F: 05/1, din 27.09.

2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 1 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3

Tipul documentului: Manualul de Management de Mediu si Nivelul documentului: 1 Caracteristici speciale: NU

Prevenire Riscuri

Departament: Semnatura:

Autori: Anuleaza si inlocuieste: MMEP01VCT

Nume: Catalin Curelaru DMP Catalin Curelaru editia din 20.07.2017
Cristiana Paunescu Cristiana Paunescu
Verificator: Director General Executiv Data de aplicare:
Nume: Felix Oanta Felix Oanta 21.05.2018

ISTORIA MODIFICARILOR
Data : Natura modificarii Paginile Autor/
modificate Departament
20.06.2010 Editie initiala - Mariana Popescu /
DMP
10.10.2011 Schimbare responsabili RGEP si Director General Executiv/ modificare - Floarea Stroe / DMP
nume autor si verificator
15.01.2012 Completat cap. 3.4: introducere responsabilitati pentru pompieri angajati - Floarea Stroe / DMP
si serviciul medical. Se identifica cu linie verticala in dreapta textului
afectat.
25.05.2012 Completat cap. 3.4: introducere responsabilitati specialist SMEP. Se - Floarea Stroe/DMP
identifica cu linie verticala in dreapta textului afectat.
25.09.2013 Schimbare responsabil RGEP/modificare nume autor. 1,4,5,8,9, 10 Cristiana Paunescu/
Actualizate/modificate cap. 3.3 Organigrama si cap. 3.4 Responsabilitati. DMP
Modificarile se identifica cu linie verticala in dreapta textului afectat.
Toate paginile au data ultimei editii.
10.02.2014 Modificat cap.3.4: introducere responsabilitati specialist Igiena 8,9,12 Cristiana
Industriala cu inglobarea responsabilitatilor functiei specialist SMEP care Paunescu/DMP
a fost eliminata; introducere responsabilitati Ergonom uzina; introducere
responsabilitati Securitatea Muncii; introducere cap. 3.6: Interactiunea
proceselor SMEP;
14.11.2014 Modificat cap.3.4: Responsabilitati RAD si RTA 6, 7 Cristiana Paunescu /
DMP
12.11.2015 a)La pct. 3.4.14 completata o responsabilitate pentru corespondentii EP 10,18 Cristiana Paunescu /
b)Inlocuit Angajamentul EP VCT cu editia din 11.11.2015 DMP
06.01.2017 a)Actualizari /completari in : Catalin Curelaru /DMP;
-cap. Prezentare, pct.b) modiifcata capacitatea totala a centralei termica si 3, 4,5,7,18 Cristiana Paunescu
numarul de cazane din dotare /RGEP
-cap. 3.1 - actualizat denumire companii cu activitati in interiorul uzinei,
adaugare activitate externalizata la depozitare si livrare anvelope,
modificari in instalatia de producere energie termica
-cap. 3.4 - completat cu Responsabil platforma proiecte uzina ; la
Specialist Igiena Industriala s-a eliminat responsabilitatea de animare pt
punere in aplicare dispozitii SMEP in activitatile uzinei;
Modificarile au linie verticala in dreapta textului
b)Inlocuit Angajamentul EP VCT cu editia din 19.08.2016 semnata de noul
Director General Executiv (continut identic cu editia 11.11.2015 , aceleasi
angajamente)
20.07.2017 Actualizari pentru integrarea cerintelor ISO 14001:2015 si a draftului ISO Cristiana Paunescu /
45001 DMP
21.05.2018 Actualizari in urma modificarilor de reorganizare VCT si modificarii Catalin Curelaru /DMP
Angajamentului EP uzina

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 2 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE
Acest Manual :
 integreaza Principiile Generale de Mediu si de Prevenirea riscurilor (EP) ale Grupului
 descrie pentru uzina Victoria misiunea, organizarea sa si diferitele responsabilitati. El
precizeaza fundamentele EP, ca si dispozitiile aplicate in cadrul Sistemului sau de
Management Mediu Prevenire (SMEP).

Acest Manual de Management este aplicabil incepand cu data de 21.05.2018.

2. MEDIUL SI PREVENIREA RISCURILOR IN GRUPUL MICHELIN

Respectarea mediului și a prevenirii riscurilor legate de activitățile sale și de produsele sale
reprezintă preocupări de fond pentru Michelin, care dorește să fie recunoscut pentru
comportamentul său responsabil și contribuția sa în aceste domenii.
Acest angajament, exprimat prin Carta de Performanță și Responsabilitate Michelin și prin
Declarația de Sănătate și Securitate Michelin, impune acordarea unei atenții deosebite
diferitelor domenii EP:
• Securitatea muncii, Ergonomie, Igienă și Sănătate,
• Mediu,
• Protecția patrimoniului (Siguranța Bunurilor și a informației,
Incendiu / Calamități).
Entitățile sunt responsabile pentru luarea în considerare sistematică a orientărilor și
a cerințelor EP definite la nivel de Grup și a așteptărilor pertinente ale părților
interesate și garantează respectarea cerințelor legale și reglementare.
Pentru eficacitate, se impune a lua în considerare aceste cerințe cât mai in amonte
posibil pe parcursul:
 managementului de proiect,
 concepției sau modificării organizațiilor, infrastructurilor, clădirilor, proceselor,
mașinilor și instalațiilor, etc.
 introducerea oricărui material sau produs nou.

Entitățile iau parte de asemenea la Sistemul de management al mediului și

prevenirea riscurilor (SMEP) și contribuie la obținerea performanțelor EP:
 diversele riscuri și oportunități EP sunt identificate și impactul lor evaluat,
 sunt definite, implementate și evaluate periodic măsuri de prevenire, protecție și
intervenție, pentru controlul impactului lor,
 personalul este implicat,
 fiecare responsabil se asigură că se aplică dispozițiile proprii domeniului său
Gestionarea riscurilor industriale și a oportunităților asociate înseamnă
asigurarea perenității și continuității activităților noastre, asigurând în același
timp protecția personalului, a bunurilor, a informațiilor și a mediului nostru.
Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 3 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3

Michelin Romania - Punct de lucru Floresti Anvelope

(DOMF/OEU1/VCT)

ORGANIZARE

 PERIMETRU DE APLICARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT EP

Domeniul de aplicare al SMEP este descris prin diferitele elemente detaliate sau menționate în
prezentul manual (§ "Dispoziții aplicabile"):
 Perimetrul său fizic,
 Organizarea entității (misiune, organigramă, responsabilități),
 Procesele sale,
 Analiza sa contextuală, în special identificarea Părților interesate relevante aparținând sferei
de autoritate, control și influență a sitului,
 Lista cerințelor interne și externe aplicabile.

