______________________________________________________________________________________________

[10.02]
Rev. 3
Pag. 1 din 8
31 Mai 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSPECTII DE MEDIU

1. Generalitati

1.1 Instructiunea de lucru documenteaza activitatea de inspectie realizata de

inspectorii de mediu din Departamentul QHSE al BU Refining/inspector de mediu
RQC, in scopul de :
- a determina modul de aplicare si indeplinire a Politicii Grupului ______________,
- a determina modul de aplicare si indeplinire a cerintelor legale , a standardelor si a
altor cerinte in vigoare, referitoare la protectia mediului,
- preveni situatiile de poluare accidentala a mediului;
1.2 Instructiunea se aplica in cadrul ________________ cu puncte de lucru
______________, respectiv _______________ si __________________ de catre
personalul implicat in activitatea de inspectie.
1.3 Tipuri de inspectii de mediu:
 imisii de poluanti in atmosfera zonelor protejate
 emisii de poluanti in atmosfera
 emisii de poluanti in ape reziduale si ape epurate
 sol si subsol
 gestiunea deseurilor
 gestiunea substantelor periculoase
 aplicare legislatiei in domeniu
1.4 Inspectii neprogramate, functie de ponderea problemelor de mediu identificate.

2. Descrierea instructiunii

2.1 Planificarea inspectiilor

2.1.1 Inspectiile de mediu se realizeaza pe baza unui program / grafic de inspectii.
2.1.2 In afara inspectiilor planificate, inspectorii de mediu mai efectueaza, fara a
considera enumerarea restrictiva:
- inspectii la solicitarea managementului societatii / sefilor locurilor de munca
- la identificarea neconformitatilor de mediu prin Rapoartele de incercare
primite de la laboratoarele acreditate;
- inspectii la aparitia unor situatii neprevazute;
- inspectii la solicitarea organismelor abilitate (APM,GNM, DADL, etc)
- inspectii mixte cu inspectorii de mediu din cadrul celorlalte entitati de pe
platforma Petromidia.
- inspectii periodice privind functionarea in siguranta a instalatiilor
tehnologice;
- inspectii privind desfasurarea in siguranta a lucrarilor de revizie.

2.1.3.Program de inspectii de mediu (Anexa 02): se intocmeste anual de catre seful

de departament si se aproba de catre Directorul QHSE/de resort.

2.2 Efectuarea inspectiilor si inregistrarea rezultatelor

Verificati Lista master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,

inainte de utilizare.

Aprobat : QHSE.D Verificat : NA Intocmit : QHSE.O

______________________________________________________________________________________________

[10.02]
Rev. 3
Pag. 2 din 8
31 Mai 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSPECTII DE MEDIU

2.2.1 Inspectiile de mediu au la baza cerintele prevazute in Autorizatia Integrata de

Mediu , legislatia specifica in vigoare si alte cerinte specifice. Astfel, sunt
verificate, functie de natura inspectiei, documentele aplicabile zonei inspectate
si/sau situatiile concrete de pe teren.
2.2.2 Rezultatele inspectiei de mediu cat si masurile propuse, sunt inscrise de
inspectorul de mediu in Raportul de inspectie (vezi Anexa 01).
2.2.3 Rapoartele de inspectie sunt emise de inspectorul de mediu si aprobate de
seful de departament /Director QHSE si/ sau de resort si sunt transmise prin
e-mail tuturor factorilor responsabili pentru rezolvarea neconformitatilor
semnalate ( inclusiv firmelor terte in cazul in care se constata neconformitati
la personalul acestora, daca e cazul). Rapoartele de inspectie sunt disponibile
in aplicatia Maximo pentru BU Refining/suport de hartie pentru RQC .
Nota 1 : La Rafinaria Vega , atunci cand , in urma inspectiei de mediu nu sunt
constatate neconformitati sau cand sunt neconformitati minore care se rezolva in
timpul inspectiei , nu este necesara emiterea unui Raport de inspectie . In aceasta
situatie , efectuarea inspectiei si a rezultatelor ei acesteia se face de catre inspectorul
de mediu in rubrica specifica din Raportul de schimb al fiecarei instalatii tehnologice .
In situatia in care, seful locului de munca nu este de acord cu cele inscrise de
Inspectorul de mediu in Raportul de inspectii, acesta va semna de luare la cunostinta
la rubrica “Responsabil de realizarea masurilor stabilite”,(vezi Anexa 01)totodata
inscriind si obiectiunile la acest raport (pe verso-ul raportului sau pe un formular
anexat la acesta).
2.2.4. In situatiile in care pe parcursul inspectiilor , inspectorul constata
neconformitati de mediu ce constituie potentiale pericole privind protectia
mediului, intocmeste si transmite catre HR referat cu propuneri de aplicare
sanctiuni, conform Regulamentul Intern, pentru personalul propriu.
2.2.5. Neconformitatile identificate in urma inspectiilor de mediu sunt inregistrate in
formularul „Nota de neconformitate”(vezi Anexa 02 de la instructiunea [04.01]
Neconformitati.Tratare si inregistrare).
2.2.6.In situatiile in care inspectorul constata neconformitati de mediu la personalul
firmelor contractante de lucrari, intocmeste si transmite catre Rominserv
(antreprenorul general) propuneri de aplicare sanctiuni, conform Conventiei
SSM-SU-Mediu, anexa la contractele de prestari servicii.
2.2.7.Daca se constata neconformitati de mediu la personalul altor societati , care nu
au contract cu Rominserv, referatele cu propuneri de sanctionare, conform
Conventiilor SSM-SU-Mediu, anexa la contractele de prestari servicii, se
transmit catre conducerea acestor societati.
2.2.8. Neconformitatile de mediu constatate in rapoartele de inspectii sunt transmise
prin Weekly Report la BU Refining/raport lunar la RQC, managementului
societatii.

