Raport narativ

privind executarea bugetului

CCMAS ,,Incredre’’
or.Glodeni
pe perioada
ianuarie - decembrie 2019

EXECUTAT:

Manager Stati Viorica ________________

 DATE GENERALE

Acest raport prezintă o analiză a serviciilor sociale prestate în centru şi oglindeşte realizările
obţinute pe parcursul anului 2019, precum şi problemele identificate şi posibilele soluţii în depăşirea
acestora.

Activitatea Centrului este coordonată, monitorizată şi evaluată de către Consiliul raional

Glodeni.

Bugetul C.C.M.A.S.Incredre or.Glodeni pentru anul 2019 a fost aprobat în suma de

1201650,00lei.

1. Executarea planului de cheltuieli pe perioada anului 2019 constituie 1384494.76 lei

2. Remunerarea muncii: planul aprobat -659370 lei, executat -795457.85 lei.

3. Contribuții de asigurări sopciale: aprobat -143110,00ei ,executat – 182955.38 lei

4. Prime de asicurări medicale: aprobat -29670,00lei, executat – 35795.93 lei

5. Indemnizații pentru incapacitatea temp. de muncă: aprobat -10000lei, executat – 6117.93 lei

Pentru a asigura desfăşurarea activităţilor în condiţii optime era necesar ocuparea tuturor posturilor.
La moment de concediu pentru graviditate și naștere beneficiază 3 persoane, dintre care: asistent
social – 1, asistent medical – 1,psiholog -1. Este în lucru dosarul funcției de -Operator în sala de
cazane, care a fost angajat pe perioadă determinată, după instruirea specialistutlui cu privire la modul
de lucru și specificul funcției.

Pentru anul 2019 sunt prevăzute surse financiare pentru remunerarea muncii mai mici față de
necesități. Implimentarea Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar,începînd cu luna decembrie 2018 a dus la mărirea surselor financiare pentru remunerarea
muncii. De aici mărindu-se și sumele la:Contribuții de asigurări sociale, Prime de asigurări medicale,
sporul (în mărime de 50% din salariul de bază ) pentru serviciul în turele de noapte.

Pentru lunile octombrie - noiembrie 2019 am avut nevoie de susținere financiară deoarece nu
erau surse financiare, pe contul instituției, pentru achitarea salariului.

În luna mai am fost nevoiți să efectuăm modificări la buget pentru a putea achita lucrările de
reparație a scărilor la intrarea în Centru în sumă de 153750,00 lei ,conform Contractului nr.2019-
0000000526 (desfășurare în table).

denumire aprobat micșorat Plan precizat

Energie elactrică 32000,00 - 12000,00 20000,00

Gaze 87000,00 -47000,00 40000,00

Apă și canalizare. 50000,00 -10000,00 40000,00

Servicii informaț. 20000,00 -5000,00 15000,00

Formare profesională 2000,00 -1000,00 1000,00

Servicii neatribuite altor aliniate 10000,00 -5000,00 5000,00

Procurare mașini și utilaje 20000,00 -20000,00 0

Procurarea uneltelor și sculelor, 7000,00 -3000,00 4000,00

inventarului

Procurarea pieselor de schimb 3000,00 -2000,00 1000,00

 Procurarea produselor alimentare 80000,00 -26445,00 53555,00

Procurarea medicamentelor 6000,00 -5500,00 500,00

Procurarea material pentru scop 8000,00 -5000,00 3000,00

didactice

Procur.materiale de uz gospodăresc 30000,00 -10000,00 20000,00

și rechizi

Procur.alte materiale 2000,00 -1500,00 500,00

total 153445

Desfășurare bugetară 2019

ACHIZIȚII PUBLICE

În anul 2019, în luna ianuarie, s-au incheiat contracte /acte adiționale (prelungirea contractelor în curs)
aferente contractelor din 2018 și noi contracte valabile până la 31 decembrie 2019.
 Nr d/o Datele juridice Anul contractării / Tip servicii
prelungirii

1 ÎS,,Centrul de telecomunicații 26.12.2018 prelungit Servicii de certificare

special,, 26.12.2019
3 SA,,Moldtelecom,, Valabil 31.12.2019 Servicii de telecomunicații 1.
Max Faibet,2. internet 3.
telefon
4 SA,,FEE-Nord,, Valabil 31.12.2019 Procurarea energiei electrice
5 ÎM,,Servicii Comunale, Valabil 31.12.2019 Achiziț. Apei potabile/ servicii
de canalizare
7 SA,,Moldovagaz Valabil 31.12.2019 Achiziț.gazelor naturale
8 SRL,,LEMSIVAT,, Valabil 31.12.2019 Achiziț.produse alimentare
9 SRL,,IUNALIS – AGRO,, Valabil 31.12.2019 Achiziț.produselor de
panificație
10 SRL,,Miulisa Lux,, Valabil 31.12.2019 Achiziț.materialelor
gospodorest
11 ÎS,,Servicii Pază,, Valabil 31.12.2019 Paza de stat
12 ,,Digit Computer,,SRL Valabil 31.12.2019 Deservirea programelor de
23.12.2019 contabilitate
13 Sideral-Proiect Valabil 31.12.2012 Achiziționarea produselor de
papetărie

