afisat sub lista. Incasarea se realizeaza optand pentru una din variantele din lista Mod de plata.

Comenzi catre furnizori

Acest ecran este destinat gestionarii comenzilor catre furnizori. Pentru regasirea comenzilor salvate anterior puteti aplica unul sau chiar ambele filtre: Furnizor si Persoana responsabila; din listele respective. Pe langa acestea doua se poate adauga si o anumita perioada de timp (setarea implicita - intreaga perioada in care s-au inregistrat comenzi). Dupa ce se aleg campurile si/sau perioada de filtrare se apasa butonul Aplica filtrul. Pentru revenirea la vizualizarea tuturor comenzilor se apasa tasta Sterge filtrul. Daca doriti sa inregistrati o noua comanda, apasati butonul Adaugare. Pe ecran va aparea o noua fereastra Comanda produse de la furnizori. Aici in mod asemanator alegeti campurile dorite din listele Furnizor si Persoana care a preluat comanda. Numarul comenzii trebuie sa fie unic. Cand executati click la Nr. comanda externa programul va sugereaza un numar. El poate fi insa modificat daca doriti acest lucru. Pentru revenire la sistemul automat apasati tasta F12. EDA reprezinta timpul estimativ de livrare. Introducerea de produse in comanda se realizeaza apasand de fiecare data butonul Adauga. In dreptul coloanei Produs apare o lista din care se va face alegerea. Pentru eliminarea unui produs din comanda se apasa butonul Sterge dupa ce acesta a fost selectat. In final se apasa Salveaza daca se doreste pastrarea comenzii iar aceasta poate fi regasita in fereastra Vizualizare/modificare/adaugare/anulare comenzi.

O comanda anterioara poate fi modificata prin apasarea butonului Modificare dupa ce a fost selectata. Procedura de modificare este identica cu cea de adaugare cu exceptia faptului ca numarul comenzii ramane fix, iar campurile sunt incarcate cu inregistrari. Daca exista comenzi care nu mai sunt necesare, se pot elimina prin apasarea butonului Anulare in urma selectarii lor. Export Excel este util in cazul in care doriti sa folositi datele din comanda in format Excel. Centralizare - la ntocmirea unei comenzi de produse catre furnizori sunt evidentiate comenzile clientilor ce nu au fost inca centralizate (pentru care inca nu s-a facut o comanda de aprovizionare). Selectia produselor se poate face pentru fiecare client in parte (alegand din lista Client un nume) sau insumand comenzile de la toti clientii (aceasta este si setarea implicita * in lista Client). Rap. rezerv. stoc - buton pentru raport rezervare stoc. In urma centralizarilor facute, va aparea lista cu produsele care trebuie sa fie comandate la furnizori. In aceasta lista se pot adauga (butonul Adauga) sau pot fi eliminate produse (butonul Sterge). Denumirea furnizorului se va alege din lista Furnizor, persoana responsabila din Persoana care a preluat comanda, numarul comenzii ca si data sunt sugerate de program. Inregistrarea comenzii catre furnizor se realizeaza apasand butonul Salveaza.

Trecere comanda in factura

Forma de selectie a comenzii care se trece in factura are o interfata asemanatoare raportului de stoc rezervat. In cazul in care se alege o comanda pentru care nu exista stoc disponibil, utilizatorul este avertizat asupra acestui lucru si are posibilitatea de a renunta la trecerea comenzii respective in factura.

Nr. Dl - este unic si este generat de program. Data - valoarea implicita este data curenta. Valuta - lista cu valutele in care se poate inregistra factura; in urma alegerii unei valute se va afisa cursul corespunzator.

Coef. pret - este ales de operator Produsele fara stoc se factureaza - se bifeaza in cazul in care nu exista cantitate disponibila din produs pentru facturare (se face vanzare pe minus). Produsele cu stoc rezervat altor comenzi se factureaza - se bifeaza in cazul in care exista cantitate in stoc pentru produs dar este rezervata altor comenzi. Se pot adauga si alte produse in factura (butonul Adauga produs) sau pot fi eliminate unele dintre ele (butonul Sterge produs). In functie de modificarile survenite, campurile Val. fara TVA, TVA si Val. totala sunt schimbate automat. Lista cu produsele care vor fi inregistrate in factura sunt in general trecute cu culoarea neagra, insa in cazul in care cantitatea unuia din produse depaseste existentul din stoc, randul va fi afisat cu culoarea rosie. La apasarea butonului Salvare DL operatorul este intrebat cand se va efectua plata. Exista doua optiuni: Pe loc si La termen de ... zile. In al doilea caz se va introduce numarul de zile la care se va achita factura. Modalitatea de plata este aleasa din lista Felul platii.

Trecere calculatie in factura

Selectarea calculatiei care se va factura se realizeaza apasand tastele Alt si "sageata in sus", alegand apoi numarul dorit. Nr. Dl este unic si este generat de program. Data - valoarea implicita este data curenta. Valuta - lista cu valutele in care se poate inregistra factura; in urma alegerii unei valute se va afisa cursul corespunzator. Se pot adauga si alte produse in factura (butonul Adauga produs) sau pot fi eliminate unele dintre ele (butonul Sterge produs). In functie de modificarile survenite, campurile Val. fara TVA, TVA si Val. totala sunt schimbate automat. Produsele care vor fi inregistrate in factura sunt in general trecute cu culoarea neagra, insa in cazul in care cantitatea unuia din produse depaseste existentul din stoc, randul va fi afisat cu culoarea rosie.

La apasarea butonului Salvare DL operatorul este intrebat cand se va efectua plata. Exista doua optiuni: Pe loc si La termen de ... zile. In al doilea caz se va introduce numarul de zile la care se va achita factura. Modalitatea de plata este aleasa din lista Felul platii.

Instiintari de plata
Este principala optiune prin care se pot genera instiintari de plata catre clientii datornici. Numarul acestor instiintari va fi pastrat pentru a sti cate instiintari s-au trimis unui client pana la data achitarii datoriei.

Instiintare Nr. - numarul instiintarii cu sistem automat de numerotare. Data - data implicita este data curenta; poate fi aleasa o alta data Realizata de - este o lista din care se va alege numele persoanei din cadrul firmei care va face instiintarea Catre - lista cu firme; selectarea uneia dintre ele are ca efect incarcarea listelor Tel/Fax, In at si CC cu datele corespunzatoare firmei respective precum si incarcarea listei cu restante (facturile neachitate). Subiect - titlul instiintarii Formule introductive si de incheiere - contine formule de adresare care sunt utilizate in mod frecvent la conceperea instiintarilor de plata. Din acest motiv ele sunt stocate in trei liste: Formula de adresare, Formula de introducere si Formula de incheiere. Aceste liste contin cate trei butoane fiecare:

Save new - se apasa in cazul in care ati creat o noua formula de adresare si doriti sa o pastrati Save - se apasa dupa ce ati ales una din formulele existente Delete - cand doriti sa stergeti una din formule

La Formula de incheiere se pot utiliza mai multe variante prin apasarea butonului --> dupa fiecare formula aleasa. Prin apasarea butonului Salvare instiintare datele privind instiintarea vor fi stocate pentru o eventuala Listare a instiintarii.

Listare instiintare
Acest ecran este util pentru regasirea instiintarilor de plata inregistrate anterior.

Din fereastra Cautare instiintare de plata apasand tastele Alt si "sageata in sus" apare o lista cu toate instiintarile de plata salvate. In urma selectarii unuia dintre ele, operatorul are posibilitatea de a vizualiza sau de a imprima instiintarea aleasa.

Verificare facturi de iesire

Aceasta procedura realizeaza unele verificari ale facturilor de iesire/DL:

DL-uri care au factura atasata dar pentru care nu mai exista numar de

factura asociat, daca se alege DL cu factura atasata dar pt care nr. fact. nu exista Numere de factura alocate dar pentru care nu mai exista DL-ul sau DL-ul asociat este fara factura atasata, daca se alege Nr. fact. pt. care DL-ul nu exista sau nu are factura atasata DL-uri la care valoarea totala de pe factura/DL nu coincide cu suma valorilor articolelor care intra in componenta facturii/DL, daca se alege Diferenta mai mare de

Se pot selecta gestiunile in care se face verificarea prin alegerea acestora din Gestiuni. De asemenea se poate introduce intervalul de cautare in Perioada sau se poate alege tipul de iesire pentru care se face verificarea (Toate iesirile, Facturi, DL). Ok - la apasarea acestui buton se incepe procesul de verificare. Iesire - permite iesirea din fereastra si revenirea in meniul principal.

Verificare FIN
Realizeaza verificarea facturilor de intrare. Este apelabil pe optiune de meniu Depanare --> Verificare FIN. In urma selectarii aceste optiuni de meniu este afisata o fereastra care permite stabilirea gestiunilor, perioadei de emitere a FIN-urilor, daca se face si reglarea diferentelor aparute, etc. Fereastra afisata pentru stabilirea parametrilor de configurare cuprinde urmatoarele controale:

Gestiuni - permite selectarea gestiunilor asupra carora actioneaza verificarea. Verificarea se va face numai pentru facturile intrate pe gestiunile selectate. Intrari - permite selectarea tuturor intrarilor, precum si selectarea separata a intrarilor cu acte sau fara acte pentru a fi supuse verificarilor. Perioada - permite specificarea intervalului dintre doua date calendaristice pentru data facturilor de intrare astfel incat numai aceste facturi sa fie supuse procedurii de verificare. Cum - se poate stabili relatia dintre facturi si produsele ce sunt continute pe facturi. Diferenta - permite specificarea unei valori sub care diferentele vor fi admisibile. Reglare - daca este bifata, in urma procesului de verificare si afisare a diferentelor este propusa si reglarea acestor diferente.

Ok - apasarea acestui buton declanseaza procesul de verificare.

Iesire - permite iesirea si revenirea in meniul principal.

_________________ Utilizare optiuni vechi de meniu

Aceasta este fereastra de start a unor optiuni de meniu vechi care sunt folosite ocazional.

