Formula Re

Formulare
Codificare Formulare
Denumirea Formularului
formular Generale Specifice
DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII
AP 0.1 X
DOSARELOR CERERILOR DE PLATA
NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND DEPASIREA
TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A DOSARULUI AP 0.2 X
CERERII DE PLATA
CEREREA DE PLATA AP 1.1 X
Anexa AP
IDENTIFICAREA FINANCIARA X
1.1
DECLARATIA DE CHELTUIELI AP 1.2 X
DECLARATIA DE VENITURI AP 1.2.1 X
LISTA COEFICIENTILOR DE CALCUL AI PRODUCTIEI
AP 1.2.2 X
STANDARD PENTRU VEGETAL/ ZOOTEHNIC
CENTRALIZATORUL FACTURILOR PRIVIND VALOAREA
X
PRODUCTIEI COMERCIALIZATE DE GRUPUL DE AP 1.2.3
PRODUCATORI IN PERIOADA ...............................
CENTRALIZATORUL FACTURILOR/ BONURILOR
FISCALE PRIVIND VALOAREA PRODUCTIEI
Anexa AP
COMERCIALIZATE DE MEMBRII GRUPULUI DE x
1.2.3
PRODUCATORI* CU TREI ANI INAINTE DE ADERAREA
LA GRUP (Anul I)
RAPORTUL DE EXECUTIE AP 1.3 X
RAPORTUL DE ASIGURARE AP 1.3.1 X
DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE A
AP 1.4 X
BENEFICIARULUI
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIV A DCP AP 1.5 X
FISA DE VERIFICARE PRIVIND CRITERIILE DE
AP 1.5.1 X
ELIGIBILITATE SI SELECTIE
FISA DE VERIFICARE PRIVIND CREAREA CONDITIILOR
AP 1.5.2 X
ARTIFICIALE PENTRU OBTINEREA FINANTARII
FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII
AP 1.5.3 X
DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII TVA-ului
FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII
DOCUMENTELOR AFERENTE PLATII CONTRIBUTIEI AP 1.5.4 X
PUBLICE
RAPORT DE CONTROL LA LOCUL INVESTIIEI AP 1.6 X
NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA
AP 1.7 X
REFUZUL PLATII
CALENDAR PENTRU VERIFICAREA DOSARELOR
AP 1.8 X
CERERILOR DE PLATA
NOTA DE CONVOCARE A EXPERTULUI AP 1.9 X
REFERATUL DE DELEGARE A EXPERTULUI AP 1.10 X
NOTA DE CONVOCARE A BENEFICIARULUI AP 1.11 X
NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PENTRU
AP 1.12 X
REPROGRAMAREA VERIFICARII
SCRISOAREA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR
AP 1.13 X
SUPLIMENTARE
CENTRALIZATORUL DCP INCLUSE IN ESANTIONUL DE
CONTROL LA FATA LOCULUI/ CENTRALIZATORUL DCP
AP 2.1 X
INCLUSE IN ESANTION (pentru submasurile 1.1, 1.2,
19.2-servicii, 19.3, 19.4)
NOTA PENTRU DELEGAREA CONTROLULUI LA FATA
LOCULUI/ VERIFICARII DCP INCLUSE N EANTIONUL AP 2.2 X
DE CONTROL AFERENT LUNII ...
FISA DE VERIFICARE A DCP LA FAA LOCULUI AP 2.3.1 X
RAPORTUL DE CONTROL LA FAA LOCULUI AP 2.3.2 X
FISA DE VERIFICARE DOCUMENTAR A DCP AP 2.3.3 X
FISA DE VERIFICARE A CONTESTATIEI AFERENTE
AP 2.3.4 X
DOSARULUI CERERII DE PLATA
DECIZIE CU PRIVIRE LA CONTESTAIA DEPUS AP 2.3.5 X
RAPORTUL PRIVIND VERIFICAREA DCP INCLUSE IN
AP 2.4 X
ESANTIONUL DE CONTROL AFERENT LUNII .....
RAPORTUL PRIVIND IMPLEMENTAREA MSURILOR
PROPUSE N URMA VERIFICRILOR PE EANTIONUL AP 2.5 X
DE CONTROL LA FAA LOCULUI
FISA DE VERIFICARE A DEBITELOR AP 3.1 X
FISA DE RECUPERARE A DEBITULUI AP 3.2 X
CERTIFICATUL DE PLATA AP 4.1 X
ORDONANTAREA DE PLATA AP 4.2 X
NOTIFICAREA CU PRIVIRE LA NULITATEA SCRISORII
DE GARANIE/ POLITEI DE ASIGURARE PENTRU AP 4.3 X
ACORDAREA AVANSULUI
CENTRALIZATORUL CERTIFICATELOR DE PLATA AP 5.1 X
NOTIFICAREA BENEFICIARULUI CU PRIVIRE LA
AP 7.1 X
CONFIRMAREA PLATII
NOTIFICARE AFERENT CERERII DE PLAT AP 7.1.1 X
RECONCILIEREA PLATILOR AP 9.1 X
PISTA DE AUDIT AP 10.1 X
NOTIFICAREA BENEFICIARULUI ASUPRA PLATILOR
AP 11.1 X
EFECTUATE
BORDEROUL DE TRANSMITERE A NOTIFICARILOR
AP 11.2 X
BENEFICIARILOR ASUPRA PLATILOR EFECTUATE
PISTA DE BUGET PB X
REGISTRUL DE CORESPONDENTA R1 X
REGISTRUL PRIVIND PREVIZIUNEA DEPUNERII DCP R2 X
REGISTRUL DE PRIMIRE A DCP R3 X
REGISTRUL CERTIFICATELOR DE PLATA R4 X
REGISTRUL CENTRALIZATOARELOR CERTIFICATELOR
R5 X
DE PLATA
REGISTRUL CORECIILOR FINANCIARE R6 X
SITUATIA PRIVIND STADIUL DOSARELOR CERERILOR
S1 X
DE PLATA
SITUATIA PRIVIND STADIUL DE EXECUTIE AL
S2 X
PROIECTELOR
FISA DE EVIDENTA A ACHIZITIILOR CONTRACTATE-
F1 X
FACTURATE-ADMISE LA DECONTARE
OPIS F2 X
ADRESA CATRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PRIVIND APLICAREA/ INCETAREA UNOR RESTRICTII
F3 X
PENTRU BENEFICIARII CARE NU AU RESPECTAT
PREVEDERILE LEGISLATIEI IN VIGOARE
Formularul AP 0.1 - sM 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 9.1, 9.1a, 19.2 sprijin forfetar
DECLARAIA DE EALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLAT
INIIAL1)
RECTIFICAT2)
Beneficiar3):............
Cod/data contract/ decizie de finanare4): ..........
Valoarea totala eligibil a contractului/ deciziei de finanare5):..........
Rata ajutorului financiar nerambursabil:100%
Valoarea ajutorului financiar nerambursabil6)...
Data7)
Module trane de plat
Trana 1: Luna8).........Anul9)................Valoare totala10) .. din care

ajutor financiar nerambursabil11).......................
Trana 2: Luna12)........Anul13)................Valoare totala14) .. din care

ajutor financiar nerambursabil15).......................
........
Trana n: Luna16).................... Anul17). Valoare total18)............. din care ajutor

financiar nerambursabil19).......................
Beneficiar (reprezentant legal)

Nume i prenume20) .
Semnatura 21) .............
Metodologie de completare a Formularului AP 0.1 pentru

sM 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 9.1/ sM 19.2
1) Rubrica se bifeaza in cazul depunerii primului Formular AP 0.1 ..... (se va completa
termenul conform prevederilor specifice fiecrei submsuri)
2) Rubrica se bifeaza in cazul modificarii in condiii excepionale (prelungire termen sau
modificare valoare) a Formularului AP 0.1, in baza unui Memoriu justificativ
3) Rubrica se completeaz cu denumirea beneficiarului conform prevederilor art ..... din
Contractul/ Decizia de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
4) Rubrica se completeaz cu Codul si data semnarii Contractului/ Deciziei de finantare
mentionate pe prima pagina a Contractului/ Deciziei de finantare, cu modificarile si
completarile ulterioare
5) Rubrica se completeaz cu valoarea total eligibil a Contractului/ Deciziei de
finanare n lei/ euro (n funcie de specificul fiecrei submsuri), conform art ..... din
Contractul/ Decizia de finanare
6) Rubrica se completeaz cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a
Contractului/ Deciziei de finantare n lei/ euro (n funcie de specificul fiecrei
submsuri), valoare care coincide cu cea menionat la punctul 5)
7) Rubrica se completeaz cu data depunerii Formularului AP 0.1 la SAFPD-OJFIR
8) Rubrica se completeaz cu luna previzionata pentru depunerea Dosarului cererii de
plata transa 1, Dosar care trebuie depus ...... (se va completa termenul conform
prevederilor specifice fiecrei submsuri).
9) Rubrica se completeaz cu anul previzionat aferent lunii de la rubrica 8) pentru
depunerea Dosarului cererii de plata transa 1, Dosar care trebuie depus ...... (se va
completa termenul conform prevederilor specifice fiecrei submsuri)
10) Rubrica se completeaz cu valoarea totala n lei/ euro (n funcie de specificul
fiecrei submsuri) a Dosarului cererii de plata transa 1, conform art .... litera .... din
Contractul/ Decizia de finanare, cu modificarile i completarile ulterioare
11) Rubrica se completeaza cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Dosarului
cererii de plata transa 1, valoare care coincide cu cea menionat la punctul 10)
12) Rubrica se completeaz cu luna previzionata pentru depunerea Dosarului cererii de
plata transa 2, Dosar care trebuie depus ...... (se va completa termenul conform
prevederilor specifice fiecrei submsuri)
depunerea Dosarului cererii de plata trana 2, Dosar care trebuie depus ...... (se va
14) Rubrica se completeaz cu valoarea totala n lei/ euro (n funcie de specificul
fiecrei submsuri) a Dosarului cererii de plat trana 2, conform art ... litera .... din
Contractul/ Decizia de finanare, cu modificarile i completarile ulterioare
15) Rubrica se completeaza cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Dosarului
cererii de plata transa 2, valoare care coincide cu cea menionata la punctul 14)
16) Rubrica se completeaz cu luna previzionat pentru depunerea Dosarului cererii de
plat trana n (n funcie de specificul fiecrei submsuri), Dosar care trebuie depus .....
(se va completa termenul conform prevederilor specifice fiecrei submsuri)
depunerea Dosarului cererii de plat trana n, Dosar care trebuie depus ..... (se va
18)Rubrica se completeaz cu valoarea total n lei/ euro (n funcie de specificul fiecrei
submsuri) a Dosarului cererii de plat trana n, conform art. .... din Contractul/ Decizia
de finanare, cu modificrile i completrile ulterioare
19)Rubrica se completeaz cu valoarea ajutorului financiar nerambursabil a Dosarului
cererii de plat trana n, valoare care coincide cu cea menionat la punctul 18)
20)Rubrica se completeaza cu numele i prenumele beneficiarului/ reprezentantului
legal (n funcie de specificul fiecrei submsuri) conform art .... din Contractul/ Decizia
de finantare, cu modificarile i completarile ulterioare
21) Rubrica se completeaza cu semntura beneficiarului/ reprezentantului legal (n
funcie de specificul fiecrei submsuri).
Formularul AP 1.2.1 - specific SM 6.1, 6.2, 6.3, 19.2-sprijin forfetar
DECLARATIA DE VENITURI
Valoarea primei transe (Lei) Valoarea asumat in Planul de afaceri (Lei)

DOCUMENT DE EXTRAS
FACTURA*)
ncasare DE CONT
Comercializarea
produciei proprii Num
Data Valoar Data
n procent de rul Cump Valoare Numar i
facturi ea far ncasrii
% din valoarea facturi rator ncasat data
i TVA **
primei trane de i
sprijin (valoare
1 2 3 4 5 6 7
calculata far TVA)
TOTAL
*se vor mentiona facturile/bonuri fiscale ncasate
**se va meniona data documentului de ncasare.
Nume i prenume .
Semntura ..
Data
Nume si prenume .
Semnatura..........................
Semnatura si stampila ..
Data....................................
Data..
Metodologie de aplicat pentru Anexa la Formularul AP 1.2.3 - CENTRALIZATORUL
FACTURILOR/ BONURILOR FISCALE PRIVIND VALOAREA PRODUCTIEI COMERCIALIZATE
DE MEMBRII GRUPULUI DE PRODUCATORI* CU TREI ANI INAINTE DE ADERAREA LA
GRUP
Acest Centralizator se va completa doar pentru anul I.

Ofierul de proiect va verifica conformitatea datelor nscrise n acest Centralizator cu
documentele anexate de beneficiar (facturi, bonuri fiscale, extrase de cont etc.).
n cazul n care Centralizatorul facturilor/ bonurilor fiscale privind valoarea productiei
comercializate de grupul de producatori nu este completat corect, se poate solicita
beneficiarului rectificarea acestuia fr a modifica, n minus sau n plus, valorile nscrise
pe linia total.
Centralizatorul facturilor privind valoarea productiei comercializate de membrii GP

inainte de aderare la grup va avea atasate:
- Copiile facturilor / bonurilor fiscale emise;
- Copiile extraselor de cont;
- Copiile bilanturilor contabile, etc.
Anexa la Formularul AP 1.2.3 CENTRALIZATORUL FACTURILOR/ BONURILOR FISCALE
PRIVIND VALOAREA PRODUCTIEI COMERCIALIZATE DE MEMBRII GRUPULUI DE
PRODUCATORI CU TREI ANI INAINTE DE ADERAREA LA GRUP se va completa si atasa la
DCP numai pentru prima transa de plata si doar in cazul in care GP a primit avizul de
recunoastere in anul depunerii Cererii de finantare. In acest formular se va mentiona
fiecare membru in parte cu productia comercializata (pe baza documentelor
justificative) pe fiecare an, cu trei ani inainte de aderarea la grup. Categoria de produse
comercializate de membrii grupului inainte de aderare si mentionate in formular
trebuie sa corespunda cu grupa de produse pentru care GP a primit avizul de
recunoastere. Acest formular va fi insusit prin semnatura de catre contabilul GP.
De asemenea, se vor atasa toate facturile/ bonurile fiscale, bilanturile contabile care au
fost emise de fiecare membru in parte si care dovedesc productia comercializata pe
fiecare an. In situatia in care membrii GP nu detin documente justificative pentru
productia comercializata inainte de aderarea la grup, sprijinul se va acorda pentru
transele urmatoare. Transele urmatoare se vor depune dupa semnarea Contractului de
finantare dar nu mai devreme de implinirea unui an de functionare, calculat de la data
recunoasterii GP.
Pentru stabilirea sprijinului aferent primului an, media productiei comercializate in cei
trei ani se va inmulti cu procentul de 10% aferent primului an de functionare.
Formularul AP 1.3 pentru SM 6.1, 6.2, 6.3,19.2-sprijin forfetar
ANTET BENEFICIAR
RAPORT DE EXECUTIE
Denumirea beneficiarului FEADR1): .....

Codul unic de inregistrare 2) ..........
Codul fiscal3):...........
Codul RO APIA4):...............
Numele i prenumele reprezentantului legal 5): .................
Adresa domiciului/ sediului social 6): ......................................
Codul Contractului/Deciziei de finanare 7): C/D.
Titlul proiectului8):.
Adresa locului de realizare al proiectului/ exploatatiei agricole 9):...............
Subsemnatul (nume, prenume)5)

in calitate de reprezentant legal al beneficiarului ...................... 1) cu Contractul/Decizia de
finanare7) nr C/D/, aferenta proiectului 8) .
................, declar pe propria rspundere, cunoscnd prevederile Codului
Penal la falsul n declaraii, faptul c la data depunerii Dosarului Cererii de plata 10) nr
P. realizarile in cadrul proiectului se prezinta astfel:
1. Realizarea obiectivelor din Planul de afaceri
Aciunea Perioada n Documentele care

ndeplinit/ realizat care a fost justific
ndeplinit pentru realizat ndeplinirea/
Obiectivul din Observaii
parial/ ndeplinire aciunea ndeplinirea
Planul de afaceri11) 16)
Nendeplini a pentru parial/
t12) obiectivulu ndeplinirea nendeplinirea
i13) obiectivului14) obiectivului15)
Obiective obligatorii
..............................
..............................
..............................
..............................
Obiective suplimentare
..............................
..............................
..............................
2.Justificarea produciei comercializate
Baza de Documentele
Denumire Productia Valoarea
productie Productia care justific
a comercializat comercializ
Nr. Crt obtinuta comercializar
produsulu Nr. a ata
ha (u.m/an) ea
i capete (u.m/an) (lei)
produciei19)
4 5 6 7
0 1 2 3
Anul I
1
2....
Total x
anul I
Anul II
1
2....
Total x
anul II
Anul III
1
2....
Total x
anul III
Anul IV *
1
2....
Total x
anul IV
Anul V *
1
2....
Total x
anul V
TOTAL I+II+III+IV+V
* An IV, V specific exploataiilor pomicole sM 6.1, 6.3
3. Alte raportari
Realizarile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectarii obligatiilor asumate prin Contract/
Decizia de finantare si a anexelor la aceasta, astfel:
1. toate operatiunile sunt inregistrate in evidenta contabila a persoanei juridice in mod
distinct;
2. aciunile realizate sunt conforme cu Cererea de finantare i Planul de afaceri aprobate;
3. publicitatea a fost realizat conform cerinelor din Anexa la Contract/ Decizia de finanare.
Nume si prenume6) .
Semnatura17) ..............
Data18) ..
Metodologia de completare a Formularului AP 1.3 pentru

SubMsurile 6.1, 6.2, 6.3,19.2-sprijin forfetar
1) Rubrica se completeaz cu denumirea beneficiarului din Contractul/Decizia de finantare, cu

modificarile si completarile ulterioare
2) Rubrica se completeaz cu codul unic de nregistrare al beneficiarului din Contractul/Decizia
de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
3) Rubrica se completeaz cu codul fiscal al beneficiarului din Contractul/Decizia de finantare,
cu modificarile si completarile ulterioare
4) Rubrica se completeaza cu codul RO APIA din Contractul/Decizia de finantare, cu
5) Rubrica se completeaza cu numele si prenumele reprezentantului legal conform din
Contractul/Decizia de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
6) Rubrica se completeaza cu adresa sediului central al beneficiarului din Contractul/Decizia
de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
7) Rubrica se completeaz cu Codul Contractului/Deciziei de finantare, cu modificarile si
completarile ulterioare
8) Rubrica se completeaza cu titlul proiectului din Contractul/Decizia de finantare, cu
9) Rubrica se completeaza cu adresa locului de realizare al proiectului/ exploatatiei agricole din
Contractul/ Decizia de finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
10) Rubrica se completeaz cu Codul Dosarului cererii de plata, conform Codului
Contractului/Deciziei de finantare mentionat pe prima pagina a Contractului/Deciziei de
finantare, cu modificarile si completarile ulterioare
11) Rubricile se completeaz cu obiectivele obligatorii i suplimentare care au fost prevzute n
Planul de afaceri aprobat, cu modificrile i completrile ulterioare
12) Rubrica se completeaza cu statusul obiectivului valabil la data depunerii Dosarului cererii de
plat trana II: ndeplinit/ ndeplinit parial/ nendeplinit
13) Rubrica se completeaz cu aciunea realizat pentru ndeplinirea obiectivului prevzut n
Planul de afaceri, aciune care trebuie s corespund cu cea prevzut n Planul de afaceri
aprobat, cu modificrile i completrile ulterioare
14) Rubrica se completeaz cu perioada n care a fost realizat aciunea pentru ndeplinirea
obiectivului, menionnd luna i anul de ncepere i de finalizare a aciunii respective (Ex:
decembrie 2015-ianuarie 2016)
15) Rubrica se completeaza cu documentele care justific ndeplinirea/ ndeplinirea parial/
nendeplinirea obiectivului (Ex: contract vnzare-cumprare nr 5/ 05.01.2016)
16) Rubrica se completeaza cu motivele pentru care un obiectiv nu a fost ndeplinit/ a fost
ndeplinit parial, precum si cu alte observatii considerate relevante de catre beneficiar
17) Rubrica se completeaza cu semnatura reprezentantului legal
18) Rubrica se completeaz cu data depunerii Formularului AP 1.3 la OJFIR, data care trebuie sa
corespunda cu cea mentionata in Formularul AP 1.1, tinand cont de faptul ca Transa 2 de
plata trebuie depusa in maxim 33, respectiv 57 de luni pentru sectorul pomicol/nonagricol
de la data semnrii Contractului/ Deciziei de finanare de ctre Directorul General Adjunct
CRFIR
Formularul AP 1.5 - specific SM 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 19.2-sprijin forfetar
FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP
Beneficiar...
Titlul proiectului
Cod cerere de plata
Sectiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata
Nr. Nu este
Obiectul verificrii Da Nu
Crt. cazul
3.
..................................................................
4.
..................................................................
.... ..................................................................
Expert 1 Expert 2
Cererea de plata este: Cererea de plata este:
CONFORMA CONFORMA
NECONFORMA NECONFORMA
Observatii.............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Sef Serviciu
Cererea de plata este: CONFORMA
NECONFORMA
Observatii.............................................................................................................
.............................................................................................................................
Intocmit de expert 1 ......................

(nume si prenume) .................
Semnatura si stampila expertului Data ..// 20...
Verificat de expert 2......................

(nume si prenume)
Semnatura si stampila expertului Data ..// 20...
Avizat Sef serviciu ......................
(nume si prenume)..........................
Semnatura si stampila Data .././20...
Am luat la cunostinta:

Nume si prenume .
Semnatura si tampila (pentru Persoane juridice).
Semnatura autorizata (pentru Persoane fizice) .
Data ..
Sectiunea B1. Verificarea din punct de vedere documentar a DCP
Nr.
Crt. Nu este
cazul
1. ..................................................................
2. ..................................................................
.... ..................................................................
Observatii.............................................................................................................
.............................................................................................................................
Seciunea B2: Verificarea la locul investiiei a DCP - dac este cazul*

Nr. Obiectul verificrii Da Nu Nu este
Crt. cazul
..................................................................
1.
..................................................................
2.
.... ..................................................................
*Sectiunea se va completa doar pentru tranele de plat care fac obiectul controlului la locul
investiiei.
**Orice neconformitate constatata in urma verificarii conform Sectiunii B3 se va consemna in
Raportul de control pe teren (dac este cazul) la punctul III. Alte constatari
Observatii.............................................................................................................
.............................................................................................................................
Sectiunea C. Sume eligibile constatate
Rezultatul verificrii:
1. Valoarea sumelor eligibile admise ............................
2. Valoarea sumelor respinse ......................................., din care:

n urma vizitei la locul investiiei......................................., reprezentand:
........
n urma verificrii din punct de vedere documentar .......................................,
reprezentand:
...............................
Observaii
Nume si prenume Semnatura Data
Intocmit
Expert 1
Verificat
Expert 2
Avizat
Sef Serviciu
Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii in

verificarea prezentului dosar cerere de plata.
Confirm ca expertii implicati in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu au participat in

verificarea documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.
Sef serviciu (nume si prenume)..........................

Semnatura Data.././20...
- Formularul se va actualiza conform specificului fiecrei msuri/ submsuri de sprijin forfetar n

manualele de formulare specifice
- Se va aplica metodologia specific msurii/ submsurii respective
Formularul AP 1.6 excepie SM 6.5

RAPORT
DE CONTROL LA LOCUL INVESTIIEI
(Specific fiecrei msuri/ submsuri)
Data.................
Cod contract/ decizie de finanare C..............................
Transa de plata.....................
Numele beneficiarului.
Titlul proiectului
Locatia
Persoanele prezente din partea: Nume si prenume Functia

OJFIR/ CRFIR ............................
Serviciul ...................................
Beneficiarului
Vizita la locul investiiei s-a efectuat in data de .............., ca urmare a Notei de convocare a
beneficiarului AP 1.11 nr....... din data ............../ Notificarii beneficiarului pentru reprogramarea
verificarii AP 1.12 nr............. din data..............
Verificrile s-au efectuat pe baza Manualului de Procedura pentru Implementare M01-03,

versiunea ....... pentru msura/submsura.., a Dosarului Cererii de Plata (codul Dosarului Cererii de
Plata .....................) depus de beneficiar la OJFIR/ CRFIR ...... si a documentelor originale cerute
reprezentantului tehnic/legal al proiectului.
I. Controalele efectuate: - (conform Manualului specific)

......................................................................
..............................................
......................................................................
..............................................
......................................................................
..............................................
......................................................................
..............................................
II. Rezultatul controalelor efectuate: - (conform Manualului specific)

......................................................................
..............................................
......................................................................
..............................................
III. Alte constatari:

(se vor mentiona alte constatari privind verificarea dosarului cererii de plata)
......................................................................
..............................................
......................................................................
..............................................
Certific corectitudinea datelor.
Intocmit
Expert 1
(nume si prenume) .................
Semnatura si stampila expertului
Data ..// 20...
Expert 2
(nume si prenume)
Semnatura si stampila expertului
Data ..// 20...
Beneficiar (Reprezentant legal) Stampila

Nume si prenume .........
Semnatura si tampila (pentru Persoane juridice)............. beneficiar
Data ..
Observatii
- Formularul se va actualiza conform specificului fiecrei msuri/ submsuri n manualele de

formulare specifice
OJFIR/ CRFIR./ DAF/ DIBA/ DATLIN/ DPDIF
CALENDAR PENTRU VERIFICAREA DOSARELOR CERERILOR DE PLATA
Am luat la
cunostinta:
BENEFI (Nume si
Calendar Intocmit: Aprobat:
CIAR prenume/
(Cod Dosar Semnatura
Data
cerere de Natura )**
Nr. plata / achizitiei*
depunerii
Expert 1 Director
DCP
crt Denumire /
Data Data Data
(ofiter de OJFIR/
Localizare proiecte la Director
inceperii verificarii la finalizarii Expert 2 Sef serviciu
investitie) nivelul CRFIR/
verificarilor fata locului verificarii
OJFIR/ Director
CRFIR) Directie
Nota: * - Lucrari (L)

- Bunuri (B)
- Servicii (S)
** Prin semnarea calendarului de verificare, semnatarii confirma si primirea tuturor
documentelor prevazute procedural in vederea efectuarii verificarii
OJFIR/ CRFIR..... / DAF/ DIBA/ DATLIN/ DPDIF

SAFPD/ SIBA/ SLIN/ SAF/ SP/ SIB/ SIA/ SIN/ SIFFM
Nr/.
Catre (Beneficiar).................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
NOTA DE CONVOCARE A BENEFICIARULUI
In vederea efectuarii verificarii Dosarului Cererii de plata nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, depus de

Dvs.la OJFIR/ CRFIR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _propunem ca verificarea la locul realizarii investitiei
sa se efectueze in ziua de _ _ / _ _ / 20__ incepand cu ora ......
Pentru aceasta va rugam sa ne comunicati acordul Dvs. asupra programarii verifi carilor.
Intocmit,
Expert 1,
(Nume, Prenume)
Semnatura
Avizat,
Sef serviciu
(Nume, Prenume)
Semnatura
Aprobat,
Director OJFIR/ Director CRFIR/ Director DAF/ DIBA/ DATLIN / DPDIF
(Nume, Prenume)
Semnatura
Beneficiar: ......................................................(Nume, prenume / Denumire)

Cu sediul in: ................................................... (Localitate, Strada, nr. - Judet)
Catre: OJFIR/ CRFIR..... / DAF/ DIBA/ DATLIN/ DPDIF

SAFPD/ SIBA/ SLIN/ SAF/ SP/ SIB/ SIA/ SIN/ SIFFM
NOTA DE CONFIRMARE A PROGRAMARII
Ca urmare a Notei de convocare nr. _ _ _ _ din _ _ _ _ _ _ prin care se solicita acordul asupra
datei de efectuare a verificarii la locul investitiei potrivit cererii noastre de plata depuse la OJFIR/
CRFIR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, va comunicam ca suntem de acord cu data propusa, adica _ _/_ _/20__
De asemenea precizam ca la aceasta data, la ora _ _ _ _ expertii verificatori vor fi asteptati la

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(locul de intalnire) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de catre dl (dna) _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ reprezentant legal care ne vor reprezenta pe intreaga durata a
verificarilor, in stricta conformitate cu prevederile Manualului de procedura de autorizare plati pentru
Program FEADR.
CNP: Persoane fizice

Beneficiar, Stampila
Nume, prenume _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ persoane juridice
Semnatura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data _ _/_ _/_ _ _ _
Formularul AP 2.3.1 pentru proiectele incluse n eantion excepie SM 6.5
FISA DE VERIFICARE A DCP LA FAA LOCULUI

