Proceduri Sap

Functii:
Buton Nume
Introducere
Camp comanda
Functie
Confirma datele pe care le-ati selectat sau introdus pe ecran. Are aceeasi functie ca si
tasta Enter. Nu salveaza.
Va permite sa introduceti comenzi, cum ar fi coduri de tranzactie.
Salvare
Salveaza ce lucrati. Aceeasi functie ca si Salvare din meniul Editare.
Inapoi
Va duce inapoi la ecranul precedent fara a salva datele. Daca sunt campuri obligatorii
pe ecran, aceste campuri trebuie sa fie completate in primul rand.
Iese din functia curenta fara sa salveze. Va duce inapoi la ecranul initial sau la ecranul c
meniul principal.
Iese din functia curenta fara sa salveze. Aceeasi functie ca si Anulare din meniul
Editare.
Printeaza date din ecranul curent.
Exit
Anulare
Printare
Cautare
Cauta date cerute in campul actual.
Cautare in continuareExecuta o cautare extinsa a datelor necesare in ecranul curent.
Prima pagina
Pagina anterioara
Pagina urmatoare
Deruleaza la prima pagina. Aceeasi functie ca si tastele CTRL + Page UP

Deruleaza la pagina anterioara. Aceeasi functie ca si tasta Page up.
Deruleaza la pagina urmatoare.
Ultima pagina
Deruleaza la ultima pagina. Aceeasi functie ca si tastele CTRL + Page up
Creare sesiune
Creaza o noua sesiune SAP. Aceeasi functie ca si Creare sesiune in meniul Sistem.
Creare shortcut
F1 Help
Va permite sa creati un shortcut pe desktop spre orice raport, tranzactie sau sarcina
SAP daca lucrati cu un sistem de operare Windows.
Ofera ajutor in campul unde este pozitionat cursorul.
Meniu Layout
Va permite sa customizati optiunile de display.
Meniu utilizator
Vizualizeaza lista de meniuri definite pentru utilizator
Meniu SAP
Vizualizare meniul standard SAP
SAP Business Workplace
Porneste aplicatia SAP Business Workplace
Adaugare la Favorite Va permite sa adaugati tranzactia selectata in meniu la lista de favorite
Afisare/Alegere
Modificare
Selectare tot
Permite selectarea pozitiilor
Deselectare tot
Permite deselectarea pozitiilor
Sortare in ordine ascendenta
Sortare in ordine
descendenta
Filtru
Filtru care ajuta in cautare
Modificare layout
Selectare layout
Salvare layout
Antet document
Stornare document
Camp obligatoriu
Stergere rand
Serveste la modificarea variantelor de afisare, permite completarea sau sustragerea

coloanelor/informatiilor afisate
Permite la alegerea variantelor de afisare deja salvate
Salvarea variantelor de afisare personalizate
Afisarea antetul documentului
Camp obligatoriu de completat
Se storneaza pozitia/randul selectat
1
Buton Nume
Suma
Subtotal
Cod Proiect
VERTA1
Functie
Subtotaluri dupa anumite criterii sepcificate
Creare comanda de confirmare cantitati

Cod procedura: 269038705.doc
Nr. Contract
149/09.10.2012
Procedura de operare pentru creare comanda de confirmare cantitati.

Procedura de operare se poate utiliza si in cazul in care exista una sau mai multe tipuri de garantii, precum
si in cazul in care exista pozitie de avans sau de storno avans pentru cantitatile facturate.
INTRETINERE COMANDA DE LUCRARI

CALE DE ACCES
Tranzactie
Descriere tranzactie
/SAPBOQ/SES1Logistica -> Vanzari si distributie -> Bill of Services -> Service Entry (New Process)
-> /SAPBOQ/SES1 Create
Enter
PROCEDURA
Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos, in care se va introduce numarul comenzii de
lucrari (tip OBSS):
Pentru exemplu, se poate utiliza comanda de lucrari 1000000158.
1.
ENTER
Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos. Pentru a putea selecta una sau mai multe activitati
din cadrul comenzii de lucrari, se acceseaza butonul
din partea superioara a ecranului
, care va desfasura intreaga structura a comenzii de lucrari, similar ecranului de mai jos (ATENTIE, nu
se vor lua in calcul liniile pe care este scris TOTAL)
In acest ecran se va selecta butonul

(linia trebuie sa fie selectata ca in imaginea de mai sus) din
dreptul tipului de activitate pentru care se doreste efectuarea confirmarii de cantitati, si se va introduce in fold
ul [New Service entry document] prin metoda drag-and-drop.
Dupa ce toate activitatile pentru care se doreste efectuarea confirmarii au fost introduse in folder-ul din
partea dreapta, se acceseaza
pentru reintoarcerea la ecranul principal.
In campul [Cantitate] se va completa cantitatea pe care doriti sa o confirmati.

NOTA! Dupa realizarea confirmarii, sistemul va aduce intotdeauna valoarea ramasa, si nu va accepta
inserarea unei valori mai mari decat aceasta in campul [Cantitate].
Daca doriti sa salvati documentul cu scopul de a reveni ulterior pentru modificarea de cantitate, click pe
butonul .Daca doriti sa creati direct cererea pentru facturare, click pe butonul
din partea
superioara a ecranului (Creare credit memo comanda tip TBSS).
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos in care se acceseaza butonul [Release]:
In bara de jos a ecranului sistemul va emite urmatorul mesaj:
MODIFICARE CERERE DE FACTURARE

CALE DE ACCES
Tranzactie
VA02
Modificare comanda de vanzari
Enter
PROCEDURA
Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos, in care se vor completa:
2.
In campul Comanda = nr. SAP al comenzii create. Aceasta este comanda de tip TBSS creata la pasul 1
(ex. 1000000159).
ENTER
Daca nu se cunoaste nr. Comenzii in campul Comanda click pe icon-ul
3
= match-code in
tabul
comenzile de lucrari din sistem.
, se va apasa tasta ENTER. Sistemul va returna astfel, toate
PASUL 1
In cazul in care in comanda de lucrari au fost selectate unul sau mai multe tipuri de garantii, in cererea de fact
va exista cate o linie pentru fiecare tip de garantie selectat, aferent fiecarei activitati, ca in
imaginea de mai jos:
PASUL 4 Actualizarea textelor la nivel de antet si de pozitie.

Pentru actualizarea textelor la nivel de comanda, se acceseaza butonul si se selecteaza apoi sectiunea
, pentru ca apoi aceste informatii sa fie aduse si pe formularul de factura: [Numele delegatului],
[Serie BI], [Numar BI], etc.
In campul, [Detalii plata factura] se completeaza orice alte date care pot fi importante pentru clientul
catre care se trimite factura
Click pe butonul
pentru a reveni la ecranul principal.
In acest moment cererea de facturare este completa si poate fi salvata.
Pentru a realiza factura conform cererii de facturare, se va accesa tranzactia VF01 a se vedea procedura
de lucru
Click pe butonul
.
Sistemul va genera urmatorul mesaj, in bara de jos a ecranului:
Cod Proiect
VERTA1
Creare comanda pentru vanzare materiale de constructiiNr. Contract

149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la comanda pentru vanzarea de materiale
de constructii
Cazurile mentionate mai sus se realizeaza in SAP prin parcurgerea etapelor de mai jos:
1.
Comanda de vanzare materiale de constructii
2.
Livrare si iesirea bunurilor din gestiune
3.
Factura si nota contabila aferenta
1.
Creare comanda vanzare produse finite (betoane, mixturi si servicii aferente)
Modificare comanda de vanzare materiale de constructii
CALE DE ACCES
Tranzactie Descriere tranzactie
VA02
Modificare comanda vanzari: Ecran initial
Enter
4
Sistemul va genera un ecan in care se va introduce numarul comenzii deja introduse in sistem.
In cazul in care nu se cunoaste numarul comenzii de vanzari, click pe

= match-code din dreapta campului aici
exista mai multe criterii de cautare a comenzii, a se vedea ecranul de mai jos:
Dupa identificarea comenzii se apasa tasta [ENTER].

