AUDIT DE SIGURANTA PROCESELOR PRIVIND ELEMENTELE CRITICE DE SIGURANTA,

PS HANDBOOK/INSTRUIRE ONLINE SI ZONAREA EX

Obiectivele auditului
Obiectivele auditului sunt sa determine gradul de intelegere, conformare si implementare a
sigurantei de proces a fiecarei arii operationale, si daca este cazul sa se stabilesca
posibilitatile de imbunatatire necesare.

Nivelul de conformare pentru fiecare din elementele auditate, in ceea ce priveste:

o Documente/rapoarte/autorizatii/inspectii;
o Conformitatea activitatilor ;
Suport in atingerea nivelului de conformare 100%

Scopul auditului
Scopul auditului este limitat la conformarea pe linie de siguranta de proces.
Perioada si locatia audit-ului
Perioada: 29 iunie 02 iulie 2015
Locatia: Asset III Muntenia Vest (Pitesti)
Echipa de audit

Diana Ditulescu HQ Departamentul Managementul Integritatii de Suprafata

Gabriela Bumbenici HQ Departamentul Managementul Integritatii de Suprafata
Dragos Pisau HQ- Departamentul Managementul Integritatii de Suprafata

Limba auditului:
Toate sedintele/interviurile se vor desfasura in limba romana; raportul de audit va fi elaborat
in limba engleza si limba romana.

Principii generale ale auditului:

Se va realiza o revizuire sistematica a Sigurantei de Proces intr-un climat de colaborare.
Se va intocmi un raport cu puncte tari si puncte slabe si pentru toate constatarile vor fi
propuse actiuni corective, daca va fi cazul.
Documente de baza pentru audit
Sunt mentionate in check list-urile atasate.

Post audit

La sfarsitul auditului se propune o sedinta de inchidere a auditului, cu participarea

Managerului de Operatiuni pentru prezentarea constatarilor preliminare si agreerea
recomandarilor, daca este cazul. Responsabilitatile si timpul de implementare a actiunilor
vor fi stabilite de catre ariile operationale.

Planul detaliat al auditului:

Tema

Auditor

Reprezentantul ariei
operationale

Timpul
Interviuri/auditare
activitati

Sedinta
de deschidere

Diana
Ditulescu
Gabriela
Bumbenici
Dragos Pisau

Manager Operatiuni
(optional)
Team Lead Integritate
Inginer Siguranta Proceselor
HSSE Office Manager

29.06 10.30 11.00

Gradul de
conformare si
implementare

Diana
Ditulescu
Gabriela
Bumbenici
Dragos Pisau
Diana
Ditulescu
Gabriela
Bumbenici
Dragos Pisau
Diana
Ditulescu
Gabriela
Bumbenici
Dragos Pisau
Diana
Ditulescu
Gabriela
Bumbenici
Dragos Pisau

Team Lead Integritate

Inginer Siguranta Proceselor

29.06 11.30 16.00

interviuri/verificare
documente

Team Lead Integritate

Inginer Siguranta Proceselor
Manager sector
Consilieri siguranta sector

30.06 09.00 16.00

auditare activitati in
teren

Team Lead Integritate

Inginer Siguranta Proceselor
Manager sector
Consilieri siguranta sector

01.07 09.00 16.00

auditare activitati in
teren

Team Lead Integritate

Inginer Siguranta Proceselor
Manager sector
Consilieri siguranta sector

02.07 09.00 15.00

Manager Operatiuni
(optional)
Team Lead Integritate
Inginer Siguranta Proceselor
HSSE Office Manager

02.07 15.00 16.00

Gradul de
conformare si
implementare/Audit
in teren
Gradul de
conformare si
implementare/Audit
in teren
Gradul
de
conformare
si
implementare/Audit
in teren

Sedinta inchidere