Excluderi și restricții ale domeniului de aplicare:

 A se vedea analiza Părților Interesate pertinente.
 Întrucât uzinele industriale Michelin au, în general, o influență limitată asupra entităților
centrale, operațiunile efectuate de aceste entități sunt implicit în afara perimetrului de
aplicare al SMEP (de exemplu: achizițiile centrale, cercetarea și dezvoltarea, Logistica,
Supply chain, Marketingul și vânzările ...).
 Cu toate acestea, entitățile de tutelă ale uzinei si a activităților sale, precum și structura EP
țară/ZG și structura EP Grup (DGOP/PS/EP) aparțin perimetrului influenței uzinelor, ca și
interlocutori privilegiați pentru domeniul EP, susceptibile de a influența alte entități ale
Grupului.
În consecință (ISO 14001: 2015), aplicarea § 8.1.a) b) c) d) se limitează la operațiunile la
care uzina este comanditarul specific.

 Prezentare

Uzina Victoria apartine Grupului Michelin si este unul din punctele de lucru apartinand
Michelin Romania SA, fiind inregistrat ca Punctul de lucru « Floresti Anvelope».

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 4 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
Adresa : Strada Uzinei Nr. 1, Comuna Floresti, cod postal 107255, Jud. Prahova
Telefon : (+4) 0244 307 379;
Fax : (+4) 0244 307 385.
Uzina face parte din Regiunea Europa Centrala (EUC) si Linia de Business ARB.

Suprafata totala a amplasamentului este de 820.078 m 2, impartita astfel:

- suprafata imprejmuita a uzinei : 397.750 m 2, din care suprafata construita 140.000 m2;
- suprafata aferenta statiei de captare apa subterana Silistea : 22.205 m2;
- alte terenuri in proprietate, neutilizate.

Perimetrul de certificare SMEP include suprafata imprejmuita a uzinei (397.750 m2) si

suprafetele aferente activitatilor curente: statia de captare Silistea (22.205 m2) si parcarile
destinate vehiculelor. In perimetrul de certificare sunt incluse si canalele de evacuare a apelor
uzate industriala si menajera, catre raul Prahova, respectiv statia de epurare a comunei
Floresti. Perimetrul de certificare este evidentiat in Anexa 1.
Perimetrul de aplicare SMEP contine si un teren pasiv din activitati istorice (stocarea si
distributia pacurii) in zona exterioara sudica a uzinei si terenuri agricole achizitionate in zonele
exterioare de N, S, V ale uzinei, care nu intra in perimetrul de certificare SMEP.
Activitatile desfasurate in interiorul uzinei care apartin companiilor Electrica SA, Securitas,
Vecar, Clodinstal, Atalian, Medicover, Eurest, Computacenter, IBT nu sunt in perimetrul de
certificare SMEP, acestea fiind evidentiate distinct in Planul de amplasament din Anexa 1.

Activitatile /sectoarele din domeniul de aplicare al SMEP sunt:

a) Activitatile fabricatie (cod CAEN 2211) care includ:

 fabricarea amestecurilor din cauciuc,
 fabricarea solutiilor/dispersiilor (antistick si solutii cu solventi)
 fabricarea componentelor semifabricate (pliuri, brekere, benzi rulare, flancuri, taloane,
pelicula, ...) prin calandrare, extruzie, fabricarea si asamblarea taloanelor, fabricarea
cordurilor metalice gumate, taierea cordurilor textile si metalice gumate (componente
semifabricate);
 asamblarea carcaselor si anvelopelor crude
 vulcanizarea anvelopelor, inclusiv activitati intemediare de vopsire anvelope, tratare
diafragme, pregatire matrite
 fabricarea membranelor (bledere pentru masini confectie si diafragme pentru prese
vulcanizare)verificarea calitatii anvelopelor, incluzand verificari la receptia materiilor
prime, verificari pe flux si verificari finale a anvelopelor vulcanizate.

b) Alte activitati/ procese conexe dintre care mentionam:

 fabricarea si/sau distributia de utilitati :

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 5 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
-apa: retelele de alimentare si statii pompare si distributie apa - din sursa de suprafata
Paltinu - Movila Vulpii si din sursa proprie de apa subterana de la Silistea (6 km N de
uzina)
-energie electrica: statii electrice de transformare (transformatoare uscate si cu ulei) si
retele de distributie
-gaz natural, energie termica/ abur tehnologic/ apa calda: centrala termica proprie cu
capacitate instalata de 56,51 MW (dotata cu 2 cazane x 22,2 MW legate la un cos
comun de evacuare gaze arse si 1 cazan x 12.11 MW dotat cu cos propriu de
evacuare gaze arse) si 3 schimbatoare de caldura
-aer comprimat : statie de compresoare
 intretinere utilaje/instalatii si echipamente (de productie si pentru activitati conexe)
 intretinere cladiri, spatii interioare si exterioare, curatenie, iluminat (activitate
externalizata)
 reparatii mijloace de transport intern, inclusiv incarcare baterii (activitate externalizata)
 aprovizionare cu materii prime, materiale auxiliare, piese de schimb
 stocare si utilizare uleiuri si vaseline industriale /de intretinere,
 depozitare si livrare anvelope (activitate externalizata)
 colectarea, depozitarea temporara si livrarea deseurilor (activitate externalizata)
 cantina pentru personal (activitate externalizata)
 parcare autovehicule
 servicii medicale (activitate externalizata)
 servicii de paza (activitate externalizata)
 activitati de protectie civila si situatii de urgenta

 MISIUNEA

Entitatea DOMF/OEU1/VCT e compusa din:

 activitatea de produs finit – turism si camioneta
 activitatea de semifinite – amestecuri si corduri

Misiunea entitatii VCT este de a produce:

 anvelope din categoriile : turism si camioneta
 semifinite: amestecuri si cord metalic gumat, materiale auxiliare

respectand modelul definit de catre directiile tehnice ale entitatii de tutela.

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 6 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
Livrarea anvelopelor RT se face pe urmatoarele piete: Europa, Asia, America de Nord,
America de Sud.

 MISIUNI ALE DIFERITELOR DEPARTAMENTE

Departamentul Garantia Calitatii Uzina

Misiunea sa este de a garanta Clientului si Directiunii conformitatea produselor livrate si a
proceselor care concura la realizarea acestora.

Departamentul Intretinere uzina

Misiunea sa este de a raspunde cerintelor uzinei, privind:
 Mentenanta preventiva si corectiva a mijloacelor de productie
 Intretinerea si executia de lucrari noi de infrastructura ale uzinei
 Gestiunea magaziei de piese de schimb
 Gestiunea si implementarea de sisteme informatice si telefonice
 Realizarea de achizitii locale specifice uzinei si aprovizionarea cu elemente industriale
 Ajutor tehnic asupra procedeelor din sectoarele de obtinere
 Optimizarea consumului de energie la nivel de uzina
 Urmarirea contractelor de activitati tehnice sub contractate
Garanteaza mentenanta uzinei, atat la nivelul procedeelor, cat si asupra perenitatii
materialelor de mentenanta asociate.
Departamentul Intretinere gestioneaza activitati, raspunzand solicitarilor lansate de catre
ateliere si grupuri suport.