Astfel, comanda va putea fi modificata, adaugandu-se materiale si cantitati, in functie de solicitarile ulterioare
ale clientului.
2.
Afisare comanda vanzare produse finite
CALE DE ACCES
VA03
Afisare comanda de vanzari
Enter
In campul comanda se va completa codul SAP al comenzii ce trebuie afisata.
Enter
Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe comanda.
Suplimentar, la nivelul comenzii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele ulterioare. Aceste
informatii se pot obtine prin accesarea icon-ului
Exemplu:
= flux de documente.
Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente:
Livrare de iesire doc nr. 8 / 122
Descarcarea din gestiune a produselor doc nr. 49 / 492
Factura doc nr. 9 / 137

O comanda poate avea doua stari:
1.
Terminat Comanda are starea Terminat daca toate materialele existente in comanda au fost facturate
2.
In prelucrare Comanda are starea Partial livrata daca are cantitati la care nu s-a efectuat livrarea
3.
Nelivrat Comanda are starea Nelivrat daca nu exista livrarea efectuata.
Atentie!Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document se selecteaza nr.
documentului click pe icon-ul
din partea superioara a ecranului.
5
Click pe icon-ul
= inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.
3.
Rapoarte
CALE DE ACCES
VA05
Lista comenzi de vanzare
Enter
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:
Se acceseaza butonul [Date organizationale] in care se introduc urmatoarele date:

[Departament de vanzari] 1000
[Canal de distributie] 10
[Divizie] 03
Raportul va afisa comenzile efectuate pentru acest departament, similar ca in fereastra de mai jos.
Lista poate fi extinsa de la comenzile pe fiecare client in parte pana la fiecare linie comandata in parte pentru
a realiza acest lucru se acceseaza butonul
, similar ca in ecranul de mai sus.
Nota:
Prin dublu-click pe linie, sistemul va permite accesarea comenzii
Prin click pe
din partea superioara a ecranului se pot adauga si alte campuri relevante pt un raport
specific operational pe user
Sistemul va afisa fereastra de mai jos:
Adaugarea campurilor lipsa (adica cele din coloana din dreapta) si face prin selectarea campului si apoi click
pe .
.Click pe = continuare
SALVARE LAYOUT:
In vederea salvarii variantei dorite se va proceda astfel:
Se apeleaza meniul:
In fereastra afisata se vor completa urmatoarele campuri:
Salvare layout: /ZCV (atentie, orice layout trebuie salvat cu litera Z inainte)
Nume: Lista de comenzi
Se bifeaza
ceea ce insemna ca este un layout specific userului dv. (nu va fi disponibil si
altor utilizatori)
Se bifeaza
ceea ce inseamna ca ori de cate ori veti apela tranzactia, sistemul va returna
acest layout.
Suplimentar, se pot face filtre, sortari, sume si subsume utilizand icon-urile specifice din bara superioara a
ecranului:
Click pe icon-ul
Cod Proiect
VERTA1
.
Factura
Nr. Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la inregistrarea facturii pentru servicii
inchiriere si vanzare materiale de constructii
Atentie!
Pentru vanzarea de material de constructii, factura nu se va putea crea daca livrarea nu are realizata descarcarea de
gestiune.La salvarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare.
7
4.
Creare factura
CALE DE ACCES
VF01
Creare factura
Enter
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:
in care se va completa: In campul [Data calc. Fact.] data facturii daca factura se face in baza unei livrari si acest
camp nu se completeaza, sistemul genereaza factura la data descarcarii din gestiune
In campul [Document] se completeaza nr. livrarii de iesire, in cazul vanzarii de materiale de
constructii sau numarul comenzii de inchiriere, in cazul inchirierii de utilaje/oameni. O factura se poate emite
in baza a mai multe livrari (sau comenzi). In acest caz, nr. acestora se completeaza unul sub altul (similar ca
in xl
Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului se va proceda astfel: click pe
unde se vor completa campurile necesare.
Click pe
= salvare.
Mesaj de sistem dupa salvare: [Documentul XXXXXXXXXXX a fost salvat]
Click pe icon-ul
= inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.
5.
Modificare factura
CALE DE ACCES
8
= detalii antet
VF02
Enter
Modificare factura
In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie modificata.
Enter
Pe factura o data emisa se pot modifica doar textele din antet factura: click pe
vor completa campurile necesare.
Click pe
= detalii antet
= salvare.Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul XXXXX a fost salvat
Click pe icon-ul
6.
Afisare factura
CALE DE ACCES
VF03
Afisare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie afisata.
Enter
Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe livrare.
Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele anterioare. Aceste
Exemplu:
comanda doc nr. 3 / 39
Iivrarea doc nr. 8 / 126
factura doc nr. 9 / 140

O factura poate avea o singura stare Terminat.
Document contabil are starea Nelichidat, intrucat nu are o contrapartida o incasare de la client.
Atentie!La inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate
vizualiza selectand linia Document contabil 0000000005 click
Click pe icon-ul
Pas 2 Tiparire formular Aviz de insotire a marfii
VF03
Afisare factura
Enter
9
unde

In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii pentru care se doreste tiparirea
formularului.
Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire la]

Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:
Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul

Click pe icon-ul
, iar pentru tiparire pe
, iar pentru transmitere pe e-mail
7.
Rapoarte
CALE DE ACCES
VF04
Lista livrarilor / comenzilor ce trebuie facturate
Enter
In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire la un anumit client, de exemplu (vezi Emitent
comand din sectiunea Date Client).
NOTA! Daca se bifeaza si campul
(din sectiunea Documente pentru a fi selectate),
sistemul va returna si comenzile ce trebuie facturate (comenzile care se pot factura direct sunt cele de inchiriere
utilaje/ personal).
10
Pentru materiale de constructii se va bifa doar campul

pentru ca toate facturile vor fi efectuate
doar in baza livrarii de iesire si implicit a descarcarii din gestiune a produselor.
Click pe icon-ul
= executare
Pentru a putea emite o factura direct din raportul cu livari neefectuate, se selecteaza o anumita comanda (similar
ca in .xls) si se acceseaza butonul [Document de facturare individual].
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos in care se va accesa butonul
Mesaj de sistem la salvarea facturii: [Documentul xxxxxxxxxx a fost salvat

Click pe icon-ul
VF05
Lista facturilor
Enter
11
pentru a putea salva factura.
In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire la un anumit client sau material, de exemplu (vezi
Client din sectiunea [Date Document]).
In plus, se pot identificat toate facturile sau doar comenzile nefacturate.
Click pe icon-ul
= executare
Click pe icon-ul
Cod Proiect
VERTA1

Factura
Nr. Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la inregistrarea facturii pentru
servicii inchiriere si vanzare materiale de constructii
Atentie!Pentru vanzarea de material de constructii, factura nu se va putea crea daca livrarea nu are
realizata descarcarea de gestiune.La salvarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare.
12
8.
Creare factura
CALE DE ACCES
VF01
Creare factura
Enter
in care se va completa:
In campul [Data calc. Fact.] data facturii daca factura se face in baza unei livrari si acest camp
nu se completeaza, sistemul genereaza factura la data descarcarii din gestiune
constructii sau numarul comenzii de inchiriere, in cazul inchirierii de utilaje/oameni. O factura se poate emite
in baza a mai multe livrari (sau comenzi). In acest caz, nr. acestora se completeaza unul sub altul (similar ca in xls).
Enter
Click pe
= salvare.
Click pe icon-ul
13
= detalii antet
9.
Modificare factura
CALE DE ACCES
VF02
Modificare factura
Enter
Enter
Click pe
= detalii antet
Click pe icon-ul
10.
Afisare factura
CALE DE ACCES
VF03
Afisare factura
Enter
Enter
Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele anterioare. Aceste informatii
se pot obtine prin accesarea icon-ului
Exemplu:

Atentie!La inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate vizua
selectand linia Document contabil 0000000005 click
Click pe icon-ul
14

VF03
Afisare factura
Enter
In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii pentru care se doreste tiparirea formularu

e-mail
Click pe icon-ul
, iar pentru transmitere pe
11.
Rapoarte
CALE DE ACCES
VF04
Lista livrarilor / comenzilor ce trebuie facturate
Enter
In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire la un anumit client, de exemplu (vezi Emitent
comand din sectiunea Date Client).
15
NOTA! Daca se bifeaza si campul

(din sectiunea Documente pentru a fi selectate), sistemul
va returna si comenzile ce trebuie facturate (comenzile care se pot factura direct sunt cele de inchiriere utilaje/
personal).Pentru materiale de constructii se va bifa doar campul
pentru ca toate facturile vor fi
efectuate doar in baza livrarii de iesire si implicit a descarcarii din gestiune a produselor.Click pe icon-ul
executare
Pentru a putea emite o factura direct din raportul cu livari neefectuate, se selecteaza o anumita comanda (similar
ca in .xls) si se acceseaza butonul [Document de facturare individual].
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos in care se va accesa butonul
Mesaj de sistem la salvarea facturii: [Documentul xxxxxxxxxx a fost salvat]

Click pe icon-ul

16
pentru a putea salva factura.

VF05
Lista facturilor
Enter
In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire la un anumit client sau material, de exemplu (vezi
Client din sectiunea [Date Document]).
In plus, se pot identificat toate facturile sau doar comenzile nefacturate.
Click pe icon-ul
= executare.Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos
Click pe icon-ul
17
Cod Proiect
VERTA1
Creare comanda contract lucrari

Nr. Contract 149/09.10

.2012
Procedura de operare pentru intretinerea unei comenzi pentru contract lucrari.

