PROCEDUR DE SISTEM

AUDIT INTERN

S.C. GIP GRUP S.A.

Cod:F PS-03.02
Ediia 4/Revizia 2
pag. 1/1
APROBAT
DIRECTOR GENERAL

PLAN DE AUDIT INTERN NR. 1 / 22.09.2014

OBIECTIVELE AUDITULUI:
Sa verifice daca sistemul calitatii este conform cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008
Sa verifice daca documentele respecta standardul de referinta SR EN ISO 9001:2008
Sa verifice modul de indeplinire al obiectivelor propuse in MSMI-02 ed.4/rev.2 /2013
Sa determine conformitatea sistemului de management implementat cu documentatia de referinta
Sa verifice eficacitatea sistemului de management al calitatii
Sa verifice eficienta unor actiuni intreprinse anterior si caile de imbunatatire
Sa verifice daca SMC este implementat si mentinut in mod eficace .
TIPUL DE AUDIT: intern, planficat conform Plan audit 2014 F PS-03.01 / ed.4 rev.2/ 20.01.2014
CRITERII DE AUDIT/ REFERENIAL: SR EN ISO 9001:2008 (nu exista excluderi)
ALTE DOCUMENTE DE REFERINTA:
SR EN ISO 19011:2011 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu

Documentatia Sistemului de management integrat conform FPS-02.02 ed.4 rev.2

ECHIPA DE AUDIT: (conform deciziei conducerii de numire a echipei de audit nr. 72/2010)
Mustatea Dorina - auditor intern - pentru : management, control dcumente si controlul inregistrarilor,
relatia cu beneficiarul, imbunatatire
Popescu Marian George auditor intern pentru procesul Resurse umane
PERIOADA DE DERULARE - 20-22.09.2014

Nr.
crt
1

Referenial articol
22.09.2014
Management la cel mai inalt nivel
4.1 - Cerinte generale
4.2 - Politica de mediu
4.3.3 Obiective tinte program
4.4.1 Resurse atributii responsabilitati
4.4.2 Competenta instruire si
constientizare
4.6 - Analiza efectuata de management
Managementul mediului
4.1 - Cerinte generale
4.2 - Politica de mediu
4.3.1 Aspecte de mediu
4.3.2 Cerinte legale alte cerinte
4.3.3 Obiective tinte program
4.4.2 Competenta instruire si
constientizare
4.4.3 Comunicare
4.4.4 - Documentatie
4.4.6 Controlul operational
4.5.1 Monitorizare si masurare
4.5.2 Evaluarea conformarii
4.5.3 Neconformitate, actiuni corective
si actiuni preventive
4.5.5 Audit intern
4.6 - Analiza efectuata de management

Ora
9.009.30

Echipa de
audit
Dorina
Mustatea
Popescu
Marian

Funcii personal
auditat
Laurentiu NaumDirector General
Orosz Janos-RM
Emilianov DumitruDirector mecanizare

9.3011.00

Orosz Janos
Popescu
Marian

Mustatea DorinaRMM

PROCEDUR DE SISTEM
S.C. GIP GRUP S.A.

AUDIT INTERN

Cod:F PS-03.02
Ediia 4/Revizia 2
pag. 1/1

3.

Resurse Umane
4.2 - Politica de mediu
4.3.3 Obiective tinte program
4.4.1 Resurse atributii responsabilitati
4.4.2 Competenta, instruire si
constientizare
4.4.6 Control operational
4.5.5 Audit intern

11.0012.00

Orosz Janos
Popescu
Marian

Mustatea DorinaDir.res.umane

Marketing , Ofertare , Contractare

4.2 - Politica de mediu
4.3.1 Aspecte de mediu
4.3.2 Cerinte legale alte cerinte
4.3.3 Obiective tinte program
4.4.1 Resurse atributii responsabilitati
4.4.2 Competenta instruire si
constientizare
4.4.3 Comunicare
4.4.6 Controlul operational
4.4.7 Pregatire pentru SU si CR
4.5.1 Monitorizare si masurare
4.5.2 Evaluarea conformarii
4.5.5 Audit intern
Aprovizionare / subcontractare
4.3.2 Cerinte legale si alte cerinte
4.4.3 - Comunicare
4.4.5 - Controlul documentelor
4.5.3 - Neconformitate, actiuni corective
si actiuni preventive
4.5.4 - Controlul inregistrarilor
4.5.5 Audit intern
4.6 - Analiza efectuata de management

120013.0

Dorina
Mustatea
Orosz Janos
Popescu
Marian

Mosor Mariusresp.ofertarecontractaremarketing

13.3014.00

Dorina
Mustatea
Orosz Janos
Popescu
Marian

Mihai Mihnea
Alexandruresp.aprovizionare

9.009.30

Dorina
Mustatea
Popescu
Marian

8.

23.09.2014
Productie/Santiere
4.2 - Politica de mediu
4.3.1 Aspecte de mediu
4.3.2 Cerinte legale alte cerinte
4.3.3 Obiective tinte program
4.4.1 Resurse atributii responsabilitati
4.4.2 Competenta instruire si
constientizare
4.4.3 Comunicare
4.4.6 Controlul operational
4.4.7 Pregatire pentru SU si CR
4.5.1 Monitorizare si masurare
4.5.2 Evaluarea conformarii
4.5.5 Audit intern
Proiectare
4.2 - Politica de mediu
4.3.1 Aspecte de mediu
4.3.2 Cerinte legale alte cerinte
4.3.3 Obiective tinte program
Securitate si Sanatate in Munca
4.2 - Politica de mediu
4.3.1 Aspecte de mediu
4.3.2 Cerinte legale alte cerinte
4.3.3 Obiective tinte program
4.4.7 Pregatire pentru SU si CR

Orosz JanosDir.productie
Olteanu Matei-sef
punct lucru
Ciurea Ion-sef
punct lucru

9.3011.00

Orosz Janos
Popescu
Marian

Mosor Mariusresp.proiectare

11.0012.00

Orosz Janos
Mustatea
Dorina

Popescu Marian
George

PROCEDUR DE SISTEM
S.C. GIP GRUP S.A.

AUDIT INTERN

Cod:F PS-03.02
Ediia 4/Revizia 2
pag. 1/1

4.5.1 Monitorizare si masurare

4.5.2 Evaluarea conformarii
4.5.5 Audit intern
9.

Mecanizare
4.2 - Politica de mediu
4.3.3 Obiective tinte program
4.4.1 Resurse atributii
responsabilitati4.4.2 Competenta
instruire si constientizare
4.5.5 Audit intern
4.6 - Audit intern

Data intocmirii: 15.09.2014

Comisia de audit intern :
Mustatea Dorina ................................
Popescu Marian George ..................................

12.0013.00

Orosz Janos
Popescu
Marian

Emilianov Dumitrudir.mecanizare