Optiuni vechi de meniu - lista cu optiunile vechi de meniu Executa optiunea de meniu selectata mai sus - buton pentru executarea optiunii selectate Iesire - buton pentru iesire din fereastra

Optiunile vechi de meniu sunt urmatoarele:

Altele->Vizualizari baze->Istorie TIR Altele->Emitere facturi cu antet Altele->Listari->Listare facturi in serie Altele->Listari->Listare DL-uri in serie Altele->Listari->Listare NIR-uri in serie Altele->Urmarire produse de la o anumita DL/Fin Altele->Revalorizare ulterioara stoc Altele ->Productie->Comenzi Altele ->Productie->Bon de consum pentru comenzi Altele ->Productie->Raport de productie

Altele ->Productie->Anulare raport de productie Altele ->Productie->Listare raport de productie Iesiri->Anulare incasare la datorii vechi Iesiri->Inregistrare monetar Intrari->Intoarcere ambalaj TIR Intrari->Anulare plati pentru o datorie veche Nou->Initializare datorii vechi-> Initializare datorii vechi ale clientilor Nou->Initializare datorii vechi-> Initializare datorii vechi detalii Nou->Initializare datorii vechi-> Initializare datorii vechi catre furnizori

Anulare incasare la datorii vechi

Scopul ecranului este anularea uneia sau mai multor incasari efectuate pentru datoriile vechi. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

In gridul din ecran vor aparea detaliate toate incasarile care s-au facut pentru a achita datorii vechi ale clientilor. Cu ajutorul coloanei Ales puteti alege pe care din aceste incasari doriti sa le anulati.

Butonul Ok - face salvarea (daca e posibil) anularii incasarilor in baza de date. Butonul Iesire - se inchide ecranul Anulare incasare la datorii vechi, si se revine in meniul principal. Apasati SPACE sau ENTER atunci cand focus-ul se afla pe buton sau faceti un click pe buton sau, mai simplu, apasati combinatia de taste ALT+I (indiferent unde se afla focus-ul).

________ Anulare incasare la datorii vechi

Scopul ecranului este anularea uneia sau mai multor incasari efectuate pentru datoriile vechi. Trecerea de la un element al ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

In gridul din ecran vor aparea detaliate toate incasarile care s-au facut pentru a achita datorii vechi ale clientilor. Cu ajutorul coloanei Ales puteti alege pe care din aceste incasari doriti sa le anulati.

Butonul Ok - face salvarea (daca e posibil) anularii incasarilor in baza de date. Butonul Iesire - se inchide ecranul Anulare incasare la datorii vechi, si se revine in meniul principal. Apasati SPACE sau ENTER atunci cand focus-ul se afla pe buton sau faceti un click pe buton sau, mai simplu, apasati combinatia de taste ALT+I (indiferent unde se afla focus-ul).

Anulare plata pentru o datorie veche

Scopul ferestrei este anularea platilor efectuate pentru o datorie veche. In gridul ferestrei vor aparea detaliate platile care s-au facut pentru a achita datorii vechi catre furnizori. Cu ajutorul coloanei Ales puteti alege pe care din aceste plati doriti sa le anulati.

Ok - butonul face salvarea (daca e posibil) anularii platilor in baza de date.

Iesire - se inchide fereastra de anulare plati pentru o datorie veche, si se revine in meniul principal.

_____________ Bon de consum pentru comenzi

Type topic text here.

Inregistrare monetar
Prin acest ecran puteti inregistra incasarile pe o anumita perioada de timp si pe baza dispozitiilor de livrare facute in perioada respectiva de un anumit agent.

Agent - Se alege agentul pentru care se doreste inregistrarea monetarului. Perioada - Perioada de timp din care se doreste selectarea dispozitiilor de livrare. Toate gestiunile este un checkbox ce reprezinta faptul ca se doreste selectia dispozitiilor de livrare din toate gestiunile. Document - numele documentului sub care se doreste a fi inregistrat monetarul. Data - data documentului. Suma - In acest box se calculeaza suma totalurilor din dispozitiile de livrare selectate pentru incasare.

Grid-ul din acest ecran contine informatii despre dispozitiile de livrare si clientii la care au fost inregistrate: numar DL, factura, data, client, valoare totala, incasat, ramas. Prin intermediul coloanei Ales se poate alege o disopzitie de livrare ce va fi adunata la total. Butonul Aplica filtru este folosit pentru a reactualiza gridul, in cazul in care se schimba criteriile de selectie (agentul, perioada, toate gestiunile). Butoanele Select all si Deselect all sunt pentru a selecta sau deselecta toate dispozitiile de livrare din lista.

Incaseaza - inregistreaza incasarea. Iesire - paraseste ecranul de introducere a monetarului.

___________ Lucrul cu un Server neconectat

Crearea si instalarea unei restrictii

I. Pe serverul central
1. In momentul in care se doreste inceperea lucrului pe un server neconectat, se creaza o restrictie pentru acel server (Depanare->Cuplare baze->Nou/modificare restrictii). Reguli:

nu se poate crea o restrictie pentru gestiunea centrala (cea cu codul 1) nu se pot crea doua restrictii pe aceeasi gestiune nu se pot rezerva numere pentru operatiuni mai jos de primele 300 de numere (alocate implicit serverului central)

2. Se exporta restrictia impreuna cu bazele de nou, sub forma unei arhive. (Depanare->Cuplare baze->Exporta restrictie si baze nou). Arhiva va fi numita bazenou.rar si va fi pusa in directorul EXPORT din VDISNET. Daca acest director nu exista, va fi creat automat. 3. Se trimite arhiva rezultata la punctul 2, prin e-mail sau pe discheta, la locul unde se afla serverul neconectat.

II. Pe serverul neconectat

1. Se copiaza arhiva bazenou.rar intr-un loc pe disc usor de tinut minte (ex: \vdisnet\temp\).

2. Se importa restrictia si bazele de nou. In acelasi timp, se vor goli bazele existente pe acest server si serverul va fi marcat ca fiind un server neconectat (Depanare->Cuplare baze->Importa restrictie si baze nou). Tot acum, gestiunea curenta va fi facuta gestiunea pe care s-a facut restrictia

3. Se lucreaza normal pe acest server, cu observatia ca nu se poate depasi intr-o zi numarul de operatiuni alocate de la serverul central.

OBSERVATIE: programul de distributie se presupune a fi deja instalat.

Trimiterea periodica, spre serverele neconectate, a bazelor nou actualizate

I. Pe serverul central
1. Se face o arhiva cu bazele de nou (Depanare->Cuplare baze->Export baze nou). Arhiva va fi numita bazenou.rar si se va afla in directorul \vdisnet\EXPORT.

2. Se trimite arhiva prin e-mail sau pe discheta catre serverul neconectat

II. Pe serverul neconectat

1. Se preia arhiva si se copiaza in directorul \vdisnet\arhiva

2. Se face o dezarhivare de baze, alegandu-se arhiva "bazanou.rar" primita de la centru.

Preluarea periodica, la centru, a datelor de pe un server neconectat

I. Pe serverul neconectat
1. Se face arhivarea bazelor

2. Se trimite arhiva prin e-mail sau pe discheta(dischete) la centru.

II. Pe serverul central

1. Se copiaza arhiva primita intr-un loc usor accesibil (ex: \vdisnet\arhiva\)

2. Se preiau operatiunile din bazele primite:

se apeleaza optiunea Depanare->Cuplare baze->Preluare si cuplare baze se indica arhiva primita de la serverul neconectat

__________________ Stergerea unei restrictii

I. Pe serverul central
1. Se sterge restrictia din baza cu restrictii (Depanare->Cuplare baze>Nou/modificare restrictii, butonul de stergere).

II. Pe serverul neconectat

1. Se face o arhivare a bazelor care sa va pastra pe acest server sau pe serverul central (pentru a putea reface datele in cazul reluarii lucrului pe acest server neconectat).

2. Se golesc bazele.

3. Se marcheaza serverul ca fiind server central (Depanare->Cuplare baze->Modifica tipul de server in server central)

4. Se dezarhiveaza alt set de date sau poate nu...

Diverse reguli si observatii

I. Pe serverul central
1. se poate lucra pe gestiunile cu restrictii, dar numai pentru realizarea de rapoarte. Orice modificare facuta pe o gestiune cu restrictie va fi rescrisa in momentul unei noi preluari

2. modificarile in bazele de nou vor fi facute numai pe serverul central si apoi trimise catre serverele neconectate. Exceptie de la aceasta regula fac numai clientii si furnizorii care pot fi adaugati si pe servere neconectate.

II. Pe serverul neconectat

1. Se poate lucra pe orice gestiune, dar la preluarea bazelor vor fi preluate numai datele de pe gestiunea pe care s-a facut restrictia

2. Eventualele modificari sau corecturi pe bazele de pe o gestiune restrictionata vor fi facute NUMAI pe serverul neconectat care lucreaza pe acea gestiune

3. Transferurile de marfa catre o gestiune restrictionata, vor fi introduse in ambele servere (central si neconectat), dar la preluare, transferul introdus pe serverul neconectat nu va fi preluat. Pentru a introduce transferul de la centru catre gestiunea restrictionata, trebuie sa existe cantitatile respective de produse in stocul gestiunii centru de pe masina neconectata. Ar trebui ca aceste cantitati sa fie introduse in stoc inainte de a efectua transferul.

4. Transferurile de marfa de la o gestiune restrictionata catre centru, vor fi inregistrate in ambele servere, dar la preluare, transferul de pe gestiunea restrictionata va suprascrie transferul de pe serverul central. Astfel se rezolva si eventualele transferuri intre doua gestiuni de pe servere neconectate.

5. Bazele de nou nu pot fi modificate pe un server neconectat, cu exceptia clientilor si furnizorilor. La clienti si furnizori se pot adauga clienti/furnizori noi si modifica acesti clienti si furnizori adaugati. Orice modificare asupra clientilor sau furnizorilor primiti de la centru, nu se va regasi in bazele de la centru dupa preluare.

Cum s...

... configuram programul

Configurarea programului este necesara in situatia in care optiunile implicite, setate odata cu instalarea programului, nu corespund in totalitate cu cerintele utilizatorului.

