Studiu de Ate Drumuri 125 Modificat 29.06

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin
Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin
Cuprins 1 Date generale 5 1.1 Denumirea obiectivului de investiii 5 1.2 Amplasamentul 1.3 Titularul investiiei 5 5 5 5
1.4 Beneficiarul investiiei 2
1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate Informaii generale privind proiectul6
2.1 Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului 6 2.1.1 Situaia actual 6 2.1.2 Informaii generale despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului 9 2.2 Descrierea investiiei 9 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 Necesitatea investiiei Oportunitatea investiiei 10 15 16
Scenariile tehnico economice 22
Descrierea constructiv, funcional i tehnologic 19 Zona i amplasamentul investiiei Statutul juridic al terenului 22 Situaia ocuprilor definitive de teren Studii de teren 23 23 Situaia din punct de vedere climatic 22 22
2.3 Date tehnice ale investiiei
2.3.6 Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investiiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare 25 2.3.7 2.3.8 2.4.1 3 Situaia existent a utilitilor i analiza de consum 28 Concluziile evalurii impactului asupra mediului 30 30 Graficul de realizare a investiiei 31 29
2.4 Durata de realizare i etapele principale Costurile estimative ale investiiei
3.1 Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general 4 Analiza cost beneficiu 4.2 Analiza opiunilor 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 71 71 71 72 66 66 4.1 Identificarea investiiei i definirea obiectivelor Varianta zero (varianta fr invetiie)
32
Varianta maxim (varianta cu investiie maxim) Varianta medie (varianta cu investiie medie) 72 75 Fluxul cumulat
4.3 Analiza financiar
Valoarea actual net76 Rata intern de rentabilitate 77 Raportul cost beneficiu 78 82 97 98 99 77
4.4 Analiza de senzitivitate 4.5 Analiza de risc 79
4.6 ANEXE Analiza cost beneficiu 5 6 7 Sursele de finanare a investiiei
Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei Principalii indicatori tehnico economici ai investiiei 7.1 Valoarea total a investiiei 99 7.2 Esalonarea investiiei: INV 99 99 7.3 Durata de realizare a investiiei: 7.4 Capaciti (n uniti fizice): 99
7.5 Ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz. 100 8 Avize i acorduri de principiu 101
A.
PIESE SCRISE
1 Date generale
1.1 Denumirea obiectivului de investiii
Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin
1.2
Amplasamentul
Amplasamentul investiiei se afl n extravilanul comunei Zvoi, judeul Cara-Severin
1.3
Titularul investiiei
Titularul investiiei privind Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin este COMUNA ZVOI, din judeul Cara-Severin.
1.4
Beneficiarul investiiei
Beneficiarul investiiei privind Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin este COMUNA ZVOI, din judeul Cara-Severin.
1.5
Elaboratorul studiului de fezabilitate
SC IPROTIM SA Strada Paris 2A, 300003, Timioara, judeul Timi, Romnia CUI: RO1831644
2 Informaii generale privind proiectul

2.1 Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului
2.1.1 Situaia actual
Comuna Zvoi este situat n nord-estul judeului Cara-Severin i este strbtut de drumul naional DN 68 Caransebe-Haeg, de calea ferat Caransebe-Buar, drumurile judeene DJ 683 Zvoi-Poiana Mrului, DJ 684 Zvoi-Ruchia i de drumuri comunale DC 33 Oelu RouMal, Mgura-DJ 683, care leag localitile componente ntre ele i de aici mai departe n afara teritoriului administrativ al comunei. Se nvecineaz n nord cu comuna Rusca Montan, la est cu comunele Marga i Buar, apoi cu judeele Hunedoara i Gorj la sud-est, la sud-vest cu comuna Teregova, iar la vest cu comunele Bolvania, Turnu Ruieni, Obreja i Oelu Rou. Comuna are ase localiti componente: Zvoi, reedin de comun Mgura, localitate component Mru, localitate component Poiana Mrului, localitate component Valea Bistrei, localitate component Voislova, localitate component Localitatea Zvoi este amplasat n imediata vecintate a oraului Oelu Rou n care s-a inclus i fosta localitate 23 August. Localitile Valea Bistrei i Voislova sunt aezate la DN 68 la distan de 2 km una de cealalt. Satul Mgura este situat ntre localitile Mal i DJ 683 la o distan de cca 4 km fa de reedina de comun. Satul Mru este aezat la DJ 683 spre Poiana Mrului la o distan de cca 7 km fa de reedina de comun. Localitatea Poiana Mrului este situat la o distan de 25 km de Zvoi fiind legat de aceasta prin DJ 683, drum ce continu apoi spre Muntele Mic, telescaun Borlova prin Poiana Bradului. Teritoriul administrativ al comunei Zvoi are o suprafa de 38290 ha, din care: - terenuri agricole Arabil Livezi i pepiniere agricole Puni 6 21262 ha 615 ha 79 ha 18133 ha
Fnee
2438 ha
- terenuri neagricole Ocupate cu pduri Ape Drumuri Curi, construcii Neproductiv
17015 ha 15801 ha 40 ha 93 ha 122 ha 969 ha
Drumurile agricole de exploataie propuse pentru modernizare se afl n extravilanul comunei Zvoi. Dei exist o suprafa mare de teren agricol n cadrul comunei, aceasta nu are drumuri destinate circulaiei utilajelor agricole astfel nct ele s nu mai circule pe drumul naional DN 68 Caransbe-Haeg sau pe drumurile judeene DJ 683 Zvoi-Poiana Mrului, DJ 684 Zvoi-Ruchia ct i pe drumul comunal DC33 ce traverseaz intravilanul comunei. Toate cile de circulaie rutier agricol sunt nemodernizate, acesta fiind unul din factorii principali care au influenat dezvoltarea economic i agricol a localiti. Circulaia agricol se desfoar pe drumuri de pmnt. n perioadele cu precipitaii abundente, productorii agricoli nu mai au acces, cu mijloace de transport sau cu utilaje agricole, la proprieti. Starea precar a drumurilor cauzeaz uzura prematur a mijloacelor de transport i a utilajelor agricole. Calitatea prestrilor mecanizate din agricultur i industria prelucrtoare este direct influenat de exploatarea raional, ntreinerea corespunztoare, organizarea i efectuarea la un nivel tehnic ridicat al reparaiilor curente i capitale ale ntregului arsenal de mijloace tehnice, folosite n procesul de producie i prelucrare a produselor agricole. Considernd situaia existent se contureaz un aspect ingrijortor pentru agricultura comunei Zvoi. Deficienele de infrastructur de transport mpiedic exploatarea suprafeelor agricole i circulaia mrfurilor i a persoanelor. Accesul ctre terenurile agricole este un aspect vital pentru practicarea unei agriculturi profitabile, pentru dezvoltarea comunei n toate aspectele economice. n urma analizei reprezentanilor consiliului local i a temei de proiectare stabilitat de proiectant n urma vizitei pe teren se propun spre modernizare urmtoarele drumuri agricole de exploataie: Tabel privind drumurile agricole de exploataie propuse pentru mdernizare
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Denumire drum agricol Drum Valea Simuleasca Drum Slatinicii Drum Crucii Drum Argila Drum Colonie Veche Drum Camp Drum Luncii Drum Valea Raosii Drum Slatina Drum Lunca Bistrei Drumu Suvarii Drum Coveiului Drum Paraoanea Tronson (m) 0+000,000-1+187,00 0+000,000-0+565,00 0+000,000-4+316,00 0+000,000-1+492,00 0+000,000-0+484,00 0+000,000-0+522,00 0+000,000-0+548,00 0+000,000-0+831,00 0+000,000-0+325,00 0+000,000-0+369,00 0+000,000-0+199,00 0+000,000-1+213,00 0+000,000-1+528,00 Lime (m) Carosabil 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Platforma 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin 14 Drum Valea Mare TOTAL 0+000,000-1+009,00 14.588 m 2,75 3,50 -
Din tabelul prezentat mai sus rezult faptul c proiectul propune modernizarea a 14.588 m de drum agricol, teren situat n extravilanul comunei Zvoi. Teritoriul deservit de investiia propus este n prezent inaccesibil autovehiculelor, accesul ctre terenurile agricole fiind ngreunat de starea foarte proast a drumurilor. Aceast situaie duce la o uzur prematur a utilajelor, i implicit la stagnarea dezvoltrii unei economii aflate ntr-o situaie precar. Infrastructura precar caracteristic zonei este precedat implicit de o calitate proast a produselor (din cauza costurilor ridicate cu ntreinerea i a cheltuielile curente). Datorit acestor factori, observm o scdere a exportului i a consumului naional (nainte de 1989, Romnia era cunoscut ca Grnarul Europei, iar n prezent Institutul de Statistic European arat faptul c Romnia este unul din principalii importatori). Toi aceti factori conduc la creterea impozitului i implicit la scderea PIB-ului pe cap de locuitor, care este principalul indicator n dezvoltarea economic i care subliniaz domeniul economic slab dezvoltat al trii.
2.1.2 Informaii generale despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului

Consiliul Local al comunei Zvoi, prin specificul activitii se ocup de rezolvarea tuturor problemelor socio-administrative, edilitar-gospodreti i legate de infrastructur la nivelul ntregii comune, iar conservarea mediului natural este o problem de prim ordin i constituie o preocupare permanent a administraiei locale. Drept care obiectivul de investiie cu privire la Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin este ncadrat n Regulamentul de Urbanism privind Planul Urbanistic General al comunei Zvoi i n Planul de Amenajare Teritorial a Judeului Cara-Severin.
2.2
Descrierea investiiei
Pn la elaborarea prezentului studiu de fezabilitate nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate privind modernizarea drumurilor agricole de exploataie. In planul de modernizare a drumurilor locale si comunale, aprobat de Consiliul Local al comunei Zvoi, au fost propuse, amenajrile i modernizrile prin pietruire a urmtoarelor drumuri:
Drumuri propuse spre a fi amenajate i/sau modernizate

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire drum agricol Drum Valea Simuleasca Drum Slatinicii Drum Crucii Drum Argila Drum Colonie Veche Drum Camp Drum Luncii Drum Valea Raosii Drum Slatina Drum Lunca Bistrei Drumu Suvarii Drum Coveiului Drum Paraoanea Drum Valea Mare TOTAL Tronson (m) 0+000,000-1+187,00 0+000,000-0+565,00 0+000,000-4+316,00 0+000,000-1+492,00 0+000,000-0+484,00 0+000,000-0+522,00 0+000,000-0+548,00 0+000,000-0+831,00 0+000,000-0+325,00 0+000,000-0+369,00 0+000,000-0+199,00 0+000,000-1+213,00 0+000,000-1+528,00 0+000,000-1+009,00 14.588 m Lime (m) Carosabil 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 Platforma 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 -
2.2.1 Necesitatea investiiei

