UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

PROGRAMUL DE STUDIU: MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: IF

PLAN DE AFACERI

,,CENTRU REZIDENȚIAL PENTRU INTEGRARE SOCIALĂ ȘI

MEDIERE PE PIAȚA MUNCII A FOȘTILOR DEȚINUȚI”

Boșca (Lesuțan) Alina

Oradea, 2022
CUPRINS

1. DATE GENERALE..................................................................................................

2. VIZIUNE, STRATEGIE ...........................................................................................

A. Care este esenţa proiectului? ..............................................................................

B. Obiective/previziuni .............................................................................................

C. Analiză SWOT........................................................................................................

D. Activităţi necesare implementarii proiectului (Dacă este cazul).........................

3. RESURSE UMANE..................................................................................................

3.1. Descrierea activităților și resursele umane implicate.......................................

3.2. Management.......................................................................................................

3.3. Cheltuieli salariale .............................................................................................

4. PREZENTAREA PROIECTULUI ...............................................................................

4.1. Investiții ..............................................................................................................

4.2 Locaţie .................................................................................................................

4.3. Plan de finanţare a proiectului: cheltuieli (materiale și salariale), venituri .....

5. ANALIZA PIEȚEI .....................................................................................................

5.1. Poziția pe piață comparativ cu concurența .......................................................

5.2.Promovarea serviciilor oferite.............................................................................

5.3 Strategia de comercializare ................................................................................

6. PROIECŢII FINANCIARE (sustenabilitatea proiectului, 3ani)................................

7. RELEVANȚA PLANULUI DE AFACERI ....................................................................

7.1 În raport cu domeniul de studiu...........................................................................

7.2 În raport cu nevoile pieței/societății....................................................................

ANEXE
1. DATE GENERALE

1. Numele firmei (și eventual logo): ,,Fundația Împreună pentru mai bine, a Parohiei Ortodoxe
Române, nr. 1, Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”

2. Codul unic de înregistrare: - 8524239

3. Forma juridică de constituire: ASOCIAȚIE

4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: -

5. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent: Furnizarea de servicii sociale

Parohia Ortodoxă Română, nr. 1, din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, oferă servicii sociale
în comunitate, din anul 2004. În anul 2014, Fundația ,, Împreună pentru mai bine”, a fost
acreditată ca furnizor de servicii sociale, fiind licențiată în anul 2016, și relicențiată în anul 2021.