Pachetul complet de optiuni de configurare este prezentat in Configurare program, in continuare punctandu-se numai anumite aspecte care intervin in cea mai mare parte a cazurilor in care este necesara configurarea:

Lucrul cu valutele

Codul produselor Operarea cu stoc negativ Forma de clienti extinsa Programarea arhivarii

Lucrul cu valutele

Pentru activarea lucrului cu valute trebuie bifat checbox-ul Multi Valute din pagina Altele. Ca urmare, majoritatea ferestrelor prin care se fac operatiuni de intrare-iesire, precum si o mare parte din ferestrele de raportare, vor contine o lista derulanta din care se poate alege valuta in care se opereaza.

Exista situatii in care aspectul ferestrei, cu exceptia aparitiei listei de valute, nu se modifica, dar sunt si cazuri in care se lanseaza o fereastra diferita de cea care apare in cazul in care nu se lucreaza cu valute.

Codul produselor

Produsele introduse de utilizator au atasat in mod implicit un cod intern de identificare care este folosit de catre program. In marea majoritate a formelor de introducere de date care presupun si alegerea produsului, exista si posibilitatea introducerii acestuia pe baza cunoasterii codului.

In cazul in care utilizatorul are stabilite coduri concrete pentru produse, pot fi folosite acestea, alegand Codul produselor->Introdus de utilizator, din pagina Altele si introducand codul produselor in casuta Cod identificare din fereastra Nou produs.

Operarea cu stoc negativ

Operarea cu stoc negativ este utila in cazul in care nu exista in stoc cantitatea necesara pentru un anumit produs la operatiunile de iesire din gestiune si se doreste totusi sa se execute operatiunea respectiva. Pentru aceasta trebuie bifate, dupa caz, checkbox-urile din grupul Permite operarea cu stoc negativ la din pagina Stoc.

Forma de clienti extinsa

In mod implicit, fereastra de Nou client permite introducerea datelor strict necesare pentru lucrul cu programul. In situatia in care se doreste introducerea de data suplimentare (persoane de contact, produse de interes, materiale promotionale) se activeaza forma extinsa bifand Nou client - forma extinsa din pagina Altele.

Programarea arhivarii

Datele introduse in programul de distributie pot fi arhivate periodic, intervalul de timp dintre doua arhivari sucesive fiind stabilit in casuta Arhivare la, din pagina Altele, in care se introduce numarul de ore dupa care se propune arhivarea.

Arhivarea se face in mod implicit folosind programul RAR dar se poate folosi si procedura interna de arhivare a programului de distributie bifand checkbox-ul Arhivare interna din pagina Altele.

________ Cum s...

... lucrm cu cecurile

Una din modalitatile de plata sau incasare este prin CEC. Incasarea si plata prin cecuri presupune doua etape :

- o prima faza este aceea in care cecul a fost emis, atunci specificandu-se si data scadentei. - cea de-a doua faza consta in plata sau incasarea cecului respectiv.

Faza 1. Cecurile emise se inregistreaza astfel in program :

Incasarea unei facturi prin CEC se face pe optiunea de meniu Vanzari --> Incasari --> Incasari de la clienti, prin selectarea facturii ce urmeaza a fi incasata si specificarea modului de incasare: CEC. Dupa selectarea modului de incasare, vor trebui introduse data scadentei cecului, precum si banca prin care se realizeaza incasarea cecului. Plata unei facturi prin CEC se face pe optiunea de meniu Intrari --> Plati --> Plati Furnizori, prin selectarea facturii ce urmeaza a se plati si specificarea moduli de plata: CEC. Dupa selectarea modului de plata, vor trebui introduse data scadentei cecului precum si banca prin care se realizeaza plata cecului.

Faza 2. Cecurile se incaseaza/platesc astfel in program :

Daca in momentul introducerii incasarii prin CEC, acesta a fost si incasat, se va bifa campul Incasat si se va specifica data incasarii. Daca cecul urmeaza a se incasa ulterior, aceasta se poate face pe optiunea de meniu Vanzari --> Incasari --> Incasare/anulare CEC-uri. Dupa selectarea optiunii, in fereastra ce apare exista o lista din care se poate selecta cecul ce se doreste a se incasa, respectiv anula. In lista, in functie de configurare, se pot specifica toate cecurile, numai cecurile incasate sau numai cecurile ce NU au fost incasate. In urma selectarii unui cec neincasat, dupa introducerea datei de incasare a cecului (care trebuie sa fie mai mare decat data de emitere a cecului) se va activa butonul Incaseaza, pana atunci inactiv, care va permite incasarea cecului respectiv.

Analog, daca in momentul in care se introduce o plata a unei facturi printr-un CEC, aceasta este a fost deja platit, se va bifa campul Platit si se va specifica data platii. Daca plata cecului urmeaza a se face ulterior, aceasta se poate face pe optiunea de meniu Intrari --> Plati --> Plata/anulare CEC-uri furnizori. Dupa selectarea optiunii, in fereastra ce apare exista o lista din care se poate selecta cecul ce se doreste a se plati, respectiv anula. In lista, in functie de configurare, se pot specifica toate cecurile, numai cecurile platite sau numai cecurile ce NU au fost platite. In urma selectarii unui cec neplatit, dupa introducerea datei de plata a cecului (care trebuie sa fie mai mare decat data de emitere a cecului) se va activa butonul Plateste, pana atunci inactiv, care va permite plata cecului respectiv.

Posibilitati de vizualizare a CEC-urilor emise de clienti

O prima modalitatea de vizualizare a cecurilor emise de clienti este pe optiunea de meniu Rapoarte --> Clienti --> Datorii/incasari --> Incasari de la clienti, unde apar toate incasarile dintr-o perioada, inclusiv cele prin cecuri. Deasemenea, in acest raport pot fi specificate doar cecurile incasate prin bifarea casutei Doar CEC-urile incasate. O a doua modalitate de vizualizare a cecurilor emise de clienti este pe optiune de meniu Rapoarte --> Clienti --> Datorii/Incasari --> Cecuri clienti, care realizeaza un raport cu toate cecurile, numai cele incasate, numai cele neincasate sau cele anulate pe o anumita perioada de timp si pentru anumiti clienti.

Posibilitati de vizualizare a CEC-urilor emise pentru furnizori

O prima modalitate de vizualizare a cecurilor emise pentru furnizori este pe optiune de meniu Rapoarte --> Furnizori --> Datorii/Plati --> Plati furnizori, unde apar toate platile dintr-o perioada, inclusiv cele prin cecuri. Deasemenea, in acest raport pot fi specificate doar cecurile patite prin bifarea casutei Doar CEC-urile platite.

O a doua modalitate de vizualizare a cecurilor emise pentru furnizori este pe optiunea de meniu Rapoarte --> Furnizori --> Datorii/Plati --> Cecuri furnizori, care realizeaza un raport cu toate cecurile, numai cele platite, numai cele neplatite sau cele anulate pe o anumita perioada de timp si pentru anumiti furnizori.

Contarea in contabiliate a CEC-urilor

Cecurile care au fost emise vor fi contate in programul de contabilitate astfel : - pentru cecurile emise de clienti, inregistarea contabila va fi : 511 - 411.AC (unde AC reprezinta analiticul de client), pe nota contabila nr.9. - pentru cecurile emise pentru furnizori, inregistrarea contabila va fi : 401.AF - 513 (unde AF reprezinta analiticul de furnizor), pe nota contabila nr.10 (pentru a se genea aceasta nota contabila trebuie ca in configurarea din contabilitate, pe pagina "Note contabile si balante" sa nu existe bifa la "Nu exista cont 513"). Pentru cecurile care au fost incasate/platite, la notele contabile precizate mai sus se vor adauga si notele: - pentru cecurile incasate, la generarea notelor contabile pentru incasari casa, operatorul este intrebat daca contul 511 se va inchide direct cu 5311 sau prin 581: a) Inchiderea directa cu 5311 presupune o inregistrare: 5311 - 511 b) Inchiderea prin 581 presupune inregistrarile: 5311 - 581 si 581 - 511 Daca incasarea s-a realizat prin banca in locul contului de casa va apare contul de banca 5121 (eventul un analitic de banca). - pentru cecurile platite, la generarea notelor contabile pentru plati casa, operatorul este intrebat daca contul 513 se va inchide direct cu 5311 sau prin 581: a) Inchiderea directa cu 5311 presupun o inregistare:

513 - 5311 b) Inchiderea prin 581 presupune inregistarile: 513 - 581 si 581 - 5311

Cum s...

... lucrm cu compensrile

Desi nu exista o optiune explicita de meniu care realizeaza compensarea, aceasta se poate realiza prin specificarea aceluiasi nume de document, atat la incasarea clientului cat si la plata furnizorului, precum si a modalitatii de incasare, respectiv de plata ca fiind de tipul COMPENSARE. Pentru ca furnizorul, respectiv clientul sa poata avea statutul atat de client cat si de furnizor, se va alege optiune de meniu Nou --> Trece un client in furnizor - si invers, optiune care va face un client sa fie vazut si in listele de selectie a furnizorilor, respectiv un furnizor sa fie vazut si in listele de selectie a clientilor.
Exemplu:

Sa presupunem ca vrem sa compensam factura de intrare FI si factura de iesire FO ale furnizorului care este si client FURCLI. Suma pentru care se va face compensarea va fi o valoare mai mica sau cel mult egala cu valoarea facturii celei mai mici (Ex. daca factura FI are valoarea 100.000 si factura FO are valoarea 50.000, valoarea ce se va compensa va fi mai mica sau egala cu 50.000). Presupunem ca vrem sa compensam valoarea VAL. Pentru a realiza compensarea se vor executa pasii : 1. se va intra pe optiunea de meniu Vanzari --> Incasari --> Incasari de la clienti, se va selecta clientul FURCLI, si pentru factura FO se va specifica valoarea incasata VAL si modalitatea de incasare ca fiind COMPENSARE. Deasemenea se va specifica un nume de document. Presupenem ca acest nume de document este DOC. 2. se va intra pe optiune de meniu Intrari --> Plati --> Plati furnizor, se va selecta furnizorul FURCLI, si pentru factura FI se va specifica aceiasi valoare VAL si modalitatea de plata ca fiind COMPENSARE. Numele documentului specificat la plata va fi acelasi cu numele documentului de la incasare (in cazul nostru DOC).

