Manual Calitate Mediu SSM

Cod: MCMSSM – MAR-
INA
Ed . 1
MANUALUL CALITATII, Data: 15.01.2010
Rev.0/1/2/3/4
MEDIULUI, SANATATII Data:15.02.2012.
SI SECURITATII MUNCII Pagina 1/96
SC MAR-INA
PRODPREST SRL
GALATI
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentei proceduri in orice alta
societate sau orice publicatie prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopie, etc.)
este interzisa daca nu exista acordul scris al SC MAR-INA PRODPREST SRL GALATI.
Formular PSI-01-F01
MANUALUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 2/96
Exemplar nr
MANUALUL CALITĂŢII, MEDIULUI, SANATATII SI

SECURITATII MUNCII
(Stadiul reviziilor - vezi pagina “Evidenţa modificărilor”)
DEŢINĂTOR: NUME:
ORGANIZAŢIA: SC MAR-INA PRODPREST SRL GALATI
O Acest exemplar este sub control.

Orice modificare va fi notificată deţinătorului.
Exemplar sub control nr…….
O Acest exemplar nu este sub control.

Modificările nu vor fi notificate deţinătorului.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 3/96
Exemplar nr
Exemplar autorizat spre difuzare deţinătorului de mai sus.
Semnătura: …………………… Data: 15.02.2012
Reprezentantul Managementului
pentru Calitate , Mediu, Sanatate si Securitatea Muncii
EVIDENŢA MODIFICĂRILOR
Nr Nr. Nr. Funcţia, nume, prenume,
crt Ediţie/ Revizie/ Descrierea modificării semnătura
Dată Dată Elaborat Verificat Aprobat
Formular PSI-01-F02
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 4/96
Exemplar nr
LISTA DE DIFUZARE
Nr. Compartim. Data şi semnătura Data şi
Copie primitor Persoana de primire semnătura de Obs.
retragere
1 ADMINISTRATOR PAL IULIAN ODI 15.02.2012
2 RMCMSSM PAL MARIUS 15.02.2012
3 Resurse umane
4 PRODUCTIE
Formular PSI-01-F03
NOTE:
1. Fiecare pagina din acest manual este identificata prin: numar pagini din total pagini,
editia manualului aplicabila pentru toate paginile, revizia aplicabila doar pentru paginile
modificate dupa cum este indicat în tabelul de mai sus.
2. Tabelul de mai sus, cu evidenţa modificarilor, este actualizat doar pentru exemplarele
mentinute sub control.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 5/96
Exemplar nr
CUPRINS
DENUMIRE CAPITOL Pag.
Pagina de prezentare a Manualului Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii 1

Muncii
Lista de difuzare 3
Lista de actualizare si modificare 3
Cuprins 4-7
DECLARAŢIA DE POLITICĂ CU PRIVIRE LA CALITATE , MEDIU, 8

SANATATE SI SECURITATEA MUNCII
Cap1. INTRODUCERE 9
1.1. Scop 9
1.2. Domeniul de aplicare 9
1.3. Documente de referintă 10
1.4. Definitii şi prescurtari 10
1.4.1. Definitii 10
1.4.2. Prescurtari 10-11
Cap2. PREZENTAREA ORGANIZATIEI 11
2.1. Denumire, adresă 11
2.2. Statut juridic 11
2.3. Profilul organizaţiei 11
2.4. Procesele de fabricaţie 11
2.5. Dotări 12
2.6. Utilităţi 13
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 6/96
Exemplar nr
2.6.1. Alimentare cu apa 13

2.6.2. Alimentare cu utilitati termice 13
2.6.3. Alimentare cu energie electrica 13
2.7. Personalul organizaţiei 13
2.8. Programul de lucru al organizaţiei 13
CAP.3 AMPLASAREA ÎN MEDIU ŞI IMPACTUL ORGANIZAŢIEI 13

ASUPRA MEDIULUI
3.1. Amplasarea în mediu 13
3.1.1. Localizare 13
3.1.2. Geologie 13
3.1.3. Solul 13
3.1.4. Hidrologie 14
3.1.5. Apa subterana 14
3.1.6. Clima 14
3.1.7. Potential seismic 14
3.1.8. Flora si fauna 14
3.2. Impactul SC MAR-INA PRODPREST SRL asupra mediului 15
3.2.1. Impactul asupra mediului 15
3.2.1.1. Impactul asupra aerului, inclusiv in aerul locurilor de munca 15
3.2.1.2. Impactul asupra apei 15
3.2.1.3. Impactul asupra solului si panzei freatice 15
3.3. Controlul activitatilor asociate cu aspecte de mediu semnificative 15
3.3.1. Controlul emisiilor in aer 15
3.3.2. Controlul apelor uzate 15
3.3.3. Controlul calitatii solului si al apelor subterane 15
3.3.4. Gestiunea deseurilor si ambalajelor 15
3.4. Pericolele potentiale asupra securitatii si sanatatii in munca 16
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 7/96
Exemplar nr
3.4.1. Pericole de accidentare 16

3.4.2. Pericole de imbolnaviri profesionale 16
3.4.3. Pericole datorate mijloacelor de productie 16
3.4.4. Pericole datorate mediului de munca 16
3.5. Masuri de control 16
4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII , MEDIULUI, SANATATII SI 17
SECURITATII MUNCII.
4.1.Generalitati 17
4.2. Documentaţia sistemului de management al calităţii , 19
mediului,sanatatii si securitatii muncii
4.2.1.Generalităţi 19
4.2.2. Manualul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii 20
4.2.3. Controlul documentelor si al datelor 21
4.2.4. Controlul inregistrarilor 22
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI PENTRU SISTEMUL 22
MANAGEMENTULUI CALITĂŢII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII
MUNCII.
5.1. Angajamentul managementului 22
5.2. Orientarea catre client si alte parti interesate 23
5.3. Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii. 23
5.4. Planificare 24
5.4.1. Aspecte de mediu 24
5.4.2. Planificarea identificarii, evaluarii si controlarii riscurilor 25
5.4.3. Prevederi legale şi alte cerinţe 26
5.4.4. Obiectivele calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii si programe de 28
management
5.4.5. Planificarea sistemului de management al calitatii, mediului, sanatatii si 29
securitatii muncii
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 8/96
Exemplar nr
5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare 30

5.5.1. Responsabilitate şi autoritate 30
5.5.2.Reprezentantul managementului calităţii, mediului, sanatatii si securitatii 32
muncii
5.5.3. Consultare si Comunicarea interna în domeniul calităţii, mediului, sanatatii 33
si securitatii muncii.
5.6. Analiza efectuata de management 35
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL 36

CALITĂŢII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII MUNCII.
6.1. Asigurarea resurselor 36
6.2. Resurse umane 37
6.2.1. Competenta personalului 37
6.2.2. Instruire, competenta, constientizare 37
6.3. Infrastructura 38
6.4. Mediul de lucru 39
7. REALIZAREA PRODUSULUI. CONTROL OPERAŢIONAL 39

7.1. Planificarea realizarii produsului 39
7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul 40
7.2.1. Determinarea cerintelor referitoare la produs 40
7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs 40
7.2.3. Comunicarea cu clientul şi cu alte părţi interesate 40
7.2.3.1. Comunicarea cu clientul 40
7.2.3.2. Comunicarea cu alte părţi interesate 41
7.3. Proiectarea si dezvoltarea 41
7.4. Aprovizionare 42
7.4.1. Procesul de aprovizionare 42
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 9/96
Exemplar nr
7.4.2. Informaţii referitoare la aprovizionare 42

7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat 43
7.5. Productie si furnizare de servicii 43
7.5.1. Controlul productiei 43
7.5.2. Validarea proceselor de productie 43
7.5.3. Identificare si trasabilitate 44
7.5.4. Proprietatea clientului 44
7.5.5. Pastrarea produsului 44
7.5.6. Controlul operaţiilor asociate cu aspecte semnificative de mediu si riscuri 44
asupra sanatatii si securitatii in munca
7.6. Controlul echipamentelorde monotorizare si masurare 46
8. MASURARE, ANALIZA ŞI IMBUNATATIREA SISTEMULUI DE 47
MANAGEMENT AL CALITĂŢII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII
MUNCII .
8.1. Generalitati 47
8.2. Monotorizare si masurare 47
8.2.1. Satisfactia clientului 47
8.2.2. Auditul intern al sistemului de management al calităţii, mediului, sanatatii si 47
securitatii muncii.
8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor 48
8.2.4. Monitorizarea si masurarea produselor, activitatilor , proceselor 49
8.2.5. Monitorizarea şi măsurarea caracteristicilor principale ale operaţiilor 49
asociate cu aspecte de mediu semnificative
8.2.6. Monitorizarea si masurarea performantei ssm 50
8.2.7. Monitorizarea parametrilor tipici de mediu 50
8.2.8. Monitorizarea parametrilor mediului de munca 51
8.2.9. Monitorizarea controalelor operaţionale şi a inspecţiilor 51
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 10/96
Exemplar nr
8.2.10. Monitorizarea obiectivelor generale şi specifice de mediu si sanatate si 51

securitatea muncii şi ai indicatorilor de performanţă de mediu si sanatate si
securitatea muncii.
8.2.11. Evaluarea performantei de ssm 52
8.2.12. Monitorizarea accidentelor si incidentelor de munca si a bolilor 52
profesionale.
8.2.13. Control, etalonare si intretinere dmm 52
8.2.14. Evaluarea periodică a conformităţii de mediu 53
8.2.15. Evaluarea periodica a conformitatii cu legislatia si reglementarile de ssm 53
8.3. Controlul produsului neconform. Neconformitate de mediu. Accidente , 53
incidente, neconformitati. Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate
de răspuns
8.3.1. Controlul produsului neconform 53
8.3.2. Controlul neconformitatilor de mediu 54
8.3.3. Controlul neconformitatilor de ssm. 54
8.3.4. Tratarea accidentelor si incidentelor de munca 55
8.3.5. Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns 55
8.4. Analiza datelor 56
8.5. Imbunatatire 56
8.5.1. Imbunatatire continua 56
8.5.2. Actiune corectiva 57
8.5.3. Acţiune preventivă 58
ANEXE
Anexa Nr.1 Organigrama
Anexa Nr.2 Structura manualului şi legătura între cerinţele standardelor
SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005 si SR OHASAS 18001;2008
Anexa Nr.3 Lista documentatiei SMCMSSM
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 11/96
Exemplar nr
Anexa Nr.4 Harta proceselor SMCMSSM
DECLARAŢIA DE POLITICĂ
ÎN DOMENIUL CALITAŢII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
Principiile si elementele strategice in virtutea carora este formulata Politica in domeniul calitatii,
mediului, sanatatii si securitatii muncii a SC MAR-INA PRODPREST SRL GALATI, organizatie
specializata in:
- fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
-fabricarea altor articole din metal n.c.a.
-fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
-tratarea si acoperirea metalelor
-lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
-comertul cu ridicata al produselor chimice
-comertul cu ridicata al altor produse
-comertul cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
- activitati de testari si analize tehnice,
care are la baza conceptele ”calitatea totala si dezvoltarea durabila” si vizeaza in principal:
 Certificarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de managementul calitatii, mediului si de
ssm.
 Orientarea spre satisfacerea nevoilor curente şi viitoare a clienţilor săi cu produse şi servicii de
înaltă calitate, realizate în contextul protejării sănătăţii angajaţilor noştri şi a mediului
înconjurător;
 Îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi serviciilor noastre şi a performanţelor de mediu
si de sanatate si securitate in munca;
 Luarea deciziilor pe bază de fapte şi în conformitate cu cerinţele legislaţiei şi reglementărilor în
vigoare, precum si a altor cerinte pe care societatea le-a adoptat referitoare la mediu, la sanatate
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 12/96
Exemplar nr
si securitatea in munca si la produsele şi serviciile furnizate;

 Promovarea tehnologiilor performante , ecologice si sigure în acelaşi timp;
 Reducerea pierderilor materiale, ca formă de economisire a resurselor naturale şi financiare şi ca
prevenire a riscurilor ecologice;
 Reducerea cantităţii de deşeuri rezultate din activităţile proprii şi valorificarea eficientă şi
ecologică a deşeurilor recuperabile;
 Conştientizarea şi motivarea întregului personal la toate nivelurile în vederea încurajării
implicării active;
 Crearea unor relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii noştri, solicitându-le şi încurajându-i să
crească nivelul calitativ, ecologic si fara riscuri al produselor.
Pentru realizarea acestor obiective, alocam resursele necesare pentru implementarea, mentinerea
si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate - mediu – sanatate si securitatea
muncii, singurul instrument care ne permite sa imbunatatim continuu performantele de calitate,
mediu, sanatate si securitatea muncii.
In calitate de Director general, ma angajez prin autoritatea de care dispun si in primul rand, prin
exemplul personal, impreuna cu toti factorii de conducere pentru:
 Comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, a cerinţelor
legale şi a celor de reglementare.
 Imbunatatirea continua a sistemelor de managementul calitatii, mediului si ssm precum si a
performantelor de mediu si ssm .
 Prevenirea poluarii.
 Conformarea cel putin cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile la care organizatia a subscris
, referitor la aspectele de mediu si riscuri de ssm.
 Prevenirea ranilor si a imbolnavirilor profesionale .
Convingerea mea este ca toti angajatii firmei inteleg si participa la aplicarea acestei politici in
scopul imbunatatirii vietii, relatiilor de afaceri si a calitatii mediului inconjurator, a sanatatii si
sigurantei in munca.
Data:15.02.2012 Administrator
PAL IULIAN ODI
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 13/96
Exemplar nr
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 14/96
Exemplar nr
CAPITOLUL 1. INTRODUCERE
1.1 SCOP
Manualul calităţii, mediului, sanatatii si securitatii muncii cod MCMSSM-MAR-INA, este
documentul la nivel strategic şi este elaborat în scopul prezentarii în ansamblu a
sistemului de management al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii muncii din
organizaţie. Acesta include politica în domeniul calităţii, mediului, sanatatii si securitatii
muncii, structura organizatorică şi responsabilităţiile funcţiilor relevante cu privire la
managementul calităţii, mediului, sanatatii si securitatii muncii, o descriere sumară a
procedurilor sistemelor integrate şi o prezentare a proceselor şi interacţiunea dintre ele.
1.2 DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile acestui manual se aplica la:
1.2.1 Sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 si se aplica in

activitatile de
- fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 15/96
Exemplar nr
- fabricarea altor articole din metal n.c.a.

- fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
- tratarea si acoperirea metalelor
- lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- comertul cu ridicata al produselor chimice
- comertul cu ridicata al altor produse
- comertul cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
- activitati de testari si analize tehnice
Pentru domeniul de aplicare al sistemului de management al calităţii nu sunt excluderi de

la standardul de referinta.
1.2.2. Sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005 care este

implementat in compartimentele: aprovizionare, departament productie si sediu
administrativ care participa la realizarea lucrarilor .
1.2.3. Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform SR

OHSAS 18001:2008 care este implementat in toate activitatile desfasurate în SC MAR-
INA PRODPREST SRL în care au fost identificate pericole asupra securităţii şi sănătăţii
în muncă şi evaluate riscurile asociate.
Toate cerinţele sistemului de management al sanatatii si securitatii muncii , conform

Standardului SR OHSAS 18001:2008, s-au integrat cu cerinţele sistemului de
management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 si cerintele sistemului
de management de mediu, legatura directa si corespondenta dintre cele trei standarde
fiind prezenta in anexa A1 din SR OHSAS 18001:2008.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 16/96
Exemplar nr
1.3 DOCUMENTE DE REFERINTA

 SR EN ISO 9001 : 2008 Sistem de management al calităţii. Cerinţe
 SR EN ISO 9000 :2006 Sistem de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular
 SR EN ISO 14001 :2005 Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de
utilizare
 SR EN ISO 14050: 1999 Sisteme de management de mediu - Vocabular
SR-ISO-10005:1995 Ghid pentru planurile calităţii
 SR ISO 10013 :2002 Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii
 SR ISO 19011: 2011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si /
sau al mediului
 SR EN ISO 9004 :2000 Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru
imbunatatirea performantelor
 SR ISO 14004:2005 Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la
principii, sisteme si tehnici aplicate.
 SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sanatatii si securitatii
ocupationale.Cerinte.
 SR OHSAS 18002: 2000 Sisteme de management al securitatii si sanatatii in
munca.Ghid de aplicare pentru OHSAS 18001:2004
1.4. DEFINITII ŞI PRESCURTARI

1.4.1 Definiţii
Definiţiile sunt conform standardelor SR EN ISO 9000 :2006 Sistem de management al
calităţii. Principii fundamentale şi vocabular şi SR EN ISO 14050: 1999 Sisteme de
management de mediu – Vocabular si SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de
management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare; SR OHSAS 18001 :2008 Sisteme de
management al sanatatii si securitatii ocupationale - Cerinte.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 17/96
Exemplar nr
1.4.2 Prescurtari
 MCMSSM-MAR-INA - manualul calităţii mediului, sanatatii si securitatii in munca
 PSI- Procedura integrata sistem calitate – mediu - sanatate si securitate in munca
 ILC - instrucţiune de lucru pentru calitate
 ILM- instrucţiune de lucru pentru mediu
 ILSSM- instructiune de lucru pentru sanatatate si securitate in munca .
 SMCMSSM - Sistem de management al calitatii, mediului si ssm
 RMCMSSM – reprezentantul managementului pentru calitate, mediu sanatate si
securitatea muncii;
CAPITOLUL 2 PREZENTAREA ORGANIZATIEI

2.1. DENUMIRE, ADRESĂ
S.C. MAR-INA PRODPREST S.R.L., Galaţi, str. Săliştei nr. 14-16
2.2. STATUT JURIDIC

S.C. MAR-INA PRODPREST este persoana juridica, cu capital privat si raspundere
limitata.
2.3. PROFILUL ORGANIZATIEI

Principalele obiecte de activitate ale organizţiei sunt:
- producţie confecţii metalice;
- comert;
- prestari servicii.
2.4. PROCESELE DE FABRICATIE
Principalele activitati ale organizatiei sunt:
-fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel
-fabricarea altor articole din metal n.c.a.
-fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 18/96
Exemplar nr
-tratarea si acoperirea metalelor

-lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
-comertul cu ridicata al produselor chimice
-comertul cu ridicata al altor produse
-comertul cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
-activitati de testari si analize tehnice
2.5 DOTARI
 sediu administrativ
 sectie( hala) de productie
 autoturisme
 scule, dispozitive , masini unelte, utilaje.
2.6. UTILITATI
2.6.1. Alimentarea cu apă – Alimentarea cu apa se realizează prin branşarea la reteaua
de apa a orasului.
2.6.2. Alimentarea cu utilităţi termice – apa caldă menajeră şi agentul termic de

încălzire pentru consumul propriu sunt produşi de centrala termică a societatii.
2.6.3. Alimentarea cu energie electrică – necesară pentru iluminat este asigurata de

ELECTRICA.
2.7. PERSONALUL ORGANIZAŢIEI –

Numărul de cadre tehnice, ingineri, economişti şi maiştri, persoane repartizate pe
compartimente, fiind direct operative în asigurarea tehnico–materială şi în conducerea
nemijlocită a producţiei. Asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor se face de către un
responsabil tehnic cu executia.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 19/96
Exemplar nr
Forţa de muncă formată din personal muncitor, este calificată - specializată pe meserii.
2.8. PROGRAMUL DE LUCRU AL ORGANIZAŢIEI - Fondul de timp anual pentru

executie este 273 zile câte 8 ore fiecare, respectiv 2184 ore pentru sediu administrativ si
pentru sectia de productie ISACCEA , fondul de timp anual pentru executie este 273 zile
cate 24 ore pe zi ( lucru in trei schimburi) respectiv 6552 ore.
CAPITOLUL 3. AMPLASAREA ÎN MEDIU ŞI IMPACTUL ORGANIZAŢIEI ASUPRA