Business Partner Controller – BPC

Misiunea sa este de a atinge obiectivele economice ale sitului, animand partea economica si
financiara in cadrul luarii de decizii strategice si operationale, asigurandu-le urmarirea, in
respectul regulilor Grupului.

Leader progres uzina

Misiunea sa este de a asigura gestiunea planurilor si rezultatelor uzinei.

Supply Chain uzina

Misiunea sa este de a asigura gestiunea productiei (volum si game) uzinei, pe termen scurt,
mediu si lung si aprovizionarea clientilor.

Sef proiect Kleber

Misiunea sa este de a conduce proiectul Kleber pentru atingerea obiectivelor fixate de actre
comanditar si de comitetul de pilotaj, functie de orientarile acestuia, respectand demersul de
proiect Grup.

Departamentul Personal uzina

Misiunile sale sunt:
 Asigura gestiunea personalului conform orientarilor generale si regulilor comune pe
ansamblul Grupului si respectand legislatia in vigoare.
Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 7 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
 Elaboreaza planul de formare al personalului
 Garanteaza punerea in aplicare si calitatea formarii initiale cat si continua a intregului
personal
 Asigura gestionarea Personalului in functie de necesitatile tuturor activitatilor, incluzand
functiile de salarizare, formare, evolutie in cariera
 Asigura progresul in evolutia profunzimii MMW pentru toate activitatile uzinei
 Asigura serviciul social si pune la dispozitia atelierelor si Grupului, mijloacele de
comunicare retinute

Departamentul Mediu Prevenire uzina

 Garanteaza ca uzina este conforma cu legislatia; ca patrimoniul nostru si cunostintele
noastre sunt protejate
 Promoveaza prevenirea, evaluarea riscurilor potentiale de accident pentru oameni,
bunuri, mediu, in scopul de a asigura perenitatea si imaginea de marca a companiei.
 Asigura implementarea politicilor Grupului in toate domeniile EP

Ateliere de productie
Misiunea atelierelor este:
 Punerea la dispozitia clientilor de semifinite si anvelope, realizand operatiile de
transformare si de verificare conform referentialelor furnizate de catre functiile definitie si
garantie, mentinand sub control costurile si termenele.

Departament Obtinerea Calitatii

Misiunea sa este de a asista atelierele de productie pentru realizarea obiectivelor de calitate.
Include activitatea MTP din uzina.

Comunicare uzina
Misiunea sa este de a defini si de a asigura implementarea strategiei de comunicare interna si
externa pentru uzina. Gestioneaza riscurile asociate si asigura coerenta globala in ceea ce
priveste comunicarea.

 Planul general al uzinei - Anexa 1

 Organigrama

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 8 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3

DOMF/OEU1 Director Uzina

DOGQ/MFEU/SF1
Responsabil
Responsabil
activitate Responsabil Obtinerea EUC/SC/L DOMF/ME/SEN/ZEU Responsabil Responsabil Garantia
activitate
MAT MAT Calitatii - RQO Comunicare uzina Calitatii Uzina
DOGQ/MFEU/PF1
Sef atelier Confectie Responsabil Intretinere
Sef atelier Anv. Crude
Uzina - RTS
Sef atelier Semifabricate Responsabil Sistem Responsabil definitie si
Calitate metode TC - RDM
Sef atelier Vulcanizare Business Partner
si Verificare Anvelope Controller - BPC
Responsabil GQ produs Responsabil GQ
- GQP (2) constituanti - GQC
Responsabil Supply Responsabil BE VCT
Sef proiect Kleber Responsabil Logistica
Chain Uzina
Tehnician calitate lege Responsabil GQ
vulcanizare materiale – GQM (2)
Responsabil Gestionar Cariera
Leader Progres Uzina
Personal uzina CoCa
Responsabil metode
Inspector service
masura materiale
Responsabil Mediu
Prevenire - RGEP
Responsabil definitie si
metode MAT-SF - RDM

Echipa de directie, alcatuita din responsabilii de departamente si sefii de ateliere, constituie

Echipa de Directie EP la nivel de uzina.

 RESPONSABILITĂȚI

Functiile si responsabilitatile sunt precizate in fisele de post.

Pentru procedurile comune cu Sistemul Calitatii, functiile si responsabilitatile sunt descrise in
procedurile aplicabile si/sau in Manualul de Management al Calitatii.
Membrii echipei de directie EP fac parte si din Comitetul de Pilotaj Ergo al uzinei.
Organizarea si functionarea EP implica urmatoarele functii:

3.4.1 Director General Executiv

- conduce Echipa de Directie EP a uzinei;
- defineste, actualizeaza si comunica Angajamentul de Mediu si Prevenire a riscurilor (EP)
uzinei;
- este reprezentantul legal al uzinei in relatie cu organismele si autoritatile publice;
- este responsabil de aplicarea legislatiei si altor exigente EP ca si de dispozitiile SMEP
aplicabile uzinei;
- valideaza si difuzeaza obiectivele EP si planurile de actiuni asociate
- are autoritatea luarii oricaror masuri in uzina, pe care le considera necesare in scopul
garantarii securitatii persoanelor, mediului si a bunurilor (patrimoniului) uzinei
- valideaza manualul SMEP
- valideaza planificarea si organizarea testelor de urgenta
- valideaza comunicarea externa care implica angajarea responsabilitatii uzinei in caz de criza
- furnizeaza mijloacele necesare (umane, financiare, matreriale) functionarii SMEP
- declanseaza celula de criza dupa necesitate
- conduce analiza de management SMEP/ evaluarea adecvarii, eficacitatii si pertinentei
sistemului de management SMEP;
Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 9 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
- in caz de absenta, pentru probleme ce privesc protectia mediului si prevenirea riscurilor, este
inlocuit de catre RGEP.

3.4.2 Echipa de directie EP uzina

- realizeaza analiza de directie care vizeaza evaluarea SMEP pentru a constata daca este
corespunzator, eficace si pertinent;
- actualizeaza diagnosticul EP;
- stabileste pragul de semnificativitate al Aspectelor de Mediu/EP si decide asupra comunicarii
celor semnificative in exterior;
- valideaza orientarile, obiectivele EP si planurile de actiuni asociate (corective si preventive),
pe baza propunerilor functiilor EP;
- urmareste realizarea Planului Anual si de Progres EP, indicatorilor EP, ia deciziile necesare
pentru corectarea eventualelor ecarturi, declanseaza si piloteaza atat actiunile corective, cat si
cele preventive pentru a asigura evolutia SMEP
- formalizeaza planul de resurse, inclusiv necesitatile de formare a personalului;
- asigura comunicarea Politicii (Angajamentului) de Mediu si Prevenire;
- analizeaza si valideaza programul de audit intern si/sau extern.