Beneficiar......
Titlul proiectului.
Cod proiect............................
Trana/ Tranele de plat (numrul tranelor care fac obiectul eantionului de control la faa
locului)
Nr.
Nu este
ELEMENTE / DOCUMENTE VERIFICATE Da Nu*
cazul
Crt.
..................................................................
1.
..................................................................
2.
.... ..................................................................
*Orice neconformitate constatata in urma verificarilor se va consemna in Raportul de control la faa

locului care se prezint beneficiarului pentru luare la cunotin.
Observatii.............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Intocmit de expert 1 Avizat Sef serviciu

(nume si prenume) ................. (nume si prenume)..........................
Semnatura si stampila expertului Semnatura si stampila
Data ..// 20.. Data .././20..
Verificat de expert 2 Certific respectarea tuturor termenelor

(nume si prenume) procedurale aferente etapelor parcurse de
Semnatura si stampila expertului experti in verificarea prezentului dosar cerere de
Data ..// 20.. plata.
Confirm ca expertii implicati in verificarea

prezentului dosar cerere de plata nu au
participat in verificarea documentelor aferente
cererilor si contractelor de finantare.
- Fiecare fi de verificare se va ntocmi i completa cu verificrile specifice msurii/ submsurii

Formularul AP 2.3.2 excepie SM 6.5

RAPORTUL DE CONTROL LA FAA LOCULUI
(Specific fiecrei msuri/ submsuri)
Data.................
Cod contract/ decizie de finantare C..............................
Trana/ Tranele de plat.....................
Numele beneficiarului.
Titlul proiectului
Locatia
Persoanele prezente din partea: Nume si prenume Functia

OJFIR/ CRFIR/
AFIR ........................
Serviciul ...................................
Beneficiarului
Controlul la faa locului s-a efectuat in data de .............., ca urmare a Notei de convocare a
beneficiarului AP 1.11 nr....... din data ............../ Notificarii beneficiarului pentru reprogramarea
verificarii AP 1.12 nr............. din data..............
Verificrile s-au efectuat pe baza Manualului de Procedura pentru Implementare M01-03,

versiunea ....... pentru msura/submsura.., a Dosarului Cererii de Plata (codul Dosarului Cererii de
Plata .....................) depus de beneficiar la OJFIR/ CRFIR ...... si a documentelor originale cerute
reprezentantului tehnic/legal al proiectului.
I. Controalele efectuate: - (conform Manualului specific)
......................................................................
..............................................
......................................................................
..............................................
......................................................................
..............................................
......................................................................
..............................................
II. Rezultatul controalelor efectuate: - (conform Manualului specific)

......................................................................
..............................................
......................................................................
..............................................
III. Alte constatari:

(se vor mentiona alte constatari privind verificarea dosarului cererii de plata)
......................................................................
..............................................
......................................................................
..............................................
Certific corectitudinea datelor.
Intocmit
Expert 1 Expert 2
(nume si prenume) ................. (nume si prenume)
Semnatura si stampila expertului Semnatura si stampila expertului
Data ..// 20... Data ..// 20...
Beneficiar (Reprezentant legal) Stampila

Nume si prenume .........
Semnatura si tampila (pentru Persoane juridice)............. beneficiar
Data ..
Observatii
Certific respectarea prevederilor procedurilor in vigoare la data verificarii DCP
Avizat Sef serviciu

(nume si prenume)..........................
Semnatura si stampila
Data .././20..
- Formularul se va actualiza conform specificului fiecrei msuri/ submsuri n manualele de

formulare specifice
Formularul AP 2.3.3
FISA DE VERIFICARE DOCUMENTARA A DCP
(specific fiecrei msuri/ submsuri de investitii)
Beneficiar......
Titlul proiectului.
Cod proiect............................
Trana/ Tranele de plat (numrul tranelor care fac obiectul eantionului de control la faa locului)
Data (data depunerii DCP la OJFIR/CRFIR)
Sectiunea A: Verificarea din punct de vedere financiar

Nr.
Crt. Nu este
cazul
1. ..................................................................
2. ..................................................................
.... ..................................................................
Nu este
Verificarea facturilor* - dac este cazul Da Nu
cazul
1. ..................................................................
2. ..................................................................
.... ..................................................................
Observatii
........................................................................................
* Se va intocmi un singur formular pentru toate facturile din Sectiunea C.
Verificarea Adeverintelor* (emise de ISC sau consilii locale/judetene) - Nu este
Da Nu
dac este cazul cazul
1. ..................................................................
2. ..................................................................
.... ..................................................................
Observatii
........................................................................................
* Se va intocmi un singur formular pentru toate adeverinele din Sectiunea C.
Verificarea documentelor de plata*- dac este cazul
nr .... din data .......... Nu este
Da Nu
nr .... din data .......... cazul
(se vor enumera toate documentele de plata)
1. ..................................................................
2. ..................................................................
.... ..................................................................
Observatii
........................................................................................
* Se va intocmi un singur formular pentru toate documentele de plat enumerate.
Nu este necesar completarea acestei seciuni pentru platile efectuate prin Trezorerie.
Verificarea extraselor de cont* - dac este cazul
nr .... din data .......... Nu este
Da Nu
nr .... din data .......... cazul
(se vor enumera toate extrasele de cont)
1. ..................................................................
2. ..................................................................
.... ..................................................................
Observatii
........................................................................................
* Se va intocmi un singur formular pentru toate extrasele de cont enumerate.
Sectiunea B: Verificarea procedural (cu privire la respectarea procedurilor de lucru de ctre structurile de la
nivel judeean/ regional)
Nr.
Nu este
ELEMENTE / DOCUMENTE VERIFICATE Da Nu
cazul
Crt.
I. Verificarea respectarii procedurilor de lucru cu privire la modificarea/ amendarea contractelor de

finanare
..................................................................
1.
..................................................................
2.
..................................................................
3.
.... ..................................................................
II. Verificarea respectarii procedurilor de lucru cu privire la verificarea achiziiilor pentru submsurile de
investiii
..................................................................
1.
..................................................................
2.
..................................................................
3.
.... ..................................................................
III. Verificarea respectarii procedurilor de lucru cu privire la depunerea, nregistrarea, verificarea

Dosarelor cerere de plat i autorizarea plilor
..................................................................
1.
..................................................................
2.
..................................................................
3.
.... ..................................................................
Observaii
Sectiunea C. Cheltuieli eligibile constatate

Rezultatul verificrii:
Valoarea cheltuielilor eligibile admise ............................

Valoarea cheltuielilor respinse ......................................., din care:
n urma controlului la faa locului......................................., reprezentand:
n urma verificrii din punct de vedere financiar....................................... ,
reprezentand:
Observaii
Nume si prenume Semnatura Data
Intocmit
Expert 1
Verificat
Expert 2
Revizuit
Sef Serviciu
Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de experti in verificarea
prezentului dosar cerere de plata.
Confirm ca expertii implicati in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu au participat in verificarea
documentelor aferente cererilor si contractelor de finantare.
Sef serviciu (nume si prenume)..........................

Avizat
Director Directie (nume si prenume)..........................
- Fiecare fi de verificare se va ntocmi i completa cu verificrile specifice msurii/ submsurii

b)Msuri/ submsuri de sprijin - 6.1, 6.2, 6.3, 9.1, 9.1a i 19.2-sprijin forfetar
PISTA AUDIT
Nume beneficiar
Titlul proiectului
Masura/Submsura ..
Cod Dosar cerere de plata
Data depunerii Dosarului cererii de plata..
Nr. Activitatea Serviciul Data Data Intocmit Document Obs

crt Oficiul nceput sfrit Nume Functia Semn e erva
judeean/ atura generate tii
centrul sau
regional completat
e
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Primirea, verificarea si inregistrarea
1. Declaratiei de Esalonare a Depunerii
Dosarelor Cererilor de Plata (DCP)
2. Primirea de la beneficiar a DCP - AP 1.1
3. AP 1.5
Verificarea conformitatii DCP Seciunea
A
4. Returnarea DCP la beneficiar in caz de
neconformitate
5. AP 1.5 -
Verificarea din punct de vedere
Seciunea
documentar a DCP, in caz de conformitate
B1
6. Intocmirea si transmiterea Scrisorii de
AP 1.13
informatii suplimentare la beneficiar
7. AP 1.5
Sectiunea
B2
Verificarea la locul investitiei
AP 1.8
AP 1.11
AP 1.12
8. Primirea informatiilor suplimentare
solicitate de la beneficiar
9. Intocmirea Fisei de verificare privind
mentinerea criteriilor de eligibilitate si
AP 1.5.1
selectie si a Fisei de verificare privind
AP 1.5.2
crearea conditiilor artificiale pentru
obtinerea finantarii
10. Intocmirea Raportului de control la locul
AP 1.6
investiiei
11. Primirea de ctre beneficiar a unei copii a
Raportului
12. Completarea Pistei de buget (sM9, 9a,
PB
19.2)
13. AP 1.5 -
Finalizarea verificrii administrative a DCP Seciunea
C
14. Intocmirea Notificarii beneficiarului cu
AP 1.7
privire la refuzul platii (daca este cazul)
15. Verificarea beneficiarului in Registrul unic
AP 3.1
al neregulilor si in Registrul debitorilor
AP 3.2
pentru DCP neincluse in esantion
16. Intocmirea Certificatului de plata si AP 4.1
elaborarea Ordonantarii de plata AP 4.2
17. Elaborarea Centralizatoarelor
certificatelor de plata si Situatiei AP 5.1
recuperarilor din transa si transmiterea la IRD4.17
nivel regional/ la nivel central, dup caz.
18. Trimiterea originalelor Certificatelor de
plata si Ordonantarilor de plata la
expertul contabil CRFIR/ SCP-DECPFE
Nota: In cazul in care apar elemente noi fata de procedura care implica completarea Pistei de audit, se
mentioneaza acest lucru in coloana Observatii si la sfarsitul pistei se precizeaza activitatea desfasurata de
expert in procesul de verificare al Dosarului Cererii de Plata.
Verificat,
Sef serviciu
Nume si prenume .......................
Data ......................
Pentru verificarea proiectelor incluse n eantionul de control la fata locului:
Nume beneficiar
Titlul proiectului
Masura/ Submsura ..
Nr. Activitatea Serviciul Data Data Intocmit Document Observati
crt Oficiul ncepu sfri Num Functi Semnatur e generate i
judeean t t e a a sau
/ centrul completat
regional e
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Primirea
documentelor
aferente
proiectului inclus
n eantionul de
control i a celor
elaborate de
structurile de la
nivel judeean/
regional
2. Controlul la faa
AP 2.3.1
locului
3. Intocmirea Fisei
de verificare
privind
mentinerea
criteriilor de
eligibilitate si
AP 1.5.1
selectie si a Fisei
AP 1.5.2
de verificare
privind crearea
conditiilor
artificiale pentru
obtinerea
finantarii
4. Intocmirea
Raportului de
AP 2.3.2
control la faa
locului
5. Primirea de ctre
beneficiar a unei
copii a Raportului
6. Verificarea din AP 2.3.3
punct de vedere Seciunea
financiar A
7. Verificarea
procedurala cu
privire la
respectarea AP 2.3.3
procedurilor de Seciunea
lucru de ctre B
structurile de la
nivel judeean/
regional
8. Intocmirea si
transmiterea
Scrisorii de
solicitare a AP 1.13
informatiilor
suplimentare la
beneficiar
9. Primirea
informatiilor
suplimentare
solicitate de la
beneficiar
Verificat,
Sef Serviciu
Nume si prenume .......................
Data ......................
Nume beneficiar
Titlul proiectului
Masura/ Submsura ..
Nr. Activitatea Serviciul Data Data Intocmit Documente Obser

crt Oficiul nceput sfrit Nume Functia Semnatura generate vatii
judeean/ sau
centrul completate
regional
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
34.Primirea documentatiei in vederea
intocmirii Certificatului de plata si
elaborarii Ordonantarii de plata
(pentru DCP incluse in esantionul
de control la fata locului)
35. Verificarea beneficiarului in
Registrul unic al neregulilor si in
Registrul debitorilor pentru DCP AP 3.1
neincluse in esantion (pentru DCP AP 3.2
incluse in esantionul de control la
fata locului)
36. Intocmirea Certificatului de plata si
elaborarea Ordonantarii de plata AP 4.1
(pentru DCP incluse in esantionul AP 4.2
de control la fata locului)
37. Elaborarea Centralizatoarelor
certificatelor de plata, Situatiei
AP 5.1
avansurilor acordate si recuperate,
IRD4.16
Situatiei recuperarilor din transa si
IRD4.17
transmiterea la nivel regional/ la
nivel central, dup caz.
38. Trimiterea originalelor Certificatelor
de plata si Ordonantarilor de plata
la expertul contabil CRFIR/ SCP-
DECPFE
Verificat,
Sef serviciu
Nume si prenume .......................
Data ......................
Formularul AP 11.1
a) Pentru finantarea proiectelor FEADR
OJFIR/ CRFIR......................
F
NOTIFICAREA BENEFICIARULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATE
Catre: ..................................... beneficiar

In atentia: ......................................, Reprezentant Legal Proiect
Ref: Proiect FEADR
Cod contract/ decizie de finantare.......................
Va informam ca in cadrul Contractului/ Deciziei de finanare , in urma verificarilor dosarelor

cererilor de plata prezentate de dumneavoastra au fost efectuate urmatoarele plati:
Valoare platita
(finantare nerambursabila
Lei Euro
Avans
Transa I
Transa II
Transa III
Transa IV
Transa V
..........................
TOTAL
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale considera ca proiectul dumneavoastra a fost finalizat,
obligatiile de plata ale Agentiei care decurg din contractul/ decizia de finantare fiind indeplinite.
Intocmit Verificat
Expert Sef Serviciu
Nume si prenume...................... . Nume si prenume.....................
Semnatura......................... Semnatura.........................
Data................................... Data...................................
Aprobat,
Director OJFIR/ Director General adjunct CRFIR
Nume si prenume.........................
Semnatura.................
Data....................
b)Pentru finantarea de la BS a TVA aferenta proiectelor FEADR
OJFIR/ CRFIR......................
NOTIFICAREA BENEFICIARULUI ASUPRA PLATILOR EFECTUATE
Catre: ..................................... beneficiar

In atentia: ......................................, Reprezentant Legal Proiect
Ref: Proiect FEADR
Cod contract de finantare.......................
Va informam ca in cadrul Contractului , in urma verificarilor dosarelor cererilor de plata prezentate

de dumneavoastra au fost decontate urmatoarele cheltuieli:
Valoare platita pentru TVA

(Lei)
Transa I
Transa II
Transa III
Transa IV
Transa V
..........................
TOTAL
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale considera ca proiectul dumneavoastra a fost finalizat,
obligatiile de plata ale Agentiei care decurg din contractul de finantare fiind indeplinite.
Intocmit Verificat
Expert Sef Serviciu
Nume si prenume...................... . Nume si prenume.....................
Semnatura......................... Semnatura.........................
Data................................... Data...................................
Aprobat,
Director OJFIR/ Director General Adjunct CRFIR
Nume si prenume.........................
Semnatura.................
Data....................
MANUAL DE PROCEDUR PENTRU
IMPLEMENTARE
4. Domeniu de aplicare
Prezenta procedura se aplica de catre personalul cu atributii n autorizarea plii de la nivel judetean,
regional i central, astfel:
La nivel judeean
- de ctre personalul CI-SAFPD-OJFIR
a) pentru beneficiarii proiectelor fr C+M aferente submsurilor 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 16.1,
16.1a, 16.4, 16.4a si aferente 19.2 -investitii;
b) pentru beneficiarii proiectelor aferente submsurilor 6.1, 6.3, 6.5 si aferente 19.2 sprijin
forfetar i submsurilor 9.1, 9.1a si aferente 19.2-sprijin forfetar;
- de ctre personalul CI-SLIN-OJFIR
a) pentru beneficiarii proiectelor aferente submsurii 6.2 i aferente 19.2 - sprijin forfetar;
b) pentru beneficiarii proiectelor fr C+M aferente submsurii 6.4 i aferente 19.2 - investiii;
c) pentru beneficiarii proiectelor aferente submsurii 19.2 - servicii;
La nivel regional
- de ctre personalul CI-SAFPD-CRFIR
a) pentru beneficiarii proiectelor cu C+M aferente submsurilor 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 16.1, 16.1a,
16.4, 16.4a si aferente 19.2 investitii;
b) pentru beneficiarii proiectelor incluse in esantionul de control la fata locului, printr-o Nota de
fundamentare aprobata de Directorul General Adjunct AFIR, cu conditia ca in cazul proiectelor
C+M acestea sa fie verificate de alti experti fata de cei care au realizat verificarea initiala.
-de catre personalul CI-SIBA-CRFIR
a) pentru beneficiarii proiectelor aferente submsurilor 4.3, 7.2, 7.6, si aferente 19.2 investitii
fundamentare aprobata de Directorul General Adjunct AFIR, cu conditia ca acestea sa fie
verificate de alti experti fata de cei care au realizat verificarea initiala.
- de ctre personalul CI-SLIN-CRFIR
a) pentru beneficiarii proiectelor cu C+M aferente submsurii 6.4, si aferente 19.2 - investitii;
fundamentare* aprobata de Directorul General Adjunct AFIR, cu conditia ca in cazul
proiectelor C+M acestea sa fie verificate de alti experti fata de cei care au realizat verificarea
initiala.
c) pentru beneficiarii proiectelor aferente submasurilor 1.1, 1.2, 19.3 si 19.4.
d) pentru beneficiarii proiectelor incluse n eantionul de verificare aferent submsurilor 1.1,
1.2, 19.2 servicii, 19.3 i 19.4, printr-o Not de fundamentare aprobat de Directorul
General Adjunct AFIR, cu condiia ca acestea s fie verificate de ali experi fa de cei care au
realizat verificarea iniial.
La nivel central
- de ctre personalul CI-SAF-DAF
a) pentru beneficiarii proiectelor incluse n eantion aferente submsurilor 4.1, 4.2, 9.1, 16.1,
16.4 si aferente 19.2 investiii si sprijin forfetar;
- de ctre personalul CI-SP-DAF
a) pentru beneficiarii proiectelor incluse n eantion aferente submsurilor 4.1a, 4.2a, 6.1, 6.3,
9.1a, 16.1a, 16.4a, 19.2 - investiii i sprijin forfetar;
- de ctre personalul SIFFM-DPDIF
a) pentru beneficiarii proiectelor n eantion aferente submsurii 6.5 si aferente 19.2 sprijin
forfetar;
- de ctre personalul CI-SIA-DIBA
a) pentru beneficiarii proiectelor incluse n eantion aferente submsurii 4.3, si aferente 19.2
investitii;
- de ctre personalul CI-SIB-DIBA
a) pentru beneficiarii proiectelor incluse n eantion aferente submsurilor 7.2, 7.6, si aferente
19.2-investitii.
-de ctre personalul CI-SIN-DATLIN
a) pentru beneficiarii proiectelor incluse n eantion aferente submsurilor 6.2, 6.4, si aferente
19.2 investiii i sprijin forfetar;
-de catre personalul SL DATLIN
a) pentru beneficiarii proiectelor incluse n eantion aferente submsurilor 1.1, 1.2, 19.2
servicii, 19.3 i 19.4.
n cazul submsurii 19.2 investiii/sprijin forfetar, pentru toate etapele, verificrile se realizeaz n
baza prevederilor procedurale i formularelor aferente submsurii n care se ncadreaz scopul
proiectului finanat, conform codului contractului/ deciziei de finanare. Formularele de verificare
aferente 19.2 investiii/sprijin forfetar vor fi elaborate n funcie de specificul proiectelor finanate
prin Sub-msura 19.2, astfel nct acestea s corespund cu cerinele aprobate prin SDL.
*prin exceptie, verificarea proiectelor incluse in esantionul de control la fata locului poate fi delegata
catre Centrul Regional (doar in ceea ce priveste controlul la fata locului) printr-o Nota de
fundamentare aprobata de Directorul General Adjunct AFIR, cu conditia ca in cazul proiectelor C+M
acestea sa fie verificate de alti experti fata de cei care au realizat verificarea initiala.
a) Verificarea administrativ a DCP:
Verificarea administrativ a DCP const n verificarea la birou i/ sau la locul investitiei, dup caz, a
eligibilitii cheltuielilor solicitate n cererea de plat/ a indeplinirii conditiilor pentru acordarea
sprijinului, a criteriilor de eligibilitate i de selecie, a crearii de conditii artificiale pentru obinerea
finanrii n cazul beneficiarilor privai, precum i n stabilirea sumei finale eligibile/ admise pentru
trana de plat n cauz.
Verificarea administrativ a DCP se va realiza de ctre expertii nominalizati conform Registrului de

primire a DCP R3 prin completarea documentelor mai jos menionate i efectuarea verificrilor
aferente, conform metodologiei specifice fiecarei masuri/ submasuri:
Pentru avans
Fia de verificare administrativa a DCP AP 1.5 pentru avans ;
Pista de audit.
Pentru submsurile 6.1, 6.2, 6.3, 19.2 - sprijin forfetar trana I:

Fia de verificare administrativa a DCP AP 1.5 ;
Fia de verificare privind criteriile de eligibilitate i de selecie AP 1.5.1 (reverificare) pentru
DCP incluse n eantionul de control la faa locului aferente SM 6.1, 6.3, 19.2 ;
Fisa de verificare privind crearea conditiilor artificiale pentru obtinerea finantarii AP 1.5.2
pentru DCP incluse n eantionul de control la faa locului aferente SM 6.1, 6.3, 19.2;
Pista de audit.
Pentru submsurile 6.1, 6.2, 6.3, 19.2-sprijin forfetar trana II:

Fia de verificare administrativa a DCP AP 1.5;
Fia de verificare privind criteriile de eligibilitate i de selecie AP 1.5.1 (reverificare si
verificare mentinere);
Fisa de verificare privind crearea conditiilor artificiale pentru obtinerea finantarii AP 1.5.2;
Raportul de control la locul investiiei AP 1.6;
Pista de audit.
Pentru submsura 6.5, 19.2 - sprijin forfetar:

Fia de verificare administrativa a DCP AP 1.5 ;
Fia de verificare privind criteriile de eligibilitate i de selecie AP 1.5.1 (reverificare si
verificare mentinere);
Pista de audit.
Fisa de verificare privind crearea conditiilor artificiale pentru obtinerea finantarii AP 1.5.2 se
completeaz doar pentru Dosarele Cerere de plat depuse de beneficiarii privai care fac obiectul
vizitei la locul investitiei/ pentru fiecare transa in cazul submasurilor care nu fac obiectul vizitei la
locul investitiei, cu excepia SM 6.5, pentru care aceasta Fi nu se completeaz.
Expertii vor atasa la Dosarul administrativ copiile ultimului Formular E1.2 Fisa de evaluare
generala intocmit, dupa caz dupa contestatii, inainte de semnarea Contractului/ Deciziei de
finanare.
In cazul n care n urma verificrii respectarii/ meninerii criteriilor de eligibilitate se constata ca

unul dintre ele nu a fost/ nu mai este respectat, precum i dac exist suspiciunea de creare de
condiii artificiale pentru obinerea finanrii, expertul care a efectuat verificarea va intocmi IRD 0.1
i va respecta prevederile Manualului de procedura pentru Nereguli i Recuperare Datorii M01-06.
n cazul n care n urma verificrii se constata ca nu se mai este indeplinit unul sau mai multe
criterii de selectie, expertul care a efectuat verificarea va reface punctajul si va analiza daca
punctajul proiectului este mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat in cadrul
sesiunii de depunere. Daca punctajul este mai mic, se propune rezilierea contractului/ deciziei de
finantare, daca nu, proiectul isi continua implementarea fara intocmirea IRD 0.1. Expertul care a
facut aceasta verificare va formula concluziile in fomularul de verificare AP 1.5.1.
In cazul n care concluziile expertilor asupra verificrii sunt diferite, eful de serviciu va relua
verificarea asupra punctelor de divergenta, luand decizia finala i motivand aceasta decizie la
rubrica Observatii din fisa de verificare.
Pista de buget i Fisa de evidenta a achizitiilor F1
Formularele se intocmesc la fiecare transa de plata de experti, sunt avizate de eful de serviciu i
atasate la Dosarul administrativ. La fiecare transa de plata, expertii vor verifica informatiile din
formularele F1 aferente transelor de plata anterioare.
In cazul proiectelor care includ i Investiii aferente mai multor actiuni/ componente, expertii vor
elabora cate o Pist de buget pentru fiecare tip de investitie/ actiune/ componenta, precum i un
buget totalizator.
Stabilirea vizitei la locul investiiei
Pentru toate tranele de plat finale/unice, indiferent de msura/submsur (cu excepia proiectelor
de servicii finanate prin submsurile 1.1, 1.2, 19.2-servicii, 19.3, 19.4, precum si a proiectelor
aferente SM 6.5), se va efectua verificarea la locul investiiei.
Pentru transele de plata iniiale/ intermediare depuse n cadrul masurilor/ submsurilor de investiii,
verificarea la locul investitiei se realizeaza n baza analizei de risc realizata de eful de serviciu pentru
fiecare DCP conform, dupa cum urmeaza:
Nr
Puncta
cr Factor de risc Categorie factor risc
j
t
1 S-a efectuat cel putin o vizita pe teren la DA 1

transele anterioare NU 2
Prima transa 1
2 Transa de plata
Transa intermediara 2
Nu 1
3 Contracte pentru care au fost identificate
elemente de posibile conditii artificiale Da 2
Nu 1
4 Nereguli constatate
Da 2
Pentru DCP aferente sM 4.3, 7.2, 7.6
i 19.2 (4.3, 7.2, 7.6):
Lucrri (inclusiv organizare de antier) 1
Pentru DCP aferente beneficiarilor
5 Tipul cheltuielilor solicitate la plat privati:
Bunuri+servicii/ Bunuri 1
Lucrari+servicii/ Lucrari 2
Lucrari+bunuri+servicii 3
Punctajul se va acorda astfel:

1. S-a efectuat cel putin o vizita pe teren la transele anterioare:
-1 punct n cazul n care s-a efectuat cel puin o vizita la locul investitiei/ la fata locului (inclusiv pe
esantionul de control) aferenta etapei de autorizare pli;
-2 puncte n cazul n care nu s-a efectuat nicio vizita la locul investitiei/ la fata locului (inclusiv pe
esantionul de control) aferenta etapei de autorizare pli.
2. Transa de plata:
-1 punct daca transa aflata n verificare este prima transa;
-2 puncte daca transa aflata n verificare este transa intermediara.
3. Contracte pentru care au fost identificate elemente de posibile conditii artificiale:

-1 punct n cazul n care in cadrul contractului de finantare pentru care a fost depus DCP respectiv nu
exista prevederi privind elemente de posibile conditii artificiale;
-2 puncte n cazul n care in cadrul contractului de finantare pentru care a fost depus DCP respectiv
exista prevederi privind elemente de posibile conditii artificiale.
4. Nereguli* constatate:
-1 punct n cazul n care n urma verificrii n Registrul Neregulilor a beneficiarului (dup denumire) nu
apare nregistrat cu nicio neregul constatat;
-2 puncte n cazul n care n urma verificrii n Registrul Neregulilor a beneficiarului (dup denumire)
apare nregistrat cu cel puin o neregul constatat;
*nu se vor lua n calcul neregulile provenite din nejustificarea avansului acordat i care s-au ncheiat
cu executarea Scrisorii de garanie, iar punctajul se va acorda indiferent dac debitul a fost/ nu a fost
constituit/ recuperat.
5. Tipul cheltuielilor solicitate la plat

-in cazul DCP aferente sM 4.3, 7.2, 7.6 i 19.2 (4.3, 7.2, 7.6), se va acorda un punct suplimentar n
cazul n care se solicit n cadrul tranei cheltuieli cu lucrri cu caracter provizoriu (organizare de
antier);
-in cazul DCP aferente beneficiarilor privati, cu excepia celor aferente submsurilor menionate la
primul punct, se vor acorda:
*1 punct n cazul n care se solicit n cadrul tranei cheltuieli cu Bunuri+servicii/ Bunuri,
*2 puncte n cazul n care se solicit n cadrul tranei cheltuieli cu Lucrari+servicii/ Lucrari,
*3 puncte n cazul n care se solicit n cadrul tranei cheltuieli cu Lucrari+bunuri+servicii.
eful de serviciu menioneaz punctajul acordat n Formularul AP 1.8 - Calendar pentru verificarea
DCP a Dosarelor Cererilor de Plata.
Transele de plata al caror punctaj total 6 (pentru proiectele fr construcii-montaj, cu excepia celor
aferente submsurilor 4.3, 7.2, 7.6 i 19.2 (4.3, 7.2, 7.6)) i 7 (pentru proiectele cu construcii-montaj
i pentru toate proiectele aferente submsurilor 4.3, 7.2, 7.6 i 19.2 (4.3, 7.2, 7.6)) vor face obiectul
verificrii la locul investitiei.
Nota de convocare a beneficiarului AP 1.11
Ofierul de proiect va transmite prin fax/ posta cu confirmare de primire beneficiarului cu cel mult 2
zile lucrtoare inainte, Nota de convocare a beneficiarului AP 1.11, n vederea confirmarii datei la care
expertii vor fi prezenti la locul investitiei. In acest sens, beneficiarul va transmite ctre SAFPD/ SLIN
OJFIR, SAFPD/ SIBA/ SLIN-CRFIR Nota de confirmare a programarii.
Nota de convocare se elaboreaz de ctre ofierul de proiect, se avizeaza de ctre eful de serviciu i
aprobat de ctre Directorul OJFIR/ Directorul CRFIR.
De asemenea, n cazuri excepionale de indisponibilitate a beneficiarului, justificat prin documente

din care s rezulte o motivaie bine ntemeiat, poate fi amnat realizarea vizitei la locul investiiei de
ctre experii verificatori cu pn la maxim 14 zile calendaristice. Orice depire a acestui termen
conduce la declararea de ctre experi a Dosarului cererii de plat ca fiind neeligibil. In cazul n care
beneficiarul solicita amanarea vizitei pe teren, termenul de verificare se suspenda (perioada ntre data
vizitei la locul investitiei i data propusa de beneficiar), insa fara a depasi perioada de 14 zile
calendaristice mentionata mai sus.
Expertii responsabili cu verificarea eligibilitatii Dosarului cererii de plata se deplaseaza impreuna cu

reprezentantul legal al proiectului la locul de implementare al investitiei i verifica stadiul de realizare
a proiectului/ gradul de indeplinire a obiectivelor.
In timpul efectuarii vizitei la locul investiei, expertii trebuie s aib asupra lor ordinul de deplasare
intocmit n acest scop, care se semneaz i/sau stampileaz de beneficiar*, precum i documentele
necesare efectuarii vizitei la locului investitiei.
* Nota: n cazul Beneficiarilor-persoane fizice, ordinele de deplasare sunt valabile cu semnatura
(specimen) a reprezentantului legal, urmata de Codul numeric personal din documentul de identitate
al acestuia.
In cazul n care verificarea nu poate fi realizat, ofierul de proiect completeaz Notificarea

beneficiarului pentru reprogramarea verificrii AP 1.12 n vederea reprogramarii vizitei la locul
investitiei intr-un interval de maxim 3 zile lucrtoare. Notificarea va fi intocmita n 2 exemplare. Primul
exemplar se lasa la beneficiar, sub semnatura de primire a celui care indeplineste cea mai inalta
functie din institutie, sau se afiseaza la intrarea n sediul administrativ al acestuia, n prezenta a 2
martori. Al doilea exemplar va fi atasat la dosarul administrativ de expertul verificator. Ofierul de
proiect va aduce la cunostinta efului de serviciu elaborarea Notificarii AP 1.12, n vederea actualizarii
datelor din Calendarul AP 1.8.
In cazul DCP aferente beneficiarilor SM 6.2, 19.2 sprijin forfetar
Nr.Crt. Factor de risc Pondere

I1 Valoare sprijin public nerambursabil 20%
I2 Existenta modificarilor la Planul de afaceri 25%
I3 Numarul dosarelor autorizate/ expert SLIN OJFIR 15%
I4 Beneficiarul privat are sediul social la aceeasi adresa cu alti beneficiari FEADR 20%
I5 Existenta mai multor proiecte FEADR n aceeasi localitate a beneficiarului privat 20%
In cazul DCP aferente beneficiarilor SM 6.1, 6.3, 19.2 sprijin forfetar

I1 Existenta modificarilor la Planul de afaceri 30%
I2 Nivelul de calificare al beneficiarului (reprezentantului) 25%
I3 Incadrarea intr-o activitate salarizata a beneficiarului (reprezentantului) 25%
I4 Numarul dosarelor autorizate/ expert SAFPD -OJFIR 20%
*n cazul eantionului pe SM 6.1, 6.3 i 19.2 sprijin forfetar, corespondent acestoraTr. I se aplic
factorii de risc I2 - 35%; I3 - 35% i I4 - 30%.