Verificati Lista master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,

inainte de utilizare.

Aprobat : QHSE.D Verificat : NA Intocmit : QHSE.O

______________________________________________________________________________________________

[10.02]
Rev. 3
Pag. 3 din 8
31 Mai 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSPECTII DE MEDIU
2.2.9.Inspectorul de mediu inregistreaza Raportul de Inspectie, in Registrul de
evidenta a rapoartelor de inspectii, (Anexa 05), pastreaza originalul si transmite
o copie clientului/beneficiarului.

Nota 2 :Rapoartele de inspectie se pot transmite si electronic clientului/beneficiarului.

2.2.10. In situatia in care inspectia a vizat un anumit sector de activitate / instalatie,

inspectorul de mediu transmite, in scris, fiecarei functii responsabile care-si
desfasoara activitatea in sectorul inspectat (in aceasta categorie intra si
firmele terte), masurile propuse ;seful sectorului de activitate inspectat
stabileste pentru fiecare masura un termen de realizare si persoana
responsabila cu implementarea masurii.

Nota 3 – In situatia in care masurile propuse nu sunt realizate in termenul stabilit,

Directorul sectorului inspectat poate propune sanctiuni.In situatia in care, rezolutia
Directorului contine sanctiuni asupra personalului propriu, se notifica Departamentul
HR . Notificarea este avizata de Directorul QHSE/Director resort .Propunerile de
sanctionare asupra persoanalului firmelor terte care-si desfasoara activitatea pe
teritoriul rafinariei/RPP sunt transmise acestora printr-o adresa scrisa.

2.2.11. Daca in timpul efectuarii inspectiei este identificata necesitatea extinderii

acesteia si in alte domenii (ex.: in timpul inspectiei de mediu sunt
identificate neconformitati ce tin de Situatii Urgenta ), se anunta inspectorul
de specialitate pentru efectuarea inspectiei pe domeniul respectiv.
Rezultatul final al inspectiei poate fi, dupa caz, un raport comun sau mai
multe rapoarte specifice.

2.2.12. Pentru neconformitatile de mediu la care furnizorul de produs neconform nu

poate fi imediat identificat (poluare extrauzinala, contaminare sol-subsol
etc.) sau la care operatorul este altul decat furnizorul de produs (de ex.
separatoarele de produs petrolier), responsabilitatile identificarii acestora
revin Directorului Uzinei Rafinarie Petromidia/Inginer sef Vega/Director
Productie Petrochemicals/Sefi laboratoare RQC.

2.2.13. In cazul neconformitatilor de mediu, in functie de cauza care a dus la aparitia

neconformitatii, se iau masurile imediate necesare protectiei mediului,
conform RFIT/instructiunilor specifice si prevederilor legale aplicabile. Acolo
unde este posibil se monitorizeaza factorii de mediu pana la incadrarea in
limitele admise.

2.3. Urmarirea realizarii masurilor propuse

2.3.1 Seful locului de munca si Inspectorul de mediu urmaresc stadiul realizarii

masurilor propuse, dupa caz, prin autocontrol, cu ocazia inspectiilor
periodice, a inspectiilor planificate, la scadenta sau la receptie.

Verificati Lista master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,

inainte de utilizare.

Aprobat : QHSE.D Verificat : NA Intocmit : QHSE.O

______________________________________________________________________________________________

[10.02]
Rev. 3
Pag. 4 din 8
31 Mai 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSPECTII DE MEDIU
2.3.2 Atunci cand se constata o intarziere nejustificata in realizarea masurilor
propuse, Inspectorul de mediu initiaza, dupa caz, o adresa scrisa/ un nou
raport de inspectii/ Nota de neconformitate, cu referire la raportul emis
initial.