Necesitatea implementrii investiiei expuse prezentul proiect este dat de trei direcii de dezvoltare economic: agricultur, agroturism i infrastructura de transport intern. Fiecare dintre aceste direcii este analizat n rndurile ce urmeaz pentru a explica astfel starea precar n care se afl i necesitatea implementrii acestui proiect i astfel a investiiei. Dei avem de-a face cu o zon bogat n ceea ce constau resursele, indiferent de tipul acestora, ne aflm pe o panta descendenta din punct de vedere al productivitii datorit lipsei de investiii in infrastructur, baz a unei dezvoltri durabile a domeniului agricol i nu numai. Comuna Zvoi, avnd n componena sa ase localiti, se ncadreaz ntre comunele mari ale judeului, att ca numr de localiti, ct i ca suprafa administrativ. Din punct de vedere al suprafeei teritoriului administrativ, comuna Zvoi, cu o suprafa de 38290 ha, se ncadreaz ca dimensiune peste media de jude, care este de 10870 ha. Densitatea localitilor este de 1,8 localiti/100 km, inferioar mediei de jude. Populaia actual a comunei este de 4343 locuitori, ncadrndu-se astfel ntre comunele cu o densitate de 12 loc/km fa de media de jude care este 22 loc/km. Din punct de vedere al mrimii localitilor comunei Zvoi, acestea se ncadreaz n media pe jude a localitilor rurale, care este de 572 de locuitori.
10
Relaiile cu reeaua de localiti a judeului se caracterizeaz prin legturi cu municipiul Caransebe i oraul Oelu Rou, n sensul c localitile comunei aprovizioneaz localitile urbane cu produse agricole, iar oraele asigur locuitorilor comunei servicii publice, administrative, culturale, financiare, etc. Localitatea Zvoi, ca importan actual i perspectiv imediat n cadrul reelei de localiti, din punct de vedere administrativ, social, politic i cultural se ncadreaz pe scara ierarhic la nivelul localitilor de rangul IV, cu influen exclusiv asupra teritoriului administrativ al comunei. Infrastructura existent Drumurile de exploatare agricol i drumurile marginale din pmnt, nemodernizate, avnd calea de rulare de 4 m, fac legtura cu unitile din trupurile izolate din intravilan. n localiti exist reea stradal, n cea mai mare parte nemodernizat, dar pietruit ce asigur circulaia rutier pe dou benzi. Menionm i aici faptul c transportul asigurat de utilajele agricole sau transportatoare de producie de gen ngreuneaz pe de-o parte traficul i influeneaz n sens negativ starea drumului judeean ce traverseaz comuna. Principala cale de comunicaie care strbate comuna Zvoi de la est la vest este drumul naional DN 68 ce leag Caransebe de Haeg. Drumul naional DN 68 este modernizat cu nvelitoare asfaltic i asigur traficul greu pe dou benzi de circulaie, cte una pe fiecare sens. Circulaia rutier din localitate este alctuit din: Circulaia local Circulaia de tranzit Circulaia de penetraie Circulaia local se desfoar pe strzile colectoare care se racordeaz direct sau prin intermediul altor strzi la cele principale. Acestea sunt de categoria III i IV i prezint mbrcminte nemodernizat de pmnt, de balast sau de piatr spart. Circulaia rutier pe teritoriul adiministrativ al comunei se desfoar pe: DN 68 Caransebe - Haeg care leag localitile Zvoi, Valea Bistrei i Voislova ntre ele i de aici mai departe cu exteriorul teritoriului administrativ; DJ 683 Zvoi Mru Poiana Mrului Poiana Bradului DJ 684 Voislova Rusca Montan DC 3 Oelu Rou Mgura DJ 683
11
Zona de drum naional se afl intr-o stare acceptabil cu excepia interseciei cu DJ 683 Zvoi Poiana Mrului i a curbei periculoase din satul Valea Bistrei pentru care direcia regional a drumurilor naionale nu gsete soluie, fiind mai tot timpul vlurit i dregradat. Intersecia DN 68 cu DJ 683 este mult depit i ca soluie funcional i ca stare de ntreinere. Avnd n vedere c este o zon n dezvoltare, aceast intersecie trebuie reconsiderat, innd cont i de trecerea la nivel cu calea ferat. Reeaua stradal din localitile componente comunei Zvoi este de tip rectangular n cea mai mare parte. Majoritatea strzilor din localitilor componente, cu excepia DN i DJ sunt nemodernizate i cu gabarite cuprinse ntre 5 12 m lime. Din DN 68 (strada principal a localitii Zvoi, Valea Bistrei i Voislova) pornesc mai multe strzi secundare perpendiculare pe aceasta formnd un sistem rectangular de circulaie. Puncte critice n circulaia actual Ca i puncte critice n desfurarea circulaiei actuale se menioneaz faptul c traseele strzilor existente nu sunt modernizate dect parial. La intrarea i ieirea din localitate, traseul DN 68 intersecteaz strzile existente de legtur ale localitii, prin intersecii amenajate la acelai nivel ntre dou drumuri principale. La toate cele mai sus menionate se mai adauga i ngreunarea traficului prin accesul pe aceste strazi ce se afl n starea de degradare mai sus explicitat, a utilajelor agricole, utilaje de tonaj mare i greoaie ca i mobilitate i vitez de micare. Aceste utilaje n afar de faptul evident ca ngreuneaz traficul proced i la producerea unor accidente de foarte multe ori stupide care se pot evita prin devierea clar a acestora pe drumurile agricole de exploataie. Din datele referitoare la situaia traficului n zon reiese faptul c traficul este destul de intens, iar strarea drumurilor foarte proast. La aceast situaie se mai adaug traficul utilajeor agricole i a celor ce transport producia, fapt ce duce doar la o degradare i mai accentuat a drumurilor. Considerm astfel imperioas devierea treseului acestor vehicule pe drumurile agricole de exploataie. Acionnd astfel vom proceda la reducerea traficului, la o meninere mai bun i mai durabil a drumurilor, la reduceri bugetare reale i evidente cu ntreinerea. Aceste fapte decurg din prisma autoritii publice locale, iar din prisma agenilor economice i a deintorilor persoane private de terenuri agricole vom observa o reducere drastic a costurilor de ntreinere cu utilajele, investiii mai mari n agricultur, mai puin timp pierdut pentru transport precum i o satisfacie mai mare a muncii prestate. Activiti agricole i zootehnice: Unitile economice existente n teritoriul administrativ al comunei Zvoi sunt amplasate att n trupurile principale dar cu precdere n cele izolate, funciunea economic principal fiind agricol i/sau alte activiti ce decurg din agricultur. Exist de asemenea i uniti cu caracter comercial i de prestri servicii, att n reedina de comun, ct i n satele aprintoare
12
Dezvoltarea i consolidarea agriculturii, prin intensificarea continu a produciei agricole, constituie obiective permanente n activitatea pe care o desfoar cei care lucreaz n agricultur. Global agricultura rmne principala ocupaie a locuitorilor. Mutaiile din ultimul deceniu n ocuparea forei de munc pun n eviden un numr de activiti de prestri servicii i mic industrie prin ceea ce se numete astzi ntreprinderi mici i mijlocii. Redm n continuare situaia societilor comerciale i fiele de prezentare a acestora: Tabel privind agenii economici din comuna Zvoi Nr. Localitate crt 1 Zvoi PF 1 AF 13 SRL 10 SA Observaii 1 societate cu capital italian 1 societate cu capital srb 2 cooperative de credit 2 3 4 5 6 Mgura Mru Poiana Mrului Valea Bistrei Voislova 1 2 3 7 5 4 5 37 5 9 2 3 10 39 1 1 2
TOTAL
De asemenea sunt n funciune 6 puncte de lucru: 4 n Zvoi, cte unul n Mgura i Poiana Mrului. Tabel privind societile comerciale deservite de drumurile de exploataie agricol din comuna Zvoi propuse spre modernizare n cadrul acestui proiect Nr.crt 1 2 3 4 Denumirea societii SC A.I. ADAION SRL SC KOKOLIS SRL SC DUD SRL SC A&F MGUREANA SRL Denumirea drumului agricol Drum Argil Drum Cmp Drum Proanea Drum Coveiului
13
Tabel privind principalii indicatori ai activitilor agricole Specificare Suprafaa agricol dup modul de folosire Suprafaa arabil Suprafa livezi i pepiniere pomicole Suprafa puni Suprafa fnee Suprafa cultivat cu gru si secar Producie total de gru i secar Suprafa cultivat cu porumb Producie total de porumb Suprafa cultivat cu cartofi Producie total de cartofi Suprafa cultivat cu legume Producie total de legume Producie total de fructe Bovine Porcine Ovine Psri Producie de carne Producie lapte de vac Producie de ln Producie de ou Anul 2003 21.255 617 78 18.123 2.413 494 644 100 1.100 14 139 315 850 100 2.100 8.500 250 15.200 4.000 760.000 Anul 2007 21.255 617 78 18.123 2.413 494 644 100 1.700 14 139 725 900 107 2.300 8.900 285 17.680 5.000 780.000 UM ha ha ha ha ha ha tone ha tone ha tone ha tone tone capete capete capete capete tone hl kg buc
Creterea animalelor se desfoar n sectorul privat, n gospodriile populaiei. Din punct de vedere al produciei agricole, comuna Zvoi se situeaz n zona carne-cereale. Ceea ce este foarte important i se exemplific pe parcursul ntregului studiu cu riscul de a deveni informatie redundant, este faptul ca accesul locuitorilor la terenurile agricole este din ce in ce mai dificil, n anumite zone fiind chiar imposibil datorita deteriorrii accelerate a drumurilor. n aceast situaie strngerea recoltei sau ngrijirea acesteia se fac prin aciuni rudimentare, singura variant de trasnport fiind caruta sau pe jos. 14
Sectorul agricol este preponderent n activitatea comunei, att nainte de 1989 ct i n prezent, cumulnd cea mai mare parte a populatiei apte de munc, ajungndu-se la peste 40-50% din populaia activ. Condiiile de clim favorabile dezvoltrii agriculturii i existena suprafeelor agricole au determinat dezvoltarea localitii ca centru de producie agricol. Persoanele juridice sau fizice care investesc n aceast zon vor gsi la un moment dat cheltuielile cu reparaiile utilajelor, cu transportul furajelor, cu ntreinerea mai mari dect i pot permite, fiind din punct de vedere economic n pierdere constant. Pentru a nu pierde aceast plaj de productori, aductori de venit la bugetul de stat este necesar investiia urgent n aceste drumuri, investiie ce nu numai c va rezolva problema diminurii unor costuri aberante, dar va aduce i foarte multe beneficii att pe plan economic sau financiar ct i pe plan social. Pe plan economic i/sau financiar vom avea de-a face cu o cretere evident a veniturilor la bugetul local i implicit la bugetul de stat, implicaiile fiind att la micro economic ct i macro economic. Pe plan social vom putea observa n termene relativ reduse o crestere a cererii de for de munc, curb n scdere la momentul actual. Avem de a face i n aceast situaie cu un raport clar de tip cauz efect. Aceast investiie va atrage alte investiii aductoare de venituri la randul lor, dar i satisfacia muncii i asigurarea unor locuri de munc ntr-o period deficitar din acest punct de vedere. Impactul social n urma realizrii investiiilor propuse se va evidenia prin corectarea unor disfuncionaliti sociale existente, cum ar fi: omajul, fenomenul de srcie, procentul sczut de ocupare a forei de munc, degradarea fenomenelor demografice, etc. n afar de impactul social, economic sau financiar mai avem de a face i cu factorul uman i anume reducerea implicit a numrului de accidente cauzat de accesul utilajelor greoaie ca i mobilitate i grele ca i tonaj pe drumurile naionale. Aceast investiie susine diminuarea acestora i asigurarea unor drumuri mai sigure.
2.2.2 Oportunitatea investiiei

Oportunitatea prezentei invetiii este reprezentat de gama variat de beneficii ce vor fi generate att pentru agenii economici locali ct i pentru autoritatea public local care va face investiia. Aceast investiie este necesar i este susinut de numarul mare de solicitri venite din partea tuturor productorilor agricoli din comuna Zvoi. Acetia se confrunt, aa cum mai specificat i n rndurile anterioare, cu costuri destul de mari pe care i datorit situaiei economice globale actuale, dar mai ales strii precare a drumurilor ce fac accessul catre drumurile de exploataie nu le vor mai putea suporta pentru multa vreme. Acest fapt va genera pierderi de locuri de munca pentru populaia oraului, scaderea veniturilor la bugetul local iar la nivel national scaderea produciei care va genera la randul su alte efecte negative.
15
Oportunitatea acestei investiii este determinat de factori precum: Modernizarea unui numar mare de km de drum ce se afl ntr-o stare precar Costuri ridicate cu ntreinerea drumurilor naionale, judeene i comunale pe care circul utilajele agricole Accesul dificil n anumite perioade i imposibil n altele pentru productorii agricoli la terenurile pe care le au n proprietate Scderea continu a productivitii muncii Cresterea costurilor cu ntreinerea utilajelor agricole Uzura prematur a utilajelor agricole Crearea de noi locuri de munc Cresterea numarului de investitori i sprijinirea celor deja existeni Relansarea economic a localitii Zvoi va porni de la premisele valorificrii superioare a tuturor resurselor de care dispune: resursele solului i subsolului, fora de munc existent i, nu n ultimul rnd, punerea n valoare a cadrului natural specific (cu farmecul care rezult din aceast situaie, avnd implicaii directe asupra dezvoltrii agroturismului, vntoarea, pescuitul, clritul ar putea deveni atracii pentru turiti ntr-o ambian cu specific local). Dezvoltarea sectorului agricol, productor de cereale i animale ar avea anse de reuit o dat cu modernizarea drumurilor de exploataie i realizarea unei infrastructuri adecvate pentru transferul de tehnologie, fapt ce va duce la stabilirea populaiei tinere i la asigurarea cu utiliti a terenurilor, precum i la gsirea unor piee de desfacere a acestor produse primare i reprofilarea unitilor de producie zootehnic ca integratori locali. Pomicultura i silvicultura practicate n ideea respectrii tuturor parametrilor ecologici, ar putea deveni activiti profitabile o dat cu rezolvarea problemelor legate de cile de acces la terenurile cultivate,si a desfacerii produselor recoltate.
2.2.3 Scenariile tehnico economice

Proiectul de modernizare a drumurilor agricole este elaborat n conformitate cu reglementrile tehnice n vigoare privind proiectarea i realizarea investiiilor de infrastructur, cu utilizarea materialelor n totalitate ecologice i locale. Cu luarea n considerare a traficului preconizat pe aceste drumuri, corelat cu tipul de lucrri necesar a fi realizat, din punct de vedere al eficienei economice, se recomand ca drumurile s se modernizeze ca drumuri de exploatare de categoria a III - a, cu o band de circulaie, conform STAS 2900-89. Drumurile agricole de exploataie care vor fi supuse modernizrii sunt urmtoarele:
Nr. 1 Denumire drum agricol Drum Valea Simuleasca Tronson (m) 0+000,000-1+187,00 Lime (m) Carosabil 2,75 Platforma 3,50
16
STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Drum Slatinicii Drum Crucii Drum Argila Drum Colonie Veche Drum Camp Drum Luncii Drum Valea Raosii Drum Slatina Drum Lunca Bistrei Drumu Suvarii Drum Coveiului Drum Paraoanea Drum Valea Mare TOTAL 0+000,000-0+565,00 0+000,000-4+316,00 0+000,000-1+492,00 0+000,000-0+484,00 0+000,000-0+522,00 0+000,000-0+548,00 0+000,000-0+831,00 0+000,000-0+325,00 0+000,000-0+369,00 0+000,000-0+199,00 0+000,000-1+213,00 0+000,000-1+528,00 0+000,000-1+009,00 14.588 m 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 -
Lungimea total a drumurilor este de 14.588 m, iar limea carosabilului este de 2,75 m. 2.2.3.1 Scenarii tehnico-economice propuse Pentru realizarea modernizrii drumurilor s-au studiat dou variante, n soluie de drumuri de exploatare cu o band de circulaie, cu structura rutier proiectat de tip suplu, cu urmtoarea alctuire: Varianta I Strat de form din pmnt stabilizat cu liani hidraulici Strat de fundaie din balast Strat de baz din piatr spart mpnat Varianta II Strat de form din pmnt stabilizat cu liani hidraulici Strat de fundaie din balast Strat de fundaie din piatr spart Strat de baz din AB2 Strat de uzur din BA16 20 cm 20 cm 15 cm 6 cm 4 cm 20 cm 20 cm 15 cm
Diferena dintre cele dou tipuri de structuri analizate, din punct de vedere tehnic, este practic la nivelul stratului de rulare impermeabilizat in varianta a doua cu un tratament dublu bituminos . Din punct de vedere economic, valoarea de execuie a structurilor rutiere pentru tipul II de structur este mai mare, datorit tratamentului dublu bituminos, alcatuit din stratul de baza din anrobat bituminos si stratul de uzura.
17
n urma analizrii considerentelor de ordin tehnic i economic, n vederea selectrii variantei optime de realizare a drumului, s-a optat pentru adoptarea variantei I de mbrcminte. Structurile rutiere propuse s-au propus a se realiza astfel nct, n funcie de evoluia traficului pe sectoarele de drum modernizate, s se poat realiza o mbrcminte asfaltic fr a mai reface structura propus n prima faz pentru drumurile de exploatare. Din punct de vedere constructiv, varianta adoptat de realizare necesit urmtoarele tipuri de lucrri principale: Curarea terenului de vegetaie; Sptur general de cel puin 10 cm pentru eliminarea terenului vegetal, datorit inexistenei unei structuri rutiere pe drumurile agricole (de exploatare); Nivelarea terenului dup nlturarea terenului vegetal; Realizarea unui start de form din pmnt stabilizat cu liani hidraulici rutieri; Substrat de fundaie din balast; Strat de fundaie din piatr spart mpnat; Lucrri privind sigurana circulaei. 2.2.3.2 Scenariul tehnico economic recomandat In urma analizei tehnico economica, elaboratorul studiului de fezabilitate, recomanda implementarea variantei cu nr. 1, privind modernizarea drumurilor agricole de exploataie. Drumurile modernizate vor urmri traseul actual, evitndu-se ocuparea de teren care ar necesita exproprieri. Aceasta recomandare raspunde pozitiv la relaia cost beneficiu de realizare, exploatare si intreinere a lucrarilor propuse prin varianta nr.1. De asemenea, acest scenariu raspunde cerintelor legislative de circulatie rutiera, de protectie a mediului, a sigurantei populatiei, cat i cerintelor de dezvoltare urbanistica i socio economica a acestei zone. 2.2.3.3 Avantajele scenariului recomandat Varianta nr. 1 recomandat de elaborator, privind modernizarea retelelor drumurilor agricole de exploataie din comuna Zvoi prezint urmtoarele avantaje: modernizarea drumurilor asigur condiii de acces tuturor categoriilor de autovehicule (n mod special al tractoarelor, combinelor agricole si a altor utilaje agricole), pe tot timpul anului, indiferent de condiiile meteorologice care se produc n acest spaiu; elimin definitiv disfuncionalitile de circulaie rutier existente n prezent datorita inexistentei partii carosabile; asigur colectarea i scurgerea controlat i sistematizat a apelor meteorice; reducerea cantitilor de carburani utilizai pentru asigurarea deplasrii autovehiculelor pe acest drum i implicit a nivelului de emisii de noxe n 18
atmosfer, concomitent cu reducerea preului de cost al transportului de materiale din zona;
2.2.4 Descrierea constructiv, funcional i tehnologic