MEDIULUI
3.1. AMPLASAREA ÎN MEDIU

3.1.1 Localizare
SC MAR-INA PRODPREST SRL GALATI este situata in ZONA NORD-EST a Municipiului
Galati.
3.1.2. Geologie
Municipiul Galati este situat in zona estica a Romaniei, in extremitatea sudica a platoului
Moldovei, la 45° 27'' latitudine nordica si 28 o 02'' longitudine estica. Situat pe malul stang
al Dunarii, ocupa o suprafata de 241,5 km 2, la confluenta raurilor Siret (la vest) si Prut (la
est), langa Lacul Brates, cel mai mare ochi de apa din aceasta parte a tarii.
Climatul este de tip temperat-continental, cu o temperatura medie anuala de 10 o C, cu o
variatie in timpul iernii intre 0 - 28 o C, si o medie de vara in jurul a 22 o C. Ciclic, la 10 - 12
ani, Dunarea ingheata 5 - 6 ani consecutiv, 42 de zile pe an in medie.
Datorita pozitiei sale, cu deschidere spre Campia Romana si stepele nordice, vanturile in
orasul Galati sunt destul de frecvente pe directia N - NE si S - SE fara a provoca dezastre,
dar influentand navigatia.
3.1.3. Solul
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 20/96
Exemplar nr
Localitatea unde este amplasată organizaţia se situează pe un sol alcatuit pana la

adancimea de 15-30 metri din loessuri galbene cu intercalatii de praf argilos. Ca urmare a
ridicarii nivelului apei subterane, stratul de loess galben se afla in diferite stari de
umiditate.
Orasul Galati se intinde pe trei terase : Valea orasului, cu altitudine intre 5 - 7 m si altele
doua, trasate aproape in forma de evantai; prima cu o altitudine intre 20 - 25 m (nucleul
orasului medieval, actualmente centrul orasului) si a doua cu altitudini care depasesc 40
m (orasul modern).
3.1.4. Hidrologia
Dunarea, cel de-al doilea fluviu din Europa ca lungime (2.850 km), cu un debit mediu pe
acest sector de 6.199 mc/s, dupace primeste in amonte apele raului Siret cu un debit
mediu de 210 mc/s (cel mai mare afluent de pe teritoriul romanesc
Fluviul isi continua drumul spre Marea Neagra dupa ce primeste, in avalul porturilor din
Galati, apele raului Prut, cu un debit mediu de 86 mc/s. Debitele Dunarii au o variatie
importanta, in functie de anotimp si an, cu valori maximale in luna mai (18.000 - 19.000
mc/s) si minimale in cursul verii (2.000 - 2.450 mc/s).
Datorita senalului adanc pana in zona orasului Braila,Dunarea este declarata maritima
(adica navele maritime pot naviga, daca nivelul apei la gurile Dunarii din Sulina si Sf.
Gheorghe este destul de ridicat).
Apa Dunarii si a afluentilor primiti aproape de Galati sunt de tipul bicarbonato - calcic.
Concentratia de oxigen dizolvata in apele fluviului, foarte importanta pentru piscicultura,
este mult ridicata in sezonul rece, cand apa are o temperatura de 1 - 1,50 o C. Panza
freatica, situata la diferite adancimi, este potabila in standardele acceptate, datorita
prezentei fierului (18,60 mg/l), si duritatea sa este medie.
3.1.5. Apa subterană

MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 21/96
Exemplar nr
Adâncimea medie a orizontului freatic se află la 20 m, grosimea nu depăşeşte 8 m, iar

amplitudinea de variaţie a suprafeţei piezometrice este de cca 20 m. Regimul de variaţie
al apelor freatice este funcţie de cel al precipitaţiilor, la care se adaugă alimentarea
subterană din câmpia înaltă, inundaţiile sau infiltraţiile laterale din râuri şi canale.
3.1.6. Clima
Teritoriul Judetului deci si al Municipiului Galati apartine in totalitate sectorului cu clima
continentala (partea sudica si centrala insumand mai bine de 90% din suprafata, se
incadreaza in tinutul cu clima de campie, iar extremitatea nordica reprezentand 10% din
teritoriu, in tinutul cu clima de dealuri). In ambele tinuturi climatice, verile sunt foarte calde
si uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar si de intreruperi frecvente
provocate de advectiile de aer cald si umed din S si SV care determina intervale de
incalzire si de topire a stratului de zapada. Pe fundalul climatic general, luncile Siretului,
Prutului si Dunarii introduc in valorile si regimul principalelor elemente meteorologice,
modificari care conduc la crearea unui topoclimat specific de lunca, mai umed si mai
racoros vara si mai umed si mai putin rece iarna. Circulatia generala a atmosferei are ca
trasaturi principale frecventa relativ mare a advectiilor lente de aer temperat - oceanic din
V si NV (mai ales in semestrul cald), frecventa de asemenea mare a advectiilor de aer
temperat - continental din NE si E (mai ales in anotimpul rece), precum si advectiile mai
putin frecvente de aer arctic din N si aer tropical maritim din SV si S.
Dat fiind faptul că judeţul Galaţi reprezintă o deschizătură spre nord-est şi spre sud-vest,
el se găseşte sub influenţa maselor de aer continental estice şi mai putin sudice, lipsind
aproape cu totul influenţa aerului vestic care este oprit de paravanul munţilor Carpaţi.
Temperatura medie anuală, calculată pe o perioadă de 70 de ani, este de 10 grade C.
Temperatura medie a verii este de 21,3 grade C. În timpul iernii, deasupra judeţului Galaţi
vin din nord şi nord-est mase de aer rece care produc scăderi de temperatură care
oscilează între 0,2 grade C -3 grade C. Temperatura medie lunară este mai scăzută în
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 22/96
Exemplar nr
ianuarie când are valori de -3 grade C -4 grade C. Temperatura medie a lunii iulie este de
21,7 grade C. În timpul anului sunt cca. 210 zile cu temperaturi de peste 10 grade C.
Repartiţia anuală a precipitaţiilor este neuniformă, cele mai mari cantităţi de apă cad în
anotimpul de vară, sub formă de averse. Vântul predominant este Crivăţul, care
reprezintă 29% din frecvenţa anuală a vânturilor. Al doilea vânt predominant este cel din
sud, cu o frecvenţă de 16% şi bate mai mult vara şi este destul de uscat. Clima, aşa cum
rezultă din cele prezentate, este temperat-continentală.
Medii multianuale in municipiul Galaţi: Presiune medie la nivelul statiei 1008,4 mb ;
Presiune medie la nivelul mării 1017,4 mb; Temperatura medie anuală 10,5 grade C ;
Temperatura maximă medie 15.5 grade C; Temperatura minimă medie 6.1 grade C;
Cantitatea lunară de precipitaţii medie 477 l/m2; Număr de zile (mediu) cu precipitatii 66
zile; Durata de strălucire a soarelui (medie) 184,3 ore .
3.1.7. Potenţial seismic

Din punct de vedere tectonic, municipiul Galati este situat la linia de fractura tectonica
Focsani-Namoloasa-Galati, zona in care se fac resimtite seismele produse in zona
Vrancea si a caror ritmicitate este de aproximativ 30 de ani cu o intensitate seismica ce
corespunde gradului 8 pe scara Mercalli.
3.1.8. Flora şi fauna

In functie de relief si influentele climatice specifice, vegetatia si fauna sunt caracteristice
zonei de stepa si silvostepa. In zona luncii Dunarii si Siretului predomina randurile de
salcie si diverse specii de plante.
3.2. IMPACTUL SC MAR-INA PRODPREST SRL ASUPRA MEDIULUI

MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 23/96
Exemplar nr
3.2.1. Impactul asupra mediului

3.2.1.1. Impactul asupra aerului, inclusiv în aerul locurilor de muncǎ:
Principalele surse de poluare a atmosferei şi ale locurilor de muncǎ sunt:
 surse mobile reprezentate de mijloacele de transport auto aparţinând societăţii ale
căror emisii de poluanţi gazoşi sunt formate din CO, CO2, NOx, SO2, pulberi în
suspensie şi alţi compuşi oganici volatili.
3.2.1.2. Impactul asupra apei:

Din activitatile desfasurate la sediul SC MAR-INA PRODPREST SRL rezulta ape uzate
menajere rezultate din activităţile sociale. Grupul sanitar al imobilului este racordat la
canalizarea stradala.
3.2.1.3. Impactul asupra solului si panzei freatice:

SC MAR-INA PRODPREST SRL nu detine halda pentru depozitarea definitiva a
deseurilor menajere/industriale, acestea fiind preluate de o firmă specializată şi depozitate
la groapa de gunoi a orasului GALATI
3.3 . CONTROLUL ACTIVITǍTILOR ASOCIATE CU ASPECTE DE MEDIU

SEMNIFICATIVE
3.3.1. Controlul emisiilor în aer
Emisiile în aer, inclusiv în aerul locurilor de muncǎ provenite de la sursele fixe formate din
compuşi organici volatili, NOx, SO2, pulberi, sunt ţinute sub control prin monitorizarea şi
măsurarea lor la sursă. Zgomotul se măsoară periodic pentru a verifica conformitatea cu
cerinţele.
3.3.2. Controlul apelor uzate

Din activitatea ce se desfasoara in cadrul SC MAR-INA PRODPREST SRL nu rezulta ape
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 24/96
Exemplar nr
uzate industriale.
3.3.3. Controlul calităţii solului şi al apelor subterane

Pentru a preveni poluarea solului, se lucreaza pe platformae betonate.
3.3.4. Gestiunea deşeurilor şi a ambalajelor

Toate deşeurile rezultate din activităţile organizaţiei (valorificabile şi nevalorificabile) sunt
colectate selectiv şi depozitate temporar în spaţii special amenajate, betonate, în
containere adecvate.
Deşeurile valorificabile (metalice, hârtie şi carton, etc.) sunt comercializate la valorificatori
autorizaţi.
O parte din ambalajele din lemn, sticlă , plastic, tablă se returnează la furnizori.
Deşeurile menajere se colectează în containere şi se transportă la groapa de gunoi a
localitaţii, cu care organizaţia are contract de depozitare.
3.4. PERICOLELE POTENŢIALE ASUPRA SECURITATII ŞI SĂNĂŢII ÎN MUNCĂ

3.4.1. Pericole de accidentare (loviri, striviri) datorate acţiunilor greşite ale
angajaţilor - se referă la efectuarea defectuoasă a unor operaţii la echipamentele de
producţie sau cu mijloacele de transport (comenzi, manevre, asamblări, poziţionări
produse/piese de schimb, etc.), nesincronizări de operaţii (întârzieri sau devansări),
efectuarea unor operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă (porniri sau opriri ale
echipamentelor, deplasări sau staţionări în zone priculoase, deplasări cu pericol de
alunecare sau de cădere), omiterea unor operaţii sau neutilizarea echipamentelor de
protecţie.
3.4.2. Pericole de îmbolnăviri profesionale (artroze cronice, periartrite, stiloidite,

osteo-condilite, bursite, epicondilite, discopatii) datorate conţinutului
necorespunzător al sarcinii de muncă în raport cu cerinţele de securitate prin
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 25/96
Exemplar nr
efortului static, poziţii de lucru forţate sau periculoase, efortului dinamic, manipulare
greutăţi, etc. la locurile de muncă.
3.4.3. Pericole datorate mijloacelor de producţie (striviri, loviri, arsuri, electrocutări,

intoxicaţii, etc.) – datorate deplasării unor organe ale masinilor, atingerii suprafeţelor
fierbinţi ale masinilor, atingerea directă a instalaţiei electrIce de la masină, utilizarea
necorespunzătoare a focului deschis (sudura), manipularea/transportul etc.
3.4.4. Pericole datorate mediului de muncă ( hipoacuzie, îmbolnăviri respiratorii,

tulburări de vedere, etc.) - cauzate de zgomotul echipamentelor(rotopercutoare,
picamere), noxele de la locurile de muncă (pulberi, gaze), microclimat (temperatura,
umiditate), iluminat .
3.5. Măsuri de control

Măsurile de control stabilite de organizaţie pentru prevenirea riscurilor de accidentare sau
de îmbolnăvire includ:
 instruirea şi conştientizarea ale angajaţilor cu privire la pericolele asupra securitţii şi
sănătăţii şi la măsurile ce trebuie respectate pentru a preveni sau a reduce riscurile;
 dotarea angajaţilor cu echipament individual de lucru (salopete din bumbac) şi de
protecţie adecvat (mănuşi, ochelari, căşti antifonice, centuri siguranta , cizme, etc);
 dotarea utilajelor de producţie cu echipamente de protecţie corespunzătoare
(apărători, bare de protecţie, covoare electroizolante, etc.);
 implementarea unui program de măsurare şi monitorizare regulată a caracteristicilor
mediului de muncă (concentraţia noxelor, microclimatul, zgomotul, iluminatul, etc.);
 proceduri în care sunt stipulate criterii de operare pentru angalaţi pentru manipularea,
transportul, depozitarea şi utilizarea materialelor ;
 depozite corespunzătoare pentru meteriile prime şi materialele periculoase sau toxice.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 26/96
Exemplar nr
CAPITOLUL 4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII, MEDIULUI, SANATATII

SI SECURITATII IN MUNCA.
4.1 GENERALITĂŢI
a) Sistemul de Management al Calitatii implementat în conformitate cu cerinţelor
standardului SR EN ISO 9001 :2008 , descrie procesele şi interactiunea subproceselor,
necesare sistemului de management al calitatii aplicate în firma SC MAR-INA
PRODPREST prezentate în anexa 4 – Succesiunea şi interacţiunea proceselor sistemului
de management al calităţii
La proiectarea sistemului de managementul calitatii s-au luat in considerare: mediul
organizational, schimbarile si riscurile asociate acelui mediu; necesitatile organizatiei de a
satisface cerintelo clientului , cerintele legale si reglementate aplicabile produsului precum
si cerintele proprii; obiectivele specifice determinate periodic; calitatea si siguranta
lucrarilor executate, procesele utilizate in executia lucrarilor de instalatii; marimea si
structura organizationala.
Procesele sistemului de management al calitatii deterninate sunt descrise în proceduri,
pentru fiecare proces sunt definite intrările, începutul procesului, activitatile, verificările,
deciziile, finalităţile, sfârşitul procesului, descrierea activităţilor, definirea responsabililor
pentru fiecare etapă / pas a procesului şi ieşirile.
Fiecare proces al sistemului de management al calitatii are un responsabil de proces, ce
coordoneaza activităţile din cadrul procesului ("proprietar" de proces). Acesta este
responsabil de implementarea si obtinere rezultatului dorit, gestionare, analiza şi
îmbunătăţirea continua a procesului respectiv.
Procesele necesare SMC şi aplicarea acestora în organizatie, deterninate având în
vedere întrările, subprocesele /activitatile sau ansamblul de activitati, responsabilii şi
ieşirile, criteriile, respectiv obiectivele şi metodele prin care se asigură ţinerea sub control
( atunci cand este aplicabil ) a acestor procese sunt evidenţiate in descrierea proceselor.
Sistemul de management al calitatii implementat asigura demonstrarea capabilitatii SC
MAR-INA PRODPREST SRL de a:
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 27/96
Exemplar nr
- furniza in mod consecvent produse care sa satisfaca cerintele clientului si cerintele

legale si reglementate aplicabile;
- de a creste continuu satisfactia clientului prin aplicarea eficace a SMC inclusiv a
proceselor de imbunatatire continua a SMC;
- asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si cu cerintele legale reglementate
aplicabile.
b) Sistemul de Management de Mediu implementat în conformitate cu cerinţelor
standardului SR EN ISO 14001:2005, cuprinde toate activitatile, produsele si serviciile
desfasurate în SC MAR-INA PRODPREST SRL în care au fost identificate aspectele de
mediu asociate acestora pe care organizatia le poate controla şi pe care le poate
influenţa.
În proiectarea si implementarea Sistemului de Management de Mediu, SC MAR-INA
PRODPREST SRL a identificat şi adoptat toate prevederile legale si alte cerinte în vigoare
aplicabile activitatilor, produselor, serviciilor si aspectelor sale de mediu, iar prin
programele de dezvoltare şi de management de mediu se urmareste alinierea viitoarelor
investiţii şi obiective de mediu la cerinţele de mediu interne şi externe care se impun.
Pentru a asigura ca Sistemul de Management de Mediu este în permanenta menţinut
corespunzator, adecvat si eficient, acesta este verificat sistematic prin audituri interne si
analizat de conducerea societatii.
c) Sistemul de management al securităţii şi sănătaţii în muncă implementat în

conformitate cu cerintelor standardului SR OHASAS 18001:2008, cuprinde toate
activitatile desfasurate în SC MAR-INA PRODPREST SRL în care au fost identificate
pericole asupra securităţii şi sănătăţii în muncă şi evaluate riscurile asociate.
În proiectarea si implementarea sistemului de management al securităţii şi sănătaţii în
muncă, SC MAR-INA PRODPREST SRL a identificat si adoptat toate cerintele legale si de
reglementare în vigoare aplicabile securităţii şi sănătăţii în muncă, iar prin programele de
dezvoltare si de management al securităţii şi sănătaţii în muncă se urmareste alinierea
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 28/96
Exemplar nr
viitoarelor investitii si obiective de securitate şi sănătate în muncă la cerintele de

securitate şi sănătate în muncă interne si externe care se impun.
Pentru a asigura ca sistemul de management al securităţii şi sănătaţii în muncă este în
permanenta mentinut corespunzator, adecvat si eficient, acesta este verificat sistematic
prin audituri interne si analizat de conducerea societatii.
d) Sistemele de Management de Mediu si Sanatate si Securitatea Muncii sunt

structurate pe modelele evolutive prezentate de standardele de referinta SR EN ISO
14001:2005 (politica de mediu planificare implementare si funcţionare, verificare şi acţiune
corectiva, analiza efectuata de management si îmbunatatire continua) si SR OHSAS
18001 :2008 ( politica de securitate şi sănătate în muncă planificare implementare si
functionare verificare si actiune corectiva, analiza efectuata de conducere, îmbunatatire
continua ) sunt integrate în sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO
9001 :2008 si corelat prin elementele de instruire, controlul documentelor, înregistrari,
control operaţional, acţiuni corective / preventive, auditul intern şi analizele efectuate de
conducere.
Prin integrarea Sistemului de Management de Mediu si Sanatate si Securitate in Munca în
sistemul de management general al calitatii, organizatia creeaz ă un cadru adecvat
pentru echilibrarea si corelarea intereselor sale socio-economice cu cele de mediu,
sanatete si securitatea muncii, resursele existente putand fi disponibilizate astfel încat sa
se obţina rezultatele dorite, beneficii maxime atat pe plan economic, social cat si în
privinta mediului si sanatatii si securitatii muncii.
Managementul organizatiei alocă resurse şi asigură disponibilitatea informaţiilor necesare
desfăşurării în condiţii optime a activităţilor, respectiv proceselor, serviciilor si a tinerii sub
control a operatiilor care genereaza aspecte de mediu si pericole asupra sanatatii si
securitatii in munca din cadrul organizatiei.
Toate procesele sunt monitorizate, măsurate atunci cand este aplicabil şi analizate în mod
sistematic, astfel încât sa fie implementate acţiuni pentru a realiza rezultatele planificate şi
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 29/96
Exemplar nr
îmbunătăţirea continua a SMCMSSM.