6. Codul CAEN al activităţii:

7. Adresa, telefon/fax, e-mail: Strada Carpați, nr. 5, Șimleu Silvaniei, județul Sălaj;

Nr. Telefon:0756693893

asociația_împreună@yahoo.com

8. Persoană de contact: Boșca (Lesuțan) Alina Florentina și Racolța Nicoleta

10. Capital social: 200 lei

2. VIZIUNE, STRATEGIE

A. CARE ESTE ESENŢA AFACERII ? CE ȘI CUM ANUME VA GENERA BANI ŞI PROFIT ?

Serviciile sociale furnizate de către Asociația „Împreună pentru mai bine”, sunt Cantina
socială de zi și Centru de zi pentru copii, de altfel asociația își propune implementarea unui
proiect prin care să creeze/dezvolte un nou serviciu social și anume un ,,Centru pentru integrarea
socială și medierea pe piața muncii a foștilor deținuți”.
Asociația, prin serviciile sociale pe care le oferă, urmărește dezvoltarea comunității prin
sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și
combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii
sociale a acestora. Serviciile sociale acoperă o gamă largă și diversă de servicii care contribuie la
îmbunătățirea calității vieții în comunitate.
În urma analizării studiilor asupra foștilor deținuți în România situația acestora este
îngrijorătoare întrucât, conform studiilor cei mai mulți deținuți după ce ajung să fie eliberați
comit noi infracțiuni. Administrația Națională a Penitenciarelor în urma unui studiu de cercetare
asupra deținuților a estimat faptul că între 60% și 80% din totalul populației carcerale revine mai
devreme sau mai târziu în penitenciar. Pe de altă parte România se confruntă și cu o lipsă de
dezvoltare a programelor de supraveghere si asistență socială post detenție pentru deținuți, care să
îi ajute pe aceștia în găsirea unui loc de muncă, a unei locuințe, integrarea socială sau reluarea
legaturii cu familia.
Serviciile sociale pentru deținuți pot contribui de altfel și la creșterea economiei, potrivit
datelor statistice costurile pentru un deținut sunt de 235 de lei pe zi, la această sumă intră
cheltuielile cu personalul care îl păzește, bunurile și serviciile pe care le folosește deținutul, și
investițiile care se face în sistemul penitenciar, aceasta însemnând un cost total de aproximativ
84.705lei/deținut pe an. Având în vedere acestea dezvoltarea serviciilor de integrare pe piața
muncii a deținuților ar reprezenta o creșterea a economiei și o scădere a ratei șomajului.
MISIUNEA ASOCIAȚIEI
Misiunea Asociației este de a dezvolta comunitatea prin implentarea și creearea unei
structuri complexe de servicii sociale care să sprijine grupurile vulnerabile ale societății în
depășirea situațiilor de dificultate, în procesul de integrare/reintegrare socială, asigurarea
minumului de subzisență și creșterea calității vieții prin servicii sociale de calitate puse la
dispoziția beneficiarilor.
Parohia Ortodxă Română dispune de o cladire formată din trei etaje, această cladire va fi
tranformată într-un ,,Centru rezidențial de tip comunitate terapeutică” care va fi destinat noului
serviciul social social destinat integrării sociale și a reintegrării pe piața muncii a foștilor deținuți.
SURSE DE FINANȚARE:
1. Fonduri provenite de la bugetul de stat:
- Finanțare nerambursabilă din bugetul Județului Sălaj pentru activități nonprofit de interes
județean în domeniul asistenței sociale, respectiv finanțarea echivalentului a maxim 90% din
salariul de bază minim brut pe țară, pentru 10 posturi (3 posturi de personal auxiliar, 5
posturi specialiști cu studii superioare și 2 posturi de conducere), în cadrul
proiectului ,,Integrarea socială și medierea pe piața muncii a foștilor deținuți᾽᾽
- Acord de parteneriat cu Primăria Orașului Șimleu Silvaniei, care are ca obiect finanțarea în
limita sumei de 36.000 lei/an, maxim 3000 lei/lună pentru următoarele activități:
- asigurarea unei mese calde pe zi în cadrul Cantinei de ajutor social pentru un număr de 50
persoane care provin din sistemul penitenciar și fac parte din programul nostru de reabilitare și
mediere pe piața muncii a foștilor deținuți fără venituri sau cu venituri mici, în limita sumei de 3
lei/zi.
-plata parțială a utilităților în cadrul Cantinei de ajutor social și a „Centrului pentru integrare
socială și mediere pe piața muncii a foștilor deținuți”
2. Fonduri proprii
3. Contribuții voluntare: donații și sponsorizări.
Asociația a dorit să își extindă servicile astfel prin depunerea unui proiect la Agenția
pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, Programul Operațional Regional Nord-Vest
(POR) 2021-2027, în vederea finanțării prin Axa Prioritară 8 a programului a unui nou proiect
pentru finanțarea investițiilor sociale din oraș. Prin această nouă inițiativă asociația a obținut
fonduri europene în valoare de 50.000 euro/250.000 lei, pentru modernizarea și dotarea unei
construcții care va avea destinația de Centru rezidențial de tip comunitate terapeutică, care va
purta denumirea de Centru rezidențial de integrare și reintegrare pe piața muncii a foștilor
deținuți.
 Întreprinderile beneficiare care vor angaja forță de muncă, vor redirecționa 20% din
profitul lunar către asociție.
Centrul rezidențial beneficiază de o capacitate de 8 camere cu câte 4 paturi fiecare ceea ce
înseamnă că centrul poate oferi cazare pentru un număr de 32 de beneficiri/deținuți care părăsesc
sistemul penitenciar și nu au o locuință, însă de serviciile centrului pot beneficia și foștii deșinuți
care au locuință dar au nevoie de ajutor în procesul de reintegrare socială și sprijin pentru a-și
găsi un loc de muncă.