SERVICII
CCMAS,,Încredere,, Glodeni realizează şi asigură la nivel raional aplicarea măsurilor, politicilor
şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, precum şi a oricăror alte persoane aflate la nevoie.
Numărul copiilor pentru care s-a asigurat un adăpost în regim de urgență în perioada ianuarie -
decembrie 2019 este de - 44 beneficiari.
Cuplu mamă - copil pentru care s-a asigurat un adăpost în regim de urgență, în perioada
ianuarie - decembrie 2019 este de -3 cupluri,

Numărul total de cazuri evaluate pe perioada ianuarie - decembrie 2019:

44 cazuri evaluate- încadrare în servicii conform necesităților

NUMĂR beneficiarilor
TOTAL

32 cazuri din care:

cuplu farți - 8 cazuri
CAZURI NOI cuplu mamă /copil - 3 cazuri

10 cazuri din care:

cuplu frați - 3 caz
REEVALUĂRI
 și consiliere psihologicăServiciul de intervenţie, asistenţă
Indicatori de realizare a
SERVICIILOR PRESTATE BENEFICIARILOR
din Centrul Comunitar Multifuncțional de Asistență Socială ,,Încredere,, Glodeni
pentru perioada 01.01.2019 – 31.12. 2019

baie,frezarieServiciul de îngriire corporală-

-72 oreServiciul de plasament de urgenta

curativServiciul de kinetoterapie și masaj

liberServiciul de animare a timpului

deprinderilor de viataServiciul de dezvoltare a

Serviciul de plasament temporar

Serviciul de asistenta sociala

Serviciul pedagogic(pregătirea

Serviciul de asistență medicala

temelor pe acasă,lectură ș.a.)

tehnologiilor informaționale
Serviciul de cantină socială
Serviciul plasament de zi

Serviciul de accesare a
Serviciul de spălătorie

Zile paturiTotal
Denumirea
serviciului

Copii 0-18ani 31 11 0 28 31 28 31 31 28 31 31 31 28 18
Maturi 3 5 3 5 0 6 6 3 6 6 6 6 3
Maturi cu 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 1 0 1

3472
dizabilitati
Bătrîni 1 0 6 0 0 0 6 6 6 6 6 6 0 0
Total-44 34 44 38 44 44 44 35 21
35 16 9 32 28 44
benefeciari

În Regulamentul de activitate a Centrului sunt indicate 12 paturi + 1 pat

izolatorul, deci planificarea anuală de zile paturi este :

 13 paturi * 365 zile/an = 4380 zile paturi / an.

 În această formulă de calcul se iau în considerație doar serviciile de:
a) Plasament temporar- 6 luni,
b) Plasament de urgență – 72 ore/24 ore/8 ore
c) Plasament de zi – în cazul cînd beneficiarul are inclus în Planul Individual
de Servicii- odihna la prînz.

Succese si realizari pe perioada 01.01. – 31.12.2019:

Pe parcursul perioadei ianuarie - decembrie 2019 CCMAS,,Incredere'' a acordat servicii pentru-44
benefeciari.

Conform planului anual de activitate, s-au realizat urmatoarele acțiuni:

Integrarea copiilor, tinerilor aflați în situație de risc în familia biologică :

Cuplu mama- copii: 3 cupluri

TUTELĂ –forma de protectie a copilului în colaborare cu DASPF.

Actualmente sunt: 1 cuplu frațiși în proces de finisare dosarul de tutelă încă la un cuplu frați..
Acordarea biletelor gratuite la TABARĂ de vară pentru benefeciarii

1. Bold Dumitru- sat.Rădoaia r.Sîngerei 5. Ghidici R- sf.Treime or.Glodeni

2. Flocea Xenia- sf.Treime or.Glodeni 6. Ghidici Radm- sf.Treime or.Glodeni
3. Cibotari Larisa- sat.Rădoaia r.Sîngerei 7. Ghidici I- sf.Treime or.Glodeni
4. Cibotari Mihaela- sat.Rădoaia r.Sîngerei

PARTENERIAT

Diversitatea problemelor cu care se adresează beneficiarii  în multe cazuri depăşesc competenţele

specialiştilor de referinţă ai Centrului şi condiţionează necesitatea conlucrării cu : CR, APL nivel I-
II,   Casa Teritorială de Asigurări Sociale, IS „ Poşta Moldovei” , Direcţia Situaţii Excepţionale,
Centrul medicilor de familie, Instituţia Sanitară Publică Spitalul Raional Glodeni, Comisia Medicală
de Expertiză a Vitalităţii, Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport, Comisariatul Raional de Poliţie , 
Oficiul Stării Civile, Biroului de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei, Agenţia Teritorială pentru
ocuparea forţei de muncă, liceele și gimnaziile din rn. Glodeni.bisericile etc. Cu toate instituțiile sus
menționate sunt semnate Acorduri de colaborare.

Elaborat:

Manager Stati V. ________________

Contrasemnat:

Contabil Noroc D. ________________