O premisă pentru un controlul eficient al proceselor al aspectelor de mediu si pericolelor
asupra sanatatii si securitatii in munca determinate presupune descrierea acestora,
identificarea tuturor operatiilor, activitatilor si serviciilor care genereaza aspecte de mediu
si pericole asupra sanatatii si securitatii in munca si determinarea punctelor critice pentru
fiecare proces în parte, operatie, activitate acestea fiind monitorizate pe baza
masurarilor, analizelor, inspectiilor, controalelor operationale, datele rezultate fiind sunt
analizate si implementate actiuni corective si preventive.
Controlul este asigurat pentru toate procesele existente in firma, iar pentru procese din
afara societatii se asigura adecvanta acestora .
Procesele de provenienta externa sunt: verificari metrologice, activitati sanatate si
securitatea muncii, medicina muncii, analize de laborator pentru monitorizare aspecte de
mediu, inchirieri utilaje, Controlul proceselor de provenienta externa se asigura prin
contracte si inregistrari tinute sub control.
4.2 DOCUMENTATIA SISTEMULUI DE MANAGEMENTUL CALITATII , MEDIULUI ,

SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA .
4.2.1 Generalităţi
In cadrul sistemului integrat calitate, mediu, sanatatii si securitatii muncii s-au identificat
toate documentele de provenienta interna precum si cele de provenienta externa.
a) Documentele de provenienta interna sunt structurate pe trei niveluri de
documentatie:
Nivelul strategic:
Manualul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca:
 acopera si descrie intreaga activitate a societăţii;
 da o vedere generala referitoare la implementarea sistemului de management integrat
al calitatii, mediului, sanatate si securitate in munca;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 30/96
Exemplar nr
 prezinta politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii structura

organizatorica si responsabilitatile conducerii, precum si descrierea sumara a
procedurilor de sistem utilizate pentru managementul proceselor din cadrul sistemul de
management al calităţii, mediului sanataii si securitatii in munca al organizaţiei;
 descrie procesele sistemului de management al calitatii şi mediului, sanatatii si
securitatii muncii si interactiunea dintre acestea;
 este organizat pe structura standardului SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de
managementul calitatii. Cerinte şi SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de
mediu Cerinte cu ghid de utilizare si SR OHSAS 18001: 2008 Sisteme de
management al sanatatii si securitatii ocupationale.
Nivelul tactic:
Proceduri de sistem
 contin reguli scrise pentru organizarea si desfasurarea activitatilor si ansamblului de
activitati din cadrul compartimentelor functionale care au influenţă asupra calităţii,
mediului sanatatii si securitatii muncii;
 se refera la infrastructura sistemului de management integrat calitate şi mediu,
sanatatii si securitatii muncii inclusiv la interfetele dintre activitati, respectiv
compartimente;
 se refera la responsabilitati si autoritate delegate;
 definesc documentele utilizate si inregistrarile determinate pentru dovedirea efectuarii
activitatii sau ansamblului de activitati si eficacitate planificarii, operarii si controlului
proceselor sale;
În SC MAR-INA PRODPREST SRL procedurile de sistem se împart în trei categorii, astfel:
 Proceduri de sistem integrate, cod PSI, care descriu modul de implementare a
cerinţelor comune standardelor SR EN ISO 9001:2008 , SR EN ISO 14001:2005 si
SR OHSAS 18001: 2008
Nivelul de executie:
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 31/96
Exemplar nr
Documente de baza, de provenienta interna, include:

 instrucţiuni de lucru pentru calitate;
 instrucţiuni de lucru pentru mediu;
 instructiuni de lucru pentru sanatate si securitate in munca;
 instrucţiuni de lucru pentru mediu si sanatate si securitate in munca;
 planuri ale calităţii PC;
 planuri de monitorizare, de situatii de urgenta, inspectii ssm;
 planuri de instruire; plan de desfăşurare a auditurilor interne; planuri de mentenanţă;
programe de producţie; grafice de execuţie; planuri şi programe de proiectare;
 înregistrări necesare pentru a furniza dovezi ale implementării şi menţinerii SMC şi
SMM si SSM.
Lista documentaţiei SMCMSSM este prezentata in Anexa 3 a MCMSSM-MAR-INA .
b) Documentele de provenienta externa sunt :

 acte legislative (legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului României, ordine ale
miniştrilor, decrete);
 autorizaţii şi acorduri necesare funcţionării organizaţiei, încheiate cu autorităţile locale;
 standarde naţionale şi internaţionale;
 prescriptii tehnice;
 normative aplicabile;
 publicaţii şi cataloage tehnice;
 regulamente;
 specificaţii tehnice (furnizori, etc.).
4.2.2 Manualul calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in munca

Manualul calităţii şi mediului, sanatatii si securitatii muncii, MCMSSM–MAR-INA este
documentul la nivel strategic si asigura o prezentare de ansamblu a sistemului de
management al calităţii de mediu si sanatatii si securitatii muncii implementat.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 32/96
Exemplar nr
Acesta include politica în domeniul calităţii şi mediului, sanatatii si securitatii muncii

structura organizatorica şi responsabilitatile conducerii, precum şi descrierea sumar ă a
procedurilor de sistem utilizate pentru managementul proceselor, activitatilor din cadrul
sistemul de management al calităţii, mediului sanatatii si securitatii muncii al fimei SC
MAR-INA PRODPREST SRL.
Manualul calităţii, mediului si sanatatii si securitatii muncii este organizat pe structura
standardului ISO 9001:2008 Sisteme de managementul calitatii. Cerinte şi SR EN ISO
14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare si OHSAS
18001: 2008 Sisteme de management al sanatatii si securitatii operationale.
Scopul său este de a da posibilitatea personalului firmei şi altor persoane interesate să

înteleagă tehnicile şi procedurile de bază cerute pentru menţinerea standardelor de
calitate şi de mediu sanatatii si securitatii muncii. Acest nivel al documentaţiei este
necesar pentru a da asigurări că firma obţine produse conforme cu specificaţiile clienţilor,
controlând totodată impactul si riscurile asupra mediului si sanatatii si securitatii in munca
al activităţilor, produselor şi serviciilor proprii.
Prevederile acestui manual se aplica atât în situaţii contractuale cât şi necontractuale în
toate compartimentele SC MAR-INA PRODPREST SRL. Este responsabilitatea tuturor
angajatilor să se asigure de efectivitatea şi eficienţa prevederilor din manualul calităţii ,
mediului, sanatatii si securitatii in munca.
Prevederile descrise în acest manual, procedurile integrate de sistem, procedurile
specifice SMC şi SMM, instrucţiunile de lucru pentru calitate, mediu, sanatate si
securitatea muncii constituie practici obligatorii pentru întregul personal.
Ca orice document al sistemului calităţii şi mediului, sanatatii si securitatii muncii,
manualul poate fi revizuit, respectiv ajustat si analizat, dupa cum este necesar.
Difuzarea acestui manual este asigurată de către RMCMSSM. Menţinerea lizibilă a
manualului este responsabilitatea fiecărui detinător autorizat.
Când sunt implementate revizii, se actualizează numărul reviziei secţiunii complet
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 33/96
Exemplar nr
modificate, iar secţiunea revizuită este redifuzată şi retrasă revizia perimată. Textul
modificat este marcat printr-o linie verticală în partea dreaptă a paginii .
4.2.3 Controlul documentelor si al datelor.

Documentele sistemului de management al calităţii, mediului , sanatatii si securitatii
muncii şi cele referitoare la produs se menţin sub control în conformitate cu procedura
PSI-01 „Controlul documentelor”, care precizează documentele şi nivelurile de elaborare,
verificare, aprobare, difuzare, primire şi păstrare ale acestora.
Procedura de control a documentelor detaliază modul şi responsabilităţile pentru
elaborarea, verificarea şi aprobarea documentelor, modul de difuzare, revizuire, păstrare
şi arhivare a documentelor interne şi de provenienţă externă determinate de organizatie
ca fiind necesare pentru planificarea si operarea smc.
Difuzarea documentelor si datelor la locurile de utilizare se efectueaza controlat, pe baza
listelor de difuzare.
Se asigură totodată retragerea promptă a documentelor si datelor perimate din toate
punctele de difuzare pentru a fi protejate împotriva unei utilizări neintenţionate şi
inlocuirea acestora cu ultima revizie valabilă.
Modificările / verificările / aprobările pentru reviziile documentelor si datelor urmează
aceeaşi metodologie ca si pentru documentele iniţiale.
Analiza pentru efectuarea modificărilor documentelor si datelor se întemeiază pe
informaţii care sunt puse la dispoziţie de entităţile care sunt afectate de conţinutul
documentelor sau care se găsesc în posesia elaboratorilor. Asupra acestor informaţii se
fac referiri în înregistrările prezentate pentru motivarea modificărilor.
Modificările aduse asupra documentelor si datelor se menţin sub control prin liste de
control a reviziilor. Retragerea documentelor si datelor perimate se face prin grija
compartimentelor elaboratoare.
Orice document depăşit, păstrat în scopuri juridice şi/sau pentru informare, este corect
identificat şi arhivat corespunzător.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 34/96
Exemplar nr
Documentaţia sistemului de management al calităţii , mediului, sanatatii si securitatii in

munca este lizibilă, datată şi uşor identificabilă, menţinută într-un mod ordonat şi arhivată
pe o perioadă precizată.
4.2.4 Controlul inregistrărilor

Toate înregistrările referitoare la controlul calităţii produsului, mediului, sanatatii si
securitatii in munca, respectiv documentele care furnizeaza dovezile obiective ale
conformităţii activitatilor efectuate cu cerinţele sistemului de management al calităţii,
mediului sanatatii si securitatii in munca şi ale rezultatelor obtinute sunt colectate,
indexate, păstrate intr-un mod astfel încât să poată fi regăsite cu uşurinţă şi sunt protejate
împotriva oricărui risc de deteriorare sau pierdere.
Modul de identificare, păstrare şi eliminare a înregistrărilor privitoare la calitate, mediu,
ssm, este prevazut în procedura PSI-02 „Controlul înregistrărilor”.
Toate înregistrările referitoare la calitate, la mediu, ssm sunt lizibile, identificate, şi permit
regăsirea informaţiilor privind activitatea, produsul sau serviciul implicat.
Duratele de păstrare ale înregistrărilor calităţii şi mediului sunt determinate şi înregistrate.
CAPITOLUL 5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI PENTRU SISTEMUL DE

MANAGEMENT AL CALITĂŢII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII MUNCII.
5.1 ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI
Managementul de la cel mai inalt nivel, prin actiuni concertate, stimuleaza si promoveaza
activ dezvoltarea si implementarea sistemului de management integrat al calitatii,
mediului, sanatatii si securitatii in munca si imbunatatirea continua a eficacitatii si
performantelor sale.
Implicarea si angajamentul managementului la cel mai inalt nivel se transpune in
urmatoarele directii:
 intelegerea necesitatilor si asteptarilor actuale si viitoare ale clientilor şi altor părţi
interesate referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate in munca si comunicarea
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 35/96
Exemplar nr
in cadrul societatii a importantei satisfacerii cerintelor clientilor şi altor părţi interesate

si a respectarii cel putin a cerintelor legale si cele de reglementare referitoare la mediu
si sanatate si securitate in munca;
 prevenirea poluarii;
 prevenirea ranilor si imbolnavirilor profesionale ale personalului are lucreaza sub
controlul sau;
 stabilirea obiectivelor calitatii, mediului ,sanatatii si securitatii in munca si promovarea
Politicii in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca, in scopul de a
creste sensibilizarea, motivarea si implicarea personalului societatii;
 conducerea analizelor efectuate de catre management
 asigurarea disponibilitatii resurselor necesare implementării şi îmbunătăţirii continue a
sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in
munca.
 Imbunatatirea continua a sitemului integrat calitate, mediu, ssm precum si a
performantelor acestora.
Pe baza informaţiilor provenite din procesul de monitorizare şi măsurare, în cadrul analizei
efectuate de management este analizat modul în care este respectat angajamentul
managementului, respectiv dacă importanta orientarii catre client sau alte părţi interesate
este comunicată în cadrul firmei, dacă politica şi obiectivele în domeniul calităţii , mediului,
sanatatii si securitatii in munca sunt adecvate şi au fost atinse, dacă au fost alocate
resursele necesare implementării şi îmbunătăţirii continue si a performantei sistemului de
management al calităţii mediului, sanatatii si securitatii in munca.
5.2 ORIENTAREA CATRE CLIENT ŞI ALTE PĂRŢI INTERESATE

Cerintele clientului şi a altor părţi interesate referitoare la produse, activitatea organizaţiei,
la aspectele de mediu asociate acestora, riscurile asupra sanatatii si securitatii muncii,
precum şi la legislaţia şi reglementările aplicabile sunt identificate în cadrul proceselor
referitoare la relaţia cu clientul (determinarea şi analiza cerinţelor), iar controlul proceselor
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 36/96
Exemplar nr
ulterioare este menit să asigure satisfacerea acestor cerinte.

Totodata satisfactia clientului este permanent monitorizată în cadrul proceselor de
măsurare.
5.3 POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII , MEDIULUI , SANATATII SI SECURITATII IN

MUNCA .
Politica în domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in munca definita de catre
Directorul general si documentata prin „Declatia de politica în domeniul calităţii,
mediului, sanatatii si securitatii in munca”, stabileşte principiile si directiile de actiune
ale SC MAR-INA PRODPREST SRL pentru realizarea de lucrari de confectii metalice în
conformitate cu cerinţele clienţilor, prevenirea poluarii, prevenirea ranilor si a
imbolnavirilor profesionale asupra sanatatii si securitatii in munca, respectarea cel putin a
prevederilor legale si altor cerinte pe care organizatia le-a adoptat relevante ale
produselor, mediului, sanatatii si securitatii in munca si îmbunatatirea continua a
performantelor sale de calitate, mediu, sanatate si securitate in munca .
Dezideratul SC MAR-INA PRODPREST SRL este de a realiza lucrari de confectii metalice
de un nivel calitativ superior realizate în contextul protejării sănătăţii angajaţilor săi şi a
mediului înconjurător, de a satisface cerinţele clienţilor şi a imbunătăţi continuu
eficacitatea sistemului de management al calităţii, mediului si a imbunatati continuu
eficacitatea sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca.
În acest sens s-au luat o serie de măsuri analitice şi constructive care, coroborate, să
ducă la atingerea acestui obiectiv.
Politica în domeniul calitatii, mediului sanatatii si securitatii in munca este corelată cu
politica generală a societatii si furnizează cadrul de stabilire si de analiza al obiectivelor si
si tintelor de calitate, de mediu si sanatate si securitate in munca ale societatii.
Politica în domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca este comunicata în
interior tuturor angajaţilor societatii si în exterior partilor interesate (organismului de
certificare, clienţi, autoritati locale, etc.), prin manualul calităţii, mediului, sanatatii si
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 37/96
Exemplar nr
securitatii in munca şi este disponibilă pentru public prin afişarea ei în locuri vizibile la
intrarea în societate, precum si la cerere.
Politica în domeniul calitaţii, mediului sanatatii si securitatii in munca este implementata si
mentinuta la toate nivelurile organizatiei prin obiectivele generale si specifice ale calităţii,
mediului si de sanatate si securitate in munca cuprinse în programele de management şi
prin documentaţia sistemului de management al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in
munca.
În SC MAR-INA PRODPREST SRL, Politica în domeniul calităţii, mediului, sanatatii si
securitatii in munca este evaluata periodic de catre managementul la cel mai înalt nivel
pentru a se asigura ca este adecvata si eficienta sau necesita modificari prin prisma:
 modificarii legislatiei /reglementarilor aplicabile;
 modificarii asteptarilor si cerintelor clienţilor sau altor parti interesate;
 modificarilor produselor si activitatilor societatii;
 rezultatelor analizelor incidentelor de mediu, incidentelor sau accidentelor de munca,
auditurilor calităţii, de mediu, de sanatate si securitatea muncii, de conformare cu
legislatia, înregistrarilor, etc.
5.4 PLANIFICARE
5.4.1 Aspecte de mediu
SC MAR-INA PRODPREST SRL a identificat aspectele de mediu specifice activitatilor,
produselor si serviciilor sale şi a determinat aspectele de mediu semnificative.
Modalităţile de identificare a aspectelor de mediu ale activitaţilor, produselor si serviciilor
din SC MAR-INA PRODPREST SRL (aspecte pe care le poate controla si asupra carora
se presupune ca are o influenţă) şi de determinare a celor care au sau pot avea un impact
semnificativ asupra mediului sunt prezentate în procedura PSI-10 „ Aspecte de mediu”.
Aspectele de mediu identificate, prin examinarea intrarilor si iesirilor, se refera la:
 emisii de poluanti in atmosfera;
 emisii noxe la locul de munca;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 38/96
Exemplar nr
 zgomot;
 deseuri;
 utilizarea energiei si a resurselor naturale.
Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului de mediu produs de acestea
este un proces continuu si se aplica în urmatoarele situatii:
 funcţionare normala a societatii;
 introducere de produse si tehnologii noi;
 situatii de urgenta şi accidentale;
 investitii, dezvoltare, modernizare, etc.
Criteriile de evaluare a impactului asupra mediului şi de determinare a aspectelor de
mediu semnificative sunt:
 frecvenţa impactului;
 gravitatea impactului;
 cantitatea de poluant emisă;
 respectarea legislaţiei /reglementărilor de mediu;
 acceptarea activităţii de către părţi interesate.
Menţinerea sub control a aspectelor de mediu are drept scop prevenirea si reducerea
poluarii si se realizeaza prin monitorizarea si masurarea în mod regulat a parametrilor de
calitate ai factorilor de mediu.
Aspectele de mediu identificate se reevalueaza si se reactualizeaza anual sau ori de cate
ori au loc modificari în elementele componente ale unei activitati, proces, produs, servciu
care pot avea impact asupra mediului sau în legislaţia sau reglementările aplicabile.
Aspectele de mediu semnificative actualizate sunt luate in considerare la implementarea
si mentinerea SMM astfel:
 pe baza lor s-au identificat prevederile legale si alte cerinte de mediu aplicabile
 s-au stabilit obiectivele si tintele de mediu
 s-au stabilit controale operationale
 s-au identificat situatii de urgenta
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 39/96
Exemplar nr
 s-au identificat caracteristicile principale ale operatiilor care le-au generat in vederea
monitorizarii
 s-au instruit si constientizat angajatii sociatatii
 s-au stabilit responsabilitati privind aspectele demediu
 s-au alocat resurse pentru tinerea sub control a aspectelor de mediu
 sunt luate in calcul la analizele efectuate de management
 s-au stabilit procese de comunicare
5.4.2 Planificarea identificării pericolelor, evaluării riscurilor şi stabilirii

controalelor.
SC MAR-INA PRODPREST SRL a identificat pericolele (factorii de risc), a evaluat riscurile
şi a stabilit şi implementat măsurile de control pentru:
activitatile normale (curente, de rutina) şi speciale (non rutina - cum sunt: întreţinere şi reparaţii
infrastructură, opriri- porniri, avarii la echipamente, situaţii de urgenţă);
activităţile întregului personal care are acces la locul de muncă, inclusiv subcontractanţii şi vizitatorii;
facilităţile de la locul de muncă (servicii, produse), indiferent dacă sunt furnizate de către organizaţie
sau de către terţi;
 comportamentul uman, capabilitatile si alti factori de natura umana;
 pericole identificate generate din afara locului de munca, capabile sa afecteze
sanatatea si securitatea persoanelor aflate sub controlul organizatiei, la locul de
munca;
 pericole create in vecinatatea locului de munca prin activitati legate de locul de munca
si aflate sub controlul organizatiei;
 infrastructura, echipamente si materiale de la locul de munca , daca sunt furnizate de
organizatie sau de alte parti;
 modificari sau propuneri in cadrul organizatiei , ale activitatilor sale sau ale
materialelor;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 40/96
Exemplar nr
 modificari ale sistemului de management OH&S, inclusiv schimbari temporare si

impacturile acestora supra operatiilor, proceselor şi activitatilor;
 orice obligatii legale aplicabile evaluarii riscului si implementarea controlalelor
necesare;
 proiectarea locurilor de munca, a proceselor, a instalatiilor a echipamentelor, a
procedurilor operationale si organizarea muncii, inclusiv adaptarea acestora la
capabilitatile umane.
Pentru identificarea pericolelor (factorilor de risc) şi evaluarea riscurilor asociate,

organizaţia a desemnat o echipă multidisciplinară care a utilizat „Metoda INCDPM
(Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii) de evaluare a
riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pe loc de muncă”, care presupune:
 definirea sistemului de analizat (loc de muncă);
 natura si momentul de aplicare proactiv;
 identificarea factorilor de risc din sistem si stabilirea prioritatilor;
 identificarea cauzelor factorilor de risc din sistem;
 evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de prevenire;
 propunerea măsurilor preventive.
Pentru managementul modificarii, se identifica pericolele si riscurile de sanatate si

securitatea muncii asociate modificarilor din cadrul organizatiei, din cadrul ssm ori a
activitatilor sale.
Factorii de risc analizaţi se datorează:

 executanţilor (acţiuni greşite, omisiuni);
 sarcinii de producţie (conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă in raport cu
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 41/96
Exemplar nr
cerinţele de securitate, sarcina sub/supradimensionată în raport cu capacitatea

executantului);
 riscului mecanic (mişcări periculoase, suprafeţe sau contururi periculoase, recipiente
sub presiune vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice);
 riscului termic (temperatura ridicată sau cobortă a obiectelor sau suprafeţelor, flăcări
flame);
 riscului electric (curent electric);
 riscului chimic (substanţe toxice, caustice, inflamabile, explozive, cancerigene);
 riscului biologic;
 mediului de muncă (risc fizic, chimic, biologic, caracterul special al mediului de
muncă).
La evaluarea riscurilor s-a ţinut cont de probabilitatea de apariţie şi de consecinţele

maxime posibile ale factorilor de risc. Pentru fiecare loc de muncă s-au determinat
nivelurile de risc şi de securitate în ordinea 7-1 şi cauzele care le-au generat, pentru
stabilirea măsurilor de control. Măsurile de control se stabilesc într-o ordine ierarhică
generică (prevenire intrinsecă, protecţie colectivă, protecţie individuală).
Menţinerea sub control a tuturor factorilor de risc pe fiecare loc de munca se realizeaza în
general prin:
controlul operatiilor asociate acestora;
monitorizarea si masurarea in mod regulat a parametrilor de calitate ai mediului de muncă;
 instruirea personalului;
 stabilirea de obiective cuantificate pentru îmbunătăţirea nivelului de securitate;
 stabilirea şi utilizarea echipamentului de protecţie;
 pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi asigurarea capacităţii de răspuns.
Pericolele identificate pe locurile de muncă din fiecare compartiment se analizeaza si se
reactualizeaza anual sau ori de cate ori au loc modificari importante în proces, activitate,
produs sau legislaţie sau ca urmare a unui accident/incident şi stau la baza identificării:
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 42/96
Exemplar nr
 prevederilor legale şi alte cerinţe;

 necesităţilor de instruire;
 controalelor operaţionale;
 monitorizarea măsurilor de control stabilite, pentru a asigura implementarea lor
efectivă în termenul prevăzut.
Pericolele şi riscurile ssm actualizate, împreuna cu cerintele legale si de reglementare,
opţiunile tehnologice ale societatii, punctele de vedere ale partilor interesate (actionari,
autoritati locale, salariati, etc.), resursele financiare, materiale si umane stau la baza
stabilirii obiectivelor generale si specifice de ssm.
Modalităţile de identificare a pericolelor asupra ssm pe toate locurile de muncă din SC
MAR-INA PRODPREST SRL şi de evaluare a riscurilor sunt prezentate în procedura PSI-
11 „Identificare pericol , evaluare risc si stabilire controale”.
Pentru stabilirea măsurilor de control a factorilor de risc identificaţi pe fiecare loc de

muncă, echipa de analiză şi evaluare ia în considerare ierarhia nivelurilor de risc evaluate
în ordinea 7-1 şi cauzele care le-au generat.
Măsurile de control se stabilesc într-o ordine ierarhică de reducere a riscurilor luand in
considerare si midificarea acestora astfel:
 eliminare
 inlocuire
 masuri tehnologice
 semnalizare / avertizare / masuri administrative
 echipament individuale de protectia muncii
5.4.3 Prevederi legale şi alte cerinţe