3.4.3 Responsabil Departament Mediu - Prevenire (RGEP)

- este garantul prevenirii riscurilor in domeniile Protectia Mediului, Igiena Industriala,
Securitatea persoanelor si :Protectia Patrimoniului
- este responsabilul managementului pentru Sistemul de Management Mediu Prevenire
- elaboreaza si actualizeaza Manualul de Management de Mediu- Prevenire;
- anima « demarche des plans » EP a uzinei
- anima analiza de management SMEP
- este proprietarului proceselor M1 « Masurarea si intelegerea Performantei EP », EP2
« “Analiza riscurilor EP si evaluarea controlului acestora” »
- este membru al Echipei de Directie a uzinei si Echipei de directie EP, careia ii raporteaza
rezultatele privind eficacitatea SMEP;
- este interlocutorul autoritatilor publice in domeniile de prevenire a riscurilor ;
- in cazul absentei directorului, are autoritatea de a lua masurile necesare in domeniile EP si
asigura managementul conflictelor; in special, in caz de pericol grav si iminent, poate cere
oprirea productiei;
- asigura coerenta sistemelor de Management de Calitate si SMEP, impreuna cu RGQA
- este responsabil de elaborarea si realizarea planului de audit intern si propune planul de
actiuni corective si/sau observatii identificate la auditurile interne/externe;
- defineste obiectivele EP ale uzinei, planificarea actiunilor si urmarirea realizarii lor, coerente
cu orientarile Grupului;
- in caz de absenta, pe subiecte din domeniul Protectia Mediului este inlocuit de functia
Responsabil mediu uzina.

3.4.4 Responsabil Garantia Calitatii RGQA

- este responsabilul Sistemul de Management al Calitatii;

- se asigura de coerenta SMEP cu Sistemul de Management al Calitatii.
- este gestionarul tabloului de bord calitate.

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 10 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
- are autoritatea de a opri productia si livrarile de produse neconforme, pentru a corecta
problemele legate de calitate.

3.4.5 Responsabil Departament Tehnic RTA

- face parte din Echipa de Directie EP a uzinei;
- este responsabil de aplicarea legislatiei si altor exigente EP, dispozitii SMEP aplicabile in
zona sa de activitate;
- coordoneaza planificarea si realizarea programelor de mentenanta corectiva, preventiva,
predictiva si modernizare;
- este responsabil de intretinerea cladirilor, spatiilor verzi, retelei electrice si a tuturor partilor
comune din uzina
- este responsabil de instalatiile de productie si de distributie a fluidelor utilizate de activitati
- este responsabil de intretinerea retelelor de evacuare a apelor uzate
- coordoneaza ansamblul activitatilor de aprovizionare si gestiune a pieselor de schimb si
materiale si produse auxiliare (prin Michelin Romania).

3.4.6 Responsabil Business Partner Control

- face parte din Echipa de Directie EP a uzinei;
- urmareste la nivel de activitate TC bugetele de investitii ;
- asigura suport pentru activitati prin planificarea resurselor;
- asigura activitatea de control de gestiune din fabrica;
- anima demersul PSQ/PSV.

3.4.7 Responsabil Departament Organizare Industriala

- face parte din Echipa de Directie EP a uzinei;
- coordoneaza activitatea echipei de organizatori industriali in ceea ce priveste realizarea
analizelor ergonomice de nivel unu (Anergo) cu suportul ergonomului uzina
- este proprietarul procesului M_22 “Pilotarea activitatii si progresului in cadrul demersului de
planuri”

3.4.8 HR Development Partner uzina

- planifica, organizeaza si gestioneaza procesul de formare din uzina

- este proprietarul procesului S1_VCT “Instruire”.

3.4.8 Responsabil Departament Personal

- face parte din Echipa de Directie EP a uzinei;
- este responsabil de planul de formare si de realizarea acestuia, si de procesul de gestiune a
carierei;
- asigura aplicarea regulamentului interior si a masurilor disciplinare;
- participa la gestiunea persoanelor care prezinta inaptitudine la locul de munca;
- este proprietarul procesului M3_VCT “Managementul si dezvoltarea persoanelor”.

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 11 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
3.4.8 Responsabil Comunicare Uzina
- planifica, organizeaza si gestioneaza comunicarea integrand domeniile EP, conform cu
planul de comunicare stabilit;
- este garantul implementarii actiunilor de comunicare

3.4.10 Sef atelier (Confectie, Semifabricate, VVA, Responsabil Activitate MAT)

- fac parte din Echipa de Directie EP a uzinei
- coordoneaza activitatile in atelierul aflat in responsabilitatea fiecaruia
- aplica in sectorul lor de responsabilitate dispozitiile prevazute de SMEP uzina
- sunt responsabili de aplicarea exigentelor legale si interne EP in activitatile din sectorul sau
de activitate
- asigura aplicarea planurilor de control prevazute si urmarirea realizarii obiectivelor EP
definite pentru sau de activitate
- asigura tratarea neconformitatilor prin implementarea de actiuni corective si/sau a planurilor
de urgenta;
- defineste nevoile de formare EP specifice personalului din sectorul sau de activitate si se
asigura de realizarea acestora
- face propuneri de actiuni specifice sectorului sau de activitate pentru prevenirea riscurilor si
protectia mediului; responsabil de performanta de mediu si prevenire a riscurilor din sectorul
sau de activitate
- are autoritatea in atelierul sau de activitate de a stabili masurile necesare in scopul garantarii
securitatii persoanelor, bunurilor si a protejarii mediului fata de riscurile EP identificate.

3.4.11 Responsabil Mediu Uzina

- anima reteaua de corespondenti EP din cadrul SMEP, pe domeniul protectia mediului
- coordoneaza activitatile de supraveghere a mediului;
- realizeaza supravegherea exigentelor legale si interne din domeniul Protectiei mediului si se
asigura de respectarea lor; realizeaza planul de actiuni asociat;
- mentine sub control necesitatile de comunicare cu autoritatile de mediu si alte parti
interesate, pregateste propuneri de raspuns - pe baza cerintelor legale de mediu aplicabile,
inclusiv pentru situatiile de urgenta aparute
- gestioneaza centralizatorul cu indicatorii de mediu ai uzinei (tabloul de bord);
- propune obiective de mediu catre RGEP uzina, in conformitate cu orientarile Grupului,
evolutia performantei uzinei si prioritatile uzinei
- anima identificarea si analiza de risc a aspectelor de mediu si evaluarea impactului de mediu
pentru proiectele si activitatile noi din uzina; realizeaza planul de actiuni corective asociat;
- realizeaza controale planificate in sectoarele de activitate;
- pune in aplicare testarea planurilor de urgenta din domeniul protectiei mediului;
- instruieste corespondentii EP ateliere pe domeniul protectiei mediului;
- este proprietarul procesului EP1 “Respectarea exigentelor EP aplicabile”;
- inlocuieste functia RGEP in absenta acestuia pentru subiecte legate de domeniul protectia
mediului