In vederea crearii imaginii contractuale a clientului veti crea o comanda de vanzari. Comanda presupune crearea
unei structuri ierarhice interne (poate fi aceeasi din WINDEV sau excel sau poate suporta modificari), iar
nivelul de detaliere tine de nivelul la care managementul VERTA-TEL doreste analiza profitabilitatii. In plus,
pe aceasta structura se aloca tipurile de resurse: materiale, manopera, utillaje si mijloace de transport.
Atentie!In modulul PS = Project System responsabilul din departamentul Productie va crea structura
de proiect si va planifica resursele conform cerintelor / directiilor tehnice, interne VERTA-TEL.
Dupa ce veti crea aceasta structura, trebuie sa actualizati comanda de lucrari cu doua tipuri de informatii:
Cod SAP proiect / lucrare.
Codul de WBS corespunzator activitatii definite in comanda de lucrari. Acelasi cod de WBS nu se
poate aloca decat unei singure activitati din comanda de lucrari.
1.
INTRETINERE COMANDA CONTRACT LUCRARI
CALE DE ACCES
Tranzactie
Meniu SAP
VA01
Logistica Vanzari si distributie Vanzari Comanda Creare
Enter
PROCEDURA
Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos:
In care se vor completa:
[Tip comanda]: OBSS = Cmd lucrari (valoare constanta pentru Departamentul de Lucrari)
[Depart.de vanzari]: 1000 = VERTA-TEL (valoare constanta pentru Departamentul de Lucrari)
[Canal de distributie]: 10 = DIRECT (valoare constanta pentru Departamentul de Lucrari)
[Divizie]: 01 = LUCRARI (valoare constanta pentru Departamentul de Lucrari)

Apasati tasta Enter sau click pe
Sistemul va genera un ecran similar cu cel de mai jos:
18
In care se vor completa:

1.
[Emitent comanda]* = codul SAP al beneficiarului (clientului)
Selectia se poate face prin accesarea butonului
= match-code din dreapta campului. Criteriile de cautare
ale unui beneficiar / client sunt urmatoarele

. In caseta
cautarea dupa o parte din denumirea beneficiarului / clientului, astfel:
se poate face
ENTER
Selectia se va face prin dublu-click.
ENTER
Sistemul va emite mesajul de avertizare:
Enter
2.
[Numar CA] in acest camp completati codul de proiect (preluat din modulul PS)
3.
In campul Material *
Puteti efectua selectia codului de material prin accesarea butonului
= match-code din dreapta campului.
In caseta
realizati cautarea dupa o parte din denumirea materialului, astfel:
ENTER
Selectia se va face prin dublu-click.
ENTER
Atentie!Departamentul de Lucrari va utiliza un singur cod de material a carui descriere va fi PRESTATII
LUCRARI.In vederea introducerii anexei contractului (structura proiectului impreuna cu resursele, preturile
si cantitatile corespunzatoare) veti parcurge pasii de mai jos:
Pas 1: Click pe icon-ul
= activitati pozitie din partea inferioara a ecranului.
19
Pas 2: In fereastra de mai jos

accesati icon-ul
= [Activare / dezactivare structura ierarhica].
Pas 3: In fereastra de mai jos

accesati icon-ul = [Subgrup nou].
Aici veti defini, pe rand, lucrarile si activitatile (dpdv contract) tinand cont de structura ierarhica a acestora din
anexa contractului.
Astfel:
In campul NvIerarh completati numarul lucrarii/tipului de activitate, astfel incat acestea sa apara in
structura in ordinea numerelor si nu in ordinea alfabetica.
In campul Text scurt se va completa descrierea tipului de lucrare (ex:APA, TELECOMUNICATII,

etc)
Faceti apoi click pe click pe icon-u = continuare sau apasati tasta Enter.
Exemplu:
Pentru a crea un subnod trebuie sa va plasati pe nodul superior, sa accesati icon-ul = Subgrup nou si sa
repetati pasii de mai sus (adica completarea campurilor NvIerarh si Text scurt).
Daca doriti modificarea descrierii unui folder faceti click-dreapta pe folder Modificare executati
modificarea in campul Text scurt click pe icon-u = continuare.
Dupa ce ati definit structura de foldere parcurgeti pasii de mai jos:
Click pe folder-ul in care doriti sa introduceti activitatile/resursele, si completati urmatoarele campuri:

Exemplu:
1.
ACTIVITATE (M = main item = pozitie principala)
Pozitia de tip M va indica activitatea.
Click pe coloana [O] click pe icon-ul
= match-code dublu-click pe M [Main item]

20
Click pe coloana [Nr. Serviciu] click pe icon-ul
= match-code click pe tab-ul [Service
dupa text scurt] dublu-click pe activitatea corespunzatoare UM pe care doriti sa o introduceti, conform
imaginii de mai jos:
In campul [Text scurt] introduceti descrierea activitatii pe care doriti sa o introduceti.
In campul [Cantitate] completati cantitate

2.
RESURSA (U = subitem = pozitie secundara)
Pozitia de tip U va indica resursa.
Click pe coloana [O] click pe icon-ul
Click pe coloana [Nr. Serviciu] click pe icon-ul

= match-code click pe tab-ul
dublu-click pe codul de resursa corespunzator
campul [Text scurt] introduceti descrierea activitatii pe care doriti sa o introduceti.
In campul [Cantitate] completati cantitatea raportatat la 1 UM
In campul [Pret brut] completati tariful pretului raportat la 1 UM
= match-code dublu-click pe U
Atentie!
Daca in anexa contractului, nu exista structura lucrarii detaliata pana la nivel de resursa, completati doar tipurile
de activitati, fara sa completati coloana [O], ci doar coloanele [Nr. Serviciu], [Text scurt], [Cantitate], [Pret brut].
Reguli:
1.
Daca in contract sunt defalcate doua tipuri de manopera ELECTRICIAN si SUDOR, acestea fiind
ambele incadrate in categoria MUNCITOR CALIFICAT, puteti cumula orele pentru a introduce un pret unitar med
2.
Daca pretul pentru pretul de vanzare cunoasteti cheltuielile indirecte si profitul, pentru fiecare activitate
21
se va adauga la final cate o linie de CHELTUIELI INDIRECTE si PROFIT.Veti introduce aceste servicii cu
1 BUC,
3.
iar valoarea va fi corespunzatoare realizarii a 1 UM de activitate.
Click
pentru a reveni in ecranul initial al comenzii de lucrari.
Nota!
In cazul in care contractul contine mai multe tipuri de lucrari, aveti posibilitatea de a introduce mai
multe linii in comanda de contract lucrari.
De asemenea, in cazul in care ulterior vor exista acte aditionale ale contractului, le veti putea introduce
in continuare in comanda de contract lucrari.
Pentru fiecare linie, puteti modifica descrierea cu tipul lucrarii sau actul aditional, iar pe fiecare linie aveti
posibilitatea de a introduce, daca este cazul, structura proiectului impreuna cu resursele, preturile si cantitatile
corespunzatoare, urmarind pasii de mai sus.
Exemplu de contract lucrari cu mai multe tipuri de lucrari si un act aditional:
Nota!
Pentru introducerea valabilitatii fiecarui tip de lucrare dar si a eventualelor acte aditionale, accesati
fiecare linie prin dublu-click, iar in tab-ul [Date contract], completati campurile [Data start contract] si
[Data sfar.contr.]. Pentru a trece la urmatoarea linie din contract, accesati sageata
ecranului, conform imaginii de mai jos.
din partea de sus a
Inainte de a salva comanda, completati de asemenea si informatiile cu privire la garantii.

Pentru a realiza acest lucru, accesati butonul
- [Afisare detalii antet] si selectati ultimul tab, [Date
suplimentare B]
Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos, in care completati:
22
a)
[Nr. contract] numarul contractului corespunzator lucrarii efectuate
b)
[Nume. contract] numele contractului corespunzator lucrarii efectuate
c)
[Valabilitate] perioada de valabilitate a contractului pentru care realizati comanda de contract
d)
lucrari
e)
In functie de caz, bifati urmatoarele campuri:
[Exista SB scrisoare bancara/polita de returnare avans]
[Exista acte aditionale]
[Garantia nu se scade din factura];

NOTA! Aceasta alternativa se bifeaza doar in cazul in care pe formularul de facturare apare doar valoarea
serviciului prestat, diminuat cu valoarea garantiei; deci nu exista cate o pozitie distincta pentru garantie.
In sectiunea [Detalii Garantii] completati, in functie de caz, tipul de garantie aferent comenzii de lucrari
(puteti selecta toate cele 3 tipuri de garantii sau doar una singura).
In coloana [Procent] indicati in mod obligatoriu procentul garantiei (acesta permite 2 zecimale), iar in coloana
[Tip retinere] specificati unul din cel trei tipuri de retinere, in functie de caz:
Scrisoare bancara
Polita
Retineri succesive
In coloana [Nr. cont RS/ polita] indicati contul bancar in care se vor retine garantiile sau numarul politei de
garantie.
Click pe icon-ul
= salvare
Mesaj de sistem:
Atentie!Dupa salvarea comenzii de lucrari, sistemul completeaza automat campul
cu valoarea
Daca aveti nevoie sa modificati comanda de lucrari, trebuie mai intai sa ridicati motivul pt respingere.
In campul
alegeti campul necompletat
.
Atentie!In cazul in care exista acte aditionale la contract care presupun executarea de lucrari aditionale,
adaugati in comanda inca o linie cu acelasi material (PRESTATII LUCRARI), si modificati descrierea cu
denumirea actului aditional. In plus, puteti completa date suplimentare cu privire la actul aditional, dublu-click
pe linia aferenta actului aditional, iar in tab-ul [Date comanda] completati campurile [Nr.act. aditional] si
[Data act aditional]
23
Pentru adaugarea structurii de activitati din cadrul actului aditional, repetati pasii din aceasta procedura:Click
pe linia corespunzatoare actului aditional, apoi accesati icon-ul
ecranului. (vezi in continuare pagina 3).
= activitati pozitie din partea inferioara a
MODIFICARE COMANDA CONTRACT LUCRARI