Conform temei de proiectare naintat de reprezentantii legali ai comunei Zvoi se solicit modernizarea drumurilor agricole de exploataie, pe urmtoarele zone cuprinse ntre:
Dimensionarea sistemului rutier pentru drumurile agricole de exploataie, din comuna Zvoi, judetul Cara-Severin, s-a elaborat conform normativelor n vigoare, avnd n vedere structura drumurilor, panta terenului i limea drumului, categoria III-a. Straturile de umplutur pentru drumurile agricole de exploataie, din comuna Zvoi, judetul Cara-Severin s-au stabilit n funcie de caracteristicile de deformabilitate ale pmnturilor de fundare. Caracteristicile de deformabilitate ale pmntului de fundare s-au stabilit n funcie de: tip pmnt: conform referat geotehnic; tip climatic: conform hrii cu tipurile climatice de pe teritoriul Romniei stabilit dup repartiia indicelui de umiditate (Im); regim hidrologic: conform condiiilor hidrologice mediocre, corespunztor STAS 10709/2 pentru sectoare de drum situate la nivelul terenului.
19
2.2.4.1 Verificarea sistemului rutier propus la fenomenul de nghe-dezghe. Pentru executarea lucrarilor de modernizare a drumurilor i sistematizarea scurgerii apelor meteorice din comuna Zvoi, judetul Cara-Severin, conform temei de proiectare, au fost prevzute urmtoarele categorii de lucrri: Decopertarea stratului existent n general 10 cm grosime, excesul de pmnt fiind transportat n depozit; Dup terminarea execuiei terasamentului pe toat limea platformei drumului va ncepe execuia stratului stabilizat cu liani hidraulici. Execuia stratului de form se face prin amestecarea n situ a pmntului cu var i prin compactarea amestecului astfel realizat pn la obinerea gradului de compactare prescris; Execuia stratului de fundaie din balast ntr-unul sau mai multe straturi, n funcie de grosimea stabilit prin proiect; Realizarea stratului din piatr spart mpnat. Prin decopertarea stratului existent pe o grosime medie de 10 cm se reduc costurile de execuie, transporturile sunt mult reduse fa de soluiile clasice (este redus transportul efectuat de utilajele utilizate n construcii ce au un puternic impact asupra retelei de drumuri i a mediului nconjurtor). Se utilizeaz la maxim materialul din structura rutier existent, materialele de aport fiind minime (este redus producia de agregate). Straturile rutiere realizate din materiale stabilizate cu liani hidraulici sunt impermeabile i au o capacitate portant ridicat. n acest caz costurile de ntreinere sunt mai sczute, ntreinerea putndu-se realiza i cu personal specializat din zon. n perioadele clduroase, respectiv de secet exist funcie de lucrrile de ntreinere efectuate de autoritile locale posibilitatea de apariie a prafului. Materialele utilizate pentru fundaia drumului sunt n totalitate ecologice. Odat cu creterea traficului auto, pentru creterea capacitii portante peste structura rutier se va putea realiza o mbrcminte bituminoas fr a se intervenii la fundaia existent. Estimarea lucrrilor necesare de ntreinere i reparaii necesare pentru drumurile de exploatare de la darea lor n exploatare a avut la baz Normativul privind ntreinerea i repararea drumurilor publice ind. AND 554-2002 pentru o perioad de perspectiv de 5 ani. Periodicitatea efecturii lucrrilor de ntreinere i reparaii curente la drumurile de exploatare se definete ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiv se repet pentru acelai sector de drum, n interiorul ciclului de reparaii capitale sau pe durata unui an calendaristic.
20
Periodicitatea efecturii lucrrilor de ntreinere i reparaii curente la drumurile publice se definete ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiv se repet pentru acelai sector de drum, n interiorul ciclului de reparaii capitale sau pe durata unui an calendaristic. Elementele principale care determina periodicitatea efecturii lucrrilor sunt: mrimea intensitii traficului i structura acestuia n raport cu care apare uzura sau degradarea lucrrilor; tipul de lucrri asupra cruia se intervine cu lucrri de ntreinere sau reparaii curente; calitatea materialelor folosite; efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele, perioadele optime pentru execuia unor lucrri; frecventa apariiei degradrilor datorit circulaiei i factorilor naturali, etc. La baza estimrilor fcute se va lua n considerare tipul de mbrcminte realizat, traficul estimat care este unul uor, sub 750 vehicule fizice. Durata normal de funcionare a unui drum este durata de utilizare n condiii normale de exploatare, exprimat n ani, de la darea n circulaie a drumului, ca nou, i pn la introducerea sa n prima reparaie capital sau ntre dou reparaii capitale. Durata normal de funcionare scursa de la darea n circulaie a drumului ca nou, i pn la prima reparaie capital este durata iniial de funcionare. Lucrri i servicii privind ntreinerea curent a drumurilor publice-imediat dup darea n exploatare Pe timp de var: greblarea pietrei alergtoare i aternerea ei pe drum permanent pe msura necesitaii; aprovizionarea cu materiale pietroase care se face tot timpul anului, recomandnde-se ns aternerea s se execute pe timp umed mai ales dup ploi; astuparea gropilor i a fgaelor cu material permanentpe msura necesitaii, scarificarea i reprofilarea, cu sau fr cilindrare cu sau fr material pietros de adaus. Pe timp de iarn: amenajare de locae pentru depozitarea materialului antiderapant n puncte periculoase; curiri de anuri (m), tieri de cavalieri i corectarea taluzurilor; instalarea semnalizrii specifice sezonului de iarn; deszpezirea manual i mecanic.
21
Lucrri i servicii privind ntreinerea periodic a drumurilor publice dup primii 2 ani de la darea n exploatare: scarificri, reprofilri i cilindrri cu adaus de material pietros 2 ori/ an; stabilizri complexe ale mpietruirilor existente cu adaus de materiale conform programelor ntocmite n acest scop. n acest variant lucrrile de ntreinere curent i reparaii periodice se poate realiza cu personal propriu, utilajele din dotarea beneficiarului, n urma realizrii de catre personal calificat a unui program de ntreinere.
2.3
Date tehnice ale investiiei
2.3.1 Zona i amplasamentul investiiei

Comuna Zvoi este situat n nord-estul judeului Cara-Severin i este strbtut de drumul naional DN 68 Caransebe-Haeg, de calea ferat Caransebe-Buar, drumurile judeene DJ 683 Zvoi-Poiana Mrului, DJ 684 Zvoi-Ruchia i de drumuri comunale DC 33 Oelu RouMal, Mgura-DJ 683, care leag localitile componente ntre ele i de aici mai departe n afara teritoriului administrativ al comunei. Terenul pe care se propune amenajarea drumurilor se afl n extravilanul comunei Zvoi, aflat n ntreinerea beneficiarului, respectiv comuna Zvoi. Drumurile studiate prin proiect sunt actualmente drumuri de exploatare care asigur o rut alternativ pentru utilajele agricole din DN68, DJ683 i DJ 684 .
2.3.2 Statutul juridic al terenului

Lucrrile prevzute a se promova prin proiectul Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin, se vor amplasa numai pe terenurile care aparin domeniului public al beneficiarului, respectiv comunei Zvoi. Regimul juridic al terenurilor pe care urmeaz a se amplasa i executa lucrrile descrise este n totalitate domeniul public al comunei Zvoi.
2.3.3 Situaia ocuprilor definitive de teren

Suprafaa de teren ocupat definitiv de drumurile agricole de exploataie, este de 58660 mp. Acest teren se afl n totalitate n domeniul public al comunei Zvoi.
22
2.3.4 Studii de teren

2.3.4.1 Studiul topografic Studiul topografic este anexat la prezentul studiu de fezabilitate 2.3.4.2 Studiul geotehnic Studiul geotehnic este anexat la prezentul studiu de fezabilitate.
2.3.5 Situaia din punct de vedere climatic

Clima i regimul pluviometric Particularitile parametrilor climatici din arealul analizat, depind de o serie de factori generali cum sunt: radiaia global i circulaia maselor de aer, ct i de o serie de factori locali condiionai de poziia geografic, n raport cu subunitile de relief vecine, de altitudinea zonei, de orientarea spaiului interfluvial, etc. Climatologia se caracterizeaz prin temperaturi medii anuale ce variaz ntre 11 - 12 i prin cantiti medii anuale de precipitaii n jur de 600-750 mm. Maximul insolaiei se nregistreaz n luna iulie, cnd toate instalaiile pozate teran sau suprateran suport o nclzire foarte accentuat, iar minimum insolaiei se produce n luna decembrie. Efectul radiaiei solare globale se resimte i n sistemul de manifestare al evapotranspiraiei, dar i asupra influenrii coeficienilor scurgerii apelor de suprafa i implicit asupra regimului de infiltraie al apei n mediile permeabile din subteran. ngheul timpuriu apare n prima decad a lunii octombrie i cel trziu n a doua decad a lunii martie n zona colinar i n septembrie-mai n zona montan. Grosimea medie a stratului de zpad este de 40,5 cm n zona localitilor i 200 cm n zona montan. Adncimea de nghe fr strat protector de zpad pe sol este de 80 cm conform prevederilor STAS 6054-1977. Vnturile sunt neimportante n zona culoarului Bistra, dar culmile i platourile nalte sunt expuse curenilor ce traverseaz regiunea. La vrful arcu predomin vnturilede nord (18%), iar viteza vntului este cuprins aici ntre 6-10 m/s (35% din cazuri). n regiunile joase direcia predominant a vntului este modificat de relief prin orienatarea curenilor de aer n lungul vilor. Principalul curs de ap ce strbate de la est la vest comuna este rul Bistra, afluent principal al rului Timi.
23
Rul Bistra este format din dou cursuri importante de ap care i au obria n masivul arcu, Bistra Ardealului i Bistra Mrului. Suprafaa total de recepie a rului este de 879 km, distribuii n lungul unui curs de ap de 57 km. n dreptul localitii Zvoi, Bistra recepioneaz cel mai important afluent al su rul Bistra Mrului, care i are izvorul sub aua Iepii din masivul arcu. Bistra Mrului are o cot medie pe bazinul de recepie de 1162 m avnd lungimea total de 34 km i o suprafa a bazinului colector de 275 km. Sistemul afluent al Bistrei Mrului este constituit din principalele cursuri de suprafa cu caracter permanent: prul Peceneaga afluent de dreapta cu o lungime de 8 km prul ucu afluent de stnga avnd o lungime de 15 km prul Glimboca afluent de dreapta cu o lungime a cursului de 10 km prul Radina afluent de dreapta cu o lungime a cursului de ap de 8 km prul Vrcioara afluent de dreapta cu o lungime de 11 km prul Calova afluent de dreapta care are o lungime de 12 km prul Maciovia afluent de dreapta cu o lungime a cursului de ap de 10 km prul Mcica - afluent de stnga cu o lungime de 8 km prul Caran afluent de stnga cu o lungime de 10 km prurile Iezu i Eruga au cursuri paralele cu rul Bistra i se vars n rul Timi m apropierea zonei de confluen cu Bistrei cu Timiul. 2.3.5.1 Regimul termic. Particularitile termice ale acestei zone sunt i mai bine evideniate de distribuirea anotimpuar a radiaiei solare, a duratei de strlucire a Soarelui i a nebulozitii. Astfel, primvara durata strlucirii Soarelui depete 550 ore, ea fiind n general scurt, prezentnd contraste termice evidente de la o zi la alta i salturi mari termice interlunare de 6-7oC ntre lunile martie i aprilie. Temperaturile medii lunare variaz ntre 5 i 17 oC, iar precipitaiile totalizeaz circa 150 mm. Valorile mediilor termice lunare pun n eviden contraste termice semnificative ntre cele dou anotimpuri extreme, genernd procese de dilatare a instalaiilor tehnologice expuse n spaii libere. Astfel, n ianuarie valorile medii termice sunt de -3,5oC, iar valorile medii termice ale lunii iulie variaz n jur de 23oC. Temperaturile maxime absolute nregistrate pot atinge valori de 42oC, iar temperaturile minime absolute pot nregistra valori de -33,5oC, prezentnd amplitudini maxime de peste 75,50C.
24
Regimul termic al aerului este evideniat i de frecvena zilelor cu diferite temperaturi caracteristice. Astfel, n cursul unui an, nopile geroase sunt n numr de 12 pn la 15, nregistrndu-se 24 - 26 zile de iarn efectiv i 80 - 95 zile cu nghe. Zilele de var, respectiv zilele i nopile tropicale reprezentand circa 115 - 120 zile de var efectiv cu 45 - 55 zile cu temperaturi tropicale i 5 pn la 18 nopi tropicale. Fenomenele de nghe. Adncimea la nghe n zona cercetat este de 80cm..90cm, conform STAS 6052-77. Valoarea maxim a indicelui de nghe este I30max=475, valoarea medie pentru cele mai aspre trei ierni este de I3/30 max=410, iar pentru cele mai aspre cinci iernidintr-o perioad de 30 ani este de I5/30max=325, conform STAS 1709/1-90. Adncimea de nghe n complexele rutiere a fost calculat n funcie de tipul de pmnt, indicele de nghe, condiiile hidrogeologice i structura drumului, conform STAS 1709/1-90 pentru tipurile de pmnt din zon. Coniiile hidrologice ale amplasamentului se consider defavorabile. Adncimea de nghe pentru categoria de pmnturi identificate este de 80110 cm.
2.3.6 Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investiiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare
Elementele geometrice n plan n cadrul acestei documentaii s-a avut in vedere respectarea STAS 863-85 n ceea ce privete amenajarea curbelor n plan i spaiu, corelate cu cerina exprimat de beneficiar ca proiectarea s urmreasc utilizarea att a unei viteze de proiectare ct i a unui grad de sigurant i confort ridicate precum i ca traseul proiectat s urmreasc ct mai fidel traseul existent. Amenajarea elementelor geometrice n plan s-a fcut pentru o vitez de proiectare de 25 km/h. Din punct de vedere al elementelor geometrice n plan traseul s-a proiectat ca o succesiune de alineamente i curbe aa cum se poate vedea n planurile de situaie. Pe parcursul traseului se regsesc curbe amenajate, respectiv acolo unde unghiul dintre alineamente este apropiat de 200g s-au considerat frnturi care nu au fost amenajate n plan. Axul drumului sa proiectat astfel nct traseul iniial s fie urmrit, corelat cu limitele de proprietate. Funcie de situaia concret din teren i de spaiul disponibil sau amenajat platforme de ncruciare, cu limea de 2,00 m, lungimea de min. 10 m i pene de racordare cu lungimea de 10 m, conform Indicativ AND 582-2002.
25
Profilul longitudinal Din punct de vedere al elementelor geometrice n profil longitudinal traseul s-a proiectat astfel nct s fie realizat structura rutier proiectat, respectiv s se mbunteasc condiiile de trafic pe traseul studiat. Linia roie s-a proiectat cu respectarea prevederilor STAS 863-85 i a Ordinului de aprobare a Normelor metodologice privind proiectarea drumurilor nr. 45/1998 al MLPAT. Linia roie s-a proiectat astfel nct volumele de umplutur, sptur s fie ct mai mici, urmrind n mare parte configuraia drumului iniial, innd cont de necesitatea evacuarii apei ct mai rapide de pe platforma drumurilor. Linia roie alctuit din rampe, pante i paliere prezint discontinuiti n punctele de schimbare a declivitilor care pot fi mai mult sau mai puin accentuate, n funcie de declivitile adiacente i valoarea lor. Pentru a se asigura o circulaie comod precum i vizibilitatea necesar, discontinuitile mari (m > 0,50 %) se elimin, prevzndu-se la trecerea de pe o declivitate pe alta, racordarea lor prin curbe circulare simetric aezate fa de punctul de schimbare a declivitilor. Racordrile n plan vertical pot fi convexe, la care centrul curbei de racordare se gsete sub nivelul racordrii i concave, la care centrul curbei de racordare se afl deasupra curbei de racordare. Profilul transversal tip Din punct de vedere al elementelor geometrice, n profil transversal drumul s-a proiectat ca drum de exploatare cu o band de circulaie, cu urmtoarele caracteristici: -Lime platform -Lime parte carosabil -Lime acostamente -Profil transversal cu pant unic -Panta transversal curent -Pant transversal acostamente -Vitez de proiectare: 3,50 % 5,00 % 25 km/h 3,50 2,75 m 2 x 0,375 m
Structura rutier propus pentru modernizarea drumului a fost dimensionat pentru un trafic uor i are urmtoarea alctuire: Strat de form din pmnt stabilizat cu liani hidraulici Strat de fundaie din balast Strat de baz din piatr spart mpnat 20 cm 20 cm 15 cm
Dimensionarea structurii rutiere s-a fcut pentru o perioad de perspectiv de 5 ani.
26
Amenajarea interseciilor Amenajarea lor se va face ca intersecii n T sau cruce cu racordul prii carosabile cu arce de cerc cu raza cuprins ntre 3,00...6,00 m funcie de situaiile din teren. Amenajarea interseciilor se va realiza cu balast astfel nct s nu se aduc noroi pe partea carosabil prin grija beneficiarului. Dispozitive de scurgere i evacuare a apelor pluviale Evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va realiza natural prin pantele transverale pe terenul natural drumul fiind realizat n rambleu. Sigurana circulaiei Pe perioada execuiei lucrrilor constructorul va lua msurile de semnalizarea punctului de lucru conform Ordinului MT/MI 1124/411/2000. Standarde de referin STAS 2914-84 STAS 1243-88 pmnturilor. Lucrri de drumuri. Terasamente. Condiii generale. Teren de fundare. Clarificarea i identificarea
STAS 599-87 Lucrri de drumuri. Tratamente bituminoase. Condiii tehnice generale de calitate. STAS 863-85 Lucrri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripii generale de proiectare. STAS 2900-89 Lucrri de drumuri. Limea drumurilor. STAS 8840-83 Lucrri de drumuri. Straturi de fundaie din pmnturi stabilizate mecanic. Condiii generale de calitate. STAS 10473/1-87 Lucrri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pmnturi stabilizate cu ciment. Condiii generale de calitate. STAS 10473/2-86 Lucrri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pmnturi stabilizate cu liani hidraulici sau puzzolanici. Condiii generale de calitate. STAS 10796/1-77 Lucrri de drumuri. Construcii anexe pentru colectarea i evacuarea apelor. Prescripii generale de proiectare. STAS 10796/2-79 Lucrri de drumuri. Construcii anexe pentru colectarea i evacuarea apelor. Rigole, anuri i casiuri. Prescripii de proiectare i execuie. STAS 10796/3-79 Construcii anexe pentru colectarea i evacuarea apelor,rigole, anuri i casiuri. Prescripii de proiectare i execuie. STAS 1913/1-82 STAS 1913/5-85 Teren de fundaii. Pmnturi. Determinarea umiditii. Teren de fundare. Determinarea granulozitii.
27
STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizicomecanice ale pmntului cu umflri i contracii mari. STAS 1709/1-90 Aciunea fenomenului de nghe-dezghe la lucrrile de drumuri. Adncimea de nghe n complexul rutier. Prescripii de calcul. STAS 1709/2-90 Aciunea fenomenului de nghe-dezghe la lucrrile de drumuri. Prevenirea i remedierea degradrilor din nghe - dezghe. Prescripii tehnice. STAS 1709/3-90 Aciunea fenomenului de nghe - dezghe la lucrrile de drumuri. Determinarea sensibilitii la nghe a pmnturilor de fundaie. Metoda de determinare. SR 662-2002 Lucrri de drumuri. Agregate naturale de balastier. Conditii tehnice de calitate. SR 667-2001 Agregate naturale si piatr prelucrat pentru lucrri de drumuri. Conditii tehnice de calitate. STAS 6400-84 Lucrri de drumuri. Straturi de baz i de fundaii. Condiii tehnice generale de calitate. STAS 1913/13-8 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. ncercarea Proctor. STAS 730-89 Metode de ncercare. PD 177-2001 si semirigide. Agregate naturale pentru lucrri de ci ferate i drumuri. Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple
2.3.7 Situaia existent a utilitilor i analiza de consum

