Seria CARRL 18 Nr.

1837011941
Furnizor : S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A. Cumparator : Ralemo srl
Nr.ord.reg.com./an : J40/7766/2007 Nr.ord.reg.com./an: J27/1439/2006
C.I.F : RO11588780 Cod fiscal (C.I.F./CNP) : RO19379356
Sediul : Bucuresti Sectorul 2, Strada Gara Sediul : Piatra Neamt, str 1 decembrie 1918, nr
HERASTRAU, Nr. 4C, GREEN COURT 45, bl B9, ap 44
BUCHAREST, Cladirea B, Etaj 4-7 Judetul : -
Pct. de lucru : Piatra Neamt, Bld. Decebal, Nr. 79, Contul : RO69BTRL02801202356764XX
Jud. Neamt Banca : Banca Transilvania
Tel: 0374.859.900 FACTURA Sucursala : -
Fax: 0374.859.990
Contul : RO74 BRDE 450S V009 97684500
Banca : BRD - GSG Nr. facturii: 1837011941
Sucursala : SMCC Data (ziua, luna, anul): 01.11.2018
Capital Social : 241.500.000 lei Nr. aviz insotire a marfii: ............................
(daca este cazul)

Nr. Pret unitar Cota Valoare fara Valoare Valoare Totala

Crt. Denumirea produselor sau a serviciilor UM Cantitate (fara T.V.A) T.V.A. T.V.A T.V.A.
- RON - - RON - - RON - - RON -
0 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (5x6) 8 (6+7)
1 5036895906115 - SACOSA NATURA PPW BUC 1,000 4,1008 19,00 % 4,10 0,78 4,88
2 2031310221814 - ECOTAXA 31022180 BUC 1,000 0,1008 19,00 % 0,10 0,02 0,12
3 8711295356025 - SET 2 CUTIE FRIPTURA BUC 14,000 4,2017 19,00 % 58,82 11,18 70,00
4 8003558532902 - BENTITA HALLOWEEN BUC 3,000 12,5210 19,00 % 37,56 7,14 44,70
5 5945407007175 - SET 6 FURCULITE INOX BUC 1,000 13,3613 19,00 % 13,36 2,54 15,90
6 5945407007175 - SET 6 FURCULITE INOX BUC 1,000 13,3613 19,00 % 13,36 2,54 15,90
7 5020570338742 - DECOR INSANGERAT KEE BUC 1,000 12,5210 19,00 % 12,52 2,38 14,90
8 4029811356393 - FIGURINA SCHELET DIN BUC 1,000 15,0420 19,00 % 15,04 2,86 17,90
9 8003558540204 - PANZA DE PAIANJEN 10 BUC 1,000 15,8824 19,00 % 15,88 3,02 18,90
10 4029811356393 - FIGURINA SCHELET DIN BUC 1,000 15,0420 19,00 % 15,04 2,86 17,90
11 5999045426768 - MANUSA GRILL TEFLONA BUC 1,000 10,0000 19,00 % 10,00 1,90 11,90
12 8003558289400 - PALARIE SCHELET BUC 1,000 29,3277 19,00 % 29,33 5,57 34,90
13 5999045426768 - MANUSA GRILL TEFLONA BUC 1,000 10,0000 19,00 % 10,00 1,90 11,90
14 8003558008551 - MASCA SCHELET BARBIE BUC 1,000 12,5210 19,00 % 12,52 2,38 14,90
15 8003558517503 - FANTOMA 55 CM BUC 1,000 12,5210 19,00 % 12,52 2,38 14,90
16 5948950064176 - SET BUCATARIE 2MANUS BUC 1,000 10,9244 19,00 % 10,92 2,08 13,00
17 4029811337675 - COLIER CU CRANIU BUC 1,000 5,0336 19,00 % 5,03 0,96 5,99
18 5941259002276 - SALAM PALACIEGO FEL. BUC 1,000 5,3211 9,00 % 5,32 0,48 5,80
19 5941265018551 - JAMBON DE CURCAN 200 BUC 1,000 11,0000 9,00 % 11,00 0,99 11,99
20 4840013008022 - SPUMANT LACRIMA DULC BUC 1,000 22,1849 19,00 % 22,18 4,22 26,40
21 5941209010092 - IAURT MIC DEJUN PORU BUC 1,000 2,3394 9,00 % 2,34 0,21 2,55
22 5941209010092 - IAURT MIC DEJUN PORU BUC 1,000 2,3394 9,00 % 2,34 0,21 2,55
23 4029811337675 - COLIER CU CRANIU BUC 1,000 5,0336 19,00 % 5,03 0,96 5,99
24 5941209010092 - IAURT MIC DEJUN PORU BUC 1,000 2,3394 9,00 % 2,34 0,21 2,55
25 5941209010092 - IAURT MIC DEJUN PORU BUC 1,000 2,3394 9,00 % 2,34 0,21 2,55
26 8003558081608 - DECOR 4 SORICEI BUC 1,000 8,3950 19,00 % 8,39 1,60 9,99
27 8003558081608 - DECOR 4 SORICEI BUC 1,000 8,3950 19,00 % 8,39 1,60 9,99
28 8711295356025 - SET 2 CUTIE FRIPTURA BUC 1,000 4,2017 19,00 % 4,20 0,80 5,00
29 4029811337675 - COLIER CU CRANIU BUC 1,000 5,0336 19,00 % 5,03 0,96 5,99
- Discount pe total 1,000 0,0000 9,00 % 0,00 0,00 0,00
- Discount pe total 1,000 0,0000 19,00 % 0,00 0,00 0,00

1. Factura a fost platita conform cu Bonul Fiscal/Chitanta Client Nr. : 206 , POS Nr. : 21 , Nr. Tranzactie : 17918 , din data: 30.10.2018 .
2. Operator: Administrator Administrator ; RT 123456 ; 1850513420058
Pretul produselor electronice si electrocasnice include taxa de timbru verde.
Aceste produse nu sunt vandute in scopul recomercializarii
Total de plata factura curenta -RON- 355,05 64,89 419,94
Date privind expeditia
Factura valabila fara Numele delegatului: Leonard Chirica Semnatura de primire
semnatura si stampila Buletin/Cartea de identitate seria NT nr: 800969 eliberat(a) de -
conform prevederilor Mijlocul de transport: - nr: -
Codului fiscal. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 01.11.2018 ora: Total de plata 419,94
20:06:48
Semnaturile
.......................................................................................................................

Furnizor: S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A. Seria factura : CARRL 18 Numar factura : 1837011941 Nr. pozitii / factura : 29 Pagina 1 / 1