Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
III- a
PR O C ED U R Ă O PER AŢ IO N ALĂ
R ev iz ia: 0
Pagina 1 / 10
3 . Lis ta c upr inzâ nd pe r s oa ne le la c a r e s e difuze a ză e diţia s a u, după c a z, r e v izia din c a dr ul e diţie i
pr oc e dur ii
N r. Sco p u l Ex. D at a
C o m p art im en t F u n cţ ia N u m e și p ren u m e Sem n ăt u ra
C rt d if u z ării n r. p rim irii
1 2 3 4 5 6 7 8
Aplic ar e,
3.1 1 D ir ec tor T udos e Mihai 24.05.2018
Infor mar e
Aplic ar e, C omis ie R es pons abil C omis ie
3.2 2 Popes c u D aniel 24.05.2018
Infor mar e Monitor iz ar e Monitor iz ar e
Aplic ar e,
3.3 Ev idenţă, 3 Sec r etar iat Sec r etar Sef Ir imes c u Mar iana 24.05.2018
Ar hiv ar e
4 . Sc opul pr oc e dur ii
4 .1 Sta bile ș te m odul de r e a liza r e a a c tiv ită ţii, c om pa r tim e nte le ș i pe r s oa ne le im plic a te
Sta b i l i re a re g i mu l u i a cte l o r d e stu d i i în ca d ru l i n sti tu ţi e i , în a p l i ca re a p re ve d e ri l o r L e g i i e d u ca ti e i
n a ti o n a l e n r.1 /2 0 1 1 .
4 .2 D ă a s igur ă r i c u pr iv ir e la e x is te nţa doc um e nta ţie i a de c v a te de r ulă r ii a c tiv ită ţii
4 .3 A s igur ă c ontinuita te a a c tiv ită ţii, inc lus iv în c ondiţii de fluc tua ţie a pe r s ona lului
4 .4 Spr ijină a uditul ș i/s a u a lte or ga nis m e a bilita te în a c ţiuni de a udita r e ș i/s a u c ontr ol, ia r pe
m a na ge r , în lua r e a de c izie i
4 .5 A lte s c opur i
5 . D om e niul de a plic a r e
5 .1 Pr e c iza r e a (de finir e a ) a c tiv ită ţii la c a r e s e r e fe r ă pr oc e dur a ope r a ţiona lă :
Pro ce d u ra se re fe ră l a a cti vi ta te a d e în to cmi re și e l i b e ra re a a cte l o r d e stu d i i .
5 .2 D e lim ita r e a e x plic ită a a c tiv ită ţii pr oc e dur a te în c a dr ul por tofoliului de a c tiv ită ţi
de s fă ș ur a te de e ntita te a public ă :
Acti vi ta te a e ste re l e va n tă ca i mp o rta n ţă , fi i n d p ro ce d u ra tă d i sti n ct în ca d ru l i n sti tu ţi e i .
5 .3 Lis ta r e a pr inc ipa le lor a c tiv ită ţi de c a r e de pinde ș i/s a u c a r e de pind de a c tiv ita te a
pr oc e dur a tă :
D e a cti vi ta te a p ro ce d u ra tă d e p i n d to a te ce l e l a l te a cti vi tă ţi d i n ca d ru l i n sti tu ţi e i , d a to ri tă ro l u l u i p e
ca re a ce a stă a cti vi ta te îl a re în ca d ru l d e ru l ă ri i co re cte și l a ti mp a tu tu ro r p ro ce se l o r.