2.3.7.1 Necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii Principalele utiliti care necesit a fi asigurate promovrii lucrrilor de investiii descrise se refer n principal la: asigurarea cilor de acces spre punctele de lucru; asigurarea baracamentelor necesare organizrii de antier (inclusiv grupuri sanitare) i de depozitare n condiii de siguran a sculelor i materialelor de lucru; asigurarea condiiilor de paz i protecie a zonelor de lucru amenajate n cadrul desfurrii lucrrilor de investiii; asigurarea alimentrii cu carburani i energie electric a utilajelor n fiecare punct de lucru; asigurarea evacurii controlate a materialelor de excavaii i a eventualelor deeuri solide rezultate din activitile de promovare a investiiilor descrise. 28
2.3.7.2 Soluii tehnice de asigurare cu utiliti Organizarea de antier va fi prevzut cu barci special echipate cu punct sanitar de prim ajutor, cu grupuri sanitare, duuri+chiuvete alimentate cu ap rece i ap cald menajer, vestiare. Incinta organizrii de antier va fi prevzut cu paz permanent, asigurndu-se totodat i iluminatul pe timp de noapte. Apa necesar consumului potabil pentru personalul muncitor se va asigura numai n sistem mbuteliat de ctre constructor. Pentru aceasta a fost prevzut o remorc tip cistern care va putea fi deplasat la punctele de lucru. Alimentarea cu carburani a utilajelor terasiere se va asigura la nivelul fiecrui punct de lucru cu cisterna de ctre constructor, iar pentru organizrile de antier au fost prevzute sisteme speciale de alimentare cu energie electric specifice organizrilor de antier. Apele uzate acumulate n fosele aferente grupurilor sanitare din organizrile de antier vor fi evacuate periodic cu autovidanja la cea mai apropiat staie de epurare din zon, iar apele rezultate din eventualele lucrri de epuisment se vor evacua prin pompare direct n receptorii naturali din zon. Materialul rezultat din excavare, considerat ca produs ce nu mai poate fi utilizat se va depozita centralizat la depozitele existente din zon. Deeurile solide colectate de la nivelul fiecrui punct de lucru se vor transporta la depozitele centralizate de stocare existente n zon.
2.3.8 Concluziile evalurii impactului asupra mediului

Principalele concluzii ale evaluarii impactului asupra mediului privind Modernizarea drumurilor agricole de exploataie din comuna Zvoi, judeul Cara-Severin modernizarea strzilor asigur condiii de acces pentru utilajele agricole pe tot timpul anului, indiferent de condiiile meteorologice care se produc n acest spaiu; propunerea de modernizare elimin n totalitate efectele de deteriorare repetat a suprafeelor de rulare din suprafaa carosabil actual (gropi, fagase, etc.) generate de fenomenele meteo; noile lucrri contribuie semnificativ la reducerea cantitilor de carburani utilizai pentru asigurarea deplasrii autovehiculelor pe acest drum i implicit a nivelului de emisii de noxe n atmosfer, concomitent cu reducerea preului de cost al transportului de materiale necesare gospodriilor individuale, ct i pentru obiectivele din zona.
29
2.4
Durata de realizare i etapele principale
2.4.1 Graficul de realizare a investiiei

Nr crt. 1 2 3 4 5 8 9 Denumirea lucrarii Predare amplasament, amenajari protectia mediului. Trasarea lucrrilor Organizarea de antier Lucrri de construcii i terasamente Suprastructura drum Marcare si Semnalizare Recepia lucrrii NUMAR DE LUNI NECESARE INVESTITIEI I II III IV V VI VII VIII IX X TRONSON I XI XII XIII XIV XV TRONSON II XVI XVII XVIII XIX XX XX1 XXII XXIII XIV
Durata de realizare a lucrrilor de construcii va fi de 24 luni. Durata de realizare a fazei de proiectare va fi de 60 de zile
30
3 Costurile estimative ale investiiei

DEVIZ GENERAL TOTAL din care: DOTRI [mii euro] Fr TVA 998,482 871,027 0,000 [mii lei] Fr TVA 4.085,291 3.563,807 0,000 TVA 776,205 677,123 0,000 Cu TVA 4.861,495 4.240,931 0,000 4,0915
C+M
mii lei la cursul BCE din 12.03.2010:
31
3.1
Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general

DEVIZ GENERAL (conform HG 28/2008) privind cheltuielile necesare realizrii MODERNIZAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATAIE N COMUNA ZVOI, JUDEUL CARA
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii crt. 0 1 Cap.1.Cheltuieli pt. obinerea i amenajarea terenului. 1.1. Obinerea terenului 1.2. Amenajarea terenului 1.3. Amenajri pt. protecia mediului TOTAL CAPITOL 1. Cap.2.Cheltuieli pt. asigurarea utilitilor necesare obiect. TOTAL CAPITOL 2. Cap.3.Cheltuilei pt. proiectare i asisten tehnic 3.1. Studii de teren 3.2. Obinerea de avize, acorduri i autorizaii 3.3. Proiectare i inginerie 3.4. Organizarea procedurilor de achiziie public 3.5. Consultan 3.6. Asisten tehnic TOTAL CAPITOL 3. Cap.4. Cheltuieli pt. investiia de baz 4.1. Construcii i instalaii OB. 1 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Valea Simuleasca - L= 1 187 m
Valoarea (fr TVA) mii lei mii euro 2 3 0,000 0,000 22,094 22,094 0,000 0,000 21,200 11,618 195,412 0,000 53,600 65,000 346,830 3.489,373 281,522 0,000 0,000 5,400 5,400 0,000 0,000 5,181 2,840 47,760 0,000 13,100 15,887 84,768 852,835 68,807
TVA mii lei 4 0,000 0,000 4,198 4,198 0,000 0,000 4,028 2,207 37,128 0,000 10,184 12,350 65,898 662,981 53,489
Valoarea (inclusiv TVA) mii lei mii euro 5 6 0,000 0,000 26,292 26,292 0,000 0,000 25,228 13,826 232,540 0,000 63,784 77,350 412,728 4.152,354 335,011 0,000 0,000 6,426 6,426 0,000 0,000 6,166 3,379 56,835 0,000 15,589 18,905 100,874 1.014,873 81,880
32
STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin OB. 2 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Slatinicii- L= 565 m OB. 3 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Crucii - L= 4 316 m OB. 4 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Argila - L= 1 492 m OB. 5 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Colonie Veche - L= 484 m OB. 6 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Camp - L= 522 m OB. 7 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Luncii - L= 548 m OB. 8 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Valea Raosii - L= 831 m OB. 9 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Slatina - L= 325 m OB. 10 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Lunca Bistrei - L= 369 m OB. 11 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drumu Suvarii - L= 199 m OB. 12 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Coveiului - L= 1 213 m OB. 13 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Paraoanea - L= 1 528 m OB. 14 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Valea Mare - L= 1 009 m 4.2. Montaj utilaj tehnologic 4.3. Utilaje. echipamente tehn. i func. cu montaj 4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport. 4.5. Dotri 4.6. Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 Cap.5. Alte cheltuieli 5.1. Organizare de antier 5.1.1 Lucrri de construcii si instalatii aferente organizarii de santier 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.3. Cheltuieli diverse i neprevzute TOTAL CAPITOL 5 TOTAL GENERAL Din care C+M NTOCMIT, 134,002 1.023,631 383,378 114,791 123,803 129,970 197,089 77,081 87,516 47,197 287,689 362,398 239,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.489,373 52,341 52,341 0,000 46,329 128,323 226,993 4.085,291 3.563,807 32,751 250,185 93,701 28,056 30,259 31,766 48,170 18,839 21,390 11,535 70,314 88,573 58,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 852,835 12,793 12,793 0,000 11,323 31,363 55,479 998,482 871,027 25,460 194,490 72,842 21,810 23,523 24,694 37,447 14,645 16,628 8,967 54,661 68,856 45,468 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 662,981 9,945 9,945 0,000 8,803 24,381 43,129 776,205 677,123 159,462 1.218,121 456,220 136,601 147,326 154,664 234,536 91,726 104,144 56,165 342,350 431,253 284,774 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.152,354 62,285 62,285 0,000 55,132 152,705 270,122 4.861,495 4.240,931 38,974 297,720 111,504 33,387 36,008 37,801 57,323 22,419 25,454 13,727 83,673 105,402 69,601 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.014,873 15,223 15,223 0,000 13,475 37,322 66,020 1.188,194 1.036,522
Ing. Neme Bogdan
33
DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Nr. crt. 0 1 2 3 Specificatie 1 Cheltuieli pentru studii de teren Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie - total, din care: 1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: a. studiu de prefezabilitate b. studiu de fezabilitate c. proiect tehnic d. detalii de executie e. verificarea tehnica a proiectarii f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii 3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, 4. Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic Organizarea procedurilor de achizitie Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare 2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie Valoarea (fr TVA) mii lei mii euro 2 3 21,200 5,181 11,618 2,840 195,412 47,760 195,412 47,760 0,000 0,000 61,000 14,909 99,556 24,332 29,046 7,099 5,809 1,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 53,600 53,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,100 13,100 0,000 TVA mii lei 4 4,028 2,207 37,128 37,128 0,000 11,590 18,916 5,519 1,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,184 10,184 0,000 Valoarea (inclusiv TVA) mii lei mii euro 5 6 25,228 6,166 13,826 3,379 232,540 56,835 232,540 56,835 0,000 0,000 72,590 17,742 118,472 28,956 34,565 8,448 6,913 1,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,784 63,784 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,589 15,589 0,000
4 5
34
STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin 6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 1. asistenta tehnica din partea proiectantului n cazul cnd aceasta nu intr n tarifarea proiectrii 2. plata diriginilor de antier desemnai de autoritatea contractant, autorizai conform prevederilor legale pentru verificarea execuiei lucrrilor de construcii i instalaii TOTAL NTOCMIT, 65,000 32,500 32,500 346,830 15,887 7,943 7,943 84,768 12,350 6,175 6,175 65,898 77,350 38,675 38,675 412,728 18,905 9,453 9,453 100,874
Ing. Neme Bogdan
35
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 1 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Valea Simuleasca - L= 1 187 m
Nr. crt. Specificatie Valoarea (fr TVA) mii lei mii euro 2 3 0,000 281,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 281,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 281,522 0,000 68,807 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 68,807 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 68,807 TVA mii lei 4 0,000 53,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 53,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 53,489 Valoarea (inclusiv TVA) mii lei mii euro 5 6 0,000 335,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 335,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 335,011 0,000 81,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 81,880
0 1 I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 1 Terasamente 2 Construcii : rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, compartimentri, finisaje) 3 Izolaii 4 Instalaii electrice 5 Instalaii sanitare 6 Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet 7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale 8 Instalaii de telecomunicaii TOTAL I II - MONTAJ 9 Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II III - PROCURARE 10 Utilaje si echipamente tehnologice 11 Utilaje si echipamente de transport 12 Dotari TOTAL III TOTAL ( TOTAL I + II + III)
36
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 2 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Slatinicii- L= 565 m

37
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 3 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Crucii - L= 4 316 m

Nr. crt. Specificatie Valoarea (fr TVA) mii lei mii euro 2 3 0,000 1.023,631 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.023,631 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.023,631 0,000 250,185 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 250,185 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 250,185 TVA mii lei 4 0,000 194,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 194,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 194,490 Valoarea (inclusiv TVA) mii lei mii euro 5 6 0,000 1.218,121 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.218,121 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.218,121 0,000 297,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 297,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 297,720
38
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 4 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Argila - L= 1 492 m

39
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 5 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Colonie Veche - L= 484 m
40
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 6 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Camp - L= 522 m

41
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 7 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Luncii - L= 548 m

42
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 8 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Valea Raosii - L= 831 m
43
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 9 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Slatina - L= 325 m

44
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 10 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Lunca Bistrei - L= 369 m
45
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 11 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drumu Suvarii - L= 199 m

46
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 12 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Coveiului - L= 1 213 m

47
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 13 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Paraoanea - L= 1 528 m

48
DEVIZUL OBIECTULUI OB. 14 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Valea Mare - L= 1 009 m
49
DEVIZ CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Nr. crt. 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Specificatie 1 Alimentare cu ap Canalizare Alimentare cu gaye naturale Alimentare cu agent termic Alimentare cu energie electric Telecomunicaii Alte tipuri de reele exterioare Drumuri de acces Ci ferate industriale Chetuieli aferente racordrii la reele exterioare TOTAL Valoarea (fr TVA) mii lei mii euro 2 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TVA mii lei 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Valoarea (inclusiv TVA) mii lei mii euro 5 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
50
DEVIZ CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

