Decizie de înființare a comisiei de monitorizare
Regulament de Organizare si Functionare a Comisiei de Monitorizare Dispozitia de constituire a Echipei de Gestionare a Riscurilor (EGR) Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial Obiective - acțiuni Comisie Monitorizare Lista funcţiilor sensibile şi planul de rotaţie al funcţiilor sensibile Obiective Generale şi Specifice – Standard 5 - Obiective Inventarierea activitatilor asociate automat fiecărui compartiment Registrul de riscuri pe compartimentele din organirama Procese verbale de lucru ale comisiei de monitorizare Chestionare de autoevaluare pentru fiecare compartiment din cadrul unitatii Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării Situația centralizatoare privind stadiul implementării - Capitolul I Situația centralizatoare privind stadiul implementării - Capitolul II Raportul asupra sistemului de control intern managerial Decizie aprobare Cod de Conduita Etica Codul de conduită etică şi integritate