5 .4 Lis ta r e a c om pa r tim e nte lor fur nizoa r e de da te ș i/s a u be ne fic ia r e de r e zulta te a le a c tiv ită ţii
pr oc e dur a te :
5 .4 .1 C om pa r tim e nte fur niza r e de da te
To a te stru ctu ri l e
5 .4 .2 C om pa r tim e nte fur nizoa r e de r e zulta te :
To a te stru ctu ri l e
5 .4 .3 C om pa r tim e nte im plic a te în pr oc e s ul a c tiv ită ţii:
Se cre ta ri a t
Pagina 2 / 10
6 . D oc um e nte de r e fe r inţă
6 .1 . R e gle m e ntă r i inte r na ţiona le :
- N u e ste ca zu l
6 .2 . Le gis la ţie pr im a r ă :
- Ord i n n r. 3 8 4 4 d i n 2 4 /0 5 /2 0 1 6 Pu b l i ca t i n Mo n i to ru l Ofi ci a l , Pa rte a I n r. 4 1 1 d i n 3 1 /0 5 /2 0 1 6 p e n tru
a p ro b a re a R e g u l a me n tu l u i p ri vi n d re g i mu l a cte l o r d e stu d i i şi a l d o cu me n te l o r şco l a re g e sti o n a te
d e u n i tă ţi l e d e în vă ţă mâ n t p re u n i ve rsi ta r
- OMEN n r.5 .1 1 5 /1 5 .1 2 .2 0 1 4 p ri vi n d a p ro b a re a R e g u l a me n tu l u i d e Org a n i za rte si Fu n cti o n a re a
U n i ta ti l o r d e In va ta ma n t Pre u n i ve rsi ta r (R OFU IP)
6 .3 . Le gis la ţie s e c unda r ă :
- Ord i n n r. 6 0 0 /2 0 1 8 p ri vi n d a p ro b a re a C o d u l u i co n tro l u l u i i n te rn ma n a g e ri a l a l e n ti tă ţi l o r p u b l i ce
Pu b l i ca t i n Mo n i to ru l Ofi ci a l , Pa rte a I n r. 3 8 7 d i n 0 7 .0 5 .2 0 1 8
- L e g e a n r.8 7 /1 3 .0 4 .2 0 0 6 p ri vi n d a si g u ra re a ca l i tă ţi i în e d u ca ţi e ;
- Sta n d a rd e l e d e a cre d i ta re şi e va l u a re p e ri o d i că a u n i tă ţi l o r d e în vă ţă mâ n t p re u n i ve rsi ta r – a n e xa
H .G. n r. 2 1 /1 0 .0 1 .2 0 0 7
- Sta n d a rd e d e re fe ri n ţă şi i n d i ca to ri d e p e rfo rma n ţă p e n tru e va l u a re a şi a si g u ra re a ca l i tă ţi i în
în vă ţă mâ n tu l p re u n i ve rsi ta r - H .G. n r. 1 5 3 4 /2 5 .1 1 .2 0 0 8
- L e g e a e d u ca ţi e i n a ţi o n a l e , n r. 1 /2 0 1 1
- In stru cţi n e a n r. 1 /2 0 1 8 d i n 1 6 ma i 2 0 1 8 p ri vi n d a p l i ca re a u n i ta ră l a n i ve l u l u n i tă ţi l o r d e
în vă ţă mâ n t p re u n i ve rsi ta r a Sta n d a rd u l u i 9 - Pro ce d u ri p re vă zu t în C o d u l co n tro l u l u i i n te rn
ma n a g e ri a l a l e n ti tă ţi l o r p u b l i ce , a p ro b a t p ri n Ord i n u l se cre ta ru l u i g e n e ra l a l Gu ve rn u l u i n r.
6 0 0 /2 0 1 8
6 .4 . A lte doc um e nte , inc lus iv r e gle m e ntă r i inte r ne a le e ntită ţii public e :
- Pro g ra mu l d e d e zvo l ta re
- R e g u l a me n tu l d e fu n cţi o n a re a l C o mi si e i d e Mo n i to ri za re
- R e g u l a me n tu l d e o rg a n i za re şi fu n cţi o n a re a l i n sti tu ţi e i
- R e g u l a me n tu l In te rn a l In sti tu ţi e i
- D e ci zi i /D i sp o zi ţi i a l e C o n d u că to ru l u i In sti tu ţi e i
- C i rcu i tu l d o cu me n te l o r;
- Ord i n e şi me to d o l o g i i e mi se d e M.E.C .T.;
- Al te a cte n o rma ti ve
Pagina 3 / 10
7 . D e finiţii ș i a br e v ie r i
7 .1 . D e finiţii a le te r m e nilor :
N r.
T erm en u l D ef in iţ ia și / sau , d acă est e caz u l, act u l care d ef in eșt e t erm en u l
C rt .
Modul s pec ific de r ealiz ar e a unei ac tiv ităţi s au a unui pr oc es , editat pe
1. Pr oc edur ă doc umentată s upor t de hâr tie s au în for mat elec tr onic ; pr oc edur ile doc umentate pot fi
pr oc edur i de s is tem ş i pr oc edur i oper aţionale;
D es c r ie un pr oc es s au o ac tiv itate c ar e s e des făş oar ă la niv elul entităţii
Pr oc edur a de s is tem
2. public e aplic abil/aplic abilă major ităţii s au tutur or c ompar timentelor dintr - o
( pr oc edur ă gener ală)
entitate public ă;
Ac t pr in c ar e s e adev er eș te, s e c ons tată s au s e pr ec oniz eaz ă un fapt,
s e c onfer ă un dr ept, s e r ec unoaș te o obligaţie r es pec tiv tex t s c r is s au
3. D oc ument
tipăr it ins c r ipţie s au altă măr tur ie s er v ind la c unoaș ter ea unui fapt r eal
ac tual s au din tr ec ut
Pr oc edur ă c ar e des c r ie un pr oc es s au o ac tiv itate c ar e s e des făş oar ă
Pr oc edur ă oper aţională
4. la niv elul unuia s au mai multor c ompar timente dintr - o entitate, făr ă
( pr oc edur ă de luc r u)
aplic abilitate la niv elul într egii entităţi public e;
C onfir mar ea s c r is ă, s emnătur a ş i datar ea ac es teia, a autor ităţii
5. Apr obar e des emnate de a fi de ac or d c u aplic ar ea r es pec tiv ului doc ument în
or ganiz aţie.