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 12 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
3.4.12 Specialist Securitatea Muncii
- realizeaza supravegherea exigentelor legale si interne din domeniul Securitatii Muncii si se
asigura de respectarea lor; realizeaza planul de actiuni asociat;
- mentine sub control necesitatile de comunicare cu autoritatile in domeniu, pregateste
propuneri de raspuns - pe baza cerintelor legale aplicabile.
- coordoneaza activitatile de supraveghere a Securitatii Muncii;
- anima reteaua de corespondenti EP pe domeniul Securitatii Muncii in cadrul SMEP;
- gestioneaza centralizatorul cu indicatorii de Securitate a Muncii ai uzinei (tabloul de bord);
- propune obiective pe domeniul Securitatii Muncii catre RGEP uzina, in conformitate cu
orientarile Grupului, evolutia performantei uzinei si prioritatile uzinei
- anima analiza de identificare a riscurilor si elaborarea planurilor de control operational si
planurilor de urgenta; realizeaza planul de actiuni asociat;
- supravegheaza si sprijina realizarea instruirii personalului pe domeniul Securitatii Muncii,
conform cerintelor reglementare in domeniu;
- evalueaza si avizeaza din punct de vedere securitatea muncii proiectele noi;
- realizeaza controale planificate in sectoarele de activitate;
- pune in aplicare testarea planurilor de urgenta din domeniul securitatii muncii.
- este proprietarul procesului EP4 « Tratare anomalii » si prin delegare, pentru procesul M1EP
« Masurarea si intelegerea Performantei EP ».

3.4.13 Responsabil Protectia Patrimoniului Uzina

- este responsabil cu elaborarea si actualizarea listei cu exigentele legale si interne aplicabile
uzinei privind prevenirea incendiilor, calamitatilor, protectia patrimoniului si siguranta uzinei;
- supravegheaza conformarea cu aceste cerinte si se asigura de respectarea lor;
- efectueaza analizele de identificare a riscurilor si autodiagnostice uzina pe domeniile
prevenire incendii si calamitati, protectia patrimoniului si siguranta uzinei si realizeaza planul
de actiuni asociat;
- mentine sub control necesitatile de comunicare cu autoritatile din domeniul sau de activitate,
pregateste propuneri de raspuns - pe baza cerintelor legale aplicabile
- gestioneaza activitatea pentru situatii de urgenta a uzinei si realizeaza necesarul de mijloace
de protectie/interventie in situatii de urgenta
- participa la instruirea/verificarea periodica si organizeaza grupul de pompieri voluntari ai
uzinei;
- gestioneaza indicatorii din domeniile sale in centralizatorul uzinei (tabloul de bord);
- propune obiective pe domeniile sale de activitate catre RGEP uzina, in conformitate
orientarile Grupului, evolutia performantei uzinei si prioritatile uzinei
- supravegheaza si sprijina realizarea formarii intregului personal, conform cerintelor
reglementare in domeniiile sale de activitate (incendiu, siguranta, paza)
- asigura elaborarea si anima exercitiile de testare a planurilor de urgenta pentru incendiu;
- este proprietarul procesului EP3 “Aplicarea controlului operational si testarea plaurilor de
urgenta”;

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 13 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
3.4.14 Ergonom Uzina 
- este responsabil cu elaborarea si actualizarea listei cu exigentele legale si interne aplicabile
uzinei privind domeniul sau de activitate;
- supravegheaza conformarea cu aceste cerinte si se asigura de respectarea lor;
- realizeaza studii ergo si evaluarea ergonomica a posturilor de munca din uzina;
- asigura consiliere, asistenta si suport echipelor operationale/ pluridisciplinare din uzina, in
realizarea si aplicarea planurilor anuale de ameliorare a situatiilor existente / realizarea
analizelor ergo de nivel unu (Anergo, etc);
- evalueaza si avizeaza din punct de vedere ergonomic proiectele;
- asigura instruirea/sensibilizarea personalului pe teme ergonomice;
- propune obiective pe domeniul sau de activitate catre RGEP uzina, in conformitate orientarile
Grupului, evolutia performantei uzinei si prioritatile uzinei
- este proprietarul procesului EP5 « Informare, comunicare si consultare » si prin delegare,
pentru procesul EP2 « Analiza riscurilor EP si evaluarea controlului acestora »
- inlocuieste functia RGEP in caz de absenta a acesteia pentru planificarea EP, analiza ,
avizarea si receptia modificarilor

3.4.15 Specialist Igiena Industriala

- este responsabil cu elaborarea si actualizarea listei cu exigentele legale si interne aplicabile
uzinei privind domeniul sau de activitate; realizeaza planul de actiuni asociat;
- supravegheaza conformarea cu cerintele reglementare si orientarile grupului in domeniul
igienei industriale si se asigura de respectarea/implementarea lor;
- realizeaza/piloteaza evaluarea riscurilor chimice la posturi, avand ca rezultat planurile de
actiuni corective;
- asigura instruirea/sensibilizarea personalului pe tema sanatatii in munca/igiena industriala;
- defineste planul de supraveghere a expunerii personalului la factorii de risc chimic;
- evalueaza din punct de vedere igiena industriala proiectele;
- propune obiective pe domeniul sau de activitate catre RGEP uzina, in conformitate orientarile
Grupului, evolutia performantei uzinei si prioritatile uzinei

3.4.16 Corespondenti EP ateliere

- aplica cerintele si masurile sistemului SMEP in atelier
- asigura interfata intre seful de atelier si functia EP uzina
- participa la identificarea si evaluarea riscurilor EP in atelierul din care face parte
- participa la elaborarea/actualizarea si aplicarea Planurilor de Control Operational si Planurilor
de urgenta in atelierul din care provine
- participa la definirea necesitatilor de formare si asigura formarea/sensibilizarea personalului
din atelierul sau pe domeniile EP
- participa la analiza incidentelor si accidentelor din cadrul sectorului si se asigura ca planul de
actiuni este stabilit si realizat
- participa la aplicarea actiunilor corective si/sau preventive in cazul producerii anomaliilor EP
si /sau pentru eliminarea neconformitatilor identificate pe teren si la auditurile interne si externe
- afiseaza la panourile atelierului materialele de comunicare EP (evolutia indicatorilor de mediu
si a consumurilor specifice, flashurile EP, etc).
Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 14 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3

3.4.17 Pompieri angajati 

- verifica buna functionare, starea si integritatea mijloacelor de interventie si asigura
intretinerea periodica a lor
- realizeaza controale pentru verificarea respectarii exigentelor legale si interne aplicabile
uzinei in domeniul lor de activitate
- participa la stingerea incendiilor si intervin in situatiile de urgenta pentru protectia
persoanelor, bunurilor si mediului.