Nr. crt. 0 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 Specificatie 1 Organizare de santier lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier cheltuieli conexe organizarii de santier Comisioane, taxe comisionul bncii finanatoare cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii pentru 0,8% controlul calitii lucrrilor de construcii cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism, i pentru autorizarea lucrrilor de construcii prime de asigurare din sarcina autoritii contractante alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n condiiile legii cota aferent Casei Sociale a Constructorilor 0,5% Cheltuieli diverse si neprevazute TOTAL Valoarea (fr TVA) mii lei mii euro 2 3 52,341 12,793 52,341 12,793 0,000 0,000 46,329 11,323 0,000 0,000 28,510 6,968 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,819 128,324 226,994 0,000 0,000 0,000 4,355 31,363 55,479 TVA mii lei 4 9,945 9,945 0,000 8,803 0,000 5,417 0,000 0,000 0,000 0,000 3,386 24,381 43,129 Valoarea (inclusiv TVA) mii lei mii euro 5 6 62,285 15,223 62,285 15,223 0,000 0,000 55,132 13,475 0,000 0,000 33,927 8,292 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,205 152,705 270,122 0,000 0,000 0,000 5,183 37,322 66,020
5.3
51
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 1 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Valea Simuleasca - L= 1 187 m
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 TOTAL DENUMIRE Sapatura mecanica Transportul rutier al pamantului Pregatirea platformei de pamant , nivelare Strat de form din pmnt stabilizat cu liani hidraulici Strat de fundaie din balast Strat de baz din piatr spart mpnat Transport rutier materiale,semifabricate autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) Transportul rutier materialelor,semifabricatelor autocamionul UM 100 mc tona 100 mp mp mc mc cu al cu tona tona CANTITATE 4,75 854,64 47,48 4.748,00 949,60 712,20 427,32 3.845,88 PRE/UM (Lei) 126,840 9,570 147,860 18,880 40,680 66,490 3,500 23,037 VALOARE (MII Lei) 0,602 8,179 7,020 89,642 38,630 47,354 1,496 88,599 281,522 (MII ) 0,147 1,999 1,716 21,909 9,441 11,574 0,366 21,654 68,807
52
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 2 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Slatinicii- L= 565 m
53
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 3 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Crucii - L= 4 316 m
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 TOTAL DENUMIRE Sapatura mecanica Transportul rutier al pamantului Pregatirea platformei de pamant , nivelare Strat de form din pmnt stabilizat cu liani hidraulici Strat de fundaie din balast Strat de baz din piatr spart mpnat Transport rutier materiale,semifabricate autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) Transportul rutier materialelor,semifabricatelor autocamionul UM 100 mc tona 100 mp mp mc mc cu al cu tona tona CANTITATE 17,26 3.107,52 172,64 17.264,00 3.452,80 2.589,60 1.553,76 13.983,84 PRE/UM (Lei) 126,840 9,570 147,860 18,880 40,680 66,490 3,500 23,037 VALOARE (MII Lei) 2,190 29,739 25,527 325,944 140,460 172,183 5,438 322,151 1.023,631 (MII ) 0,535 7,268 6,239 79,664 34,330 42,083 1,329 78,737 250,185
54
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 4 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Argila - L= 1 492 m
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 8 TOTAL DENUMIRE Sapatura mecanica Transportul rutier al pamantului Pregatirea platformei de pamant , nivelare Strat de form din pmnt stabilizat cu liani hidraulici Strat de fundaie din balast Strat de baz din piatr spart mpnat Transport rutier materiale,semifabricate autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) Transportul rutier materialelor,semifabricatelor autocamionul Spargeri fundatiei existente din beton Transportul molozului rezultat din spargerile fundatiei existente UM 100 mc tona 100 mp mp mc mc cu al cu tona tona m tona CANTITATE 5,97 1.074,24 59,68 5.968,00 1.193,60 895,20 537,12 4.834,08 500,00 500,00 PRE/UM (Lei) 126,840 9,570 147,860 18,880 40,680 66,490 3,500 23,037 36,000 23,037 VALOARE (MII Lei) 0,757 10,280 8,824 112,676 48,556 59,522 1,880 111,364 18,000 11,519 383,378 (MII ) 0,185 2,513 2,157 27,539 11,867 14,548 0,459 27,218 4,399 2,815 93,701
55
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 5 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Colonie Veche - L= 484 m
56
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 6 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Camp - L= 522 m
57
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 7 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Luncii - L= 548 m
58
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 8 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Valea Raosii - L= 831 m
59
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 9 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Slatina - L= 325 m
60
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 10 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Lunca Bistrei - L= 369 m
61
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 11 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drumu Suvarii - L= 199 m
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 TOTAL DENUMIRE Sapatura mecanica Transportul rutier al pamantului Pregatirea platformei de pamant , nivelare Strat de form din pmnt stabilizat cu liani hidraulici Strat de fundaie din balast Strat de baz din piatr spart mpnat Transport rutier materiale,semifabricate autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) Transportul rutier materialelor,semifabricatelor autocamionul UM 100 mc tona 100 mp mp mc mc cu al cu tona tona CANTITATE 0,80 143,28 7,96 796,00 159,20 119,40 71,64 644,76 PRE/UM (Lei) 126,840 9,570 147,860 18,880 40,680 66,490 3,500 23,037 VALOARE (MII Lei) 0,101 1,371 1,177 15,028 6,476 7,939 0,251 14,854 47,197 (MII ) 0,025 0,335 0,288 3,673 1,583 1,940 0,061 3,630 11,535
62
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 12 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Coveiului - L= 1 213 m
63
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 13 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Paraoanea - L= 1 528 m
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 TOTAL DENUMIRE Sapatura mecanica Transportul rutier al pamantului Pregatirea platformei de pamant , nivelare Strat de form din pmnt stabilizat cu liani hidraulici Strat de fundaie din balast Strat de baz din piatr spart mpnat Transport rutier materiale,semifabricate autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) Transportul rutier materialelor,semifabricatelor autocamionul UM 100 mc tona 100 mp mp mc mc cu al cu tona tona CANTITATE 6,11 1.100,16 61,12 6.112,00 1.222,40 916,80 550,08 4.950,72 PRE/UM (Lei) 126,840 9,570 147,860 18,880 40,680 66,490 3,500 23,037 VALOARE (MII Lei) 0,775 10,529 9,037 115,395 49,727 60,958 1,925 114,052 362,398 (MII ) 0,189 2,573 2,209 28,203 12,154 14,899 0,471 27,875 88,573
64
EVALUAREA LUCRRILOR DE INVESTIIE OB. 14 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Valea Mare - L= 1 009 m
65
4 Analiza cost beneficiu

4.1 Identificarea investiiei i definirea obiectivelor
Proiectul propune crearea unei rute alternative pentru utilajele agricole de pe drumul naional DN68 ni drumurile judeene 683 i DJ684 pe drumurile agricole de exploataie din extravilanul comunei Zvoi, judeul Cara-Severin pentru asigurarea infrastructurii minimale din cadrul spaiului rural, mbuntirea condiiilor de via si a standardelor de munc i meninerea populaiei n mediul rural. Prin asigurarea infrastructurii rutiere, se sprijin, de asemenea, activitile comerciale incipiente, dezvoltarea micilor exploataii agricole ecologice si ateliere de prelucrare superioar a produselor agricole proprii. De asemenea, promovarea acestui tip de obiectiv de investiie duce la ameliorarea calitii mediului i diminuarea surselor de poluare. Beneficiarul investiiei este comuna Zvoi. Comuna este traversat de Drumul naional DN68 i DJ 683 i DJ 684.. Comuna are ase localiti componente: Zvoi, reedin de comun Mgura, localitate component Mru, localitate component Poiana Mrului, localitate component Valea Bistrei, localitate component Voislova, localitate component Localitatea Zvoi este amplasat n imediata vecintate a oraului Oelu Rou n care s-a inclus i fosta localitate 23 August la DN 68 Caransebe-Haeg. Localitile Valea Bistrei i Voislova sunt aezate la DN 68 la distan de 2 km una de cealalt. Satul Mgura este situat ntre localitile Mal i DJ 683 la o distan de cca 4 km fa de reedina de comun. Satul Mru este aezat la DJ 683 spre Poiana Mrului la o distan de cca 7 km fa de reedina de comun. Localitatea Poiana Mrului este situat la o distan de 25 km de Zvoi fiind legat de aceasta prin DJ 683, drum ce continu apoi spre Muntele Mic, telescaun Borlova prin Poiana Bradului. Terenul pe care se propune amenajarea drumului se afl n extravilanul comunei Zvoi, aflat n ntreinerea beneficiarului.
66
Drumurile studiate prin proiect sunt actualmente drumuri de exploatare care asigur o rut alternativ pentru utilajele agricole din DN68, DJ683 i DJ 684 . Populaia stabil din comun la nivelul anului 2006 conform datelor furnizate de comun este de 4343 locuitori. Lungimea drumurilor agricole de exploatare ce fac obiectul prezentului proiect de modernizare a infrastructurii agricole este de 14.588 m. Acestea traverseaz parial localitatea Zvoi i deservesc peste 300,01 ha de terenuri agricole.
Drumurile agricole conform tabelului nr. 1 cu limea de 3.50 m (o singura banda de circulaie) se ncadreaza n categoria a IIIa de drum, cu clasa de trafic redus, alctuit n principal din turisme, biciclete, vehicule cu traciune animal, utilaje agricole specifice, dar i vehicule de marf i utilitare. Categoria de importan este D- construcii de importan normal - conform HGR 261/94. In prezent, drumul este nemodernizat, din pmnt, are parte carosabil de 4.00 m lime, nu are amenajate trotuare pentru circulaia pietonal pe zona de traversare a localitii, iar distantele ntre fronturile construite permit modernizarea la parametrii prevzuti de legislaie pentru drumurile de exploatare din mediul rural. Drumurile nu sunt ncadrate de borduri din beton, iar acostamentele sunt, de asemenea din pmnt. Avnd n vedere faptul c pe aceste drumuri nu exist un sistem eficient de colectare i evacuare a apelor pluviale, nu exist nici un drenaj corespunztor al apelor de pe carosabil.
67
Aceste drumuri nemodernizate reprezint un factor poluant destul de important att pentru localnici ct i pentru mediu, prin praful ridicat la trecerea diverselor mijloace de transport sau din cauza vntului. n vederea identificrii naturii terenului pe care se fundeaz drumul au fost efectuate sondaje care au pus n eviden existena unui strat de pmnt vegetal aternut pe prafuri argiloase, prafuri argiloase - nisipoase, nisipuri prfoase, nisipuri argiloase i respectiv argile prfoase ale cror caracteristici geotehnice sunt influenate negativ de creterea necontrolat a umiditii. Valorile de trafic pe aceste drumuri pun n eviden existena unui trafic uor, circulaia desfurndu-se cu greutate, mai ales n perioadele ploioase sau cu ninsoare. Obiective generale: Adaptarea infrastructurii agricole i forestiere la noile structuri de proprietate aprute ca urmare a procesului de restituire a proprietilor n vederea creterii competitivitii sectorului agricol i forestier. mbuntirea condiiilor de via ale populaiei din comunitatea rural, premisa pentru realizarea unei dezvoltri durabile a comunitii; Ameliorarea accesului la reeaua de drumuri comunale, judeene, naionale, precum i la exploataiile agricole, obiective turistice de importan naional sau alte obiective economice; Sprijinirea activitilor economice, comerciale i turistice, prin dezvoltarea unei infrastructuri minimale. Obiectivul specific socio-economic al proiectului: Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului general, specific i obiectivelor operaionale ale Programului Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 Axa 1 Creterea competitivitii sectorului agricol i silvic, Msura 1.2.5. privind mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii. Prin realizarea proiectului se urmrete: mbuntirea sntii populaiei; dezvoltarea infrastructurii rurale; creterea investiiilor n zona rural; creterea gradului de ocupare al forei de munc n zona rural. Perioada de referin n conformitate cu recomandrile Comisiei Europene i OM 836/2008, pentru investitiii n infrastructura de transport, analiza cost - beneficiu a fost efectuat din punctul de vedere al proprietarului investiiei i a fost realizat pentru pe o perioad de referin de 25 de ani.
68
Perioada de referin se refer la numrul maxim de ani pentru care se realizeaz previziuni n cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile sunt pentru o perioad apropiat de viaa economic a investiiei, dar suficient de ndelungat pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu i lung al acesteia. Prin implementarea acestui proiect se urmrete modernizarea drumurilor agricole de exploataie: Drum Valea Simuleasca Drum Slatinicii Drum Crucii Drum Argila Drum Colonie Veche Drum Camp Drum Luncii Drum Valea Raosii Drum Slatina Drum Lunca Bistrei Drumu Suvarii Drum Coveiului Drum Paraoanea Drum Valea Mare Lungimea total a drumurilor propuse spre modernizare este 14.588 m, In profil transversal, structural drumurile agricole vor fi alctuite din: Partea carosabil B = 2.75 m Acostament (stnga/dreapta) b = 0.375 m Panta transversal 2.5-3% ntr-un singur sens Sistem rutier carosabil mbrcminte din piatr spart mpnat Apele meteorice vor fi dirijate i descrcate la terenul agricol prin rigole (dup caz) i pante transfersale adecvate. Se vor realiza acostamente stnga/dreapta Se vor prevedea indicatoare de semnalizare i marcaje rutiere. Documentele care stau la baza studiului de fezabilitate sunt urmtoarele: Planul Urbanistic General aprobat de Consiliu Local al comunei Zvoi i depus la CJ Cara-severin
69
PATJ Cara-Severin Lucrri similare proiectate i realizate. Acest proiect a fost iniiat de Consiliul Local al comunei Zvoi n vederea obinerii de finanare nerambursabil prin FEADR, masura 125. Obiectivele socio-economice ale proiectului sunt n general legate de mbuntirea condiiilor de transport pentru autovehicule, utilaje agricole, vehicule cu traciune animal, persoane, etc., n special legate de lucrrile agricole, att n interiorul zonei de studiu ct i nspre i dinspre zona n studiu (accesibilitatea) precum i mbuntirea calitii mediului i prosperitatea populaiei deservite. Tipurile de investiii pentru care se adreseaz acest studiu sunt: Modernizarea infrastructurii agricole existente; Drumuri de acces i drumuri agricole de exploataie; Caracteristicile funcionale ale investiiei sunt: Capacitatea crescut a reelelor de drumuri de exploatare existente n extravilan ce deservesc zone agricole; mbuntirea accesibilitii la zonele agricole; Reducerea costurilor de operare a transportului prin scderea consumului de carburani necesari deplasrii ct i a ntreinerilor dese datorate strii drumurilor existente. Problemele la care se adreseaz proiectul sunt de urmtorul tip: mbuntirea performanei unei legturi, n special prin creterea vitezei de transport i prin reducerea costurilor de exploatare i a ratei accidentelor prin adoptarea de msuri de siguran. mbuntirea accesibilitii zonelor sau regiunilor periferice Confruntarea cu creterea prognozat a cererii de transport datorat dezvoltrii zonei agricole; Reducerea nivelului de expunere la poluarea aerului i poluarea sonor a oamenilor care triesc in zon. n comuna Zvoi, infrastructura agricol va fi mbuntit prin modernizarea drumurilor agricole ce aparin i sunt n administrarea total a comunei. Se vor moderniza 14.588 m de drum de exploatare ce deservesc peste 300,01 ha de teren agricol.
70
4.2
Analiza opiunilor
4.2.1 Varianta zero (varianta fr invetiie)

Opiunea varianta 0 (zero) de investiii, nu rspunde cerinelor legislative privind condiiile de circulaie rutier n siguran i nu asigur accesul locuitorilor n bune condiii indiferent de anotimp sau starea vremii, nu conduce Ia obinerea beneficillor socio-economice scontate pentru populaia din comun Aceasta este varianta care nu schimb cu nimic situaia existent. Acest fapt va duce la: nrutirea situaiei economice n zon. la mrirea diferenelor sociale i economice ntre mediul urban i cel rural, precum i dintre Romnia i celelalte ri europene. la scderea calitaii vieii n cadrul comunitii. la crearea unui cadru nefavorabil sntii populaiei nruttirea situaiei sociale a locuitorilor crearea unui numr sczut de investitori in zon n ceea ce privete cerinele legislative pentru condiiile de circulaie rutier n siguran, aceast alternativ duce la nerespectarea cadrului legal. Varianta 0 de a nu face nimic la data prezentului studiu implic mari neajunsuri populaiei locale datorit strii avansate de degradare a drumurilor care prezint reale pericole att pentru populaie ct i pentru mediul nconjurtor. n cazul acestei variante vor fi mai multe probleme dup cum urmeaz: Poluarea mediului nconjurtor datorit emisiilor de gaze datorate traficului mai lent la care este supus. mpiedicarea dezvoltrii zonei i n principal a celei agricole Creterea costurilor de exploatare actuale Creterea numrului de accidente posibile
4.2.2 Varianta maxim (varianta cu investiie maxim)