3. Inregistrari
3.1 Raport de inspectie, cod F 10-08, se pastreaza timp de 1 an, la inspectorul de
mediu.
3.2 Program de inspectii de mediu, cod F 10-04 se pastreaza timp de 1 an , la
inspectorul de mediu.
3.3 Registru de evidenta a rapoartelor de inspectii, F 10-05 se pastreaza timp de 1
an , la inspectorul de mediu .
3.6 Raport de schimb instalatii.
3.7. Registru de evidenta a notelor de neconformitate, F 04-02 se pastreaza timp de
1 an la inspectorul de mediu

4. Anexe
4.1. Anexa 01- Formatul formularului “Raport de inspectie’”
4.2. Anexa 02 - Formatul formularului “Program de inspectii de mediu “
4.5 Anexa 03 –Formatul formularului “Registrul de evidenta a rapoartelor de
inspectii”

5. Documente de referinta

5.1 P-10 Monitorizarea si masurarea performantei Sistemului Integrat de

Management.
5.2 P-04 Controlul neconformitatilor

Verificati Lista master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,

inainte de utilizare.

Aprobat : QHSE.D Verificat : NA Intocmit : QHSE.O

______________________________________________________________________________________________

[10.02]
Rev. 3
Pag. 5 din 8
31 Mai 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSPECTII DE MEDIU

Anexa 1
Formatul formularului F 10-08

____________________ Punct de lucru.... ________________________ ...... (Fata)

Departamentul:........

RAPORT DE INSPECTIE
NR. / DATA ……………………

1. Client:

2.Tipul inspectiei (planificata / inopinata)

3. Referential:

4. Locul efectuarii inspectiei:

5. Data/Perioada efectuarii inspectiei De la : Pana la:

6. Descrierea activitatii de inspectie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

7. Masuri propuse
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

8. Documente atasate:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________________
Intocmit Sef Departament/Director Resort Responsabil de
Inspector QHSE
intomirea a

masurilor stabilite
……………………….. ...................... ...................

Verificati Lista master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,

inainte de utilizare.

Aprobat : QHSE.D Verificat : NA Intocmit : QHSE.O

______________________________________________________________________________________________

[10.02]
Rev. 3
Pag. 6 din 8
31 Mai 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSPECTII DE MEDIU
___________________________________________________________________________

9 Rezolutie Director*

Semnatura

(Verso)
9. Urmarirea realizarii actiunilor corective/preventive:

Nr masurii si Data realizarii Semnatura

stadiul realizarii Sef Atelier/ Sef Instalatie

------------------------- --------------------------- ------------------

____________________________________________________________________________________

Nota : Rezultatele inspectiei se refera numai la zonele si parametrii inspectati.

Se interzice reproducerea acestui document fara aprobarea emitentului
* Se completeaza numai la Punctul de lucru Vega

________________________________________________________________________________

F 10-08/Rev.1/2008

Verificati Lista master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,

inainte de utilizare.

Aprobat : QHSE.D Verificat : NA Intocmit : QHSE.O

______________________________________________________________________________________________

[10.02]
Rev. 3
Pag. 7 din 8
31 Mai 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSPECTII DE MEDIU
Anexa 2
Formatul formularului F 10-04
_______________________________________________________________
SC _____________ SRL Punct de lucru............../ SC _____________ SRL
SC _____________ SRL l Punct de lucru...............
Departament:............. APROBAT,
DIRECTORQHSE/RESORT

PROGRAM INSPECTII MEDIU

Inspectie Zona inspectata Caracteristica Frecventa Metoda de inspectie Valoare limita Observatii

Data:..................
Intocmit,
..........................

______________________________________________________________________________________________

Verificati Lista master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,

inainte de utilizare.

Aprobat : QHSE.D Verificat : NA Intocmit : QHSE.O

______________________________________________________________________________________________

[10.02]
Rev. 3
Pag. 8 din 8
31 Mai 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSPECTII DE MEDIU

Anexa 3

Formatul formularului F 10-05

_______________________________________________________________
SC _____________ SRL Punct de lucru............./ SC _____________ SRL / SC
_____________ SRL Punct de lucru....................
Departament:..........

REGISTRU PENTRU EVIDENTA RAPOARTELOR DE INSPECTIE

Nr. Data Zona Nr. Raport de Semnatura

crt. Raportului de inspectie inspectata inspectie inspector de mediu

Verificati Lista master si asigurati-va ca aceasta este versiunea corecta a documentului,

inainte de utilizare.

Aprobat : QHSE.D Verificat : NA Intocmit : QHSE.O