Prevederile legale /reglementare si alte cerinţe de mediiu si ssm carora SC MAR-INA
PRODPREST SRL se conformeaza pentru a-si desfasura activitatea sunt:
Prevederile legale faţă de care organizaţia se conformează pentru a-şi desfăşura
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 43/96
Exemplar nr
activitatea de mediu si de sănătate si securitate în muncă sunt următoarele:

 Legi, hotarâri, ordonanţe, ordine, decrete;
 Acorduri, tratate, convenţii, protocoale internaţionale, directive europene la care
România a aderat şi care vizează riscurile asupra ssm.
Prevederile legale sunt specifice:
 activităţii;
 produselor sau serviciilor organizaţiei;
 mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă;
 obţinerii autorizaţiilor, licenţelor şi permiselor.
Alte cerinţe care influenţează activitatea de mediu si sanatate si securitate in munca şi la

care SC MAR-INA PRODPREST SRL a subscris sunt următoarele:
 Autorizaţii şi acorduri încheiate cu autorităţile locale, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
 Standarde naţionale şi internaţionale referitoare la managementul mediului si
securităţii şi sănătăţii în muncă, la produse, la parametrii de stare ai mediului de
muncă, metode de inspecţii şi încercări, etc.;
 Regulamente, norme, normative emise de autorităţile centrale şi / sau locale, ghiduri
de bună practică;
 Cerinţe de securitate referitoare la produs specifice clienţilor (import, export, etc.);
 Reglementări interne – documente elaborate în cadrul societăţii care se refera la:
a) Decizii manageriale cu influenţă asupra sistemului de management al mediului si

sănătăţii si securitatii în muncă;
b) Norme interne referitoare la consumuri specifice, pierderi tehnologice, parametrii de
proces, parametrii de stare a mediului de muncă;
c) Regulamente de funcţionare şi ordine internă, Contracte de muncă etc.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 44/96
Exemplar nr
Accesul societatii la prevederile legale si de reglementare în vigoare se realizeaz ă prin

„Monitorul Oficial al României”, prin consultarea unor volume de legislaţie, prin programul
de legislaţie care se actualizează zilnic şi prin legătura permanentă cu autorităţile locale
de reglementare.
Standardele şi normele române şi internaţionale sunt procurate din diverse surse
(biblioteci tehnice, Asociaţia Română de Standardizare, etc).
Modul detaliat de identificare şi de acces la prevederile legale şi la alte cerinţe pe care SC
MAR-INA PRODPREST SRL le-a adoptat şi care sunt aplicabile factorilor de risc asupra
ssm este prezentat în procedura PSI 09 „Prevederi legale şi alte cerinţe”.
Pentru a facilita urmarirea dispozitiilor legale aplicabile activitatii de mediu, sanatate si
securitate in munca, la nivelul Compartimentul Managementul Calităţii, Mediului şi
Securităţii şi Sănătăţii în Muncă si la nivelul compartimentelor a caror activitate este
asociată cu riscuri asupra ssm s-au întocmit şi se menţin dosare de legislaţie şi de
reglementare în care sunt incluse actele legislative şi de reglementare sau extrase din
acestea, la care are acces întregul personal al sectorului de activitate.
Prevederile legale aplicabile sistemului de management al mediului si securităţii şi
sănătăţii în muncă sunt difuzate şi reprezentanţilor angajaţilor.
Explicarea cerinţelor legale /reglementare în vigoare personalului din cadrul societatii în
vederea întelegerii si aplicarii corecte a prevederilor actului legislativ, inclusiv
repercursiunile necunoasterii, neaplicarii si nerespectarii acestora se face de catre
conducătorii fiecărui sector de activitate si, dupa caz, de catre consilierul juridic din
societate în cadrul instruirii lunare.
Responsabilitatile privind aplicarea prevederilor legale pe activitatile societatii se stabilesc
prin decizii / dispozitii manageriale si /sau fise de post.
5.4.4 Obiectivele calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in munca si programme

MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 45/96
Exemplar nr
de management
Obiectivele generale ale calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in munca sunt
documentate în Declaraţia de politică în domeniul calităţii, mediului, sanatatii si securitatii
in munca. Obiectivele specifice ale calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in munca sunt
stabilite pe fiecare funcţie şi nivel relevante din cadrul organizaţiei şi sunt coerente cu
politica în domeniul calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in munca.
Obiectivele calitatii au fost stabilite de management dupa o analiza aprofundata a :
 necesitatilor prezente si viitoare ale societatii si ale sectoarelor de piata in care
actioneaza;
 performantelor actuale ale produselor si proceselor;
 gradului de satisfacere a cerintelor partilor interesate, inclusiv a acelora din domeniul
reglementat al constructiilor;
 concurentei si a oportunitatilor de imbunatatire;
 resurselor necesare pentru indeplinirea obiectivelor.
Pentru stabilirea obiectivelor de mediu s-au luat în considerare toate aspectele de

mediu semnificative identificate în SC MAR-INA PRODPREST SRL.
Obiectivele de mediu si ssm au fost stabilite de management dupa o analiza
aprofundata a:
 aspectele de mediu semnificative identificate;
 idetificarea pericolelor si evaluaea riscurilor de ssm;
 necesitatilor prezente si viitoare ale societatii si ale sectoarelor de piata in care
actioneaza;
 performantelor actuale de mediu si ssm;
 gradului de satisfacere a cerintelor salariaţilor.
Pentru stabilirea obiectivelor de mediu si ssm s-au luat în considerare spectele de mediu
si toate pericolele asupra ssm identificate în SC MAR-INA PRODPREST SRL.
La stabilirea obiectivelor demediu si ssm organizaţia a avut în vedere:
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 46/96
Exemplar nr
 prevederile legale si de reglementare în vigoare;

 opţiunile tehnologice;
 resursele financiare, materiale şi umane;
 punctele de vedere ale partilor interesate.
Pentru factorii de risc al căror nivel de risc este ≥ cu 3,5 se stabilesc obiective de
îmbunătăţire a performanţei, iar pentru factorii de risc al căror nivel de risc este < de 3,5
se stabilesc obiective de menţinere sau de prevenire.
Obiectivele privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea in munca sunt cuantificate,
sunt coerente cu politica în domeniul calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in munca şi
sunt monitorizate.
Pentru atingerea obiectivelor in domeniul calitaţii, mediului, sanatatii si securitatii in munca

organizatia a stabilit programe de management care includ:
 responsabilitatile pentru fiecare functie si nivel relevant al organizatiei pentru atingerea
obiectivelor;
 mijloacele si termenele privind realizarea acestora.
Programul de obiective de mediu si sanatate si securitate in munca include:

 obiectivele generale şi ţintele de mediu si SSM, pe aspectele de mediu semnificative
identificate si factori de risc şi locuri de muncă;
 aspectele de mediu semniifcative si nivelul de risc determinat;
 indicatorii de performanţa de mediu si SSM pentru măsurarea ţintelorde mediu si
SSM;
 prevederi legale şi alte cerinţe;
 acţiunile necesare pentru realizarea obiectivelor propuse;
 termene intermediare şi finale;
 responsabilităţile pe funcţii si nivele relevante pentru realizarea acestor acţiuni;
 resursele necesare pentru realizarea obiectivelor.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 47/96
Exemplar nr
În cazul aparitiei unor proiecte care se refera la noi dezvoltari, precum si la activitati,
produse sau servicii noi, programul se modifica astfel încat sa se asigure aplicarea
managementului de SSM si pentru aceste proiecte.
Programele sunt dinamice şi flexibile si sunt analizate semestrial de către conducerea

societăţii pentru a putea fi adaptate corespunzător la schimbările care pot apărea în
obiectivele organizaţiei.
5.4.5 Planificarea sistemului de management al calitatii, mediului, sanatatii si

securitatii in munca.
In cadrul societăţii planificarea sistemului de management integrat al calitatii, mediului,
sanatatii si securitatii in munca se bazeaza pe definirea proceselor necesare pentru
indeplinirea eficace si eficienta a obiectivelor calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in
munca si a cerintelor generale ale sistemului de management integrat al calitatii, mediului,
sanatatii si securitatii in munca prevăzute de standardele de referinţă, in coerenta cu
strategia societatii.
Esenta activitatilor de planificare a sistemului de management integrat al calitatii,
mediului, sanatatii si securitatii in munca din cadrul societatii este obtinerea satisfactiei
clientului şi a altor părţi interesate referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitatea in
munca a angajatilor cat si respectarea prevederilor legale si alte cerinte.
Elementele de intrare ale planificarii sistemului de management al calitatii, mediului,
sanatatii si securitatii in munca includ:
 strategiile societatii;
 obiectivele definite ale calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca;
 cerintele definite ale clientilor si ale altor parti interesate referitoare la calitate, mediu,
sanatate si securitate in munca;
 evaluarea prevederilor legale si alte cerinte;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 48/96
Exemplar nr
 evaluarea datelor referitoare la performantele produselor si proceselor şi la calitatea

mediului înconjurător si la sanatatea si securitatea in munca a angajatilor;
 evaluarea aspectelor de mediu şi a modului de control a operaţiilor asociate cu
aspecte de mediu semnificative;
 evaluarea riscurilor si accidentelor de munca şi a modului de control a operaţiilor
asociate cu riscurile identificate;
 datele referitoare la evaluarea şi reducerea riscurilor ecologice si a riscurilor in munca;
 învăţăminte rezultate din experienţe anterioare;
 oportunitatile de imbunatatire relevante.
Elementele de iesire ale planificarii sistemului de management integrat al calitatii ,
mediului si sanatatii si securitatii in munca definesc procesele de realizare ale produsului,
de asigurare a resurselor, de masurare si monitorizare a produsului şi caracteristicilor
principale a operaţiilor asociate cu aspecte de mediu semnificative,a accidentelor si
incidentelor de munca si a bolilor profesionale in termeni ca:
 aptitudini si cunostinte ale societatii;
 responsabilitate si autoritate pentru activitatile de imbunatatire a proceselor şi a
performanţei de mediu si de sanatate si securitate in munca;
 resursele financiare si infrastructura necesare implementării sistemului de
management integrat;
 indicatori pentru evaluarea imbunatatirii performantelor societatii referitoare la calitate,
mediu, sanatate si securitate in munca .
 necesitati pentru documentatie, inclusiv înregistrări.
Responsabilitatea referitoare la planificarea şi menţinerea sistemului de management
integrat calitate – mediului – sanatate si securitate in munca revine reprezentantului
managementului pentru calitate, mediu, sanatate si securitate in munca.
Managementul la cel mai înalt nivel analizează sistematic elementele de ieşire pentru a
se asigura de eficacitatea şi eficienţa proceselor organizaţiei.
5.5 RESPONSABILITATE , AUTORITATE SI COMUNICARE
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 49/96
Exemplar nr
5.5.1 RESPONSABILITATE SI AUTORITATE

Structura organizatorică a organizaţiei este redată în organigrama prezentată în Anexa
nr.1 şi identifică funcţiile direct responsabile pentru controlul şi menţinerea sistemului de
management al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in munca si subordonările acestor
funcţii şi tipurile de legături între ele.
Responsabilităţile principalelor funcţii implicate în sistemul de management al calităţii,
mediului, sanatatii si securitatii in munca sunt definite în următoarele documente:
 regulamentul de organizare şi funcţionare al organizaţiei;
 proceduri şi instructiuni ;
 fisa postului;
 decizii ale conducerii;
 dispoziţii scrise ale managementului.
Pentru a facilita eficienţa sistemului de management al calităţii, mediului, sanatatii si
securitatii in munca, directorul general al organizaţiei a delegat autorităţi, atribuţii şi
responsabilităţi funcţiilor subordonate în scopul:
 creşterii responsabilităţii la nivelul funcţiilor relevante.
 operativitate în luarea deciziilor;
 eliminarea stagnărilor legate de imposibilitatea unor factori de decizie de a fi disponibili
pe timpul desfaşurării proceselor.
Tot personalul cu functii de management care conduc, execută şi verifică activitatile care
influienteaza calitatea, mediul sanatatea si securitatea in munca, prin programele de
obiective si planurile de control isi demonstreaza angajamentul pentru performantele de
calitate, mediu si ssm.
Principalele responsabilităţi privind managementul calitatii, mediului, sanatatii si
securitatii in munca ale functiunilor care conduc, execută şi verifică activitatile care
influienteaza calitatea, mediul sanatatea si securitatea in munca sunt:
DIRECTOR GENERAL
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 50/96
Exemplar nr
 asigură resursele necesare pentru stabilirea, implementarea mentinerea si

îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management al calităţii, de mediu si sanatate
si securitate in munca.
 stabileşte politica în domeniul calităţii, mediului, sanatate si securitate in munca;
 asigură că sunt stabilite obiectivele în domeniul calităţii, mediului, sanatate si
securitate in munca;
 numeşte reprezentantul pentru sistemele de management al calităţii, de mediu,
 informează angajaţii cu privire la reprezentantul pentru sistemele de management al
securităţii şi sănătăţii în muncă;
 consultă reprezentanţii angajaţilor atunci când se fac schimbări care pot afecta
securitatea şi sănătatea la locul de muncă;
 asigură comunicarea în cadrul organizaţie a importanţei cerinţelor clienţilor şi a altor
părţi interesate, a cerinţelor legale şi de reglementare;
 conduce analizele efectuate de management referitoare al sistemele de management
al calităţii, de mediu, sanatate si securitate in munca.
ŞEFI DE BIROURI / SECTOARE

 Asigură că procesele sistemelor de management al calităţii, de mediu sanatate si
securitate in munca specifice activităţii sunt stabilite, implementate şi menţinute.
 Asigură identificarea şi determinarea aspectelor de mediu semnificative specifice
activităţilor, produselor şi serviciilor proprii.
 Asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor specifice activităţilor normale şi
speciale, activităţilor întregului personal care are acces la locul de muncă (inclusiv
contractorii şi vizitatorii), precum şi facilităţilor de la locul de muncă, indiferent dacă
sunt furnizate de către organizaţie sau de către terţi.
 Stabilesc obiectivele calităţii, de mediu si sanatate si securitate in munca specifice
activităţii şi programele de management necesare realizării obiectivelor si tintelor.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 51/96
Exemplar nr
 Asigură instruirea şi conştientizarea personalului privind importanţa conformităţii cu

politica în domeniul calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in munca si obiectivele
calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in munca, procedurile sistemelor de
management, legislaţia şi reglementările aplicabile.
 Asigură comunicarea în cadrul compartimentului importanţa conformării cu cerinţelor
clienţilor şi a altor părţi interesate, a cerinţelor legale şi de reglementare.
 Consultă reprezentanţii angajaţilor atunci când se fac schimbări care pot afecta
securitatea şi sănătatea la locul de muncă.
 Asigură documentele şi înregistrările cerute de standardele de referinţă pentru
procesele specifice, precum şi controlul acestora.
 Asigură că cerinţele referitoare la produse sunt determinate şi analizate.
 asigură controlul producţiei şi a serviciilor furnizate, precum a operaţiilor asociate cu
aspecte de mediu semnificative si riscurile pentru sanatatea si securitate in munca.
 Asigură validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii, atunci când datele
de ieşire rezultate nu pot fi măsurate şi monitorizate.
 Asigură controlul echipamentelorde măsurare şi monitorizare.
 Asigură că potenţialele situaţii de urgenţă şi accidente in munca sunt identificate şi că
sunt stabilite planuri pentru a răspunde unor astfel de situaţii.
 Asigură măsurarea şi monitorizarea produselor, proceselor şi a caracteristicilor
principale ale operaţiilor şi activităţilor care pot avea un impact semnificativ asupra
mediului, performanta securitatii si sanatatii in munca precum şi evaluarea periodică a
conformităţii cu legislaţia şi reglementările aplicabile în vigoare.
 Asigură acţiunile corective şi preventive necesare eliminării cauzelor neconformităţilor
existente şi potenţiale.
 Analizează datele corespunzătoare pentru a demonstra adecvarea şi eficacitatea
sistemelor de management al calităţii, de mediu, sanatate si securitate in munca.
 Raportează reprezentantului de management al calităţii, de mediu si sanatate si
securitatea muncii, datele privind performanţa sistemelor de management al calităţii,
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 52/96
Exemplar nr
de mediu si sanatate si securitatea muncii din sectoarele proprii.
Fisele postului documentează competenţele necesare postului, atribuţiile,

responsabilităţile şi autoritatea personalului pe linie profesionala şi în domeniul calităţii,
mediului, sanatatii si securitatii muncii (aspectele de ssm asupra carora au control,
inclusiv respectarea cerintelor de ssm aplicabile organizatiei) precum si interdependenţa
postului cu alte funcţii din organizaţie.
5.5.2. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI CALITATII , MEDIULUI, SANATATII SI

SECURITATII IN MUNCA
Directorul general a numit prin decizie un reprezentant al managementului organizatiei
pentru calitate mediu, sanatate si securitatea muncii a carui responsabilitati generale
conforme cu cerintele standardelor de referinta SR EN ISO 9001 :2008; SR EN ISO
14001 :2005; SR OHSAS 18001 :2008 sunt urmatoarele:
 asigura ca cerintele referitoare la sistemele de management al calitatii, de mediu si
sanatate si securitate in munca sunt stabilite, implementate si mentinute in organizatie;
 raportează managementului la cel mai înalt nivel performanţa sistemelor de
management al calităţii, de mediu si sanatate si securitate in munca, pentru analiză şi
ca bază pentru îmbunătăţirea continuă a acestora;
 asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea referitoare la cerinţele
de calitate ale clientului, la cerinţele de mediu si sanatate si securitate in munca
aplicabile organizaţiei;
 asigură interfaţa cu părţi externe în chestiuni legate de sistemul de management al
calităţii de mediu si sanatate si securitate in munca.
5.5.3 Comunicare, participare si consultare.