CALE DE ACCES
Tranzactie
VA02
Logistica Vanzari si distributie Vanzari Comanda Modificare
2.
Enter
PROCEDURA
Sistemul va agenera un ecran similar cu cel de mai jos, in care completati:
In campul Comanda = nr. SAP al comenzii create ENTER

Daca nu cunoasteti nr. comenzii in campul [Comanda] click pe icon-ul
in tabul
cod al proiectului.
, in campul
= match-code
completati o parte sau intreg
Exemplu:
ENTER
Sau, daca nu cunoasteti nici codul SAP al proiectului, atunci nu mai completati nimic in tabul mentionat, ci
doar apasati tasta ENTER. Sistemul va returna astfel, toate comenzile de lucrari din sistem.
Pentru a putea modifica comanda de lucrari, accesati tabul
, unde in campul
selectati linia blank, care nu contine niciun text.
Executati modificarile de mai jos:
1.
Completati codul SAP al proiectului daca nu este deja completat.
2.
Completati codul SAP al WBS-ului corespunzator fiecarei activitati click pe icon-ul
=
activitati pozitie din partea inferioara a ecranului.
Selectati activitatea (adica numai acele linii care contin icon-ul
- este marcat cu rosu in ex.), iar in campul
completati codul WBS corespunzator activitatii (este marcat cu albastru in ex.)
Exemplu:
Atentie!Operatia de alocare WBS se va executa pentru fiecare activitate in parte, intrucat fiecareia ii va
corespunde un cod specific de WBS.
24
Click pe icon-ul
= salvare
Mesaj de sistem:
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una din functionalitatile comenzii de lucrari este aceea de a copia structura anexei unui contract intr-o alta
comanda.
Pentru a realiza acest lucru:
Click pe folder-ul unde vreti sa copiati / importati capitolulul de referinta
Click pe
Alegeti varianta:
o
Aici se va completa numarul comenzii de contract lucrari din care se doreste preluarea structurii
Click pe
Click pe folder-ul din care doriti sa copiati datele
Click pe
Click pe
sau pe
in cazul in care doriti sa copiati intreaga structura
ierarhica a proiectului.
Dupa efectuarea tuturor modificarilor necesare, click pe icon-ul

pentru a reveni in ecranul anterior
Salvati: click pe
= salvare
AFISARE COMANDA CONTRACT LUCRARI

CALE DE ACCES
Tranzactie
Meniu SAP
VA03
Logistica Vanzari si distributie Vanzari Comanda Afisare
3.
Enter
PROCEDURA
Sistemul va agenera un ecran similar cu cel de mai jos, in care se vor completa:
In campul Comanda = nr. SAP al comenzii create

Enter
Daca nu cunoasteti nr. comenzii in campul [Comanda] click pe icon-ul
, in campul
= match-code in tabul
completati o parte sau intreg cod al proiectului.
Exemplu:
ENTER
Sau, daca nu cunoasteti nici codul SAP al proiectului, atunci nu mai completati nimic in tabul mentionat, ci doar
apasati tasta ENTER. Sistemul va returna astfel, toate comenzile de lucrari din sistem.
25
Click pe icon-ul
= activitati pozitie din partea inferioara a ecranului. Daca doriti sa vedeti o imagine de
ansamblu a articolului / activitatii, accesati icon-ul

= modificare in masa din partea inferioara a ecranului.
Click
= inapoi (de 2 ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.
1.
Rapoarte
CALE DE ACCES
VA05
Lista comenzi de vanzare
Enter
Identificarea comenzilor se poate face dupa urmatoarele criterii:
Emitent comanda = cod SAP client / beneficiar
Nr. cda comanda = nr. contract beneficiar / cod SAP proiect
Data document
Selectati linia cu nr. comenzii de lucrari

Click pe icon-ul
= activitati pozitie din partea superioara a ecranului
dublu-click pe
Enter
Unde:
26
Text scurt = denumirea activitatii

Elem. SDA = codul SAP al elementului SDA (WBS)
Cantitate = cantitatea contractata
Val. Neta = valoarea neta (fara TVA a activitatii)
UnB = UM a activitatii
Cant efct = cantitatea decontata pana la data rularii raportului
Val = valoarea neta (fara TVA a activitatii) a cantitatii decontate
Brut = pretul net al cantitatii decontate
Click pe icon-ul
Cod Proiect
VERTA1
Creare factura pentru lucrari

Nr. Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la inregistrarea facturii pentru
comenzile de lucrari.
Atentie!La salvarea facturii se genereaza automat nota contabila corespunzatoare.
2.
Creare factura varianta 1
CALE DE ACCES
VF01
Creare factura
Enter
In campul [Data calc. fact] se introduce data facturii daca factura se face in baza unei comenzi
de lucrari si acest camp nu se completeaza, sistemul genereaza factura la data salvarii documentului de
facturare
In campul [Document] se completeaza numarul cererii de facturare (document de tip TBSS) a se
vedea procedura de lucru [STRA_5.1.3.3_SD13_Comanda confirmare cantitati_V1.doc] .
ENTER
27
Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului, detalii de plata sau retinere-virament garantii, se va proced
astfel: click pe
Click pe
= detalii antet
= salvare.
Mesaj de sistem dupa salvare:

Click pe icon-ul
3.
Modificare factura
CALE DE ACCES
VF02
Modificare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce urmeaza a fi modificata.
ENTER
Pe factura care a fost deja emisa se pot modifica doar textele din antet factura: click pe
= detalii antet
Click pe
= salvare.
Click pe icon-ul
4.
Afisare factura
CALE DE ACCES
VF03
Afisare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa numarul SAP al facturii ce urmeaza a fi afisata.
ENTER
Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe factura.
Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica atat starea acesteia cat si documentele anterioare. Aceste
Exemplu:
28
Comanda lucrari doc nr. 1 / 76
Cerere de facturare doc nr. 1 / 82
Factura lucrari doc nr. 1 / 84
Document contabil doc nr. 53

Atentie!
Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document se selecteaza nr. documentului
click pe icon-ul
Atentie!
La inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza
selectand linia Document contabil 0000000005 click
Afisare nota contabila:
Click pe icon-ul
Pas 2 Tiparire factura
VF03
Afisare factura
Enter
In campul [Doc.de facturare] se va completa numarul SAP al facturii pentru care se doreste
tiparirea formularului.

29
Click pe icon-ul
5.
Rapoarte
VF05N (sau Lista
VF05)facturilor
Enter
In ecranul de selectie se pot face o serie de filtre cu privire la un anumit client, de exemplu (vezi Client din
sectiunea Date Doc.).
Se vor bifa:
Click pe icon-ul
= executare
30
Click pe icon-ul
Cod Proiect
VERTA1
Livrare externa (catre clienti)

Nr. Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la livrarea externa (catre clienti) si
descarcarea din gestiune de catre responsabilii de vanzare materiale de constructii (pentru comanda de vanzare
materiale de constructii) .
Atentie!Livrarea se va efectua imediat dupa salvarea comenzii de vanzare produse finite, urmand
instructiunile de la capitolul 1 al prezentei proceduri de lucru.
6.
Creare livrare externa pentru comanda de vanzare materiale de constructii si efectuarea
descarcarii din gestiune (inregistrare iesire bunuri)
CALE DE ACCES varianta 1
Pas 1 Creare livrare externa si descarcare din gestiune (inregistrare iesire bunuri)
Livrarea unei comenzi de vanzare materiale de constructii se poate efectua direct din ecranul principal al comenzii
de vanzare.
Dupa ce toate cantitatile au fost introduse, preturile si restul detaliilor au fost modificate, se acceseaza meniul
[Document de vanzari] -> [Furnizare], conform imaginii de mai jos:
31
Sistemul va genera un ecran asemanator cu cel de mai jos:
Pas 1: Ceea ce se poate modifica sunt textele din antetul livrarii (daca e cazul) click pe
= [Detalii antet].
Se vor completa datele corespunzatoare expeditiei (aceste date se vor tipari pe formularul Aviz de expeditie).
Altfel, se vor prelua textele din comanda.
Atentie!Livrarea nu va putea fi salvata si nu se va putea inregistra descarcarea de gestiune daca nu se
va completa numarul de lot al materialului.
Pentru a realiza acest lucru, se selecteaza linia materialului (similar ca in .xls) si se acceseaza butonul
, similar ca in ecranul de mai jos.
32
In coloana [Lot], click pe match-code butonul

acceseaza butonul
, se alege tab-ul [Loturi pentru material unit.log.] si se
Se alege lotul din care face parte materialul dublu-click pe linie, apoi ENTER. In coloana [Cantit. Livrare] se
introduce cantitatea ce urmeaza a fi preluata din lotul respectiv. Daca exista 2 loturi din care se va prelua cantitatea
de material pentru vanzare, se repeta procedura si pe linia urmatoare, urmand a se introduce din nou cantitatea.
Click pe butonul
pentru a reveni in ecranul de baza al livrarii
Pas 1: Inregistrare descarcare de gestiune / magazie

Atentie!Daca nu se completeaza data [Dat efect.IntB] (= reprezinta data la care se descarca gestiunea /
magazia) din tabul
, atunci sistemul o va completa automat cu data curenta.
Atentie!Factura nu poate fi inegistrata daca nu se realizeaza si iesirea de bunuri (descarcarea din
33
gestiunea produsului finit), dupa salvarea livrarii externe.