3.4.18 Serviciul medical (serviciu externalizat)

- medicul de medicina muncii participa la sedintele trimestriale CSSMU;
- asigura respectarea cerintelor interne si legale pentru efectuarea controalelor medicale;
- informeaza angajatorul (Departamentul Personal) asupra starii de sanatate a angajatilor –
conform cerintelor legale,
- intocmeste anual si prezinta in CSSMU un raport care cuprinde concluziile evaluarii de
sanatate a angajatilor precum si recomandarile medicale privind promovarea sanatatii la locul
de munca,
- participa la analize de risc de ergonomie (Evane, etc), impreuna cu ergonomul de uzina

3.4.19 Reponsabili Michelin de Lucrari

- reprezinta uzina Michelin VCT in relatia cu intreprinderea exterioara, pe santierul de lucru al
acesteia in uzina;
- stabileste impreuna cu echipa EP masurile de prevenire a riscurilor definite in Planul de
Prevenire;
- asigura aplicarea si controlul pe teren al aplicarii acestor masuri si bunelor practici de
protectia mediului;
- asigura coordonarea generala a masurilor de prevenire a riscurilor din cadrul santierului

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 15 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
3.5. Harta proceselor

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 16 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3

M3 – Managementul persoanelor M2 - Pilotarea activitatilor in demersul de progres continuu M1 – Masuri, analize, ameliorari
M2 - Pilotage des activités dans une démarche de progrès continu

MANAGEMENTUL SI PILOTAREA ACTIVITATII, PROGRESULUI SI

DEZVOLTAREA PERSOANELOR MASURAREA SI INTELEGEREA
RESURSELOR PERFORMANTEI

PROCESE DE PRODUCTIE – Alte activitati sit

PROCESE DE PRODUCTIE – Activitatea principala sit
PROCESE DE MANAGEMENT DE MEDIU SI PREVENIREA RISCURILOR

E EP4 – TRATAREA ANOMALIILOR EP

AT E
ES AT
R EP3 – APLICAREA ES
TE CONTROLULUI R
IN EP1 – RESPECTAREA EP2 – ANALIZA SI OPERATIONAL si TESTAREA TE
I EXIGENTELOR EP MANAGEMENTUL PLANURILOR IN
RT APLICABILE RISCURILOR EP DE URGENTA I
PA RT
PA

EP5 – INFORMARE, COMUNICARE

SI CONSULTARE

S11 FORMAREA PERSOANELOR

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 17 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
Nota : Activitatile de control al documentatiei sunt puse in aplicare la fiecare proces.

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 18 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3

3.6. Interactiunea proceselor SMEP

Interactiunea
proceselor SMEP.xlsx

FUNDAMENTELE MEDIULUI ȘI A PREVENIRII RISCURILOR

 PILOTAJUL ACTIVITĂȚILOR

Responsabilitatea punerii în aplicare a dispozițiilor Sistemului de Management EP

descris în acest manual îi revine Directorului uzinei.
El este responsabil de definirea politicii EP și de obținerea performanței EP a uzinei.

Managerii își demonstrează leadership-ul și angajamentul față de SMEP prin:

• Integrarea cerințelor SMEP în perimetrul lor
• Comunicarea și promovarea aplicării efective a SMEP și a ameliorării ei continue.
• Definirea obiectivelor EP coerente cu contextul și cu țintele strategice ale uzinei
• Alocarea resurselor necesare
• Orientarea și susținerea contribuțiilor la SMEP, inclusiv ale celorlalți manageri în
echipele lor
• Asumarea responsabilității eficacității SMEP și a atingerii rezultatelor așteptate

Pentru fiecare uzină, este desemnat un Responsabil Garanție Mediu și Prevenir

riscuri (RGEP) care reprezintă direcțiunea uzinei.
Acesta se asigură că obținerea performanței EP este implementată în ansamblul
activităților uzinei. Membru al echipei de directie EP a uzinei el este garantul obținerii
performanței EP a uzinei.
Are autoritatea de a opri, suspenda sau chiar interzice în uzină orice Activitate, Produs
sau Serviciu care nu ar fi conform.

Îmbunătățirea performanței EP a uzinei se bazează pe Demersul de Progres Continuu

Michelin și pe fundamentele MMW S, care, pentru domeniul EP, constă în:
 orientare prin planuri,
 îmbunătățirea proceselor,
 implicarea tuturor persoanelor

Uzina aplică demersul Planurilor Strategice, în domeniul EP, sub autoritatea

directorului său, conform unui calendar anual.
Pentru a verifica eficacitatea sistemului de management EP, se efectuează o analiza de
management, cel puțin o dată pe an. Ea permite examinarea modalităților de
îmbunătățire, a relevanței, a respectării și a eficacității sistemului de management EP.
Această analiza de management examinează:
 acțiunile decise la analizele de management precedente
Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 19 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
 evoluțiile mizelor interne și externe relevante în contextul uzinei
 atingerea obiectivelor EP
 o revizuire a fiecărui proces EP și comun al SMEP în ceea ce privește
performanța, obiectivele, evoluțiile, riscurile și oportunitățile, recomandările de
acțiune și adecvarea resurselor.
Aceste elemente de diagnostic sunt examinate de direcțiunea uzinei în timpul analizei
de management
 a se pronunța asupra relevanței, caracterului adecvat și eficacității sistemului de
management EP și asupra oportunităților de îmbunătățire și de adaptare a
SMEP și a politicii EP
 a decide acțiunile care trebuie întreprinse pentru a corecta lipsa de
performanță, evoluțiile, riscurile și oportunitățile
Aceste constatări contribuie apoi la structurarea orientărilor și obiectivelor EP și a
Planului de progres în conformitate cu procedurile documentate.

Implementarea orientărilor și obiectivelor EP se realizează prin punerea în aplicare a

unui Plan Strategic (și a componentei acestuia Progres EP), prin evaluarea și
alocarea resurselor necesare.
Indicatorii fac posibilă măsurarea gradului de atingere a obiectivelor selectate.

Realizarea, pilotajul și bilanțul Planului de Progres EP sunt realizate în conformitate cu

calendarul demersului planurilor strategice, cu o monitorizare periodică a indicatorilor și
lansarea acțiunilor rezultate.

Controalele și auditurile interne EP se efectuează în conformitate cu un program

stabilit, cel puțin o dată pe an. Acestea se aplică tuturor activităților care contribuie la
performanța EP a uzinei.
Rezultatele controalelor și ale auditurilor interne sunt comunicate responsabililor
activităților auditate.

Documentele EP respectă aceleași reguli ca la gestiunea documentară Michelin

 IMPLICAREA PERSONALULUI
Fiecare persoană, inclusiv în caz de angajare temporară, a dobândit un nivel de
aptitudini necesare pentru a controla riscurile EP ale activității sale, cunoaște impacturile
EP potențiale sau reale și știe ce instrucțiuni să aplice în caz de urgență.
Fiecare persoană, prin profesionalismul său, contribuie la realizarea performanțelor EP în
cadrul Grupului.
Fiecare persoană are datoria de a alerta în caz de situație suspectă sau anormală.

Este calificată de către ierarhicul său, pe baza competențelor și a planului de formare

necesar pentru îndeplinirea responsabilităților EP care i-au fost încredințate.

Calificarea este revizuită periodic pentru a garanta perenitatea acesteia.

Descriptivul postului include prevederile EP solicitate.