Varianta maxim: se refer la modernizarea drumului de acces la exploataii agricole prin amenajarea prii carosabile cu o lime de minim 2,75 m, realizarea acostamentelor cu limea de 0,375 m pe o lungime de 14.588 m . Drumul modernizat urmrete traseul actual. Partea carosabil se va realiza cu mbracminte din beton asfaltat.
71
Costurile cu realizarea celei de a doua alternative posibile sunt foarte mari, neputnd fi acoperite de programele de finanare operaionale prin Instrumentele Structurale, pentru situaia cand promotorul este reprezentat de ctre un Consiliu Local al unei comunitai din spaiul rural.
4.2.3 Varianta medie (varianta cu investiie medie)

Varianta medie se refer la modernizarea drumului de acces la exploataii agricole prin amenajarea prtii carosabile cu o lime de minim 2,75 m, realizarea acostamentelor cu limea de 0,375 m pe o lungime de 14.588 m . Drumul modernizat urmrete traseul actual. Partea carosabil se va realiza cu mbrcminte din piatr spart mpnat. Varianta n care se realizeaz modernizarea cilor principale de acces la exploataiile agricole din sistemul existent, costul de modernizare fiind suportat de administraia public local. Realizarea acestei soluii va determina folosirea resurselor financiare disponibile proprii ct i cele atrase din fonduri structurale respectnd totodat cerinele de mediu impuse precum i cadrul legal. Avantajele acestei soluii constau n faptul c prin modernizarea cilor principale de acces la exploataiile agricole din sistemul existent, zona va deveni mai atractiv pentru investitori. Odat cu aceasta va crete nivelul de trai al populaiei. Statutul actual al Romniei de tnr stat membru al Comunitii Europene creeaz acesteia posibilitatea de a utiliza Fondurile Structurale n scopul dezvoltarii, exercitarea acestui drept fiind oferit de oportunitatea lansrii instrumentului financiar F.E.A.D.R. implementat prin P.N.D.R. Lund n considerare cele prezentate mai sus vom alege varianta medie ca scenariu viabil. Varianta optim (varianta medie), pentru acest studiu propune: mbuntirea reelei de drumuri de exploatare agricol; Fluidizarea traficului n zon; Dezvoltarea zonelor agricole prin investiii semnificative; Reducerea nivelului de expunere la poluarea factorilor de mediu.
4.3
Analiza financiar
n cadrul analizei financiare a fost realizat calculul indicatorilor de performan financiar: fluxul de numerar cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu
72
Analiza financiar a fost efectuat din punctul de vedere al proprietarului investiiei i a fost realizat pentru o perioad de referin de 25 de ani, n conformitate cu recomandrile Comisiei Europene i OM 836/2008, pentru investitiii n infrastructura de transport, analiza cost - beneficiu a fost efectuat din punctul de vedere al proprietarului investiiei i a fost realizat pentru pe o perioad de referin de 25 de ani. Rata de actualizare utilizat n cadrul analizei financiare este de 8% (pentru moneda naional RON). Pentru calculele financiare, s-a adugat valoarea terminal n anul 25, aceasta fiind egal cu valoarea iniial, deoarece se presupune c activitile de reparaii i mentenan desfurate pe toat perioada proiectului pstreaza nealterate calitile i valoarea drumului. Modelul financiar este construit cu valori reale, considernd o rat a inflaiei de 3,5% n primul an, dup care va scade treptat la 2,5%. Nu exist venituri de nici un fel, cheltuielile fiind acoperite din contribuia consiliului local. Aceast contribuie va genera i un mic excedent de lichiditate care va fi folosit pentru constituirea unui fond de rulment pentru situaii de urgent. La ntocmirea devizelor din studiul de fezabilitate precum i la stabilirea asumiilor din cadrul analizei financiare, preurile au fost luate din preurile aflate n Baza de date cu preurile de referin pentru bunuri, lucrri i servicii achiziionate n cadrul proiectelor SAPARD. Baza de date care poate fi consultat i de ctre potenialii beneficiari ai FEADR, de asemenea au fost comparate cu preurile din softul DOCLIB al SC INFSERV SRL, soft care actualizeaz preurile la servicii, lucrri sau alte bunuri n mod permanent.
4.3.1 Calculul veniturilor

Nu se prevede introducerea unei taxe de drum pentru drumurile de acces la exploataiile agricole din zon. Prin urmare, nu vor exista venituri financiare directe din aplicarea unor tarife unitare pe kilometrul de drum parcurs de utilizatori. Proiectul nu genereaza venituri directe, fiind un proiect de infrastructur rutier. Consiliul Local va aloca o suma de 200.000 RON anual pentru ntreinerea i repararea drumului. Eventualele sume necheltuite din acest buget se vor reporta, i se vor constitui ntr-un fond care se va folosi n cazul unor situaii de urgen, sau pentru modernizri ulterioare ale drumului. Aceast sum nu este un venit, dar a fost considerat ca atare acolo unde este necesar pentru a permite calculul ratei interne de rentabilitate a proiectului. Calculul costului de operare al drumului Costurile de operare sunt costuri adiionaIe generate de utilizarea investiiei, dup terminarea proiectului. n cazul prezentat aceste costuri de operare constau n: ntreinerea drumului, precum i a sanurilor de scurgere acolo unde este cazul; Alte costuri de operare ale proiectului (ex.: administrative) n continuare sunt prezentate n detaliu fiecare din aceste categorii de costuri.
73
Pentru drumul analizat s-a adoptat un scenariu privind lucrrile de ntreinere. O politic de ntreinere este compus din ntreinerea curent i ntreinere periodic. Lucrrile pot fi programate n timp, sau pot fi condiionate de starea tehnic a drumului (de exemplu valoarea indicelui de planeitate, total suprafa degradat, total suprafat fisurat, etc.). Scenariul adoptat privind costurile i lucrrile de ntreinere viitoare este detaliat n tabelul urmtor: Tabel privind costuri anuale - coeficienti
Costuri anuale - coeficienti Tipul lucrarilor Intretinere curenta Intretinere periodica Cota de amortizare Cota retributii personal Repararea suprafetelor degradate Repararea crapaturilor Tratament Cost unitar 3,67 1,71 1,22 5% 5% Referinta EUR/mp EUR/mp EUR/mp Din total investitie Din total cheltuieli intretinere
Preurile unitare adoptate coincid cu preurile pieei corespunztoare momentului redactri lucrrii de fa. ntreinerea anual propus va reduce pericolul degradrii suprafeei drumului n timpul anului i intervine pentru 5% din suprafaa total a drumului. ntreinerea curent intervine pentru 10% din suprafaa total a drumului, pentru operaia de reparare a suprafeelor degradate, respectiv pentru 10% din suprafaa pentru repararea crpturilor (colmatare). ntretinerea periodic intervine pentru 25% din suprafaa total a drumului. Aceste costuri sunt exprimate n preuri curente n tabelele: Tabel privind costurile anuale valorile curente
Costuri anuale - valori curente Tipul lucrarilor Repararea suprafetelor degradate Intretinere curenta Repararea crapaturilor Intretinere periodica Tratament TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE INTRETINERE (EUR) TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE INTRETINERE (RON) Cota anuala de amortizare (RON) Cota anuala retributii personal (RON) Intretinere anuala Suprafata drum 58624 58624 58624 Suprafata afectata 2931,2 5862,4 14656 Cost anual (EUR) 10758 10025 17880 38663 158168 204265 7908
Structura investiiei este prezentat n tabelul de mai jos: Tabel privind Structura investiiei
74
STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin (RON fara TVA) Amenajari pentru protectia mediului Retele electrice Proiectare si asaistenta tehnica Constructii si instalatii Montaj utilaj tehnologic Utilaje si echipamente Organizare de santier Taxe Diverse Drum 22094 0 346830 3511140 0 0 52667 45645 106914 TOTAL 22094 0 346830 3511140 0 0 52667 45645 106914
Calculul indicatorilor de performan financiar: fluxul de numerar cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu. Metoda utilizat n dezvoltarea Analizei financiare este cea a fluxului net de numerar actualizat. Prin aceast metod fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea provizioanele, nu sunt luate n considerare. In analiza financiar s-au parcurs urmtoarele etape: a) estimarea veniturilor i costurilor investiiei, precum i implicaiile acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar Varianta de baz, n care se realizeaz drumul presupune investiii de 4085290 RON Obiectivul principal al analizei financiare realizate pentru proiect a fost acela de a calcula Valoarea Actualizat Net, Rata Intern Economic de rentabilitate i Raportul Cost Beneficiu.
4.3.2 Fluxul cumulat

Fluxul de numerar cumulat (RON): este pozitiv n fiecare dintre anii de exploatare, dat fiind suportarea cheltuielilor de reparaie i ntretinere de ctre Consiliul Local. El s-a obinut prin nsumarea fluxurilor de numerar pentru fiecare din anii respectivi (la suma rmas la sfritul anului precedent s-a adaugat valoarea fluxului de numerar (pozitiv sau negativ) din anul curent. Grafic privind dinamica fluxului de numerar
75
Dinamica fluxului de numerar

21,000,000 20,000,000 19,000,000 18,000,000 17,000,000 16,000,000 15,000,000 14,000,000 13,000,000 12,000,000 11,000,000 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Flux de numerar
Flux de numerar cumulat Flux de numerar net
An
4.3.3 Valoarea actual net

Este calculat astfel:
V N A
i 1
FN FN i n V I i 1 r (1 r)n r
unde: r este rata de actualizare egal cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (2%) + marja de risc pe ar (6%) evaluat de ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce condiiile pieei monetare europene se schimb, se impune introducerea unei aproximri unitare): FNi = flux de lichiditi net din anul i; VI = valoarea investiiei Un indicator VAN pozitiv indica faptul c veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferene anuale aduse n prezent - cu ajutorul ratei de actualizare - i nsumate reprezentnd exact valoarea pe care o furnizeaz indicatorul. Valoarea actualizat net (VAN) = -2227833, este negativ.
76
4.3.4 Rata intern de rentabilitate

RIR reprezint rata de actualizare Ia care VNA este egal cu zero. AItlel spus, aceasta este rata intern de rentabilitate minim acceptat pentru proiect, o rat mai mic indicnd faptul c veniturile nu vor acoperi cheltuielile. Cu toate acestea, valoarea RIR negativ sau care nu poate fi calculat poate fi acceptat pentru anumite proiecte n cadrul programelor de finanare - datorit faptului c acest tip de investiii reprezint o necesitate stringent, fr a avea ns capacitatea de a genera venituri : drumurile sunt un exemplu n acest sens. Acceptarea unei RIR financiare negative este totui condiionata de existena unei RIR economice pozitive acelai concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio - economice. Rata intern de rentabilitate (RIR) = 4.49% (rata de actualizare). Ea a fost calculat lund n considerare o durat de viat de 25 de ani a proiectului.
4.3.5 Raportul cost beneficiu