Obs : Elementul de legatura dupa care se face compensarea a doua facturi, este numele de document care trebuie sa fie acelasi atat la incasare cat si la plata. Odata realizate compensarile acestea vor putea fi vizualizate in contabilitatea prin optiunea de meniu Introducere date --> Vizualizare procese verbale de compensare. Inregistrarile contabile realizate in urma compensarilor vor fi :

401 - 581 = VAL 581 - 411 = VAL

Acestea se vor regasi pe nota contabila de compensare, adica nota 11 generata automat de peogramul de contabilitate DisCONT. Inainte de a se genera acesta nota programul verifica daca suma platita este egala cu suma incasata aferente compensarilor. Daca aceasta conditie NU este indeplinita, programul va genera un mesaj de atentionare si nota contabila nu este realizata. Suma pentru cele doua inregistrari este VAL (valoarea cu care s-a facut compensarea).

Rapoarte utlilizate :

Nume raport Rapoarte->Clienti->Datorii/ Incasari>Datorii clienti Rapoarte->Furnizori->Datorii/ Plati>Datorii catre furnizori Rapoarte->Clienti->Datorii/ Incasari>Incasari de la clienti Rapoarte->Furnizori->Datorii/ Plati>Plati furnizori

Observatii Daca bifati "Cu furnizori" se vor afisa si facturile de furnizori care sunt clienti. Daca bifati "Cu furnizori-clienti" se vor afisa si facturile de clienti care sunt si furnizori. Pentru compensari se poate observa modalitatea de incasare: Compensare Pentru compensari se poate observa modalitatea de plata: Compensare

Cum s...

... stabilim preturile

Cel mai uzual mod de a stabili preturile de vanzare este cel al listelor de preturi. Astfel, puteti sa impartiti preturile pe mai multe categorii de pret, iar pentru fiecare categorie in parte si pentru fiecare gestiune in parte veti stabili pretul de vanzare al produselor. De exemplu, puteti crea categoriile de pret "EN GROS" si "EN DETAIL", astfel incat sa aveti pentru acelasi produs, preturi diferite pentru diferiti clienti (pentru distribuitori, pretul va fi cel din lista "EN GROS", iar pentru clientii directi cel din categoria "EN DETAIL"); fiecarui client i se poate atasa o categorie de pret in ecranul de introducere/modificare clienti, categorie ce va fi selectata implicit in ecranele de facturare. Aceasta categorie poate fi modificata (daca doriti) in ecranul de factura si mai mult pentru fiecare produs puteti introduce manual pretul in textbox-urile pret fara TVA sau pret cu TVA.

Listele de pret pot fi tinute la preturi in lei sau la preturi in valuta, depinzand de optiunea Multi valute din ecranul de configurare, pagina Altele. Desi facturile de vanzare nu se vor lista decit in lei, puteti crea liste de preturi in valute, iar la vanzare, pretul din lista va fi recalculat la ultimul curs introdus pentru valuta selectata.

In afara de modalitatea clasica de a introduce preturi in listele de preturi (adica selectarea optiunii Noi preturi din meniul Nou), pentru lucrul cu multi-valute va este pusa la dispozitie si o alta metoda. In ecranul de factura de intrare (in valuta), puteti folosi butonul Calcul pret lista pentru a stabili un pret de vanzare pentru produsul pentru care tocmai se face intrarea, pret care va fi salvat in categoria de pret selectata. In cazul in care gestiunea curenta (cea pe care se introduce factura de intrare) este o gestiune proprie (vezi lucrul cu dealeri), atunci acest pret de lista va fi salvat in toate gestiunile proprii, pentru categoria de pret selectata); daca este o gestiune de tip dealer, atunci pretul va fi salvat doar in gestiunea curenta. Odata salvat, acest pret de lista poate sta la baza calcularii pretului pentru client. Acesta poate fi calculat fie la vanzare (vezi butonul Calcul pret din ecranul de facturi de iesire (valuta)), fie in momentul transferului unui produs dintr-o gestiune proprie intr-o gestiune tip dealer (vezi butonul Calcul pret din ecranul de transfer intre gestiuni. Toate aceste butoane (Calcul pret lista din ecranul de facturi de intrare (valuta), Calcul pret din ecranele facturi de iesire (valuta) si transfer intre gestiuni) sint vizibile doar daca este selectata optiunea Calcul pret lista la FIN si pret clienti la DL din ecranul de configurare, pagina Altele.

Programul DistribNet pune la dispozitia dumneavoastra si o alta modalitate de stabilire a preturilor de vanzare, special creata pentru utilizatorii aplicatiei care vor lucra cu dealeri. In momentul vinzarii pe o gestiune dealer, pretul de vanzare sugerat va fi pretul de transfer al produsului in gestiunea respectiva. Pentru aceasta, trebuie selectata optiunea Pretul de trans. intre gest. ca pret de vanz. din ecranul de configurare, pagina Vanzare. Acest pret de transfer, va fi sugerat doar daca vanzarea (factura de iesire) este introdusa pe una dintre gestiunile tip dealer.

In momentul vanzarii unui produs, pretul de vanzare sugerat (fie el pret de lista sau pretul de transfer in gestiunea curenta) poate fi modificat manual, chiar in ecranul de facturare. Optional, acest pret nou introdus, poate fi salvat si in lista de preturi selectata, pentru gestiunea curenta (vezi optiunea Face actualizarea preturilor in DL din ecranul de configurare, pagina Vanzare.

Important ! Daca doriti o legatura, prin intermediul unui coeficient intre preturile de intrare si cele de vanzare folositi optiunea Nou->Preturi->Actualizare preturi din facturile de intrare.

Cum s...

... lucram cu retururile, anulrile si modificarile

retururi anulari modificari

Retururi

la vanzare la facturile de intrare

Atunci cand primiti inapoi o parte a marfurilor vandute la un client (din diverse motive: nu s-a putut achita marfa, nu a corespuns din punct de vedere calitativ sau chiar s-a facturat mai mult decat era necesar, etc) se va face o factura de retur. Factura de retur la vanzare va fi emisa de dvs. si va fi facuta "in rosu" (la imprimanta valorile vor fi incadrate in chenar pentru a sugera valoarile negative). O factura de retur la vanzare va introduce marfa returnata in stoc (la pret de stoc) si va scadea datoria clientului cu valoarea returnata.

(pentru intrari operatiunile vor fi exact invers, returul va scadea marfa din stoc si va diminua datoria dvs. catre furnizor).

Important ! Un retur la o factura este diferit de o anulare prin: - la retur se pot inpoia in stoc doar o parte din produse (la anulare se intorc toate - am exemplul este luat pentru vanzare) - returul poate fi facut oricand, in orice luna, pe cand anularea facturii trebuie facuta de obicei imediat (fiind necesare toate cele trei exemplare ale facturii). O data ce au fost facute declaratiile catre organele fiscale nu mai puteti anula o factura, puteti face doar un retur la acea factura. Facturile anulate apar in jurnalele de cumparari/vanzari.

Retururi la Vanzare
Puteti face un retur la o factura de vanzare folosind optiunea de meniu Vanzari->Facturi de iesire->Retur marfa de la clienti. Dupa introducerea datelor unei facturi de retur se va tipari si factura de retur. Aranjarea in pagina a formularului facturii de retur se poate face prin optiunea de meniu Depanare->Depanare->Raport, alegand fisierul DLRETURCLI.FRX. Prin optiunea de meniu Vanzari->Facturi de iesire->Retur produse la factura neincasata. spre deosebire de optiunea Retur marfa de la clienti se poate trece pe factura de retur orice produs, indiferent daca a existat sau nu pe factura initiala, fara restrictii la cantitatea returnata, dar cu conditia ca valoarea returului sa nu depaseasca suma ramasa de incasat la factura pereche.

Alte operatiuni pentru facturile de retur la vanzare:

Explicatie: Anulare retur Modificare numar factura de retur la vanz Listare retur

Optiune de meniu: Vanzari->Facturi de iesire>Anulare retur Vanzari->Facturi de iesire>Modificare nr. factura de retur Vanzari->Facturi de iesire->Listare retur

Rapoarte pentru facturile de retur la vanzare:

Nume raport

Observatii

Vanzari facturi pe agenti/clienti/produse (pagina clienti) Vanzari facturi pe agenti/clienti/produse (pagina pe Produse)

Bifati - doar retururi Bifati - doar retururi

Incasari de la clienti (Sit. desfasurata a incasarilor) Urmarire stoc pe o perioada data (produse)

Operarea retururilor vechi la clienti:

Se refera la retururile facute in perioada de inceput a programului, retururi ce sunt aferente unor facturi de vanzare dinaintea primei date de lucru cu programul.

1. Veti introduce o factura de intrare produse (pentru stoc) cu data anterioara datei de inceput a programului numita "data 1" (astfel nu va fi afectata situatia contabila, ce va incepe de la "data 1"). 2. Apoi veti introduce o vanzare cu data ca la punctul 1, in asa fel incat vanzarea si intrarea introduse artificial (punctele 1 si 2) vor fi compensate, atat ca stoc cat si ca sume. 3. Introduceti returul la factura de la punctul 2, insa de aceasta data returul va avea data corecta (dupa "data1").

Retururi la facturile de intrare (achizitie)

Puteti face un retur la o factura de intrare (FIN) folosind optiunea de meniu Intrari->Facturi de intrare->Retur marfa catre furnizori.
Alte operatiuni pentru facturile de retur la intrari:

Explicatie: Anulare retur Modificare numar FIN retur

Optiune de meniu: Intrari->Facturi de intrare->Anulare FIN retur Intrari->Facturi de intrare>Modificare numar FIN retur

Vizualizare numere de FIN retur

Intrari->Facturi de intrare>Vizualizare nr. retur catre furnizori

Rapoarte pentru facturile de retur la intrari:

Nume raport Intrari facturi furnizori/produse (pagina de furnizori) Intrari facturi furnizori/produse (pagina de furnizori+produse) Plati furnizor -situatia desfasurata Urmarire stoc pe o perioada data (produse)

Observatii Bifati - numai retururile Bifati - doar retururi

Anulari
Anularea unei facturi de vanzare se va face doar daca aveti toate cele trei exemplare ale facturii. Conditiile necesare pentru a putea anula o factura de vanzare/intrare :

sa nu fi fost incasata sa nu fi fost perechea unei facturi de retur sa nu fi fost deja anulata sa nu fi fost inchisa luna (din punct de vedere contabil)

Important ! Facturile anulate vor aparea in jurnalele de vanzari/cumparari avand valoare 0.

