Lista documentelor Valabilă de la data: Pag.

:
şi 10.11.2023
1/2
formularelor în vigoare
Tip: ■ Documente interne ■ Formulare Documente externe

Nr. Ediţia/Revizia
Titlu Cod
crt. valabilă / Data
1. MANUALUL CALITATII MC – 01 15.01.2020
2. Procedura Controlul documentelor SMC PG – 01 1/0/22.10.2014
2.1. Lista documentelor si formularelor in vigoare F – 01 – 01 03.01.2022
2.2. Lista de difuzare F – 01 – 02 03.01.2021
2.3. Fisa de modificari F – 01 – 03 0/22.10.2014
3. Procedura Controlul înregistrărilor SMC PG – 02 1/0/22.10.2014
4. Procedura Auditul intern PG – 03 1/0/22.10.2014
4.1. Program de audituri interne F – 03 – 01 0/22.10.2014
4.2. Plan de audit intern F – 03 – 02 0/22.10.2014
4.3. Chestionar de audit intern F – 03 – 03 0/22.10.2014
4.4. Raport de audit intern F – 03 – 04 0/22.10.2014
4.5. Raport de neconformitate (RN) F – 03 – 05 0/22.10.2014
4.6. Registru de evidenţă RN F – 03 – 06 0/22.10.2014
5. Procedura Controlul neconformităţilor PG – 04 1/0/22.10.2014
5.1. Raport de Neconformitate (RNc) F – 04 – 01 0/22.10.2014
5.2 Registru de evidenta a neconformitatilor F – 04 – 02 0/22.10.2014
6. Procedura Acţiuni corective PG – 05 1/0/22.10.2014
7. Procedura Acţiuni preventive PG – 06 1/0/22.10.2014
7.1 Raport de actiune preventiva F – 06 – 01 0/22.10.2014
7.2 Registru de evidenta Rapoarte de actiune preventiva F – 06 – 02 0/22.10.2014
8. Procedura Pregatire SU si capacitate de raspuns PG – 07 1/1/25.10.2016
8.1. Programul de simulare a situatiilor de urgenta F – 07 – 01 1/25.10.2016
8.2. Plan de interventie/actiune in situatii de urgenta F – 07 – 02 1/25.10.2016
8.3. Raport privind capacitatea de raspuns la situatii de urgenta F – 07 – 03 0/22.10.2014
8.4. Registrul de evidenta al exercitiilor de interventie efectuate F – 07 – 04 0/22.10.2014
9. Procedura Analiza efectuată de management PL – 5.6 1/0/22.10.2014
9.1. Program de acţiuni corective/preventive şi de îmbunătăţire F – 5.6 – 01 0/22.10.2014
10. Procedura Resurse umane PL – 6.2 2/1/25.10.2016
10.1. Program de instruire pe anul ....... F – 6.2 - 01 1/22.10.2014
10.2. Nota de finalizare instruire F – 6.2 – 02 0/22.10.2014
10.3. Fisa evaluare performante profesionale individuale F – 6.2 – 03 0/04.12.2014
10.4. Fisa auto-evaluare performante profesionale individuale F – 6.2 – 04 0/04.12.2014
10.5 Model fisa post F – 6.2 – 05 0/22.10.2014
10.6 Proces verbal de instruire si examinare F – 6.2 – 06 0/22.10.2014
10.7 Proces verbal de instruire periodica F – 6.2 – 07 0/22.10.2014
10.8 Cerere de concediu F – 6.2 – 08 0/22.10.2014
10.9 Contract de confidentialitate(act aditional la CIM) F – 6.2 – 09 0/22.10.2014
10.10 Registru de evidenta decizii F – 6.2 – 10 0/04.12.2014
11. Procedura Aprovizionarea PL – 7.4 1/0/04.11.2014
11.1. Lista furnizorilor acceptati F – 7.4 – 01 0/04.11.2014
11.2. Comanda de aprovizionare F – 7.4 – 02 0/04.11.2014
11.3. Nota de receptie si constatare diferente F – 7.4 – 03 0/04.11.2014
11.4. Registru de comenzi de aprovizionare F – 7.4 – 04 0/04.11.2014
12. Procedura Legatorie manuala PL – 7.5 – 01 1/0/22.10.2014
13. Procedura Utilizarea documentelor detinute PL – 7.5 – 02 1/1/05.12.2014
13.1. Registru de depozit F – 7.5 – 02 – 01 0/22.10.2014

F – 01 – 01
 Lista documentelor Valabilă de la data: Pag.:
şi 10.11.2023
2/2
formularelor în vigoare
Tip: ■ Documente interne ■ Formulare Documente externe

Nr. Ediţia/Revizia
Titlu Cod
crt. valabilă / Data
13.2. Fisa de control F – 7.5 – 02 – 02 0/22.10.2014
13.3. Registru evidenta cereri F – 7.5 – 02 – 03 0/22.10.2014
13.4. Fisa solicitant F – 7.5 – 02 – 04 0/22.10.2014
13.5. Cerere solicitant F – 7.5 – 02 – 05 1/05.12.2014
14. Procedura Prelucrarea arhivistica a documentelor PL – 7.5 – 03 1/0/22.10.2014
14.1. Proces verbal de predare-primire documente F – 7.5 – 03 – 01 0/22.10.2014
14.2. Eticheta fata dosar F – 7.5 – 03 – 02 0/22.10.2014
14.3. Inventar dosare F – 7.5 – 03 – 03 0/22.10.2014
14.4. Nomenclator arhivistic F – 7.5 – 03 – 04 0/22.10.2014
14.5. Particularitati ale documentelor financiar-contabil F – 7.5 – 03 – 05 0/22.10.2014
14.6. Proces verbal selectionare F – 7.5 – 03 – 06 0/22.10.2014
14.7. Raportul de activitate / productivitate F – 7.5 – 03 – 07 1/14.09.2016
15. Procedura Pastrare si Conservare PL – 7.5 – 04 1/0/05.11.2014
15.1. Proces verbal predare/primire documente beneficiar F – 7.5 – 04 – 01 0/05.11.2014
15.2. Formular comanda cutii F – 7.5 – 04 – 02 0/05.11.2014
15.3. Listă continut cutie F – 7.5 – 04 – 03 0/05.11.2014
15.4. Registru evidenta intrari/iesiri F – 7.5 – 04 – 04 0/05.11.2014
15.5. Cerere beneficiar F – 7.5 – 04 – 05 0/05.11.2014
15.6. Foaie de trimitere F – 7.5 – 04 – 06 0/05.11.2014
15.7. Registru evidentă persoane care consultă arhiva F – 7.5 – 04 – 07 0/05.11.2014
16.8 Procedura Controlul EMM PL – 7.6 1/0/04.11.2014
16.1 Registrul de evidenta al EMM F – 7.6 – 01 0/04.11.2014
16.2 Planificarea anuala pentru verificarea metrologica a EMM F – 7.6 – 03 0/04.11.2014
16.3 Eticheta indicatoare a stadiului verificarii metrologice F – 7.6 – 03 0/04.11.2014
17. Procedura Satisfacţia clienţilor PL – 8.2.1 1/0/22.10.2014
17.1. Chestionar de evaluare grad de satisfacţie clienţi F – 8.2.1 – 01 0/22.10.2014
17.2. Fişa de evaluare a satisfacţiei clienţilor F – 8.2.1 – 02 0/22.10.2014
17.3. Registru pentru reclamaţii de la clienţi F – 8.2.1 – 03 0/22.10.2014

Intocmit

Agent Vanzari

F – 01 – 01