e-mail Secretariat ccdprahova@gmail.

com

Denumirea departamentului: CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE, anuală, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data

Nr.
Specificații Indicatori
Crt.
1 2

1 Entități publice subordonate/în coordonare/ sub autoritate NU

2 Entități publice în care s-a constituit comisia de monitorizare
1
3 Entități publice în care s-a elaborat și aprobat programul de
dezvoltare 1
4 Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice 1
5 Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4 24
6 Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct. 4 24
7 Entitățile publice care și-au inventariat activitățile procedurale 1
8 Activități procedurale inventariate de către entitățile de la pct. 7 28
9 Entități publice care au elaborat proceduri documentate 1
10 Proceduri documentate elaborate de către entitățile de la pct. 9 50
11 Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați 1
obiectivelor specifice
12 Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice de către 50
entitățile publice de la pct. 11
13 Entitățile publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri 1
14 Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor de către entitățile publice 70
de la pct. 13
Elaborat: Persoana responsabilă cu raportarea SCMI
Numele si prenumele Data
VIȘAN ELENA ROXANA 30.12.2022
Preşedintele structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică

CAZACU DANIELA MARIANA 30.12.2022

Precizări: se regăsesc în foaia 2, intitulată Precizari

Date de contact responsabil

Nume Telefon
CAZACU DANIELA MARIANA 732404028
Director General/Director/Șef Serviciu
Numele si prenumele Data
CAZACU DANIELA MARIANA 12.05.2019
Precizări: se regăsesc în foaia 2, intitulată Precizari
 ANEXA NR. 3

agerial la data de 30.12.2022

Observații Instrucțiuni Exemplu

3 4 5

DA

1
1
6
6
1
10
1
8
1

14
1
26

Semnatura

E-mail

Semnatura
Date de contact responsabil
Nume Telefon
CAZACU DANIELA MARIANA 732404028
E-mail
marianadcazacu@gmail.com
*Precizări:
- Coloana 2 din tabel - Indicatori - va cuprinde date cumulative pentru perioada cuprinsă între data aprobării primu
intern/managerial al institutiei și data situaţiei centralizatoare; în cadrul acestei rubrici se va răspunde prin DA/ NU un
sau date calendaristice, dupa caz, fara explicatii sau determinanti: CORECT 3, INCORECT 3 riscuri; ATENȚIE - d
lăsați necompletat! ; - explicațiile se trec în coloana 3);
- Coloana 3 - Observații - va cuprinde menţiunile dvs. cu privire la situaţiile deosebite, constatate.
Prin scan trimiteti doar pagina Date cu continutul propriu-zis - ceea ce a fost setat la suprafata de printare. Subliniem
și formatul 97-2003 - .xls, nu .xlsx - chiar daca este blocat, blocarea nu este parolata - va rugam insa nu-l modificati
citi corect informatiile furnizate de dvs.; pentru orice nelamuriri sunati la tel. int. 1232/ 1415). De asemenea, va ruga
a putea lua legatura cu o persoana avizata in cel mai scurt timp posibil.
După completare, acest document va fi salvat cu abrevierea numelui compartimentului (dupa modelul - compartim
electronic la adresa scmi.edu@gmail.com. Forma printata, dupa semnare, va fi transmisa prin e-mail (scanata, la
1232/ 1415 (pastrati aceasta forma cat si dovada transmiterii - va vor fi solicitate in cazul unui control). Scrieti in sub
va putea identifica mai usor!
In consecinta, vor fi transmise: 1. situația/situațiile în format EXCEL (va rugam nu utilizati formate PDF, TIFF,
format PDF) sau direct la cam. 37 o adresă oficială de răspuns la adresa domnului Secretar General - scan (în format

Va multumim foarte mult pentru sprijin si intelegere!