I1 Tipul documentului n baza cruia s-a realizat transferul exploatatiei agricole 45%
I2 Suprafaa cedat 35%
I3 Numarul dosarelor autorizate/ expert SAFPD -OJFIR 20%
In cazul DCP aferente beneficiarilor SM 1.1, 1.2, 19.2-servicii, 19.3, 19.4

I1 Transa de plata 40%
I2 Valoarea transei de plata 30%
I3 Numarul dosarelor autorizate/ expert SLIN-OJFIR/ CRFIR 30%
B. Stabilirea punctajului corespunztor fiecrui factor de risc

*punctajele pentru factorii de risc se vor prelua din Situaia privind stadiul dosarelor cererilor de plata S1 (pentru eantion)
ntocmite de ctre structurile de la nivel judeean/ regional
In cazul DCP aferente beneficiarilor privati si beneficiarilor publici, exceptand SM 1.1, 1.2, 6.1, 6.2, 6.3,
19.2 (inclusiv servicii), 19.3, 19.4:
Factor de risc Punctaj
I1. Transa de plata
Prima transa 1
Transa intermediara/ Ultima tran 5
I2. Valoarea transei de plata
Valoarea transei este > 60% din valoarea proiectului 5
Valoarea transei este 60% i > 30% din valoarea proiectului 3
Valoarea transei este 30% din valoarea proiectului 1
I3. Avansul acordat
Beneficiarul a primit avans 5
Beneficiarul nu a primit avans 1
I4. Numrul dosarelor autorizate/expert SAFPD/ SLIN-OJFIR, SAFPD/ SIBA/ SLIN-CRFIR
> 7 dosare 5
4 7 dosare 3
4 dosare 1
I5. Vizita la locul investitiei
NU 5
DA 1
I6. Beneficiarul privat are sediul social la aceeasi adresa cu alti beneficiari FEADR
un alt beneficiar la acelasi sediu 1
alti 2 beneficiari la acelasi sediu 3
mai mult de alti 3 beneficiari la acelasi sediu 5
I7. Reprezentantul legal al beneficiarului privat este implicat n mai multe proiecte FEADR
3 pe msuri diferite 1
2 pe aceeasi masura 3
I8. Existenta mai multor proiecte FEADR n aceeasi localitate a beneficiarului privat
4pe msuri diferite 1
I9. Consultantul beneficiarului privat (consultanta n vederea intocmirii cererii de finanare) este
implicat n mai multe proiecte FEADR
3 proiecte n localitati diferite 1
2 proiecte n aceeasi localitate 3
3 proiecte n aceeasi localitate 5
I10. Cel putin un membru din comisiile de evaluare a ofertelor ale beneficiarului privat a mai
participat i n comisiile de evaluare a ofertelor i la alte proiecte FEADR n acelasi judet
la un alt proiect pe aceeasi masura 1
la alte 2 proiecte pe aceeasi masura 3
la mai mult de 3 proiecte pe aceeasi masura 5

I1. Valoare sprijin public nerambursabil (20%)
70.000 euro 5
50.000 euro 1
I2. Existenta modificarilor la Planul de afaceri (25%)
DA 3
NU 1
I3. Numrul dosarelor autorizate/expert SLIN-OJFIR (15%)
> 10 dosare 5
6 10 dosare 3
5 dosare 1
I4. Beneficiarul privat are sediul social la aceeasi adresa cu alti beneficiari FEADR (20%)
un alt beneficiar la acelasi sediu 1
alti 2 beneficiari la acelasi sediu 3
mai mult de alti 3 beneficiari la acelasi sediu 5
I5. Existenta mai multor proiecte FEADR n aceeasi localitate a beneficiarului privat (20%)
3 pe msuri diferite 1
In cazul DCP aferente beneficiarilor SM 6.1, 6.3, 19.2 sprijin forfetar

I1. Existenta modificarilor la Planul de afaceri (30%)
DA 5
NU 1
I2. Nivelul de calificare al beneficiarului (reprezentantului) (25%)
Nu exista 5
Cursuri de calificare de minimum Nivel I/ iniiere/instruire/specializare/
3
recunoatere n domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrar
Studii superioare/ studii postliceale i/sau liceale n domeniul agricol, agro-
1
alimentar, veterinar sau economie agrar
I3. Incadrarea intr-o activitate salarizata a beneficiarului (reprezentantului) (25%)
DA 5
NU 1
I4. Numrul dosarelor autorizate/expert SAFPD-OJFIR (20%)
> 10 dosare 5
6 10 dosare 3
5 dosare 1
*n cazul eantionului pe SM 6.1, 6.3 i 19.2 corespondent sprijin forfetar Tr. I se aplic factorii de
risc I2 - 35%; I3 - 35% i I4 - 30%.

I1. Tipul documentului n baza cruia s-a realizat transferul exploatatiei agricole (45%)
Contract de arend 5
Contract de arend i contract de vnzare i/sau act de donaie 3
Contract de vnzare-cumprare/ act de donaie 1
I2. Suprafaa cedat (35%)
Sub 3 ha 5
3 ha 4 ha 3
Peste 4 ha 1
I3. Numrul dosarelor autorizate/expert SAFPD-OJFIR (20%)
> 10 dosare 5
6 10 dosare 3
5 dosare 1
Rezultatul verificrii
In urma incheierii verificrii Dosarului cererii de plata, n baza rezultatului verificrii pe eantion
(inclusiv in a formularelor AP 2.3.1 si AP 2.3.2) conform Seciunii C a Fiei de verificare documentara a
DCP AP 2.3.3, exista doua tipuri de concluzii:
eligibil caz n care expertul 1 va transmite scanat via e-mail/ n sistemul informatic
documentatia intocmita (AP 1.5.1 dup caz, AP 1.5.2 dup caz, AP 2.3.1, AP 2.3.2, AP 2.3.3, PB,
F1) efului SAFPD-OJFIR/ CRFIR, SIBA-CRFIR, SLIN-OJFIR/ CRFIR care a realizat verificarea
administrativ a DCP. eful de serviciu va repartiza documentaia ofierului de proiect
responsabil in vederea intocmirii documentelor aferente etapelor AP3 i AP4 n ceea ce privete
elaborarea Certificatului i a Ordonanrii de Plat;
neeligibil caz n care expertul 1 ntocmete Notificarea beneficiarului cu privire la refuzul

plii AP 1.7 care va fi verificata de eful de serviciu, avizata de Directorul direciei de
specialitate, avizat de Directorul General Adjunct i aprobat de Directorul General al AFIR i o
transmite beneficiarului pe fax/ prin pot cu confirmare de primire. eful de serviciu va
transmite n aceeasi zi, scanat/ suport de hartie catre expertul contabil din cadrul SCP-DECPFE o
copie a formularului AP 1.7, n vederea inregistrarii n sistemul contabil, precum si catre seful
SAFPD-OJFIR/ CRFIR, SIBA-CRFIR, SLIN-OJFIR/ CRFIR, dupa caz.
In cazul SM 6.1, 6.2, 6.3 i 19.2 sprijin forfetar, sprijinul acordat se va calcula, astfel:
in cazul nerealizarii a cel putin unui obiectiv obligatoriu prevazut in Planul de afaceri, nu se va
acorda sprijinul aferent celei de a doua transe de plata si se va recupera integral sprijinul platit
la prima transa de plata;
in cazul nerealizarii a cel putin unui obiectiv prevazut in Planul de afaceri, din totalul tuturor
obiectivelor prevazute in Planul de afaceri (obiective obligatorii + obiective suplimentare =
100%), sprijinul la transa a doua se va acorda proportional cu ponderea obiectivului nerealizat
in totalul obiectivelor din Planul de afaceri (Ex: pentru 3 obiective obligatorii si 3 obiective
suplimentare, fiecare obiectiv va avea ponderea de 100%/ 6 = 16,66%; astfel pentru un obiectiv
suplimentar nerealizat nu i se va plati beneficiarului 16,66% din valoarea totala a sprijinului
mentionata in Contractul/ Decizia de finantare). In cazul in care in urma aplicarii procentului
obiectivelor nerealizate la valoarea totala a sprijinului mentionata in Contractul/ Decizia de
finantare se constata ca trebuie recuperata si din valoarea acordata la prima transa de plata, se
vor aplica prevederile Manualului de procedura pentru Nereguli si Recuperare Datorii M01-06.
Termene de verificare
Termenul necesar pentru verificarea documentar a proiectelor incluse n eantion este de maxim 8
zile lucrtoare, ceea ce presupune transmiterea i primirea informatiilor suplimentare (daca este
cazul).
Pentru justificarea TVA-ului conform prevederilor alin. 9 al art. 20 din OUG nr. 49/ 2015
eful serviciului de specialitate de la nivel central va primi, n scris, de la efii serviciilor de la nivel
judeean/ regional informarea cu privire la beneficiarii care au primit TVA conform prevederilor art. 20
din OUG nr. 49/ 2015 i nu au respectat termenul de maxim 5 zile lucrtoare pentru depunerea DCP
pentru justificare.
n aceast situaie, eful serviciului de specialitate de la nivel central va intocmi, conform Formularelor
F3 a) i b), adrese catre MFP, n vederea aplicarii/ incetarii unor restrictii pentru nerespectarea
prevederilor alin. 9 al art. 20 din OUG nr. 49/ 2015.
5.5.Etapa AP4:
Autorizarea Plii
naintea intocmirii Certificatului de plata AP 4.1, ofierul de proiect de la nivel judetean/ regional va
solicita expertului contabil din cadrul CRFIR/SCP-DECPFE Fisa contului analitic n Lei i Euro pentru
beneficiarul respectiv din care sa reiasa sumele platite anterior acestuia, n vederea verificrii
incadrarii platilor totale aferente unui proiect n limita maxima prevazuta n Contractul/ Decizia de
finanare.
In baza sectiunii C din Fisa de verificare administrativa a DCP AP 1.5/ Fisa de verificare documentar a
DCP AP 2.3.3 i a Fisei de verificare a debitelor AP 3.1 ofierul de proiect de la nivel judeean/ regional
elaboreaza Certificatul de plata AP 4.1.
Cursul de schimb lei / euro specificat n certificatul de plat va fi determinat astfel:
Pentru msurile de dezvoltare rural pentru care regulamentele europene nu prevd pli
anuale de sprijin (ex: M1, M4, sM6.1, sM6.2, sM6.3, sM6.4, M7, M 16), cursul de schimb
aplicabil va fi, conform primului paragraf al Art. 34(1) din Regulamentul 907/2014, cursul de
schimb al Bncii Centrale Europene valabil pentru data de 1 ianuarie a anului n care a fost
luat decizia de acordare a finanrii, adic data contractului / deciziei de finanare;
Pentru msurile n cadrul crora sprijinul se acord prin pli anuale (ex: M09, M10, M11,
M13), conform celui de-al doilea paragraf al Art. 34(1) din Regulamentul 907/2014, cursul de
schimb aplicabil fiecrei pli va fi cursul de schimb al Bncii Centrale Europene valabil pentru
data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectueaz plata respectiv.
Dup ntocmire, conform metodologiei, Certificatul de Plata AP 4.1 se nregistreaz n Registrul

certificatelor de plata R4. Fiecare Serviciu din cadrul Oficiilor Judetene/Centrelor Regionale va avea
cte un Registru al certificatelor de plata R4 propriu pentru:
a) finanarea din FEADR;
b) finanarea avansului;
c) finanarea din FEADR a contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile n cazul beneficiarilor
privati, conform prevederilor art. 21din OUG 49/2015
d) finanarea de la BS a TVA;
e) finanarea de la BS a TVA-ului n cazul beneficiarilor publici n conformitate cu prevederile art.
20 din OUG 49/2015
Pentru rambursarea cheltuielilor eligibile n conformitate cu prevederile OUG 49/2015 se vor elabora
n mod distinct Formularele AP 3.1, 3.2 unde este cazul, 4.1 cu anexe i 4.2 modelul specific
fiecrui tip de cheltuial i se vor nregistra n Registrele specifice (punctele c) i e) de mai sus).
Dup autorizarea plii prin ntocmirea i semnarea Certificatului de Plata AP 4.1 i a Ordonantarii de
Plata AP 4.2, eful de serviciu elaboreaza Centralizatoarele certificatelor de plata AP 5.1 si urmeaz
paii conform Etapei AP 5.
In cazul avansului, dupa elaborarea Certificatelor de plata pentru avans, eful SAFPD/ SLIN-OJFIR,
SAFPD/ SIBA/ SLIN-CRFIR va transmite la SRD n original Garantiile financiare. De asemenea, n cazul
beneficiarilor pentru care a fost recuperat avansul, sefii SAFPD/ SLIN-OJFIR, SAFPD/ SIBA/ SLIN-CRFIR
vor transmite centralizat catre SRD, copiile scanate ale Certificatelor de Plata AP 4.1 insotite de
Situatia avansurilor acordate si recuperate aferente Centralizatorului certificatelor de plata nr ...
data .... IRD 4.16, la adresa recuperaredatorii@afir.info cu confirmare de primire.
5.9.Etapa AP7:
Informarea beneficiarului n legtura cu efectuarea plii
In ziua primirii de la SEP-DECPFE a formularului de Confirmare a plii EP 1.4 ofierul de proiect de la

nivel judetean/ regional care a intocmit certificatul de plata va ntocmi si va transmite beneficiarior
care se regsesc n formularul EP 1.4, Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea plii AP 7.1,
care este verificata de eful de serviciu i aprobat de Directorul OJFIR/ Directorul General Adjunct
CRFIR.
Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat ofierul de proiect elaboreaza o Notificare a

beneficiarului cu privire la confirmarea plii AP 7.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA
aferenta proiectelor FEADR.
In cazul decontarii TVA-ului conform prevederilor art. 20 din OUG nr. 49/ 2015, precum i a
rambursarii contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile n cazul beneficiarilor privati, conform
prevederilor art. 21 din OUG nr. 49/ 2015, se va intocmi cate un Formular AP 7.1, distinct.
In plus, n cazul rambursarii contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii
privati, conform prevederilor art. 21 din OUG nr. 49/ 2015, se va intocmi i Anexa la Formularul AP 7.1
- Notificarea aferenta cererii de plata conform Formularului specific.
In cazul decontarii TVA-ului conform prevederilor art. 20 din OUG nr. 49/ 2015, precum i a
rambursarii contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile n cazul beneficiarilor privati, conform
prevederilor art. 21 din OUG nr. 49/ 2015, ofierul de proiect va transmite beneficiarilor n ziua
urmatoare celei n care a fost efectuata plata catre acestia, Notificarea beneficiarului cu privire la
confirmarea plii AP 7.1.
In plus, n cazul rambursarii contributiei publice aferente cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii
privati, conform prevederilor art. 21 din OUG nr. 49/ 2015, n ziua transmiterii notificarilor la
beneficiar, o copie a Anexei la Formularul AP 7.1 - Notificarea aferenta cererii de plata se transmite i
la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care beneficiarul are deschis contul.
Notificarea beneficiarului cu privire la confirmarea plii AP 7.1 va fi inregistrata n Registrul de

corespondenta R1.
Notificarea AP 7.1 se intocmeste pentru fiecare transa de plata, iar la ultima transa de plata ofierul de
proiect va transmite beneficiarului odat cu transmiterea Notificrii AP 7.1 i formularul Notificarea
beneficiarului asupra platilor efectuate AP 11.1.
Deasemenea, dupa efectuarea platilor, eful SAFPD/ SLIN-OJFIR, SAFPD/ SIBA/ SLIN-CRFIR primeste de la
expertul contabil din cadrul CRFIR copiile certificatelor de plata i anexelor, ordonantarilor de plata,
precum i originalele fiselor de verificare a debitelor i fiselor de recuperare a debitului (daca este cazul).
In cazul anularii documentelor aferente autorizarii plii, eful SAFPD/ SLIN-OJFIR, SAFPD/ SIBA/ SLIN-
CRFIR primeste de la expertul contabil din cadrul CRFIR copiile Notei de anulare i certificatelor de
plata stornate, precum i originalele anexelor la certificatele de plata, ordonantarilor de plata, fiselor
de verificare a debitelor i fiselor de recuperare a debitului (daca este cazul).
5.13.Etapa AP11:
Finalizarea proiectului
Pentru nregistrarea n contabilitate a valorii finale a Contractelor/ Deciziilor de finanare i

dezangajarea sumelor rezultate ca urmare a diferenelor ntre valoarea contractului/ deciziei de
finanare i valorile autorizate i pltite, este necesar acceptul beneficiarilor asupra cheltuielilor/
sumelor declarate eligibile de ctre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
Ofierul de proiect va transmite beneficiarilor crora li s-a rambursat ultima transa de plata, n ziua
imediat urmtoare primirii de la SEP- DECPFE a formularului de Confirmare a plaii EP 1.4, Notificarea
beneficiarului asupra plailor efectuate AP 11.1. Aceasta va fi transmis pe fax/ posta cu confirmare de
primire.
Pentru decontarea TVA-ului de la bugetul de stat ofierul de proiect va elabora o Notificare a

beneficiarului asupra platilor efectuate AP 11.1 pentru finantarea de la bugetul de stat a TVA aferenta
proiectelor FEADR, care va fi transmisa pe fax/ posta cu confirmare de primire.
1. Dupa primirea Notificarilor AP 7.1 ultima tran de plat i AP 11.1, n cazul n care beneficiarul nu
e de acord cu suma autorizata la transa de plata respectiva poate depune o contestatie la OJFIR/
CRFIR-ul de care apartine. Contestatia va fi instrumentata conform prevederilor etapei 5.3.3.
Dupa solutionarea unei contestatii aferente ultimei trane de plat, ofierul de proiect SAFPD/ SLIN-
OJFIR, SAFPD/ SIBA/ SLIN - CRFIR trebuie sa transmita beneficiarului o noua Notificare a beneficiarului
asupra plailor efectuate AP 11.1.
De asemenea, n termen de 2 zile lucrtoare, de la soluionarea contestaiilor i efectuarea plii

eventualelor sume acceptate la plat, ofierul de proiect are obligaia de a informa DAF/ DIBA/
DATLIN/ DPDIF, n scris prin formularul Borderou de transmitere a Notificrilor asupra plailor
efectuate AP 11.2 a) i b) verificat de eful de serviciu i aprobat de Directorul OJFIR/ Director General
Adjunct CRFIR, cu privire la sumele declarate neeligibile la verificarea dosarelor cererilor de plata/
sumele acceptate la plat.
Borderoul va fi transmis prin e-mail la DAF/ DIBA/ DATLIN/ DPDIF, nsoit de copiile Notificarilor asupra
platilor efectuate AP 11.1, copiile Confirmarilor de primire, precum i adresele beneficiarilor
(contestaiile) pentru dosarele cererilor de plat verificate, dac este cazul.
2. Daca n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea notificrii, beneficiarul nu contesta rezultatul
verificrii Dosarelor cererilor de plata, ofierul de proiect va informa, n scris, n termen de 2 zile
lucrtoare, prin formularul Borderou de transmitere a Notificrilor asupra plailor efectuate AP 11.2 a)
i b) verificat de eful de serviciu i aprobat de Directorul OJFIR/ Director General Adjunct CRFIR, DAF/
DIBA/ DATLIN/ DPDIF asupra faptului ca beneficiarul nu a contestat cheltuielile/ sumele declarate
neeligibile la verificarea dosarelor cererilor de plata. Borderoul va fi transmis prin e-mail la DAF/ DIBA/
DATLIN/ DPDIF n fiecare zi de vineri, nsoit de copiile Notificarilor asupra platilor efectuate AP 11.1,
copiile Confirmarilor de primire, precum i adresele beneficiarilor (contestaiile) pentru dosarele
cererilor de plat verificate, dac este cazul.
Lunar, eful de serviciu din cadrul DAF/ DIBA/ DATLIN/ DPDIF - AFIR va intocmi o Nota cu privire la
proiectele finalizate pentru toate masurile, pe care o va supune aprobarii Directorului General al AFIR.
Nota va fi semnata de eful de serviciu din cadrul DAF/ DIBA/ DATLIN/ DPDIF - AFIR, Directorul
directiei, Directorul General Adjunct i Directorul General. La Nota se vor anexa Centralizatorul
proiectelor finalizate, care va cuprinde: codul Contractului/ Deciziei de finantare, denumirea
beneficiarului, judetul, CRFIR-ul de care apartine i data confirmarii de primire, precum i copiile
adreselor directiilor de specialitate. In lista nu vor fi incluse proiectele care au contestatii, petitii,
memorii justificative sau alte sesizari care pot conduce la declararea proiectului ca nefinalizat. In
prealabil intocmirii Notei cu privire la proiectele finalizate, eful de serviciu din cadrul DAF/ DIBA/
DATLIN/ DPDIF - AFIR va transmite la DJC, DCA, SAFPD/ SLIN-OJFIR, SAFPD/ SIBA/ SLIN CRFIR, lista
acestor proiecte pentru ca acestia sa bifeze pentru care din aceste proiecte exista litigii pe rolul
instantelor judecatoresti/ au acte adiionale n curs de evaluare/ au sesizari n curs de evaluare etc.
eful de serviciu din cadrul DAF/ DIBA/ DATLIN/ DPDIF - AFIR transmite copiile Notei cu privire la
proiectele finalizate, a Centralizatorului proiectelor finalizate, a Adreselor DJC, DCA, SAFPD/ SLIN-
OJFIR, SAFPD/ SIBA/ SLIN CRFIR, precum i a formularelor AP 11.1 catre SCP-DECPFE, mai putin
contestatiile depuse de catre beneficiar. De asemenea, Nota va fi transmisa la toate directiile implicate
i pe fax/ scanat la CRFIR-uri i OJFIR-uri.
MANUAL OPERATIONAL DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII
PRIVATI AI PNDR 2014- 2020
Volumul 2,M 01 03,Versiune 02
CUPRINS:
1. DEFINITII SI PRESCURTARI
2. SCOP
3. DOMENIU DE APLICARE
4. DESCRIEREA ACTIVITATII
4.1 PROCEDURI DE ACHIZITIE

4.4 CONFORMITATEA DOSARULUI DE ACHIZITII
4.5 ADJUDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
4.6 MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
4.2 PREVEDERI GENERALE
4.3 DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIAR A DOSARULUI DE ACHIZITII
4.7 CONFLICTUL DE INTERESE
4.8 SOLUTIONAREA SESIZARILOR
4.9 CONTROLAE LA FATA LOCULUI
5. FORMULARE
A0. FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE ACHIZITII. Invitatia de participare si dosarul

cererii de oferte
A1. FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE ACHIZITII. Raportul de selectie si contractul
A2. FISA DE AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII
A3. RAPORT DE VERIFICARE LA FATA LOCULUI CRFIR - CI- SAFPD/SLIN/AFIR- DAF/
DATLIN-SIN-CI
A4. REGISTRUL DE ACHIZITII PENTRU PROIECT
MANUAL OPERATIONAL DE ACHIZITII PENTRU BENEFICIARII PRIVATI AI PNDR 2014-
2020
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala Contributia financiara

european pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare
rurala derulate in conformitate cu legislatiaUniunii Europene;
AFIR - Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
CE - Comisia Europeana
PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020
MADR - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
CRFIR - Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale, entitate regionala a AFIR
OJFIR - Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale, entitate judeteana a AFIR
SAFPD - Serviciul Active Fizice si Plati Directe
SLIN - Serviciul Leader si Investitii Non-Agricole
DATLIN - Directia Asistenta Tehnica, Leader si Investitii Non-Agricole
SIN - Serviciul Investitii Non-Agricole
DAF - Directia Active Fizice
SAF Serviciul Active Fizice
SP - Serviciul Pomicultura
CI - Compartiment Implementare
2. SCOP
Prezenta procedura stabileste modul de verificare a contractelor de achizitii de servicii,

bunuri cu sau fara montaj si de executie lucrari (constructii, montaj) in cadrul proiectelor
finantate prin PNDR cu fonduri din FEADR pentru beneficiarii privati.
Manualul se aplica pentru adjudecarea contractelor de achizitii de servicii, bunuri cu sau fara
montaj si de executie lucrari (constructii, modernizari) in cadrul proiectelor finantate prin
PNDR cu fonduri din FEADR pentru toti beneficiarii privati care vor lansa proceduri de
achizitie prin selectie de oferte ulterior datei aprobarii acestuia.
Beneficiarii privati care intra sub incidenta articolelor 5 i 6 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziiile publice vor aplica obligatoriu legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice, iar
contractele de finantare se vor incheia avand ca Anexa IV Instructiunile privind achizitiile
publice pentru beneficiarii PNDR.
La nivelul AFIR manualul se aplica de catre personalul din cadrul OJFIR-Compartiment