C onfir mar e pr in ex aminar e ş i fur niz ar e de dov ez i obiec tiv e de c ătr e
6. Ver ific ar e autor itatea des emnată ( v er ific ator ) , a faptului c ă s unt s atis făc ute c er inţele
s pec ific ate, inc lus iv c er inţele SC IM.
Pr oc es ul de adminis tr ar e a doc umentelor unei entităţi public e, pentr u a
s er v i inter es elor ac es teia, pe par c ur s ul într egii lor dur ate de v iaţă, de la
7. G es tionar ea doc umentelor
înc eput, pr in pr oc es ul de c r ear e, r ev iz uir e, or ganiz ar e, s toc ar e, utiliz ar e,
par tajar e, identific ar e, ar hiv ar e ş i până la dis tr uger ea lor ;
F or ma ac tuală a pr oc edur ii; Ediţia unei pr oc edur i s e modific ă atunc i
c ând deja au fos t r ealiz ate 3 r ev iz ii ale r es pec tiv ei pr oc edur i s au atunc i
8. Ediţie pr oc edur ă
c ând modific ăr ile din s tr uc tur a pr oc edur ii depăș es c 50% din c onţinutul
r ev iz iei anter ioar e;
Ac ţiunea de modific ar e r es pec tiv adăugar e s au eliminar e a unor
9. R ev iz ie pr oc edur ă infor maţii, date, c omponente ale unei ediţii a unei pr oc edur i, modific ăr i c e
implic ă de r egulă s ub 50% din c onţinutul pr oc edur ii;
Autor itate public ă, ins tituţie public ă, c ompanie/s oc ietate naţională, r egie
autonomă, s oc ietate la
10. Entitate public ă c ar e s tatul s au o unitate adminis tr ativ - ter itor ială es te ac ţionar major itar ,
c u per s onalitate jur idic ă, c ar e utiliz eaz ă
/adminis tr eaz ă fondur i public e ş i/s au patr imoniu public
11. D epar tament D ir ec ţie G ener ală, D ir ec ţie, Ser v ic iu, Bir ou, C ompar timent;
C onduc ător ul depar tamentului
12. D ir ec tor gener al, dir ec tor , ş ef s er v ic iu, ş ef bir ou, ş ef c ompar timent;
( c ompar timentului)
7 .2 . A br e v ie r i a le te r m e nilor :
N r.
A b revierea T erm en u l ab reviat
C rt .
1. P.O . Pr oc edur a oper ationala
2. C S C ompar timent de s pec ialitate
3. SC IM Sis tem de c ontr ol inter n/manager ial
Sis tem de Management Integr at C alitate- Mediu- Sănătate ș i s ec ur itate
4. SMI
oc upaţională; Sec ur itatea Infor matiei;
5. R M R epr ez entantul managementului pentr u SMI
R es pons abil managementul c alităţii, mediului, s ănătăţii ș i s ec ur ităţii
6. R MC
oc upaţionale
7. R MM R es pons abil mediu
8. EP Entitate Public ă;
Pagina 4 / 10
8 . D e s c r ie r e r e pr oc e dur ii
8 .1 . Ge ne r a lită ţi:
Pro ce d u ra cu p ri n d e e ta p e l e ce tre b u i e u rma te , me to d e l e d e l u cru sta b i l i te şi re g u l i l e d e a p l i ca t în
ve d e re a cu n o a şte ri i și a p l i că ri i d e că tre sa l a ri a ţi i e n ti tă ţi i a p re ve d e ri l o r l e g a l e ca re re g l e me n te a ză
a cti vi ta te a p ro ce d u ra tă .
8 .2 . D oc um e nte utiliza te :
C a rn e tu l d e e l e v re p re zi n tă d o cu me n t d e co re sp o n d e n ţă în tre u n i ta te a d e în vă ţă mâ n t şi fa mi l i a
e l e vu l u i .
