Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi

6600 Iaşi, str. Ghe. Asachi 18 — 20

Tel. 032-218 630; fax: 032-218 641
CAS IAŞI www.hih.ro

CĂTRE:
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
DIRECŢIA BUGET

FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR DE BUGET PE ANUL 2005

La capitolul de cheltuieli – pentru servicii medicale si medicamente necesarul

s-a fundamentat pe fiecare subcapitol astfel :

1. Asistenta medicala primara = 169.398.896 mii lei

Estimarea s-a realizat avind in vedere urmatorii indicatori :
a. populatia judetului pe grupe de varsta (0-1 an; 1-4 ani; 5-59 ani ; 60 ani si
peste) ;
b. numarul de puncte estimat a se realiza « per capita » in functie de structura
pe grupe de varsta a asiguratilor ajustat conform normelor ;
c. numarul copiilor incredintati sau dati in plasament ;
d. numarul persoanelor institutionalizate ;
e. numarul de puncte aferent serviciilor medicale pentru:
i. persoane inscrise pe lista ;
ii. persoane pentru care se acorda servicii medicale prevazute in
pachetul minimal ;
f. valoarea unui punct « per capita » stabilita la voloarea de 14.000 lei ;
g. valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu unica pe
tara de 8.000 lei ;
h. valoarea sumelor cuvenite medicilor de familie nou veniti intr-o localitate.
Mentionam ca suma estimata este determinata tinind cont de valoarea minima
garantata a punctului comunicata de CNAS si ca necesarul estimat la valoarea
definitiva a punctului este de 200.000.000 mii lei. Calculul a avut in vedere
cheltuielile medii reale pe luna pentru un cabinet medical cit si numarul de
medici de familie.
Cheltuielile medii estimate pe un cabinet medical pe luna este de 40.000 mii lei,
din care :
- cheltuieli de personal = 36.000 mii lei (salariu medic = 16.000 mii lei,
salariu asistent = 10.000 mii lei, salariu alt personal = 5.000 mii lei, cote
pentru personalul angajat = 5.000 mii lei);
- cheltuieli materiale = 4.000 mii lei (medicamente si materiale sanitare =
500 mii lei, utilitati = 2.750 mii lei, obiecte de inventar, materiale de
dezinfectie = 500 mii lei, alte cheltuieli = 250 mii lei ( asigurare malpraxis,
formulare, materiale birotica, etc.).
Valoarea estimata pe an pentru 417 medici de familie contractanti (40.000 mii lei
x 417 x 12 luni) este de 200.000 mii lei.
 La aceasta valoare a bugetului anual pentru fiecare din cei 806.000 asigurati
rezulta o valoare medie de 21 mii lei pe luna.
Pentru un cabinet cu limita minima de 500 asigurati valoarea medie lunara este
de 10.400 mii lei pe luna.
Din cele 200.000 mii lei :
- 154.000 mii lei sunt pentru plata per capita (76,96%) care repartizata pe
cele 9.113.108 puncte per capita estimate rezulta 16.900 lei/punct per
capita la valoarea definitiva,iar
- 46.000 mii lei sunt pentru plata per serviciu (22,96 %) care repartizata pe
cele 4.862.000 puncte per serviciu rezulta 9.460 lei/punct per serviciu la
valoarea definitiva.

2. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati clinice =

131.612.669 mii lei
Estimarea s-a realizat avind in vedere :
a. numar puncte estimat a se realiza in anul 2005 ;
b. valoarea minim garantata pentru un punct pe serviciu medical, unica pe tara
de 5.330 lei.
c. C-valoarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale cabinetelor speciale
d. C-valoarea serviciilor spitalicesti de tip ambulatoriu
Numarul de puncte estimat in 2005 este 17.310.849 (8.014.282 puncte realizate
in semestrul I 2004 x 2 semestre x 108%), din care :
- 12.981.937 numar puncte pe consultatie
- 2.154.919 numar puncte servicii
- 253.151 numar puncte servicii conexe
- 1.920.842 numar puncte diferenta grad
C-valoarea serviciilor medicale clinice achitate pe puncte este de 92.266.825 mii
lei.
C-valoarea sumelor alocate pentru cabinete speciale (TBC, LSM, etc.) sunt
36.845.844 mii lei, din care :
- 28.233.550 mii lei cheltuieli de personal
- 8.622.294 mii lei cheltuieli de intretinere si functionare
C-valoarea serviciilor conform anexei 17 din Normele Metodologice (servicii
spitalicesti de tip ambulatoriu este de 2.500.000 mii lei.

3. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitati

paraclinice = 188.398.287 mii lei
Estimarea s-a realizat avind in vedere numarul de investigatii realizate in
semestrul I 2004.
Suma estimata pentru anul 2005 se compune din:
- servicii radiologie = 12.403.566 mii lei, corespunzatoare unui numar de
95.484 investigatii si 69.636 cazuri;
- analize de laborator = 48.490.347 mii lei, corespunzatoare unui numar de
850.044 analize si 317.874 cazuri;
- ecografii = 97.504.374 mii lei corespunzatoare unui numar de 465.076
ecografii realizate de 76 de medici cu competenta, inmultite cu tariful pe
tip de ecografie din anul 2004 si indexat cu 108%.
- CT si RMN-uri = 30.000.000 mii lei corespunzatoare unui numar de
10.125 realizari in semestrul I 2004 x 2 = 20.250 cazuri pe 2005, inmultite
cu tariful din anul 2004 si indexate cu 108%

4. Asistenta medicala stomatologica = 48.340.000 mii lei

Estimarea s-a realizat tinind cont de :
1. numarul de medici stomatologi si dentisti ;
2. suma ce revine in medie pentru un asigurat.
 Serviciile medicale stomatologice realizate si decontate in trimestrul I 2004 sunt
de 38.527, iar pentru anul 2005 estimam o crestere de 30% tinind cont ca
medicii intocmesc liste de asteptare pentru a se incadra in plafoanele
trimestriale contractate pe 2004.
Pornind de la prevederea bugetara pe 2004 de 34.429.870 mii lei indexata cu
30% si cu indicele pretului de consum de 108%, estimatul pe anul 2005 este de
48.340.000 mii lei.
Plafonul pe medic estimat 2005 :
- 48.340.000 mii lei / 410 medici / 4 trimestre = 29.475 mii lei / trimestru
Valoarea medie pe asigurat estimata pe 2005 :
- 48.340.000 mii lei / 830.000 asigurati = 58.240 lei / asigurat / an

5. Asistenta medicala spitaliceasca = 2.074.637.278 mii lei, din care:

13.513.000 mii lei arierate 2003 si 54.865.000 arierate 2004
Estimarea s-a realizat avind in vedere urmatorii indicatori :

1. numar bolnavi externati;

2. numar zile de spitalizare in spitalizarea continua
3. tariful mediu pe zi/spitalizare si/sau pe caz rezolvat (DRG) pentru fiecare
tip de spital in functie de teritoriu si specificul patologie
4. numar de zile de spitalizare in spitalizarea de zi si tariful corespunzator
5. c-valoarea salariilor pentru rezidenti, stagiari, cercetatori
6. c-valoarea cheltuielilor din unitatile de primire urgenta, cabinete
infectioase si cabinete de urgenta stomatologice
Numarul de bolnavi externati si zile de spitalizare s-a estimat avindu-se in
vedere realizarile semestrului I 2004, iar tarifele pe zi de spitalizare si caz au la
baza cheltuielile reale din semestrul I 2004 indexate cu 108%.

6. Asistenta medicala de urgenta si transport sanitar = 93.607.020 mii lei

Estimarea s-a realizat avind in vedere indicatorii :
1. numar de kilometrii echivalenti, numar de ore de zbor estimat;
2. numar de solicitari estimat ;
3. tariful pe solicitare estimat in functie de clasificarea mijloacelor de
transport conform normelor CEN 1789.
Numarul de kilometri echivalenti estimati pentru anul 2005 au la baza realizarile
din semestrul I 2004 iar tarifele au fost calculate pe baza tarifelor valabile in anul
2004 indexate cu 108%.
S-a estimeat pentru interventiile cu elicopterul un numar de 240 ore de zbor/an,
respectiv 3 ore de zbor/zi.

7. Asistenta medicala de recuperare = 40.380.655

Estimarea s-a realizat avind in vedere :
1. numar de zile de spitalizare estimat ;
2. tariful pe zi spitalizare influentat cu indicele de inflatie.
3. numarul de servicii si proceduri cu tariful mediu corespunzator
a) Contravaloarea serviciilor achitate pe baza de tarif pe zi de spitalizare
(Preventoriul Deleni) s-a determinat avindu-se in vedere un numar de 31.695
zile de spitalizare si un tarif mediu de 247.528 lei / zi de spitalizare.
Valoarea estimata este de 7.845.413 mii lei, din care 300.000 mii lei
medicamente.
b) Numarul de servicii de recuperare – reabilitare (servicii consultatii, proceduri )
estimat pentru anul 2005 este 795.287, tariful mediu 40.909 lei/serviciu, iar
valoarea totala a acestor servicii este de 32.535.191 mii lei
In semestrul I 2004 s-au realizat servicii in valoare de 15.062.149 mii lei. La
nivel de an 2004 valoarea acestor se estimeaza 30.124.298 mii lei. La aceasta
 valoare s-a aplicat indicele de 108% si s-a determinat necesarul pentru anul
2005.
Din insumarea valorilor de la punctele a si b rezulta suma totala necesara pe
anul 2005 de 40.380.655 mii lei.

8. Asigurarea medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice in

tratamentul unor boli cronice = 96.478.197 mii lei
Estimarea s-a realizat tinind seama de :
1. numar de bolnavi/program aflati in evidenta la 30.06.2004;
2. costul mediu/bolnav.
S-au avut in vedere cheltuielile efective pe fiecare din bolile cronice realizate la
30.06.2004, indexate cu 108% cu exceptia bolilor neurologice si transplanturi
pentru care estimarea pentru 2005 s-a realizat pe baza prevederilor pe anul
2004 indexate cu 108%, deoarece consumurile pentru aceste boli la 30.06.2004
nu sunt edificatoare fiind preluate de CAS Iasi la 01.03.2004. Valoarea tuturor
programelor de sanatate este de 384.673.171 mii lei, din care cele finantate de
CAS Iasi sunt in valoare de 96.478.197 mii lei.