Implementare si CRFIR-Compartiment Implementare.
In cazul aplicarii de catre beneficiarii privati ai PNDR a legislatiei nationale in domeniul
achizitiilor publice, acestia vor depune documentatia de achizitii pentru verificare si avizare
numai la Compartimentele Implementare din cadrul CRFIR.
4.1. PROCEDURI DE ACHIZITIE
Intreaga procedura se va derula on-line pe site-ul www.afir.info, conform prevederilor

prezentului manual si instructiunilor de publicare de pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atat
pentru beneficiari, solicitanti cat si pentru ofertanti.
In vederea derularii on-line a procedurilor de achizitii, beneficiarii/solicitantii privati au
obligatia autentificarii pe site-ul www.afir.info.
Interfata de autentificare a beneficiarului sau a ofertantului pe site-ul www.afir.info este
conform imaginii de mai jos:
Expertul trebuie sa valideze prin intermediul Sivapps daca beneficiarul are contractul semnat.
Doar beneficiarii cu contractul de finanare semnat pot avea conturi active in vederea
depunerii Invitatiilor de participare.
4.1.1. Selectia de oferte
Contracte > 15.000 EURO, fara TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selectie de oferte
cu conditia publicarii pe site-ul www.afir.info a unei invitatii de participare si a dosarului cererii
de oferte si primirii on-line de catre beneficiarul privat a cel putin o oferta conforma din punct
de vedere tehnic si financiar. Ofertele conforme trebuie sa se incadreze in valoarea licitata
corespunzatoare din Bugetul indicativ-Anexa III la Contractul de finanare. Invitatia de
participare trebuie inregistrata in Registrul de intrari - iesiri al beneficiarului privat.
Termenul limita de depunere a ofertelor este de minim 10 zile lucratoare de la data publicarii
pe site-ul www.afir.info.
In vederea asigurarii ca specificatiile tehnice din caietul de sarcini nu sunt limitative/restrictive
si ca nu sunt directionate catre un singur producator, beneficiarul va atasa la invitatia de
participare cel putin 2 specificatii tehnice similare provenite de la producatori diferiti. Aceasta
prevedere este valabila pentru adjudecarea contractelor de achizitii furnizare bunuri.
Astfel, beneficiarul incarca in interfata declaratia de conformitate (prin care beneficiarul

confirma ca datele inscrise sunt autentice), o copie a certificatului unic de inregistrare si
completeaza pe site celelalte date necesare validarii.
Expertii din cadrul OJFIR au obligatia de a valida autentificarea beneficiarului (prin

compararea cu datele din cererea de finantare) in termen de maxim 1 zi lucratoare.
Solicitantii vor derula procedura de achizitii pentru servicii cu o valoare mai mare de 15.000
euro fara TVA respectiv, consultanta cu intocmirea cererii de finantare, elaborarea studiului
de fezabilitate / elaborarea proiectului tehnic / consultanta cu managementul si administrarea
contractului in conformitate cu prevederile prezentului Manual operational de achizitii pentru
beneficiarii privati ai PNDR postat pe site-ul AFIR.
Totodata solicitantii pot desfasura pe proprie raspundere, dupa primirea notificarii privind
selectarea si contractarea proiectului, in baza codului de proiect si procedurile de achizitii
pentru furnizare bunuri sau executie lucrari. Avizarea procedurilor de achizitii va surveni dupa
semnarea contractului de finantare cu AFIR. De asemenea se recomanda ca solicitantul sa
cuprinda in contractul de achizitie prestari servicii, furnizare bunuri sau executie lucrari, un
articol suspensiv prin care sa stipuleze ca, in situatia in care AFIR nu va aviza procedura de
achizitii, contractul sa devina nul. Recomandam ca solicitantii sa coreleze inceperea
procedurilor de achizitii cu semnarea contractului de finantare asfel incat operatorul
economic (conform ofertei ferme) sa poata realiza obiectivul conform contractului, dupa
avizul favorabil al AFIR (eliminand riscul modificarilor de pret, lipsa bunurilor, etc). Derularea
contractului de prestari va intra in vigoare dupa semnarea contractului de finantare si dupa
avizul favorabil din partea AFIR. Solicitantul este obligat sa respecte manualul de proceduri
pentru beneficiarii privati de la momentul demararii procedurii selectie de oferte.
Astfel, solicitantii vor desfasura procedurile de achizitii in mediul on-line, cu conditia publicarii
invitatiei de participare pe portalul AFIR si primirii on-line a cel putin o oferta conforma din
punct de vedere tehnic si financiar.
Solicitantul are posibilitatea s demareze procedurile de achiziii pentru serviciile sus

mentionate prin modulul de achizitii on-line inainte sau incepnd cu data primirii Notificrii de
selecie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziii) pe proprie rspundere,
avizarea dosarelor de achiziii realizndu-se ulterior semnrii Contractului de Finanare cu
A.F.I.R.
Prin urmare, solicitanii care vor derula proceduri de achiziii pentru serviciile eligibile cu o
valoare mai mare de 15.000 euro fara TVA, vor parcurge aceleasi etape ale fluxului de
achizitii in mediul on-line pentru procedura de selectie de oferte ca si beneficiarul privat,
respectiv: autentificare in portalul AFIR, introducere date utilizator-solicitant, incarcarea si
publicarea invitatiei de participare pe portalul AFIR, vizualizare oferte/contestatii depuse si
selectarea ofertei castigatoare.
De asemenea, n cazul contractelelor mai mici sau egale cu 15.000 euro fr TVA,
solicitantul poate opta pentru aplicarea procedurii cu o singur ofert sau a celei menionate
mai sus. n acest caz, solicitantul depune spre verificare si avizare numai contractul, Anexa
IV declaraia pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese i
certificatul constatator emis de ONRC pentru a se verifica un eventual conflict de interese
dintre acionariatul ofertantului i solicitant.
Menionm c este interzis divizarea achiziiilor de acelai tip, respectiv servicii, bunuri sau
lucrri a cror valoare depete 15.000 de euro fr TVA, n contracte mai mici cu scopul
evitrii procedurii de selecie de oferte.
Verificarea i avizarea dosarelor de achizitii n mediul on-line se va efectua la nivelul OJFIR
(achiziii simple) i CRFIR (achiziii complexe), prin intermediul departamentelor de
specialitate numai dup ce solicitantul va semna contractul de finantare cu AFIR.
Initierea procedurilor de achizitie se face prin invitatia de participare formular Anexa 2 care
trebuie sa contina urmatoarele prevederi minimale:
- Denumirea beneficiarului privat;
- Cod unic de inregistrare (cu exceptia persoanelor fizice);
- Adresa beneficiarului;
- Telefon, e-mail, fax;
- Denumire invitatie: se vor detalia serviciile/bunurile/lucrarile eligibile separat fata de
cele neeligibile;
- Criteriul de selectie este pretul cel mai mic;
- Ofertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar inscris in
certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate)/institutii echivalente pentru furnizorii
externi, care raspunde cererii de oferte;
- Tip contract (servicii, bunuri sau lucrari);
- Termenul limita de depunere a ofertelor;
- Data si ora deschiderii ofertelor;
- Valoarea supusa licitatiei (eligibila + neeligibila, conform liniilor bugetului indicativ).
4.1.2. O singura oferta
Contracte 15.000 EURO, fara TVA, pot fi adjudecate folosind procedura cu o singura
oferta sau procedura mai sus mentionata daca beneficiarul privat doreste aceasta. In acest
caz beneficiarul privat depune spre verificare si avizare numai contractul, Anexa 4 Declaratia
pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese insotit si de Certificatul
constatator emis de ONRC pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre
actionariatul ofertantului si beneficiar pana la semnarea contractului.
Este interzisa divizarea achizitiilor de acelasi tip respectiv servicii, bunuri sau lucrari a caror
valoare depaseste 15.000 de EURO, fara TVA, in contracte mai mici cu scopul evitarii
procedurii de selectie de oferte.
Sunt considerate servicii, bunuri si lucrari de acelasi tip urmatoarele:
Servicii de acelasi tip (deviz financiar cap.3):

1. Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza
investitia.
2. Proiectare si inginerie (SF / PTH + DDE + Documentatii pentru avize acorduri si
autorizatii + expertiza tehnica + audit energetic /Verificare tehnica).
3. Consultanta (consultanta la elaborarea, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea
cererii de finantare / Consultanta in domeniul managementului investitiei sau
administrarea contractului de executie).
4. Asistenta tehnica (AT din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tarifarea
proiectului / Diriginte de santier).
Nota: "/" reprezinta "sau"
Lucrari de acelasi tip:
1. Cap 1.2 + 1.3 + 4.1 + 4.2 + 4.3 +5.1.1 + 6.2 Executie de lucrari.
2. Cap 2 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului.
Bunuri de acelasi tip:

1. Cap. 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice.
2. Cap. 4.5 Dotari.
3. Cap. 4.6 Active necorporale (ex programe software)
Tipul procedurii de selectie se stabileste in functie de valoarea totala a serviciilor, bunurilor

sau lucrarilor din fiecare linie bugetara mentionata.
Atentie: Solicitantii care au desfasurat licitatii prin procedura o singura oferta vor incarca
dosarele dupa ce solicitantul va semna contractul de finantare cu AFIR. Verificarea i
avizarea dosarelor de achizitii n mediul on-line se va efectua la nivelul OJFIR (achiziii
simple) i CRFIR (achiziii complexe), prin intermediul departamentelor de specialitate numai
dup ce solicitantul va semna contractul de finantare cu AFIR.
4.1.3 Achizitie directa utilizand Baza de date cu preturi de referinta - AFIR
In cazul in care beneficiarul privat doreste sa achizitioneze un produs care se regaseste in

Baza de date cu preturi de referinta (produsul sa se regaseasca in baza de date la data
semnarii contractului de furnizare), disponibila pe pagina de internet a AFIR, acesta va putea
sa-l achizitioneze direct, fara a mai realiza procedura de selectie de oferte.
Produsul care urmeaza a fi achizitionat si este inscris in Baza de date cu preturi de referinta
trebuie sa se regaseasca si in studiul de fezabilitate aprobat si sa respecte cerintele si
caracteristicile tehnice din studiul de fezabilitate de la cererea de finantare.
Acesta trebuie sa respecte marjele de caracteristici generale de baza (putere - CP,
capacitate, dimensiuni de lucru, etc.) mentionate in studiul de fezabilitate, pentru ca acestea
sunt corelate cu capacitatile productive. In situatia in care in studiul de fezabilitate sunt
prevazute si caracteristicile tehnice auxiliare, acestea nu sunt obligatorii a fi respectate asa
cum au fost prevazute la momentul intocmirii documentatiei tehnice.
In aceasta situatie beneficiarul va notifica necesitatea modificarii caracteristicilor tehnice
prevazute in documentatia tehnica initiala (studiul de fezabilitate).
Pretul maxim eligibil al produsului achizitionat este cel inscris in Baza de date cu preturi de
referinta.
In cazul in care pretul inscris in contractul de vanzare cumparare este mai mic decat cel din
baza de date, decontarea se va realiza la nivelul pretului din contractul de vanzare -
cumparare.
In cazul in care pretul de vanzare cumparare este mai mare decat cel din Baza de date,
valoarea eligibila este cea evidentiata in Baza de date cu preturi de referinta, diferenta fiind
considerata cheltuiala neeligibila in sarcina beneficiarului.
Pentru decontare, beneficiarul privat va prezenta documentele justificative din Instructiunile

de plata, anexa la Contractul de finantare.
Pentru achizitiile descrise mai sus nu este necesara intocmirea unui dosar pentru avizarea
achizitiei. Toate documentele vor fi prezentate direct la plata si atasate dosarului cererii de
plata.
4.2. PREVEDERI GENERALE

Cofinantarea din fonduri publice in cadrul PNDR se acorda pentru toate contractele de
achizitii lucrari, bunuri si servicii, ncheiate de beneficiarii privati care ndeplinesc urmatoarele
conditii:
Costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari sunt eligibile daca beneficiarii privati au
obtinut cel putin o oferta conforma in cazul aplicarii procedurii de selectie de oferte.
Obiectul contractului de achizitii sa corespunda cerintelor in ceea ce priveste
parametrii de performanta productivitate prevazuti in documentatia tehnica si
financiara a proiectului.
Ofertele conforme reprezinta oferte comparabile, care raspund cerintelor din punct de vedere
al performantelor si parametrilor tehnici din caietele de sarcini, proiectul tehnic si cererea de
oferte, al obiectului acestora si din punct de vedere financiar si sunt transmise de catre
operatorii economici reali, care indeplinesc conditiile de calificare, verificabile de catre
expertii evaluatori.
Se considera ca procedura de selectie de oferte este respectata in situatia in care se
prezinta cel putin o oferta conforma din punct de vedere tehnic si financiar.
Ofertele financiare cu valoarea (eligibila si neeligibila) mai mare dect valoarea (eligibila si
neeligibila) supusa licitatiei se resping de comisiile de evaluare si sunt declarate neconforme.
Ofertele trebuie sa se incadreze in valoarea licitata (atat eligibila cat si neeligibila)
corespunzatoare din bugetul indicativ.
Serviciile/bunurile/lucrarile care se compun din cheltuieli eligibile plus neeligibile si sunt
inseparabile, se supun procedurilor de achizitii conform prezentului manual.
In cazul in care procedura de achizitie este neavizata de catre OJFIR SAFPD/SLIN - CI sau
CRFIR SAFPD/ SLIN- CI, cu recomandarea de solicitare de clarificari/informatii
suplimentare, beneficiarul privat este obligat sa prezinte respectivele clarificari/informatii
suplimentare in termen de 10 zile lucratoare cu exceptia cazului in care s-a solicitat
prelungirea termenului de depunere a dosarelor de achizitii.
In caz contrar dosarul va fi respins de catre OJFIR SAFPD/SLIN CI, sau CRFIR SAFPD/
SLIN- CI, contractul de achizitii devenind nul, iar beneficiarul privat va depune un nou dosar
complet in vederea primirii avizului favorabil.
Ofertantii trebuie sa nu se afle intr-o situatie care intra sub incidenta conflictului de interese.
La verificarea dosarului de catre reprezentantul legal/comisia de evaluare numita de catre
beneficiarul privat, va solicita certificatul ONRC in original sau copie legalizata pentru toate
firmele participante la licitatie In cazul in care ofertantii nu prezinta certificatul ONRC solicitat,
oferta respectiva va fi respinsa. Certificatele ONRC sau cele echivalente pentru furnizorii
externi se vor prezenta atat pentru firmele ofertante cat si pentru subcontractanti si toate
persoanele juridice (firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora (persoane fizice)
cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor
de investitii si producatorilor.
Beneficiarul privat poate primi o suma in avans reprezentand un procent maxim de 50% din
valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile a bugetului indicativ, numai dup avizarea
favorabila de ctre AFIR, n cazul proiectelor cu construcii montaj, cel puin a procedurii de
achiziii de lucrri, sau n cazul proiectelor fr construcii montaj, dup avizarea cel puin a
unei achiziii de bunuri i numai dup semnarea contractului de finanare.
Acest fapt va fi mentionat in scris in Fisa de avizare a dosarelor de achizitii de catre expertul
1 care o intocmeste si reconfirmat de expertul 2 CI-SAFPD/SLIN-OJFIR sau CI-
SAFPD/SLIN- CRFIR, in cererea de plata pentru avans.
Procedura va fi actualizata ca urmare a modificarilor intervenite in reglementarile Comisiei
Europene in conformitate cu prevederile Capitolului 5 din Manualul de Metodologie.
Dosarele de achizitii si fisele de verificare se arhiveaza la nivelul fiecarei entitati de catre
personalul responsabil cu arhivarea, in conformitate cu Manualul de Arhivare.
4.3. DEPUNEREA ON-LINE DE CATRE BENEFICIARUL PRIVAT A DOSARULUI DE
ACHIZITII
Dosarul de achizitii in original al beneficiarului trebuie sa aiba un opis si fiecare fila

numerotata.
Conformitatea exemplarului pe suport electronic, depus on-line se certifica de catre

beneficiarul privat prin Declaratia de conformitate formular Anexa 6 .
Dosarele care prevad achizitii simple se verifica si avizeaza la nivelul OJFIR.

Prin achizitie simpla se intelege dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, de
catre beneficiarul privat al finantarii prin PNDR a unor bunuri (de ex.: tractoare, masini, utilaje
si instalatii tehnologice fara montaj) si servicii (ex.: consultanta daca este cazul) prin
atribuirea unui contract de achizitie.
Dosarele de achizitii care prevad constructii montaj se verifica si avizeaza la nivelul CRFIR.
Prin achizitie care prevede constructii montaj se intelege dobandirea, in urma aplicarii unei
proceduri de licitatie, de catre beneficiarul privat al finantarii prin PNDR a unor bunuri (ex.:
utilaje si instalatii tehnologice cu montaj-cap. 4.2 si 4.3 din bugetul indicativ), si/sau lucrari de
constructii si instalatii (cap. 4.1 din bugetul indicativ) si servicii prin atribuirea unui contract de
achizitie.
Dosarul de achizitii se verifica si se avizeaza on-line la OJFIR/CRFIR:
Etapa 1: Beneficiarul privat publica pe site-ul www.afir.info Invitatia de participare si dosarul

cererii de oferte in format electronic (punctele 1, 2 si 11 de mai jos).
In acest sens beneficiarul privat va descarca Invitatia de participare de pe site-ul www.afir.ro,
o va completa si o va publica pe site. Totodata invitatia completata va fi printata, semnata de
reprezentantul legal si scanata in format .pdf.
OJFIR-CI SAFPD/SLIN sau CRFIR SAFPD/ SLIN- CI verifica si avizeaza Invitatia de
participare si dosarul cererii de oferte on-line pe site-ul www.afir.info. In Invitatia de
participare beneficiarul privat va preciza data limita de depunere a ofertelor luand in
considerare termenul limita de depunere a ofertelor de minim 10 zile lucratoare procedurale
+ termenul de verificare si avizare de minim 5 zile lucratoare.
In cazul in care licitatia se deruleaza pe loturi, se va emite doar o singura Fisa de verificare
A0 care va cuprinde rezolutia tuturor loturilor din invitatia de participare. In situatia in care
unul sau mai multe loturi nu sunt avizate, etapa 1 va fi reluata pentru toate loturile.
Se interzice beneficiarului sa solicite prin invitatia de participare oferta pe suport de hartie.

Pentru intocmirea dosarului de achizitie, beneficiarul va trebui sa incarce documente in
dosarul cererii de oferte, semnate si stampilate. Butonul Incarca in Dosarul Cererii de Oferte
va incarca in sistem formularele selectate de beneficiar.
Ofertantii vor depune ofertele complete on-line pe site-ul www.afir.info.

Furnizorul produselor/serviciilor/lucrarilor din invitatia de participare postata de catre
Beneficiar trebuie sa fie autentificat in Portalul AFIR. Ofertantul selecteaza butonul Depune
Oferta. Ofertantul completeaza campurile obligatorii din ecran (Nume ofertant, CUI, Nr. Reg.
Comertului, CNP). Ofertantul selecteaza documentele pe care doreste sa le incarce pentru
licitatie si apasa butonul Incarca oferta.
Un ofertant poate depune o singura oferta pe un lot. Dupa ce a depus o Oferta (status
Depusa), butoanele Depune Oferta si Cerere informatii suplimentare devin inactive pentru
lotul respectiv.
Potentialii ofertanti pot solicita informatii suplimentare referitoare la dosarul cererii de oferte
on-line.
Beneficiarul ofera informatii suplimentare la solicitarea ofertantului. Informatiile suplimentare
vor fi incarcate in sistem.
Ofertantul poate sa solicite informatii suplimentare in vederea depunerii ofertei corecte si
corespunzatoare. Ofertantul poate solicita mai multe informatii suplimentare, nefiind nici o
restrictie in numarul acestora.
Cererea de informatii suplimentare se salveaza distinct in folderul Informatii Suplimentare (nu
se salveaza in Dosarul cererii de oferte).
Daca ofertantul a depus in prealabil o cerere de informatii suplimentare, butonul Cerere

informatii suplimentare ramane activ.
Pentru fiecare cerere de informatii suplimentare depusa pe un Lot nou, sistemul va adauga
un rand nou in tabelul Informatii suplimentare in interfata beneficiarului.
Raspunsul beneficiarului se incarca in folderul Informatii Suplimentare.
Ofertantul poate vizualiza documentul cu raspuns al beneficiarului la Cererea de Informatii

Suplimentare prin apasarea butonului Descarca Informatii Suplimentare din pagina
Vizualizare Invitatie de participare selectata pe Lot.
Comisia de evaluare numita de beneficiar poate solicita clarificari ofertantilor, iar acestia
trebuie sa raspunda numai on-line. Dupa analiza ofertelor comisia de evaluare intocmeste
Raportul de selectie si adjudeca oferta castigatoare.
Termenul de verificare si avizare de catre OJFIR-CI SAFPD/SLIN sau CRFIR SAFPD/
SLIN- CI pentru etapa 1 este de 5 zile lucratoare.
Etapa 2: Beneficiarul privat publica pe site-ul www.afir.info Raportul de selectie (inclusiv

notificarile pentru ofertantii castigatori si necastigatori) si respecta termenul de asteptare de
minim 6 zile lucratoare (cu exceptia cazului prevazut la cap. Solutionarea contestatiilor) in
vederea depunerii unor eventuale contestatii. Ulterior acestui termen beneficiarul incheie
contractul cu ofertantul declarat castigator si il publica pe site insotit de Anuntul de
adjudecare, (punctele 3 12 de mai jos). OJFIR-CI SAFPD/SLIN sau CRFIR SAFPD/
SLIN- CI verifica si avizeaza Raportul de selectie si contractul. Pentru completarea Anuntului
de adjudecare beneficiarul privat va proceda identic ca pentru Invitatia de participare.
Termenul de verificare si avizare de catre OJFIR-CI SAFPD/SLIN sau CRFIR SAFPD/
SLIN- CI pentru etapa 2 este de 10 zile lucratoare.
In cazul in care licitatia se deruleaza pe loturi, din care unele nu intrunesc conditiile de
avizare, se va emite Fisa de verificare A1 si Fisa de avizare A2: cate una (A1 + A2) pentru
lotul/loturile avizate si fisa (A1) pentru lotul/loturile neavizate.
Pentru procedura de selectie de oferte, dosarul de achizitii trebuie sa contina urmatoarele:

1. Invitatia de participare Anexa 2 care se publica pe site-ul www.afir.info.
2. Dosarul cererii de oferta.
3. Decizia de numire a comisiei de evaluare.
4. Declaratiile de confidentialitate si impartialitate semnate de catre membrii comisiei de
evaluare la data deschiderii ofertelor (Anexa 3).
5. Raportul de selectie.
6. Hotararea / Decizia de aprobare a Raportului de selectie
7. Notificarile catre ofertantii castigatori si necastigatori (inclusiv dovada transmiterii).
8. Contractul cu oferta tehnica si financiara si celelalte oferte necastigatoare.
9. Anexa 4 Declaratie pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese.
10. Anexa 5 Declaratie privind respectarea procedurii de achizitie.
11. Anexa 6 Declaratia de conformitate.
12. Anexa 7 Anuntul de adjudecare.
13. Documentele justificative care au stat la baza estimarii valorii achizitiei (ofertele de la
cererea de finantare/ SF/ MJ/ bugetul indicativ)
Dosarul de achizitii trebuie sa contina obligatoriu o copie din fila Registrului de intrari iesiri
al beneficiarului privat in care sunt inregistrate invitatiile de participare, cererile de oferta
transmise i eventualele informatii suplimentare/clarificri solicitate beneficiarului/ofertantilor.
4.4. CONFORMITATEA DOSARULUI DE ACHIZITII
Verificarea dosarelor de achizitii se realizeaza in felul urmator:

- OJFIR-SAFPD/SLIN - CI verifica on-line dosarele de achizitii pentru proiectele cu
achizitii simple ale beneficiarilor privati. Termenul maxim de verificare si avizare este
de 5 zile lucratoare pentru etapa 1, si de 10 zile lucratoare pentru etapa 2 de la data
primirii si inregistrarii.
- CRFIR-SAFPD/ SLIN - CI verifica on-line dosarele de achizitii pentru proiectele cu
achizitii complexe ale beneficiarilor privati. Termenul maxim de verificare si avizare
este de 5 zile lucratoare pentru etapa 1, si de 10 zile lucratoare pentru etapa 2 de la
data primirii si inregistrarii.
- AFIR SAF/ SP /SINA sau CRFIR-SAFPD/SLIN CI verifica dosarele de achizitii

pentru proiectele beneficiarilor privati pe esantionul de verificare pe teren (OTS).
Expertii AFIR se autentifica in sistem.
Etapa 1
Expertii CI OJFIR (departamentul aferent masurii proiectului din Invitatia de Participare)
vizualizeaza doar Invitatiile de participare din OJFIR din care fac parte.
Expertii CI CRFIR (departamentul aferent masurii proiectului din Invitatia de Participare)
vizualizeaza doar Invitatiile de participare din CRFIR din care fac parte.
Expertii CI CRFIR vizualizeaza toate Invitatiile de participare de la OJFIR din subordine.
Expertii AFIR (departamentul aferent masurii proiectului din Invitatia de Participare)
vizualizeaza toate Invitatiile de participare din toate CRFIR, implicit din toate OJFIR.
Expertul poate genera un raport al tuturor invitatiilor de participare.
Raportul va contine urmatoarele informatii: Numar invitatie de participare, Beneficiar, Cod
proiect, Data primirii de catre AFIR a invitatiei de participare.
In Etapa 1 expertii OJFIR-SAFPD/SLIN CI sau CRFIR- SAFPD/ SLIN- CI completeaza Fisa

de verificare a dosarelor de achizitii formularul A0. Pentru Invitatia de participare si
dosarul cererii de oferte. Invitatia de participare si dosarul cererii de oferta se publica pe
site-ul www.afir.ro in aceeasi zi, asigurandu-se ca perioada dintre data publicarii si termenul
limita de depunere a ofertelor este de minim 10 zile lucratoare. Fisa de verificarea A0 se
publica pe site in aceeasi zi in care este emisa.
Sistemul afiseaza pagina Oferte depuse. Dupa descarcarea tuturor ofertelor beneficiarul va
incarca un raport de selectie.
In Etapa 2 expertii OJFIR-SAFPD/SLIN CI sau CRFIR- SAFPD/ SLIN- CI completeaza Fisa
de verificare a dosarelor de achizitii formularul A1 pentru Raportul de selectie si
contract, iar in cazul avizarii favorabile si Fisa de avizare A2. Ambele Fise se publica pe
site in aceeasi zi in care sunt emise. De asemenea, Anuntul de adjudecare se publica in
aceeasi zi pe site-ul www.afir.ro de catre beneficiar.
In momentul in care se alege un ofertant castigator, ofertantii necastigatori si ofertantul
castigator vor fi notificati cu privire la decizia beneficiarului.
In cazul in care se alege un alt ofertant castigator in urma unei contestatii, beneficiarul va
incarca un nou raport de selectie. Dupa incarcarea noului raport de selectie, butoanele
Incarca notificare vor deveni active.
Dupa avizarea favorabila/nefavorabila a Fisei de verificare a dosarelor de achizitii, expertul 1
OJFIR-SAFPD/SLIN- CI sau CRFIR- SAFPD/ SLIN- CI, va completa Registrul de achizitii
pentru proiect A4.
Expertii din cadrul OJFIR-SAFPD/SLIN-CI sau CRFIR- SAFPD/ SLIN- CI vor completa in
Registrul de achizitii pentru proiect A4 si numele membrilor participanti in comisiile de
evaluare la verificarea fiecarui dosar de achizitii prin procedura de selectie de oferte. De
asemenea vor intocmi un centralizator separat (format Excel) cu urmatoarele date:
Beneficiar privat Masur Dosare de achizitie de Membrii comisiei de