Important pentru comunicarea internă în domeniul calităţii, mediului, sanatatii si securitatii
in munca a SC MAR-INA PRODPREST SRL este:
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 53/96
Exemplar nr
 incurajarea comunicarii in ambele sensuri;

 intelegerea si explicarea adecvata a informatiei;
 prezentarea unui tablou complet al performanţei sistemului de management al calităţii,
mediului, sanatatii si securitatii in munca;
 ca informatia să fie verificabilă.
Comunicarea interna interna se realizeaza între toate nivelurile functionale ale societatii
si este un proces interactiv prin care se primesc si se transmit informatii referitoare la:
 politica in domeniul calitatii, mediului sănătăţii si securitatii în muncă;
 obiectivele calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca;
 reprezentantul managementului pentru ssm;
 comitetul de ssm;
 informaţii referitoare la calitate, mediu pericolele şi riscurile pentru sanatate si
securitate in munca;
 prevederile legale si de reglementare;
 necesitatile de instruire şi rezultatele eficacităţii instruirii;
 rezultatele monitorizarii proceselor, produselor, mediului de muncă;
 rezultatele auditurilor interne si externe, controalelor operaţionale;
 informaţii referitoare la organizarea muncii (norme de muncă, factori ergonomici, etc.)
şi la locurilor de muncă;
 deciziile si masurile rezultate din analizelor efectuate de management;
 performanta in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca;
 neconformitati /reclamatii si actiuni corective si preventive;
 situatii de urgenta, accidente de muncă;
 responsabilitatile si autoritatile pentru implementarea sistemului de management
calitate, mediu, sanatate si securitate in munca;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 54/96
Exemplar nr
 schimbări ale procedurilor şi practicilor sistemelor de management calitate,mediu,

 oportunitati de imbunatatire continua a sistemului de management calitate,mediu,
 orice alte decizii referitoare la sistemul de management calitate, mediu, sanatate si
securitate in munca.
Participare si consultare
Pentru a asigura participarea angajaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziei în domeniul
ssm este organizat Comitetul se securitate şi sănătate în muncă, care beneficiază de
timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice.
Comitetul de SSM si angajatii sunt implicati în:
 identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor;
 stabilirea măsurilor de prevenire a riscurilor;
 analiza politicilor si obiectivelor de ssm;
 stabilirea normativului pentru echipament de protecţie;
 organizarea sau reorganizarea locurilor de muncă;
 stabilirea sarcinilor de muncă;
 acordarea materialelor igienico-sanitare;
 analiza accidentelor si incidentelor de muncă;
 analiza bolilor profesionale, etc.;
 consultare atunci cand exista schimbari de ssm;
 reprezentare in probleme de ssm.
Directorul general si Comitetul SSM se întrunesc cel puţin o dată pe semestru si ori câte
ori este necesar pentru a discuta problemele prezentate mai sus. Rezultatele sedinţelor
sunt consemnate în procese verbale de analiză si programe de măsuri. Cel puţin o dată
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 55/96
Exemplar nr
pe an directorul general prezintă Comitetului SSM un raport scris cu privire la ssm, la

acţiunile care au fost întreprinse si la programul de protectia muncii pe anul următor.
Angajatii sunt informati despre acordurile lor de participare, inclusiv despre reprezentantii
acestora in probleme de ssm.
Comunicarea externa
Comunicarea externa consta în primirea, documentarea si transmiterea raspunsului
corepunzator la informatiile si cererile pertinente ale partilor interesate din exterior
(contractori, acţionari, autoritati, organisme de specialitate, etc.) referitoare la:
 aspectele de mediu si pericolele asupra ssm asociate activitatilor desfasurate în
societate;
 performanţele sistemului de management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii
in munca, etc.;
 modificari care afecteaza sanataea si securitatea muncii a angajatilor aflati sub
controlul sau.
În cazul în care apare o reclamaţie pertinentă de la o parte interesată din exterior
referitoare la pericolele referitoare la mediu sau asupra ssm ale organizaţiei, aceasta se
înregistrează în registrul de reclamaţii şi se analizează de către directorul general
împreună cu alte funcţii implicate în vederea documentării şi transmiterii răspunsului
corespunzător.
Dacă sunt necesare acţiuni corective şi preventive pentru încadrarea in prevederile
legale / reglementare, răpunsul va cuprinde şi raportul de acţiuni corective /preventive
stabilite de organizaţie.
În cazul în care se cer informaţii referitoare la pericolele asupra mediului si ssm ale
societăţii sau la sistemul de management al calitatii, mediului si sanataii si securitatii in
munca, cererile se înregistrează în registrul de intrări al organizaţiei şi se analizează de
către directorul general împreună cu alte funcţii implicate în vederea formulării răspunsului
corespunzător.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 56/96
Exemplar nr
De asemenea, societatea comunică din proprie iniţiativă altor părţi interesate:

 informaţii referitoare la politică şi la performanţa de mediu si sanatate si securitate in
munca a organizaţiei (actionari, autorităţi locale, mass-media, etc.);
 situaţii de urgenţă sau accidente de muncă (autorităţi locale, organismul de certificare,
etc.);
 cerinţe de mediu si sanatate si securitate in munca relevante pentru produsele şi
serviciile aprovizionate (furnizori, subcontractanţi);
 situaţia calităţii mediului de muncă (autorităţi locale, etc.);
 informaţii referitoare la monitorizarea mediului de muncă (laboratoare externe).
Procesul de primire si raspuns la preocuparile partilor interesate, inclusiv reclamaţii, sau

comunicarea din propria initiativa se deruleaza pe baza de adrese, rapoarte periodice
referitoare la conformitatea cu legislaţia/reglementările de ssm, rapoarte de audit extern
de ssm (dupa caz), alte documente publice ale societatii, servind pentru încurajarea
înţelegerii publice si acceptarea eforturilor pe care societatea le depune în vederea
îmbunatatirii performantei sale de ssm.
Procesul de comunicare este descries în procedura « Comunicare participare şi
consultare » PSI-03.
5.6 ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

Managementul la cel mai inalt nivel din cadrul societăţii analizeaza anual sistemul de
management integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca pentru a se
asigura ca este in continuare corespunzator, adecvat si eficace.
Scopul analizalor este de a evalua oportunităţile de îmbunătăţire a sistemului de
management al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in munca necesităţile de
schimbare în sistemul de management al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii in
munca inclusiv politica referitoare la calitate, mediu si ssm, obiectivele calităţii, mediului,
ssm ca urmare a rezultatele auditurilor, modificării circumstanţelor şi a angajamentului de
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 57/96
Exemplar nr
îmbunătăţire continuă.
La analizele sistemului de management al calităţii, mediului si ssm participă toate funcţiile
relevante din organizaţie şi sunt prezidate de catre directorul general, iar rezultatele sunt
înregistrate în procese verbale.
Pe ordinea de zi a analizelor efectuate de management sunt incluse:
 feedback-ul de la clienţi şi de la alte părţi interesate si comunicarea relevanta
(reclamaţii referitoare la produse, aspecte de mediu, factori de risc asupra ssm,
satisfacţia clenţilor, etc.);
 rezultatele participarii si consultarii;
 stadiul realizării obiectivelor calităţii, mediului şi ssm şi a indicatorilor de performanţă
stabiliţi;
 rezultatele auditurilor interne /externe ale sistemulelor de management al calităţii. de
mediu şi ssm si evaluarea conformarii cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte.
 necesitatea de schimbare a politicii în domeniul calităţii, de mediu si ssm;
 rezultate provenite din monitorizarea şi măsurarea proceselor, produselor, a factorilor
de mediu şi a performanţeii ssm;
 controlul neconformităţilor de proces, de produs,de mediu şi ssm ;
 performanţele proceselor, (inclusiv performanţa furnizorilor) şi conformitatea
produselor;
 stadiul investigarii incidentelor , actiunilor corective şi preventive;
 acţiuni de urmărire de la analizele efectuate de management anterior;
 schimbări care ar putea influenţa sistemele de management al calităţii, de mediu şi
ssm;
 schimbări apărute în legislaţia şi reglementările de mediu şi ssm; (stategii, obiective,
tehnologii, echipamente, instruire, resurse, etc.);
 modificarea circumstantelor, inclusiv evolutia cerintelor legale si a altor cerinte
referitoare la mediu si ssm;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 58/96
Exemplar nr
 propuneri de îmbunătăţire a sistemul de management al calităţii, de mediu şi ssm

(stategii, obiective, tehnologii, echipamente, instruire, resurse, etc.).
Datele de ieşire ale analizelor includ decizii si activităţi referitoare la:

 îmbunătăţirea eficacităţii sistemelor integrate calitate-mediu-ssm şi a proceselor sale
(obiective de calitate, mediu şi ssm, obiective pentru îmbunătăţirea performanţiei
organizaţiei, obiective pentru prevenirea poluării, prevenirea accidentelor de muncă şi
a îmbolnăvirilor profesionale, etc.);
 îmbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientului;
 nevoile de resurse (financiare, materiale, umane, tehnologice);
 decizii referitoare la performantele ssm;
 politici si obiective ssm;
 alte elemente ale ssm.
Inregistrarile analizei managementului sunt mentinute de RMCMSSM.
Rezultatele analizelor sunt comunicate prin cai prestabilite tuturor nivelurilor
organizatorice/functiilor interesate. RMCMSSM urmareste modul de implementare a
deciziilor si raporteaza despre acesta in sedinta urmatoare.
In cazuri justificate, solicita directorului general desfasurarea de analize suplimentare
organizate conform aceleiasi proceduri.
Procesul analizei efectuate de management este descris in procedura PSI-04 „Analiza
efectuata de management”.
CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL RESURSELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL

CALITĂŢII , MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA.
6.1 ASIGURAREA RESURSELOR
Organizaţia asigură resurse adecvate (financiare, materiale, tehnologice, personal instruit
corespunzător), pentru a da asigurări ca produsele sunt realizate conform obiectivelor
sale privind calitatea, mediul si sanatatea si securitatea angajatilor.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 59/96
Exemplar nr
Aceasta include managementul firmei, realizarea şi dezvoltarea produsului, livrarea si

mentenanta, auditul si analiza continua a sistemului calitatii, mediului, sanatatii si
securitatii inmunca pentru a da asigurari ca acesta este corespunzator si eficient.
Adecvarea resurselor este analizata in cursul analizelor obisnuite ale managementului.
Resursele implicate în activitatile de planificare, producţie, control şi mentenanţă, precum
şi analizele si auditurile calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca presupun:
 asigurarea de personal suficient şi instruit pentru activităţile în domeniul calităţii,
 asigurarea de personal calificat conform reglementarilor in vigoare, pentru executia si
proiectarea produselor;
 asigurarea de personal calificat pentru auditurile interne ale calitatii, mediului, sanatatii
si securitatii in munca;
 asigurarea documentaţiei pentru efectuarea activitatilor cu influenta asupra calitatii,
 asigurarea legislaţiei, standardelor si reglementarilor nationale si internationale
aplicabile pentru tehnologiile actuale;
 alocarea de timp suficient pentru efectuarea lucrului pentru toate categoriile de
personal;
 asigurarea de hardware si software performant;
 asigurarea de resurse financiare pentru a monitoriza şi măsura factorii de mediu,
realizarea oviectivelor de ssm , de a monitoriza si masura performanta ssm;
 asigurarea de materiale, utilaje, echipamente si echipamentenecesare desfaşurării
corespunzatoare a proceselor de execuţie precum si a facilitatilor pentru ssm.
 asigurarea mediului de lucru necesar desfăşurării activităţilor.
Activităţile de control şi verificare, testare a produsului sunt executate de personal calificat
şi independent faţă de cei ce au responsabilitate directa pentru activitatea respectivă.
6.2 RESURSE UMANE

MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 60/96
Exemplar nr
6.2.1 Competenţa personalului

Personalul care se afla sub controlul sau si care efectuează activităţi care influenţează
conformitatea cu cerintele referitoare la produs sau au impact asupra mediului si sanatatii
si securitatii in munca are competenţa necesară din punct de vedere al studiilor, instruirii,
experienţei şi abilităţilor.
Directorul general împreună cu şefii de compartimente şi Reprezentantul Managementului
pentru Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in Munca stabilesc posturile nacesare
desfăşurării activităţii, competenţa necesară postului referitoare la calitate şi mediu (studii,
instruire, experienţăşi abilităţi), atribuţiile şi responsabilităţile postului.
Personalul este selectat funcţie de cerinţele postului şi angajat pe baza unor evaluări ce
au în vedere criterii bine definite.
6.2.2 Instruire, Competenta, constientizare.

Prin informarea şi instruirea întregului personal din societate se urmareşte perfectionarea,
constientizarea si crearea de competenţa pe plan profesional pentru calitatea produselor,
proceselor, a mediului, a sanatatii si securitatii in munca.
Toate categoriile de personal din societate sau care lucreaza in numele sau, care
desfăşoară activităţi care influenţează calitatea şi /sau au un impact asupra mediului sau
pot genera riscuri asupra sanatatii si securitatii in munca sunt informate si instruite
corespunzător.
Întreg personalul de la toate nivelurile este conştientizat privind:
 importanţa conformităţii cu politica în domeniul calităţii, mediului, sanatatii si securitatii
in munca, cu procedurile şi cerinţele sistemului de management al calităţii, mediului si
sanatatii si securitatii in munca;
 impacturile semnificative asupra mediului, reale sau potenţiale ale activitatilor lor;
 consecinţele ssm, actuale sau potenţiale ale activitatilor de munca si ale
comportamentului lor si beneficiile ssm obtinute prin imbunatatirea performantelor
individuale;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 61/96
Exemplar nr
 prevederile legale şi de reglementare în vigoare si consecinţele nerespectarii lor;

 efectele pozitive aduse calităţii produselor, mediului şi ssm prin îmbunatatirea
performanţei lor individuale;
 cerinţele referitoare la pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns;
 atribuţiile functiile si responsabilitatile si importanta acestora privind realizarea
conformitatii cu politicilor, procedurilor şi cerinţelor sistemelor de management al
calităţii, mediului şi ssm;
 posibile consecinţe ale abaterilor de la prevederile documentelor sistemelor de
management al calităţii, mediului şi ssm.
Instructajul pe probleme de securitatea muncii, PSI se realizează lunar pentru tot
personalul organizaţiei de către Şeful Compartimentului Managementul Calităţii şi
Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, pe baza unor tematici specifice elaborate în luna ianuarie
a fiecărui an calendaristic.
De asemenea, se face un instructaj introductiv general si un instructaj la locul de munca,
noilor angajati, în care se urmăreşte prezentarea activităţilor, a riscurilor de accidentare şi
de îmbolnăvire profesională şi a măsurilor de protecţie a muncii care trebuie respectate la
locul de muncă, prevederile normelor specifice de muncă şi măsurile de prim ajutor în caz
de accidentare.
Necesitatile de instruire sunt identificate de conducerea fiecărui nivel din cadrul societatii
si comunicate Compartimentului Resurse Umane în vedere stabilirii planului de instruire
anual.
Pentru SSM, necesitatea de instruire tine seama de nivelurile diferite de:
 responsabilitate, capabilitate si cunostinte lingvistice generale;
 risc.
În functie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de

cursuri, stagii de pregătire, training, participari la seminarii, targuri, etc.
Organizatia asigura competenta personalului care asigura conformitatea cu cerintele
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 62/96
Exemplar nr
referitoare la produs prin efectuarea de cursuri de instruire si sau calificare, dupa caz.
Instruirea / calificarea personalului se realizează în interiorul societăţii şi în exterior prin
institutii specializate, evaluandu-se cunostintele dobandite.
Eficacitatea instruirii şi conştientizării personalului este analizata periodic, functie de
beneficiile obtinute de firma în urma acestor actiuni sau a numarului de neconformitati
datorate unei instruiri necorespunzătoare.
Înregistrările privind procesul de instruire sunt menţinute de către Compartimentul resurse
umane şi sefii de compartimente din societate.
SC MAR-INA PRODPREST SRL solicita contractantilor care lucreaza in numele sau sa fie
capabili sa demonstreze competenta angajatilor si instruirea corespunzatoare referitoare
la calitate, mediu, sanatate si securitate in munca.
Procedura PSI-05 „Competenţă, conştientizare şi instruire”, descrie procesul de instruire
şi conştientizare a personalului.
6.3 INFRASTRUCTURA
Infrastructura disponibilă realizării in condiţii optime a produselor, este următoarea:
 clădiri, spaţiu de lucru şi utilităţi asociate;
 echipament pentru procese (atât hardware, cât şi software);
 servicii suport (cum sunt cele de transport ; de comunicare sau sisteme informatice);
 documentatie, normative, standarde, reglementari, etc.
 implementarea unor programe de mentenanta preventiva si reactiva a echipamentelor
şi facilităţilor pentru mediu.
Dupa caz, activitatile de intretinere a infrastructurii sunt asigurate prin mijloace proprii sau
servicii prestate de societati specializate.
Procedura PSI -06 „Infrastructura si mediul de lucru”, descrie procesul de identificarea,
asigurarea si menţinerea infrastructurii necesare pentru a realiza conformitatea cu
cerinţele produsului, mediului si sanatatii si securitatii muncii.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 63/96
Exemplar nr
6.4 MEDIUL DE LUCRU

Personalul beneficiaza de echipament de protectie conform normelor tehnice de
securitatea muncii, de spaţii de producţie, de birouri aerisite si incalzite, de orice alte
mijloace necesare desfasurarii in bune conditii a muncii.
Conditiile pentru desfasurarea muncii sunt analizate pentru fiecare loc de muncă.
La punctele de lucru, sunt asigurate facilitati pentru spalarea si igiena corporala, pastrarea
obiectelor personale.
In functie de natura activitatilor şi de factorii fizici şi chimici (circulaţia aerului, zgomot,
vibraţie şi poluare, etc.) care influenţează performanţa personalului, se asigura
echipament de lucru si de protectia muncii, se efectueaza instructajul de protectia muncii.
Se efectueaza controlul medical periodic al angajatilor.
Pentru activitatile desfasurate, societatea este autorizata sa functioneze din punct de
vedere al protectiei muncii, protectia mediului, protectia impotriva incendiilor şi sanatate
publica.
CAPITOLUL 7. REALIZAREA PRODUSULUI. CONTROL OPERAŢIONAL

7.1 PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSULUI
 Procesele managementului calităţii ce se desfaşoară pentru executarea de lucrari de
constructii hidrotehnicesi industriale, lucrari ce se desfasoara conform Planului de
calitate, care se întocmeşte la cerea clientului sau pentru ofertare, prescripţiilor tehnice
specifice sau fişelor tehnologice.
Etapele planificarii cuprind:
 definirea cerintelor si obiectivelor lucrarii;
 necesitatea de a stabilir procese si documente (identificare – listare – documente) si
alocarea resurselor specifice produsului;
 stabilirea responsabilitatilor si activitatilor aferente pentru verificare, validare,
monitorizare, masurare, inspectie si incercare;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 64/96
Exemplar nr
 stabilirea cerintelor de solicitare a prezentei reprezentantului clientului in punctele de

stationare obligatorii;
 precizarea inregistrarilor care se completeaza si se colecteaza;
 analizarea cerintelor specifice ale clientilor si stabilirea proceselor specifice.
Fişa tehnologică, se intocmeste pe fiecare lucrare şi include:
 cerinţe pentru produs;
 procesele;
 documentele;
 resursele specifice;
 activităti de verificare şi criterii de acceptare;
 înregistrări privind procesele şi produsul realizat.
Acest proces este descris în procedura PSI–07 „Planificarea realizării produsului”.
7.2 PROCESE REFERITOARE LA RELATIA CU CLIENTUL.