In vederea descarcarii de gestiune se acceseaza icon-ul
Pentru a salva livrarea si implicit descarcarea din gestiune, se acceseaza butonul de salvare:
Mesaj de sistem dupa salvare: Livrarea XXXXXX a fost salvata
Click pe icon-ul
CALE DE ACCES varianta 2

Pas 1 Creare livrare externa si descarcare din gestiune (inregistrare iesire bunuri)
VL01N
Creare livrare
Enter
La tastarea tranzactiei, sistemul va afisa un ecran asemanator cu cel de mai jos, in care se va introduce
numarul comenzii de vanzare:
Enter
= [Detalii antet]
magazia) din tabul
gestiune), dupa salvarea livrarii externe.
Click pe icon-ul
7.
Modificare livrare externa (catre clienti) si tiparire formular aviz de insotire a marfii
CALE DE ACCES
Pas 1 Modificare livrare
34
VL02N
Enter
Modificare livrare
Nota:
Inainte de a modifica livrarea aceasta trebuie identificata in sistem. Acest lucru se poate face pe fluxul de
vanzare al comenzii (vezi scenariul pentru comanda de vanzare materiale de constructii sau, in baza raportului
de la capitolul 4 al prezentei proceduri de operare sau direct in tranzactia [VL02N].
Sistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos:
in care se va completa nr. livrarii de iesire.Enter

= [Detalii antet].
Click pe icon-ul
= inapoi pentru a reveni in ecranul de baza al livrarii.
magazia) din tabul

Click pe icon-ul
VL03N
Afisare livrare
Enter
In campul Livrare de ieire se va completa codul SAP al livrarii pentru care se doreste tiparirea avizului.
Se apeleaza meniul [Livrare de iesire] -> [Editare mesaje de livrare]


Atentie!
35
Avizul nu poate fi tiparit daca nu s-a realizat descarcarea gestiunii!

Click pe icon-ul
8.
Afisare livrare externa (catre clienti)
CALE DE ACCES
VL03N
Afisare livrare
Enter
In campul [Livrare de iesire] se va completa codul SAP al livrarii ce trebuie afisata.
Enter
Suplimentar, la nivelul livrarii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele anterioare / ulterioare.
Aceste informatii se pot obtine prin accesarea icon-ului
Exemplu:
1 comanda doc nr. 3 / 38
Livrare externa doc nr. 8 / 122
Documentul de material care s-a generat in urma descarcarii din gestiune / magazie a pieselor
doc nr. 49 / 492

O livrare poate avea doua stari:
4.
Deschidere livrarea nu are realizata descarcarea de gestiune
5.
Terminat livrarea are realizata descarcarea de gestiune
Atentie!
Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document se selecteaza nr. documentului
click pe icon-ul
Exemplu documentul de material care s-a generat in urma descarcarii din gestiune / magazie a pieselor
doc nr. 49 / 493
36
Atentie!
La inregistrarea decarcarii de gestiune se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se
poate vizualiza apasand icon-ul
dublu-click pe 4900000243 Doc. Contabilitate
Afisare nota contabila pentru materiale de constructii:
Click pe icon-ul
9.
Rapoarte
CALE DE ACCES
VL06O
Lista de livrari
Enter
37
NOTA!
Singurele sectiuni pentru vor fi:
A).[ Pt. Iesire bunuri] = indica livrarile care nu descarcare de gestiune realizata
B). [Lista livrari de iesire] = indica livrarile care au descarcare de gestiune realizata
Identificarea comenzilor se poate face dupa o serie de criterii. Unul important il reprezinta [Dt mic.bun.
planif.] din sectiunea [Date de timp]. Ca exemplu se poate da intervalul 01.01.2012 31.12.9999.
Click pe icon-ul
= executare
Campul [Data IesB] reprezinta data la care s-a realizat descarcarea de gestiune. Prin accesarea icon-ului
, raportul va fi afisat la nivelul pozitiilor din livrare.
Nota:
Prin dublu-click pe linie, sistemul va permite accesarea livrarii
Prin click pe
din partea superioara a ecranului se pot adauga si alte campuri relevante pt un raport
specific operational pe use
Sistemul va afisa fereastra de mai jos:
38
Adaugarea campurilor lipsa (adica cele din coloana din dreapta) si face prin selectarea campului si apoi click
pe .
.Click pe
= continuare
SALVARE LAYOUT:
In vederea salvarii variantei dorite se va proceda astfel:
click pe icon-ul
= salvare din partea superioara a ecranului
In fereastra afisata se vor completa urmatoarele campuri:
Layout: /ZLI (atentie, orice layout trebuie salvat cu litera Z inainte)

Nume: Lista de livrari
Se bifeaza
ceea ce insemna ca este un layout specific userului dv. (nu va fi disponibil si
altor utilizatori)
Click pe
Suplimentar, se pot face filtre, sortari, sume si subsume utilizand icon-urile specifice din bara superioara a
ecranului:
Click pe icon-ul
Cod Proiect
VERTA1
.
Creare comanda de retur materiale de constructii
Nr. Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la returul de materiale de constructii.
Cazul mentionat mai sus se realizeaza in SAP prin parcurgerea etapelor de mai jos:
Creare comanda de retur cu referinta la comanda de vanzare originala
Realizarea intrarii in gestiune a materialelor de constructii
Efectuarea facturii de credit catre client
39
10.
CALE DE ACCES
VA01
Enter
Pas 1 Creare comanda de retur: Ecran initial
Nume camp Descriere camp
Tip comandaCod SAP al tipul de comanda externa (catre client)
Departament Cod
de SAP al departamentului de vanzari. Pentru VERTA
vanzari
-TEL va exista un singur departament si reprezinta
entitatea organizatorica prin care se realizeaza vanzarea.
Tip Valori de test

Observatii
Ob. ZRE valoare constanta
Cautarea se poate
Ob. 1000 valoare face prin accesarea
constanta
butonului
=
match-code din
dreapta fiecarui
Canal de distributie
Cod SAP al canalului de distributie
Ob. 10 valoare constanta
camp.
Divizie
Cod SAP al diviziei (= reprezinta natura liniei de business)Ob. 03 valoare constanta
Detaliere VERTA-TEL:
Enter
Sistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos, in care se va introduce numarul comenzii pentru care
se realizeaza returul.
Se acceseaza apoi butonul
Sistemul va copia toate datele importante legate de retur din comanda de vanzare la care se face referinta:
Clientul
40
Codul materialelor
Cantitatea materialelor
Pretul materialelor
Datele logistice (unitate logistica, loc de depozitare, etc.)
Atentie!
In cazul in care se realizeaza retur pe o cantitate mai mica decat cea existenta in comanda, se modifica
cantitatea din coloana [Cantitate comanda].
De asemenea, in cazul in care exista mai multe materiale de constructii in comanda de vanzari originala,
iar returul se realizeaza doar pentru un sigur material, restul materialelor pot fi sterse (selectare linie material
similar ca in .xls si accesare buton
Dupa ce toate datele au fost completate, comanda se salveaza, prin accesarea butonului
Mesaj SAP la salvarea comenzii de retur:

Atentie!O data cu salvarea comenzii de retur, se salveaza automat si livrarea). Pentru realizarea intrarii
bunurilor in gestiune se urmaresc instructiunile de la pasul 2.
Pas 2 Realizarea intrarii in gestiunea proprie a materialelor de constructii
VL02N
Modificare livrare de iesire
Enter
In campul [Livrare de iesire] se va completa codul SAP al livrarii pentru care se doreste realizarea
intrarii in gestiunea proprie a materialelor de constructii.
Sistemul aduce automat ultima livrare salvata. ENTER.