a servicii/bunuri/lucrari (detaliat evaluare
numai pe procedurile de selectie de
oferte)
Toate etapele procedurale sunt nregistrate consecutiv n Pista de audit. Fiecare expert care
a ntocmit/completat documentele aferente dosarului de achizitie completeaza rubrica
respectiva si semneaza. n mod corespunzator, persoana care a efectuat verificarea
semneaza formularele sus mentionate.
Formularul Pista de audit se completeaza pentru achizitiile aferente fiecarui proiect de catre
OJFIR/CRFIR.
In functie de tipul achizitiei, documentatia de achizitii pentru procedura prin selectie de oferte
trebuie sa contina urmatoarele documente:
Achizitii de:
Nr. DOCUMENTATIA COMPLETA DE ACHIZITII
Bunur
crt. Document solicitat pentru tipul de achizitie Lucrari Servicii
i
Invitatia de participare si Cererea de oferta care trebuie
1 sa cuprinda date referitoare la: a) instructiunile pentru
ofertanti; b) specificatiile tehnice pentru bunuri (fisele
tehnice pentru bunurile aferente investitiei) si lucrari sau
termenii de referinta pentru achizitii de servicii; c)
garantii, daca este cazul.
Proiectul tehnic de executie insotit de caietele de sarcini
pe specialitati (pentru achizitii de bunuri in situatia
achizitiei de utilaje tehnologice in flux integrat se vor
prezenta piese scrise si desenate ale schemelor fluxului
2
tehnologic, planul de amplasare a utilajelor si planuri pe
specialitati dupa caz), listele de cantitati si graficul de
executie a lucrarilor (numai in cazul executiei de lucrari
constructii sau modernizari) .
3 Ofertele adresate beneficiarului privat.
Raportul/Rapoartele de selectie a ofertelor
(semnat/semnate de membrii comisiei de evaluare
formata din reprezentantul legal al proiectului si/sau alti
specialisti in domeniu) aprobat/aprobate prin Hotararea
4
adunarii generale a asociatilor/actionarilor/Decizia
asociatului unic/Decizia Consiliului de administratie sau
orice alt act legal in acest sens (cu exceptia persoanelor
fizice autorizate).
Contractul/contractele si anexele la
5 contractul/contractele de achizitii semnate de ambele
parti si celelalte oferte necastigatoare
Certificatele ONRC pentru beneficiarul privat si toate
persoanele juridice (firme) actionare ale acestuia pana la
6 proprietarii finali ai acestuia (persoane fizice) cu exceptia
actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe
Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor.
Declaratiile de confidentialitate si impartialitate (Anexa 3)
semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare ca nu
7
au nici un fel de interese de orice natura cu firmele
ofertante participante.
Certificatul constatator emis de ONRC pentru firmele
participante, inclus in oferta tehnica si certificatele
ONRC sau cele echivalente pentru furnizorii externi
pentru subcontractanti si toate persoanele juridice (firme)
actionare pana la proprietarii finali ale acestora
(persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip
8
lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor
Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea
conflictului de interese (Anexa 4) Declaratia privind
respectarea procedurii de achizitie (Anexa 5),
Declaratia de conformitate (Anexa 6).
Certificatul de inregistrare pentru toti participantii, inclus
9
in oferta tehnica.
10 Raport de solutionare a contestatiilor (daca este cazul)
Certificatele ONRC pentru persoanele juridice romane sau cele echivalente pentru furnizorii
externi nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de 6 luni de la data depunerii ofertelor.
Certificatele ONRC pentru beneficiarul privat si toate persoanele juridice (firme) actionare ale
acestuia pana la proprietarii finali ai acestuia (persoane fizice) cu exceptia
actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii
si producatorilor nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de 6 luni de la data depunerii
ofertelor. Beneficiarii privati pot depune aceste certificate doar la prima achizitie daca le
finalizeaza si pe celelalte in termenul de 6 luni. In caz contrar beneficiarii privati vor trebui sa
depuna certifcatele ONRC actualizate.
Dosarul cererii de oferta
Cererile de oferte sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la depunerea
dosarului cu oferte si trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
- sa fie inregistrate in Registrul de intrari iesiri, personalizate, datate si semnate;
- sa precizeze perioada de valabilitate a ofertelor;
- sa nu contina nominalizari de firme (sau caracteristici tehnice) care sa poata pune in
avantaj anumite tipuri de bunuri/lucrari sau servicii (sa nu se regaseasca referinte la
nume de firme furnizoare de bunuri/servicii/lucrari). In cazul achizitiei de bunuri sa nu
contina caracteristici tehnice fixe. Caracteristicile tehnice trebuie sa contina anumite
marje rezonabile (minim-maxim);
- studiul de fezabilitate sau proiectul tehnic (dupa caz)
- in cazul proiectarii, aceasta va trebui sa fie explicita, detaliata si suficient de clara
pentru proiectant;
- pentru achizitiile de bunuri se va avea in vedere solicitarea unor oferte prin detalierea
specificatiilor tehnice de baza ;
- pentru achizitiile de lucrari (constructii), cererea de oferta trebuie sa aiba anexat
caietul tehnic de sarcini, detaliat, conform legislatiei in vigoare;
- se vor detalia serviciile/bunurile/lucrarile eligibile separat fata de cele neeligibile.
Dosarul cererii de oferta contine:
A. Instructiunile pentru ofertanti trebuie sa contina urmatoarele informatii necesare

pentru intocmirea corecta a ofertelor:
ofertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar inscris in
certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care raspunde cererii de oferte;
ofertantii vor depune certificate ONRC (documente echivalente pentru ofertanti
externi) pentru ei si pentru toate persoanele juridice actionare/asociate pana la
proprietarii finali (persoane fizice), cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul
Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor. Aceste certificate
nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de 6 luni de la data depunerii ofertelor.
certificatul de inregistrare cu datele de identificare a ofertantului;
programul sedintei comisiei de evaluare a ofertelor (termenul limita de depunere a
ofertelor, data sesiunii de deschidere a ofertelor, locatia);
daca se organizeaza sau nu o inspectie pe teren sau o intalnire pentru clarificari: daca
da, se va mentiona locul si data acestora;
redactarea ofertelor va fi in limba romana (sau traducere autorizata sau o traducere
efectuata pe responsabilitatea reprezentantului legal);
moneda folosita la intocmirea ofertei financiare este RON sau EURO (cu precizarea
cursului de schimb din bugetul indicativ);
perioada de valabilitate a ofertelor;
criteriul de selectie a ofertelor este pretul cel mai scazut;
declaratiile tuturor ofertantilor ca nu se afla in conflict de interese conform art. 15 din
OUG 66/2011;
conditiile pentru semnarea contractului, inclusiv durata de executie a contractului;
Instructiunile pentru ofertanti vor cuprinde in mod obligatoriu informatii privind termenul
limita de depunere a eventualelor contestatii, ulterior notificarii rezultatului procesului de
selectie catre operatorii economici participanti.
B. Specificatiile tehnice pentru bunuri si lucrari sau termenii de referinta pentru

achizitii de servicii
C. Garantii, daca este cazul
Raportul de selectie (pentru procedura de selectie de oferte) trebuie sa mentioneze:

date referitoare la sedinta comisiei de evaluare a ofertelor (nume ofertanti, nr de
inregistrare a ofertelor, daca ofertele au fost primite in termen, cine a participat din partea
ofertantilor la deschiderea ofertelor, valoarea ofertelor financiare, daca au existat
observatii scrise din partea ofertantilor prezenti la deschiderea ofertelor);
certificarea prin codul CAEN (autorizat) inscris in certificatul ONRC a domeniului
de activitate prevazut in cererea de oferta;
indeplinirea clauzei privind absenta conflictului de interese;
respectarea termenilor de referinta/specificatiilor tehnice prevazute in studiul de
fezabilitate din dosarul administrativ al cererii de finantare si impuse prin cererea de
oferta;
concluzia comisiei de evaluare a ofertelor.
Procesul de evaluare al ofertelor nu trebuie sa depaseasca 25 de zile calendaristice , inclusiv

cu perioada de solicitare si transmitere a clarificarilor
Raportul de selectie va fi aprobat printr-un act (hotarare/decizie, etc) de catre organul de

conducere al beneficiarului privat.
In cazul in care o oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce
urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat atunci cand pretul ofertat, fara TVA, reprezinta mai
putin de 85% din valoarea licitata, comisia de evaluare are obligatia de a efectua verificari
detaliate in sensul ca va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dupa caz, preturile la
furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele
utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si
costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. In cazul in care ofertantul nu
prezinta informatiile solicitate in termen de 3 zile lucratoare sau aceste informatii nu pot
justifica pretul aparent neobisnuit de scazut, oferta va fi respinsa.
Graficul de executie a lucrarilor trebuie sa contina toate activitatile care se vor derula prin
contractul de lucrari (ex.: activitati de constructii, instalare, montare, etc.), luna/lunile in care
se vor desfasura aceste activitati si costurile implicate de acestea (programarea cash-flow-
ului).
PRETURILE CONTRACTELOR NU SE ACTUALIZEAZA. ORICE MAJORARE A VALORII

UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE SE POATE FACE DOAR IN CONDITIILE DESCRISE
LA SECTIUNEA 4.6.
4.5. ADJUDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
Ofertele firmelor participante trebuie sa contina toate datele tehnico-financiare de identificare

a achizitiei, date ce trebuie sa fie in concordanta cu cerintele tehnico-financiare din proiectul
selectat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Timpul permis ofertantilor pentru a-
si prezenta ofertele, care va fi specificat in cererea de oferta, trebuie sa fie suficient pentru a
permite intocmirea de oferte fundamentate tehnic si financiar.
Ofertantii trebuie sa-si pastreze ofertele pe perioada specificata in Cererea de oferta.
Aceasta perioada trebuie sa permita beneficiarului privat sa examineze ofertele, sa aprobe
propunerea de adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul
Oferta castigatoare depusa on-line trebuie printata si semnata pe fiecare pagina de
reprezentantul imputernicit al ofertantului si reprezentantul legal de proiect la semnarea
contractului de achizitii.
Ofertele depuse vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de vedere al
performantelor si parametrilor tehnici din caietele de sarcini, proiectul tehnic si cererea de
oferte, al obiectului acestora si se incadreaza in valoarea supusa licitatiei (eligibila si
neeligibila).
Ofertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora. Ofertele trebuie sa fie
verificabile din punct de vedere al emitentului si al continutului. Ofertele trebuie sa fie
redactate in limba romana sau sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana sau
traducerea va fi realizata de ofertant, cu mentiunea din partea acestuia: Imi asum
raspunderea privind corectitudinea traducerii dupa care se va mentiona numele in clar al
reprezentantului imputernicit care va semna.
Beneficiarul privat va alege oferta cu pretul cel mai scazut care corespunde obiectivelor
proiectului propuse prin studiul de fezabilitate/proiectul tehnic si planului de afaceri si care
este conforma.
Contractul va fi incheiat in mod obligatoriu cu ofertantul castigator.
Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare
(identificarea administrativa si identificarea financiara sediu social, telefon, fax, e-mail,
codul unic de inregistrare, banca, contul bancar), obiectul, valoarea, documentele
contractului, durata si conditiile contractuale. Contractul trebuie sa fie semnat de ambele parti
si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa se
permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din cererea de finantare, cu
documentele anexate acesteia.
Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul privat
poate relua procedura de achizitie.
De asemenea, in cazul rezilierii contractului, beneficiarul privat poate relua procedura de
achizitie, iar daca termenul de depunere a dosarului de achizitie este depasit, este necesara
intocmirea unui act aditional la contractul de finantare. Beneficiarul privat poate rezilia un
contract incheiat cu un furnizor de servicii, bunuri sau lucrari in cazul in care nu sunt
respectate conditiile contractuale, pe baza unei decizii de reziliere. In cazul in care se
reziliaza un contract de lucrari (reluarea procedurii initiale pe valoarea ramasa de executat),
noul dosar al cererii de oferte va contine obligatoriu expertiza tehnica autorizata pentru
lucrarile executate si caiete de sarcini actualizate pentru lucrarile ramase de executat.
In cazul in care achizitiile necesita subcontractanti, ofertele firmelor participante vor declara
subcontractantii. Se va tine cont de faptul ca subcontractarea totala nu este permisa.
Contractele de subcontractare insotite de certificatele constatatoare ONRC se vor prezenta
in dosarul de achizitie care se depune on-line pe site-ul AFIR pentru verificare si avizare.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a nlocui subcontractantii
nominalizati n oferta fara acceptul beneficiarului privat (prin act aditional), iar eventuala
nlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea conditiilor initiale.
Solutionarea contestatiilor:
Orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune

contestatie catre beneficiarul privat on-line pe site-ul www.afir.info. Termenul de asteptare in
vederea depunerii unor eventuale contestatii este de minim 6 zile lucratoare de la
transmiterea notificarilor catre ofertantul castigator si ofertantii necastigatori si publicate pe
site-ul www.afir.info cu exceptia cazului in care la licitatie a participat un singur operator
economic. In caz contrar, contestatiile nu se vor lua in consideratie.
Ofertantul poate sa depuna decat o singura contestatie. Dupa ce depune o contestatie,
butonul Depune contestatie devine inactiv. Contestatia incarcata in sistem de catre ofertant
este salvata in Dosarul cererii de oferte.
In cazul primirii unei contestatii, beneficiarul privat are obligatia de a numi prin
hotarare/decizie o comisie de solutionare a contestatiei formata obligatoriu din alti membri
decat cei care au facut parte din comisia de evaluare. Comisia va analiza si solutiona
contestatia in termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea acesteia, care se va finaliza
printr-un Raport de solutionare a contestatiei.
Daca pentru un lot aferent unei invitatii de participare au fost adaugate mai multe contestatii,
sistemul va afisa corespunzator numarul de contestatii in coloana Descarca contestatia cu
numarul si numarul de raporte de contestatii in coloana Incarca raport contestatii.
Comisia are dreptul de a solicita clarificari din partea contestatarului, caz in care perioada de
solutionare poate fi prelungita cu perioada in care se primesc clarificarile.
Raportul va fi semnat de catre membrii comisiei si de catre Reprezentantul legal de proiect
spre luare la cunostinta si va fi inregistrat in Registrul de intrari/iesiri dupa care va fi
comunicat contestatarului si publicat pe site-ul www.afir.info. Reprezentantul legal de proiect
nu are dreptul de a face parte din Comisia de solutionare a contestatiilor. In cazul in care
exista contestatii, Raportul de solutionare a contestatiilor va face parte din dosarul de achizitii
care va fi publicat pe site. Dupa expirarea termenului de depunere contestatii (sau dupa ce
beneficiarul a ales un nou castigator in urma primirii unei contestatii), butonul Incarca dosar
de achizitii din pagina Lista oferte va deveni activ.
Atat in perioada de asteptare in vederea depunerii unor eventuale contestatii de minim 6 zile
lucratoare cat si in perioada de solutionare a contestatiilor, beneficiarul privat nu are dreptul
de a incheia contractul de achizitie cu ofertantul castigator, cu exceptia cazului in care la
licitatie a participat un singur operator economic. In caz contrar, contractul devine nul. In
cazul in care contestatarul nu este multumit nici de rezultatul Raportului de solutionare a
contestatiei, acesta are dreptul de a se adresa justitiei, n conditiile legii contenciosului-
administrativ, dar beneficiarul privat va avea dreptul de a incheia contractul cu ofertantul
castigator. In perioada de solutionare a contestatiilor de catre beneficiarul privat, se
suspenda procesul de verificare si avizare a documentatiei de achizitii de catre
OJFIR/CRFIR.
Instructiunile pentru ofertanti vor cuprinde in mod obligatoriu informatii privind termenul limita
de depunere a eventualelor contestatii, ulterioare notificarii rezultatului procesului de
adjudecare catre operatorii economici participanti.
4.6. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
Contractele de achizitii pot fi modificate pe durata derularii lor, daca in timpul implementarii
proiectului survin anumite circumstante temeinic justificate si independente de vointa
beneficiarului privat, care modifica conditiile initiale din momentul semnarii contractului de
achizitie (ex.: achizitii de lucrari, lucrari aditionale pentru care exista surse financiare in
contractul de finantare la capitolul diverse si neprevazute din bugetul indicativ). Modificarile la
contract se realizeaza in baza documentelor justificative aferente si a unui Act aditional la
contractul initial, semnat de ambele parti inainte de data finalizarii contractului initial si nu
trebuie sa cuprinda lucrari anterioare sau sa intre in vigoare inaintea datei la care a fost
semnat de parti. Actele aditionale vor fi avizate prin fisa de verificare A1 si Fisa de avizare A2
din Manualul Operational de catre OJFIR-SAFPD/SLIN CI sau CRFIR- SAFPD/ SLIN- CI.
Trebuie respectate urmatoarele principii:
Modificari la contract prin acte aditionale se pot face doar in perioada de valabilitate a
contractului si nu au efect retroactiv;
Scopul unui act aditional trebuie sa fie strans legat de natura obiectului contractului
initial, fara a modifica criteriile si cerintele de calificare inscrise in cererea de oferta;
Prin act aditional nu se pot face modificari care afecteaza termenii de referinta sau,
dupa caz, specificatiile tehnice din oferta castigatoare/contract, in sensul diminuarii la
un nivel inferior comparativ cu situatia initiala; specificatiile tehnice/ termenii de
referinta din oferta castigatoare/contract au caracter minimal si mentinerea lor este
obligatorie;
Prin act aditional nu trebuie sa fie afectate conditiile in care s-a desfasurat procedura
de achizitie pentru adjudecarea contractului referitor la asigurarea cadrului
concurential;
Majorarea pretului contractelor de lucrari prin act aditional, se poate face cu
indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
- existenta de sume alocate in cap. 5.3 Diverse si neprevazute din Devizul
general/Bugetul indicativ, pentru lucrari de natura diverse si neprevazute,
definite conform prevederilor H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-
cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i
a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- validarea prin act aditional/nota de aprobare, dupa caz, a conditiilor/modificarilor
tehnice care au generat lucrari de natura diverse si neprevazute, definite
conform prevederilor H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al
documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a
structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- derularea unei proceduri de negociere directa, finalizata cu Raportul procedurii de
negociere, incheiat cu contractantul initial cu respectarea parametrilor financiari
(preturi unitare pe resurse materiale, manopera, utilaje, transport) ai ofertei
castigatoare.
In cazul unor modificari prin act aditional la contractul de finantare in sensul
suplimentarii cantitatilor de bunuri/servicii/lucrari acestea vor fi obiectul unor noi
proceduri de achizitie. In cazul suplimentarii cantitatilor de bunuri/servicii/lucrari de
acelasi tip procedura aplicata va fi in functie de valoarea insumata a acestora cu
bunurile/serviciile/lucrarile contractate anterior.
Daca valoarea insumata a acestora depaseste 15.000 de Euro fara TVA (valoarea
initiala fiind sub 15.000 Euro), licitatia initiala trebuie anulata si se va initia o noua
licitatie prin procedura de selectie de oferte pentru intreaga valoare a
bunurilor/serviciilor/lucrarilor de acelasi tip.
Urmatoarele modificari nu necesita avizarea unui act aditional la contractul de
furnizare/presatare servicii/executie lucrari: modificari de adresa, cont bancar,
schimbarea reprezentantului imputernicit al contractantului, prelungirea duratei de
executie, modificari ale transelor de plata.
4.7. CONFLICTUL DE INTERESE
Situatiile de conflict de interese in cazul selectiei de oferte se definesc prin:
I. Conflictul de interese intre beneficiarul privat/comisiile de evaluare si

ofertanti:
Actionariatul beneficiarului privat (pana la proprietarii finali) cu exceptia
actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii
si producatorilor, reprezentantii legali ai acestuia, membrii in structurile de conducere ale
beneficiarului privat (administratori, membri in consilii de administratie, etc) si membrii
comisiilor de evaluare:
- detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;
- fac parte din structurile de conducere (reprezentanti legali, administratori, membri ai
consiliilor de administratie, etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau
subcontractanti;
- sunt in relatie de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in situatiile de
mai sus.
II. Conflictul de interese intre ofertanti:
Actionariatului ofertantilor (pana la proprietarii finali), cu exceptia actionarilor/asociatilor tip

lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor,
reprezentantii legali, membrii in structurile de conducere ale beneficiarului privat (consilii de
administratie etc):
- detin pachetul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru aceeasi achizitie
(conform OUG 66/2011);
consiliilor de administratie, etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau
subcontractant;
- sunt in relatie de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in situatiile de
mai sus.
4.8. Solutionarea sesizarilor
In cazul neavizarii dosarelor de achizitii de catre OJFIR-SAFPD/SLIN CI sau CRFIR-

SAFPD/ SLIN- CI, beneficiarul privat are dreptul de a sesiza CRFIR-SAFPD/SLIN CI sau
AFIR SAFPD/ SIN- CI/SP, daca este nemultumit de decizia emisa prin Fisa de verificare.
Beneficiarul privat poate sesiza in scris in termen de maxim 10 zile lucratoare, precizand
motivele pentru care nu este de acord cu decizia de neavizare a dosarului respectiv.
Analiza si rezolvarea sesizarilor se va face de catre CRFIR-SAFPD/SLIN CI pentru
achizitiile verificate de catre OJFIR-SAFPD/SLIN CI si de catre AFIR SAFPD/SP/ SIN- CI
pentru achizitiile verificate de catre CRFIR- SAFPD/ SLIN- CI . Solutionarea sesizarii se
finalizeaza prin intocmirea fiselor de verificare A0, A1 si a Raportului de verificare A3 (dar
fara mentiunea pe teren) de catre CRFIR-SAFPD/SLIN CI sau AFIR SAFPD/ SP/ SIN -
CI , care vor fi transmise beneficiarului privat.
In vederea efectuarii unei analize impartiale a sesizarii, AFIR poate solicita beneficiarului
privat informatii si documente suplimentare (daca este cazul). Raspunsul acestuia cu
informatiile suplimentare si documentele solicitate se va face in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la data primirii solicitarii. In cazul in care beneficiarul nu raspunde la
solicitarea de informatii suplimentare in termenul precizat, sesizarea se respinge.
Termenul pentru a analiza si raspunde la sesizari este de 30 de zile calendaristice de la
primirea sesizarii. Termenul de analiza si raspuns se va prelungi cu perioada necesara
realizarii corespondentei cu beneficiarul privat in cazul necesitatii obtinerii de informatii si
documente suplimentare.
In cazul in care beneficiarul nu este multumit de rezultatul sesizarii depuse la
OJFIR/CRFIR/AFIR si revine cu o noua contestatie, aceasta nu va fi luata in considerare.
4.9. Controale la fata locului
Controlul la fata locului se va efectua prin reverificarea intregii documentatii de achizitii (in
original) conform Fiselor de verificare specifice fiecarei proceduri pentru proiectele
beneficiarilor privati ai PNDR la sediile acestora pe un esantion determinat de DAF-
SAF/SP, /DATLIN- SIN, ulterior emiterii Fiselor de avizare, de catre doi experti din cadrul
CI - SAFPD/SLIN CRFIR (altii decat cei care au efectuat verificarea administrativa) si/sau
CI SAF/SIN/ SP-AFIR.
Expertii compartimentelor Implementare realizeaza verificarea pe teren (OTS) atat a

dosarelor de achizitii, cat si a cererilor de plata la sediul beneficiarului privat.
Acestia se vor deplasa la sediul beneficiarului privat dupa ce acesta a fost instiintat in scris
ca urmeaza o astfel de verificare. Expertii verificatori vor intocmi Fisele de verificare
specifice fiecarei proceduri (avizate anterior) la fata locului, la sediul beneficiarilor privati.
O copie a acestor Fise va fi inmanata beneficiarului privat care va semna de primire (daca
beneficiarul privat nu doreste sa semneze de primire acest fapt va fi consemnat de expertii
verificatori. In cazul in care se constata ca exista abateri de la prevederile procedurale,
Fisa/ Fisele de verificare A1 si Fisa/Fisele de avizare A2 initiale vor fi anulate de catre
Oficiile Judetene sau Centrele Regionale emitente iar cheltuiala pentru achizitia respectiva
devine neeligibila.
De asemenea, expertii verificatori vor intocmi Raportul de verificare A3 la intoarcerea in

sediul Agentiei. O copie a acestor liste de verificare si a Raportului de verificare vor fi
anexate Raportului de control pe teren intocmit de expertii cu atributii in verificarea pe
teren (OTS).
Rezultatele controalelor efectuate de CI - SAFPD/SLIN CRFIR si/sau CI SAF/SIN/ SP-

AFIR precum si listele de verificare intocmite se comunica CRFIR/OJFIR in vederea
pastrarii evidentei controalelor la fata locului. CRFIR/ OJFIR va completa Registrul de
achizitii pentru proiect (A4) cu fiecare control realizat pe teren.
Pregatirea controlului:
Expertul SAF/ SP /SIN-AFIR va transmite catre CI SAFPD/SLIN-CRFIR lista beneficiarilor

privati pentru intocmirea esantionului pentru punctarea factorilor de risc I1 I5 iar Centrele
Regionale vor intocmi Formularele de risc care vor fi transmise catre CI-SAF/SIN-AFIR.
Expertii din CI-DAF-SAF-SP/DATLIN-SIN-AFIR vor centraliza Formularele de risc si vor
completa Formularul de esantionare bilunara, conform modelului.
Formularul de esantionare se va trimite la CI- SAFPD/SLIN-CRFIR pentru completarea cu
dosarele avizate pentru fiecare proiect esantionat iar acesta va fi completat (coloanele 5 si
6) si retransmis la CI-SAF/SP/SIN-AFIR in aceeiasi zi in care este primit. Seful
SAF/SP/SIN/-AFIR stabileste participarea la controale a expertilor CI-SAF/SP/SIN/-AFIR
sau CI- SAFPD/SLIN- CRFIR , prin completarea ultimelor coloane ale Formularului de
esantionare.
Seful SAFPD/SLIN-CRFIR repartizeaza expertii participanti la control pentru verificarea
proiectelor repartizate Centrului Regional respectiv (conform rezolutiei SefuluiSAF/SP/SIN-
AFIR ).
Dupa completarea Formularului si de catre SAFPD/SLIN-CRFIR respectiv SAF/SIN-AFIR
acesta va fi retransmis prin grija catre expertul cu atributii de verificare pe teren (OTS) din
cadrul SAF/SP/ SIN AFIR in forma finala.
Participarea expertilor cu atributii de verificare pe teren (OTS) din cadrul SAFPD/SLIN-
CRFIR SAF/SP/SIN-AFIR se va face doar in situatia in care beneficiarul privat are
avizate dosare de achizitii care nu au fost controlate anterior pe teren. Pentru contractele
verificate cu ocazia unor controale anterioare (cereri de plata anterioare) expertii cu
atributii de verificare pe teren (OTS) vor anexa fisele de verificare intocmite cu ocazia
acelor controale.
Formular de esantionare bilunara

Beneficiar Masura CRFIR Perioada Dosare de Daca au Structura care Expertii
privat in care se achizitii mai fost realizeaza care vor
efectueaz finalizate* controlate controlul participa**
a controlul anterior* (SAF/SP/SIN-
AFIR /CRFIR)
1 2 3 4 5 6 7 8
* Se va completa de SAFPD/SLIN-CRFIR
** Se va completa de SAFPD/SLIN-CRFIR / SAF/SP/SIN-AFIR
Formular de risc
Beneficiar Masura CRFIR I1 I2 I3 I4

privat
Urmatorii factori de risc vor fi folositi numai in cazul controalelor la fata locului:
Factori de risc: Punctaj Pondere

I1. Cel putin un membru din comisiile de evaluare ale
beneficiarului privat a mai participat si in comisiile de 30%
evaluare la alte proiecte FEADR in acelasi judet
la un alt proiect pe aceeasi masura 1
la alte 2 proiecte pe aceeasi masura 3
la mai mult de 3 proiecte pe aceeasi masura 5
I2. Valoarea proiectului
Contracte 15.000 Euro 3 30%
Contracte > 15.000 Euro 5
I3. Experienta beneficiarului privat in aplicarea de
20%
proceduri de cerere oferta
Beneficiarul a aplicat proceduri de cerere oferta pentru doua 1
sau mai multe proiecte finantate prin AFIR
Beneficiarul a aplicat proceduri de cerere oferta pentru un 3
proiect finantat prin AFIR
Beneficiarul nu a aplicat proceduri de cerere oferta pentru 5
nici un proiect finantat prin AFIR
I4. Experienta expertilor din cadrul compartimentului
Implementare cu atributii de verificare a 20%
documentatiilor de cerere oferta
Experienta privind verificarea documentatiilor de cerere 1
oferta pentru cel putin 15 proiecte AFIR
oferta pentru 6 - 14 proiecte AFIR
oferta pentru cel mult 5 proiecte AFIR
Pentru fiecare proiect se va determina punctajul pentru fiecare factor de risc pe o scara de la
0 la 5. Pentru situatiile care nu se incadreaza in limitele prevazute la factorul de risc I1 se va
puncta cu 0 puncte.
Fisele de verificare/ Rapoartele care se lucreaza in sistemul informatic se printeaza, se

semneaza si se ataseaza la dosarul administrativ al proiectului.
5. FORMULARE
A0. FISA DE VERIFICARE A DOSARELOR DE ACHIZITII

Invitatia de participare si dosarul cererii de oferte
Emitent: Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Data si numarul de inregistrare la emitent:

Destinatar: (Beneficiarul privat )
Titlul contractului FEADR:
Obiectul contractului de achizitie:
Codul contractului:
Natura contractului de achizitii: Servicii
Bunuri
Lucrari
Tipul procedurii de achizitie aplicata:
Selectie de oferte
Descrierea achizitiei: ..................
Valoarea licitata (fara TVA, actualizare si cheltuieli diverse si neprevazute): ...
Din liniile bugetare: ...
Nr. Element verificat