Între furnizorul de servicii și beneficiar/fost deținut se va realiza un contract de prestări

servicii pe perioadă determinată de un an, perioadă în care beneficiarul/fostul deținut va avea
obligația de a participa la activitățile centrului organizate cu scopul integrării sociale și medierii
pe piața muncii. În acest interval de un an acesta trebuie să își găsească un loc de muncă, în cazul
în care nu își găsește un loc de muncă sau un al loc unde contractul va fi reînoit între părți și va fi
sprijin în acest demers.

B. OBIECTIVE/PREVIZIUNI Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiectiv general Integrarea socială și medierea pe piața muncii a foștilor

deținuți

Obiective specifice  Inființarea unui centru rezidențial de tip comunitate

terapeutică, atât din punct de vedere al resursei umane
implicate cât și a beneficiarilor, destinat persoanelor care
părăsesc sistemul penitenciar (găzduirea în centrul
rezidențial a unui număr de 12 beneficiari pentru primele 6
luni=1 an, urmând ca numărul de beneficiari să crească);
 Realizarea contractelor de colaborare cu penitenciarele din
Bistrița, Arad, Oradea, Satu Mare, Târgu Mureș, Timișoara,
pentru a lua în evidență deținuții care urmează să părăsească
sistemul penitenciar;
 Realizarea contractelor de colaborare cu firmele angajatoare
din oraș pentru a le oferi locuri de muncă stabile foștilor
deținuți
 Realizarea contractelor de colaborare cu AJOFM, pentru a
sprijini foștii deținuți participarea la cursuri de calificare
 sau recalificare profesională
 Integrarea foștilor deținuți în societate și pe piața muncii,
prin activitățile centrului
 Monitorizarea și evaluarea beneficiarilor afalți în evidența
centrului rezidențial
 Monitorizarea și evaluarea beneficiarilor după perioada de
rezidență în centru
 Gestionarea veniturilor și profitului realizat din activități
pentru sprijinirea continuă a deținuților

Ca și primă strategie ne propunem ca în primul an de funcționare prin oferirea de forță de

muncă pentru 3 întreprinderi în primul an, cu un profit de 100.000/an care va redirecționa 20%
din profit către serviciile centrului. Rezultă 20.000 lei, astfel colaborarea cu 3 firme cărora le vom
oferi forță de muncă în primul an ne va aduce un profit de aproximativ 3x20.000=60.000lei.

În anul 2023 dorim să creștem numărul de colaborări cu firmele care au nevoie de forță de
muncă dublând numărul acestora: 6x20.000=120.000

În anul 2024 am putea ajunge să colabormă cu un număr triplu de firme față de primul an
ceea ce va însemna 9x20.000=180.000 lei

Acest profit realizat va fi utilizat de către Asociație pentru plata salariilor angajaților, și a
cheltuielilor aferente bunei desfășurări a serviciilor sociale.

De altfel beneficiarii/deținuții rezidenți în centru care reușesc să se angajeze vor cotiza o

sumă de 100 lei/lună pentru perioada în care locuiesc la noi până își vor găsi o locuință.

În aceste condiții ne propunem ca și obiectiv să avem anual aproximativ 10 anagajați. Cu

un salar brut de 2550 lei/beneficiar, aceștia vor avea o contribuție lunară pentru prestarea
serviciilor de 100 de lei.

10 beneficiari/foști deținuți angajați X 100 lei/lună=1000 lei

1000lei X 12 luni/an=12.000

Aceasta suma va fi foloită pentru plata utilităților și anume: gaz, curent, internet, etc.)
Fiind Asociație Nonguvernamentală, cifra noastră de afaceri este 0.

Însă avem profit din cele menționate mai sus și anume

-În anul 2022, preconizăm 20% din profitul întreprinderilor colaboratoare la care adunăm
contribuțiile lunare ale beneficiarilor rezidenți și reintegrați pe piața muncii: 60.000+12.000=
72.000