9. Acordarea medicamentelor in ambulatoriu cu si fara contributie personala

= 873.827.181 mii lei, din care 92.311.000 mii lei arierate 2004
Suma estimata pentru 2005 este alcatuita din urmatoarele elemente:
1. suma necesara pentru bolile cronice = 435.866.880 mii lei,
determinata in baza valorii estimate pe anul 2004 = 403.580.444
mii lei, indexata cu 108%. Valoarea estimata pe anul 2004 s-a
calculat pe baza numarului de bolnavi (CNP-uri) ce au beneficiat
de retete medicale pentru boli cronice in semestrul I 2004 (17.619)
cit si a valorii medii pe CNP pe luna corespunzatoare fiecarei boli
cronice;
2. suma necesara pentru retele gratuite si compensate (cu exceptia
bolilor cronice) = 286.000.000 mii lei, determinata in baza valorii
estimate pe anul 2004, respectiv 264.000.000 mii lei indexata cu
108%. Valoarea estimata pe 2004 s-a calculat in baza consumului
mediu de 22.000.000 mii lei / luna din cele 41.000.000 mii lei
media consumului total (inclusiv pentru boli cronice) din semestrul
I 2004;
3. diferente de acoperit pentru retetele compensate de care vor
beneficia pensionarii cu pensii mai mici de 6.000.000 lei / luna =
59.649.301 mii lei, determinate in baza valorii estimate pe anul
2004, respectiv 55.230.834 mii lei indexata cu 108%. Valoarea
estimata pe 2004 s-a calculat pebaza numarului de pensionari cu
pensii mai mici de 6.000.000 lei / luna ce au beneficiat in semestrul
I 2004 de retete compensate.
La suma celor trei elemente (781.516.181 mii lei) se adauga valoare de
92.311.000 mii lei reprezentind angajamente legale cu plata in anul 2005,
rezultind valoarea totala de 923.225.486 mii lei.

10. Medicamente utilizate in tratamentul in spital = 460.740.000 mii lei, din

care: 16.920.000 mii lei arierate 2003 si 43.080.000 arierate 2004
Estimarea s-a realizat tinind cont de nivelul consumului din anul 2004 si costului
mediu pe bolnav.
11. Servicii si ingrijiri la domiciliu = 3.000.000 mii lei

12. Dispozitive medicale = 18.000.000 mii lei, din care 9.000.000 arierate 2004
Estimarea s-a realizat in functie de :
- valoarea necesara pentru lista de asteptare la 30.06.2004 = 9.000.000
mii lei
- disponibil din prevederea bugetara pe semestrul II 2004 = 4.100.000 mii
lei
- valoarea cererilor curente estimate in semestrul II 2004 = 4.100.000 mii
lei
- valoarea estimata a cererilor in anul 2005 = 9.000.000 mii lei
(9.000.000 mii lei - 4.100.000 mii lei + 4.100.000 mii lei + 9.000.000 mii lei =
18.000.000 mii lei)

Cheltuielile de administrare si functionare = 36.989.084 mii lei

- Cheltuielile de personal = 21.161.884 mii lei

S-au stabilit tinand seama de redimensionarea la strictul necesar a personalului
de specialitate, administrativ si auxiliar.
Cheltuielile privind contributiile de asigurari sociale de stat s-au estimat , luand
in considerare o reducere cu cate doua procente a cotei datorata de angajator in
anii 2005 si 2006 si cu un punct procentual pentru anul 2007.
Cheltuielile de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari sociale de
sanatate si contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale s-au stabilit in cuantumurile si conditiile prevazute de legislatia in
vigoare.

- Cheltuielile materiale si prestarile de servicii = 10.827.200 mii lei

S-au stabilit pe baza actelor normative specifice si a legislatiei care
reglementeaza normativele de cheltuieli pentru combustibil si convorbiri
telefonice, consumurile efective din semestrul I 2004 la cheltuielile de intretinere
si functionare (utilitati, furnituri de birou, materiale pentru curatenie, obiecte de
inventar, reparatii curente) si estimarea lor pe intregul an 2004 avind in vedere
necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecarei cheltuieli, in conditii normale de
functionare, la care s-a aplicat un coeficient de indexare de 108%.

Cheltuielile de investitii = 5.000.000 mii lei

Suma este estimata pentru urmatoarele dotari:
- 25 calculatoare = 1.250.000 mii lei
- 2 autoturisme (pentru schimb)
- 1 videoproiector
- 1 instalatie sonorizare
- 1 instalatie de supraveghere
- 1 poarta automata
- 1 ghereta paza

Preşedinte - Director general, Director economic,

dr. Cepoi Vasile ec. Dornescu Maria