Da Nu
Crt. (separat numai pentru procedura de selectie de oferte)
Invitatia de participare prevede termenul limita de depunere a
1 ofertelor (de minim 10 zile lucratoare) si contine prevederile
minimale conform informatiilor prevazute la pct. 4.1.1?
Exista specificatiile tehnice pentru achizitiile de bunuri, termenii
de referinta pentru achizitiile de servicii sau caietul de sarcini
2 pentru achizitiile de lucrari si rezulta ca nu contin nominalizari de
firme (sau caracteristici tehnice) care sa poata pune in avantaj
anumiti producatori/furnizori/prestatori?
Exista concordanta intre specificatiile tehnice ale cererii de oferte
si solutia propusa la faza de
3
studiu de fezabilitate (in cazul achizitiei la pachet proiectare si
executie)/ proiect tehnic, dupa caz?
Proiectul tehnic de executie (pentru achizitii de lucrari si pentru Da Nu Nu
achizitii de bunuri, in situatia achizitiei de utilaje tehnologice in flux este
cazul
integrat, se vor prezenta piese scrise si desenate ale schemelor
4 fluxului tehnologic, planul de amplasare a utilajelor si planuri pe
specialitati dupa caz) contine termenii de referinta, respectiv
caietele de sarcini pe specialitati si este verificat si stampilat de
un verificator atestat? (cand este cazul)
Bunurile/serviciile/lucrarile propuse a fi achizitionate prin proiect
5 sunt eligibile pentru finantare conform prevederilor Ghidului
Solicitantului aplicabil si Fisei masurii in cauza din PNDR?
Bunurile propuse a fi achizitionate prin proiect se justifica in raport
6* cu obiectivele acestuia, atat din punct de vedere al necesitatii
reale al achizitionarii lor, cat si din punct de vedere al
rezonabilitatii valorii estimate a achizitiei?
Beneficiarul a atasat la invitatia de participare cel putin 2
7* specificatii tehnice similare provenite de la producatori diferiti in
vederea verificarii si asigurarii ca specificatiile tehnice din invitatie
nu sunt restrictive/limitative ?
Intocmit
Expert 1 CI SAFPD/SLIN-OJFIR/ Expert 1 CI SAFPD/SLIN-CRFIR/Expert 1 SAF/SP- DAF/
SIN-DALIN-AFIR
Nume si prenume.
Semnatura...
Data.../../
Verificat
Expert 2 CI SAFPD/SLIN-OJFIR /Expert 2 CI SAFPD/SLIN CRFIR/ Expert 2 SAF/SP- DAF/
SIN-DALIN-AFIR
Nume si prenume.
Semnatura...
Data.../../
Verificat*
Sef SAFPD/SLIN-OJFIR/ -CRFIR
Nume si prenume.
Semnatura...
Data.../../
Concluzia OJFIR-SAFPD/SLIN CI CRFIR- SAFPD/SLIN /DAF/DATLIN- AFIR
Avizat Neavizat (rugam prezentati din nou)
Motivele neavizarii si recomandari:..........................................................
Aprobat
Director OJFIR/CRFIR/ DAF/DATLIN
Nume si prenume.
Semnatura...
Data.../../
*Numai punctele 6 si 7 se vor completa de catre Sef SAFPD/SLIN-OJFIR/CRFIR/SAF/SP/SIN-

AFIR, la momentul depunerii invitatiei de participare si a dosarului cererii de oferta la OJFIR/CRFIR
(nu se verifica in esantionul pe teren).
Transmis la data de __/__/___ de catre: ........ posta cu confirmare de primire curier

Fax
A1. FISA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE ACHIZITII

Raportul de selectie si contractul
Emitent: Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Titlul contractului:
Codul contractului:
Natura contractului de achizitii: Servicii
Bunuri
Lucrari
Tipul procedurii de achizitie aplicata:
Selectie de oferte
Descrierea achizitiei: ..................
Valoarea contractului (fara TVA, actualizare si cheltuieli diverse si neprevazute): ...
Din liniile bugetare: ...
Nr. Element verificat

Da Nu
crt. (separat numai pentru procedura de selectie de oferte)
A fost primita cel putin o oferta conforma, care indeplineste
1
cumulativ conditiile:
1.1 Termenul limita de depunere al ofertelor a fost respectat?
1.2 A fost prezentat certificatul de inregistrare?
A fost prezentat certificatul constatator emis de ONRC si s-a
1.3 constatat ca, codul CAEN (autorizat) corespunde cu domeniul de
activitate prevazut in cererea de oferta?
1.4 Ofertantul indeplineste conditiile de calificare solicitate?
Exista graficul de executie a lucrarilor (numai in cazul executiei Da Nu Nu
1.5 de lucrari constructii sau modernizari) iar durata de executie din este
cazul
grafic corespunde cu cea din contractul de lucrari?
Oferta respecta caracteristicile tehnice solicitate prin cererea de
1.6
oferta?
Atat valoarea eligibila cat si valoarea neeligibila a ofertei se
1.7 incadreaza in valoarea eligibila si neeligibila supusa licitatiei si
prevazuta in bugetul proiectului?
S-au prezentat rapoartele de selectie (si hotararea/decizia
organului de conducere privind adjudecarea ofertei castigatoare
daca este cazul) semnate de membrii comisiei de evaluare, iar
2
oferta castigatoare a fost desemnata pe baza criteriilor enuntate
in cererea de oferta? Procesul de selectie s-a realizat
corespunzator?
S-au incarcat on-line notificarile privind rezultatul procedurii catre
3
ofertantii castigatori si necastigatori si Anuntul de adjudecare?
Perioada de executie a contractului se incadreaza in cea
4
prevazuta in Contractul de finantare?
Exista declaratia de conformitate semnata de reprezentantul
5
legal?
A fost respectat termenul minim de 6 zile lucratoare de la
6 transmiterea notificarilor catre ofertantul castigator si ofertantii
necastigatori in vederea incheierii contractului?
In cazul depunerii vreunei contestatii a fost prezentat Raportul de Da Nu Nu
solutionare a contestatiilor si acesta respecta prevederile este
7 cazul
procedurale? Solutionarea contestatiilor s-a realizat in mod
corect?
8 In cazul in care ofertantul castigator are un pret aparent Da Nu Nu
neobisnuit de scazut (sub 85% din valoarea licitata) comisia de este
cazul
evaluare a solicitat clarificari si acestea au fost transmise in
termenul procedural de 3 zile lucratoare?
S-a constatat ca preturile bunurilor din oferta castigatoare au un Da Nu Nu
caracter rezonabil? * este
9 cazul
S-a constatat ca nu exista elemente care indica riscul unor oferte

10
neautentice/formale?
Au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de
11
interese, indeplinindu-se cumulativ urmatoarele conditii:
A fost prezentat si incarcat on-line certificatul constatator emis
de ONRC sau cel echivalent pentru furnizorii externi pentru
subcontractanti si toate persoanele juridice (firme) actionare
11.1
pana la proprietarii finali ale acestora cu exceptia
actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni,
bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor?
Au fost prezentate declaratiile tuturor ofertantilor ca nu se afla in
11.2 conflict de interese conform art. 15 din OUG 66/2011, semnate
de reprezentatii acestora?
Au fost prezentate certificatele constatatoare emise de ONRC
pentru beneficiarul privat si toate persoanele juridice (firme)
actionare ale acestuia pana la proprietarii finali ai acestuia
11.3
(persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in
cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si
producatorilor?
Au fost prezentate declaratiile de confidentialitate si impartialitate
11.4
semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare?
A fost prezentata declaratia pentru respectarea regulilor privind
11.5
evitarea conflictului de interese semnata de reprezentantul legal?
S-a constatat ca beneficiarul privat nu detine actiuni din capitalul
11.6
subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti?
S-a constatat ca beneficiarul privat nu face parte din structurile
de conducere (reprezentanti legali, administratori, membri ai
11.7
consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia
dintre ofertanti sau subcontractanti?
S-a constatat ca beneficiarul privat nu este in relatie de rudenie
11.8 pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai
sus?
S-a constatat ca membrii comisiilor de evaluare nu detin actiuni
11.9 din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau
subcontractanti?
S-a constatat ca membrii comisiilor de evaluare fac parte din
structurile de conducere (reprezentanti legali, administratori,
11.10
membri ai consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale
unuia dintre ofertanti sau subcontractanti?
S-a constatat ca membrii comisiilor de evaluare nu sunt in relatie
11.11 de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in
situatiile de mai sus?
S-a constatat ca nici una din firmele participante nu detine
11.12 pachetul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru
aceeasi achizitie (conformOUG 66/2011)?
S-a constatat ca nu exista structuri de conducere (reprezentanti
11.13 legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc.)
sau de supervizare comune la nici una din firmele participante?
S-a constatat ca nu sunt relatii de rudenie pana la gradul IV sau
11.14 afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus din firmele
participante?
Act aditional, daca este cazul (se va intocmi separat)
Actul aditional a fost incheiat in perioada de executie a

1
contractului de achizitie?
Sunt prezentate documentele care au stat la baza emiterii actului
2
aditional?
Actul aditional contine cel putin cerintele prevazute in Anexa 1 din
3
Instructiunile de achizitii pentru beneficiarii privati?
A fost respectata regula privind evitarea conflictului de interese
4 asa cum este definit la cap. 4.6 din Instructiunile pentru
beneficiarii privati ai PNDR?
Scopul actului aditional este legat de natura proiectului din
5 contractul initial, fara a modifica criteriile de eligibilitate inscrise in
cererea de oferta?
Durata de executie prevazuta in actul aditional asigura ca
6 implementarea si platile finale sa fie realizate inaintea expirarii
contractului de finantare in cauza?
Sunt respectate principiile privind modificarea contractelor de
7 achizitie asa cum sunt acestea definite in sectiunea 4.5 din
Instructiunile pentru beneficiarii privati ai PNDR?
Element verificat (separat numai pentru procedura cu o singura oferta)
Obiectul contractului corespunde cu cerintele din Cererea de

1
finantare?
Valoarea contractului se incadreaza in limitele aprobate din
2
bugetul indicativ?
Contractul nu a fost divizat in scopul evitarii procedurii de selectie
3
de oferte?
A fost prezentata Declaratia pentru respectarea regulilor privind
evitarea conflictului de interese semnata de Reprezentantul legal
4 de proiect si Certificatul constatator emis de ONRC al ofertantului,
prin care se constata din acesta ca nu exista nici un conflict de
interese ?
S-a constatat ca preturile bunurilor contractate au un caracter Da Nu Nu
rezonabil? este
5 caz
ul
*se va introduce textul narativ cu privire la modul de verificare si instrumentele folosite in

vederea verificarii rezonabilitatii preturilor.
Concluzia OJFIR-CI SAFPD/SLIN, CRFIR SAFPD/SLIN, DAF-DATLIN - AFIR
Avizat Neavizat (rugam prezentati din nou)

Motivele neavizarii si recomandari:..........................................................
Intocmit
Expert 1 CI-SAFPD/SLIN OJFIR/ Expert 1 CI-SAFPD/SLIN CRFIR/ Expert 1 CI-SAF/SP//SIN
-AFIR
Nume si prenume.
Semnatura...
Data.../../
Verificat
Expert 2 / Sef serviciu CI-SAFPD/SLIN OJFIR/ Expert 2/ Sef serviciu CI-SAFPD/SLIN
-CRFIR/ Expert 2/ Sef serviciu CI-SAF/SP//SIN -AFIR
Nume si prenume.
Semnatura...
Data.../../
Aprobat
Director OJFIR/CRFIR DAF/DATLIN-AFIR
Nume si prenume.
Semnatura...
Data.../../
Transmis la data de __/__/___ de catre: ........ posta cu confirmare de primire curier Fax
Metodologia de aplicat pentru verificarea dosarelor de achizitii
Motivele neavizarii si recomandari: fie solicitare de clarificari/informatii suplimentare

fie anularea licitatiei. In cazul in care clarificarile/informatiile suplimentare nu sunt
prezentate in termenul procedural de 10 zile lucratoare sau sunt incorecte,
recomandarea va fi anularea licitatiei.
A0. Fisa de verificare a dosarelor de achizitii

Invitatia de participare si dosarul cererii de oferte
1. Se verifica daca Invitatia de participare prevede termenul limita de depunere a ofertelor de

minim 10 zile lucratoare (in cazul contractelor mai mari de 15.000 de Euro fara TVA) si daca
aceasta contine prevederile minimale prevazute la pct. 4.1.1 din prezentul manual de
procedura.
2. Se verifica existenta specificatiilor tehnice pentru achizitiile de bunuri din care rezulta ca nu
contin nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumiti producatori si/sau
furnizori.
Se verifica existenta termenilor de referinta in cazul achizitiei de servicii din care rezulta ca
nu contin nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumiti prestatori si/sau
furnizori.
Se verifica existenta caietului de sarcini, pentru achizitiile de lucrari din care rezulta ca nu
contin nominalizari de firme care sa poata pune in avantaj anumiti furnizori de
materiale/echipamente.
3. Se verifica concordanta intre specificatiile tehnice ale cererii de oferte si solutia propusa la
faza de studiu de fezabilitate (in cazul achizitiei la pachet proiectare si executie)/ proiect
tehnic, dupa caz.
4. Se verifica conformitatea specificatiilor tehnice din cererea de oferta cu continutul pentru

achizitiile de bunuri.
Se verifica conformitatea termenilor de referinta respectiv a caietului de sarcini din cererea
de oferta cu continutul proiectului tehnic pentru achizitiile de lucrari (ex. listele de cantitati
prezentate in oferta trebuie sa fie conforme cu cele prezentate in proiectul tehnic din care
face parte si caietul de sarcini). Se verifica existenta stampilei verificatorului de proiect
atestat si referatul verificatorului, avand concluzie favorabila, pe cerinte (ex. Is, It, Ie, A etc.).
5. Se verifica daca bunurile/serviciile/lucrarile achizitionate sunt eligibile pentru finantare in

conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent masurii si PNDR (conform Fisei
masurii).
6. Se verifica daca bunurile propuse a se achizitiona corespund necesitatilor reale, nu sunt

supradimensionate din punct de vedere al performantelor tehnice si functionale in raport cu
destinatia acestora descrisa in cadrul proiectului FEADR. In caz contrar, se va bifa NU.
De asemenea, se verifica rezonabilitatea valorii initiale estimate a achizitiei prin compararea
cu preturi din surse independente de informare (internet, oferte confirmate din partea
producatorilor/furnizorilor, baza de date cu preturi de referinta a AFIR etc.); aceste
documente se vor atasa la Formularul A0.
In cazul in care diferenta dintre valoarea estimata a bunurilor ce se vor achizitiona este mai
mare de 10% decat preturile obtinute prin metodele descrise mai sus, se va bifa NU.
In situatia existentei bifei NU, se va recomanda revizuirea valorii initiale estimate (in sensul
diminuarii acesteia) a achizitiei/specificatiilor tehnice prin act aditional/nota de aprobare, dupa
caz. Beneficiarul are obligatia elaborarii si depunerii documentatiei de modificare prin act
aditional/nota de aprobare a Contractului de Finantare.
7. Expertul verificator va aviza invitatia de participare in situatia in care beneficiarul va

depune cel putin 2 specificatii tehnice similare provenite de la producatori diferiti in vederea
asigurarii faptului ca specificatiile tehnice (bunuri) din cadrul caietului de sarcini nu sunt
limitative/restrictive.
A1. Fisa de verificare a dosarelor de achizitii

Raportul de selectie si contractul
1.1 Se verifica daca termenul limita de depunere a ofertelor prevazut in Instructiunile pentru
ofertanti a fost respectat .
1.2 Se verifica daca a fost prezentat certificatul de inregistrare.
1.3 Se verifica existenta Certificatului constatator emis de ONRC si se constata daca: codul
CAEN (autorizat) corespunde cu domeniul de activitate prevazut in cererea de oferta. In
cazul in care persoanele care instrumenteaza considera ca este necesara o verificare
suplimentara a certificatului ONRC, acestea pot accesa site-ul Oficiului National al Registrului
Comertului.
1.4 Se verifica daca oferta castigatoare indeplineste criteriile de calificare.
1.5 Se verifica existenta graficului de executie a lucrarilor si a duratei de executie din

contract (numai in cazul executiei de lucrari constructii sau modernizari.
1.6 Se verifica concordanta dintre oferta prezentata si caracteristicile tehnice solicitate in

cererea de oferta.
1.7. Se verifica existenta contractului, daca contractul a fost incheiat cu ofertantul castigator
respectiv cu persoana juridica care a participat la licitatie.
Daca valoarea ofertei se incadreaza in suma prevazuta in bugetul indicativ aprobat de AFIR
(total valoare din care suma eligibila aprobata).
Daca denumirea contractantului corespunde cu cea din oferta prezentata si din raportul de
selectie.
Daca contractul este semnat de ambele parti si inregistrat.
Daca obiectul contractului corespunde cu specificatiile cerute de beneficiarul privat in cererea
de oferta.
2. Se verifica existenta rapoartelor de selectie si hotararea/decizia organului de conducere

privind adjudecarea ofertei castigatoare daca este cazul, semnate de membrii comisiei de
evaluare. Se verifica daca oferta castigatoare raspunde criteriilor enuntate in cererea de
oferta si daca procesul de selectie a fost realizat conform prevederilor procedurale.
3. Se verifica existenta notificarilor transmise la ofertantul castigator si ofertantii necastigatori

si Anuntul de adjudecare.
4. Daca durata contractului se incadreaza in durata de executie prevazuta in contractul de

finantare.
5. Se verifica existenta declaratiei de conformitate.

6. Se verifica daca a fost respectat termenul minim de 6 zile lucratoare de la transmiterea
notificarilor catre ofertantul castigator si ofertantii necastigatori in vederea incheierii
contractului.
7. Se verifica daca a fost prezentat Raportul de solutionare a contestatiilor si daca acesta

respecta prevederile procedurale.
8. Se verifica daca au fost transmise clarificarile solicitate de comisia de evaluare referitoare

la conditiile prevazute la cap. 4.4 Conformitatea dosarului de achizitie, punctul Dosarul cererii
de oferte, paragraful Raportul de selectie.
9. Responsabilitatea verificarii caracterului rezonabil al preturilor bunurilor din oferta

castigatoare apartine expertilor verificatori. Acestia au obligatia de a verifica rezonabilitatea
preturilor bunurilor din oferta castigatoare prin compararea acestora in principal cu una sau
mai multe din urmatoarele surse:
- fie cu preturile unor bunuri de acelasi tip disponibile pe Internet valabile la data ofertei;
- fie cu preturile unor bunuri de acelasi tip obtinute prin solicitarea a cel putin o oferta de la o
alta firma decat cele participante la licitatie;
- fie cu preturile bunurilor identificate in Baza de date cu preturi de referinta de la nivelul
AFIR;
- fie cu preturile unor bunuri de acelasi tip obtinute prin alte proiecte PNDR similare. In cazul
folosirii acestei surse, expertii verificatori trebuie sa se asigura ca preturile folosite ca
referinta sunt reale, la nivelul pietei.
In cazul in care diferenta dintre preturile bunurilor din oferta castigatoare este mai mare de
10% decat preturile obtinute prin metodele descrise mai sus, dosarul de achizitie se
respinge.
Indiferent de rezultatul controlului rezonabilitatii preturilor, expertii responsabili de verificari,
vor detalia narativ care au fost instrumentele folosite pentru exemplificarea acestora si care
este concluzia legata de aceasta conditie (Se va completa in fisa de verificare A1).
10. Se verifica alte elemente care pot conduce la suspiciunea de prezentare a unor oferte
neautentice/formale.
In situatiile in care forma ori continutul ofertelor prezentate indica riscul unor oferte
formale/neautentice, expertul verificator trebuie sa solicite firmelor ofertante confirmarea
oficiala a ofertelor transmise. De asemenea expertul verificator trebuie sa solicite firmelor
ofertante confirmarea oficiala a ofertelor transmise daca diferenta dintre preturile ofertelor
este mai mica de 0,5%. In acest sens, expertul verificator va transmite ofertantului o
solicitare de confirmare. In aceasta situatie, termenele de verificare se suspenda pana la
primirea raspunsului oficial din partea ofertantului/ofertantilor in cauza.
In cazul in care acestia, prin raspunsul lor, nu confirma ofertele prezentate, sau nu raspund in
maxim 5 zile lucratoare atunci dosarul de achizitie se va respinge. In aceasta situatie expertul
verificator va neaviza dosarul de achizitie prin bifarea punctului de verificare corespunzator
din Fisa de verificare a dosarului de achizitii A1 si are obligatia de a mentiona in mod clar in
sectiunea Motivele neavizarii si recomandari/alte motive, elementele care releva riscul unor
oferte neautentice/formale. Directorul OJ/ CR/Seful SAFPD/SLIN are obligatia de a verifica,
de asemenea, existenta unor oferte formale/neautentice, inclusiv prin aplicarea etapei de
verificare descrisa anterior. In cazul in care, ulterior parcurgerii acestei etape, persista indicii
privind derularea formala a procedurii de achizitie, Directorul OJ/ CR /Seful SAFPD/SLIN va
notifica DCA in vederea efectuarii de verificari suplimentare.
11.1. Se verifica existenta certificatului constatator emis de ONRC pentru firma castigatoare
si certificatele ONRC sau cele echivalente pentru furnizorii externi pentru subcontractanti si
toate persoanele juridice (firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora.
11.2. Se verifica existenta declaratiilor tuturor ofertantilor ca nu se afla in conflict de interese

conform art. 15 din OUG 66/2011 semnate de reprezentatii acestora.
11.3. Se verifica existenta certificatului constatator emis de ONRC pentru beneficiarul privat
si certificatele ONRC sau cele echivalente pentru furnizorii externi pentru subcontractanti si
toate persoanele juridice (firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora.
11.4. Se verifica existenta declaratiilor de confidentialitate si impartialitate semnate de catre

toti membrii comisiei de evaluare.
11.5. Se verifica existenta declaratiei pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului
de interese semnata de reprezentantul legal.
11.6. Se verifica daca beneficiarul privat nu detine actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti sau subcontractanti pana la proprietarii finali.
11.7. Se verifica daca beneficiarul privat nu face parte din structurile de conducere
(reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc.) sau de
supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti pana la proprietarii finali.
11.8. Se verifica daca beneficiarul privat nu este in relatie de rudenie pana la gradul IV sau
afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus pana la proprietarii finali.
11.9. Se verifica daca membrii comisiilor de evaluare nu fac parte din structurile de
conducere (reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc.) sau
de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti pana la proprietarii finali.
11.10. Se verifica daca membrii comisiilor de evaluare nu fac parte din structurile de
conducere (reprezentanti legali, administratori, membri ai consiliilor de administratie etc.) sau
de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau subcontractanti pana la proprietarii finali.
11.11. Se verifica daca membrii comisiilor de evaluare nu sunt in relatie de rudenie pana la
gradul IV sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai sus pana la proprietarii finali.
11.12. Se verifica daca nici una din firmele participante nu detine pachetul majoritar de
actiuni la celelalte firme participante pentru aceeasi achizitie (conform OUG 66/2011) pana la
proprietarii finali.
11.13. Se verifica daca nu exista structuri de conducere (reprezentanti legali, administratori,

membri ai consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare comune la nici una din firmele
participante pana la proprietarii finali.
11.14. Se verifica daca nu sunt relatii de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane
aflate in situatiile de mai sus din firmele participante pana la proprietarii finali.
In cazul in care persoanele care instrumenteaza considera ca este necesara o verificare

suplimentara a certificatelor ONRC, acestea pot accesa site-ul Oficiului National al
Registrului Comertului.
In vederea verificarii relatiilor de rudenie, atunci cand sunt persoane cu acelasi nume sau
exista alte indicii, expertii care instrumenteaza vor solicita beneficiarului privat sa ceara
declaratii din partea ofertantilor ca nu sunt rude de gradul I - IV sau afini.
Act aditional
1. Se verifica daca data incheierii actului aditional este in perioada de executie a contractului
de achizitie.
2. Se verifica daca beneficiarul privat a prezentat documentele justificative aferente emiterii
actului aditional.
3. Se verifica daca actul aditional prezentat respecta cel putin cerintele prevazute in Anexa 1
din Instructiunile de achizitii pentru beneficiarii privati.
4. Se verifica existenta unui potential conflict de interese.
5. Se verifica daca scopul actului aditional este legat de natura proiectului din contractul initial
si nu sunt modificate criteriile de eligibilitate precizate in cererea de oferta in baza careia a
fost adjudecat contractul de achizitie.
6. Se verifica daca durata de executie a contractului de achizitie stipulata prin actul aditional
permite ca implementarea si platile finale sa fie realizate in perioada de executie a
contractului de finantare nerambursabila.
7. Se verifica daca se respecta principiile privind modificarea contractelor de achiztie asa
cum sunt acestea definite la sectiunea 4.5.
Procedura cu o singura oferta
1. Se verifica daca obiectul contractului corespunde cu cerintele din Cererea de finantare.