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 20 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
Fiecare manager este responsabil pentru performanța EP din domeniul său de
responsabilitate, cunoaște riscurile EP, precum și planul de control operațional. Aceasta
asigură faptul că dispozițiile planului de control operațional sunt puse în aplicare în mod
efectiv și că sunt continuu operaționale.

Se asigură că personalul are informațiile și mijloacele necesare pentru a se conforma

regulilor EP și că știe cum să reacționeze în caz de anomalie sau de urgență.

Prevederile pentru formarea EP se bazează pe faptul că:

 politica EP este comunicată întregului personal,
 formările EP sunt efectuate înainte de a se prelua un nou loc de muncă, în special
în ceea ce privește riscurile semnificative ale postului, în legătură cu o activitate
sau o sarcină ce necesită o sensibilizare specială asupra impactului potențial sau
dovedit al acestora,
 toate formările EP identificate și efectuate sunt înregistrate și evaluate pentru a le
aprecia eficacitatea,
 subcontractanții prezenți în uzină primesc informație și / sau formare suficientă
pentru a lucra în conformitate cu instrucțiunile EP și cerințele referitoare la
activitățile lor. Subcontractanții care lucrează în numele uzinei pot demonstra că
personalul lor are competența necesară și / sau pregătirea adecvată.
 următoarele persoane beneficiază de formări specifice care sa le permită să
înțeleagă bine mizele:
• personalul dedicat mediului și prevenirii riscurilor în uzină,
• la fel, și cei care participă la controlul operațional.

 SATISFACȚIA PĂRȚILOR INTERESATE

Părțile interesate relevante față de SMEP sunt identificate pentru:

 a le analiza nevoile și așteptările,
 a determina care sunt relevante și care sunt cerințe aplicabile,
 a stabili, dacă este necesar, un plan de punere în conformitate EP.
NB: Din motive de simplificare, termenul "părțile interesate" este utilizat în mod implicit în
documentația SMEP, fiind înțeles că și criteriul de relevanță este implicit atașat.

Cerințele pot fi mai ales exigențe legale, reglementare sau interne Michelin, cum ar fi
Carta, Directivele, Referențialele, etc.

Conformarea uzinei la cerințele aplicabile EP este evaluată periodic.

Identificarea aspectelor EP, analiza și evaluarea riscurilor EP se extinde:

 la toate activitățile, produsele sau serviciile pe care uzina le poate controla și / sau
influența
 la primele faze de concepție proiect, în special pe parcursul
• concepției sau modificării organizațiilor, infrastructurilor, clădirilor, procedeelor,
mașinilor și instalațiilor etc.
• introducerii oricărui material sau produs nou.

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 21 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
 la toate evoluțiile sau modificările.

Pentru mediu, impacturile sunt evaluate prin contribuția lor la performanța de mediu a
uzinei, din perspectiva ciclului de viață.

În acest scop, cerințele EP sunt luate în considerare în demersurile de planificare și

transpuse în obiective de performanță industrială.

Metodele utilizate în acest scop, în funcție de domeniile EP, iau în considerare în special:
 activitățile operaționale ale uzinei, precum și activitățile tuturor persoanelor ce au
acces la locurile de muncă, inclusiv subcontractorii și vizitatorii,
 opiniile și așteptările personalului și ale părților interesate implicate în acest
demers,
 evenimentele excepționale previzibile în mod rezonabil, situații de disfuncționalitate
și potențiale situații de urgență,
 furnizori și subcontractori
 retururi de experiență
 contextul uzinei și mizele sale interne și externe

Metodele utilizate permit:

 stabilirea de liste ierarhizate ale riscurile EP ale uzinei și/sau de cartografii,
 evaluarea controlului operațional și a planului de urgență existent,
 să evalueze riscurile reziduale pentru a determina sau a modifica, dacă este cazul,
planul de control operațional și planul de urgență.

Planul de control operațional include toate măsurile preventive menite să reducă la

nivelul tolerabil (definit de Funcțiile centrale și / sau de Directiunea uzinei) riscurile și
impacturile EP, în ceea ce privește fie probabilitatea lor, fie consecințele lor și în
special:
 dispoziții de ordin tehnic și organizatoric
 instrucțiunile și formările EP
 cerințele EP privind furnizarea de produse și servicii, în mod corespunzător
 cerințele EP exprimate față de furnizorii externi și față de subcontractori, inclusiv
serviciile externalizate
Planul operațional de control de mediu este elaborat în conformitate cu perspectiva
ciclului de viață.

Demersul de Asigurare Calitate Furnizor Uzină integrează dispozițiile specifice domeniilor

EP pentru achizițiile și aprovizionarea de bunuri și de servicii și se asigură că procesele
externalizate sunt controlate sau influențate atunci când acest lucru e considerat relevant.

Uzina se preocupă într-un mod cu totul special față de situațiile de urgență care ar
putea surveni.

Uzina menține un plan de urgență ale cărui dispoziții permit în special:

 detectarea anomaliilor în stadiul inițial de apariție,

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 22 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
 reducerea consecințelor pentru persoane, mediu înconjurător și patrimoniu în caz
de apariție prin implementarea mijloacelor de protecție și intervenție,
 testarea eficacității mijloacelor de detectare, protecție și intervenții selectate,
 declanșarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare criză și de
comunicare în situație de criză,
 garantarea că toate dispozițiile privind detectarea, protecția și intervenția sunt în
permanență operaționale,
 efectuarea bilanțurilor de teste și ale intervențiilor efectuate și actualizarea
planurilor astfel încât să se capitalizeze experiența și să se îmbunătățească
capacitatea de reacție.

Dispozițiile de monitorizare și de măsurare sunt implementate în conformitate cu planul

de control și cu planul de urgență.
Procesele de măsurare utilizate sunt adecvate și calificate.
Un tablou de bord EP uzină este creat pentru pilotaj, informații și comunicare pentru
părțile interesate. Indicatorii care caracterizează performanța EP a Grupului fac parte din
tabloul de bord EP al uzinei.

Reducerea apariției anomaliilor este chiar scopul procesului de tratare a anomaliilor.

Acest tratament se desfășoară cât mai aproape posibil de locul apariției anomaliilor, cu
participarea personalului implicat.
În funcție de natura anomaliei și de importanța acesteia, poate fi declanșat:

 un plan de urgență,
 o acțiune corectivă cu scopul de a găsi cauzele inițiale și de a le elimina.
Acțiuni preventive sunt declanșate pentru a elimina cauzele potențiale ale
neconformității.
Idei de progres EP pot fi la originea acțiunilor preventive.
Returul de experiență generat în timpul acestor tratamente este capitalizat.

Uzina definește și implementează un proces de comunicare internă și externă,

specificând când, cum și către cine să se comunice, precum și subiectele abordate, în
special politica sa, obiectivele sale, Planul său de Progres, controlul riscurilor sale și
rezultatele sale EP.