Raportul cost - beneficiu este un indicator complementar al NPV, comparnd valoarea beneficiiior viitoare cu cea a costurilor viitoare. Raportul cost / beneficii nu poate fi calculat deoarece nu exist beneficii. Totui dac se consider suma alocat de la bugetul local ca venit atunci Raportul cost beneficiu este < 1, respectiv: 158.168/200.000 = 0,79 Graficul privind dinamica raportului cost beneficiu
Dinamica raportului cost/beneficiu
1.000 0.900 0.800 0.700
Raport cost/beneficiu
0.600 0.500
Raport cost/beneficii
0.400 0.300 0.200 0.100 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
An
77
4.4
Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate a fost efectuat numai pentru varianta cu proiect, n care se solicit finanarea. Analiza de senzitivitate implic studierea impactului pe care modificrile variabilelor (costurile i beneficiile) l pot avea asupra indicatorilor financiari i economici calculai pentru proiectul de transport. Etapele parcurse n realizarea Analizei de senzitivitate: Efectuarea unei analize calitative a variabilelor; Identificarea tuturor variabilelor folosite n calculul intrrilor i ieiriIor din analiza financiar i gruparea lor n categorli omogene. Selectarea acelora care au elasticitate redus sau marginal (care conduc Ia variaii ale RIRVNA). Avnd n vedere faptul c pentru folosirea drumului modernizat nu se percepe nici o tax de la populaie, analiza de senzitivitate nu presupune luarea n consideraie a unor eventuale tarife. Ca un criteriu general se consider acei parametri pentru care o variaie (pozitiv sau negativ) de 1% duce Ia variaia corespunztoare cu 1% a RIR sau 5% pentru valoarea de baz a VAN. Variabila selectat pentru analiza de senzitivitate: Total costuri de intreinere i operare. Lund n considerare c proiectul propus spre finanare este un proiect care nu genereaz venituri directe (drum comunal i strzi fr taxare direct), Ia nivelul analizei economice realizate, variabila critic identificat (care poate avea variaii pozitive i negative) a fost cea referitoare Ia costurile de ntreinere i operare. Analiza de senzitivitate a determinat i valorile indicatorilor de performan ai investiiei pentru cea mai nefavorabil situaie, precum i pentru cel mai avantajos caz. Pentru aceasta s-au considerat variaii absolute de 15%, favorabile i nefavorabile, ale variabilei cheie i s-au calculat valorile corespondente pentru RIRE Si NPVE. Aceasta variaie de *-15%,15%] poate fi considerat ca fiind intervalul maxim de variaie a factorilor care influeneaz modelul. Tabelul privind asumpii scenarii
DRUM Reparare suprafete Reparare crapaturi Tratament periodic Baza 3,67 1,71 1,22 Scenariul 1 4,22 1,97 1,40 Scenariul 2 3,19 1,49 1,06
(preuri in EUR / mp)
78
Un prim scenariu al analizei de senzitivitate a constat n alegerea unei situaii critice creterea cu 15 % a costurilor de ntreinere i reparare a drumului, precum i determinarea impactului adus de aceast cretere asupra Ratei Interne de Rentabilitate, Valorii Nete actualizate i Raportului Cost - Beneficiu. Pentru scenariu s-au calculat separat indicatorii respectivi din punct de vedere financiar. Al doilea scenariu al analizei de senzitivitate a constat n alegerea situaiei n care variabila critic reprezentat de costurile de ntreinere i reparare a drumului scad cu 15 %; s-a determinat impactul adus de aceast scadere asupra Ratei Interne de Rentabilitate, Valorii Nete actualizate i Raportului Cost - Beneficiu. Pentru scenariu s-au calculat separat indicatorii respectivi din punct de vedere financiar. Scenariul de baz este cel n care valorile costurilor respective nu sunt modificate. Din analiz se poate observa c variaiile variabilei considerate duc la variaii relativ nesemnificative ale RIR, rezultat ateptat, dovedind c proiectul aduce n toate situaiile beneficii tangibile comunitii, i deci, indiferent de variaia variabilei considerate, acesta trebuie realizat i poate funciona n condiii foarte bune. Din scenariul analizei de senzitivitate ce a constat n alegerea unei situaii critice creterea cu 15 % a costurilor de ntreinere i reparare a drumului, precum i determinarea impactului adus de aceast cretere asupra Ratei Interne de Rentabilitate, Valorii Nete actualizate i Raportului Cost Beneficiu, reiese c valoarea lichiditii este negativ, ceea ce era de ateptat deoarece bugetul total pentru ntreinerea drumului a fost astfel ales nct s acopere numai costurile de ntreinere. n situaii n care lichiditile sunt negative este necesar o realocare de fonduri de ctre consiliul local pentru ntreinerea anual a drumurilor.
4.5
Analiza de risc
Analiza riscului const n studierea probabilitii ca n proiect s se realizeze o performan satisfctoare, considernd RIR i VNA. ca i variabilitatea rezultatelor comparativ cu cele mai bune estimri fcute anterior i calculate n situaia (scenariul) de baz. Riscurile poteniale care pot s apar n derularea proiectului de investiii se refer Ia: apariia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, fat de cele nscrise n devizul de lucrri i bugetul proiectului. Influena variaiei n timp a preurilor (este posibil o cretere a preurilor incluse n devizul din studiul de fezabilitate). Ipotezele principale luate n considerare Ia elaborarea analizei proiectului sunt urmtoarele:
79
Din punct de vedere Obiectiv generaI meninerea nivelului de dezvoltare economic actual, ca valoare minim. Avnd n vedere c prognozele i estimrile se bazeaz n mare parte pe evaluarea situaiei actuale - este necesar ca aceast ipotez s fie validat n perioada de exploatare a proiectului. Avndu-se n vedere evoluiile recente, este rezonabil s presupunem c ritmul actual de cretere economic se va menine. Din punct de vedere al disponibilitii resurselor financiare Beneficiarul va asigura finanarea cheltuielilor suplimentare (conexe) ce vor aprea n timpul implementrii proiectului. Din punct de vedere al ntretinerii i protejrii infrastructurii modernizate - n scopul atingerii obiectivului vizat pe termen lung este important ca, Consiliul Local s poat menine infrastructura modernizat Ia parametrii tehnico funcionali adecvati. Beneficiarul va aloca att fondurile ct i resursele umane necesare ndeplinirii acestui obiectiv. La nivelul rezultatelor estimate Obinerea rezultatatelor estimate este inevitabil legate de concretizarea unor factori i condiii n afara controlului direct al proiectului. Printre acestea se numr: utilizarea echipamentelor i materialelor adecvate, precum i a soluiilor tehnice i de proiectare n conformitate cu normele existente n domeniu. Rezultatele proiectului sunt influenate att de calitatea materiilor prime i a echipamentelor utilizate de ctre contractanii lucrrilor de reabilitare, ct i de gradul de conformitate al soluiilor tehnice cu cele mai bune practici n domeniu. Supravegherea sistematic i calificat, efectuat de ctre promotorul proiectului, va contribui semnificativ Ia reducerea riscurilor implicate de aceste aspecte tehnice. respectarea normelor de proiectare i de protecie a mediulul nconjurator. Pe tot parcursul procesului de identificare a soluiei tehnice ce va fi implementat i de elaborare a detaliilor de execuie, un element esenial este reprezentat de respectarea legislaiei existente n domeniul construciilor i n domeniul mediului. n acest sens au fost ntreprinse toate eforturile necesare pentru identificarea celei mai potrivite soluii din punct de vedere a costurilor i concepiei tehnice. Existena unui mediu economic, politic i social stabilete exploatarea n viitor a drumurilor de interes local incluse n actualul proiect de investiie este influenat ntr-o anumit msur i de contextul Iegislativ i socio economic. n etapa operaional pot s apar influene negative (de ex. rata ridicat a inflaiei, nivel ridicat al fiscalitii) ce pot descuraja investiiile, factori care pot influena atingerea obiectivului propus n proiectul nostru. Astfel putem identifica urmatoarele tipuri de riscuri: Riscuri tehnice le putem aprecia ca fiind neglijabile din cauza faptului c proiectul este adaptat normelor tehnologice i msurilor recomandate de Uniunea European i legislaia naional.
80
Riscuri de natur financiar, de administrare i management; se consider c acestea sunt reduse ca pondere: Beneficiarul i viitorul proprietar al drumurilor analizate, Consiliul Local al comunei Zvoi, prezint o capacitate de management i de implementare a proiectului corespunztor cu cerinele prevzute n PNDR 2007- 2013. Din punct de vedere al realizrii efective a investiiei de reabilitare, reprezentantul proiectantului va fi prezent pe antier de cte ori este necesar modificarea soluiei prevzute iniial n documentaia tehnic a lucrrii pentru a se venfica necesitatea modificrii solicitate i adaptarea la condiiile de amplasament a lucrrilor noi de executat. Inspecia n Construcii este instituia de control din fiecare jude care are dreptul i obligaia de a verifica stadiul de execuie a lucrrilor i modul n care se respect condiiile de calitate a acestora. Constructorul are obligaia de a numi pentru fiecare lucrare un specialist, - responsabil tehnic cu execuia lucrrilor - autorizat, care va avea sarcina s asigure condiiile necesare ca fiecare etap de execuie s se fac cu respectarea condiiilor de calitate a lucrrilor dar i respectarea graficului de execuie a lucrrilor contractate implicit cu respectarea termenilor de execuie. Riscuri financiare le apreciem ca fiind minime din urmatoarele considerente: beneficiarul are posibilitatea de a suporta costurile implicate de ntreinerea i repararea drumului, conform cu prezentul proiect, existnd sursele de venituri necesare (bugetul local, taxe locale) pentru a realiza n bune condiii lucrrile necesare. Riscuri instituionale - nu sunt, deoarece: avizele se obin n faza ntocmirii S.F. pentru autorizaia de construire, regulile i cerinele se pot ndeplini cu usurin n termenii legal stabilii. Riscuri legale - sunt minime: legislaia n domeniul investiiilor, se perfecioneaza continuu n procesul de aliniere Ia legislaia european. Considerm c nu exist alte riscuri semnificative care ar putea afecta buna implementare i desfaurare a proiectului.
81
4.6
ANEXE Analiza cost beneficiu
Anexa 1
TABEL ASUMPTII Inflatie Contributia consiliului local Alte venituri eonomice TABEL ASUMPTII Inflatie Contributia consiliului local Alte venituri eonomice Anul 0 200000 0 Anul 13 2.5% 205000 0 1 3.5% 207000 0 14 2.5% 205000 0 2 3.2% 206400 0 15 2.5% 205000 0 3 2.8% 205600 0 16 2.5% 205000 0 4 2.5% 205000 0 17 2.5% 205000 0 5 2.5% 205000 0 18 2.5% 205000 0 6 2.5% 205000 0 19 2.5% 205000 0 7 2.5% 205000 0 20 2.5% 205000 0 8 2.5% 205000 0 21 2.5% 205000 0 9 2.5% 205000 0 22 2.5% 205000 0 10 2.5% 205000 0 23 2.5% 205000 0 11 2.5% 205000 0 24 2.5% 205000 0 12 2.5% 205000 0 25 2.5% 205000 0
82
Anexa 2
COSTURILE INVESTITIEI Investitii totale(RON) 1.1 Amenajri pentru protecia mediului 1.2 Reele electrice 1.3 Proiectare i asisten tehnica 1.4 Construcii i instalaii 1.5 Montaj utilaj tehnologic 1.6 Utilaje i echipamente 1.7 Organizare de antier 1.8 Taxe 1.9 Diverse 1.10 Costurile investiiei (A) Anul 0 22094 0 346830 351114 0 0 0 52667 45645 106914 408529 1
10
11
12
1.12 Valoare rezidual a infrastructurii 1.13 Alte articole de investiie (B) 1.14 COSTURILE TOTALE ALE INVESTIIEI (A)+(B)
0 408529 1
408529 1 0 0
408529 1 0 0
408529 1 0 0
408529 1 0 0
408529 1 0 0
408529 1 0 0
408529 1 0 0
408529 1 0 0
408529 1 0 0
408529 1 0 0
408529 1 0 0
408529 1 0 0
83
Anexa 2
Investitii totale(RON) 1.1 Amenajri pentru protecia mediului 1.2 Reele electrice 1.3 Proiectare i asisten tehnica 1.4 Construcii i instalaii 1.5 Montaj utilaj tehnologic 1.6 Utilaje i echipamente 1.7 Organizare de antier 1.8 Taxe 1.9 Diverse 1.10 Costurile investiiei (A) 408529 1 408529 1 408529 1 408529 1 408529 1 408529 1 408529 1 408529 1 408529 1 408529 1 408529 1 408529 1 408529 1 408529 1 408529 1 Anul 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1.12 Valoare rezidual a infrastructurii
1.13 Alte articole de investiie (B) 1.14 COSTURILE TOTALE ALE INVESTIIEI (A)+(B)
84
Anexa 3
COSTURI SI VENITURI Costuri i venituri din exploatare Anul 0 2.0 Alte venituri 2.1 Contribuia consiliului local 2.2 Total venituri 2.3 Cheltuieli retribuii personal 2.4 Cheltuieli anuale de ntreinere 2.5 TOTAL COSTURI 2.6 VENIT NET DIN EXPLOATARE RAPORT COST/BENEFICII Anul 13 0 205000 205000 0 188012 188012 16988 0,92 1 0 207000 207000 0 0 0 207000 0,00 14 0 205000 205000 0 192712 192712 12288 0,94 2 0 206400 206400 0 0 0 206400 0,00 15 0 205000 205000 0 197530 197530 7470 0,96 3 0 205600 205600 0 0 0 205600 0,00 16 0 205000 205000 0 202468 202468 2532 0,99 4 0 205000 205000 0 0 0 205000 0,00 17 0 205000 205000 0 207530 207530 -2530 1,01 5 0 205000 205000 0 0 0 205000 0,00 18 0 205000 205000 0 212718 212718 -7718 1,04 6 0 205000 205000 0 158168 158168 46832 0,77 19 0 205000 205000 0 218036 218036 -13036 1,06 7 0 205000 205000 0 162122 162122 42878 0,79 20 0 205000 205000 0 223487 223487 -18487 1,09 8 0 205000 205000 0 166175 166175 38825 0,81 21 0 205000 205000 0 229074 229074 -24074 1,12 9 0 205000 205000 0 170330 170330 34670 0,83 22 0 205000 205000 0 234801 234801 -29801 1,15 10 0 205000 205000 0 174588 174588 30412 0,85 23 0 205000 205000 0 240671 240671 -35671 1,17 11 0 205000 205000 0 178953 178953 26047 0,87 24 0 205000 205000 0 246688 246688 -41688 1,20 12 0 205000 205000 0 183426 183426 21574 0,89 25 0 205000 205000 0 252855 252855 -47855 1,23
2.0 Alte venituri 2.1 Contribuia consiliului local 2.2 Total venituri 2.3 Cheltuieli retribuii personal 2.4 Cheltuieli anuale de ntreinere 2.5 TOTAL COSTURI 2.6 VENIT NET DIN EXPLOATARE RAPORT COST/BENEFICII
85
Anexa 4
SURSE DE FINANARE Sursele de finanare(RON) 3.1 Grant UE 3.2 Contribuia consililui local 3.3 Total resurse financiare Sursele de finanare(RON) 3.1 Grant UE 3.2 Contribuia consililui local 3.3 Total resurse financiare Anul 0 4085291 0 4085291 Anul 13 0 205000 205000
1 0 200000 200000 14 0 205000 205000
2 0 207000 207000 15 0 205000 205000
3 0 206400 206400 16 0 205000 205000
4 0 205600 205600 17 0 205000 205000
5 0 205000 205000 18 0 205000 205000
6 0 205000 205000 19 0 205000 205000
7 0 205000 205000 20 0 205000 205000
8 0 205000 205000 21 0 205000 205000
9 0 205000 205000 22 0 205000 205000
10 0 205000 205000 23 0 205000 205000
11 0 205000 205000 24 0 205000 205000
12 0 205000 205000 25 0 205000 205000
86
Anexa 5
FLUX DE NUMERAR CUMULAT Sustenabilitate financiara 4.1.Total resurse financiare(3.2) 4.2.Venituri(2.2) 4.3.Total intrari(A) 4.4.Total costuri de exploatare(2.7) 4.5.Total costuri investitii(1.14) 4.6.Taxe 4.7.Total iesiri(B) 4.8.Total flux numerar(A)-(B) 4.9.Total flux numerar cumulat Anul 0 4085291 4085291 4085291 4085291 0 0 0 414000 414000 0 412800 826800 0 411200 1238000 0 410000 1648000 0 410000 2058000 158168 251832 2309832 162122 247878 2557710 166175 243825 2801535 170330 239670 3041205 174588 235412 3276617 178953 231047 3507664 183426 226574 3734238
1 207000 207000 414000
2 206400 206400 412800
3 205600 205600 411200
4 205000 205000 410000
5 205000 205000 410000
6 205000 205000 410000 158168
7 205000 205000 410000 162122
8 205000 205000 410000 166175
9 205000 205000 410000 170330
10 205000 205000 410000 174588
11 205000 205000 410000 178953
12 205000 205000 410000 183426
87
Anexa 5
Sustenabilitate financiara 4.1.Total resurse financiare(3.2) 4.2.Venituri(2.2) 4.3.Total intrari(A) 4.4.Total costuri de exploatare(2.7) 4.5.Total costuri investitii(1.14) 4.6.Taxe 4.7.Total iesiri(B) 4.8.Total flux numerar(A)-(B) 4.9.Total flux numerar cumulat Anul 13 205000 205000 410000 188012 14 205000 205000 410000 192712 15 205000 205000 410000 197530 16 205000 205000 410000 202468 17 205000 205000 410000 207530 18 205000 205000 410000 212718 19 205000 205000 410000 218036 20 205000 205000 410000 223487 21 205000 205000 410000 229074 22 205000 205000 410000 234801 23 205000 205000 410000 240671 24 205000 205000 410000 246688 25 205000 205000 410000 252855
188012 221988 395622 6
192712 217288 417351 4
197530 212470 438598 4
202468 207532 459351 5
207530 202470 479598 5
212718 197282 499326 7
218036 191964 518523 0
223487 186513 537174 3
229074 180926 555266 9
234801 175199 572786 7
240671 169329 589719 6
246688 163312 606050 8
252855 157145 621765 3
88
Anexa 6
FLUX DE NUMERAR NET,RATA INTERN DE RENTABILITATE,FLUX DE NUMERAR NET VALOARE ACTUALA NETA Anul 0 1 2 3 5.1 Venituri(2.2) 0 207000 206400 205600 5.2 Venituri totale (A) 0 207000 206400 205600 5.3 Costuri de exploatare totale (2.2) 0 0 0 0 5.4 Costuri totale ale investiiei 4085291 0 0 0 5.5 Cheltuieli totale (B) 4085291 0 0 0 5.6 Flux de numerar net (A)-(B) -4085291 207000 206400 205600 Contribuia consilului local 0 207000 206400 205600 Flux numerar pentru calculul ratei interne de rentabilitate -4085291 414000 412800 411200 Rata intern de rentabilitate a investiiei,inclusiv contribuia consiliului local 4,49% Valoarea actual net financiara a investiiei (rata de actualizare 8%) -2227833
4 205000 205000 0 0 0 205000 205000 410000
5 205000 205000 0 0 0 205000 205000 410000
6 205000 205000 158168 0 158168 46832 205000 251832
7 205000 205000 162122 0 162122 42878 205000 247878
8 205000 205000 166175 0 166175 38825 205000 243825
9 205000 205000 170330 0 170330 34670 205000 239670
10 205000 205000 174588 0 174588 30412 205000 235412
11 205000 205000 178953 0 178953 26047 205000 231047
12 205000 205000 183426 0 183426 21574 205000 226574
89
Anexa 6
Anul 13 205000 205000 188012 14 205000 205000 192712 15 205000 205000 197530 16 205000 205000 202468 17 205000 205000 207530 18 205000 205000 212718 19 205000 205000 218036 20 205000 205000 223487 21 205000 205000 229074 22 205000 205000 234801 23 205000 205000 240671 24 205000 205000 246688 25 205000 205000 252855 405556 0 380270 5 400770 5 205000 421270 5
5.1 Venituri(2.2) 5.2 Venituri totale (A) 5.3 Costuri de exploatare totale (2.2)
5.4 Costuri totale ale investiiei
5.5 Cheltuieli totale (B) 5.6 Flux de numerar net (A)-(B) Contribuia consilului local Flux numerar pentru calculul ratei interne de rentabilitate Rata intern de rentabilitate a investiiei,inclusiv contribuia consiliului local Valoarea actual net financiara a investiiei (rata de actualizare 8%)
188012 16988 205000 221988
192712 12288 205000 217288
197530 7470 205000 212470
202468 2532 205000 207532
207530 -2530 205000 202470
212718 -7718 205000 197282
218036 -13036 205000 191964
223487 -18487 205000 186513
229074 -24074 205000 180926
234801 -29801 205000 175199
240671 -35671 205000 169329
246688 -41688 205000 163312
4,49% -2227833
90
Anexa 7
CONT DE EXECUTIE BUGETARA Contul de executie bugetara(RON) Venituri - Total Venituri curente Venituri nefiscale Venituri din bunuri si servicii Transferuri voluntare, altele decat subventiile Contributia consiliului local Alte transferuri voluntare Cheltuieli - Total Servicii de dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Amortizare Protectia mediului Canalizarea si tratarea apelor reziduale Actiuni economice Transporturi Drumuri si poduri Rezerve, deficit, execedent Excedent Deficit Anul 0 4085291 1 207000 2 206400 3 205600 4 205000 5 205000 6 205000 7 205000 8 205000 9 205000 10 205000 11 205000 12 205000
0 4085291 0
207000 0
206400 0
205600 0
205000 0
205000 0
205000 158168
205000 162122
205000 166175
205000 170330
205000 174588
205000 178953
205000 183426
0 4085291
0 207000
0 206400
0 205600
0 205000
0 205000
158168 46832
162122 42878
166175 38825
170330 34670
174588 30412
178953 26047
183426 21574
91
Anexa 7
Contul de executie bugetara(RON) Venituri - Total Venituri curente Venituri nefiscale Venituri din bunuri si servicii Transferuri voluntare, altele decat subventiile Contributia consiliului local Alte transferuri voluntare Cheltuieli - Total Servicii de dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Amortizare Protectia mediului Canalizarea si tratarea apelor reziduale Actiuni economice Transporturi Drumuri si poduri Rezerve, deficit, execedent Excedent Deficit Anul 13 205000 14 205000 15 205000 16 205000 17 205000 18 205000 19 205000 20 205000 21 205000 22 205000 23 205000 24 205000 25 205000
205000 188012
205000 192712
205000 197530
205000 202468
205000 207530
205000 212718
205000 218036
205000 223487
205000 229074
205000 234801
205000 240671
205000 246688
205000 252855
188012 16988
192712 12288
197530 7470
202468 2532
207530 -2530
212718 -7718
218036 -13036
223487 -18487
229074 -24074
234801 -29801
240671 -35671
246688 -41688
252855 -47855
92
Anexa 8
BILAN BUGET RON Active necurente Instalaii tehnice, cldiri (brut) Valoarea amortizrii cumulate Instalaii tehnice, cldiri (net) Active curente Stocuri Creane Cas i conturi la bnci Total active circulante TOTAL ACTIV Datorii Capitaluri proprii Rezultatul reportat Rezultatul patrimonial al exerciiului TOTAL PASIV 0 4085291 4085291 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 Anul 0
10
11
12
4085291 4085291
245391 0 245391 0 429229 1 429229 1 408529 1 207000 429229 1
266031 0 266031 0 449869 1 449869 1 429229 1 206400 449869 1
286591 0 286591 0 470429 1 470429 1 449869 1 205600 470429 1
307091 0 307091 0 490929 1 490929 1 470429 1 205000 490929 1
327591 0 327591 0 511429 1 511429 1 490929 1 205000 511429 1
332274 2 332274 2 516112 3 516112 3 511429 1 46832 516112 3
336562 0 336562 0 520400 1 520400 1 516112 3 42878 520400 1
340444 5 340444 5 524282 6 524282 6 520400 1 38825 524282 6
343911 5 343911 5 527749 6 527749 6 524282 6 34670 527749 6
346952 7 346952 7 530790 8 530790 8 527749 6 30412 530790 8
349557 5 349557 5 533395 5 533395 5 530790 8 26047 533395 5
351714 8 351714 8 535552 9 535552 9 533395 5 21574 535552 9
4085291
4085291 4085291
93
Anexa 8
RON Active necurente Instalaii tehnice, cldiri (brut) Valoarea amortizrii cumulate Instalaii tehnice, cldiri (net) Active curente Stocuri Creane Cas i conturi la bnci Total active circulante TOTAL ACTIV Datorii Capitaluri proprii Rezultatul reportat Rezultatul patrimonial al exerciiului TOTAL PASIV 0 1838381 1838381 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 183838 1 Anul 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1838381 1838381
12288 12288 185066 9 185066 9 183838 1 12288 185066 9
19757 19757 185813 8 185813 8 185066 9 7470 185813 8
22289 22289 186067 0 186067 0 185813 8 2532 186067 0
19759 19759 185814 0 185814 0 186067 0 -2530 185814 0
12041 12041 185042 2 185042 2 185814 0 -7718 185042 2
-996 -996 183738 5 183738 5 185042 2 -13036 183738 5
-19483 -19483 181889 8 181889 8 183738 5 -18487 181889 8
-43557 -43557 179482 4 179482 4 181889 8 -24074 179482 4
-73359 -73359 176502 2 176502 2 179482 4 -29801 176502 2
109030 109030 172935 1 172935 1 176502 2 -35671 172935 1
150718 150718 168766 3 168766 3 172935 1 -41688 168766 3
-198573 -198573 163980 8 163980 8 168766 3 -47855 163980 8
1838381
16988 1838381
94
Anexa 9
Analiz de senzitivitate Scenariul de baz 4.9 Total flux numerar cumulat 5.6 Flux de numerar net (A)-(B) RIR Valoarea actual net financiar investiiei Lichiditatea minima (>0 pentru sustenabilitate) Scenariul 1 4.9 Total flux numerar cumulat 5.6 Flux de numerar net (A)-(B) RIR Valoarea actual net financiar investiiei Lichiditatea minima (>0 pentru sustenabilitate) Scenariul 2 4.9 Total flux numerar cumulat 5.6 Flux de numerar net (A)-(B) RIR Valoarea actual net financiar investiiei Lichiditatea minima (>0 pentru sustenabilitate) 0 -4085291 4,49% -2227833 414000 107652 2 357565 143304 3 356522 178956 5 356522 200855 0 218984 222409 5 215546 243611 7 212022 264452 6 208409 284923 2 204706 305014 3 200911 324716 4 197021 414000 414000 826800 412800 123800 0 411200 164800 0 410000 205800 0 410000 230983 2 251832 255771 0 247878 280153 5 243825 304120 5 239670 327661 7 235412 350766 4 231047 373423 8 226574 Anul 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 -4085291 0,76% -2238612 414000
360000 360000
718957 358957
0 -4085291 1,14% -2157723 414000
476100 476100
950820 474720
142370 0 472880
189520 0 471500
236670 0 471500
265630 7 289607
294136 6 285059
322176 5 280398
349738 6 275621
376811 0 270724
403381 4 265705
429437 4 260560
95
Anexa 9
Analiz de senzitivitate Scenariul de baz 4.9 Total flux numerar cumulat 5.6 Flux de numerar net (A)-(B) RIR Valoarea actual net financiar investiiei Lichiditatea minima (>0 pentru sustenabilitate) Scenariul 1 4.9 Total flux numerar cumulat 5.6 Flux de numerar net (A)-(B) RIR Valoarea actual net financiar investiiei Lichiditatea minima (>0 pentru sustenabilitate) Scenariul 2 4.9 Total flux numerar cumulat 5.6 Flux de numerar net (A)-(B) RIR Valoarea actual net financiar investiiei Lichiditatea minima (>0 pentru sustenabilitate) 3956226 221988 4,49% -2227833 414000 362914 2 188946 381389 9 184756 399436 1 180462 417042 2 176061 434197 1 171549 450889 6 166925 467108 1 162185 482840 7 157327 498075 4 152347 512799 7 147242 527000 7 142010 540665 4 136648 417351 4 217288 438598 4 212470 459351 5 207532 479598 5 202470 499326 7 197282 518523 0 191964 537174 3 186513 555266 9 180926 572786 7 175199 589719 6 169329 606050 8 163312 621765 3 157145 Anul 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
3440197 193033 0,76% -2238612 414000
4549660 255286 1,14% -2157723 414000
479954 1 249881
504388 1 244340
528254 2 238661
551538 3 232840
574225 7 226874
596301 5 220758
617750 4 214490
638556 9 208064
658704 7 201479
678177 5 194728
696958 4 187809
715030 0 180716
96
5 Sursele de finanare a investiiei

