Diagrama de proces CFPP START

Serviciul financiar STOP

Compartiment de specialitate

Anexa Anexa Anexa Anexa Dispune efectuarea

Contabilitatea angajamenteor Nr. 1a Nr.1b Nr. 2 Nr. 3 operaţiunii pe
bugetare, însoţite de proprie răspundere (prin
documentele justificative STOP Serviciul financiar decizie internă emisă de
avizate de compartimentele conducătorul entităţii)
de specialitate Ordonator credite
Persoana desemnată
Persoana desemnată cu CFPP Întocmeşte cu CFPP
Raportul trimestrial
Înscrie în registru Inspecţia Economico -
Celelalte acte
Financiară din MFP
Verificarea formală: justificative se restituie
- Completarea documentelor subsemnătură
- Existenţa semnăturilor autorizate Ordonatorul superior
- Existenţa documentelor justificative
Ordonator credite
Da Curtea de conturi
OK ? Restituie
Nu
documentatia Refuz de viză şi Operaţiunea nu se Da
Adresă (Anexa 1.4) actele justificative poate efectua
OK ?
Nu
Semnatura de semnificative
Lista de verificare primire Refuzul de viză se datorează
depăşirii creditelor bugetare
Consemnează
Registru Col. 8 Înscrie în sau de angajament ?
refuzul în registru
registru
Verificare de fond Anexează Îşi
prin parcurgerea însuşeşte?
Acordă viza Lista de verificare Da
Nu
Listei de verificare
Da
Refuz de viză motivat Anulează
OK ? STOP
Nu (Anexa 1.5) operaţiunea
 Diagrama de proces privind emiterea acordului pentru exercitarea CFPP la
nivelul OSC START
Întocmeşte scrisoarea de
solicitare a avizului pentru persoana
persoanele propusă/propuse
Ordonatorul terțiar
să fie împuternicită /e cu
Acordarea vizei de CFPP la care de credite Emite ordinul de numire
ataşează a persoanei/persoanelor
documentaţia aferentă propuse
Secretariatul
ORDONATORULUI SECUNDAR
DE CREDITE
Persoana desemnată Adresă de
pentru verificarea restituire pentru
formală a documentaţiei completarea Se emite acordul
documentaţiei

Sunt Nu
anexate toate
documentele? Sunt
Îndeplinite condiţiile Da
Da
Nu
Se verifica îndeplinirea condiţiilor,
după caz, a persoanei/persoanelor Se emite scrisoarea de
propuse pentru: comunicare a respingerii
Numire; acordului şi se transmite
Suspendare; OSC
Schimbare;
Destituire.
 Diagrama de proces privind emiterea acordului pentru exercitarea CFPP
la nivelul OTC START
Întocmeşte scrisoarea de
solicitare a avizului pentru persoana
persoanele propusă/propuse Ordonatorul terţiar
să fie împuternicită /e cu de credite Emite decizia de numire
Acordarea vizei de CFPP la care ataşează a persoanei/persoanelor
documentaţia aferentă avizate pentru exercitarea
CFPP
Secretariatul
ORDONATORULUI TERȚIAR
Întocmeşte referatul
DE CREDITE
de aprobare a propunerii
Persoana desemnată Adresă de
pentru verificarea restituire pentru
formală a documentaţiei completarea Se emite acordul
documentaţiei

Sunt Nu Se înregistreaza acordul în

anexate toate
Sunt Registrul de evidenţă
documentele?
îndeplinite
Da condiţiile ? Da

Nu
Se verifica îndeplinirea condiţiilor, Se înregistrează acordul în
Se emite referatul de
după caz, a persoanei/persoanelor Registrul de evidenţă
respingere a acordului
propuse pentru:
 Numire;
 Suspendare; Se emite scrisoarea de
 Schimbare; comunicare a respingerii
 Destituire. acordului şi se transmite OTC
 Diagrama de proces privind evaluarea persoanelor care exercită CFPP

START Resurse umane

OTC întocmeşte propunerea cu privire

la evaluarea persoanei/persoanelor
desemnată/desemnate cu exercitarea CFPP
ORDONATORUL
SUPERIOR DE CREDITE
(registratura) Anexează:
A - Propunerea de evaluare a persoanei/persoanelor;
B - Copie a fişei de evaluare a performanţelor Individuale;
C - Nr. de operaţiuni verificate şi valoarea lor;
Şeful biroului CFPP
D - Extrase din rapoartele auditului intern şi ale Curţii de
conturi privind activitatea de CFPP

Nu
Sunt
toate
documentele?
Evaluarea semnată
Da

Evaluează Înscrie rezultatul evaluării

persoana/persoanele în registrul de evidenţă