Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
E diţ ia: a I I I -a
Rev iz ia: 0
Cupri ns
1. Lis t a res pons abililor c u elaborarea, v erif ic area ș i aprobarea ediţ iei s au, după c az , a rev iz iei î n
c adrul ediţ iei
11. A nex e
Pagina 1 / 17
Procedură Documentată: Ediţia: a III-a
Primăria Prezentare Your
Revizia: 0
Desfasurarea activitatii compartimentului de audit intern Pagina 2 din: 17
Audit Public Intern Exemplar nr.: 1
Cod: PO-API-08 Data aprobare: 02.08.2018
1. Li sta responsabi l i l or cu el aborarea, veri fi carea și aprobarea edi ţi ei sau, după caz , a
revi z i ei î n cadrul edi ţi ei
Elem en t e
N r. p rivin d
N u m ele și p ren u m ele F u n cţ ia D at a Sem n ăt u ra
C rt resp o n sab ilii/
o p eraţ iu n ea
C onduc ator c ompar timent Audit Public
1 Elabor at Laz ar eanu D oina 02.08.2018
Inter n
2 Av iz at ST R U G AR IU T IBER IU Pr es edinte C omis ie Monitor iz ar e 02.08.2018
3 Apr obat Bar anai C ons tantin Pr imar 02.08.2018
1 Ediţia I 07.03.2016 X X
- L e g i sl a ţi e p ri ma ră
Ediţia a Mo d i fi că ri l e g i sl a ti ve (co n fo rm
2 02.11.2017 - L e g i sl a ţi e
II- a Ord i n u l u i 2 0 0 /2 0 1 6 )
se cu n d a ră
C o n fo rm Ord i n u l u i n r. 6 0 0 /2 0 1 8 , în
vi g o a re d e l a 0 7 .0 5 .2 0 1 8 , se a d u c
mo d i fi că ri în ce e a ce p ri ve ște
d e fi n i re a te rme n i l o r, stru ctu ra d i n
- L e g i sl a ţi e p ri ma ră ca d ru l p ro ce d u ri i d o cu me n ta te p ri n
Ediţia a i n tro d u ce re a /mo d i fi ca re a a 3
3 02.08.2018 - L e g i sl a ţi e F av or abil
III- a fo rmu l a re , p re vă zu te ca si
se cu n d a ră co mp o n e n te stru ctu ra l e mi n i ma l e ,
re sp e cti v Fo rmu l a r d e e vi d e n ţă a
mo d i fi că ri l o r, Fo rmu l a r d e a n a l i ză a
p ro ce d u ri i , Fo rmu l a r d e d i stri b u i re
d i fu za re .
Pagina 2 / 17
Procedură Documentată: Ediţia: a III-a
Primăria Prezentare Your
Revizia: 0
Desfasurarea activitatii compartimentului de audit intern Pagina 3 din: 17
Audit Public Intern Exemplar nr.: 1
Cod: PO-API-08 Data aprobare: 02.08.2018
4. S copul proceduri i
4. 1 S tabi l ește m odul de real i z are a acti vi tăţi i , com parti m entel e și persoanel e i m pl i cate
P roc edura des c rie ac t iv it ăţ ile des f ăş urat e in c adrul c ompart iment ului de audit int ern al
P rimăriei
4. 2 Dă asi gurări cu pri vi re l a exi stenţa docum entaţi ei adecvate derul ări i acti vi tăţi i
4. 3 Asi gură conti nui tatea acti vi tăţi i , i ncl usi v î n condi ţi i de fl uctuaţi e a personal ul ui
4. 4 S pri j i nă audi tul și / sau al te organi sm e abi l i tate î n acţi uni de audi tare și / sau control ,
i ar pe m anager, î n l uarea deci z i ei
4. 5 Al te scopuri
Pagina 3 / 17
Procedură Documentată: Ediţia: a III-a
Primăria Prezentare Your
Revizia: 0
Desfasurarea activitatii compartimentului de audit intern Pagina 4 din: 17
Audit Public Intern Exemplar nr.: 1
Cod: PO-API-08 Data aprobare: 02.08.2018
Pagina 4 / 17
Procedură Documentată: Ediţia: a III-a
Primăria Prezentare Your
Revizia: 0
Desfasurarea activitatii compartimentului de audit intern Pagina 5 din: 17
Audit Public Intern Exemplar nr.: 1
Cod: PO-API-08 Data aprobare: 02.08.2018
N r.
A b revierea T erm en u l ab reviat
C rt .
11. Ap Aplic ar e
12. Ah Ar hiv ar e
13. U C AAPI U nitatea C entr ala de Ar moniz ar e pentr u Auditul Public Inter n
14. D G F P D ir ec ţia G ener ală a F inanţelor Public e
15. F IAP F iş a de identific ar e ş i analiz ă a pr oblemei
16. IT T ehnologia infor maţiei
Pagina 6 / 17
Procedură Documentată: Ediţia: a III-a
Primăria Prezentare Your
Revizia: 0
Desfasurarea activitatii compartimentului de audit intern Pagina 7 din: 17
Audit Public Intern Exemplar nr.: 1
Cod: PO-API-08 Data aprobare: 02.08.2018
Pagina 7 / 17