Dat fiind faptul ca materialele sunt inregistrate pe loturi, si intrarea in gestiunea proprie a acestora va trebui
realizata tot pe loturi, astfel:
Se selecteaza linia, similar ca in .xls si se acceseaza butonul [Diviz. Lot], similar ca in ecranul de mai jos:
41

acceseaza butonul
introduce cantitatea ce urmeaza a fi preluata din lotul respectiv. Daca exista 2 loturi din care se va prelua cantitatea
de material pentru vanzare, se repeta procedura si pe linia urmatoare, urmand a se introduce din nou cantitatea
Click pe butonul
pentru a reveni in ecranul de baza al livrarii.
magazia) din tabul
42

Mesaj de sistem dupa salvare: Livrarea XXXXXX a fost salvata
Click pe icon-ul
11.
Creare factura
CALE DE ACCES
VF01
Creare factura
Enter
constructii sau numarul comenzii de inchiriere, in cazul inchirierii de utilaje/oameni. O factura se
poate emite in baza a mai multe livrari (sau comenzi). In acest caz, nr. acestora se completeaza
unul sub altul (similar ca in xls).
Enter.Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:
43
= detalii antet
Click pe
= salvare.
Click pe icon-ul
12.
Modificare factura
CALE DE ACCES
VF02
Modificare factura
Enter
Enter
= detalii antet
Click pe
= salvare.
Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul XXXXX a fost salvat
Click pe icon-ul
13.
Afisare factura
CALE DE ACCES
VF03
Afisare factura
Enter
Enter
Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele anterioare. Aceste informatii
se pot obtine prin accesarea icon-ului
Exemplu:
Retur doc. nr. 6/19

44
Atentie!La inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate vizua
selectand linia Document contabil click
Click pe icon-ul

VF03
Afisare factura
Enter
In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii pentru care se doreste tiparirea formularu

e-mail
Click pe icon-ul
Cod Proiect
VERTA1
, iar pentru transmitere pe

Nr. Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la returul de materiale de constructii.
Cazul mentionat mai sus se realizeaza in SAP prin parcurgerea etapelor de mai jos:
Creare comanda de retur cu referinta la comanda de vanzare originala
Realizarea intrarii in gestiune a materialelor de constructii
Efectuarea facturii de credit catre client
14.
CALE DE ACCES
VA01
45
Enter
Pas 1 Creare comanda de retur: Ecran initial
Tip Valori de test
Observatii
Ob. ZRE valoare constanta
Cautarea se
Departament Cod
de SAP al departamentului de vanzari. Pentru VERTA-TEL
Ob.va 1000 valoare poate face prin acces
vanzari
exista un singur departament si reprezinta entitatea
constanta
butonului
=
organizatorica prin care se realizeaza vanzarea.
match-code din
dreapta fiecarui
Divizie
Cod SAP al diviziei (= reprezinta natura liniei de business)Ob. 03 valoare constanta
camp.
Enter
Sistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos, in care se va introduce numarul comenzii pentru care se
realizeaza returul.
Se acceseaza apoi butonul
Sistemul va copia toate datele importante legate de retur din comanda de vanzare la care se face referinta:
Clientul
Codul materialelor
Cantitatea materialelor
Pretul materialelor
Datele logistice (unitate logistica, loc de depozitare, etc.)
46
Atentie!In cazul in care se realizeaza retur pe o cantitate mai mica decat cea existenta in comanda, se
modifica cantitatea din coloana [Cantitate comanda].
De asemenea, in cazul in care exista mai multe materiale de constructii in comanda de vanzari originala,
iar returul se realizeaza doar pentru un sigur material, restul materialelor pot fi sterse (selectare linie material
similar ca in .xls si accesare buton
accesarea butonului
. Dupa ce toate datele au fost completate, comanda se salveaza, prin
Mesaj SAP la salvarea comenzii de retur:

Atentie!O data cu salvarea comenzii de retur, se salveaza automat si livrarea). Pentru realizarea intrarii
bunurilor in gestiune se urmaresc instructiunile de la pasul 2.
Pas 2 Realizarea intrarii in gestiunea proprie a materialelor de constructii
VL02N
Modificare livrare de iesire
Enter
In campul [Livrare de iesire] se va completa codul SAP al livrarii pentru care se doreste realizarea
intrarii in gestiunea proprie a materialelor de constructii.
Sistemul aduce automat ultima livrare salvata. ENTER.

Dat fiind faptul ca materialele sunt inregistrate pe loturi, si intrarea in gestiunea proprie a acestora va trebui
realizata tot pe loturi, astfel:
Se selecteaza linia, similar ca in .xls si se acceseaza butonul [Diviz. Lot], similar ca in ecranul de mai jos:
47

acceseaza butonul
introduce cantitatea ce urmeaza a fi preluata din lotul respectiv. Daca exista 2 loturi din care se va prelua
cantitatea de material pentru vanzare, se repeta procedura si pe linia urmatoare, urmand a se introduce din nou
cantitatea.Click pe butonul
pentru a reveni in ecranul de baza al livrarii.
magazia) din tabul
48

Mesaj de sistem dupa salvare: Livrarea XXXXXX a fost salvata.Click pe icon-ul
in ecranul de baza SAP.
= inapoi pentru a reveni
15.
Creare factura
CALE DE ACCES
VF01
Creare factura
Enter
In campul [Document] se completeaza nr. livrarii de iesire, in cazul vanzarii de materiale de constructii
sau numarul comenzii de inchiriere, in cazul inchirierii de utilaje/oameni. O factura se poate emite in baza a mai
multe livrari (sau comenzi). In acest caz, nr. acestora se completeaza unul sub altul (similar ca in xls).Enter
unde se vor completa campurile necesare.Click pe
49
= salvare.
= detalii antet
Click pe icon-ul
16.
Modificare factura
CALE DE ACCES
VF02
Modificare factura
Enter
Enter
Click pe
= detalii antet
Click pe icon-ul
17.
Afisare factura
CALE DE ACCES
VF03
Afisare factura
Enter
Enter
Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele anterioare. Aceste
= flux de documente.Exemplu:
Retur doc. nr. 6/19
factura doc nr. 9 / 141 O factura poate avea o singura stare Terminat.
Atentie!La inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate
50
vizualiza selectand linia Document contabil click

Click pe icon-ul
= inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP

VF03
Afisare factura
Enter
formularului.


Click pe icon-ul
51
, iar pentru transmitere pe e-mail
Cod Proiect
VERTA1
Salarizare personal direct productiv

Cod scenariu: 269038705.doc
Nr. Contract
149/09.10.2012
Procedura de operare pentru urmatoarele etape:

1.
Intretinere ore lucratoare in luna
2.
Atentie !Aceste informatii trebuie intretinute la inceputul fiecarei luni.

Intretinere salariu net pe luna, nominal pentru fiecare membru din echipa
3.
4.

Analiza indice zilnic pe echipa
Analiza si aprobare salariu final
INTRETINERE ORE LUCRATOARE IN LUNA

CALE DE ACCES
Tranzactie
ZZORE
Intretinere ore lucratoare in luna
Enter
PROCEDURA
4.
Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos :
Aici se vor completa pentru fiecare an & luna nr. de ore lucratoare din luna.
Inserarea de noi linii se va face facand click pe icon-ul
.
Sistemul va genera o fereastra noua (fara intrari) in care se pot insera valorile corespunzatoare
anului & lunii in care sa aflati.Dupa introducerea valorilor se vor salva datele facand click pe
salvare.Click pe
= inapoi pentru a reveni in ecranul standard SAP.
INTRETINERE SALARIU NET PE LUNA, NOMINAL PENTRU FIECARE
MEMBRU DIN ECHIPA
CALE DE ACCES
Tranzactie
5.
52
ZZSAL_ORAR
Intretinere salarii negociate angajati
Enter
PROCEDURA
Click pe
= executare
Aici se vor completa pentru fiecare angajat productiv salariul net lunar pe an si un interval de luni.
Adaugarea de noi intrari se va face astfel :
Pozitionati-va pe prima linie din tabel
-
Faceti click pe icon-ul

Completati valorile
= inserare rand
Dupa introducerea valorilor se vor salva datele facand click pe

Click pe
= salvare.

ANALIZA INDICE ZILNIC PE ECHIPA
CALE DE ACCES
Tranzactie
ZIND
Raport analiza indice pe echipa
Enter
PROCEDURA
6.
In care se vor completa :
Echipa se va selecta din lista Ex. E010
Data se va selecta din lista Ex. 22.11.2013

53
Click pe
= executare
Detaliere raport :
[1] Sectiunea superioara a ecranului
Proiect reprezinta codul SAP de proiect
Descrire proiect
Categorie identifica Articolul de deviz, Utilaje si Combustibil
Articol reprezinta descrierea corespunzatoarea categoriei (ex. descrierea activitatii prestate

, nr. de inmatriculare sau de serie a utilajului folosit pe lucrare, descrirea combustibilului utilizat motorina)
Cantitate reprezinta cantitatea realizata dintr-o actvitate sau pe cea consumata pentru utilaje
si combustibil
UM reprezinta UM corespunzatoare activitatii realizate cea a utilajului / combustibilului consumat
Pret unitar reprezinta:
tariful pe activitate (cat s-a negociat ca se va da echipei pentru 1 UM din activitate) acestea vor avea
intotdeauna valori pozitive
tariful orar de mecanizat dat de departament Logistic acestea vor avea intotdeauna valori negative
valoarea CMP-ului (costul mediu ponderat) al combustibilului acestea vor avea intotdeauna valori
negative
Pret total reprezinta Prt unitar * Cantitate

[2] Sectiunea inferioara a ecranului
Nr. personal reprezinta marca unica a agajatului
Nume angajat
Ore productive reprezinta nr. de ore productive prestate pe lucrare
Ore regie reprezinta nr. de ore regie prestate pe lucrare
Salariu orar reprezinta Salariu net (din ZZSAL_ORAR) / Nr. de ore lucratoare din luna (din ZZORE)
Salariu reprezinta (Ore productive + Ore regie) * Salariu orar

Indicele calculat pe echipa / pe zi = Totalul din sectiunea 1 a raportului (venituri costuri) / Ore productive *
Salariu orar
Click pe
= inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul standard SAP.
54
ANALIZA SI APROBARE SALARIU FINAL