2023: 120.000+12.000=132.000 lei

2024: 180.000+12.000=192.000 lei

Indicatori 2022 2023 2024

Cifră de afaceri 0 0 0
Profit 72.000 132.000 192.000
Număr de salariați 10 10 10

C.Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe

- Singurul Furnizor al accestui tip de
servicii din Județ;
- Contribuie la scăderea ratei șomajului;
- Oferă șansa reconstruirii unei vieți cât
mai normale pentru foștii deținuți;
- Promovează importanța dezvoltării
serviciilor sociale
Oportunități
- Nu există concurență în zonă
- Dezvoltă contracte de colaborare cu
instituții de la nivel local și județean,
- Posibilitatea de dezvoltare frecventă și
extindere a serviciilor sociale;
- Salariile personalului de specialitate
nu sunt la fel de mari ca și pentru
personalul specializat de la sta;
- Depinnde de aprobarea și de sprijnul
financiar din exterior pentru buna
funcționare a serviciilor sociale;
- Orașul unde își are sediul nu este unu
foarte mare ceea ce poate să limiteze
oportuitățile de colaborare;
Riscuri
- Riscul ca grupul țintă vizat să nu
dorească sprijinul serviciilor noastre;
- Riscul de a rămâne fără personal de
specialitate datorită salariilor mici,
3. RESURSE UMANE

3.1. Descrierea activităților și resursele umane implicate: care sunt activitățile ce se vor
desfășura? (ele se vor regasi în fișa postului pentru fiecare angajat, full time sau partime, al
voluntarilor, al managerului); este de dorit să stabiliți sarcini/activități mari pe care să le
împărțiți pe subactivități

Activități:

O1. Înființarea unui centru rezidențial de tip comunitate terapeutică, atât din punct de
vedere al resursei umane implicate cât și a beneficiarilor, destinat persoanelor care părăsesc
sistemul penitenciar cu (găzduirea în centrul rezidențial a unui număr de 32 beneficiari);

-Se va reamenaja spațiul necesar înființării Centrului rezidențial, acesta va fi amenajat de

către o echipă de construcții și amenajări.

-Disponibilizarea locurilor de muncă pentru personalul de specialitate care se va ocupa de

funcționarea centrului și a personalului auxiliar o echipă de construcții care se va ocupa de
zugrăvirea și amenajarea clădirii.

-După finaliazarea amenajării spațiului si utilării acestuia, se va căuta personal de

specialitate și auxiliare, care vor ocupa posturile disponibile in functie de calificare, și se vor
ocupa de calitatea serviciilor și buna funcționare a centrului, responsabil de această parte va fi
directorul Asociației.

-Șeful de centru și coordonatorul personalului de specialitate vor fi desemnați de către

directorul asociației;

-Recrutarea și instruirea personalului de specialitate și auxiliar se va realiza de către

coordonatorul personalului de specialitate;

-Echipa multidiciplinară va elabora împreună activitățile necesare integrării sociale și

medierii pe piața muncii a foștilor deținuți;

O2. Realizarea contractelor de colaborare cu penitenciarele din Bistrița, Arad, Oradea,

Satu Mare, Târgu Mureș, Timișoara, pentru a lua în evidență deținuții care urmează să părăsească
sistemul penitenciar;

-Întocmirea contractelor de parteneriat și de colaborare cu penitenciarele pentru

identificarea viitorilor beneficiari;
 -Colaborarea cu consilierul de probațiune al penitenciarului care va informa viitori
deținuți cu privire la serviciile centrului și îi va sprijin în completarea cererii de admitere în
centru;

-Realizarea anchetei sociale de către asistentul social principal al centrului și întocmirea

dosarului beneficiarului

-Întocmirea planului personalizat de intervenție pentru fiecare beneficiar care va fi anexat

la dosarul acestuia de către asistentul social debutant

O3. Realizarea contractelor de colaborare cu firmele angajatoare din oraș pentru a le oferi
locuri de muncă stabile foștilor deținuți.

- Campanie de promovarea serviciilor noastre în cadrul firmelor din Oraș, prin această
campanie ne vom prezenta serviciile de mediere pe piața muncii firmelor pentru a găsi cei mai
buni colaboratori;

-Întocmirea contractelor de colaborare cu firmele din oraș care vor sprijin cu

disponibilizarea locurilor de muncă și cu angajarea beneficiarilor

O4. Realizarea contractelor de colaborare cu Ajenția Județeană a Ocupării forței de muncă

pentru sprijinul activităților și al beneficiarilor în identifica oportunități de muncă și angajare

-Ajenția Județeană pentru Ocuparea forței de muncă, va primi spațiu pentru organizarea
cursurilor de formare și pregătire profesională, la care vor participa și beneficiarii centrului;

