Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MANUAL DE UTILIZARE
PROCEDURA APLICATIE
POS (MAGAZI)
S2S :: POS
MANUAL DE UTILIZARE
CREARE BD
1. Se defineste gestiunea:
S2S :: POS
MANUAL DE UTILIZARE
S2S :: POS
MANUAL DE UTILIZARE
Dupa ce sa deschis meniul se da clic pe ., si apare fereastra Cauta produs unde se da dublu click pe
produsul ales. Dupa ce au fost configurate butoanele rapide de care avem nevoie se da OK.
Se completeaza de pe facture datele cerute. Daca facture a fost si achitata se da click jos in partea stanga pe
Factura a fost achitata si se deschide in dreapta o fereastra unde se completeaza cu datele cerute. Dupa ce
sa terminat de completat se da salvare.
1. Receptia unei facturi lungi (en-detail)
Receptia lunga se foloseste in unitati cu gestiune tip en-detail, unde pretul de vanzare catre clientul final al
produsului este deja stabilit in momentul receptiei produselor. Se va introduce facturile, exact in forma in
care au fost primite.
Pasii necesari:
Se alege meniul Stoc Receptionare produseCu amanuntul
S2S :: POS
MANUAL DE UTILIZARE
doreste a fii receptionata. Se da dublu click pe factura dorita si se preia datele de pe factura.
2. Se cauta produsele ce vor fi receptionate din lista, folosind campul filtru (se va introduce denumirea parti-
ala a produsului). In partea dreapta vor aparea toate produsele ce corespund cerintelor.
Se da DUBLU-CLICK pe produsul ce va fi receptionat (un rind din factura receptionata). Va aparea o noua fereastra.
In pareta de sus (date de pe factura): Se introduc datele de pe factura originala. In exemplul alaturat: 5
bucati cu valoarea neta de 2.5 lei. Valoarea bruta (cu tva) se calculeaza automat si este doar informativa.
In partea de jos (date vanzare): Se introduc datele de iesire a produsului din unitate. Va fi introdus ori
adaosul procentual, ori pretul de vanzare final catre client (cu tot cu tva). In acest caz adaosul se calculeaza
5
S2S :: POS
MANUAL DE UTILIZARE
automat. In exemplul de sus produsul are un adaous de 5%, iar pretul este calculat automat (3.26lei).
Se apasa butonul RECEPTIONEAZA.
3.Se repeta pasul 3 si 4 pentru toate produsele
4. In partea de jos a ecranului astfel va fi reconstruita factura originala, inclusiv date despre valoarea finala a
produselor. Se verifica corectitudinea datelor si se da tiparire (se salveaza automat).
Receptia sa finalizat. Se genereaza nota de receptie in format PDF. Aceasta se arhiveaza automat. Se poate
gasi orice receptie folosind meniul principal: stocdocumente generatenote receptie.
Atentie: Daca sunt mai multe produse de acelasi fel pe factura receptionata cu preturi diferite, se aduna total
cantitate de la toate pozitiile de produs si se face un pret mediu al produsului si acesta se va trece la valoarea
neta.
Cautarea / retiparirea unei receptii (scurte sau lungi)
1. Se deschide interfata NIR dorita.
2. Se introduce numarul receptiei
3. Se apasa butonul cauta
Daca se da salvare, receptia originala va fi stearsa automat. La fel, daca se fac modificari intr-o receptie
existenta, se vor salva doar modificarile cantitative in stoc.
S2S :: POS
MANUAL DE UTILIZARE
Registrul de casa in lei
1. Setarea modalitatilor de plata ce apar in registru de casa
Modaliatile de plata ce sa apara in registru de casa se seteaza din meniul date fixe modalitati de plata
Se alege ziua cand se incepe. Se introduce soldul casei dupa care se apasa SET. La fel se procedeaza si cu
Marfa daca exista si cu Ambalaj dupa care se da SET din dreptul Valoare gestiune (trebuie aleasa gestiunea).
La terminare se da click pe butonul Inchide.