CALE DE ACCES
Tranzactie
ZSAL
Analiza raport salarizare personal
Enter
PROCEDURA
7.
Sistemul va propune lista tuturor angajatilor productivi, luna & anul curent. Aceste valori pot fi insa modificate.
Click pe
= executare
Detaliere raport :
Nr. personal reprezinta marca unica a agajatului
Nume angajat
Zi
Echipa reprezinta codul SAP al echipei
Ore productive reprezinta nr. de ore productive prestate pe lucrare
Ore regie reprezinta nr. de ore regie prestate pe lucrare
Salariu orar = Salariu net (din ZZSAL_ORAR) / Nr. de ore lucratoare din luna (din ZZORE)
Salariu rezultat = Ore productive * Salariu orar * Indice + Ore regie * Salariu orar
Salariu aprobat = reprezinta valoarea finala aprobata; campul este editabil si valorile propuse de sistem
(din salariu rezultat) pot fi modificate;
Indice mediu reprezinta un indice mediu pe luna / pe echip

In vederea aprobarii salariului se va accesa icon-ul
. Dupa aprobare campul Salariu aprobat devine
needitabil.
Daca imediat dupa aprobare se constanta ca este necesara modificarea unui salariu, se va rula din nou raportul
(ce aceleasi selectii in ecranul se selectie) si se va accesa icon-ul
. Dupa anularea aprobarii,
campul Salariu aprobat devine editabil, fiind posibila modificarea lui. Dupa acest pas de modificare se
acceseaza din nou icon-ul
.Click pe
55
Cod Proiect
VERTA1
Export grafic de proiect in MS Project

Nr. Contract
149/09.10.2012
Cu ajutorul acestui instrument puteti exporta graficul de proiect in format MS Project. Exportul se face
folosind articolele din contractul cu beneficiarul si nu cele din imaginea interna.
Export din SAP

CALE DE ACCES
Tranzactie
ZMSP
Export date in Microsoft Project
1.
PROCEDURA
PAS 1:
In campul Proiect introduceti identificatorul din 6 caractere al proiectului:
PAS 2:
In campul Cale salvare fisier folositi ajutorul de cautare ( ) sau tasta F4 pentru a deschide fereastra de
selectie folder pe disc:
Cautati pe disc folderul dorit si selectati-l apasand OK:

PAS 3:
Lansati exportul prin click pe
.
In bara de jos, se va afisa mesajul de succes:
2.
Deschidere fisier in MS Project

56
Exemplul de mai jos este pe versiunea MS Project 2007. Pe alte versiuni este posibil ca procedura
sa difere.
Exista view-ere gratuite pentru grafice de proiect MS Project. Puteti incerca deschiderea cu un
astfel de view-er, urmand pasii specifici programului respectiv.
PROCEDURA
PAS 1:
Se deschide MS Project.
PAS 2:
Click pe butonul Open ( ), navigati in folderul in care ati salvat fisierul, alegeti optiunea XML
Format (*.xml) si apoi alegeti fisierul salvat:
PAS 3:
In fereastra care se deschide lasati optiunea implicita As a new project si dati click pe butonul Finish.
Se va deschide graficul de proiect in MS Project:
Mai departe puteti folosi toate facilitatile MS Project de gestiune a graficelor de proiect, puteti salva
fisierul in alte formate, etc.
Cod Proiect
VERTA1
Lista facturi
Nr. Contract 149/09.10.2012

Cod procedura: VERTA1_5.1.3.3_269038705.doc
Prezenta procedura de operare prezinta raportul VFX3 Lista facturi.

Acest raport poate fi utilizat pentru a identifica facturile care nu au nota contabila si pentru a elibera nota
contabila aferenta respectivelor facturi.
Avnd in vedere faptul ca nota contabila nu se elibereaz automat o data cu crearea facturii, acest raport
trebuie rulat pentru a elibera notele contabile ale facturilor existente in sistem.
Eliberarea notelor contabile se face in 2 moduri:
1.
Rularea raportului VFX3 Lista facturi
2.
Eliberarea individuala a notei contabile aferente unei facturi VF02
RULAREA RAPORTULUI VFX3 Lista facturi
CALE DE ACCES
Tranzactie
Meniu SAP
8.
57
VFX3
LogisticaVanzari si distributie Facturare Lista de facturi Lista de lucru

pt. liste facturi
Enter
PROCEDURA
In ecranul de selectie se pot completa urmatoarele campuri:
[Platitor] se completeaza acest camp doar daca se doreste vizualizarea facturilor si eliberarea notelor
contabile doar pentru un anumit client.
[Departament vanzari] acest camp va avea intotdeauna valoarea constanta 1000 VERTA-TEL
[Creat de] acest camp se completeaza doar daca se doreste vizualizarea facturilor si eliberarea notelor
contabile doar pentru facturile create de un anumit utilizator.
[Creat pe] acest camp se completeaza doar daca se doreste vizualizarea facturilor si eliberarea notelor
contabile doar pentru documentele emise intr-o anumita zi sau intr-un anumit interval de timp (ex. 01.01.2014
15.01.2014)
Restul campurilor vor ramane nemodificate.
Dupa introducerea tuturor datelor de selectie, pentru rularea raportului se acceseaza butonul
Dupa rularea raportului vor aparea urmatoarele date:
Se poate elibera nota contabila pentru fiecare factura in parte, sau pentru mai multe facturi in acelasi timp.
58
1.
Pentru eliberarea unei note contabile aferente unei singuri facturi, se selecteaza linia cu factura
respectiva (similar ca in .xls) si se acceseaza butonul
2.
(a se vedea imaginea de mai jos).
Pentru eliberarea mai multor note contabile aferente mai multor facturi, se selecteaza liniile cu
facturile respective (similar ca in .xls) si se acceseaza butonul

(a se vedea imaginea de mai jos).
ATENTIE! Randurile multiple se selecteaza in timp ce se tine apasat tasta CTRL de la calculator.
Cu ajutorul butoanelor din partea de sus a ecranului se pot structura informatiile astfel incat sa se adapteze
nevoilor de raportare ale fiecarui user:
- ordonarea unei coloane in ordine ascendenta (crescatoare). Pentru a realiza ordonarea, se selecteaza o
coloana din raport (asemanator ca in .xls) si se apasa butonul de ordonare ascendenta.
- ordonarea unei coloane in ordine descendenta (descrescatoare). Pentru a realiza ordonarea, se selecteaza o
coloana din raport (asemanator ca in .xls) si se apasa butonul de ordonare descendenta.
- filtru intr-o anumita coloana. Se pot executa filtre in raport (daca spre exemplu se doreste afisarea
contractelor unui singur client, sau afisarea unui singur contract). Pentru realizarea unui filtru, se
selecteaza coloana in care se doreste executarea filtrului si se apasa butonul de filtru. Mai departe se
inscriu datele de care utilizatorul are nevoie.
- afisare factura. Pentru a putea vedea documentul de facturare in detaliu, se poate selecta linia
aferenta facturii din raport si apoi se acceseaza butonul
. Sistemul va afisa documentul de facturare cu toate
detaliile (suma de facturat, client, element de facturat, etc.), astfel incat sa se poata lua o decizie corecta in ceea
ce priveste eliberarea notei contabile.
ELIBERAREA INDIVIDUALA A UNEI NOTE CONTABILE AFERENTE UNEI

FACTURI VF02
CALE DE ACCES
Tranzactie
Meniu SAP
VF02
LogisticaVanzari si distributie Facturare Documente de facturare Modificare
9.
Enter
PROCEDURA
59
In ecranul de selectie se pot completa urmatoarele campuri:

[Doc. de facturare] factura pentru care se doreste eliberarea notei contabile (a se vedea imaginea de mai jos).
Pentru eliberarea notei contabile se apasa butonul
- [Elib. la contabilit.]
Nota contabila se poate vedea prin apasarea butonului
Cod Proiect
VERTA1
Creare credit/ debit memo

din partea de sus a ecranului.
Nr. Contract
149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la comanda credit/debit memo de
catre toate departamentele din cadrul companiei. Atat comanda credit memo cat si comanda debit memo
efectueaz modificri doar din punct de vedere valoric.
NOTA!
Procesul acopera cazurile de corectii valorice, atat pe +cat si pe - respectiv:
a). Corectarea facturilor emise pe valoare mai mare decat cea agreata initial
b). Corectarea facturilor emise pe valoare mai mica decat cea agreata initial
Atenie!Procedura de credit memo se va utiliza si pentru a storna partial sau total o factura iniial transmisa
deja la client. In acest caz, comanda de credit memo se va crea cu referinta la factura originala, iar in interiorul ei
nu se vor aduce modificari pe pozitii, nici din punct de vedere cantitativ nici valoric.
Cazurile mentionate mai sus se realizeaza in SAP prin parcurgerea etapelor de mai jos:
60
Atenie!Crearea de credit memo/debit memo se poate face pentru toate diviziile din cadrul companiei (01
LUCRARI, 02 SERVICII, 03 ALTELE).
In funcie de divizia pentru care se dorete crearea unui document de tip credit memo/ debit memo, se vor alege
urmtoarele documente:
Pentru divizia 01 LURARI:
CR CREDIT MEMO
DR DEBIT MEMO
Pentru divizia 02 SERVICII:
CRR CREDIT MEMO
DRR DEBIT MEMO
Pentru divizia 03 ALTELE
CRR CREDIT MEMO
DRR DEBIT MEMO
Aceste tipuri de documente vor fi automat disponibile in funcie de divizia pe care utilizatorul dorete sa creeze
respectivele tipuri de documente.
Procedura de operare descrisa mai jos este valabila pentru toate documentele de tip credit memo/debit memo.
18.
Creare comanda credit/debit memo
CALE DE ACCES
VA01
Creare comanda de vanzari
Enter
Pas 1 Creare comanda credit/debit memo service: Ecran initial
Departament Cod
de SAP al departamentului de vanzari. Pentru
vanzari
VERTA-TEL va exista un singur departament si
reprezinta entitatea organizatorica prin care se
realizeaza vanzarea.
Divizie
Cod SAP al diviziei (= reprezinta natura liniei de
business)
61
Tip Valori de test