-Agentul de informare privind cariera, va menține contractele de colaborare cu

intreprinderile beneficiare de forță de muncă, se va ocupa de pregătirea integrării pe piața muncii
a foștilor deținuți și evaluarea muncii lor după angajare

O5. Integrarea foștilor deținuți în societate și pe piața muncii, prin activitățile centrului

-Dosarele beneficiarilor vor fi întocmite de către asistentul social principal, iar ancheta
socială și evaluarea inițială de către asistentul social debutant

-Foștii deținuți (beneficiarii) vor participa la cursurile de formare profesională și

recalificare care se vor desfășura la sediul centrului;

-Activități de consiliere de grup realizată de către psiholog, și focus-grupuri pe dezbaterea

problemelor cu care se confruntă realizate de către asistentul social principal;

-Activități de coniliere individuală realizată de către psiholog;

-Responsabilizarea foștilor deținuți prin activități de menținere a ordinii, curățeniei și

disciplinei în centrul rezidențial precum și în camerele unde sunt cazați;
 -Asistentul social debutant cât și asistentul social principal vor sprijini deținiții în procesul
de redobândire a relațiilor familiale și reintegrarea familială unde este cazul și este posibil acest
lucru;

O6. Monitorizarea și evaluarea beneficiarilor afalți în evidența centrului rezidențial

-Realizarea monitorizării și evaluării permanente a beneficiarilor aflați în evidența

centrului rezidențial pentru a urmării parcursul lor disciplinar

O7.Monitorizarea și evaluarea beneficiarilor după perioada de rezidență în centru

Realizarea unei monitorizări și reeavluarii a evoluției deținuților care au reușit să fie

integrați pe piața muncii și au reușit să se integreze în societat;

Resurse umane: Personal de conducere: - Șef de centru

- Coordonator personal de specialitate

Personal specializat: - Asistent social principal

- Asistent social debutant

- Psiholog specialist

- Instructor/educator pentru activități de resocializare

-Agent de informare privind cariera

Personal auxiliar: - Supraveghetor de noapte

- Personal curățenie

3.2. Management. Cine va asigura managementul? Atributii: planificare, organizare, formare

profesională, evaluare, legatura cu beneficiarii, intocmirea contractelor, asigurarea resurselor
necesare

Managemtul îl va asigura șeful de centru, tot-odată acesta se va ocupa de planficarea și

organizarea activităților precum și îndeplinirea obiectivelor.

Formarea profesională se va realiza de către, coordonatorul personalului de specialitate împreună

cu agentul de informare privind cariera;

Evaluarea se va realiza de către asistentul social principal împreună cu asistentul social debutant
pentru întocmirea dosarelor beneficiarilor.
 Legătura cu beneficiarii se va menține de către agentul de informare
privind cariera, asistentul social, instructorul/educator pe activități de resocializare și psihologul
specialist.

Întocmirea contractelor se va realiza de către șeful de centru.

Asigurarea resurselor necesare se va realiza de către personalul auxiliar dar

și de către toată echipa multidisciplinară.

3.3. Cheltuieli salariale

Nume Ocupație Sal.brut Contributia Sal.ne Contributia Total

salariatului t angajatorului chelt.salariale
A.A. Șef centru (gradul 5966 CAS 1491 3510 2,25%din 6100 lei
I.) CASS=597 5966=134 lei
Impoz/sal=388
A.B. Coordonator 5417 CAS=1354 3169 2,25% din 5539 lei
personal de CASS=542 5417=122 lei
specialitate Impoz/sal=352
(Gradul II)
A.C. Asistent social 4561 CAS=1140 2669 2,25% din 4664 lei
principal CASS=456 4561=103 lei
Impoz/sal=296
A.D. Asistent social 3950 CAS=987 2311 2,25% din 4039 lei
debutant CASS=395 3950=89 lei
Impoz/sal=257
A.E. Psiholog specialist 4259 CAS=1065 2491 2,25% din 4355 lei
CASS=426 4259=96 lei
Impoz/sal=277
A.F. Agent de 3750 CAS=937 2194 2,25% din 3834 lei
informare privind CASS=375 3750=84
cariera Impoz/sal=244