2. Se verifica daca valoarea contractului se incadreaza in limitele aprobate din bugetul
indicativ.
3. Se verifica daca contractul nu a fost divizat in scopul evitarii procedurii de selectie de
oferte.
4. Se verifica existenta declaratiei pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de
interese semnata de Reprezentantul legal de proiect si a certificatului ONRC al ofertantului.
5. Responsabilitatea verificarii caracterului rezonabil al preturilor bunurilor din oferta
castigatoare apartine expertilor verificatori. Acestia au obligatia de a verifica rezonabilitatea
preturilor bunurilor contractate prin compararea acestora in principal cu una sau mai multe
din urmatoarele surse:
- fie cu preturile unor bunuri de acelasi tip disponibile pe Internet valabile la data ofertei;
- fie cu preturile unor bunuri de acelasi tip obtinute prin solicitarea a cel putin o oferta de la o
alta firma decat cele participante la licitatie;
- fie cu preturile bunurilor identificate in Baza de date cu preturi de referinta de la nivelul
AFIR;
- fie cu preturile unor bunuri de acelasi tip obtinute prin alte proiecte PNDR similare. In cazul
folosirii acestei surse, expertii verificatori trebuie sa se asigura ca preturile folosite ca
referinta sunt reale, la nivelul pietei.
In cazul in care diferenta dintre preturile bunurilor contractate este mai mare de 10% decat
preturile obtinute prin metodele descrise mai sus, dosarul de achizitie se respinge.
A2. FISA DE AVIZARE A DOSARELOR DE ACHIZITII
Emitent: Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale/CRFIR

Titlul contractului:
Codul contractului:
Natura contractului de achizitii: Servicii Bunuri Lucrari

Tipul procedurii de achizitie aplicata: O singura oferta Selectie de oferte
Documente anexate: Fisa de verificare a dosarului de achizitie Nr......din data de ............si

Descrierea achizitiei (se va descrie exact tipul achizitiei care face obiectul avizarii):................
Beneficiarul privat a semnat contractul/contractul pe lotul/loturile... de achizitii

servicii/bunuri/lucrari (nr./data) cu Contractantul (denumirea conform specificatiilor din
contract) in valoare de... din liniile bugetare... (fara actualizare si cheltuieli diverse si
neprevazute):
Din care valoare eligibila (Ron/

Valoare contract (Ron/ Euro)*
Euro)*
Total Fara TVA TVA Total Fara TVA TVA
* in cazul contractelor incheiate in Euro se va mentiona si suma in Ron la cursul de schimb

din bugetul indicativ)
Avizat pana in prezent:

- servicii = (suma)
- bunuri =
- lucrari =
Valoarea avizata pentru avans (se va completa daca este cazul) =...........%
Intocmit : Verificat : Aprobat:

Expert 1 CI SAFPD/SLIN Expert 2/ Sef serviciu CI SAFPD/SLIN Director OJFIR/CRFIR
Nume/Prenume Nume/Prenume: Nume/Prenume:
Semnatura: Semnatura: Semnatura:
Data : __/__/____ Data : __/__/____ Data : __/__/____
Stampila
Transmis la data de __/__/___ de catre: ........ posta cu confirmare de primire curier
Fax
Prezenta fisa de avizare priveste exclusiv punctele de verificare din fisa de verificare
anexata. Aceasta Fisa de avizare nu exonereaza beneficiarul privat de obligatia respectarii in
integralitate a instructiunilor de achizitii. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe
parcursul procesului de adjudecare a contractelor revine beneficiarului privat.
A3. RAPORT DE VERIFICARE PE ESANTION CRFIR-CI SAFPD/SLIN/
AFIR CI SAF/SP/SIN -DAF/DATLIN
(PE TEREN) Aprobat
Nr./data:
Director General
Adjunct
Masura
Numele beneficiarului privat:

Numarul contractului: Vizat
Numele reprezentantului legal de proiect:
Titlu proiect: Director CRFIR/
Director DAF/Director
Constatari si concluzii ale verificarii pe esantion: DATLIN
In urma verificarii dosarelor de achizitii, efectuata de CRFIR- CI SAFPD/SLIN/ AFIR-CI SAF/SP/SIN
-DAF/DATLIN , s-au constatat urmatoarele:
Procedura: < servicii, bunuri, lucrari>
Descrierea achizitiei................................
Valoarea contractului...
1.<Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Instructiunilor de achizitii pentru

beneficiarii privati ai PNDR >
sau
2.<Procedura de achizitii nu s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Instructiunilor de achizitii

pentru beneficiarii privati ai PNDR>
Motive:
Documente justificative (copii):

1. Denumire/cod document
etc.
Intocmit :
Expert 1 CI SAFPD/SLIN CRFIR/SAF/SP/SIN AFIR
Nume/Prenume:
Semnatura:
Data:
Verificat :
Expert 2 CI-SAFPD/SLIN CRFIR/SAF/SP/SIN -AFIR
Nume/Prenume:
Semnatura:
Data:
Avizat:
Sef Serviciu SAFPD /SLIN-CRFIR/SAF/SP/SIN - AFIR
Nume/Prenume:
Semnatura:
Data:
A 4. Registrul de achizitii pentru proiect
Titlu proiect:
Cod proiect/data contractului de finantare
Nr Natura Valoarea Tipul Liniile Membrii Data Data Nr. fisei de Co Observatii
. contractu contractului procedurii bugetare comisiilor de depunerii avizarii/ verificare/ ntr (motivele
crt lui de evaluare dosarului neavizarii avizare act neavizarii
. achizitie de achizitie ant daca e cazul.
(verificari etc.)
administrati
ve)
Expert 1 CI-SAFPD/SLIN OJFIR/CRFIR Expert 2 CI-SAFPD/SLIN OJFIR/CRFIR

Nume si prenume Nume si prenume..................................
Semnatura. Semnatura......
Data.../../ Data.../../
PISTA DE AUDIT
Tipul contractului: Servicii/Furnizare produse/Executie de lucrari dupa caz

Procedura de achizitie aplicata:
Descrierea achizitiei:................................
Numele beneficiarului privat

Numarul contractului
Numele reprezentantului legal de proiect
Dosarul de achizitie
Data depunerii de catre beneficiarul privat a <inserati data>
dosarului de achizitie pentru verificarea acestuia la
Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor
Rurale(Etapa 1).
Data limita pentru verificarea dosarului de achizitie <insereaza data > < max.5 zile lucratoare dupa
de catre OJFIR /CRFIR -CI SAFPD/SLIN (Etapa prezentarea dosarului de achizitie >
1).
Data emiterii Fisei de verificare A0 Daca se constata abateri in aplicarea instructiunilor

de achizitii: (daca da, se specifica)
Data depunerii de catre beneficiar privat a <inserati data>
dosarului de achizitie pentru verificarea acestuia la
Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor
Rurale(Etapa 2).
Data limita pentru verificarea dosarului de achizitie <insereaza data > < max.10 zile lucratoare dupa
de catre OJFIR/CRFIR-SAFPD/SLIN (Etapa 2). prezentarea dosarului de achizitie >
Data emiterii Fisei de avizare a dosarelor de Daca se constata abateri in aplicarea instructiunilor
achizitii A2 si a Fisei de verificare A1 sau a Fisei de achizitii
de verificare A1, in cazul neavizarii dosarului de Nu Da
achizitie. Data Data
Abateri constatate de OJFIR Conform Fisei de verificare a dosarului de achizitie

A1.
Data emiterii Fisei de avizare a dosarelor de <insereaza data > < max.10 zile lucratoare dupa
achizitii A2. prezentarea dosarului de achizitie >
Intocmit :
Expertul 1 OJFIR/CRFIR-SAFPD/SLIN CI
Nume/Prenume:
Semnatura:
Data:
Verificat:
Expert 2/ Sef serviciu OJFIR/CRFIR-SAFPD/SLIN CI
Nume/Prenume:
Semnatura:
Data:
ROMNIA
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE
AGENIA PENTRU FINANAREA INVESTIIILOR RURALE
INSTRUCIUNI DE ACHIZIII PENTRU

BENEFICIARII PRIVAI AI PNDR 2014-2020
Anexa IV la Contractul de Finanare
Volumul 1
M 01 - 03
Versiunea 02
PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL 2014 -2020

CUPRINS:
2. SCOP
4.1 PROCEDURI DE ACHIZITIE
4.2 PREVEDERI GENERALE
4.3 DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIAR A DOSARULUI DE ACHIZITII
4.4 ADJUDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
4.5 MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
4.6 CONFLICTUL DE INTERESE
ANEXA 1 ACT ADITIONAL LA CONTRACT (MODEL)

ANEXA 2 INVITATIE DE PARTICIPARE
ANEXA 3 DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE SI IMPARTIALITATE
ANEXA 4 DECLARATIE PENTRU RESPECTAREA REGULILOR PRIVIND EVITAREA
CONFLICTULUI DE INTERESE
ANEXA 5 DECLARATIE PRVIND RESPECTAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE
ANEXA 6 DECLARATIE DE CONFORMITATE
ANEXA 7 ANUNTUL DE ADJUDECARE

INSTRUCIUNI DE ACHIZIII PENTRU BENEFICIARII PRIVAI AI PNDR
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala Contributia financiara europeana
pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate in
conformitate cu legislatia Uniunii Europene;
AFIR Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, institutie responsabila cu implementarea
tehnica si financiara a PNDR;
CE Comisia Europeana
PNDR Programul National de Dezvoltare Rurala
MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
CRFIR Centrul Regionalpentru Finantarea Investitiilor Rurale, entitate regionala a AFIR
OJFIR Oficiul Judeteanpentru Finantarea Investitiilor Rurale, entitate judeteana a AFIR
OJFIR-CI SAFPD/SLIN-OJFIR-Compartimentul Implementare Serviciul Active Fizice si Plati
Directe/Serviciul Leader si Investitii Non-Agricole
CRFIR-CI SAFPD/SLIN - Compartimentul Implementare Serviciul Active Fizice si Plati
Directe/Serviciul Leader si Investitii Non-Agricole
2. SCOP
Prezenta instructiune descrie etapele de urmat de catre beneficiarii privati ai PNDR pentru
adjudecarea contractelor de achizitii de servicii, bunuri cu sau fara montaj si de executie lucrari cu
fonduri din FEADR.
Manualul se aplica pentru adjudecarea contractelor de achizitii de servicii, bunuri cu sau fara
montaj si de executie lucrari (constructii, modernizari) in cadrul proiectelor finantate prin PNDR cu
fonduri din FEADR pentru toti beneficiarii privati care vor lansa proceduri de achizitie prin selectie
de oferte ulterior datei aprobarii acestuia.
Beneficiarii privati care intra sub incidenta articolelor 5 i 6 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziiile publice vor aplica obligatoriu legislatia nationala in domeniul achizitiilor publice, iar
contractele de finantare se vor incheia avand ca Anexa IV Instructiunile privind achizitiile publice
pentru beneficiarii PNDR.
In cazul aplicarii de catre beneficiarii privati ai PNDR a legislatiei nationale in domeniul

achizitiilor publice, acestia vor depune documentatia de achizitii pentru verificare si avizare numai
la Compartimentele Implementare din cadrul CRFIR.
4.1. PROCEDURI DE ACHIZITIE
Intreaga procedura se va derula on-line pe site-ul www.afir.info, conform prevederilor prezentului

manual si instructiunilor de publicare de pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atat pentru
beneficiari, solicitanti cat si pentru ofertanti.
In vederea derularii on-line a procedurilor de achizitii, beneficiarii/solicitantii privati au
obligatia autentificarii pe site-ul www.afir.info.
Interfata de autentificare a beneficiarului sau a ofertantului pe site-ul www.afir.info este

conform imaginii de mai jos:
4.1.1. Selectia de oferte
Contracte > 15.000 EURO, fara TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selectie de oferte cu
conditia publicarii pe site-ul www.afir.info a unei invitatii de participare si a dosarului cererii de
oferte si primirii on-line de catre beneficiarul privat a cel putin o oferta conforma din punct de
vedere tehnic si financiar. Ofertele conforme trebuie sa se incadreze in valoarea licitata
corespunzatoare din bugetul indicativ - Anexa III la Contractul de finantare. Invitatia de participare
trebuie inregistrata in Registrul de intrari - iesiri al beneficiarului privat.
Termenul limita de depunere a ofertelor este de minim 10 zile lucratoare de la data publicarii pe
site-ul www.afir.info.
In vederea asigurarii ca specificatiile tehnice din caietul de sarcini nu sunt limitative/restrictive si ca
nu sunt directionate catre un singur producator, beneficiarul va atasa la invitatia de participare cel
putin 2 specificatii tehnice similare provenite de la producatori diferiti. Aceasta prevedere este
valabila pentru adjudecarea contractelor de achizitii furnizare bunuri.
Astfel, beneficiarul incarca in interfata declaratia de conformitate (prin care beneficiarul confirma ca
datele inscrise sunt autentice), o copie a certificatului unic de inregistrare si completeaza pe site
celelalte date necesare validarii.
Expertii din cadrul OJFIR au obligatia de a valida autentificarea beneficiarului (prin compararea cu
datele din cererea de finantare) in termen de maxim 1 zi lucratoare.
Solicitantii vor derula procedura de achizitii pentru servicii cu o valoare mai mare de 15.000 euro
fara TVA respectiv, consultanta cu intocmirea cererii de finantare, elaborarea studiului de
fezabilitate / elaborarea proiectului tehnic / consultanta cu managementul si administrarea
contractului in conformitate cu prevederile prezentului Manual operational de achizitii pentru
beneficiarii privati ai PNDR postat pe site-ul AFIR.
Totodata solicitantii pot desfasura pe proprie raspundere, dupa primirea notificarii privind
selectarea si contractarea proiectului, in baza codului de proiect si procedurile de achizitii pentru
furnizare bunuri sau executie lucrari. Avizarea procedurilor de achizitii va surveni dupa semnarea
contractului de finantare cu AFIR.
De asemenea se recomanda ca solicitantul sa cuprinda in contractul de achizitie prestari servicii,
furnizare bunuri sau executie lucrari, un articol suspensiv prin care sa stipuleze ca, in situatia in
care AFIR nu va aviza procedura de achizitii, contractul sa devina nul. Recomandam ca solicitantii
sa coreleze inceperea procedurilor de achizitii cu semnarea contractului de finantare asfel incat
operatorul economic (conform ofertei ferme) sa poata realiza obiectivul conform contractului, dupa
avizul favorabil al AFIR (eliminand riscul modificarilor de pret, lipsa bunurilor, etc). Derularea
contractului de prestari va intra in vigoare dupa semnarea contractului de finantare si dupa avizul
favorabil din partea AFIR. Solicitantul este obligat sa respecte manualul de proceduri pentru
beneficiarii privati de la momentul demararii procedurii selectie de oferte.
Astfel, solicitantii vor desfasura procedurile de achizitii in mediul on-line, cu conditia publicarii
invitatiei de participare pe portalul AFIR si primirii on-line a cel putin o oferta conforma din punct de
vedere tehnic si financiar.
Solicitantul are posibilitatea s demareze procedurile de achiziii pentru serviciile sus mentionate
prin modulul de achizitii on-line inainte sau incepnd cu data primirii Notificrii de selecie a
proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziii) pe proprie rspundere, avizarea dosarelor
de achiziii realizndu-se ulterior semnrii Contractului de Finanare cu A.F.I.R.
Prin urmare, solicitanii care vor derula proceduri de achiziii pentru serviciile eligibile cu o valoare
mai mare de 15.000 euro fara TVA, vor parcurge aceleasi etape ale fluxului de achizitii in mediul
on-line pentru procedura de selectie de oferte ca si beneficiarul privat, respectiv: autentificare in
portalul AFIR, introducere date utilizator-solicitant, incarcarea si publicarea invitatiei de participare
pe portalul AFIR, vizualizare oferte/contestatii depuse si selectarea ofertei castigatoare.
De asemenea, n cazul contractelelor mai mici sau egale cu 15.000 euro fr TVA, solicitantul
poate opta pentru aplicarea procedurii cu o singur ofert sau a celei menionate mai sus. n acest
caz, solicitantul depune spre verificare si avizare numai contractul, Anexa IV declaraia pentru
respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese i certificatul constatator emis de
ONRC pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre acionariatul ofertantului i
solicitant.
Menionm c este interzis divizarea achiziiilor de acelai tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrri
a cror valoare depete 15.000 de euro fr TVA, n contracte mai mici cu scopul evitrii
procedurii de selecie de oferte.
Verificarea i avizarea dosarelor de achizitii (solicitanti) n mediul on-line se va efectua la nivelul
OJFIR (achiziii simple) i CRFIR (achiziii complexe), prin intermediul departamentelor de
specialitate numai dup ce solicitantul va semna contractul de finantare cu AFIR.
Initierea procedurilor de achizitie se face prin invitatia de participare formular Anexa 2 care
trebuie sa contina urmatoarele prevederi minimale:
- Denumirea beneficiarului privat;
- Cod unic de inregistrare (cu exceptia persoanelor fizice);
- Adresa beneficiarului;
- Telefon, e-mail, fax;
- Denumire invitatie: se vor detalia serviciile/bunurile/lucrarile eligibile separat fata de cele
neeligibile;
- Criteriul de selectie este pretul cel mai mic;
- Ofertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar inscris in
certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate)/institutii echivalente pentru furnizorii externi,
care raspunde cererii de oferte;
- Tip contract (servicii, bunuri sau lucrari);
- Termenul limita de depunere a ofertelor;
- Data si ora deschiderii ofertelor;
- Valoarea supusa licitatiei (eligibila + neeligibila conform liniilor bugetului indicativ).
4.1.2. O singura oferta
Contracte 15.000 EURO, fara TVA, pot fi adjudecate folosind procedura cu o singura oferta sau
procedura mai sus mentionata daca beneficiarul privat doreste aceasta. In acest caz beneficiarul
privat depune spre verificare si avizare numai contractul, Anexa 4 Declaratia pentru respectarea
regulilor privind evitarea conflictului de interese insotit si de Certificatul constatator emis de ONRC
pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre actionariatul ofertantului si beneficiar
pana la semnarea contractului..
Este interzisa divizarea achizitiilor de acelasi tip respectiv servicii, bunuri sau lucrari a caror valoare
depaseste 15.000 de EURO fara TVA, in contracte mai mici cu scopul evitarii procedurii de selectie
de oferte.
Sunt considerate servicii, bunuri si lucrari de acelasi tip urmatoarele:
Servicii de acelasi tip (deviz financiar cap.3):

1. Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza investitia).
2. Proiectare si inginerie (SF / PTH + DDE + Documentatii pentru avize acorduri si autorizatii +
expertiza tehnica + audit energetic/ Verificare tehnica)
3. Consultanta (consultanta la elaborarea, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de
finantare / Consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de
executie)
4. Asistenta tehnica (AT din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tarifarea proiectului /
Diriginte de santier).
Nota: "/" reprezinta "sau"
Lucrari de acelasi tip:

1. Cap. 1.2 + 1.3 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 5.1.1 + 6.2 Executie de lucrari.
2. Cap. 2 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului.
Bunuri de acelasi tip:

1. Cap. 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice.
2. Cap. 4.5 Dotari.
3. Cap. 4.6 Active necorporale (ex programe software)
Tipul procedurii de selectie se stabileste in functie de valoarea totala a serviciilor sau bunurilor sau
lucrarilor din fiecare linie bugetara mentionata.
Atentie: Solicitantii care au desfasurat licitatii prin procedura o singura oferta vor incarca
dosarele dupa ce solicitantul va semna contractul de finantare cu AFIR. Verificarea i avizarea
dosarelor de achizitii n mediul on-line se va efectua la nivelul OJFIR (achiziii simple) i CRFIR
(achiziii complexe), prin intermediul departamentelor de specialitate numai dup ce solicitantul va
semna contractul de finantare cu AFIR.
4.1.3 Achizitie directa utilizand Baza de date cu preturi de referinta - AFIR

In cazul in care beneficiarul privat doreste sa achizitioneze un produs care se regaseste in Baza de
date cu preturi de referinta (produsul sa se regaseasca in baza de date la data semnarii
contractului de furnizare), disponibila pe pagina de internet a AFIR, acesta va putea sa-l
achizitioneze direct, fara a mai realiza procedura de selectie de oferte.
Produsul care urmeaza a fi achizitionat si este inscris in Baza de date cu preturi de referinta trebuie
sa se regaseasca in studiul de fezabilitate aprobat si sa respecte cerintele si caracteristicile tehnice
din studiul de fezabilitate de la cererea de finantare. Acesta trebuie sa respecte marjele de
caracteristici generale de baza (putere - CP, capacitate, dimensiuni de lucru, etc.) mentionate in
studiul de fezabilitate/, pentru ca acestea sunt corelate cu capacitatile productive. In situatia in care
in studiul de fezabilitate sunt prevazute si caracteristicile tehnice auxiliare, acestea nu sunt
obligatorii a fi respectate asa cum au fost prevazute la momentul intocmirii documentatiei tehnice.
In aceasta situatie beneficiarul va notifica necesitatea modificarii caracteristicilor tehnice prevazute
in documentatia tehnica initiala (studiul de fezabilitate).
Pretul maxim eligibil al produsului achizitionat este cel inscris in Baza de date cu preturi de
referinta.
In cazul in care pretul inscris in contractul de vanzare cumparare este mai mic decat cel din baza
de date, decontarea se va realiza la nivelul pretului din contractul de vanzare - cumparare.
In cazul in care pretul de vanzare cumparare este mai mare decat cel din Baza de date, valoarea
eligibila este cea evidentiata in Baza de date cu preturi de referinta, diferenta fiind considerata
cheltuiala neeligibila in sarcina beneficiarului.
Pentru decontare, beneficiarul privat va prezenta documentele justificative din Instructiunile de

plata, anexa la Contractul de finantare.
Pentru achizitiile descrise mai sus nu este necesara intocmirea unui dosar pentru avizarea
achizitiei. Toate documentele vor fi prezentate direct la plata si atasate dosarului cererii de plata.
4.2. PREVEDERI GENERALE
In acceptiunea prezentului Manual, prin achizitie se intelege dobandirea, de catre Beneficiarul

privat al finantarii nerambursabile prin PNDR, a unor bunuri (ex: tractoare, masini, utilaje si
instalatii tehnologice cu sau fr montaj), lucrari sau servicii (ex: contracte pentru consultanta,
atribuirea unui contract de achizitie pentru proiecte care prevad si lucrari de constructii sau
modernizari).
Cofinantarea din fonduri publice in cadrul PNDR se acorda pentru toate contractele de achizitii
lucrari, bunuri si servicii, ncheiate de beneficiarii privati care ndeplinesc urmatoarele conditii:
Costurile oricaror servicii, bunuri si lucrari, sunt eligibile daca beneficiarii privati au obtinut
cel putin o oferta conforma in cazul aplicarii procedurii de selectie de oferte.
Obiectul contractului de achizitii sa corespunda cerintelor in ceea ce priveste parametrii de
performanta - productivitate prevazuti in documentatia tehnica si financiara a proiectului.
Ofertele conforme reprezinta oferte comparabile, care raspund cerintelor din punct de vedere al
performantelor si parametrilor tehnici din caietele de sarcini, proiectul tehnic si cererea de oferte, al
obiectului acestora si din punct de vedere financiar si sunt transmise de catre operatori economici
reali, care indeplinesc conditiile de calificare, verificabile de catre expertii evaluatori.
Se considera ca procedura de selectie de oferte este respectata in situatia in care se prezinta cel
putin o oferta conforma din punct de vedere tehnic si financiar.
Ofertele financiare cu valoarea (eligibila si neeligibila) mai mare dect valoarea (eligibila si
neeligibila) supusa licitatiei se resping de comisiile de evaluare si sunt declarate neconforme.
Ofertele trebuie sa se incadreze in valoarea licitata (atat eligibila cat si neeligibila) corespunzatoare
din bugetul indicativ.
Serviciile/bunurile/lucrarile care se compun din cheltuieli eligibile plus neeligibile si sunt
inseparabile se supun procedurilor de achizitii conform prezentului manual.
In cazul in care procedura de achizitie este neavizata de catre OJFIR SAFPD/SLIN- CI, CRFIR-
SAFPD/SLIN- CI, cu recomandarea de solicitare de clarificari/informatii suplimentare, beneficiarul
privat este obligat sa prezinte respectivele clarificari/informatii suplimentare in termen de 10 zile
lucratoare cu exceptia cazului in care s-a solicitat prelungirea termenului de depunere a dosarelor
de achizitii. In caz contrar dosarul va fi respins de catre OJFIR SAFPD/SLIN CI, CRFIR-
SAFPD/SLIN- CI, contractul de achizitii devenind nul, iar beneficiarul privat va depune un nou
dosar complet in vederea primirii avizului favoarbil.
Ofertantii trebuie sa nu se afle intr-o situatie care intra sub incidenta conflictului de interese.
La verificarea dosarului de catre reprezentantul legal/comisia de evaluare numita de catre

beneficiar privat se va solicita certificatul ONRC in original sau copie legalizata pentru toate
firmele participante la licitatie. In cazul in care ofertantii nu prezinta certificatul ONRC solicitat,
oferta respectiva va fi respinsa. Certificatele ONRC sau cele echivalente pentru furnizorii externi
se vor prezenta atat pentru firmele ofertante cat si pentru subcontractanti si toate persoanele
juridice (firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora (persoane fizice) cu exceptia
actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si
producatorilor.
Beneficiarul privat poate primi o suma in avans reprezentand un procent maxim de 50% din
valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile a bugetului indicativ, numai dup avizarea
favorabila de ctre AFIR, n cazul proiectelor cu construcii montaj, cel puin a procedurii de achiziii
de lucrri, sau n cazul proiectelor fr construcii montaj, dup avizarea cel puin a unei achiziii
de bunuri i numai dup semnarea contractului de finanare.
Acest fapt va fi mentionat in scris in Fisa de avizare a dosarelor de achizitii de catre expertul 1
care o intocmeste si reconfirmat de expertul 2 CI - SAFPD/SLIN -OJFIR, CRFIR-SAFPD/SLIN- CI
in cererea de plata pentru avans.
4.3.DEPUNEREA ON-LINE DE CATRE BENEFICIARUL PRIVAT A DOSARULUI DE ACHIZITII
Dosarul de achizitii in original al beneficiarului trebuie sa aiba un opis si fiecare fila numerotata.
Conformitatea exemplarului pe suport electronic, depus on-line se certifica de catre beneficiarul

privat prin Declaratia de conformitate formular Anexa 6.
Dosarele care prevad achizitii simple se verifica si avizeaza la nivelul OJFIR.

Prin achizitie simpla se intelege dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, de catre
beneficiarul privat al finantarii prin PNDR a unor bunuri (de ex.: tractoare, masini, utilaje si instalatii
tehnologice fara montaj) si servicii (ex.: consultanta daca este cazul) prin atribuirea unui contract
de achizitie.
Dosarele de achizitii care prevad constructii montaj se verifica si avizeaza la nivelul CRFIR.
Prin achizitie care prevede constructii montaj se intelege dobandirea, in urma aplicarii unei
proceduri de licitatie, de catre beneficiarul privat al finantarii prin PNDR a unor bunuri (ex.: utilaje si
instalatii tehnologice cu montaj-cap. 4.2 si 4.3 din bugetul indicativ), si/sau lucrari de constructii si
instalatii (cap. 4.1 din bugetul indicativ) si servicii prin atribuirea unui contract de achizitie.
Dosarul de achizitii se verifica si se avizeaza on-line la OJFIR/CRFIR:
Etapa 1: Beneficiarul privat publica pe site-ul www.afir.info Invitatia de participare si dosarul cererii
de oferte pe in format electronic (punctele 1, 2 si 11 de mai jos).
In acest sens beneficiarul privat va descarca Invitatia de participare de pe site-ul www.afir.ro, o va
completa si o va publica pe site. Totodata invitatia completata va fi printata, semnata de
reprezentantul legal si scanata in format ".pdf."
OJFIR-CI -SAFPD/SLIN, CRFIR-SAFPD/SLIN- CI verifica si avizeaza Invitatia de participare si
dosarul cererii de oferte on-line pe site-ul www.afir.info. In Invitatia de participare beneficiarul privat
va preciza data limita de depunere a ofertelor luand in considerare termenul limita de depunere a
ofertelor de minim 10 zile lucratoare procedurale + termenul de verificare si avizare de minim 5 zile
lucratoare.
Pentru intocmirea dosarului de achizitie, beneficiarul va trebui sa incarce documente in dosarul

cererii de oferte, semnate si stampilate. Butonul Incarca in Dosarul Cererii de Oferte va incarca in
sistem formularele selectate de beneficiar.
Ofertanti vor depune ofertele complete on-line pe site-ul www.afir.info.

Furnizorul produselor/serviciilor/lucrarilor din invitatia de participare postata de catre Beneficiar
trebuie sa fie autentificat in Portalul AFIR. Ofertantul selecteaza butonul Depune Oferta. Ofertantul
completeaza campurile obligatorii din ecran (Nume ofertant, CUI, Nr. Reg. Comertului, CNP).
Ofertantul selecteaza documentele pe care doreste sa le incarce pentru licitatie si apasa butonul
Incarca oferta.
Un ofertant poate depune o singura oferta pe un lot. Dupa ce a depus o Oferta (status Depusa),
butoanele Depune Oferta si Cerere informatii suplimentare devine inactive pentru lotul respectiv.
Potentialii ofertanti pot solicita informatii suplimentare referitoare la dosarul cererii de oferte on-line.
Beneficiarul ofera informatii suplimentare la solicitarea ofertantului. Informatiile suplimentare vor fi
incarcate in sistem.
Ofertantul poate sa solicite informatii suplimentare in vederea depunerii ofertei corecte si
corespunzatoare. Ofertantul poate solicita mai multe informatii suplimentare, nefiind nici o restrictie
in numarul acestora.
Cererea de informatii suplimentare se salveaza distinct in folderul Informatii Suplimentare (nu se
salveaza in Dosarul cererii de oferte).
Daca ofertantul a depus in prealabil o cerere de informatii suplimentare, butonul Cerere informatii
suplimentare ramane activ.
Pentru fiecare cerere de informatii suplimentare depusa pe un Lot nou, sistemul va adauga un rand
nou in tabelul Informatii suplimentare in interfata beneficiarului.
Raspunsul beneficiarului se incarca in folderul Informatii Suplimentare.
Ofertantul poate vizualiza documentul cu raspuns al beneficiarului la Cererea de Informatii

Suplimentare prin apasarea butonului Descarca Informatii Suplimentare din pagina Vizualizare
Invitatie de participare selectata pe Lot.
Daca un Ofertant si-a creat un cont pe portal cu un e-mail, in viitor ofertantul poate sa depuna un
proiect (depunere cerere de finantare) in vederea accesarii fondurilor de finantare. E-mailul de
ofertant poate fi acelasi cu E-mailul scris in cererea de finantare.
Ulterior, daca ofertantul are semnat un contract pentru un proiect de finantare, acesta poate sa fie
simultan beneficiar pentru proiectul in care este beneficiar si sa depuna o invitatie de participare pe
Portal.
Comisia de evaluare numita de beneficiar poate solicita clarificari ofertantilor, iar acestia trebuie sa
raspunda numai on-line. Dupa analiza ofertelor comisia de evaluare intocmeste Raportul de
selectie si adjudeca oferta castigatoare.
Termenul de verificare si avizare de catre OJFIR-CI SAFPD/SLIN, CRFIR-SAFPD/SLIN- CI pentru
etapa 1 este de 5 zile lucratoare.
In cazul in care licitatia se deruleaza pe loturi, se va emite doar o singura Fisa de verificare A0 care
va cuprinde rezolutia tuturor loturilor din invitatia de participare. In situatia in care unul sau mai
multe loturi nu sunt avizate etapa 1 va fi reluata pentru toate loturile.
Se interzice beneficiarului sa solicite prin invitatia de participare oferta pe suport de hartie.
Etapa 2: Beneficiarul privat publica pe site-ul www.afir.info Raportul de selectie (inclusiv notificarile
pentru ofertantii castigator si necastigatori) si respecta termenul de asteptare de minim 6 zile
lucratoare (cu exceptia cazului prevazut la cap. Solutionarea contestatiilor) in vederea depunerii
unor eventuale contestatii. Ulterior acestui termen beneficiarul incheie contractul cu ofertantul
declarat castigator si il publica pe site insotit de Anuntul de adjudecare, (punctele 3 - 12 de mai
jos). OJFIR-CI SAFPD/SLIN, CRFIR-SAFPD/SLIN- CI verifica si avizeaza Raportul de selectie si
contractul. Pentru completarea Anuntului de adjudecare beneficiarul privat va proceda identic ca
pentru Invitatia de participare.
Termenul de verificare si avizare de catre OJFIR-CI SAFPD/SLIN, CRFIR-SAFPD/SLIN- CI pentru

etapa 2 este de 10 zile lucratoare.
In cazul in care licitatia se deruleaza pe loturi, din care unele nu intrunesc conditiile de avizare, se
va emite Fisa de verificare A1 si Fisa de avizare A2: cate una (A1 + A2) pentru lotul/loturile avizate
si fisa(A1) pentru lotul/loturile neavizate.
Pentru procedura de selectie de oferte dosarul de achizitii trebuie sa contina urmatoarele:
1. Invitatia de participare Anexa 2 care se publica pe site-ul www.afir.info.