8 .2 .2 . C onţinutul ș i r olul doc um e nte lor :
- D o cu me n te l e u ti l i za te în e l a b o ra re a p re ze n te i p ro ce d u ri a u ro l u l d e a re g l e me n ta mo d a l i ta te a d e
i mp l e me n ta re a a cti vi tă ţi i p ro ce d u ra te .
- Acce su l , p e n tru fi e ca re C o mp a rti me n t, l a l e g i sl a ţi a a p l i ca b i l ă , se fa ce p ri n p ro g ra mu l i n fo rma ti c l a
ca re a u a cce s sa l a ri a ţi i e n ti tă ţi i .
8 .2 .3 . C ir c uitul doc um e nte lor :
Pe n tru a si g u ra re a co n d i ţi i l o r n e ce sa re cu n o a şte ri i și a p l i că ri i d e că tre sa l a ri a ţi i e n ti tă ţi i a p re ve d e ri l o r
l e g a l e ca re re g l e me n te a ză a cti vi ta te a p ro ce d u ra tă , e l a b o ra to ru l va d i fu za p ro ce d u ra co n fo rm p ct.3 .
8 .3 . R e s ur s e ne c e s a r e :
8 .3 .1 . R e s ur s e m a te r ia le :
- C o mp u te r
- Imp ri ma n tă
- C o p i a to r
- C o n su ma b i l e (ce rn e a l ă /to n e r)
- H a rti e xe ro x
- D o sa re
8 .3 .2 . R e s ur s e um a ne :
- C o n d u că to ru l i n sti tu ţi e i
- Șe f co mp a rti me n t/R e sp o n sa b i l R e su rse U ma n e
- Șe f co mp a rti me n t Se cre ta ri a t
8 .3 .3 . R e s ur s e fina nc ia r e :
- C o n fo rm Bu g e tu l u i a p ro b a t a l In sti tu ţi e i
8 .4 . Modul de luc r u:
8 .4 .1 . Pla nific a r e a ope r a ţiunilor ș i a c ţiunilor a c tiv ită ţii:
Op e ra ţi u n i l e și a cţi u n i l e p ri vi n d a cti vi ta te a p ro ce d u ra tă se vo r d e ru l a d e că tre to a te co mp a rti me n te l e ,
co n fo rm i n stru cţi u n i l o r d i n p re ze n ta p ro ce d u ră .
8 .4 .2 . D e r ula r e a ope r a ţiunilor ș i a c ţiunilor a c tiv ită ţii:
Pagina 5 / 10
8 .4 .2 . D e r ula r e a ope r a ţiunilor ș i a c ţiunilor a c tiv ită ţii:
D i sp o zi ti i g e n e ra l e
Pagina 6 / 10
d i sp o n i b i l ;
* se rvi ci u l co n ta b i l i ta te a l I.S.J., p e b a za co me n zi i , e l i b e re a za fa ctu ra p e n tru fi e ca re u n i ta te d e
i n va ta ma n t cu sp e ci fi ca re a ce n tru l u i b u g e ta r ca re tre b u i e a ch i ta fa ctu ra ;
* ce n tre l e b u g e ta re /p ri ma ri i l e d i n me d i u l ru ra l vi re a za l a I.S.J, i n co n tu l i n d i ca t în fa ctu ră , su me l e
p e b a za fa ctu ri i e mi sa d e I.S.J.
* n u se a d mi t a l te su me fa ta d e co ma n d a i n i ti a l a tri mi sa l a I.S.J.
* i n ca zu l i n ca re tre b u i e su p l i me n ta t n u ma ru l d e a cte d e stu d i i , se va fa ce o n o u a co ma n d a l a
ISJ si se va e mi te a l ta fa ctu ra .
- In b a za n e ce sa ru l u i fu rn i za t d e u n i ta ti l e d e i n va ta ma n t, i n sp e cto ra tu l sco l a r co ma n d a a g e n tu l u i
e co n o mi c, sta b i l i t co n fo rm re g l e me n ta ri l o r l e g a l e , ca n ti ta ti l e n e ce sa re d i n fi e ca re fo rmu l a r p e n tru a n u l
d e i n va ta ma n t u rma to r.
- Se p o t co ma n d a , i n l i mi te l e a 5 -1 0 % i n p l u s, fo rmu l a re l e p e n tru a cte l e d e stu d i i n e ce sa re
i n to cmi ri i d u p l i ca te l o r si p e n tru a co p e ri re a n u ma ru l u i d e fo rmu l a re a n u l a te ca u rma re a g re se l i l o r d e
co mp l e ta re a a ce sto ra .
Pagina 7 / 10