A.G. Instructor/educator 3850 CAS=962 2253 2,25% din 3937 lei

pentru activități de CASS=385 3850=87 lei
 resocializare Impoz/sal=250

A.H. Supraveghetor1 2570 CAS=642 1504 2,25% din 2628 lei

CASS=2575 2570=58 lei
Impoz/sal=167

A.I. Supraveghetor2 2570 CAS=642 1504 2,25% din 2628 lei

CASS=2575 2570=58 lei
Impoz/sal=167

A.J. Personal curățenie 2550 CAS=637 1492 2,25% din 2607 lei
CASS=255 2550=57
Impoz/sal=166

total 40.331 Lei

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1. Investiții: clădiri/chirii, mobilier, aparatură,

UM Cantitate Cost unitar lei cu Cost total lei

TVA cu TVA
Cheltuieli cu Cheltuieli cu LUNĂ 3 6.000 Lei 18.000 lei
reabilitarea și materialele
modernizare necesare
clădirii pentru reabilitării și
a fi centru de modernizării
zi clădirii
Cheltuieli cu LUNĂ 3 8.500 Lei 25.500 LEI
echipa de
construcții
pentru
amenajarea
spațiului
Electrocasnice LUNĂ 1 10.200 Lei 10.200 Lei
pentru
amenajare
Cheltuieli de centru
dotare cu Echipamente LUNĂ 1 25.000 Lei 25.000 Lei
 bunuri și și apartură
echipamente birotică
amenajare
birouri
Mobilier LUNĂ 1 2500 Lei/cameră 20.000 Lei
interior 8 camere a cate 4
locuri
Veselă LUNĂ 36 1000 Lei 36.000 Lei
Material LUNĂ 12 500 Lei 6.000 Lei
sanitare pentru
curățenie și
dezinfectare
Cheltuieli LUNĂ 1 200 Lei 200 Lei
materiale de
promovare și
comunicare
Cheltuieli instalații sanitare LUNĂ 1 30.000 Lei 30.000 Lei
(pentru bae: chiuveta, cabină
de dus, etc.)
Cheltuieli indirect LUNĂ 12 500 Lei 6.000 Lei
administrative
TOTAL 179.900 LEI

4.2 Locaţie (unde și de ce?)

Locația sediul ,,Centrului pentru integrare socială și medierea pe piața muncii a foștilor deținuți
se află în Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.

Am ales această locație deoarece în regiunea de Nord-Vest a Țării nu mai există astfel de
tipuri de centre. Asociația ,,Împreună pentru mai bine”, a înființat în orașul Șimleu alte două
servicii Sociale, iar prin înființarea acestui serviciu, disponibilizează 10 posturi la nivelul orașului
Șimleu, prin care angajează specialiști care la rândul lor, au rolul de a recruta și media pe piața
muncii, precum și a le oferi o șansă la schimbare și o viață cât mai aproape de normalitate foștilor
deținuți.
Omenii sunt produsul mediului în care trăiesc, de cele mai multe ori comportamentul
uman fiin influențat de mediul din care provine. Prin implementarea acestui serviciu la nivelul
orașului Șimleu se încearcă promovarea empatiei, a acceptării și se contribuie la schimbarea
viziunii societății asupra imaginii pe care o au formată asupra deținuților.

4.3. Plan de finanţare a proiectului: cheltuieli (materiale și salariale), venituri proprii, venituri
atrase (credite, asocieri…)
Bugetul proiectului

Cost unitar Cost total

Categorii de cheltuieli UM Cantitate
(LEI, cu TVA) (LEI, cu TVA )