Acest proces ia în considerare cerințele aplicabile și solicitările relevante venite de la

părțile interesate și asigură faptul că informațiile furnizate sunt fiabile și coerente.

Această comunicare se realizează pentru două categorii de ținte:

 personalul uzinei (inclusiv personalul care lucrează în numele uzinei), pentru a
înțelege și a-și însuși politica EP și obiectivele sale corespunzătoare,
 părțile interesate externe uzinei, pentru a crea condiții favorabile relațiilor
profesionale și particulare cu interlocutorii actuali și potențiali ai uzinei, sau pentru
a îndeplini cerințele de EP.

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 23 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
În funcție de contextul său local, uzina poate stabili și pune în aplicare un proces de
participare (și de consultare) a personalului (și a reprezentanților acestora, acolo unde
există) în definirea, implementarea, evaluarea și îmbunătățirea SMEP.

5. DISPOZITII APLICABILE
5.1. Exigente externe, exigente interne
Cerintele interne/externe ale activitatii sunt descrise in documentele din lista care este
prezentata in continuare:
Titlul documentului Referința
Fișă de proces : Respectarea exigențelor EP aplicabile FP EP1 VCT
Procedură Grup : Respectarea exigențelor EP aplicabile PRG EP1 EP
Fișă de proces : Analiza riscurilor EP și evaluare controlului acestora FP EP2 EP VCT
Procedură Grup  : Analiza riscurilor EP și evaluare controlului PRG EP2 EP
acestora
Fișă de proces : Aplicarea controlului operațional și testarea planurilor FP EP3 VCT
de urgență
Procedură Grup : Aplicarea controlului operațional și testarea PRG EP3 EP
planurilor de urgență
Fișă de proces : Tratarea anomaliiilor EP FP EP4 VCT
Procedură Grup : Tratarea anomaliiilor EP PRG EP4
Fișă de proces : Informare, comunicare și consultare FP EP5 VCT
Procedură Grup : Informare, comunicare și consultare PRG EP5 EP
Fișă de proces : Măsurarea și înțelegerea performanței FP M1 VCT
Procedură Grup : Controale, audituri și diagnostice PRG 377 SGQ
Fișă de proces : Pilotarea activităților, a progresului și a resurselor FP M22 VCT
Procedură Grup : Controlul pilotajului Grup PRG 354 DGAQ GPC
Procedură Grup : Controlul actiunilor corective și preventive PRG 332 SGQ
Fișă de proces : Managementul și dezvoltarea persoanelor FP M 31 VCT
Procedură Grup : Managementul și dezvoltarea persoanelor PRG 347 DGAQ GPC
Fișă de proces : Formarea persoanelor FP S11 VCT
Procedură Grup : Formarea persoanelor PRG 384 DGAQ GPC
Procedură Grup : Controlul documentației PRG 328 DGAQ GPC
Procedura sistemului de management calitate VCT - «Controlul
PRO PS 05
documentelor si inregistrarilor calitatii si mediu»
Declarația Sănătate și Securitate Michelin NPG 500 EP
Nota privind Politica generală EP NPG 001 EP
Sistem management de mediu – Exigențe și linii directoare pentru
ISO 14001:2015
utilizarea sa
Sistem management sănătate și securitate în muncă - Exigențe BS OHSAS 18001:2007
Analiza contextului, mize și părți interesate TLK 001 EP VCT
o exigențe EP aplicabile (exigențe legale, ...) și alte documente externe Grupului,
o documente prescriptive ( cum ar fi : Directive, Referentiale, Proceduri grup și alte
documente interne Grup și Uzină.)

Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate
 F: 05/1, din 27.09.2007

MICHELIN ROMANIA MANUALUL DE MANAGEMENT DE MEDIU SI Cod: MMEP01 VCT

Entitate: VCT PREVENIREA RISCURILOR Pagina 24 din 24
Data editiei Emitent Clasificare Exemplar nr.
21.05.2018 DMP D3
Aplicarea acestui Manual concretizeaza Angajamentul nostru pentru Protectia Mediului
si Prevenirea riscurilor, cu scopul de a realiza satisfacerea partilor interesate si
ameliorarea cu metoda de performanta a Intreprinderii (Grupului):
ANGAJAMENTUL PENTRU MEDIU SI PREVENIRE A RISCURILOR
AL CONDUCERII PUNCTULUI DE LUCRU FLORESTI ANVELOPE
Uzina Floresti Anvelope este angajata in demersul permanent de progres asa cum este definit in
Carta de Performanta si Responsabilitate Michelin (PRM). Acest demers urmareste cresterea
gradului de satisfactie a fiecaruia din partenerii nostri, protejarea bunurilor si persoanelor din uzina
noastra si garantarea continuarii activitatii noastre.

Pentru a ne atinge aceste obiective, suntem hotarati sa contribuim activ la Prevenirea riscurilor si la
Protectia Mediului. Aceasta dorinta de progres continuu este aplicabila tuturor activitatilor Uzinei si
este luata in considerare, in special in evolutia tuturor activitatilor noastre prin integrarea necesitatii
de performante economice.

In fiecare din domeniile EP, actiunile noastre sunt conduse urmand orientarile generale, enumerate
mai jos :
 conformarea cu toate exigentele de Mediu si Prevenire a riscurilor aplicabile, in special
conformarea cu legislatia, reglementarile si exigentele interne Michelin, si cu obligatiile ce ne
revin de la partile interesate
 determinarea obiectivelor de progres
 ameliorarea performantei noastre EP prin ameliorarea continua a sistemului de management
SMEP
 stabilirea si punerea in aplicare a unui plan de Mediu si Prevenire a riscurilor
 informarea, comunicarea si instruirea atat cat este necesar pentru ca fiecare dintre noi
sa devina un actor al progresului si sa-si asume cat mai bine responsabilitatile

Aceste orientari sunt completate cu obiective proprii fiecarui domeniu EP:

 Securitatea muncii, Ergonomie, Igiena Industriala si Sanatate:
 tinta noastra este zero accidente
 mentinerea Sanatatii si Securitatii personalului printr-o abordare
specifica preventiei
 Mediu:
 prevenirea diferitelor forme de poluare si protejarea mediului
inconjurator in desfasurarea activitatilor noastre
 ameliorarea intr-un mod durabil a performantei de Mediu a uzinei,
 imbunatatirea consumului de apa al uzinei
 Protectia Patrimoniului:
 Coordonarea activitatilor de prevenire incendii/calamitati cu scopul
asigurarii unui nivel de Vulnerabilitate adecvat pentru uzina
 Mentinerea nivelului de securitate si neafectarea intereselor
vecinatatilor noastre

Prin profesionalismul, comportamentul si participarea activa, fiecare dintre noi este angajat si
contribuie atat la performanta individuala cat si la cea colectiva pentru respectarea acestor
orientari.
Felix Oanta - Director General Executiv Uzina Floresti Anvelope

21.05.2018
Durata de arhivare : WA +1
Copiile imprimate ale acestui document nu sunt controlate