CODIFICARE

NR. CODIFICARE
DENUMIRE PROCEDURĂ CONF. INSTR
CRT PROCEDURĂ
1/2018
ADMINISTRATIV
GESTIONAREA PATRIMONIULUI UNITĂŢII DE
1. PO-ADM-01 PO-94.01
ÎNVĂŢĂMÂNT
BIBLIOTECĂ
2. UTILIZAREA FONDULUI DE CARTE PO-BIBL-01
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
3. PO-CA-01 PO-97.01
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE (CA)
ASIGURAREA CONTINUITĂŢII
4. ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN PO-CA-02 PO-11.01
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
5. REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMAŢIILOR PO-CA-03 PO-12.01
6. REALIZAREA CIRCUITULUI DOCUMENTELOR PO-CA-04 PO-13.01
CEAC
CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU ASIGURAREA
7. CALITĂŢII EDUCAŢIEI (CEAC) ŞI PO-CEAC-01
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ACESTEIA
8. OBSERVAREA PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII PO-CEAC-02
MONITORIZARE, EVALUARE, REVIZUIRE ȘI PO-CEAC-03
9.
ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII
CONTROLUL DOCUMENTELOR SPECIFICE PO-CEAC-04
10.
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
REÎNSCRIEREA/ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PO-CEAC-05
11.
PREȘCOLAR
CONTABILITATE
12. ÎNTOCMIREA BUGETULUI PO-CFC-01 PO-93.01
13. ÎNTOCMIRE ALOP PO-CFC-02 PO-93.02
14. CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU PO-CFC-03 PO-93.03
15. ACHIZIŢII PUBLICE PO-CFC-04 PO-93.04
16. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE INVENTARIERE PO-CFC-05 PO-13.03
17. RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ PO-CFC-06 PO-14.01
ACORDAREA CONCEDIILOR DE ODIHNĂ ȘI
18. COMPENSAREA ÎN BANI A CONCEDIILOR DE PO-CFC-07
ODIHNĂ NEEFECTUATE
CONSILIUL PROFESORAL
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
19. PO-CP-01 PO-96.01
CONSILIULUI PROFESORAL (CP)
MANAGEMENT
PREDAREA ȘI PRIMIREA
20. PO-MNG-01
DOCUMENTELOR MANAGERIALE
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA
21. PO-MNG-02
COMISIEI PENTRU CURRICULUM
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA
22. COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI PO-MNG-03
ASIGURAREA CALITĂŢII
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA
COMISIEI PENTRU SECURITATE ȘI
23. PO-MNG-04
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI SITUAȚII DE
URGENȚĂ
24. CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA PO-MNG-05
 COMISIEI DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA
COMISIEI PENTRU PREVENIREA ŞI
ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR
25. PO-MNG-06
DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN
MEDIUL ŞCOLAR ȘI PROMOVAREA
INTERCULTURALITĂȚII
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA
COMISIEI PENTRU MENTORAT
26. PO-MNG-07
DIDACTIC ŞI FORMARE ÎN CARIERA
DIDACTICĂ
RU- RESURSE UMANE
ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE
27. PO-RU-01
ANGAJARE
EVALUAREA PERFORMANŢELOR
28. PO-RU-02 PO-03.01
ANGAJAŢILOR
ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ŞI
29. PO-RU-03 PO-02.01
APROBAREA FIŞELOR DE POST
30. SEMNAREA CONDICII DE PREZENȚĂ PO-RU-04
31. ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANȚĂ PO-RU-05
SECRETARIAT
32. ARHIVAREA DOCUMENTELOR PO-SECR-01 PO-13.02
SCIM: CCIM – COMISIA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
DESEMNAREA COMISIEI DE CONTROL
33. PO-SCIM-01 PO-91.01
INTERN MANAGERIAL
34. ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ PS-SCIM-01 PO-01.01
35. DELEGAREA DE ATRIBUŢII PS-SCIM-02 PO-02.02
ANALIZAREA ŞI STABILIREA STRUCTURII
36. PS-SCIM-03 PO-04.01
ORGANIZATORICE
STABILIREA OBIECTIVELOR UNITĂŢII DE
37. PS-SCIM-04 PO-05.01
ÎNVĂŢĂMÂNT
PLANIFICAREA RESURSELOR ÎN VEDEREA
38. PS-SCIM-05 PO-06.01
ATINGERII OBIECTIVELOR
MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA
39. PS-SCIM-06 PO-07.01
PERFORMANȚELOR
40. DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC PS-SCIM-07 PO-08.01
ELABORAREA ȘI CODIFICAREA
41. PROCEDURILOR GENERALE ȘI PS-SCIM-08 PO-91.02
OPERAȚIONALE
42. ELABORAREA ȘI APLICAREA DECIZIILOR PS-SCIM-09 PO-92.01
SUPRAVEGHEREA DESFĂŞURĂRII
43. ACTIVITĂŢILOR DIN UNITATEA DE PS-SCIM-10 PO-10.01
ÎNVĂŢĂMÂNT
44. REALIZAREA VERIFICĂRII ŞI EVALUĂRII
PS-SCIM-11 PO-15.01
CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL
 ADMINISTRATIV
NR. DENUMIRE PROCEDURĂ CODIFICARE CODIFICARE Pagină
CRT PROCEDURĂ CONF. INSTR
1/2018
1. GESTIONAREA PATRIMONIULUI PO-ADM-01 PO-94.01 1-21
UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
2. Registru evidenţă patrimoniu F01-PO-ADM-01 22
3. Inventar patrimoniu F02-PO-ADM-01 23
4. Proces-verbal inventar patrimoniu F03-PO-ADM-01 24
5. Etichetă inventar obiecte patrimoniu F04-PO-ADM-01 25
6. Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu F05-PO-ADM-01 26
7. Proces-verbal casare F06-PO-ADM-01 27
 BIBLIOTECĂ