1. ACTIVITATEA DE MANAGEMENT: Cheltuieli de management+A5:E21A5:E23A5:E25A5:E27A5:A5:E35

Cheltuieli cu personalul de conducere alocat proiectului
Șef de centru (gradul I) lună 12 6,100 73200
Coordonator personal de specialitate lună 12 5,539 66468
Cheltuieli cu pesonalul de specialitate alocat proectului
Asistent social principal lună 12 4,664 55968
Asistent social debutant lună 12 4,039 48468
Psiholog specialist lună 12 4,355 52260
Agent de informare privind cariera lună 12 3,834 46008
Instructor/educator pentru activități de resocializare lună 12 3,937 47244
Cheltuieli cu personalul auxiliar alocat proiectului 0
Supraveghetor centru rezidențial s 12 2628 31536
Supraveghetor centru rezidențial lună 12 2628 31536
Personal curătenie lună 12 2,607 31284
Total cheltuieli slariale 483972
2. ACTIVITATEA DE IMPLEMENTARE: Cheltuieli specifice pentru derularea proiectului
Cheltuieli materiale alocate proiectului
Cheltuieli cu reabilitarea și modernizarea clădirii
Cheltuieli cu materialele necesare reabilitării și modernizării clădirii lună 3 6,000 18000
Cheltuieli cu echipa de construcții pentru amenajarea spațiului lună 3 8,500 25500
Cheltuieli de dotare cu bunuri și echipamente
Electrocasnice pentru amenajare centru lună 1 10,200 10200
Echipamente și apartură birotică amenajare birou lună 1 25,000 25000
Mobilier interior lună 1 20,000 20000
Veselă lună 36 1,000 36000
Materiale sanitare pentru curătenie si dezinfectare lună 12 500 6000
Cheltuieli materiale de promovare și comunicare lună 1 200 200
Cheltuieli instalații sanitare (pentru bae: chiuveta, cabină de dus, etc.) lună 1 30000 30000
Cheltuieli servicii consultanţă şi expertiză privind desfăşurarea activităţilor proiectului lună 1 3,000 3000
Cheltuieli indirecte administrative lună 12 500 6000
Total cheltuieli materiale 179900
Valoarea totală a proiectului 663872
2022

1.Valoarea totală a implementării serviciului este: 483.972 (Ch slariale)+ 179.900(ch materiale)=663.872 lei/an (cheltuielile)

2. Asociația accesează Fonduri Europene prin Proiectul de Dezvoltare Regională (ADR) Regiunea Nord Vest: 250.000lei sumă
necesară în primul an pentru acoperirea cheltuielilor salariale și materiale (unde intră și cele de reanovare a cladirii ce va
găzdui sediul centrului);

3. Prin Contractul de finanțare întocmit cu Consiliul Județean Sălaj, asociația își poate acoperi cheltuielile salariale și
materiale pentru primul an de funcționare astfel:

-Cheltuielile salariale ale angajaților de pe primul an vor fi acoperite în proporție de 90%de Către consiliul Județean:

Cheltuieli salariale/an=483.972-90%=48.397 lei

483.972-48.397=435.575 lei (sumă alocată de către Consiliul Județean pentru a coperii salariile în
primul an de funcționare)

Din suma accestă prin fonduri europene nerambursabile se vor achita cheltuielile de înființare și cele materoale ale centrului:

250.000-179.900=70.100 lei sumă din care vom scădea restul de cheltuieli salariale și anume 10%

70.100-48.397=21.700 (suma rămasă va fi utilizată pentru cheltuielile cu întreținera pentru anul 2022)
Suma de 36.000 lei/an de la primărie este utilizată pentru asigurarea unei mese calde zilnice:

2023

La sfărșitul anului 2022 vom avea din venituri proprii realizate în urma furnizării serviciilor sociale 72.000 lei

În anul 2023 avem cheltuieli salariale: adică suma de: 483.972 lei

Această sumă va fi plătită din veniturile proprii încasate la sfarsitul anului 2022 după ce serviciile sociale au început să
funcționeze, iar noi am reușit să ne îndeplinim obiectivele.

72.000+435.575 lei (90% de la Consiliul Județean)=507.575 lei suma de care dispunem în 2023

36.000 /an de la primărie acoperă asigurarea unei hrane calde

507.575-483.972=23.603 suma rămasă va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de încalzire pe timpul iernii și plată a
utilităților

2024

La sfărșitul anului 2023 vom avea din venituri proprii realizate în urma furnizării serviciilor sociale: 132.000 lei

În anul 2024 avem cheltuieli salariale: adică suma de: 483.972 lei

Această sumă va fi plătită din veniturile proprii încasate la sfarsitul anului 2023 după ce serviciile sociale au început să
funcționeze, iar noi am reușit să ne îndeplinim obiectivele.