Observatii
Ob. Pentru LUCRARI:
Cautarea se poate
CR credit memo
face prin
DR debit memo
accesarea butonului
Pentru SERVICII:
=
CRR credit memo match-code din
DRR debit memo
dreapta
Pentru ALTELE
fiecarui camp.
CRR Credit memo
DRR Debit memo

Ob. Pentru LUCRARI 01
Pentru SERVICII 02
Pentru ALTELE - 03
Enter
Atentie!Atat comanda de credit memo service cat si comanda de debit memo, pentru toate cele trei
divizii, se fac cu referinta la factura originala, motiv pentru care la initierea comenzii va aparea un ecran care
solicita inscrierea numarului facturii originale. Dupa ce se introduce numarul facturii originale, se acceseaz
butonul
Daca nu se cunoaste nr. SAP al facturii originale, se va identifica din raportul VF05.
Sistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos:
Comanda credit/debit memo va prelua toate informatiile importante din factura originala, precum [Emitent
comanda], [Material], [Cantitate], [Descriere], [Val. neta], etc.
In plus fata de aceste informatii, se vor completa urmatoarele campuri:
4.
Numar CA = referinta clientului acesta poate fi un nr. de comanda sau o alta referinta
5.
Data CA = data efectuarii comenzii de credit/debit memo
Atentie!In comanda credit/debit memo se vor efectua modificari in ceea ce priveste numarul de linii din
comanda, cantitatea produselor sau pretul acestora, astfel:
In cazul in care se doreste efectuarea unei comenzi credit/debit memo doar pentru o singura linie din
comanda originala, se selecteaza restul liniilor preluate din comanda (similar ca in .xls) si se acceseaz
butonul care se gsete in partea de jos a listei de materiale.
In cazul in care se doreste modificarea cantitatii unui material din comanda, se introduce cantitatea
dorita in coloana [Cantitate tinta] a fiecarui material in parte.
In cazul in care se doreste modificarea pretului unitar al unui material dublu-click pe coloana [Val.neta] din
62
dreptul materialului respectiv, si apoi se acceseaz caseta
, unde se poate modifica pretul.
Pentru modificarea preului se introduce o noua linie in care se adauga tipul de conditie (spre exemplu EKBS
pentru credit memo/debit memo de lucrari) iar in coloana [Suma] se adaug noua valoare ce se dorete a fi
facturata. Dupa ce toate modificarile au fost efectuate, se salveaza comanda de credit/debit memo service
accesand butonul
= salvare din partea superioara a ecranului SAP.
Mesaj de sistem dupa salvare: Cmd credit/ debit memo xxxxxxxxxx salvat
NOTA!
1.
Modificarea comenzii de credit/debit memo service se realizeaza cu ajutorul tranzactiei VA02, in
care se inscrie numarul comenzii de credit/debit memo service deja salvata.
2.
Afisarea comenzii de credit/debit memo service se realizeaza cu ajutorul tranzactiei VA03, in care
se inscrie numarul comenzii de credit/debit memo service deja salvata.
3.
Vizualizarea listei de comenzi efectuate in sistem se realizeaza cu ajutorul tranzactiei VA05.
Pas 2 Emitere factura credit memo/ debit memo
VF01
Creare factura
Enter
Atentie!Exista 2 metode pentru a crea factura pentru tipurile de documente credit memo/debit memo:
1.
Creare factura credit memo / debit memo cu ajutorul tranzactiei de creare factura (tranzactia VF01)
2.
Creare factura credit memo / debit memo direct din tipul de document credit memo/debit memo (din
comanda)
METODA 1:Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:
In campul [Data calc. Fact.] data facturii daca acest camp nu se completeaza, sistemul genereaza factu
la data cand se emite factura (data curenta)
63
In campul [Document] se completeaza numarul documentului de credit memo/debit memo pentru

care se doreste factura
ENTER
= detalii antet
Pentru completarea numarului extern de factura (gama de numere pentru care se va tine o evidenta extra SAP),
click pe
= detalii antet unde se c
Click pe
= salvare.
Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul XXXXXXXXXXXXX a fost salvat
Click pe icon-ul
METODA 2:
Factura de credit memo/debit memo se poate crea direct din comanda de credit/debit memo.
nainte de salvarea comenzii, se acceseaz meniul din partea de sus a ecranului: [Document de vnzri]
[Facturare] (a se vedea imaginea de mai jos)
Sistemul va genera o imagine asemntoare cu cea de mai jos.
64
Atentie!Daca nu se modifica nimic, sistemul va lua in calcul data facturii ca fiind data in care se creeaza
factura (data curenta).Daca se doreste ca data facturii sa fie alta decat cea curenta, inainte de a se trimite
comanda de credit/debit memo la facturare, se modifica in comanda campul [Data calc.fact.] (a se vedea
imaginea de mai jos):
Pas 3 Listare factura/ Transmitere factura pe e-mail

VF03
Printare factura
Enter
formularului.

65
Click pe icon-ul
Atentie!La emiterea facturii, nu se elibereaza automat si nota contabila. Pentru acest lucru, un
utilizator care are autorizatie de eliberare a notei contabile va trebui sa realizeze acest lucru manual.
Exista 2 metode de eliberare a notei contabile aferente unei facturi:
1.
Prin intermediul tranzactiei VF02 (se introduce numarul
facturii si se apasa butonul
(Eliberare la contabilitate)
2.
Prin intermediul rularii raportului VFX2 Eliberare
documente facturare pt. contabilitate
Pentru ambele metode se va consulta procedura de lucru [SD23 VFX3_Lista facturi_V1]
66

Proceduri Sap

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Proceduri Sap

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Functii:

Salveaza ce lucrati. Aceeasi functie ca si Salvare din meniul Editare.

Deruleaza la prima pagina. Aceeasi functie ca si tastele CTRL + Page UP

Deruleaza la ultima pagina. Aceeasi functie ca si tastele CTRL + Page up

Va permite sa customizati optiunile de display.

Permite selectarea pozitiilor

Serveste la modificarea variantelor de afisare, permite completarea sau sustragerea

Creare comanda de confirmare cantitati

Procedura de operare pentru creare comanda de confirmare cantitati.

INTRETINERE COMANDA DE LUCRARI

In acest ecran se va selecta butonul

In campul [Cantitate] se va completa cantitatea pe care doriti sa o confirmati.

In bara de jos a ecranului sistemul va emite urmatorul mesaj:

MODIFICARE CERERE DE FACTURARE

, se va apasa tasta ENTER. Sistemul va returna astfel, toate

PASUL 4 Actualizarea textelor la nivel de antet si de pozitie.

Creare comanda pentru vanzare materiale de constructiiNr. Contract

In cazul in care nu se cunoaste numarul comenzii de vanzari, click pe

Dupa identificarea comenzii se apasa tasta [ENTER].

In campul comanda se va completa codul SAP al comenzii ce trebuie afisata.

Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente:

Livrare de iesire doc nr. 8 / 122

Descarcarea din gestiune a produselor doc nr. 49 / 492

Factura doc nr. 9 / 137

= inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Se acceseaza butonul [Date organizationale] in care se introduc urmatoarele date:

Prin dublu-click pe linie, sistemul va permite accesarea comenzii

In fereastra afisata se vor completa urmatoarele campuri:

= inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

= salvare.Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul XXXXX a fost salvat

= inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie afisata.

Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente:

comanda doc nr. 3 / 39

Iivrarea doc nr. 8 / 126

factura doc nr. 9 / 140

Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire la]

Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul

, iar pentru tiparire pe

, iar pentru transmitere pe e-mail

= inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

Pentru materiale de constructii se va bifa doar campul

Mesaj de sistem la salvarea facturii: [Documentul xxxxxxxxxx a fost salvat

pentru a putea salva factura.

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

= inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

= inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie modificata.

= salvare.Mesaj de sistem dupa salvare: Documentul XXXXX a fost salvat

= inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie afisata.

Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente:

comanda doc nr. 3 / 39

Iivrarea doc nr. 8 / 126

factura doc nr. 9 / 140

Tranzactie Descriere tranzactie

Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire la]

Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul

, iar pentru tiparire pe

, iar pentru transmitere pe

= inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

NOTA! Daca se bifeaza si campul

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:

Mesaj de sistem la salvarea facturii: [Documentul xxxxxxxxxx a fost salvat]