7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs
SC MAR-INA PRODPREST SRL se preocupă pentru identificarea cerintelor clientului
referitoare la realizarea lucrărilor, inclusiv cerinţele referitoare la aspectele de mediu
asociate, pericole si riscuri identificate si evaluate.
Firma identifica cerintele clientului referitoare la produs prin studierea în prealabil a cererii
de oferta a clientului sau a proiectului de executie pus la dispozitie de client şi sunt
determinate cerintele legale si de reglementare aplicabile ce trebuie indeplinite pentru
realizarea produsului precum si orice alte cerinte suplimentare considerate necesare de
organizatie. Detalii referitoare la determinarea cerinţelor referitoare la produs sunt
prezentate în procedura PSI-08 " Procese referitoare la relatia cu clientul ".
7.2.2 Analiza cerintelor referitoare la produs

La acceptarea cererii de ofertă /comandă /contract se ţine cont de analiza efectuată de
toti factorii responsabili din partea compartimentelor societatii.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 65/96
Exemplar nr
Analiza are în vedere îndeplinirea cerinţelor impuse produsului, cerinţele reglementate si

capabilitatea organizatiei in a se angaja in a indeplini cerintele clientului.
Fiecare functie implicata în realizarea produsului exprima in scris daca firma este
capabila de a se angaja in a realiza lucrările sau eventuale măsuri aditionale pentru
satisfacerea cerintelor. La fel se procedează şi încazul în care cerinţele referitoare la
produs se modifică.
Datele de intrare ale analizei contin:
 definirea cerintelor referitoare la produs, inclusiv cerinţele de mediu;
 modalitati de rezolvare a unor situatii neprevazute;
 capabilitatea firmei de a indeplini cerintele clientului si cele reglementate ;
 modalitati de modificare a clauzelor pe parcursul derularii contractului.
Analiza are in vedere obiectul contractului, conditiile sale, factorii aleatori posibili sau
eventualele riscuri, informatiile cu caracter confidential, capacitatea de a satisface
cerintele clientului, terminologia utilizata, etc. Detalii referitoare la analiza cerinţelor
referitoare la produs sunt prezentate în procedura PSI-08 " Procese referitoare la relatia
cu clientul ".
7.2.3 COMUNICAREA CU CLIENTUL ŞI CU ALTE PĂRŢI INTERESATE

7.2.3.1 Comunicarea cu clientul
Pe parcursul ofertarii, negocierii si derularii contractului, toate cerintele sau eventuale
modificari se comunica clientului.
Forma de comunicare este aleasa functie de amploarea proiectului, sau de conditiile
speciale de contractare impuse de client. Unele informatii referitoare la cerinte ale
clientului se inregistreaza in vederea fructificarii acestora la alte contracte de acelasi tip, in
vederea obtinerii unui grad cat mai inalt de satisfactie a clientului.
Modul de desfasurare a procesului de comunicare cu clientul este detaliat in procedura
PSI-03 „Comunicare, participare si consultare”.
Reprezentantii clientilor si ai firmei SC MAR-INA PRODPREST SRL se intrunesc cel putin
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 66/96
Exemplar nr
o data pe parcursul derularii contractului si ori de cate ori este necesar pentru a efectua
analize comune care se refera la urmatoarele aspecte:
 conformitatea produsului cu conditiile din specificatiile acceptate de client;
 rezultatele verificarilor in diferile faze ale executiei;
 rezultatele testelor de acceptare;
 respectarea graficului de executie ;
 rezultatelor receptiilor efectuate pe parcurs, la terminare, dupa perioada de garantie a
lucrarilor.
7.2.3.2 Comunicarea cu alte părţi interesate

Comunicarea externa consta în primirea, documentarea si transmiterea raspunsului
corepunzator la informatiile si cererile pertinente ale partilor interesate din exterior
(acţionari, autoritatii, vecini, clienti, organisme de specialitate, etc.) referitoare la:
 aspectele de mediu, pericolele si riscurile de ssm asociate activitatilor desfasurate în
societate;
 performanţele sistemului de management de mediu si ssm etc.
În cazul în care apare o reclamaţie pertinentă de la o parte interesată din exterior
referitoare la aspectele de mediu sau ssm ale organizaţiei, aceasta se înregistrează în
registrul de reclamaţii şi se analizează de către directorul general împreună cu alte funcţii
implicate în vederea documentării şi transmiterii răspunsului corespunzător.
Dacă sunt necesare acţiuni corective şi preventive pentru încadrarea in prevederile
legale / reglementare, răpunsul va cuprinde şi raportul de acţiuni corective /preventive
stabilite de organizaţie.
În cazul în care se cer informaţii referitoare la aspectele de mediu ale societăţii / riscurile
evaluate de ssm sau la sistemul de management de mediului si ssm, cererile se
înregistrează în registrul de intrări al organizaţiei şi se analizează de către directorul
general împreună cu alte funcţii implicate în vederea formulării răspunsului corespunzător.
Referitor la aspectele de mediu semnificative organizatia a hotarat ca nu sunt
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 67/96
Exemplar nr
informatii relevante care trebuie comunicate catre parti interesate sau care sa fie
facute publice.
Procesul de primire si raspuns la preocuparile parţilor interesate, inclusiv reclamaţii, sau
comunicarea din propria initiativa se deruleaza pe baza de adrese, rapoarte periodice
referitoare la conformitatea cu legislaţia/reglementările de mediu si ssm, rapoarte de audit
extern de mediu si ssm (dupa caz), alte documente publice ale societatii, servind pentru
încurajarea înţelegerii publice si acceptarea eforturilor pe care societatea le depune în
vederea îmbunătăţirii performanţei sale de mediu si ssm.
Modul de desfasurare a procesului de comunicare cu alte părţi interesate este detaliat in
procedura PSI-03 „Comunicare participare si consultare”.
7.3 PROIECTARE ŞI DEZVOLTARE

Controlul procesului de proiectare se desfasoara in conformitate cu procedura PSI –25
„Proiectare şi dezvoltare”. Functia de proiectare este structurata pentru a da asigurari ca
toate cerintele clientilor sunt traduse in specificatii care definesc in intregime produsul.
Procedura specifica modul de control a proiectarii si include urmatoarele:
 responsabilitatea si autoritatea pentru proiectare;
 prevederi pentru monitorizarea proiectarii;
 planificarea proiectarii;
 modificarea proiectarii;
 verificarea si validarea proiectelor;
 mentinerea inregistrarilor;
 specificatii pentru datele de intrare si datele de iesire, reguli de proiectare si
interfete interne;
 metodologia de proiectare;
 luarea in considerare a proceselor ulterioare.
Datele de iesire ale proiectarii sunt specificatiile pentru caracteristicile produsului cerut,
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 68/96
Exemplar nr
prezentate sub forma de desene si specificatii constructive, analize de pret , masuratori.

Modificarile in proiectare si dezvoltare sunt identificate si sunt mentinute inregistrari.
Modificarile sunt analizate, verificate si validate, dupa caz, si sunt aprobate inainte de
implementarea lor. Analiza modificarilor in proiectare si dezvoltare includ evaluarea
efectului modificarilor asupra partilor componente si a produsului deja livrat. Sunt
mentinute inregistrari ale rezultatelor analizei modificarilor si ale oricaror actiuni necesare.
7.4. APROVIZIONARE.
7.4.1. Procesul de aprovizionare
Societatea a dezvoltat si implementat procedura PSI–12 “Aprovizionare” in scopul de a
defini procesele de aprovizionare si interfetele interne si externe dintre activitatile care
asigura ca produsele si serviciile aprovizionate satisfac necesitatile si cerintele
organizatiei precum si pe cele ale partilor interesate, dupa cum sunt specificate in
comenzile sau contractele de aprovizionare, astfel incat calitatea produsului finit sa nu fie
in nici un fel afectata.
Procesul de aprovizionare parcurge de regula urmatoarele etape:
 selecţia furnizorilor;
 evaluarea şi reevaluarea furnizorilor;
 identificarea necesitatii de aprovizionare;
 intocmirea necesarului de produse aprovizionate;
 consultarea listei cu furnizorii agreati si alegerea furnizorului;
 intocmirea comenzii/contractului de aprovizionare;
 transmiterea comenzii/contractului;
Selectarea furnizorilor se face pe baza criteriilor de evaluare proprii, astfel:
 existenţa unui sistem de management al calităţii;
 existenţa unui sistem de management al mediului;
 existenta unui sistem de management se ssm;
 evaluarea experientei anterioare privind relatia cu furnizorul;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 69/96
Exemplar nr
 evaluarea raportului optim dintre calitate si pret;

 promptitudinea privind livrarea produsului aprovizionat;
 conformitatea produsului/serviciului cu cerintele si/sau reglementarile aplicabile,
inclusiv cu cerinţele de mediu si ssm (după caz) – existenţa produselor certificate.
Pentru fiecare criteriu se acorda puncte care se însumează. Totalul maxim de puncte
care poate fi obţinut de un furnizor este de 100 puncte; un furnizor poate fi propus spre
acceptare daca intruneste minimum de 70 de puncte.
Furnizorilor li se cere ca la livrare sa furnizeze dovezi ale conformitatii cu specificatiile.
7.4.2. Informatii referitoare la aprovizionare

Societatea a stabilit masuri pentru a se asigura ca produsul de aprovizionat este descris
clar si complet in comanda/cererea de oferta/contractul de aprovizionare, astfel ca
cerintele de calitate sa fie intelese si acceptate de catre furnizor si orice omisiune,
greseala sau diferenta este clarificata inainte de emiterea documentului de aprovizionare.
Documentele de aprovizionare conţin informaţii detaliate referitoare la:
 tipul;
 categoria ;
 clasa sau o alta identificare precisa cum este un nr. de catalog;
 cerintele pentru aprobarea produselor/serviciilor;
 specificatie contractuala privind calificarea personalului pentru furnizorii de servicii;
 cerinte pentru sistemul de management al calitatii, mediului si ssm.
SC MAR-INA PRODPREST SRL a identificat pentru fiecare clasă de produse şi servicii
aprovizionate aspectele de mediu semnificative si riscuri de ssm asociate şi a comunicat
furnizorilor şi contractanţilor cerinţele sale relevante de mediu sissm. De asemenea pentru
a preveni un impact asupra mediului la utilizarea bunurilor aprovizionate, organizaţia
identifică aspectele de mediu si riscurile de smm la recepţia bunurilor pe baza
documentaţiei de aprovizionare sau acerinţelor de mediu si ssm comunicate furnizorilor.
În situaţia în care un bun achiziţionat ar prezenta un risc asupra sănătăţii angajaţilor sau
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 70/96
Exemplar nr
asupra mediului (este toxic sau periculos) se solicită furnizorului „Fisă tehnică se
securitate” sau instrucţiuni speciale de utilizare, manipulare, transport sau depozitare.
7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
Societatea a stabilit si implementat inspectii si activitati adecvate care sunt necesare
pentru a se asigura faptul ca produsul aprovizionat satisface cerintele prevazute in
documentul de aprovizionare.
La intrarea in societate, o comisie de receptie, verifica existenta si completitudinea
documentelor de livrare (aviz expeditie, declaratie de conformitate, certificat, etc.)
Masurile stabilite pentru activitatile de receptie si depozitare sunt de natura să asigure ca
produsul intrat nu este utilizat sau procesat pana cand nu a fost inspectat sau verificat ca
este conform cu conditiile specificate.
7.5 PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII.

7.5.1 Controlul producţiei.
Realizarea lucrărilor de constructii civile si industriale este considerată un şir de procese
interconectate. Descrierea acestor procese se realizeaza in proceduri tehnice de execuţie,
care sunt documentate şi ţinute sub control si se referă la planificarea realizării produsului,
monitorizarea, verificările şi încercările produsului, iar la solicitarea clientului, in Planurile
calitatii.
Prin procedurile tehnice de executie se stabilesc si mentin reguli privind:
 reglementarile tehnice aplicabile;
 desfasurarea proceselor;
 modul de gestionare a documentelor referitoare la caracteristicile lucrarilor, proiectului
de executie si altor inregistrari reglementate sau cerute de sistemul de management al
calitatii, mediului si ssm;
 utilizarea echipamentelor si modul de lucru cu acestea;
 activitati legate de monitorizarea proceselor, verificari si incercari;
 echipamentele de masurare si incercare;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 71/96
Exemplar nr
 activitati de livrare si post livrare, daca este cazul.

Acest proces este descris in procedura PSI-13 „Producţie şi furnizare de servicii” şi în
instrucţiuni de lucru conform „Listei documentatiei SMCMSSM”
7.5.2. Validarea proceselor de productie.

Organizatia asigura validarea proceselor de productie si furnizarii de servicii pentru lucrari
de constructii hidrotehnice identificate si care nu pot fi verificate prin masurare si
monitorizare (turnare beton si receptii finale).
Aceasta prevedere se realizeaza prin:
 definirea criteriilor de aprobare a proceselor;
 aprobarea echipamentelor si calificarea personalului;
 folosirea de metode si proceduri specifice;
 mentinerea sub control a proceselor speciale ;
 cerinte privind inregistrarile (procese verbale de lucrari ascunse, de probe, faze
determinante);
 receptia preliminara si finala a lucrarilor.
7.5.3. Identificare şi trasabilitate

Aceasta cerinta, in cazul realizarii lucrarilor se refera la materialele care intra in
componenta produsului sau a lucrarilor de constructii, care trebuie corect si precis
identificate si urmarite pe tot parcursul realizarii produsului/ lucrarilor. Identificarea
serviciului este realizat prin identificarea lucrării pe teren.
Trasabilitatea este dată de către iniţierea şi întocmirea Planului de executare a lucrării,
plan care este anexat la documentaţia de execuţie..
Atunci cand trasabilitatea este o cerinta / specificatie contractuala, SC MAR-INA
PRODPREST SRL asigura identificarea unica a produsului pe tot parcursul lui si a
inregistrarilor.
În momentul identificării de servicii neconforme se întocmeşte “Raport de neconformitate.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 72/96
Exemplar nr
Intre SC MAR-INA PRODPREST SRL si partenerii sai de afaceri, se incheie initial un

contract de prestari servicii. Prin acest contract, societatea noastra se angajeaza sa
efectueze anumite servicii catre client: sa efectueze o lucrare de confectie metalica, sa
poată identifica şi sa asigure trasabilitatea acelei lucrări, să completeze Planul calităţii
(care trebuie semnat de toate funcţiile din societate.
Aceste contracte, sunt incheiate de catre Managementul de la cel mai inalt nivel al
societăţii, un exemplar ramanand la societatea noastră iar al doilea exemplar mergand la
beneficiar.
Identificarea serviciilor din cadrul SC MAR-INA PRODPREST SRL se face in baza acestor
contracte (sau comanzi), incheiate cu clientii nostri. Aceste servicii trebuie efectuate
conform datelor din contract.
7.5.4. Proprietatea clientului

Atunci cand in procesul de realizare a lucrarilor se folosesc produse sau servicii furnizate
de client, acestea sunt identificate, pastrate si inregistrate separat de celelalte.
In ceea ce priveste aceasta situatie, orice incident, pierdere, neconcordanta cu cerintele
din specificatii si proiect este raportata clientului si de comun acord se stabilesc masurile
ce trebuie luate.
Comunicarea cu clientul se realizeaza in scris, iar inregistrarile sunt mentinute.
Aceasta cerinta este descrisa in procedura PSI-12 „Aprovizionare”.
7.5.5. Pastrarea produselor

In cazul cand este necesara depozitarea sau masuri speciale privind livrarea si transportul
produselor furnizate de organizatie, se iau urmatoarele masuri:
 se identifica produsele;
 se impacheteaza corespunzator;
 se depoziteaza si pastreaza in conditiile specificate în documentaţie pentru a mentine
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 73/96
Exemplar nr
conformitatea cu cerintele;
 se instruieste corespunzator personalul implicat.
Aceasta cerinta este descrisa in procedura PSI-12 „Aprovizionare”.
7.5.6 Controlul operaţiilor asociate cu aspecte semnificative de mediu si riscuri

asupra sanatatii si securitatii in munca
Toate operaţiile si activitatile din organizaţie care sunt asociate cu aspecte de mediu
semnificative, si riscuri asupra sanatatii si securitatii in munca, reale sau potenţiale sunt
menţinute sub control pentru a preveni sau a reduce impactul asupra mediului si a preveni
riscurile asupra sanataii si securitatii in munca care poate fi generat de acestea.
Controlul operaţional este stabilit, în toate compartimentele societatii unde sunt si pot fi
identificate aspecte semnificative de mediu si riscuri asupra sanatatii si securitatii in
munca, prin:
 programe de monitorizare şi măsurare regulată a caracteristicilor principale ale
operaţiilor asociate cu aspecte de mediu semnificative si riscurile asupra sanatatii si
securitatii in munca;
 programe de instruire şi conştientizare;
 proceduri operaţionale specifice fiecărui sector de activitate, aspect de mediu
semnificativ sau risc asupra sanatatii si securitatii in munca, identificat în care sunt
precizate metodele, echipamentele de control şi criteriile de operare pentru angajaţi;
 normele de protecţie a muncii specifice locurilor de muncă.
Controlul operational este reglementat prin procedura PSI-14 „Control operaţional”

aplicabila în toate compartimentele societatii unde sunt si pot fi identificate aspecte
semnificative de mediu si riscuri asupra smm.
Prin aplicarea procedurilor de control operational se asigura:
 realizarea politicii în domeniul calităţii şi mediului, a obiectivelor generale şi specifice
de mediu si sanatate si securitatea in munca;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 74/96
Exemplar nr
 conformitatea cu reglementările legale şi alte cerinţe de mediu aplicabile;

 prevenirea poluarii;
 prevenirea riscurilor asupra ssm.
 imbunatatirea continua a performantelor de mediu si ssm;
 stabilirea corecta a responsabilitatii si autoritatii.
Aşa cum reiese din activităţile descrise mai sus, controlul operaţional se clasifică în trei
categorii, astfel:
a) controlul operational al activitatilor prin care se previne un impact potenţial
semnificativ asupra mediului si se permite conservarea resurselor naturale si a riscurilor
asupra smm în care sunt incluse procesele referitoare la: planificarea realizării produsului,
proiectarea produsului, activitatea de contractare a produselor şi serviciilor, activitatea de
aprovizionare cu materii prime, materiale, instalaţii si utilaje, servicii, precum si recepţia
lor;
b) activitati curente de control si supraveghere în care sunt incluse activitatile de realizare
a produsului, mentenanţa echipamentelor, manipularea, depozitarea şi transportul
produselor;
c) controale asupra contractorilor si a altor vizitatori la locul de munca;
d) activitati de management strategic prin care organizaţia urmareste, ca pe baza
programelor de modernizare /investiţii si de management, să anticipeze şi să răspundă la
schimbările cerinţelor de mediu si ssm;
e) proceduri documentate, pentru a cuprinde situatiile in care absenta unor astefel de
proceduri ar putea conduce laabateri de la politica si obiectivele de mediu si ssm
f) criterii de operare precizate acolo unde absenta acestora ar putea genera abateri de la
politica si obiectivele de mediu si ssm.
Toate activitatile identificate, inclusiv activitatea de întretinere - reparatii, sunt planificate

pentru a se asigura ca acestea se desfasoara în condiţiile specificate si pentru a cuprinde
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 75/96
Exemplar nr
toate situaţiile în care ar putea avea loc abateri de la politica în domeniul calităţii, mediului,
sanatatii si securitatii in munca, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu si
sanatate si securitate in munca.
În activitatea de aprovizionare a societatii cu produse si servicii se ţine cont de riscurile

asupra ssm care ar putea fi generate de acestea. Pentru fiecare tip de produse şi servicii
pentru care au fost identificate pericole asupra ssm se stabilesc cerinţe relevante de ssm
ce au în vedere prevenirea sau reducerea riscurilor asupra saatatii si securitatii in munca,
care se comunică furnizorilor şi contractanţilor prin comenzi, contracte, anexe la contract
sau protocoale.
Furnizorii sunt evaluaţi din punct de vedere al ssm, conform procedurii PSI -12
Aprovizionare, iar în urma evaluării sunt înregistraţi în "Lista furnizorilor acceptaţi".
Furnizorii care lucrează temporar pe teritoriul SC MAR-INA PRODPREST SRL sunt
instruiţi de către RCMSSM, păstrându-se înregistrarea, pentru a cunoaşte şi respecta
cerinţelor de ssm ale societăţii.
Pentru a facilita implementarea deciziilor şi a măsurilor referitoare la controlul riscurilor
asupra ssm, în SC MAR-INA PRODPREST SRL este organizată activitatea de protecţie a
muncii în cadrul Compartimentului Managementul Calităţii, Mediului, Securităţii şi Sănătăţii
în Muncă cu atribuţii şi responsabilităţi explicite de ssm şi medicina muncii.
La organizarea locurilor de muncă noi sau reorganizarea celor existente, individuale şi
colective, pentru a elimina sau reduce riscurile pentru ssm încă de la sursă, se ţie cont de
elementele specifice locului de muncă (mijloacele de muncă, obiectele muncii, forţa de
muncă, condiţiile fizice şi psihice ale mediului de muncă, condiţiile tehnico-organizatorice
ale locului de muncă, condiţiile igienico- sociale şi condiţiile de protecţia muncii, inclusiv
semnalizarea pentru securitate.
Controlul operaţiilor asociate cu pericole asupra ssm este detaliat în procedura PSI 14
„Control operaţional”.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 76/96
Exemplar nr
7.6 CONTROLUL ECHIPAMENTELOR DE MONITORIZARE SI MASURARE.