NR. DENUMIRE PROCEDURĂ CODIFICARE CODIFICARE Pagină

CRT PROCEDURĂ CONF. INSTR
1/2018
1. UTILIZAREA FONDULUI DE CARTE PO-BIBL-01 PO-97.01 1-16
2. Fișă abonat F01-PO-BIBL-01 17
3. Registru evidență abonați F02-PO-BIBL-01 18
 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

NR. DENUMIRE PROCEDURĂ CODIFICARE CODIFICARE Pagină

CRT PROCEDURĂ CONF. INSTR
1/2018
1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PO-CA-01 PO-97.01 1-21
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE (CA)

2. ASIGURAREA CONTINUITĂŢII PO-CA-02 PO-11.01 1-13

ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
3. Plan de asigurare a continuității activităților F01-PO-CA-02 14
desfășurate în unitatea de învățământ

4. REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMAŢIILOR PO-CA-03 PO-12.01 1-18

5. Inventar documente F01-PO-CA-03 19
6. Inventar fluxuri de informații F02-PO-CA-03 20
7. Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului F03-PO-CA-03 21
informațiilor și documentelor
8. Decizie privind realizarea circuitului informațiilor F04-PO-CA-03 22

9. REALIZAREA CIRCUITULUI PO-CA-04 PO-13.01 1-13

DOCUMENTELOR
10. Inventar documente F01-PO-CA-04 14-17
11. Inventar fluxuri de documente F02-PO-CA-04 18
12. Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului F03-PO-CA-04 19
informațiilor și documentelor
13. Decizie privind realizarea circuitului informațiilor și F04-PO-CA-04 20
documentelor
 CEAC

NR. DENUMIRE PROCEDURĂ CODIFICARE CODIFICARE Pagină

CRT PROCEDURĂ CONF. INSTR
1/2018
1. CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU PO-CEAC-01 1-14
ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI
(CEAC) ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
ACESTEIA