Optiuni de meniu pentru anulari:

Explicatie: Anulare factura de vanzare Anulare factura de intrare (FIN)

Optiune de meniu: Vanzari->Facturi de iesire>Vizualizare/anulare factura Intrari->Facturi de intrare>Vizualizare/anulare FIN

Rapoarte pentru facturile anulate:

Nume raport

Observatii

Vanzari facturi pe agenti/clienti/produse Facturi anulate/folosite

Bifati - doar anulate

Modificari
Sa presupunem ca o factura contine 40 de produse, iar datele unui produs de pe factura au fost introduse gresit. Sa presupunem de asemensea ca factura nu a fost imprimata si nici nu a "plecat" spre un client, asadar se poate modifica. In cazul unei facturi de intrare (FIN), este evident ca nu sunteti restrictionati de tiparirea facturii pe tipizat, se poate modifica oricand, presupunand ca s-au introdus datele gresit de pe factura primita de la furnizor.

Optiuni de meniu pentru modificari:

Explicatie: Modificare factura de vanzare Modificare data factura de vanzare

Optiune de meniu: Vanzari -> Facturi de iesire -> Modificare factura Vanzari -> Facturi de iesire -> Modificare data factura Vanzari -> Facturi de iesire -> Listare factura (modificare numar factura) Intrari -> Facturi de intrare -> Modificare FIN Intrari -> Facturi de intrare -> Modificare numar FIN

Schimbare numar factura de vanzare

Modificare FIN Modificare numar FIN

Modificare data FIN

Intrari->Facturi de intrare ->Modificare data FIN

Cum sa...

... stabilim drepturi de acces - JS Admin

Importanta datelor si operatiunilor care se inregistreaza cu ajutorul aplicatiei DistribNet, precum si faptul ca este o aplicatie orientata pentru lucrul in retele de calculatoare a condus la necesitatea implementarii unor masuri stricte de partajare a drepturilor de acces la diferitele optiuni ale programului. Din acest punct de vedere, aplicatia DistribNet are o interfata si o structura dinamica, ce ii permit sa fie complet configurabila si foarte sigura in acelasi timp.

Pentru desemnarea si modificarea drepturilor de acces, precum si pentru configurarea utilizatorilor, se va utiliza aplicatia JS Admin, adiacenta DistribNet, livrata clientilor impreuna cu varianta server. Dupa cum veti putea observa, acest modul de configurare are o interfata simpla si intuitiva.

Iata o explicatie succinta a elementelor ce compun principalul ecran al modulului de configurare:

generat in mod automat de catre program, cod ce va ajuta la identificarea utilizatorului in diferite instante in cadrul aplicatiei DistribNet Numele intreg - numele utilizatorului (al persoanei care se identifica cu acest utilizator); este introdus in special pentru a aparea in rapoartele de urmarire a activitatii utilizatorilor User name - numele utilizatorului; acest nume va trebui introdus la fiecare instantiere a aplicatiei DistribNet (vezi si Pornire cu parola) Parola - parola utilizatorului (introdusa, alaturi de user name, la fiecare instantiere a aplicatiei DistribNet (vezi si Pornire cu parola) Confirmare parola - in acest camp reintroduceti parola pe care ati introdus-o in campul de mai sus; aceasta verificare este utila deoarece in campurile de introducere a parolei nu veti putea vizualiza continutul (acesta fiind marcat doar cu ajutorul caracterelor "*"), si astfel este posibila aparitia erorilor de introducere. Meniu - modelul de meniu pe care va fi restrictionat sa-l foloseasca utilizatorul Meniu nou - crearea unui nou model de meniu (vezi Modelele de meniu) Modificare meniu - modificarea unui model de meniu deja existent Pornire cu parola - daca bifati aceasta optiune, in momentul in care este lansata, aplicatia DistribNet va afisa o fereastra in care vor trebui introduse numele de utilizator si parola de acces; in cazul in care acestea nu sint introduse corect, aplicatia se va inchide (accesul se va face exclusiv pe baza numelui de utilizator si a parolei de acces) Salvare - salveaza modificarile facute asupra utilizatorului Utilizator nou - goleste continutul elementelor de pe ecran, permitind introducerea unui nou utilizator

Cod utilizator - codul fiecarui utilizator; acesta este un cod intern,

Cale - introducerea sau modificarea caii catre directorul ce contine datele aplicatiei DistribNet Iesire - parasirea ecranului de configurare si a aplicatiei JS Admin

Modelele de meniu
Atunci cind creati un meniu nou sau modificati un meniu deja existent, veti avea in fata un ecran in care veti vedea structura meniului aplicatiei DistribNet. In dreptul fiecarei optiuni de meniu veti observa ca exista o casuta. In momentul in care o optiune are aceasta casuta selectata, inseamna ca utilizatorul caruia i se va atasa acest model de meniu NU va avea dreptul sa foloseasca acea optiune de meniu. Cu alte cuvinte, veti selecta optiunile de meniu care vor fi restrictionate utilizatorilor respectivi. Puteti selecta arbori intregi din meniu selectind doar optiunea parinte. De exemplu, daca doriti sa restrictionati accesul la toate optiunile din meniul Rapoarte, nu trebuie decit sa selectati casuta din dreptul meniului Rapoarte, toate submeniurile si optiunile acestui meniu fiind selectate automat. Ce inseamna ca o optiune de meniu este restrictionata pentru un utilizator ? Inseamna ca acel utilizator nu va vedea optiunea in meniu (deci nu va putea s-o selecteze si s-o foloseasca).

Cum s...

... lucrm cu incasarile de la clienti

Pentru a putea lucra cu incasarile de la clienti trebuie, in primul rand, definite modalitatile de incasare cu ajutorul optiunii de meniul Nou--> Fel plata. Pentru incasari exista patru mari modalitati: numerar, banca, altfel si procese verbale de compensare. Tot ce va fi introdus ca incasare pe modalitatea de incasare altfel nu se va prelua in programul de contabilitate, aceasta modalitate fiind folosita pentru eventualele corectii (exemplu: la incasarea unei facturi cu valoarea negativa, cuplata cu o factura cu valoare pozitiva, incasarea facandu-se doar pentru diferenta dintre cele doua facturi). Principale optiuni de meniu pentru introducerea/stergerea incasarilor: - Vanzari-->Incasari-->Incasari de la clienti - care se foloseste atunci cand doriti sa incasati una sau mai multe facturi emise catre un client; - Vanzari-->Incasari-->Avans de bani de la clienti - pe care o puteti folosi pentru incasarile in avans de la clienti;

- Vanzari-->Incasari-->Anulare incasare - care se foloseste atunci cand doriti sa anulati o incasare introdusa gresit.

Rapoarte principale cu evidenta incasarilor :

1. Meniul Rapoarte-->Clienti-->Datorii/Incasari-->Datorii clienti unde puteti vizualiza/imprima evidenta sumelor ramase de incasat de la clienti (Fisa clientului) dupa operarea incasarilor. 2. Meniul Rapoarte-->Clienti-->Datorii/Incasari-->Incasari de la clienti unde puteti vizualiza/imprima evidenta sumelor incasate si/sau a facturilor emise de la/catre unul sau mai multi clienti dupa diferite criterii. 3. Meniul Rapoarte-->Clienti-->Datorii/Incasari-->Cecuri clienti unde puteti vizualiza/imprima evidenta sumelor incasate si/sau ramase de incasat din cecurile primite de la clienti. 4. Meniul Altele-->Alte incasari/Alte plati--> Raport de casa , Raport de banca unde puteti vizualiza/imprima raportul de casa si cel de banca.

Cum s...

... lucrm cu platile catre furnizori

Pentru a putea lucra cu platile catre furnizori trebuie, in primul rand, definite modalitatile de plata cu ajutorul optiunii de meniul Nou--> Fel plata. Pentru plati exista patru mari modalitati: numerar, banca, altfel si procese verbale de compensare. Tot ce va fi introdus ca plata pe modalitatea de plata "altfel" nu se va prelua in programul de contabilitate, aceasta modalitate fiind folosita pentru eventualele corectii (exemplu: la plata unei facturi cu valoarea negativa, cuplata cu o factura cu valoare pozitiva, plata facandu-se doar pentru diferenta dintre cele doua facturi). Principale optiuni de meniu pentru introducerea/stergerea platilor: - Intrari-->Plati-->Plati furnizori - care se foloseste atunci cand doriti sa efectuati o plata pentru una sau mai multe facturi ; - Intrari-->Plati-->Plati furnizori in avans - pe care o puteti folosi pentru platile in avans catre furnizori; - Intrari-->Plati-->Anulare plati furnizori - care se foloseste atunci cand doriti sa anulati o plata introdusa gresit.

Rapoarte principale cu evidenta platilor :

1. Meniul Rapoarte-->Furnizori-->Datorii/Plati-->Datorii catre furnizori unde puteti vizualiza/imprima evidenta sumelor ramase de platit catre furnizor (Fisa furnizorului) dupa operarea platilor. 2. Meniul Rapoarte-->Furnizori-->Datorii/Plati-->Plati furnizori unde puteti vizualiza/imprima evidenta sumelor platite si/sau a facturilor primite catre/de la unul sau mai multi furnizori dupa diferite criterii.

3. Meniul Rapoarte-->Furnizori-->Datorii/Plati-->Cecuri furnizori unde puteti vizualiza/imprima evidenta sumelor platite si/sau ramase de platit din cecurile emise catre furnizori. 4. Meniul Altele-->Alte incasari/Alte plati--> Raport de casa , Raport de banca unde puteti vizualiza/imprima raportul de casa si cel de banca.

Cum s...