Pentru verificarea conformităţii produsului cu cerinţele specificate şi a calităţii factorilor de
mediu cu cerinţele prevederilor legale /reglementare se folosesc echipamente şi tehnici de
monitorizare şi măsurare.
Pentru a obţine rezultate sigure şi valide, echipamentele de măsurare şi monitorizare
utilizate de organizaţie sunt etalonate şi verificate la intervale prestabilite, sunt ajustate
după cum este necesar, sunt identificate pentru a permite determinarea stării de etalonare
şi sunt protejate în timpul manipulării, întreţinerii şi depozitării împotriva degradărilor şi
deteriorărilor. Organizatia mentine inregistrari referitoare la rezultatele etalonarii si
verificarii echipamentelor de masurare si monitorizare.
Pentru verificarea conformităţii calităţii mediului de muncă cu cerinţele prevederilor
legale /reglementare, societatea apelează la laboratoare autorizate şi se asigură că
echipamentele de monitorizare şi măsurare sunt etalonate sau verificate corespunzător.
Aceeaşi procedură se aplică şi în situaţia în care, pentru verificarea conformităţii
produsului sau a unor factori de mediu, pentru care organizatia nu este autorizată, nu
dispune de aparatura adecvata sau aparatura nu îndeplineşte cerintele privind verificarile
periodice metrologice şi se apeleaza la furnizori autorizati.
Furnizorii de echipamente sau de servicii de monitorizare şi măsurare sunt evaluati
conform procedurilor specifice legate de procesul de aprovizionare.
Modul de identificare, verificare si etalonare a echipamentelorde masurare si monitoriare
este detaliat in procedura PS1 -15 Controlul echipamentelorde masurare si monitorizare.
CAPITOLUL 8 MĂSURARE, ANALIZA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE

MANAGEMENTAL CALITĂŢII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII MUNCII
8.1. GENERALITATI
Scopul intern al sistemului de management al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii
mincii este de a imbunatati procesele şi de a ţine sub control aspectele de mediu si
riscurile asociate activităţii, produselor şi serviciilor organizaţiei, ceea ce duce la obţierea
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 77/96
Exemplar nr
de beneficii pentru organizaţie, cum ar fi: mărirea profitului prin reducerea costurilor,
creşterea satisfacţiei clienţilor şi salariaţilor, relaţii bune cu părţi interesate, facilităti în
obţinerea autorizaţiilor şi a creditelor bancare, reducerea riscurilor ecologice, etc.
SC MAR-INA PRODPREST SRL urmăreşte îmbunătăţirea continuă şi eficacitatea
sistemului de management al calităţii, mediului sanatatii si cecuritatii muncii prin:
 obiectivele calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii;
 rezultatele auditurilor interne /externe;
 analiza datelor folosind tehnici statistice;
 actiuni preventive si corective;
 analize efectuate de management.
SC MAR-INA PRODPREST SRL a planificat şi implementat procesele necesare de
monitorizare, măsurare şi analiză pentru a demonstra conformitatea cu cerintele
referitoare la produs şi conformitatea cu cerinţele legale şi de reglementare de mediu si
sanatate si securitatea muncii, aplicabile, pentru a se asigura de conformitatea sistemului
de management al calităţii, mediului, sanatatii si securitatii muncii şi pentru îmbunătăţirea
continuă a performantelor acestora.
8.2. MONITORIZARE SI MASURARE

8.2.1 Satisfactia clientului
Indeplinirea cerintelor clientului si satisfactia deplina constituie unul din obiectivele fiecarui
angajat al organizatiei. Pentru identificarea necesitatilor clientului si monitorizarea acestei
activitati se efectueaza urmatoarele acţiuni:
 studii referitoare la satisfactia clientilor prin chestionarea si monitorizarea permanenta
a clientului privind gradul de indeplinire a cerintelor;
 analizarea tuturor datelor referitoare la calitatea lucrarilor si serviciilor livrate;
 opinii ale utilizatorilor;
 analiza afaceri pierdute;
 aprecieri referitoare la derularea in ansamblu a contractului;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 78/96
Exemplar nr
 daune solicitate in perioada de garantie inlusiv analiza reclamatiilor;

 dispunerea de masuri pentru inlaturarea deficientelor care genereaza insatisfactia
clientului;
 testarea pietii, analiza concurentei.
8.2.2 Auditul intern al sistemului de management al calităţii , mediului , sanatatii si

securitatii in munca.
Auditurile interne sunt actiuni de evaluare sistemului de management al calitatii, mediului,
sanatatii si securitatii in munca pentru:
 a determina dacă sistemul este conform cu dispoziţiile convenite pentru
managementul calităţii şi mediului si cerintele planificate de ssm, cu cerinţele
standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS
18001 :2008, cu cerinţele sistemului de management al calităţii şi mediului si ssm
stabilite de către organizaţie;
 a determina dacă sistemul de managemen este implementat corespunzător şi
menţinut;
 este eficace in realizarea politicii si obiectivelor oragnizatiei;
 a furniza managementului organizaţiei informaţii referitoare la rezultatele auditurilor.
Auditurile interne sunt planificate, obiective şi imparţiale şi se desfăşoară conform
prevederii procedurii PSI-16 „Audit intern”, care defineşte criteriile de audit, domeniul de
aplicare, frecvenţa şi metodele auditului, precum şi responsabilităţile şi cerinţele pentru
planificarea si efectuarea auditurilor, pentru stabilirea inregistrarilor si raportarea
rezultatelor.
Auditurile se desfăşoară anual şi sunt cuprinse în programul anual de audit aprobat de
directorul general.
La programarea auditurilor se ţine cont de importanţa, din punct de vedere a impactului
asupra calităţii şi mediului, a riscurilor asupra ssm, activităţii care urmează să fie auditată
şi de rezultatele auditurilor precedente şi se asigura ca fiecare element al sistemului pe
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 79/96
Exemplar nr
fiecare sector din societate a carui activitate sa fie evaluat cel puţin o data pe an. Pot fi
executate audituri suplimentare ca urmare a unor situatii specifice de schimbare si
performanta.
Auditurile sunt efectuate de personal calificat, independent, altul decât cel care are
responsabilitatea directă pentru activitatea în curs de auditare, selectat pentru a asigura
obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit.
Auditul constă în: programarea auditului, pregătirea auditului, efectuarea auditului,
documentarea auditului, urmărirea rezultatelor auditului.
Rezultatele auditurilor sunt înregistrate şi aduse la cunoştinţa managementului care are
responsabilităţi în zona auditată. Personalul de conducere din această zonă întreprinde
în timp util, fara intarziere nejustificata orice corectii si actiuni corective necesare pentru
tratarea neconformităţilor constatate în timpul auditului, ţinând cont de cauzele care le-au
generat.
Urmărirea implementării şi eficacităţii acţiunilor (corectii si actiuni corective) se realizează
de către reprezentantul managementului pentru calitate şi mediu si ssm si includ
verificarea si raportarea actiunilor intreprinse si rezultatele acestora.
Toate inregistrarile referitoare la audit sunt mentinute si stau la baza analizelor efectuate
de management.
8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor

Monitorizarea si masurarea proceselor sunt descrise in procedura PSI-17, „Monitorizare si
masurare”, unde se detaliaza criteriile si metodele de monitorizare, măsurare si acceptare
functie de amploarea acestora, impactul asupra conformitatii cu cerintele referitoare la
produs si asupra eficacitatii SMC.
Monitorizarea proceselor de realizare a produsului, pentru a determina abilitatea acestora
de a obtine rezultatele planificate, se desfasoara in mod implicit si permanent de catre
conducere si responsabilii implicati in activitati prin urmarirea modului in care sunt luate în
considerare, respectate si sunt corespunzatoare datele de intrare, activitatile din cadrul
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 80/96
Exemplar nr
proceselor, datele de iesire, cerintele si asteptarile clientilor.

In functie de cerintele clientilor, de specificatiile tehnice si reglementarile legale specifice
produsului (cerinte implicite) procesele se monitorizeaza si masoara tinându-se cont de
urmatoarele elemente:
 conditii de acceptare a activitatii;
 verificarea mentinerii parametrilor de proces prin copletarea dupa caz, a fiselor de
monitorizare a procesului;
 verificarea si monitorizarea functionarii in bune conditiuni si la parametri a
echipamentelor de proces;
 verificarea si monitorizarea calificarii si abilitatilor personalului;
 verificarea conditiilor de aprovizionare, depozitare si a modalitatilor de manipulare si
transport;
 verificarea si monitorizarea conditiilor de mediu necesare, a utilitatilor necesare
(energie, apa, aer comprimat, oxigen, acetilena, etc.);
 verificarea si monitorizarea activitatilor de mentenanta si instruire.
Datele rezultate din activitatile de monitorizare si masurare se compara cu valorile stabilite
o data cu planificarea procesului.
In cazul in care procesele nu se desfasoara in mod corespunzator, este deschis raportul
de neconformitate si sunt initiate actiuni de tratare a neconformitatilor, prin identificarea
cauzelor si stabilirea de corectii, actiuni corective si preventive, dupa cum este adecvat.
Totodata prin descrierea proceselor in proceduri, sunt stabilite metodele si caracteristicile
prin care este masurata performanta (indeplinirea obiectivelor) proceselor.
Datele provenite din monitorizarea si masurarea proceselor sistemului de management al
calitatii şi mediului sunt analizate in vederea stabilirii de masuri ce vizeaza imbunatatirea
performantelor acestora, si implicit, a eficacitatii SMCMSSM.
8.2.4 Monitorizarea si masurarea produselor/ activitatilor / proceselor

Monitorizarea şi măsurarea caracteristicilor produsului, pentru a verifica dacă sunt
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 81/96
Exemplar nr
satisfăcute cerinţele referitoare la produs, se efectuează pe etapele corespunzătoare

realizării produsului, iar rezultatele, dovezile conformitatii cu criteriile de acceptare sunt
inregistrate si mentinute.
In cadrul instrucţiunilor de lucru se mentioneaza criteriile de acceptare pentru produse.
Rezultatele incercarilor sunt inregistrate in formulare specifice pentru a se putea evalua
adecvanta si relevanta incercarilor pentru o anumita etapa de desfasurare a lucrarii.
Monitorizarea si masurarea produselor sunt descrise in procedura PSI 17 „Monitorizare si
masurare”, unde se detaliaza criteriile si metodele de monitorizare, măsurare si
acceptare.
În cazul descoperirii de neconformitati, acestea sunt tratate corespunzator, in conformitate
cu procedura PSI-19 „Controlul neconformitatilor”, astfel incat se asigura urmarirea
problemei pana la rezolvarea ei .
Produsele aprovizionate sunt recepţionate atât din punct de vedere cantitativ, calitativ cât
şi din punct de vedere al riscurilor pe care-l pot avea asupra ssm, in conformitate cu
cerinţele specificate în contracte/comenzi sau cu alte documente în care sunt prevăzute
cerinţe relevante de ssm.
Parametrii proceselor de realizare a produselor (caracteristici dimensionale, fizico-
mecanice, etc.) se monitorizează contimuu, conform procedurii „ Monitorizare şi
măsurare ”, cod PSI 17.
Datele provenite din monitorizarea si masurarea produselor sunt analizate in vederea
stabilirii de masuri ce vizeaza imbunatatirea performantelor acestora, si implicit, a
eficacitatii SMCMSSM.
8.2.5 Monitorizarea şi măsurarea caracteridticilor principale ale operaţiilor asociate

cu aspecte semnificative de mediu.
Pentru a evalua performantele de mediu proprii, SC MAR-INA PRODPREST SRL a
stabilit:
a) direcţiile principale pentru a monitoriza si masura în mod regulat caracteristicile
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 82/96
Exemplar nr
importante ale operaţiilor si activitatilor care au sau pot avea un impact semnificativ
asupra mediului si pentru evaluarea periodica a conformitatii cu legislaţia si reglementarile
de mediu în vigoare, cu politica În domeniul calităţii şi mediu, obiectivele generale şi
specifice de mediu ale societatii;
b) indicatorii de performanta de mediu specifici;
c) metodologii pentru verificare, calibrarea si înregistrarea echipamentelor de
monitorizare.
În conformitate cu aspectele de mediu semnificative identificate si obiectivele de mediu
stabilite, se realizeaza o monitorizare regulata a proceselor si produselor de la
aprovizionare materii prime si materiale pana la desfacere produs finit, ţinandu-se cont de
specificatiile tehnice de produs, parametrii specifici emisiilor în mediu, contaminarii solului,
gestionarea deşeurilor, conform prevederilor procedurilor operaţionale aferente fiecărei
compartiment / punct de lucru.
Monitorizarea si masurarea caracteridticilor principale ale operaţiilor asociate cu aspecte
semnificative de mediu sunt descrise in procedura PSI-17 „Monitorizare si masurare”,
unde se detaliaza criteriile si metodele de monitorizare, măsurare si acceptare .
8.2.6. Monitorizarea şi măsurarea performanţei SSM

Pentru a evalua performanţele de ssm proprii, SC MAR-INA PRODPREST SRL a stabilit:
 masuri calitative si cantitative corespunzatoare necesitatilor organizatiei;
 modalitati de monitorizare a gradului in care sunt indeplinite obiectivele de ssm ale
organizatiei;
 modalitati de monitorizare a eficacitatii controalelor pentru ssm;
 masuri proactive ale performantelor care monitorizeaza conformitatea cu programul
de management , cu controalele si criteriile operationale;
 masuri reactive ape performantelor pentru monitorizarea imbolnavirilor profesionale,
incidentelor si a altor dovezi istorice ale performantelor de ssm;
 inregistrarea de date si rezultate de monitorizare si de masurare, suficiente pentru a
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 83/96
Exemplar nr
facilita analiza ulterioara a actiunilor corective si preventive;

 metodologii pentru verificarea calibrării si înregistrarea informaţiilor referitoare la
echipamentele de monitorizare ale firmelor contractate.
Monitorizarea si masurarea performanţelor ssm sunt descrise in procedura PSI-17

„Monitorizare si masurare”, unde se detaliaza criteriile si metodele de monitorizare,
măsurare si de acceptare.
8.2.7. Monitorizarea parametrilor tipici de mediu

Noxele si zgomot la locurilor de munca - se monitorizeaza anual prin intermediul unor
laboratoare din afara societăţii pe baza de comanda facută de catre RMCMSSM. In
comandă se cere laboratorului sa comunice telefonic orice neconformitate identificata, iar
in maxim doua zile sa trimita buletinele de analiza care stau la baza întocmirii raportului
de neconformitate.
Emisiile de gaze de eşapament de la mijloacele de transport, utilajelor de construcţii- se
monitorizează în conformitate cu normele Registrului Auto Român, prin Staţiile de
Inspecţie Tehnică Periodică autorizate.
Deseuri rezultate din acivitate - gestiunea lor se realizeaza de catre compartimentele /
santierele generatoare în conformitate cu prevederile procedurilor operaţionale specifice
si a legislaţiei aplicabile in vigoare. Deşeurile recuperabile se valorifică prin intermediul
firmelor autorizate.
8.2.8. Monitorizarea parametrilor mediului de muncă

Monitorizarea parametrilor tipici ai mediului de muncă se face pe baza planului anual de
monitorizare, iar inregistrarile sunt pastrate pentru analiza şi pentru demonstrarea
conformităţii cu legislaţia. Indicatorii de calitate ai mediului de muncă monitorizati sunt:
 concentratiile maxime ale emisiilor in mediul de muncă;
 nivelul zgomotului prdus;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 84/96
Exemplar nr
 indicatorii de microclimat (temperatură, umiditate);

 nivelul de iluminare, etc.
Parametrii mediului de muncă se monitorizeaza anual prin intermediul unor laboratoare
din afara societăţii pe baza de comanda facută de catre Compartimentul Managementul
Calităţii, Mediului şi Securitate şi Sǎnǎtate în Muncǎ. In comandă se cere laboratorului sa
comunice telefonic orice neconformitate identificata, iar in maxim doua zile să trimită
buletinele de analiza care stau la baza întocmirii raportului de neconformitate.
8.2.9. Monitorizarea controalelor operaţionale şi a inspecţiilor

Inspecţiile efectuate la instalaţii, utilaje pentru verificarea integrităţii acestora, verificarea
măsurilor şi mijloacelor pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, verificarea utilizării
energiei şi resurselor naturale şi pentru verificarea gestuonării deşeurilor se fac de către
şefii de compartimente, pe bază de grafic.
Constatarile in urma verificarilor sunt notate in registru de control specifice. Daca sunt
constatate abateri, se deschide raport de neconformitate.
8.2.10. Monitorizarea obiectivelor generale şi specifice de mediu si sanatate si

securitatea muncii şi a indicatorilor de performanţă de mediu si sanatate si
securitatea muncii .
Obiectivele de mediu stabilite în programele de management de mediu si ssm sunt
analizate semestrial de către conducerea societăţii pentru a putea fi adaptate
corespunzător la schimbările care pot apărea în obiectivele organizaţiei.
Indicatorii stabiliti pentru masurarea performantei de mediu prin programele de
management de mediu, sunt:
 concentratii / cantităţi de poluanti evacuati in mediu;
 cantitatea de deşeuri redusă;
 coeficienti de pierderi materiale pe unitatea de produs finit;
 cantitatea de deseuri valorificata;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 85/96
Exemplar nr
 consumuri specifice energetice pe unitate de produs finit (energie electrica, etc.);

 investitii in protectia mediului;
 numar de litigii / sanctiuni / reclamatii / sesizari pe linie de protectia mediului
 cantitatea de deseuri valorificata;
 numar de angajaţi instruiţi, etc.
Indicatorii stabiliti pentru masurarea performantei de mediu se analizează semestrial de
conducerea societăţii in vederea evaluarii gradului de îndeplinire a obiectivelor de mediu.
8.2.11. Evaluarea performantei de ssm.

Indicatorii stabiliti pentru masurarea performantei de ssm prin programele de
management de ssm, sunt:
 concentratii/cantităţi de poluanti evacuati in mediul de muncă;
 investitii in protectia ssm;
 număr de situaţii de urgenţă;
 număr de accidente de muncă;
 număr de zile de concediu medical datorate bolilor profesionale;
 numar de litigii / sanctiuni / reclamatii / sesizari pe linie de ssm;
 numar de angajaţi instruiţi, etc.
Indicatorii stabiliti pentru masurarea performantei de ssm se analizează semestrial de
conducerea societăţii in vederea evaluarii gradului de îndeplinire a obiectivelor de ssm.
8.5.12. Monitorizarea accidentelor şi incidentalor de muncă şi a bolilor profesionale

După fiecare accident sau incident de muncă sunt analizate cauzele şi împrejurările care
au condus la eveniment, iar semestrial sunt analizate la cel mai înalt nivel eficienţa şi
eficacitatea acţiunilor corective şi preventive întreprinse.
Lunar medicul de medicina muncii efectuează o analiză a concediilor medicale prezentate
de angajaţi pentru a identifica eventuale îmbolnăviri profesionale, cauzele acestora pentru
a se stabili acţiuni corective şi preventive.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 86/96
Exemplar nr
8.5.13. Control, etalonare si intretinere echipamente de monitorizare si măsurare

(EMM)
Pentru verificarea conformităţii calităţii mediului de muncă cu cerinţele prevederilor
legale / reglementare, societatea apelează la laboratoare autorizate şi se asigură că
echipamentele de monitorizare şi măsurare sunt etalonate sau verificate corespunzător.
Furnizorii de echipamentesau de servicii de monitorizare şi măsurare sunt evaluati
conform procedurilor specifice legate de procesul de aprovizionare.
Echipamentele de măsurare şi monitorizare utilizate pentru monitorizarea parametrilor
operaţionali (mase, debite, temperaturi, etc.) se tin sub control conform procedurii PSI 15
„Controlul Echipamentelor de măsurare şi monitorizare”.
Pentru a obţine rezultate sigure şi valide, echipamentele de măsurare şi monitorizare
utilizate de organizaţie sunt etalonate şi verificate la intervale prestabilite, sunt ajustate
după cum este necesar, sunt identificate pentru a permite determinarea stării de etalonare
şi sunt protejate în timpul manipulării, întreţinerii şi depozitării împotriva degradărilor şi
deteriorărilor.
8.2.14. Evaluarea conformarii cu cerintele legale aplicabile de mediu si ssm.

Modul de realizare a evaluarii de conformare cu cerintele legale si alte cerinte se
realizeaza de sefii de activitate care evaluează conformitatea cu limitele impuse de
legislaţie si/sau reglementare a parametrilor de calitate ai factorilor de mediu, pe baza
rezultatelor analizelor/ masuratorilor si a înregistarilor, imediat ce intră în posesia
acestora.
Conformitatea privind legislaţia referitoare la deşeuri de orice natură, normele PSI şi
Protecţia muncii, utilizarea substanţelor toxice şi periculoase se face cu ocazia
controalelor operaţionale planificate, de către şefii de activitate şi prin audituri interne de
conformitate planificate in conformitate cu procedura PSI 18 Evaluarea conformarii.
În cazul în care se constată abateri de la cerinţele legale şi de reglementare se consideră
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 87/96
Exemplar nr
neconformităţii şi sunt deschise fişe de neconformitate şi se stabilesc acţiuni corective şi

preventive.
Şefii de activitate stabilesc măsurile care se impun în caz de neconformitate, conform
procedurii PSI-19 „Controlul neconformitatilor” şi procedurilor PSI-23 „Actiune corectivă” si
PSI-24 “Acţiune preventivă”.
Indicatorii stabiliti pentru masurarea performantei de mediu se analizează semestrial de
conducerea societăţii în vederea evaluarii conformitatii lor cu ţintele planificate.
8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM. NECONFORMITATE DE MEDIU.