2. OBSERVAREA PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII PO-CEAC-02 1-13

3. Fişa de observare a lecţiei F01-PO-CEAC-02 14-17

4. MONITORIZARE, EVALUARE, REVIZUIRE ȘI PO-CEAC-03 1-13

ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII

5. CONTROLUL DOCUMENTELOR SPECIFICE PO-CEAC-04 1-14

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII

6. REÎNSCRIEREA/ÎNSCRIEREA ÎN PO-CEAC-05 1-13

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR
 CONTABILITATE

NR. DENUMIRE PROCEDURĂ CODIFICARE CODIFICARE Pagină

CRT PROCEDURĂ CONF. INSTR
1/2018
1. ÎNTOCMIREA BUGETULUI PO-CFC-01 PO-93.01 1-16

2. ÎNTOCMIRE ALOP PO-CFC-02 PO-93.02 1-21

3. CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PO-CFC-03 PO-93.03 1-18

PROPRIU
4. Registru Viză CFP F01-PO-CFC-03 19

5. ACHIZIŢII PUBLICE PO-CFC-04 PO-93.04 1-35

6. Programul anual al achizițiilor publice F01-PO-CFC-04 36
7. Lista privind achizițiile directe F02-PO-CFC-04 37

8. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE PO-CFC-05 PO-13.03 1-16

INVENTARIERE
9. Hotărârea C.A. privind constituirea comisiei de F01-PO-CFC-05 17
inventariere
10. Decizia privind constituirea comisiei de F02-PO-CFC-05 18
inventariere
11. Proces-verbal de întrunire comisie de inventariere F03-PO-CFC-05 19
12. Proces-verbal de inventariere și a listelor de F04-PO-CFC-05 20
inventar

13. RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI PO-CFC-06 PO-14.01 1-20

FINANCIARĂ
14. Model de raportare F01-PO-CFC-06 21

15. ACORDAREA CONCEDIILOR DE ODIHNĂ ȘI PO-CFC-07 1-17

COMPENSAREA ÎN BANI A CONCEDIILOR
DE ODIHNĂ NEEFECTUATE
 CONSILIUL PROFESORAL

NR. DENUMIRE PROCEDURĂ CODIFICARE CODIFICARE Pagină

CRT PROCEDURĂ CONF. INSTR
1/2018
1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PO-CP-01 PO-96.01 1-15
CONSILIULUI PROFESORAL (CP)
2. Registru şedinţe CP F01-PO-CP-01 16
3. Graficul și tematica şedinţelor CP F02-PO-CP-01 17
4. Anexă registru şedinţe CP F03-PO-CP-01 18
5. Model proces-verbal şedinţă CP F04-PO-CP-01 19
 MANAGEMENT

NR. DENUMIRE PROCEDURĂ CODIFICARE CODIFICARE Pagină

CRT PROCEDURĂ CONF. INSTR
1/2018
1. PREDAREA ȘI PRIMIREA DOCUMENTELOR PO-MNG-01 1-12
MANAGERIALE

2. CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA PO-MNG-02 1-12

COMISIEI PENTRU CURRICULUM

3. CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA PO-MNG-03 1-13

COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI
ASIGURAREA CALITĂŢII

4. CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA PO-MNG-04 1-12

COMISIEI PENTRU SECURITATE ȘI
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI SITUAȚII DE
URGENȚĂ

5. CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA PO-MNG-05 1-12

COMISIEI DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL
6. Hotărâre C.A. privind constituirea CCIM F01-PO-MNG-05 13
7. Decizie director privind constituirea CCIM F02-PO-MNG-05 14
8. Regulamentul comisiei de monitorizare F03-PO-MNG-05 15-19

9. CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA PO-MNG-06 1-12

COMISIEI PENTRU PREVENIREA ŞI
ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE
CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL
ŞCOLAR ȘI PROMOVAREA
INTERCULTURALITĂȚII

10. CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA PO-MNG-07 1-11

COMISIEI PENTRU MENTORAT DIDACTIC ŞI
FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ
 RU- RESURSE UMANE

NR. DENUMIRE PROCEDURĂ CODIFICARE CODIFICARE Pagină

CRT PROCEDURĂ CONF. INSTR
1/2018
1. ORGANIZAREA CONCURSURILOR PO-RU-01 1-21
DE ANGAJARE
2. Hotărâre CA privind constituirea Comisiei F01-PO-RU-01 22
de concurs
funcția de administrator financiar (contabil)
3. Decizie director privind constituirea F02-PO-RU-01 23
în învățământul preuniversitar
Comisiei de concurs
1. Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în F10- PO-RU-02 36-39
4. Model anunț Monitorul Oficial F03-PO-RU-01 24-25
vederea stabilirii calificativului anual pentru
5. Model anunț unitate F04-PO-RU-01 26-28
funcțiile de bibliotecar, documentarist,
6. Cerere participare concurs F05-PO-RU-01 29
redactor în învățământul preuniversitar
7. Contractul individual de muncă F06-PO-RU-01 30-34
2. Fișă de evaluare a performanțelor F11- PO-RU-02 40-41
profesionale și individuale ale personalului
8. EVALUAREA PERFORMANŢELOR
nedidactic PO-RU-02 PO-03.01 1-17
ANGAJAŢILOR
3. 9. Graficul ACTUALIZAREA
ÎNTOCMIREA, / Calendarul activitatilor
ŞI de F01-PO-RU-02 PO-02.01
PO-RU-03 1-15 18
evaluare
APROBAREA FIŞELOR DE POST
10. Hotărâre C.A. privind aprobarea fișelor- F02-PO-RU-02 19
4. Fişa cadru a postului-cadru didactic în F01-PO-RU-03 16-18
cadru de auto(evaluare) în vederea
învăţământul
acordăriipreuniversitar
calificativului anual pentru
personalul didactic și didactic auxiliar
5. Fişa F02-PO-RU-03 19-20
11. cadru a postului
Hotarare pentru personalul
CA privind aprobarea fiselor – F03-PO-RU-02
didacticcadru dede auto(evaluare)
auxiliar administrator in vederea 20
acordarii calificativului anual pentru
financiar (contabil)
personalul
nedidactic.
6. Hotărâre
12. CA privind
Decizie privindaprobarea
aprobarea fișelor F03-PO-RU-03
fișelor-cadru de F04-PO-RU-02 21 21
de post;auto(evaluare) în vederea acordării
calificativului anual pentru personalul
7. Deciziedidactic
privindșiaprobarea
didactic auxiliar
fișelor de F04-PO-RU-03 22
13.
post Decizie privind aprobarea fișelor-cadru de F05-PO-RU-02 22
auto(evaluare) în vederea acordării
8. calificativului anual pentru personalul PO-RU-04 1-11
SEMNAREA CONDICII DE
nedidactic
PREZENȚĂ
14. Decizie privind numirea comisiei de F06-PO-RU-02 23
9. Model evaluare
condică anuală
de prezență pentru didacticF01-PO-RU-04 12
a personalului în
cadreleanul
didactice
școlar care își desfășoară
2020-2021
activitatea
15. Fișa din incinta
cadru de unității
autoevaluare/evaluare în F07- PO-RU-02 24-28
vederea acordării calificativului anual
10. ACORDAREA
pentru cadrele didactice din învățământul PO-RU-05 1-13
VOUCHERELOR
preuniversitar DE
VACANȚĂ
16. Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în F08- PO-RU-02 29-31
11. vederea stabilirii
Cerere pentru acordarea calificativului anual pentru
F01-PO-RU-05 14
funcțiadedevacanță
voucherelor administrator de patrimoniu
17. Fișa cadru
beneficiarului de autoevaluare/evaluare
al cărui contract de în F09- PO-RU-02 32-35
vederea stabilirii calificativului anual pentru
muncă/raport de serviciu este
suspendat sau a încetat
12. Cerere pentru renunțarea la dreptul F02-PO-RU-05 15
de a primi vouchere de vacanță
13. Lista nominală cu persoanele care F03-PO-RU-05 16
au dreptul la vouchere de vacanță
 SECRETARIAT

NR. DENUMIRE PROCEDURĂ CODIFICARE CODIFICARE Pagină

CRT PROCEDURĂ CONF. INSTR
1/2018
1. ARHIVAREA DOCUMENTELOR PO-SECR-01 PO-13.02 1-19
2. Inventar documente F01-PO-SECR-01 20
3. Nomenclator arhivistic F02-PO-SECR-01 21
4. Proces-verbal de predare-primire a documentelor F03-PO-SECR-01 22
5. Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor F04-PO-SECR-01 23
arhivistice
6. Proces-verbal al Comisiei de selecţie F05-PO-SECR-01 24
7. Proces-verbal de predare-preluare F06-PO-SECR-01 25
8. Registru de depozit F07-PO-SECR-01 26
9. Fişă de control F08-PO-SECR-01 27
10. Cerere pentru acces arhivă F09-PO-SECR-01 28
11. Cerere solicitare cutii/ documente depozit F10-PO-SECR-01 29
12. Lista termenelor după care pot fi date în cercetare F11-PO-SECR-01 30
documentele privind interesele naționale, drepturile și
libertățile cetățenilor.
 SCIM: CCIM - COMISIA DE MONITORIZARE

NR. DENUMIRE PROCEDURĂ CODIFICARE CODIFICARE Pagină

CRT PROCEDURĂ CONF. INSTR
1/2018
1. DESEMNAREA COMISIEI DE CONTROL PO-SCIM-01 PO-91.01 1-14
INTERN MANAGERIAL
2. Hotărâre C.A. privind constituirea CCIM F01-PO-SCIM-01 15
3. Decizie director privind constituirea CCIM F02-PO-SCIM-01 16
4. Regulamentul Comisiei de monitorizare F03-PO-SCIM-01 17-21

5. ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ PS-SCIM-01 PO-01.01 1-15

6. Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de F01-PS-SCIM-01 16
elaborare a Codului de etică
7. Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de F02-PS-SCIM-01 17
etică
8. Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea şi F03-PS-SCIM-01 18
aplicarea Codului de etică
9. Decizie aplicare a Codului de etică F04-PS-SCIM-01 19

10. DELEGAREA DE ATRIBUŢII PS-SCIM-02 PO-02.02 1-14

11. Decizie director privind delegarea de atribuții F01-PS-SCIM-02 15

12. ANALIZAREA ŞI STABILIREA STRUCTURII PS-SCIM-03 PO-04.01 1-15

ORGANIZATORICE
13. Hotărârea C.A. privind aprobarea structurii F01-PS-SCIM-03 16
organizatorice (organigrama) a unităţii de
învăţământ
14. Decizie director privind aprobarea organigramei F02-PS-SCIM-03 17
unităţii de învăţământ
15. Organigrama F03-PS-SCIM-03 18

16. STABILIREA OBIECTIVELOR UNITĂŢII DE PS-SCIM-04 PO-05.01 1-14

ÎNVĂŢĂMÂNT
17. Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor F01-PS-SCIM-04 15
unităţii de învăţământ
18. Decizie privind aprobarea obiectivelor unităţii de F02-PS-SCIM-04 16
învăţământ
19. Formular stabilire obiective specifice unităţii de F03-PS-SCIM-04 17
învăţământ

20. PLANIFICAREA RESURSELOR ÎN PS-SCIM-05 PO-06.01 1-16

VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR
21. Hotărârea C.A. privind aprobarea PDI/PAS F01-PS-SCIM-05 17
22. Hotărârea C.A. privind aprobarea Planului F02-PS-SCIM-05 18
managerial al unităţii de învăţământ
23. Decizie director privind aprobarea PDI/PAS F03-PS-SCIM-05 19
24. Decizie director privind aprobarea planurilor F04-PS-SCIM-05 20
manageriale/operaţionale ale unităţii de învăţământ
25. PDI/PAS F05-PS-SCIM-05 21
26. Plan managerial F06-PS-SCIM-05 22
27. Plan operaţional F07-PS-SCIM-05 23

28. MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA PS-SCIM-06 PO-07.01 1-14

 PERFORMANȚELOR
29. Model de raport monitorizare şi raportare F01-PS-SCIM-06 15
performanţe
30. Model de raport monitorizare și raportare performanțe F02-PS-SCIM-06 16
la nivelul compartimentului

31. DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC PS-SCIM-07 PO-08.01 1-19

32. Formular de alertă la risc F01-PS-SCIM-07 20-21
33. Scală de estimare a probabilităţii de materializare a F02-PS-SCIM-07 22
riscurilor
34. Scală de estimare a impactului global al riscului F03-PS-SCIM-07 23
35. Scală de evaluare a expunerii la riscuri F04-PS-SCIM-07 24-25

36. ELABORAREA ȘI CODIFICAREA PS-SCIM-08 PO-91.02 1-16

PROCEDURILOR GENERALE ȘI
OPERAȚIONALE
37. Conținutul unei proceduri documentate F01-PS-SCIM-08 17-18
38. Model procedură documentată PO/PS F02-PS-SCIM-08 19-23

39. ELABORAREA ȘI APLICAREA DECIZIILOR PS-SCIM-09 PO-92.01 1-14

40. Model decizie F01-PO-SCIM-09 15

41. SUPRAVEGHEREA DESFĂŞURĂRII PS-SCIM-10 PO-10.01 1-13

ACTIVITĂŢILOR DIN UNITATEA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
42. Raport monitorizare desfășurare activități F01-PS-SCIM-10 14

43. REALIZAREA VERIFICĂRII ŞI EVALUĂRII PS-SCIM-11 PO-15.01 1-15

CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL
44. Chestionare de autoevaluare a stadiului de F01-PS-SCIM-11 16-23
implementare a standardelor de control
intern/managerial
45. Situație centralizată a modului de implementare a F02-PS-SCIM-11 24-25
sistemului de control managerial/intern (SCIM)
46. Raport asupra sistemului de control F03-PS-SCIM-11 26-27
managerial/intern