Fiind un proiect de utilitate public, negenerator de profit, 100% din valoarea total estimat a investiiei va fi finanat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i de Guvernul Romniei, prin Programul Naional de Dezvoltare Rural. Contributie FEADR este de 100% din valoarea eligibila, respectiv 4.085.290 Devizul general a fost ntocmit la cursul euro/lei stabilit de BCE n data de 12.03.2010. Contributie Buget de stat este de 0% din valoarea eligibila. Toate cheltuielile neeligibile aferente proiectului se vor efectua de ctre Consiliul Local al comunei Zvoi din surse proprii sau atrase i nu se vor solicita alte contribuii publice directe de la bugetul de stat pentru investiia curent, cu excepia TVA. Consiliul Local al comunei Zvoi se angajeaz s suporte cheltuielile de ntreinere i reparaii ale investiiei de la data la care investiia a fost dat n exploatare.
97
6 Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei

Numr de locuri de munc create n faza de execuie: Pentru realizarea investiiei de baz lucrrile de modernizare propuse se vor executa de ctre firme specializate n lucrri rutiere. Din extrasul de for de munc realizat la lucrri similare rezult ca necesar pentru realizarea investiiei personal muncitor n meseriile: sptor, finisor terasamente, asfaltor, pavator, betonist, lctu, dulgher, mecanici utilaje, muncitor n construcii montaj ntr-un numr mediu de 20 de persoane. Pe perioada execuiei lucrrilor de modernizare exist posibilitatea ca antreprenorul, constructorul s angajeze for de munc calificat local sau din mprejurimi pentru execuia lucrrilor, pentru a finaliza lucrarea n termenul propus. Numr de locuri de munc create n faza de exploatare Execuia lucrrilor de exploatare, ntreinere de ctre firme autorizate pentru acest gen de lucrri pentru lucrri complexe care necesit i un personal de specialitate calificat, fapt pentru care nu se creeaz locuri noi de munc pe o durat nedeterminat.
98
7 Principalii indicatori tehnico economici ai investiiei

7.1 Valoarea total a investiiei
4861,495 mii lei/1188,194 mii euro C+M = 4240,931 mii lei/1036,522 mii euro
INV (inclusiv TVA)= din care:
Cursul Ron/Eur folosit este cursul BCE din 1 martie 2010 1 Eur= 4,0915Ron
7.2
C+M Anul I
Esalonarea investiiei: INV

4240,931 mii lei/1036,522 mii euro INV= 2.430,748 mii lei / 594,097 mii euro C+M= 2.120,465 mii lei / 518,261 mii euro
Anul II
INV= 2.430,748 mii lei / 594,097 mii euro C+M= 2.120,465 mii lei / 518,261 mii euro
7.3
Durata de realizare a investiiei:
Durata investiiei se estimeaz n luni i se ridic la 24 de luni.
7.4
Capaciti (n uniti fizice):

Lungime Lime platform Lime parte carosabil Lime acostamente Profil transversal cu pant unic L=14.588 m 3,50 2,75 m 2 x 0,375 m
99
Panta transversal curent Pant transversal acostamente Vitez de proiectare: Strat de form din pmnt stabilizat cu liani hidraulici Strat de fundaie din balast Strat de baz din piatr spart mpnat
3,50 % 5,00 % 25 km/h 20 cm 20 cm 15 cm
7.5
Ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz.
Nu este cazul.
100
8 Avize i acorduri de principiu

Avizele necesare se vor obine prin grija beneficiarului funcie de certificatul de urbanism eliberat de autoritile locale.
101
B.
PIESE DESENATE
102

Studiu de Ate Drumuri 125 Modificat 29.06

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Studiu de Ate Drumuri 125 Modificat 29.06

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

STUDIU FEZABILITATE: Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin

Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin

1.4 Beneficiarul investiiei 2

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate Informaii generale privind proiectul6

Scenariile tehnico economice 22

2.3 Date tehnice ale investiiei

2.4 Durata de realizare i etapele principale Costurile estimative ale investiiei

4.3 Analiza financiar

Valoarea actual net76 Rata intern de rentabilitate 77 Raportul cost beneficiu 78 82 97 98 99 77

4.4 Analiza de senzitivitate 4.5 Analiza de risc 79

4.6 ANEXE Analiza cost beneficiu 5 6 7 Sursele de finanare a investiiei

Modernizarea drumurilor agricole de exploataie n comuna Zvoi, judeul Cara-Severin

Amplasamentul investiiei se afl n extravilanul comunei Zvoi, judeul Cara-Severin

Elaboratorul studiului de fezabilitate

2 Informaii generale privind proiectul

- terenuri neagricole Ocupate cu pduri Ape Drumuri Curi, construcii Neproductiv

17015 ha 15801 ha 40 ha 93 ha 122 ha 969 ha

2.1.2 Informaii generale despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului

Drumuri propuse spre a fi amenajate i/sau modernizate

2.2.1 Necesitatea investiiei

2.2.2 Oportunitatea investiiei

2.2.3 Scenariile tehnico economice

atmosfer, concomitent cu reducerea preului de cost al transportului de materiale din zona;

2.2.4 Descrierea constructiv, funcional i tehnologic

Date tehnice ale investiiei

2.3.1 Zona i amplasamentul investiiei

2.3.2 Statutul juridic al terenului

2.3.3 Situaia ocuprilor definitive de teren

2.3.4 Studii de teren

2.3.5 Situaia din punct de vedere climatic

Dimensionarea structurii rutiere s-a fcut pentru o perioad de perspectiv de 5 ani.

2.3.7 Situaia existent a utilitilor i analiza de consum

2.3.8 Concluziile evalurii impactului asupra mediului

Durata de realizare i etapele principale

2.4.1 Graficul de realizare a investiiei

3 Costurile estimative ale investiiei

mii lei la cursul BCE din 12.03.2010:

Valoarea total cu detalierea pe structura devizului general

Ing. Neme Bogdan

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Ing. Neme Bogdan

DEVIZUL OBIECTULUI OB. 2 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Slatinicii- L= 565 m

DEVIZUL OBIECTULUI OB. 3 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Crucii - L= 4 316 m

DEVIZUL OBIECTULUI OB. 4 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Argila - L= 1 492 m

DEVIZUL OBIECTULUI OB. 6 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Camp - L= 522 m

DEVIZUL OBIECTULUI OB. 7 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Luncii - L= 548 m

DEVIZUL OBIECTULUI OB. 9 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Slatina - L= 325 m

DEVIZUL OBIECTULUI OB. 11 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drumu Suvarii - L= 199 m

DEVIZUL OBIECTULUI OB. 12 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Coveiului - L= 1 213 m

DEVIZUL OBIECTULUI OB. 13 Evaluarea lucrrilor de drumuri, Drum Paraoanea - L= 1 528 m

DEVIZ CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITILOR NECESARE OBIECTIVULUI

DEVIZ CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

4 Analiza cost beneficiu

4.2.1 Varianta zero (varianta fr invetiie)

4.2.2 Varianta maxim (varianta cu investiie maxim)

4.2.3 Varianta medie (varianta cu investiie medie)

4.3.1 Calculul veniturilor

4.3.2 Fluxul cumulat

Dinamica fluxului de numerar

Flux de numerar cumulat Flux de numerar net

4.3.3 Valoarea actual net

4.3.4 Rata intern de rentabilitate

4.3.5 Raportul cost beneficiu