CF3 __________ Nume, prenume –

Bodrug Angela
Rotari Valeria

1. MANAGEMENTUL ȘI RESURSELE PROIECTULUI

1.1. Resurse materiale
A1: Program informativ / consultanță -5000 lei
A2: MASS-media- 6000 lei
A3: Program informativ-4000 lei
A4: Papetărie, laptop – 6500 lei
A5: Materiale de construcție, unelte de construcție- 600 000 lei
A6: Materiale construcție și amenajări pentru parcare 120 000 lei
A7: Mobilier interior pentru amenajarea căsuțelor 800 000 lei
A8:Mobilier de grădina, plante verzi 80 000 lei
A9: Promovarea și informarea evenimentului de deschidere a noii rezervații 3 500 lei

1.2. Resurse urmane

Echipa proiectului
- Responsabilii cu promovarea 2
- Jurist
- Arhitect 2
- Managerul de proiect
- Ajutor de manager
Echipa de execuție
- Firma de consultanță (4 pers.)
- Muncitori Calificați (28 pers.)
- Persoane care se ocupa de mobilier( 8 pers.)
- Firma pentru amenajarea spațiilor verzi( 10 pers.)

2. ACHIZIŢIILE DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Achiziţii demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanţare
Obiectul
Nr. Valoarea contractului Data începerii Data finalizării
contractului de Procedura urmată
crt. fără TVA (lei) procedurii procedurii
achiziție
 1 Servicii de 7 000 24.03.22 28.04.22 Începerea

fezabilitate executării

proiectului

2 Servicii de 3000 24.03.22 20.04.22 Precizarea

consultanta activităților

3 Achiziții papetărie 4000 20.03.22 23.03.22 Achiziție directa

Achiziţii preconizate după depunerea cererii de finanţare

Data estimativă a
Nr. Valoarea estimată Procedura Durata estimată
Obiectul contractului începerii/finalizării
crt. a contractului urmată a contractului
procedurii
1 Achiziții de materiale de 600 000 28.04.22 Materiale de 2 luni

construcție construcție

2 Achiziționarea 800 000 01.07.22 Mobilier 2 săptămâni

mobilierului

3 Achiziționare de plante 200 000 15.07.22 Spații verzi 3 săptămîni

4 Achiziționarea unor specii 300 000 16.07.22 Specii de 2 săptămîni

de animale rare animale

5 Achiziționarea tehnicii 800 000 20.07.22 Tehnici 2 săptămâni

6 Utilaje agricole 200 000 21.07.22 Instrumente 1 săptămână

agricole

7 Achiziționarea hrana 150 000 20.07.22 Hrana pentru 1 săptămâna

pentru animale animale

8 Achiziționare 100 000 20.07.22 Suplimente 1 săptămâna

îngrășămintelor pentru pentru plante

plante

9 Produse pentru igiena 50 000 20.07.22 Produse 1 săptămâna

igienice
 3. INDICATORII ȘI REZULTATELE PROIECTULUI

3.1. Indicator proiect

Indicator proiect Valoarea indicatorului la inceputul Valoarea indicatorului la finalul
implementarii proiectului implementării proiectului (de output)
(în funcție de ce se realizează prin proiect)
Numărul de turiști 48 200

Numărul de specii de mamifere 49 Minim 100/ 2 ani

Numărul de specii de plante 160 Minim 250/ 2 ani

Numărul de activități și evenimente culturale 1/6luni 1/1 ( 24 activitati)

Locuri de cazare 0 15 locuri

Locuri de parcări 15 80

5-6 indicatori
Rezultate: pe termen scurt / pe termen lung
Pe termen scurt :
R1 15 locuri de cazare
R2 80 locuri de parcare
R3 50 specii de plante plantate
R4 100 de turiști

Pe termen lung:
R1 200 turiști/2 ani
R2 minim 100 specii mamifere/ 2 anu
R3 minim 250 specii de plante/2 ani
R4 24 activități și evenimente/1 an