... stabilim preturile

Cel mai uzual mod de a stabili preturile de vanzare este cel al listelor de preturi. Astfel, puteti sa impartiti preturile pe mai multe categorii de pret, iar pentru fiecare categorie in parte si pentru fiecare gestiune in parte veti stabili pretul de vanzare al produselor. De exemplu, puteti crea categoriile de pret "EN GROS" si "EN DETAIL", astfel incat sa aveti pentru acelasi produs, preturi diferite pentru diferiti clienti (pentru distribuitori, pretul va fi cel din lista "EN GROS", iar pentru clientii directi cel din categoria "EN DETAIL"); fiecarui client i se poate atasa o categorie de pret in ecranul de introducere/modificare clienti, categorie ce va fi selectata implicit in ecranele de facturare. Aceasta categorie poate fi modificata (daca doriti) in ecranul de factura si mai mult pentru fiecare produs puteti introduce manual pretul in textbox-urile pret fara TVA sau pret cu TVA.

Listele de pret pot fi tinute la preturi in lei sau la preturi in valuta, depinzand de optiunea Multi valute din ecranul de configurare, pagina Altele. Desi facturile de vanzare nu se vor lista decit in lei, puteti crea liste de preturi in valute, iar la vanzare, pretul din lista va fi recalculat la ultimul curs introdus pentru valuta selectata.

In afara de modalitatea clasica de a introduce preturi in listele de preturi (adica selectarea optiunii Noi preturi din meniul Nou), pentru lucrul cu multi-valute va este pusa la dispozitie si o alta metoda. In ecranul de factura de intrare (in valuta), puteti folosi butonul Calcul pret lista pentru a stabili un pret de vanzare pentru produsul pentru care tocmai se face intrarea, pret care va fi salvat in categoria de pret selectata. In cazul in care gestiunea curenta (cea pe care se introduce factura de intrare) este o gestiune proprie (vezi lucrul cu dealeri), atunci acest pret de lista va fi salvat in toate gestiunile proprii, pentru categoria de pret selectata); daca este o gestiune de tip dealer, atunci pretul va fi salvat doar in gestiunea curenta. Odata salvat, acest pret de lista poate sta la baza calcularii pretului pentru client. Acesta poate fi calculat fie la vanzare (vezi butonul Calcul pret din ecranul de facturi de iesire (valuta)), fie in momentul transferului unui produs dintr-o gestiune

proprie intr-o gestiune tip dealer (vezi butonul Calcul pret din ecranul de transfer intre gestiuni. Toate aceste butoane (Calcul pret lista din ecranul de facturi de intrare (valuta), Calcul pret din ecranele facturi de iesire (valuta) si transfer intre gestiuni) sint vizibile doar daca este selectata optiunea Calcul pret lista la FIN si pret clienti la DL din ecranul de configurare, pagina Altele.

Programul DistribNet pune la dispozitia dumneavoastra si o alta modalitate de stabilire a preturilor de vanzare, special creata pentru utilizatorii aplicatiei care vor lucra cu dealeri. In momentul vinzarii pe o gestiune dealer, pretul de vanzare sugerat va fi pretul de transfer al produsului in gestiunea respectiva. Pentru aceasta, trebuie selectata optiunea Pretul de trans. intre gest. ca pret de vanz. din ecranul de configurare, pagina Vanzare. Acest pret de transfer, va fi sugerat doar daca vanzarea (factura de iesire) este introdusa pe una dintre gestiunile tip dealer.

In momentul vanzarii unui produs, pretul de vanzare sugerat (fie el pret de lista sau pretul de transfer in gestiunea curenta) poate fi modificat manual, chiar in ecranul de facturare. Optional, acest pret nou introdus, poate fi salvat si in lista de preturi selectata, pentru gestiunea curenta (vezi optiunea Face actualizarea preturilor in DL din ecranul de configurare, pagina Vanzare.

Important ! Daca doriti o legatura, prin intermediul unui coeficient intre preturile de intrare si cele de vanzare folositi optiunea Nou->Preturi->Actualizare preturi din facturile de intrare.

Cum s...

... Comisionare agenti

Sunt posibile urmatoarele modalitati de comisionare agenti :

1. 2. 3. 4.

Comisionare in functie de vanzari pe sortimente de produse Comisionare in functie de incasari pe sortimente de produse Comisionare in functie de vanzari pe sortimente de produse si tip de pret Comisionare in functie de intervalul de incasare a facturilor

5. Comisionare in functie de vanzari pe sortimente si zile de intarziere peste data scadentei 6. Comisionare in functie de vanzari pe tip de pret 7. Comisionare in functie de cantitatea vanduta pe sortimente/produse 8. Comisionare in functie de incasari si numar de zile de intarziere peste data scadentei

1. Comisionare in functie de vanzari pe sortimente de produse

In meniul Nou -> Produse -> Sortiment - categorie produse se stabileste pentru fiecare sortiment un comision din vanzare (campul Procent comision)

Procentele de comision astfel introduse vor fi folosite la Raportul de vanzari pe facturi/clienti/agenti, pagina sortimente.

2. Comisionare in functie de incasari pe sortimente de produse

In meniul Nou -> Produse -> Sortiment - categorie produse se stabileste pentru fiecare sortiment un comision din vanzare (campul Procent comision)

Procentele de comision astfel introduse vor fi folosite la Raportul de incasari de la clienti, pagina produse, daca se bifeaza checkbox-ul Comisioane ale agentilor pe sortimente.

3. Comisionare in functie de vanzari pe sortimente de produse si tip de pret

Pentru fiecare agent se stabilesc comisioane pe sortiment si tip de pret in meniul Nou -> Agenti -> Comisionare agenti -> Noi comisioane agenti pe sortimente/tip de pret.

Procentele de comision introduse in aceasta fereastra vor fi folosite la Raportul de vanzari pe facturi/clienti/agenti, pagina sortimente, daca se bifeaza checkbox-ul Comis. pe tip de pret.

4. Comisioane in functie de intervalul de incasare a facturilor

Primul pas consta in definirea tipurilor de comision pe intervale de incasare in meniul Nou -> Agenti -> Comisionare agenti -> Nou tip comision - interval incasare .

Urmeaza introducerea comisioanelor pentru fiecare agent si interval de incasare definite anterior in meniul Nou -> Agenti -> Comisionare agenti -> Noi comisioane agenti - interval de incasare.

Aceste procente de comision intervin in Raportul de incasari de la clienti, paginile Agenti sau Produse, daca se bifeaza checkbox-ul Comision pe intervale (eventual si Comision fara TVA).

5. Comisionare in functie de vanzari pe sortimente si zile de intarziere peste data scadentei

In meniul Nou -> Agenti -> Comisionare agenti -> Comisioane pe sortimente si vanzari se stabilesc pentru fiecare sortiment urmatoarele : limitele inferioare si superioare pentru intervalele valorice (fara TVA) de vanzari si procentele de comisioane pentru aceste intervale.

In meniul Nou -> Agenti -> Comisionare agenti -> Procente din comision functie de data incasarii se stabilesc procentele din comision in functie de zilele de intarziere peste data scadentei.

Datele astfel introduse vor fi folosite la Raportul de vanzari - incasari agenti pe sortimente.

6. Comisionare in functie de vanzari pe tip de pret

In meniul Nou -> Agenti -> Comisionare agenti -> Noi comisioane agenti pe tip de pret se introduc pentru fiecare agent comisioanele pentru vanzarile din fiecare categorie de pret.

Datele astfel introduse vor fi folosite la Raportul de vanzari pe agenti - tip pret.

7. Comisionare in functie de cantitatea vanduta pe sortimente/produse

In meniul Nou -> Agenti -> Comisionare agenti -> Noi comisioane agenti pe sortimente/produse cantitativ se stabilesc pe sortimente si/sau produse target-uri cantitative si suma ce revine agentului pentru fiecare unitate vanduta.

Datele astfel introduse vor fi folosite la raportul din meniul Altele -> Plata agenti -> Comision pe sortimente/produse cantitativ .

8. Comisionare in functie de incasari si numar de zile de intarziere peste data scadentei

In meniul Altele -> Plata agenti -> Comision functie de incasari se stabilesc comisioanele cuvenit fiecarui agent in functie de incasarile si intarzierea fata de data scadentei, putand fi stabilite comisioane diferite pentru facturile cu plata la termen si cele cu plata pe loc.

Comisioanele se introduc apasand butonul Comisioane de pe aceasta forma .

Initializare si introducere date in meniul NOU

Acest document explica primii pasi necesari pentru a porni in bune conditii programul DistribNET. Sunt acoperiti pasii de inceput in ceea ce priviste introducerea primelor date in listele programului (meniul Nou, de nomenclatoare), soldurile initiale si setarile pentru programul de contabilitate. In continuare sunt detaliate separat fiecare din acestea.

a) Meniul Nou

In meniul nou se introduc toate datele cu care lucreaza programul: listele produselor, unitatilor de masura, categoriilor de produse, clientii, furnizorii, agentii, masini, soferi, cota tva, bancile, modalitati de plata, etc. Ori de cate ori aveti un client nou, un furnizor nou, etc, veti folosi acest meniu numit NOU.

Ordinea de introducere a datelor este urmatoarea:

1. Nou->Firma; se introduc datele firmei dumneavoastra. Sunt necesare pentru a putea factura. 2. Nou->Gestiune - magazie.; gestiunile virtuale sunt folosite pentru cazul in care doriti sa facturati, dar nu stiti din ce gesitune (depozit) se va scadea marfa efectiv din stoc. Gesitunea virtuala va avea mereru stoc negativ. Gestiunea tip en-detail este folosita pentru magazinele ce vand cu amanuntul. 3. Nou->Produse->Unitati de masura UM; sunt folosite apoi la introducerea produselor noi. 4. Nou->Produse->Sortiment - Categorie Produs; si acestea sunt folosite la introducerea unui nou produs. 5. Nou->Preutri->Categorie Pret. sunt Tipurile de pret, diverse liste de pret folosite la factura de vanzare.(ex: en detail, en gross, preferential, etc.) 6. Nou->Agenti->Agent; agentii firmei dvs. 7. Nou->Altele->Masini; masinile firmei dvs. 8. Nou->Altele->Soferi; soferii firmei. 9. Date client: Zone Subzone Locatii Sectoare de transport 10. Categorie contabila; Categoriile contabile sunt folosite pentru a diferentia produsele din stoc pe materii prime, produse finite, ambalaje; vezi si punctul c) din expunerea aceasta pentru mai multe detalii. 11. Celelalte

b) Solduri intiale

Soldurile initiale se refera la introducerea soldurilor initiale clienti, furnizori si stocuri, precum si la soldul initial pentru casa si banca.