ACCIDENTE , INCIDENTE , NECONFORMITATI
PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS
8.3.1 Controlul produsului neconform
Controlalele, responsabilittaile si autoritatile aferente pentru tratarea produsului
neconform, atunci cand este aplicabil, se face conform procedurii PSI-19 „Controlul
neconformitatilor ”. Prin aceasta procedura se asigură:
 identificarea produsului neconform;
 controlul produsului si interzicerea utilizarii produsului găsit neconform;
 responsabilitatile si delegarea competentelor;
 aplicarea imediata a corectiilor in urma detectarii neconformitatilor de produs;
 eventuale derogari, atunci cand este posibil;
 efectuarea de inregistrari si mentinerea acestora;
 efectuarea de reverificari dupa efectuarea corectiilor;
 reducerea efectelor utilizarii produselor neconforme, daca neconformitatile au fost
depistate dupa receptie.
Dacă produsul neconform este detectat după livrare sau utilizare, directorul general ia
măsurile corespunzătoare referitor la efectele sau potentialele efecte ale neconformitatii.
8.3.2 Controlul neconformitatilor de mediu

MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 88/96
Exemplar nr
Sunt considerate drept neconformităţi de mediu următoarele aspecte:

 depasiri ale limitelor maxime admise (praguri de intervenţie, concentraţii maxime
admise, cantitati, etc) ale poluanţilor evacuati în mediu, inclusiv în mediul locurilor de
munca, prevazute de legislatia si reglementările în vigoare;
 materii prime, materiale sau produse finite neconforme cu condiţiile specificate în
documentaţie;
 gestiune necorepunzătoare a deşeurilor de orice natură.
Prin procedura PSI-19 „Controlul neconformitatior” s-au stabilit atribuţiile, responsabilitatile
si autoritatea pentru:
 constatarea, declararea, înregistrarea şi analiza neconformitatilor;
 stabilirea de actiuni corective si preventive;
 implementarea si verificarea aplicarii /eficienţei acţiunilor corective si preventive.
Actiunile corective şi preventive pot fi determinate de analiza fiecărei neconformitati si /
sau din analiza tendinţelor neconformităţilor identificate şi se stabilesc în conformitate cu
prevederile procedurilor PSI-23 „Actiune corectivă” si PSI-24 “Acţiune preventivă”.
8.3.3. Controlul neconformitatilor de ssm

Sunt considerate drept neconformitati de ssm urmatoarele aspecte:
 produsele şi servicii aprovizionate;
 produsele SC MAR-INA PRODPREST SRL;
 funcţionarea Sistemului de Management al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
(documente neconforme, neaplicarea documentelor, nerealizarea obiectivelor, etc.) şi
care sunt în general depistate cu ocazia auditurilor interne;
 funcţionarea echipamentelor, EMM;
 depăşiri ale valorilor limită ale parametrilor de proces (operationali),
 nerespectarea reglementărilor de ssm aplicabile;
 depasiri ale valorilor limita ai indicatorilor mediului de muncă (noxe, condiţii de
microclimat, iluminat, etc.);
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 89/96
Exemplar nr
 gestionarea deşeurilor toxice şi periculoase ;

 plangeri si reclamatii referitoare la ssm;
 accidente şi incidente de muncă;
 situaţii de urgenţă.
Neconformităţile de ssm se pot identifica pe toate fazele procesului de producţie prin:
 masurari si monitorizari periodice ale indicatorilor operationali si ai mediului de muncă,
care influenteaza aparitia pericolelor asupra ssm;
 inspectii periodice;
 reclamatii de la parti interesate (salariaţi, autorităţi, etc.).
Prin procedura PSI-19 „Controlul neconformitatilor” s-au stabilit atribuţiile,
responsabilitatile si autoritatea pentru:
 identificarea si corectarea neconformitatii si intreprinderea actiunii necesare pentru
reducerea consecintelor referitoare la ssm;
 investigarea neconformitatii, determinarea cauzei aparitiei acestora si intreprinderea
actiunilor pentru a evita repetarea acestora;
 evaluarea necesitatii actiunilor de prevenire a neconformitatilor si implementarea
actiunilor corespunzatoare cus copul de a evita aparitia acestora;
 înregistrarea si comunicarea rezultatelor actiunii corective si preventive care au fost
intreprinse;
 analizarea eficacitatii actiunii corective si preventive intreprinse.
8.3.4. Investigarea incidentelor.

Inregistrarea, investigarea si analizarea incidentelor
În cazul unor incidente de muncă, la nvelul SC MAR-INA PRODPREST SRL se constituie,
prin decizia directorului general, Comisia de investigare/cercetare a
accidentului/incidentului, care are atribuţii şi responsabilităţi pentru:
 Identificare si determinare deficiente principale de ssm sau tratare, investigare şi
raportare/ comunicare a accidentelor şi incidentelor de muncă;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 90/96
Exemplar nr
 adoptarea unor măsuri în vederea reducerii oricărui risc asupra securităţii şi sănătăţii
în muncă;
 iniţiere şi finalizare a acţiunilor corective şi/ sau preventive si oportunitati de
imbunatatire continua;
 urmărire a eficienţei acţiunilor corective şi preventive.
Pentru fiecare accident de muncă analizat, indifereant de gravitatea acestuia (cu
incapacitate temporară de muncă - ITM, cu invaliditate-INV, mortal sau colectiv), Comisia
de investigare/cercetare întocmeşte un dosar în care sunt prezentate toate dovezile
referitoare la cauzele şi împrejurările în care a avut loc accidentul, precum şi consecinţele
acestuia, şi care este înaintat Inspectoratului de Stat Teritoarial de Protecţie a Muncii
(ISTPM) pentru cercetare. În cazul accidentelor mortale, a situaţiilor cu persoane dispărte,
a accidentelor care produc INV, a accidentelor colective, precum şi în cazul incidentelor
periculoase, investigarea se face şi de către ISTPM.
Toate accidentele de muncă şi incidentele periculoase se raportează la ISTPM şi la
familia victimei.
Înregistrările referitoare la accidentale/incidentele de muncă sunt păstrate la
Compartimentul Managementul Calităţii, Mediului şi şecurităţii şi Sănăţii în Muncă şi se
analizează semestrial în analiza efectuată de management pentru a determina eficienţa şi
eficacitatea acţiunilor corective şi preventive stabilite. Modul de tratare, investigare şi
raportare a accidentelor şi incidentelor de muncă este detaliat în procedura PSI 21
Investigarea incidentelor ”.
8.3.5. Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns

În toate compartimentele din societate în care se desfasoara activitati cu impact asupra
mediului si impact asupra smm sunt identificate posibile accidente şi situaţii de urgenta în
urma carora ar rezulta evacuari accidentale de poluanţi în mediu si pericole de ssm si
sunt stabilite actiuni de prevenire si tratare a unor astfel de situatii în vederea prevenirii si
reducerii impactului lor asupra mediului si a riscurilor de ssm.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 91/96
Exemplar nr
Prevenirea situatiilor de urgenta, pentru a evita sau diminua efectele acestora, se asigura
prin:
 monitorizarea activitatilor generatoare de aspecte semnificative de mediu si pericol
asupra smm;
 supravegherea si controlul instalatiilor, utilajelor tehnologice, precum şi a constructiilor
de orice natura;
 respectarea instrucţiunilor de lucru, protecţia muncii si PSI pentru toate activitatile
asociate cu aspecte semnificative de mediu si riscuri asupra ssm;
 comunicarea si tratarea prompta a oricarei abateri de la limitele de control impuse.
 instruirea lunara a personalului în scopul însusirii si aplicarii corecte a măsurilor
adoptate în procedurile /planurile de acţiune în situatii de urgenţa.
Masurile stabilite pentru pregatirea pentru situaţii de urgenţa stabilite prin planurile de
intervenţie şi asigurarea capacităţii de răspuns se referă la:
 stabilirea structurii organizatorice si a responsabilitatilor pentru intervenţie;
 stabilirea serviciilor si a mijloacelor pentru intervenţie;
 nominalizarea personalului responsabil pe locuri de munca si schimburi;
 stabilirea unui sistem de comunicare interna si externa;
 stabilirea actiunilor întreprinse în cazul diferitelor situatii de urgenta;
 stabilirea substanţelor periculoase care pot fi evacuate în mediu, si mediul de munca
incluzand evaluarea impactului acestora asupra mediului, stabilirea masurilor de
adoptat pentru înlaturarea efectelor acestora precum si evaluarea riscurilor asupra
ssm şi a măsurilor de prim ajutor necesare;
 planificarea acţiunilor de instruire a personalului şi evaluarea eficienţei instruirii.
Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare, la nivelul societăţii au fost elaborate
„Planuri de apărare împotriva incendiilor”, care sun afişate la sediul firmei şi la punctele de
lucru şi au fost organizate pichete de PSI dotate corespunzător.
Eficienţa actiunilor si masurilor stabilite în procedurile si planurile elaborate este verificata
anual prin testarea cunostinţelor personalului implicat si exercitii practice (acolo unde
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 92/96
Exemplar nr
acest lucru este posibil).

Modul de identificare, de prevenire şi de tratare a situaţiilor de urgenţa este prezentat în
procedura PSI-20 „Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns”.
8.4. Analiza datelor

Datele colectate in urma proceselor de monitorizare si masurare sunt analizate in mod
regulat in vederea evaluarii eficacitatii SMCMSSM si identificarii oportunitatilor de
imbunatatire.
Datele luate in considerare includ informatii referitioare la:
 reclamatiile clientilor şi a altor părţi interesate;
 gradul de satisfactie al acestora;
 elemente neconforme identificate;
 rezultatele incercarilor;
 caracteristicile şi tendinţele proceselor şi produselor
 evaluarea furnizorilor;
 audituri interne si externe;
 acţiuni preventive.
Analiza datelor se poate efectua si coroborata cu analiza efectuata de management.
8.5. ÎMBUNATATIRE
8.5.1. Imbunatatire continua
SC MAR-INA PRODPREST SRL este continuu preocupata pentru imbunatatirea continua
a eficacitatii Sistemului de Managent al Calitatii, Mediului si, sanatatii si securitatii in
munca.
In acest sens ea analizeaza:
 datele referitoare la modul de desfasurare a proceselor si la caracteristicile produsului,
pentru a identifica zonele apte de a fi imbunatatite, caracteristicile operatiilor asociate
aspectelor de mediu semnificative si pericolelor asupra smm.
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 93/96
Exemplar nr
 stabilirea obiectivelor pentru imbunatatatire;

 solutiile posibile si avantajoase pentru toate partile, in vederea atingerii obiectivelor;
 rezultatelor activitatilor de monitorizare si masurare a sistemului de management al
calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in munca inclusiv modul in care obiectivele
masurabile au fost realizate;
 oficializeaza schimbarile, incurajind spiritul novator al fiecarui membru al organizaţiei.
Pentru realizarea procesului de imbunatatire continua, ca date de intrare se utilizeaza
informatiile care se refera sau rezulta din:
 politica si obiectivele in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca ;
 rezultatele auditurilor;
 performantele proceselor şi performanţele de mediu si de ssm;
 modificari în documentaţia sistemului calităţii , mediului si ssm;
 cerintele de calitate ale produselor;
 analiza datelor;
 actiuni corective si preventive;
 analiza efectuata de management;
 originea cauzelor de ssm si sugestii ale membrilor personalului.
Functie de natura acestor date si informatii, managementul la cel mai inalt nivel stabileste
necesitatile de imbunatatire, le ierahizeaza si esaloneaza si aloca resursele necesare.
Datele de iesire ale procesului de imbunatatire pot fi constituite de:
A) Proiecte pe termen scurt:

 cresteri ale productivitatii muncii;
 reducerea consumurilor materiale;
 reducerea costurilor de productie;
 dotari cu echipamente moderne de productie si de incercare;
 reducerea costurilor non-calitatii;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 94/96
Exemplar nr
 cresterea nivelului de calificare si constientizare a fortei de munca;

 modernizarea tehnicilor de management.
B) Proiecte strategice
 marirea segmentului de piata pe care actioneaza societatea;
 detasarea fata de concurenta;
 pastrarea unui grup de clienti fideli;
 externalizarea pietei de desfacere;
 managementul calitatii totale.
8.5.2. ACTIUNI CORECTIVE

Societatea a documentat si implementat procedura PSI – 23“Actiuni corective” cu scopul
de a stabili responsabilităţule, autorităţile şi criteriile pentru:
 analiza neconformităţilor in domeniul calităţii, mediului si ssm (inclusiv a reclamaţiilor
clienţilor sau altor părţi interesate);
 determinarea si investigarea cauzelor neconformităţilor;
 evaluarea necesităţii de a întreprinde acţiuni pentru corecarea neconformitatilor si a
se asigura că neconformităţile nu reapar;
 determinarea şi implementarea acţiunii necesare;
 înregistrările rezultatelor acţiunii întreprinse;
 analiza eficacitatii acţiunii corective întreprinse
Detalii complete ale investigatiei neconformitatii, incluzand cauzele, corectiile necesare si
actiunile corective sunt incluse in fisa de neconformitate, care este deschisa la
descoperirea unei neconformitati.
Aceste acţiuni sunt întreprinse pentru:
 a limita si controla efectul neconformitatii;
 a elimina repetarea neconformitatii.
Implementarea acţiunilor corective poate determina, după caz:
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 95/96
Exemplar nr
 modificarea controalelor necesare pentru evitarea unei repetări a neconformităţii;

 modificarea proceselor, metodelor, structurii organizatorice sau responsabilităţilor şi
înregistrarea modificărilor rezultate în documentaţia specifică;
 modificarea obiectivelor de calitate, mediu, ssm şi a programelor de management;
 instruiri /reinstruiri ale personalului.
Astfel, sunt analizate toate procesele, rezultatele verificarilor si testelor, inregistrarile
calitatii şi mediului si de ssm rapoartele de mentenanta si reclamatiile clientilor pentru a
identifica si elimina cauzele de aparitie a neconformitatilor.
Totodata sunt efectuate verificari pentru a asigura urmarirea implementarii actiunilor
corective si ca acestea sunt eficiente.
Aceste actiuni, impreuna cu reclamatiile clientilor, sunt monitorizate si inregistrate pentru a
detecta tendintele si a identifica problemele si actiunile corective si necesare in
continuare.
8.5.3. ACTIUNI PREVENTIVE

Societate a documentat si implementat procedura PSI–24 “Actiuni preventive” cu scopul
de a stabili responsabilităţile şi criteriile pentru a:
 determina neconformităţile potenţiale şi a cauzelor acestora;
 evalua necesităţile de acţiuni pentru a preveni apariţia neconformităţilor;
 determina şi implementa acţiunile necesare;
 înregistra rezultatele acţiunii întreprinse;
 analiza eficacitatii acţiunii preventive întreprinsă.
Detalii complete ale investigatiei neconformitatii, incluzand cauzele, acţiunile preventive
sunt incluse in fisa de neconformitate, care este deschisa la descoperirea unei
neconformitati.
Aceste acţiuni sunt întreprinse pentru a preveni apariţia de neconformităţi potenţiale.
Implementarea acţiunilor preventive poate determina, după caz:
 modificarea controalelor necesare pentru evitarea neconformităţii;
MUNCII
Cod: MCMSSM-MAR-INA
Editia :1
Data : 15.01.2010
Revizia :0/1/2/3/4
Data : 15.02.2012
Pagina 96/96
Exemplar nr
 modificarea proceselor, metodelor, structurii organizatorice sau responsabilitatilor şi

înregistrarea modificarilor rezultate în documentaţia specifica;
 modificarea obiectivelor de calitate, mediu , smm şi a programelor de management;
 instruiri /reinstruiri ale personalului.
Prevenirea aparitiei neconformităţilor potenţiale se face, de regula, prin evaluarea datelor
generate de urmatoarele surse de informare:
a) date interne ale societatii
 analiza necesitatilor si asteptarile clientilor;
 elemente de iesire ale analizei efectuate de catre management;
 elemente de iesire din analiza datelor;
 monitorizarea proceselor, a mediului si mediului de lucru;
 determinare deficientelor principale de ssm;
 inregistrari relevante ale sistemului de management al calitatii, mediului si ssm;
 rezultatele auditurilor interne.
b) date externe
 reclamatiile clientilor;
 contactul cu autoritatile.
Astfel de date ofera informatii pentru determinarea si implementarea actiunilor necesare.
Totodata sunt efectuate verificari pentru a asigura urmarirea implementarii actiunilor
preventive si ca acestea sunt eficiente.

Manual Calitate Mediu SSM

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual Calitate Mediu SSM

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Cod: MCMSSM – MAR-

MANUALUL CALITĂŢII, MEDIULUI, SANATATII SI

O Acest exemplar este sub control.

Exemplar sub control nr…….

O Acest exemplar nu este sub control.

Exemplar autorizat spre difuzare deţinătorului de mai sus.

Semnătura: …………………… Data: 15.02.2012

DENUMIRE CAPITOL Pag.

Pagina de prezentare a Manualului Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii 1

DECLARAŢIA DE POLITICĂ CU PRIVIRE LA CALITATE , MEDIU, 8

2.6.1. Alimentare cu apa 13

CAP.3 AMPLASAREA ÎN MEDIU ŞI IMPACTUL ORGANIZAŢIEI 13

3.4.1. Pericole de accidentare 16

5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare 30

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL 36

7. REALIZAREA PRODUSULUI. CONTROL OPERAŢIONAL 39

7.4.2. Informaţii referitoare la aprovizionare 42

8.2.10. Monitorizarea obiectivelor generale şi specifice de mediu si sanatate si 51

Anexa Nr.4 Harta proceselor SMCMSSM

si securitatea in munca si la produsele şi serviciile furnizate;

1.2 DOMENIUL DE APLICARE

1.2.1 Sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 si se aplica in

- fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Pentru domeniul de aplicare al sistemului de management al calităţii nu sunt excluderi de

1.2.2. Sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005 care este

1.2.3. Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform SR

Toate cerinţele sistemului de management al sanatatii si securitatii muncii , conform

1.3 DOCUMENTE DE REFERINTA

1.4. DEFINITII ŞI PRESCURTARI

CAPITOLUL 2 PREZENTAREA ORGANIZATIEI

2.2. STATUT JURIDIC

2.3. PROFILUL ORGANIZATIEI

-tratarea si acoperirea metalelor

2.6.2. Alimentarea cu utilităţi termice – apa caldă menajeră şi agentul termic de

2.6.3. Alimentarea cu energie electrică – necesară pentru iluminat este asigurata de

2.7. PERSONALUL ORGANIZAŢIEI –

2.8. PROGRAMUL DE LUCRU AL ORGANIZAŢIEI - Fondul de timp anual pentru

CAPITOLUL 3. AMPLASAREA ÎN MEDIU ŞI IMPACTUL ORGANIZAŢIEI ASUPRA

3.1. AMPLASAREA ÎN MEDIU

Localitatea unde este amplasată organizaţia se situează pe un sol alcatuit pana la

3.1.5. Apa subterană

Adâncimea medie a orizontului freatic se află la 20 m, grosimea nu depăşeşte 8 m, iar

3.1.7. Potenţial seismic

3.1.8. Flora şi fauna

3.2. IMPACTUL SC MAR-INA PRODPREST SRL ASUPRA MEDIULUI

3.2.1. Impactul asupra mediului

3.2.1.2. Impactul asupra apei:

3.2.1.3. Impactul asupra solului si panzei freatice:

3.3 . CONTROLUL ACTIVITǍTILOR ASOCIATE CU ASPECTE DE MEDIU

3.3.2. Controlul apelor uzate

3.3.3. Controlul calităţii solului şi al apelor subterane

3.3.4. Gestiunea deşeurilor şi a ambalajelor

3.4. PERICOLELE POTENŢIALE ASUPRA SECURITATII ŞI SĂNĂŢII ÎN MUNCĂ

3.4.2. Pericole de îmbolnăviri profesionale (artroze cronice, periartrite, stiloidite,

3.4.3. Pericole datorate mijloacelor de producţie (striviri, loviri, arsuri, electrocutări,

3.4.4. Pericole datorate mediului de muncă ( hipoacuzie, îmbolnăviri respiratorii,

3.5. Măsuri de control

CAPITOLUL 4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII, MEDIULUI, SANATATII

- furniza in mod consecvent produse care sa satisfaca cerintele clientului si cerintele

c) Sistemul de management al securităţii şi sănătaţii în muncă implementat în

viitoarelor investitii si obiective de securitate şi sănătate în muncă la cerintele de

d) Sistemele de Management de Mediu si Sanatate si Securitatea Muncii sunt

îmbunătăţirea continua a SMCMSSM.