132.000+435.575 lei (90% de la Consiliul Județean)=567.575 lei suma de care dispunem în 2023
36.000 /an de la primărie acoperă asigurarea unei hrane calde

567.575-483.972=83.603 suma rămasă va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de încalzire pe timpul iernii și plată
utilităților precum și îmbunătățirea calității serviciilor sociale.
ANALIZA PIEȚEI

5.1. Poziția pe piață comparativ cu concurența (nr. concurenților, strategia concurențială)

În Regiunea de Nord Vest a Țării nu sunt înnființate centre care să vină în întâmpinarea
problemelor acestei categorii de beneficiari, ceea ce aduce un plus centrului nostru în colaborarea
cu penitenciarele deoarece nu vom întâmpina dificultăți în identificarea potențialilor beneficiari;

5.2. Promovarea serviciilor oferite (modalități și canale de promovare)

Asociația ,,Împreună pentru mai bine”, a Parohiei Ortodoxe Române din Șimleu Silvaniei,
județul Sălaj, își promovează serviciile noului ,,Centru de integrare socială și mediere pe piața
muncii a foștilor cu ajutorul pliantelor, a rețelelor de socializare și a voluntarilor, care au vizitat
penitenciarele din Regiunea de Nord-Vest a țării, și le-au prezentat atât deținuților cât și
personalului din penitenciare activitatea centrului și serviciile pe care le punem la dispoziția
beneficiarilor;

5.3. Strategia de comercializare (concret, cum vor fi oferite serviciile)

-Serviciile vor fi colaborare interinstituțională, cât și între speciliști și beneficiari pentru realizarea
activităților. Serviciile se vor oferi doar în baza unui contract de prestări servicii care va conține
drepturile și obligațiile ambelor părți, întocmit și semnat în dublu exemplar;

6. PROIECŢII FINANCIARE (sustenabilitatea proiectului, 3ani). Cum credem că va rezista

firma pe piață în următorii 3 ani, dacă-și va îmbunătăți situația financiară sau dimpotrivă,
eventual câteva scenarii derivând din analiza mediului

,,Centru de zi pentru integrare și mediere pe piața muncii va rezista pe piața muncii, doar
dacă se vor gestiona cu grijă resursele financiare și fondurile existente, un punct forte este faptul
că piața muncii va avea mereu nevoia de forță de muncă, iar foștii deținuți vor fi mereu un grup
vulnerabil care va întâmpina probleme în a-și găsi un loc de muncă ceea ce îi va determina să
comită iar acte de delicvență, prin aceste servicii, se contribuie nu doar la sprijijnul foștilor
deținuți ci și la o scădere considerabilă a ratei șomajului și o creștere a Produsului Intern Brut;
Aceste servicii ar putea reprezenta în viitor o modalitate de prevenție a recidivei deținuților
precum și o scădere a infracționalității.
7. RELEVANȚA PLANULUI DE AFACERI
7.1 În raport cu domeniul de studiu (dacă acest exercițiu este util pentru un student masterand la
acest program de studiu, ce altă variantă ar fi fost mai utilă?)

Pentru specializarea Managementul Serviciilor Sociale, a fost un exercițiu util, deoarece, din
punctul nostru planificarea, organizarea, și implementrea unui plan de afaceri în mod corect te
ajută în meseria ta ca și viitor specialist.

7.2 În raport cu nevoile pieței/societății (are/va avea societatea nevoie de serviciul propus prin
proiectul financiar? De ce?)

Societatea ar avea nevoie de un astfel de serviciu deoarece șomajul este una dintre
problemele frecvente din țara noastră.
Înființarea unui astfel de centru ar contribui la binele societăți din mai multe puncte de
vedere în primul rând, ar fi o promovare a unei metode noi în asistență socială și
anume ,,Prevenția” care este mai puțin costisitoare decât intervenția, ar prevenii infracționalitatea
în rândul populției, ar reduce numărul de șomeri, însă cel mai important prin aceste tipuri de
servicii foștilor deținuți li se oferă șansa la o viață mai bună și sprijin pentru a depăși probleme cu
care se confruntă atât financiare cât și emoționale.
După părerea mea omul este produl mediului în care trăiește astfel că, în aceste condiții,
foarte mulți din cei care au ajuns sa fie deținuți provin dintr-un mediu defavoriziat sau au trăit
anumite traume emoționale.
Consider că prin aceste servicii li se poate oferi o șansă fără a fi judecați pentru greșelile lor,
în condițiile în care își doresc și ei cu adevărat o astfel de schimbare;