1. Solduri initiale clienti

Se refera la datoria totala a fiecarui client fata de firma dvs. Sa spunem ca un client X are o anumita o datorie totala de 25.000.000 fata de dvs. Aceasta datorie initiala poate fi introdusa in program : - ca o singura pozitie - 1a) - sau poate fi defalcata pe facturile compun suma de 25 mil - 2a)

1a) Vom face o factura de vanzare pentru clientul X, o factura de servicii (care sa nu modifice stocul de marfa), in valoare de 25 mil. Intrati in meniul "Vanzari->Facturi de iesire->Iesire Marfa". Alegeti clientul dupa care apasati butonul "Alte Plati" (shortcut Alt-A). Aici la "Denumire" introduceti ceva de genul Datorie initiala ... (la alegerea dvs), la "Cantitate" introduceti 1 si la "Pretul Unitar Ftva" introduceti datoria totala fara TVA - 21008403.36 in cazul celor 25 mil. Apoi apasati "Salvare cheltuiala" si "Iesire". Ati revenit in ecranul general de facturare. Aici verificati totalul facturii si apasati "Salvare DL". Se va face salvarea unei facturi cu valoarea totala de 25 mil. Clientul X va avea deci o datorie catre dvs. de 25 de mil. Pentru verificarea datoriei apelati unul din rapoartele din meniul "Rapoarte->Clienti>Datorii/Incasari->Datorii clienti" sau pentru o fisa a clientului "Rapoarte->Clienti>Datorii/Incasari->Incasari de la clienti->pagina Sit. desfasurata a incasarilor". 1b) Doresc ca pentru clientul X sa am situatia desfasurata pe facturi a datoriei de 25 mil. Se va proceda ca la punctul 1a) numai ca se va introduce o factura de vanzare prin butonul "Alte plati" pentru fiecare din facturile ce au ceva ramas de incasat. Practic se repeta operatiunea 1a) pentru diferitele facturi pana la suma de 25 mil. Evident si aceste datorii pot fi urmarite folosind aceleasi rapoarte: "Rapoarte->Clienti->Datorii/Incasari>Datorii clienti" sau pentru o fisa a clientului "Rapoarte->Clienti->Datorii/Incasari>Incasari de la clienti->pagina Sit. desfasurata a incasarilor".

Operarea retururilor vechi la clienti:

1. Veti introduce o factura de intrare produse (pentru stoc) cu data anterioara datei de inceput a programului numita "data 1" (astfel nu va fi afectata situatia contabila, ce va incepe de la "data 1"). 2. Apoi veti introduce o vanzare cu data ca la punctul 1, in asa fel incat vanzarea si intrarea introduse artificial (punctele 1 si 2) vor fi compensate, atat ca stoc cat si ca sume. 3. Introduceti returul la factura de la punctul 2, insa de aceasta data returul va avea data corecta (dupa "data1").

2. Solduri initiale furnizori

Se refera la platile totale pe care le aveti de facut catre fiecare furnzior. Sa spunem ca aveti de platit unui furnizor X o suma totala de 25.000.000. Aceasta datorie initiala poate fi introdusa in program : - ca o singura pozitie - 1a) - sau poate fi defalcata pe facturile compun suma de 25 mil - 2a)

2a) Vom face o factura de intrare pentru furnizorul X, o factura de cheltuieli diverse (care sa nu modifice stocul de marfa), in valoare de 25 mil. Intrati in meniul Intrari->Facturi de intrare->Factura de intrare. Alegeti furnizorul, marcati bifa Factura (shortcut Alt-T), introduceti numarul de factura, dupa care apasati butonul "Alte Plati" (shortcut Alt-A). Aici la "Denumire" introduceti ceva de genul Datorie initiala ... (la alegerea dvs), la "Cantitate" introduceti 1 si la "Pretul Unitar Ftva" introduceti datoria totala fara TVA - 21008403.36 in cazul celor 25 mil. Apoi apasati "Salvare cheltuiala" si "Iesire". Ati revenit in ecranul general de factura de intrare. Aici verificati totalul facturii si apasati "Salvare Factura". Se va face salvarea unei facturi cu valoarea totala de 25 mil. Catre Furnizorul X veti avea deci o datorie de 25 de mil. Pentru verificarea datoriei apelati unul din rapoartele din meniul "Rapoarte->Furnizori->Datorii plati->Datorii catre furznirori" sau pentru o fisa a furnizorului "Rapoarte->Furnizori->Datorii plati->Plati furnizori->pagina Sit. desfasurata a platilor".

2b) Doresc ca pentru furnizorul X sa am situatia desfasurata pe facturi a datoriei de 25 mil. Se va proceda ca la punctul 1a) numai ca se va introduce o factura de intrare prin butonul "Alte plati" pentru fiecare din facturile ce au ceva ramas de platit. Practic se repeta operatiunea 1a) pentru diferitele facturi pana la suma de 25 mil. Evident si aceste datorii pot fi urmarite folosind aceleasi rapoarte: "Rapoarte->Furnizori->Datorii plati->Datorii catre furznirori" sau pentru o fisa a furnizorului "Rapoarte->Furnizori->Datorii plati->Plati furnizori->pagina Sit. desfasurata a platilor".

3. Stocuri initiale Stocul initial il introduceti folosind optiunea de meniu Nou->Introducere stoc ->Produse. Important! Parola implicita, dar care poate fi schimbata, este Morel (atentie la litere mari si mici, trebuie scrisa identic: "M" mare si apoi "orel" cu litere mici). Pentru introducerea stocului aveti nevoie de cantitatile aflate in stoc la pretul de cumparare. Trebuie sa introduceti pentru fiecare pret de cumparare cate o inregistrare. O data introdus un produs in stoc, il puteti modifica introducand acelasi produs, cu acelasi pret de stoc cu valori pozitive si negative. Exemplu:

Nr. Crt 1. 2. 3. Rezultat

Denumire Produs Produsul X Produsul X Produsul X

Pret de stoc 18560 lei 18560 lei 18560 lei

Cantitate 100 -20 80

Dupa introducerea unor produse in stoc, la iesirea din fereastra de editare, va aparea un raport cu modificarile facute asupra stocului in acea sesiune.

4. Solduri initiale casa (registrul de casa) si banca (registrul de banca)

Sold initial Casa: In programul DistribNET intrati in meniul Altele->Alte incasari/alte plati>Modificare solduri initiale. Pentru a verifica corectitudinea soldurilor introduse faceti o afisare a situatiei casei prin Altele->Alte incasari/alte plati->Casa (Afisare/Inchidere).

Soldul initial al casei, pentru programul Discont, se introduce in fereastra de sold initial din meniul Introducere date->Vizualizare registrul de casa.

Solduri initiale Banca: In programul DistribNET intrati in meniul Altele->Alte incasari/alte plati>Modificare solduri initiale. Pentru a verifica corectitudinea soldurilor introduse faceti o afisare a situatiei bancii (bancilor) prin Altele->Alte incasari/alte plati->Banca (Afisare/Inchidere). Soldul initial al bancii (bancilor), pentru programul Discont, se introduce in fereastra de sold initial din meniul Introducere date->Vizualizare registrul de banca.

c) Setarile pentru programul de contabilitate:

c1. Categoria contabila conturi produse Cea mai importanta proprietate a produselor este "Categoria contabila a produselor". Legatura dintre produse si categoria contabila se face prin meniul Nou->Produse-Produs. La ce se refera "Categoria contabila conturi produse", prescurtata "CCCP" ? Produsele se pot imparti in marfuri, materii prime, produse finite, ambalaje, etc. Fiecare din aceste categorii de produse va avea un set de conturi ce vor fi folosite pentru generarea automata, in programul de contabilitate DisCONT, a notelor contabile. Fiecare CCCP are ; -un cont de venit, pentru nota contabila de vanzare, etc -un cont de cheltuieli, pentru nota contabila de descarcare, etc -un cont de stoc, folosit la intrare, descarcare, etc. Asadar, pentru orice produs trebuie sa aveti atasata o astfel de "Categorie contabila" pentru a putea apoi genera fara probleme notele contabile in DisCONT. CCCP-urile sunt introduse prin optiunea de meniu "Nou->Configurari contabile>Categorie contabila produse". c2. Planul de conturi

Prin meniul "Nou->Configurari contabile->Plan de conturi" se poate completa planul de conturi. c3. Categorii contabile clienti/furnizori In mod uzual sunt folosite conturile 401- pentru furnizori si 411 - pentru clienti. Aceste conturi vor fi folosite de program la generarea automata a notelor contabile, ele reprezentand partea sintetica a conturilor de furnizor/client. Daca se doresc alte sintetice pentru clienti/furnizori (ex: 401.1 pentru furnizori interni si 401.2 pentru furnizori externi) se vor defini pentru fiecare din acestea alte categorii de furnizori/clienti. Impartirea lor se va face dupa nevoile firmei dumneavoastra. Nu uitat sa atasati categoria contabila conrespunzatoare fiecarui furnizor/client in parte in ecranele de "Nou furnizor" si "Nou client".

Operare tastatura/mouse, elemente de interfata

Tastatura
Este dispozitivul de intrare cu ajutorul caruia se pot introduce date n calculator. In afara de litere si cifre cu ajutorul tastaturii se pot face deplasari n interiorul unui ecran sau se pot accesa functii speciale. Dintre combinatiile de taste pe care este bine sa le cunoasteti enumeram: TAB - este o tasta speciala care determina deplasarea "focus-ului" de pe un obiect din ecran pe altul. Focusul intr-un ecran reprezinta proprietatea pe care o are un obiect din acel ecran de a fi singurul care primeste informatiile trimise de tastatura sau mouse. Aceasta proprietate este reprezentata grafic fie prin prezenta unui cursor pentru editare de text, fie printr-un chenar negru in cazul obiectelor ce nu permit editarea de text. Apasarea repetata a tastei TAB determina ca focus-ul sa treaca succesiv pe toate obiectele din ecran urmand o anumita ordine (de regula ordinea naturala de parcurgere a obiectelor). Un obiect poate obtine focusul si direct, fara a mai parcurge in ordine toate obiectele din ecran, printro simpla actionare cu mouse-ul. Shift+Tab - este o combinatie de taste ce are un efect aproape similar cu acela al tastei TAB, cu singura deosebire ca obiectele din ecran sunt parcurse in ordine inversa fata

de cazul tastei TAB. Spunem ca tasta TAB o folosim pentru a avansa intre obiectele dintrun ecran, iar cu Shift+Tab ne intoarcem. Alt+Tab - este o combinatie de taste ce are ca efect comutarea intre diferitele aplicatii ce sunt deschise simultan in mediul Windows. Ctrl+Esc - combinatie de taste ce determina activarea meniului 'Start' in Windows 95, 98 sau NT.