3. Introducerea de incasari si cheltueli.
Se foloseste meniul
facturare/incasari plati respective facturare/incasariincasari
toate platile si incasarile in numerar (sau altele bifate la punctul 1.) vor aparea automat in registrul de
casa. La fel toate chitantele generate vor aparea automat in lista.
Atentie: In cazul in care folositi o casa de marcat obligatoriu se va introduce Z-ul zilnic la sfarsitul
programului prin meniul facturae/incasariincasariintroducere Z casa
Z-ul zilnic se scoate folosind butonul Z din interfata. Se scoate o singura data pe zi la terminarea
programului.
X-ul se scoate folosind butonul X din interfata. Se scoate de cate ori se doreste a se afla cati bani sunt
in casa.
FD+ si FD- se folosesc cand se doreste sa se scoata/introduce fond rulment in casa.
7
S2S :: POS
MANUAL DE UTILIZARE
4. Tiparirea registrului pe o perioada.
Se foloseste meniul rapoarteregistru de casa in lei
Se genereaza automat registrul de casa in format PDF. Aceasta poate fi tiparita, arhivata sau trimisa direct
prin email catre contabilitate.
ATETIE! U TIPARITI registrul de casa PE PERIOADA ATERIOARA PRIMEI ZI (ziua pe
care ati setat soldul initial). In cazul in care ati uitat sa treceti o chitanta, aceasta se poate introduce si
ulterior. La retiparirea registrului aceasta va figura in lista in mod automat.
S2S :: POS
MANUAL DE UTILIZARE
S2S :: POS
MANUAL DE UTILIZARE
Intrare operator(vanzator)
In interfata de vanzare apare mesajul CARD, si semnul de lacat
Modul de cautare poate fi setata din meniul fisier setari generale al interfetei principale al programului.
Pentu a cauta un produs trebue sa fiti in mod cautare. Pentru aceasta se apasa Cauta produs sau F7.
10
S2S :: POS
MANUAL DE UTILIZARE
In loc de PLU va aparea CAUT. Se introduce denumirea dupa care se face cautarea. In partea stanga vor fi
afisate toate produsele care contin filtrul respectiv.
11
S2S :: POS
MANUAL DE UTILIZARE
Exp. Se incaseaza in numerar. Se apasa tasta numerar din interfata, si apare o casuta ca in fig. de mai jos. Se
trece suma de bani pe care o plateste clientul, in dreptul Numerar, iar jos va aparea restul pe care va trebui sa
il dea vanzatorul clientului, dupa care se apasa :Tiparire bon. Aceasi operatiune se face si la tichete.
Incasarea se mai poate face si direct prin apasarea butonului Incasare de pe interfata sau tasta F2 de pe
tastatura. In aceasta situatie nu va mai aparea casuta din fig. de mai sus.
Atentie: Daca se face incasare cu card, prima data se face plata cardului prin POS-ul bancii, dupa care se
apasa tasta Card din interfata. Aceasta operatiune este necesara deoarece daca clientul are probleme cu
cardul si suma nu se poate incasa, sa nu se proceseze incasarea.
Butoane de pe interfata aplicatiei.
OUT se iese din aplicatie
Client daca se doreste ca pe bon sa apara firma si codul fiscal al clientului. Se da click pe butonul Client si
se deschide Cautare furnizori/client, dupa care se cauta firma care se doreste.
CUI daca clientul doreste sa apara codul fiscal pe bon. Se scrie codul fiscal la PLU si se da click pe
butonul CUI dupa care programul intreaba daca este platitor de TVA. Daca este platitor se da Yes si daca nu
este platitor se da No.
Factura daca clientul doreste factura dupa ce sa facut incasarea si se scoate bonul fiscal, se apasa butonul
Factura. Se apasa butonul Pos din partea de sus a facuturi. Va aparea o casuta cu nr. Bonul pentru care
12
S2S :: POS
MANUAL DE UTILIZARE
trebuie sa se faca factura. Se apasa pe Incarca acest bon fiscal, iar in factura se trec automat toate
produsele care se afla pe bon. Dupa aceasta se trece la completarea facturii cu datele clientului.
13