Mouse-ul
Cu mouse-ul se pot face urmatoarele operatiuni: Click - operatie ce consta in apasarea si eliberarea butonului stang al mouse-ului. "A face click" pe un obiect inseamna a efectua operatiunea atunci cand cursorul mouse-ului se afla pe acel obiect. DoubleClick - consta in doua click-uri consecutive rapide efectuate fara a misca mouse-ul din loc

Meniurile
Se acceseaza folosind butonul stanga al mouse-ului sau cu ajutorul tastaturii. Cu tastatura: folositi ALT + prima litera din meniu, apoi alegeti optiunea cu ajutorul sagetilor sus - jos sau apasati F10 (enter) si apoi va deplasati cu ajutorul sagetilor.

Controale
TextBox-ul - un textbox este o caseta dreptunghiulara in care se poate scrie sau din care se poate citi text. Acestea pot fi de doua feluri: de intrare sau de iesire. Diferenta dintre ele consta in faptul ca asupra textbox-urilor de intrare, utilizatorul poate actiona cu tastatura si mouse-ul si poate introduce un text sau modifica textul existent. Asupra textbox-urilor de iesire nu se poate actiona in nici un fel, ele putand fi doar citite.

Este de retinut faptul c fiecare textboxt are propriile sale reguli de introducere (de exemplu casetele de text n care trebuie s scrieti cifre nu vor accepta litere, cele care au o lungime fix nu v vor permite s scrieti mai mult dect este posibil, s.a.m.d.). Lista - este o caseta dreptunghiulara in care sunt afisate pe mai multe randuri si pe una sau mai multe coloane o serie de optiuni prestabilite din care utilizatorul poate alege una sau mai multe. Optiunea dorita se poate selecta cu ajutorul tastelor cu sageti si apoi cu ENTER, sau prin click-uri pe sagetile barei de derulare din dreapta listei pana cand valoarea dorita apare pe ecran si apoi printr-un dublu-click pe aceasta. ListBox-ul si ComboBox-ul - sunt controale asemanatoare formate dintr-un textbox ce are in partea dreapta un buton cu o sageata catre in jos si au rolul de a permite utilizatorului sa selecteze o valoare dintr-o lista de valori prestabilite. Se observa ca un listbox sau combobox are aproape aceeasi utilitate ca si o lista, dar deosebirea consta in faptul ca lista este ascunsa si ca nu se poate selecta decat o singura valoare la un moment dat. Avantajul folosirii listbox-urilor si combobox-urilor il constituie economia de spatiu pe ecran. Deosebirea intre un listbox si un combobox o constituie faptul ca dintr-un listbox pot alege numai valorile aflate in lista ascunsa, in timp ce intr-un combobox, pe langa aceste valori, pot introduce de la tastatura o valoare ce nu se afla in lista. Pentru a selecta o valoare dintr-un listbox sau combobox, fie actionati tastele sageti 'sus' si 'jos' pana cand obtineti valoarea dorita, fie apasati tasta SPACE sau combinatia ALT+SageataJos pentru a deschide lista ascunsa, iar apoi cautarea valorii si selectia se fac similar ca la un listbox. Cu mouse-ul faceti click pe butonul cu sageata din dreptul textbox-ului, apoi actionati pe sagetile listei pana cand valoarea dorita devine vizibila si apoi efectuati un click pe aceasta. RadioButoane - sunt grupe de controale ce permit utilizatorului sa selecteze o singura optiune dintr-un grup de optiuni. Functionarea lor este similara butoanelor pentru selectarea lungimilor de unda ale unui aparat radio (de unde le vine si numele). In momentul selectarii unei optiuni dintr-un grup, optiunea selectata anterior din acel grup se deselecteaza. Actionarea radiobutoanelor se poate face cu tastatura prin deplasarea focus-ului pe butonul dorit oi apoi apasarea tastei SPACE, sau prin click cu mouse-ul pe butonul dorit. EditBox-ul - este un control asemanator unui textbox insa in care textul poate fi aranjat pe mai multe randuri. Un editbox nu poate avea reguli de introducere ca in cazul textbox-ului. Este folosit in special pentru a introduce sau afisa texte mai lungi. Butoanele - sunt dreptunghiuri cu aspect tridimensional pe care este afisat un text sau o imagine ce sugereaza utilitatea acestora. Pentru actionarea unui buton apasati tasta SPACE sau ENTER atunci cand butonul are "focus-ul" sau pur si simplu efectuati un click cu mouse-ul pe buton.

Unele butoane (cele pe care este afisat un text) sunt dotate cu combinatii de taste ce determina actionarea butonului. Daca in textul afisat pe un buton observati ca una din litere este subliniata, inseamna ca prin apasarea combinatiei de taste ALT + litera subliniata puteti actiona butonul, indiferent de pozitia focusului in acel moment (de ex., IESIRE --> ALT+I, SALVARE --> ALT+S). Dupa actionarea unui buton, focus-ul ramane, de regula, pe acesta. CheckBox-urile - sunt controale de forma patrata (de dimensiuni fixe) ce au asociat un text. Ele ajuta la validarea sau invalidarea unor optiuni, actiuni, atribute etc. Pot avea trei valori: bifat (validat), nebifat (invalidat), gri (nedefinit). Spre deosebire de radiobutoane, checkbox-urile dintr-un grup nu se exclud unele pe altele. Actionarea checkbox-urilor se poate face cu tastatura prin deplasarea focus-ului pe checkbox-ul dorit oi apoi apasarea tastei SPACE, sau prin click cu mouse-ul pe butonul dorit. Grid-ul - este un control complex in care se pot afisa si manipula datele sub forma de tabel. Deplasarea focus-ului de la o casuta a tabelului la alta se poate face cu tastele directionale, cu tasta TAB sau prin click pe casuta dorita. Datele dintr-o coloana a tabelului pot fi modificate sau nu dupa cum respectiva coloana este destinata introducerii sau numai afisarii de date. Randul curent selectat intr-un grid este evidentiat cu ajutorul unei mici sageti cu varful spre dreapta plasata la capatul din stanga al randului selectat.

Trecerea de la un element ecranului la altul se face cu Tab. Revenirea la elementul de ecran anterior se face cu Shift+Tab.

Preluare modificari
Junior Soft va va trimite versiuni noi ale programului, diverse corectii, etc., prin intermediul retelei Internet (trebuie sa aveti un cont de e-mail operational). Pentru preluarea acestor modificari exista un program instalat pe calculatorul dvs. (de obicei pe server), numit Preluare. Pentru aceasta Preluare o sa aveti si o icoanita pe desktop (pe ecran). Pentru preluarea modificarilor la programele de distributie (DistribNet) si/sau contabilitate (DisCont) se vor urma pasii urmatori :

1. Se verifica in Preluare maparile pentru distributie si/sau contabilitate, astfel : din meniul Configurare al programului de preluare modificari se alege optiunea

corespunzatoare (Mapari distributie sau Mapari contabilitate) si se verifica daca in lista afisata sunt toate calculatoarele pe care este instalata aplicatia.
Pentru adaugarea unui calculator se apasa pe butonul Adauga si pe linia noua din lista se introduc pe coloanele corespunzatoare numele de identificare al calculatorului in retea (pentru calculatorul pe care este instalat programul de preluare se lasa spatiu gol), discul pe care este instalata aplicatia (de obicei C) si numele directorului aplicatie (de obicei vdisnet / vdiscont). Pentru a sterge un calculator din lista de mapari se selecteaza linia corespunzatoare acestuia (click cu mouse-ul in lista) si se apasa butonul Sterge.

2. Este recomandat a se face copii de siguranta ale fisierului \vdisnet\prg\vdistrib.exe si ale fisierelor din directorul \vdisnet\rapoarte\, inainte de a rula Preluare. De asemenea se recomanda a se face pe server o arhivare de date inainte de preluarea modificarilor. 3. Se copiaza in directorul Transfer (pe server) arhivele prg.rar, rapoarte.rar (pentru distributie) si/sau prgcont.rar, rapocont.rar (pentru contabilitate). Aceste arhive sunt transmise de Junior Soft prin e-mail. 4. IMPORTANT : Verificati ca toate calculatoarele pe care este instalata aplicatia sa fie pornite si sa nu se lucreze in programele de distributie sau contabilitate. 5. Din meniul Preluare se alege Preluare modificari si se urmeaza indicatiile de pe ecran. 6. Dupa instalarea modificarilor la programul de distributie se porneste programul pe server. Se va rula automat programul de refacere baze, raspunzandu-se cu Yes/OK la toate intrebarile. Dupa instalarea modificarilor la programul de contabilitate se porneste programul pe server si se va alege optiunea RefBaze din meniul Altele -Depanare pentru refacerea bazelor, raspunzandu-se cu Yes/OK la toate intrebarile. 7. Este posibil ca dupa instalarea modificarilor la programul de distributie sa fie necesara refacerea bazelor de lucru si pe masinile client. Programul de refacere a bazelor va lansa automat si programul de copiere baze pe masinile client. Acest program va solicita calea catre directorul baze al aplicatiei de pe masinile client (destinatiile). Pentru aceasta este necesar ca discurile pe care este instalata aplicatia pe masinile client sa fie mapate. In lista de destinatii se vor adauga destinatiile sub forma X:\vdisnet\baze, unde X este litera cu care este mapat discul masinii client si vdisnet este denumirea directorului aplicatiei. O destinatie valida va aparea scrisa cu negru, iar o destinatie invalida va fi scrisa cu rosu. Dupa setarea tuturor destinatilor se bifeaza casutele de pe coloana Ales si se apasa butonul Ok.