2. Dosarul cererii de oferta.
3. Decizia de numire a comisiei de evaluare.
4. Declaratiile de confidentialitate si impartialitate semnate de catre membrii comisiei de
evaluare la data deschiderii ofertelor (Anexa 3).
5. Raportul de selectie.
6. Hotararea / Decizia de aprobare a Raportului de selectie;
7. Notificarile catre ofertantii castigatori si necastigatori (inclusiv dovada transmiterii).
8. Contractul cu oferta tehnica si financiara si celelalte oferte necastigatoare.
9. Anexa 4 Declaratie pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese.
10. Anexa 5 Declaratie privind respectarea procedurii de achizitie.
11. Anexa 6 Declaratia de conformitate.
12. Anexa 7 Anuntul de adjudecare
13. Documentele justificative care au stat la baza estimarii valorii achizitiei (ofertele de la
cererea de finantare/SF/MJ/bugetul indicativ).
In acest caz, se vor efectua verificari suplimentare daca bunurile propuse a se achizitiona
corespund necesitatilor reale, nu sunt supradimensionate din punct de vedere al
performantelor tehnice si functionale in raport cu destinatia acestora descrisa in cadrul
proiectului FEADR si daca preturile sunt rezonabile. In situatia emiterii fisei de verificare A0
pentru Invitatia de participare si a dosarului cererii de oferte cu rezolutia: neavizat" prin
existentei bifei NU la acest punct de verificare, se va recomanda revizuirea valorii initiale
estimate (in sensul diminuarii acesteia) a achizitiei/specificatiilor tehnice prin act
aditional/nota de aprobare, dupa caz. Beneficiarul are obligatia elaborarii si depunerii
documentatiei de modificare prin act aditional/nota de aprobare a Contractului de Finantare.
Dosarul de achizitii trebuie sa contina obligatoriu o copie din fila Registrului de intrari - iesiri al
beneficiarului privat in care sunt inregistrate invitatiile de participare, cererile de oferta transmise i
eventualele informatii suplimentare si clarificri solicitate beneficiarului/ofertantilor.
In functie de tipul achizitiei, documentatia de achizitii pentru procedura prin selectie de oferte
trebuie sa contina urmatoarele documente:
Achizitii de:
Nr. DOCUMENTATIA COMPLETA DE ACHIZITII
Bunur
crt. Document solicitat pentru tipul de achizitie Lucrari Servicii
i
Invitatia de participare si Cererea de oferta care trebuie
1 sa cuprinda date referitoare la: a) instructiunile pentru
ofertanti; b) specificatiile tehnice pentru bunuri (fisele
tehnice pentru bunurile aferente investitiei) si lucrari sau
termenii de referinta pentru achizitii de servicii; c)
garantii, daca este cazul.
Proiectul tehnic de executie insotit de caietele de sarcini
pe specialitati (pentru achizitii de bunuri in situatia
achizitiei de utilaje tehnologice in flux integrat se vor
prezenta piese scrise si desenate ale schemele fluxului
2
tehnologic, planul de amplasare a utilajelor si planuri pe
specialitati dupa caz), listele de cantitati si graficul de
executie a lucrarilor (numai in cazul executiei de lucrari
constructii sau modernizari).
3 Ofertele adresate beneficiarului privat.
Raportul/Rapoartele de selectie a ofertelor
(semnat/semnate de membrii comisiei de evaluare,
formata din reprezentantul legal al proiectului si/sau alti
specialisti in domeniu) aprobat/aprobate prin Hotararea
4 adunarii generale a asociatilor/actionarilor/Decizia
asociatului unic/Decizia Consiliului de administratie sau
orice alt act legal in acest sens (cu exceptia persoanelor
fizice autorizate).
Contractul/contractele si anexele la
5 contractul/contractele de achizitii semnate de ambele
parti si celelalte oferte necastigatoare.
6 Certificatele ONRC pentru beneficiarul privat si toate
persoanele juridice (firme) actionare ale acestuia pana la
proprietarii finali ai acestuia (persoane fizice) cu exceptia
actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe
Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor.
Declaratiile de confidentialitate si impartialitate (Anexa 3)
semnate de catre toti membrii comisiei de evaluare ca nu
7
au nici un fel de interese de orice natura cu firmele
ofertante participante.
Certificatul constatator emis de ONRC pentru firmele
participante, inclus in oferta tehnica si certificatele
ONRC sau cele echivalente pentru furnizorii externi
pentru subcontractanti si toate persoanele juridice (firme)
actionare pana la proprietarii finali ale acestora
(persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip
8
lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor
Declaratia pentru respectarea regulilor privind evitarea
conflictului de interese (Anexa 4), Declaratia privind
respectarea procedurii de achizitie (Anexa 5), Declaratia
de conformitate (Anexa 6).
Certificatul de inregistrare pentru toti participantii, inclus
9
in oferta tehnica.
10 Raport de solutionare a contestatiilor (daca este cazul)
Certificatele ONRC pentru persoanele juridice romane sau cele echivalente pentru furnizorii externi
nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de 6 luni de la data depunerii ofertelor.
Certificatele ONRC pentru beneficiarul privat si toate persoanele juridice (firme) actionare ale
acestuia pana la proprietarii finali ai acestuia (persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor
tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor. nu trebuie
sa aiba o vechime mai mare de 6 luni de la data depunerii ofertelor. Beneficiarii privati pot depune
aceste certificate doar la prima achizitie daca le finalizeaza si pe celelalte in termenul de 6 luni. In
caz contrar beneficiarii privati vor trebui sa depuna certifcatele ONRC actualizate.
Dosarul cererii de oferta

Cererile de oferte sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la depunerea dosarului
cu ofertesi trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
- sa fie inregistrate in Registrul de intrari - iesiri, personalizate si semnate;
- sa precizeze perioada de valabilitate a ofertelor;
- sa nu contina nominalizari de firme (sau caracteristici tehnice) care sa poata pune in avantaj
anumite tipuri de bunuri/lucrari sau servicii (sa nu se regaseasca referinte la nume de firme
furnizoare de bunuri/servicii/lucrari) In cazul achizitiei de bunuri sa nu contina caracteristici
tehnice fixe. Caracteristicile tehnice trebuie sa contina anumite marje rezonabile (minim-
maxim);
- studiul de fezabilitate sau proiectul tehnic (dupa caz)
- in cazul proiectarii aceasta va trebui sa fie explicita, detaliata, si suficient de clara pentru
proiectant;
- pentru achizitiile de bunuri se va avea in vedere solicitarea unor oferte prin detalierea
specificatiilor tehnice de baza;
- pentru achizitiile de lucrari (constructii) cererea de oferta trebuie sa aiba anexat caietul
tehnic de sarcini, detaliat, conform legislatiei in vigoare;
- se vor detalia serviciile/bunurile/lucrarile eligibile separat fata de cele neeligibile.
Dosarul cererii de oferta contine:

A. Instructiunile pentru ofertanti, trebuie sa contina urmatoarele informatii necesare pentru
intocmirea corecta a ofertelor:
- ofertantii vor demonstra ca au domeniul de activitate principal sau secundar inscris in
certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care raspunde cererii de oferte;
- ofertantii vor depune certificate ONRC (documente echivalente pentru ofertanti externi)
pentru ei si pentru toate persoanele juridice actionare/asociate pana la proprietarii finali
(persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni,
bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor. Aceste certificate nu trebuie sa aiba o
vechime mai mare de 6 luni de la data depunerii ofertelor.
- certificatul de inregistrare cu datele de identificare a ofertantului;
- programul sedintei comisiei de evaluare a ofertelor (termenul limita de depunere a ofertelor,
data sesiunii de deschidere a ofertelor, locatia);
- daca se organizeaza sau nu o inspectie pe teren sau o intalnire pentru clarificari; daca da,
se va mentiona locul si data acestora;
- redactarea ofertelor va fi in limba romana (sau traducere autorizata, sau o traducere
efectuata pe responsabilitatea reprezentantului legal);
- moneda folosita la intocmirea ofertei financiare este RON sau Euro (cu precizarea cursului
de schimb din bugetul indicativ);
- perioada de valabilitate a ofertelor;
- criteriul de selectie a ofertelor este pretul cel mai scazut.
- declaratiile tuturor ofertantilor ca nu se afla in conflict de interese conform art. 15 din OUG
66/2011.
- conditiile pentru semnarea contractului, inclusiv durata de executie a contractului;
B. Specificatiile tehnice pentru bunuri si lucrari sau termenii de referinta pentru achizitii
de servicii
C. Garantii, daca este cazul
Raportul de selectie (pentru procedura de selectie de oferte) trebuie sa mentioneze:

- date referitoare la sedinta comisiei de evaluare a ofertelor (nume ofertanti, nr de
inregistrare a ofertelor, daca ofertele au fost primite in termen, cine a participat din partea
ofertantilor la deschiderea ofertelor, valoarea ofertelor financiare, daca au existat
observatii scrise din partea ofertantilor prezenti la deschiderea ofertelor);
- certificarea prin codul CAEN (autorizat) inscris in certificatul ONRC a domeniului de
activitate prevazut in cererea de oferta;
- indeplinirea clauzei etice privind absenta conflictului de interese;
- respectarea termenilor de referinta/specificatiilor tehnice prevazute in studiul de
fezabilitate din dosarul administrativ al cererii de finantare si impuse prin cerere de
oferta;
- concluzia comisiei de evaluare a ofertelor.
- procesul de evaluare al ofertelor nu trebuie sa depaseasca 25 de zile calendaristice ,
inclusiv cu perioada de solicitare si transmitere a clarificarilor
Raportul de selectie va fi aprobat printr-un act (hotarare/decizie, etc) de catre organul de

conducere al beneficiarului privat.
In cazul in care o oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce
urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat atunci cand pretul ofertat, fara TVA, reprezinta mai putin
de 85% din valoarea licitata, comisia de evaluare are obligatia de a efectua verificari detaliate in
sensul ca va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia
stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate in cadrul
procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de
anumite utilaje sau echipamente de lucru. In cazul in care ofertantul nu prezinta informatiile
solicitate in termen de 3 zile lucratoare sau aceste informatii nu pot justifica pretul aparent
neobisnuit de scazut, oferta va fi respinsa.
Graficul de executie a lucrarilor trebuie sa contina toate activitatile care se vor derula prin
contractul de lucrari (ex.: activitati de constructii, instalare, montare, etc.), luna/lunile in care se vor
desfasura aceste activitati si costurile implicate de acestea (programarea cash-flow-ului).
PRETURILE CONTRACTELOR NU SE ACTUALIZEAZA. ORICE MAJORARE A VALORII UNUI
CONTRACT DE ACHIZITIE SE POATE FACE DOAR IN CONDITIILE DESCRISE LA SECTIUNEA
4.5.
4.4. ADJUDECAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII
Ofertele firmelor participante trebuie sa contina toate datele tehnico-financiare de

identificare a achizitiei, date ce trebuie sa fie in concordanta cu cerintele tehnico-financiare din
proiectul selectat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Termenul limita permis
ofertantilor pentru a-si prezenta ofertele, care va fi specificat in cererea de oferta, trebuie sa fie
suficient pentru a permite intocmirea de oferte fundamentate tehnic si financiar.
Ofertantii trebuie sa-si pastreze ofertele pe perioada specificata in Cererea de oferta. Aceasta
perioada trebuie sa permita beneficiarului privat sa examineze ofertele, sa aprobe propunerea de
adjudecare, sa anunte ofertantul castigator si sa semneze contractul.
Oferta castigatoare depusa on-line trebuie printata, si semnata pe fiecare pagina de reprezentantul
imputernicit al ofertantului si reprezentantul legal de proiect la semnarea contractului de achizitii.
Ofertele depuse vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punct de vedere al
performantelor si parametrilor tehnici din caietele de sarcini, proiectul tehnic si cererea de oferte, al
obiectului acestora si se incadreaza in valoarea supusa licitatiei (eligibila si neeligibila).
Ofertele trebuie defalcate pe componentele si preturile acestora. Ofertele trebuie sa fie verificabile
din punct de vedere al emitentului si al continutului. Ofertele trebuie sa fie redactate in limba
romana sau sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana sau
traducerea va fi realizata de ofertant, cu mentiunea din partea acestuia: Imi asum raspunderea
privind corectitudinea traducerii dupa care se va mentiona numele in clar al reprezentantului
imputernicit care va semna.
Beneficiarul privat va alege oferta cu pretul cel mai scazut care corespunde obiectivelor proiectului
propuse prin studiul de fezabilitate/proiectul tehnic si planului de afaceri si care este conforma.
Contractul va fi incheiat in mod obligatoriu cu ofertantul castigator.
Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare a celor doua parti semnatare (identificarea
administrativa si identificarea financiara - sediu social, telefon, fax, e-mail, codul unic de
inregistrare, banca, contul bancar), obiectul, valoarea, documentele contractului, durata si conditiile
contractuale. Contractul trebuie sa fie semnat de ambele parti si datat. Contractul trebuie sa fie
valabil pe o perioada suficient de mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in
conformitate cu datele din cererea de finantare, cu documentele anexate acesteia.
Daca ofertantul castigator nu semneaza contractul in termenii stabiliti, beneficiarul privat poate
relua procedura de achizitie. De asemenea in cazul rezilierii contractului, beneficiarul privat poate
relua procedura de achizitie iar daca termenul de depunere a dosarului de achizitie este depasit,
este necesara intocmirea unui act aditional la contractul de finantare. Beneficiarul privat poate
rezilia un contract incheiat cu un furnizor de servicii, bunuri sau lucrari in cazul in care nu sunt
respectate conditiile contractuale, pe baza unei decizii de reziliere. In cazul in care se reziliaza un
contract de lucrari (reluarea procedurii initiale pe valoarea ramasa de executat), noul dosar al
cererii de oferte va contine obligatoriu expertiza tehnica autorizata pentru lucrarile executate si
caiete de sarcini actualizate pentru lucrarile ramase de executat. In cazul in care achizitiile necesita
subcontractanti, ofertele firmelor participante vor declara subcontractantii. Se va tine cont de faptul
ca subcontractarea totala nu este permisa. Contractele de subcontractare insotite de certificatele
constatatoare ONRC se vor prezenta in dosarul de achizitie care se depune on-line pe site-ul AFIR
pentru verificare si avizare.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a nlocui subcontractantii
nominalizati n oferta fara acceptul beneficiarului privat (prin act aditional), iar eventuala nlocuire a
acestora nu trebuie sa conduca la modificarea conditiilor initiale.
Solutionarea contestatiilor:
Orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune

contestatie catre beneficiarul privat on-line pe site-ul www.afir.info.Termenul de asteptare in
vederea depunerii unor eventuale contestatii este de minim 6 zile lucratoare de la transmiterea
notificarilor catre ofertantul castigator si ofertantii necastigatori si publicate pe site-ul www.afir.info,
cu exceptia cazului in care la licitatie a participat un singur operator economic. In caz contrar
contestatiile nu se vor lua in consideratie.
Ofertantul poate sa depuna decat o singura contestatie. Dupa ce depune o contestatie, butonul
Depune contestatie devine inactiv. Contestatia incarcata in sistem de catre ofertant este salvata in
Dosarul cererii de oferte.
In cazul primirii unei contestatii beneficiarul privat are obligatia de a numi prin hotarare/decizie o
comisie de solutionare a contestatiei formata obligatoriu din alti membri decat cei care au facut
parte din comisia de evaluare. Comisia va analiza si solutiona contestatia in termen de maxim 10
zile lucratoare de la primirea acesteia, care se va finaliza printr-un Raport de solutionare a
contestatiei.
Daca pentru un lot aferent unei invitatii de participare au fost adaugate mai multe contestatii,
sistemul va afisa corespunzator numarul de contestatii in coloana Descarca contestatia cu numarul
si numarul de raporte de contestatii in coloana Incarca raport contestatii.
Comisia are dreptul de a solicita clarificari din partea contestatarului, caz in care perioada de
solutionare poate fi prelungita cu perioada in care se primesc clarificarile. Raportul va fi semnat de
catre membrii comisiei si de catre Reprezentantul legal de proiect spre luare la cunostinta si va fi
inregistrat in Registrul de intrari/iesiri dupa care va fi comunicat contestatarului si publicat pe site-ul
www.afir.info. Reprezentantul legal de proiect nu are dreptul de a face parte din Comisia de
solutionare a contestatiilor. In cazul in care exista contestatii, Raportul de solutionare a
contestatiilor va face parte din dosarul de achizitii care va fi publicat pe site.
Dupa expirarea termenului de depunere contestatii (sau dupa ce beneficiarul a ales un nou
castigator in urma primirii unei contestatii), butonul Incarca dosar de achizitii din pagina Lista oferte
va deveni activ.
Atat in perioada de asteptare in vederea depunerii unor eventuale contestatii de minim 6 zile
lucratoare cat si in perioada de solutionare a contestatiilor beneficiarul privat nu are dreptul de a
incheia contractul de achizitie cu ofertantul castigator, cu exceptia cazului in care la licitatie a
participat un singur operator economic. In caz contrar contractul devine nul. In cazul in care
contestatarul nu este multumit nici de rezultatul Raportului de solutionare a contestatiei acesta are
dreptul de a se adresa justitiei, n conditiile legii contenciosului-administrativ dar beneficiarul privat
va avea dreptul de a incheia contractul cu ofertantul castigator. In perioada de solutionare a
contestatiilor de catre beneficiarul privat se suspenda procesul de verificare si avizare a
documentatiei de achizitii de catre OJFIR/CRFIR.
4.5. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII

Contractele de achizitii pot fi modificate pe durata derularii lor daca in timpul implementarii
proiectului survin anumite circumstante temeinic justificate si independente de vointa beneficiarului
privat, care modifica conditiile initiale din momentul semnarii contractului de achizitie (ex.: achizitii
de lucrari, lucrari aditionale pentru care exista surse financiare in contractul de finantare la
capitolul diverse si neprevazute din bugetul indicativ).
Modificarile la contract se realizeaza in baza documentelor justificative aferente si a unui Act

aditional la contractul initial Anexa 1, semnat de ambele parti inainte de data finalizarii
contractului initial si nu trebuie sa cuprinda lucrari anterioare sau sa intre in vigoare inaintea datei
la care a fost semnat de parti. Actele aditionale vor fi avizate prin fisa de verificare A1 si Fisa de
avizare A2 din Manualul Operational de catre OJFIR-CI SAFPD/SLIN- CI, CRFIR-SAFPD/SLIN- CI
.
Trebuie respectate urmatoarele principii:

Modificari la contract prin acte aditionale se pot face doar in perioada de valabilitate a
contractului si nu au efect retroactiv.
Scopul unui act aditional trebuie sa fie strans legat de natura obiectului contractului initial,
fara a modifica criteriile si cerintele de calificare inscrise in cererea de oferta.
Prin actul aditional nu se pot face modificari care afecteaza termenii de referinta sau dupa
caz, specificatiile tehnice din oferta castigatoare/contract, in sensul diminuarii la un nivel
inferior comparativ cu situatia initiala; specificatiile tehnice/ termenii de referinta din oferta
castigatoare/contract au caracter minimal si mentinerea lor este obligatorie;
Prin act aditional nu trebuie sa fie afectate conditiile in care s-a desfasurat procedura de
achizitie pentru adjudecarea contractului referitor la asigurarea cadrului concurential.
Majorarea pretului contractelor de lucrari prin act aditional se poate face cu indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii:
existenta de sume alocate in cap. 5.3 Diverse si neprevazute din Devizul general/Bugetul
indicativ, pentru lucrari de natura diverse si neprevazute, definite conform prevederilor
H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice
aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
validarea prin act aditional/nota de aprobare, dupa caz, a conditiilor/modificarilor tehnice
care au generat lucrari de natura diverse si neprevazute, definite conform prevederilor
H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice
aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
derularea unei proceduri de negociere directa, finalizata cu Raportul procedurii de
negociere, incheiat cu contractantul initial cu respectarea parametrilor financiari (preturi
unitare pe resurse materiale, manopera, utilaje, transport) ai ofertei castigatoare.
In cazul unor modificari prin act aditional la contractul de finantare in sensul suplimentarii
cantitatilor de bunuri/servicii/lucrari acestea vor fi obiectul unor noi proceduri de achizitie. In
cazul suplimentarii cantitatilor de bunuri/servicii/lucrari de acelasi tip procedura aplicata va fi
in functie de valoarea insumata a acestora cu bunurile/serviciile/lucrarile contractate
anterior. Daca valoarea insumata a acestora depaseste 15.000 de Euro fara TVA (valoarea
initiala fiind sub 15.000 Euro), licitatia initiala trebuie anulata si se va initia o noua licitatie
prin procedura de selectie de oferte pentru intreaga valoare a bunurilor/serviciilor/lucrarilor
de acelasi tip.
Urmatoarele modificari nu necesita avizarea unui act aditional la contractul de
furnizare/presatare servicii/executie lucrari: modificari de adresa, cont bancar, schimbarea
reprezentantului imputernicit al contractantului, prelungirea duratei de executie, modificari
ale transelor de plata.
4.6. CONFLICTUL DE INTERESE
Situatiile de conflict de interese in cazul selectiei de oferte sunt:
III. Conflictul de interese intre beneficiarul privat /comisiile de evaluare si ofertanti:

Actionariatul beneficiarului privat (pana la proprietarii finali) cu exceptia
actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de
investitii si producatorilor reprezentantii legali ai acestuia, membrii in structurile de
conducere ale beneficiarului privat (administratori, membri in consilii de administratie etc)
si membrii comisiilor de evaluare:
- detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti;
consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanti sau
subcontractanti;
- sunt in relatie de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai
sus.
IV. Conflictul de interese intre ofertanti:
Actionariatului ofertantilor (pana la proprietarii finali) cu exceptia actionarilor/asociatilor

tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni, bancilor, fondurilor de investitii si producatorilor,
reprezentantii legali, membrii in structurile de conducere ale beneficiarului privat (consilii
de administratie etc):
- detin pachetul majoritar de actiuni la celelalte firme participante pentru aceeasi achizitie
(conform. OUG 66/2011);
consiliilor de administratie etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau
subcontractant;
- sunt in relatie de rudenie pana la gradul IV sau afin cu persoane aflate in situatiile de mai
sus.
Anexa 1
ACT ADITIONAL nr.....LA CONTRACT nr.....

(MODEL)
< Numele complet si adresa Beneficiarului privat >
pe de o parte,
si
<Numele complet al Contractantului sediul la <adresa, cod fiscal si numar de inregistrare la

Registrul Comertului>.
pe de alta parte,
convin urmatoarele:
Urmatoarele prevederi din Contractul < numar de identificare si titlul contractului > incheiat intre
<Beneficiar privat > si <Contractant> la < data> sunt inlocuite /completate astfel:
Articol < numar > : < titlu >
< textul amendat >
Anexa < numar > : < titlu >
[ Noua versiune a Anexei < numar > : < titlu > este atasata la acest act aditional]
Toti ceilalti termeni si conditii din Contract [ si actul aditional anterior ] raman nemodificate. Acest
act aditional va intra in vigoare la data la care este semnat de ambele parti.
Pentru <Contractant> Pentru <Beneficiarul privat >
Nume: Nume:
Semnatura: Semnatura:
Data: Data:
Anexa 3
DECLARATIE*
de confidentialitate si impartialitate
Subsemnatul(a)..................................................membru n comisia de evaluare pentru

achizitia de....... ...................................., la procedura de selectie de oferte organizata
de ................ [se insereaza denumirea Beneficiarului privat],
declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului n declaratii urmatoarele:
a) nu detin actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau subcontractanti si toate
persoanele juridice (firme) actionare pana la proprietarii finali ale acestora (persoane fizice) cu
exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul Societatilor pe Actiuni;
b) nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al

unuia dintre ofertanti sau subcontractanti si toate persoanele juridice (firme) actionare pana la
proprietarii finali ale acestora (persoane fizice) cu exceptia actionarilor/asociatilor tip lista in cazul
Societatilor pe Actiuni;
c) nu sunt ruda de gradul I - IV sau afin cu nici o persoana aflata in situatiile de mai sus
d) nu am nici un interes care sa afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de

verificare/evaluare a ofertelor.
Totodata, ma angajez ca voi pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si

asupra altor informatii prezentate de catre operatorii economici a caror dezvaluire ar putea aduce
atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale,
precum si asupra lucrarilor comisiei de evaluare.
Inteleg ca n cazul n care voi divulga aceste informatii sunt pasibil de ncalcarea
prevederilor legislatiei civile si penale.
Membru al comisiei de evaluare,
(Semnatura autorizata)
* Aceasta declaratie este obligatorie pentru fiecare membru al comisiei de evaluare

Anexa 4
DECLARATIE*
pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese
Subsemnatul........................................ reprezentant legal de proiect declar sub sanctiunea

de fals si uz de fals in declaratii, ca au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de
interese asa cum sunt precizate la cap. 4.6 din Instructiunile de achizitii pentru beneficiarii privati ai
PNDR.
nteleg ca n cazul n care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
ncalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii.
Reprezentant legal de proiect
Semnatura
Data
* Aceasta declaratie va insoti obligatoriu fiecare contract de achizitie.

Anexa 5
DECLARATIE PRVIND RESPECTAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE*
Subsemnatul .................................................... reprezentant legal de proiect declar prin

prezenta ca documentatia aferenta procedurii de achizitie prin selectie de oferte initiata pentru
Proiectul ........................................................................................................., (denumirea
proiectului), respecta prevederile instructiunilor pentru beneficiarii privati ai PNDR.
Semnatura
Data
* Aceasta declaratie va insoti obligatoriu fiecare contract de achizitie.

Anexa 6
DECLARATIE DE CONFORMITATE*
Subsemnatul .................................................... reprezentant legal de proiect declar prin

prezenta ca documentatia aferenta procedurii de achizitie prin selectie de oferte initiata pentru
Proiectul ........................................................................................................., (denumirea
proiectului), pe suport de hartie este conforma cu cea in format electronic publicata on-line pe
site-ul www.afir.info.
Semnatura
Data
** Aceasta declaratie va insoti obligatoriu in ambele etape de depunere a dosarului de achizitie

documentatia pe suport de hartie si in format electronic.
Formularul AP 1.3 S.M 6.2
RAPORT DE EXECUTIE
Subsemnatul (nume, prenume)

in calitate de beneficiar al contractului nr semnat cu Agentia pentru Finantarea
Investitiilor Rurale la data , pentru proiectul .
la data depunerii Cererii de plata nr./transa 2 realizarile conform planului de afaceri se prezinta
astfel:
1.Indeplinire obiective specifice conform Planului de afaceri
1. Obiectiv 1 : ...................
2. Obiectiv 2 : ...................
...................
2.Indeplinire obiectivelor obligatorii conform Planului de afaceri
Valoarea transei 1 de plata ..... lei

Valoarea productiei comercializate (minim 30% din ..... lei
valoarea transei 1 de plata) asa cum este asumata
prin planul de afaceri
3. Descrierea actiunilor de publicitate intreprinse:
4. Alte raportari
Realizarile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectarii obligatiunilor asumate prin contractul de
finantare si a anexelor acestuia, precum si a contractelor de achizitie incheiate, astfel:
1. toate bunurile achizitionate de la inceputul derularii investitiei sunt montate si puse in functiune;
2. toate bunurile si operatiunile sunt inregistrate in evidenta contabila a societatii in mod distinct;
3. bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate sunt conforme cu cele mentionate in Planul de afaceri.

Nume si prenume .
Semnatura
Data ..
Metodologie de aplicat pentru Formularul AP 1.3
Raportul de executie AP 1.3 trebuie sa aiba toate rubricile completate, sa fie datat, semnat si stampilat de
reprezentantul legal al proiectului.
1.Indeplinire obiective specifice conform Planului de afaceri - se enumera achizitiile serviciilor, bunurilor si
lucrarilor achizitionate in conformitate cu Planul de afaceri.
2.Indeplinire obiectivelor obligatorii conform Planului de afaceri se mentioneaza valoare transei 1 de

plata (lei) precum si valoarea productiei comercializate care trebuie sa respecte procentul prevazut in planul
de afaceri (minim 30%).
3. Descrierea actiunilor de publicitate intreprinse se mentioneaza actiunile de publicitate inteprinse

conform prevederilor din contractul de finantare;
Observatie :
Situaia existent pe teren trebuie sa corespunda cu Raportul de execuie i cu obiectivele mentionate in
Planul de afaceri.
.
Anexa 1 - Formularul AP 1.3 S.M 6.2
DECLARATIE DE CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM PLANULUI DE AFACERI
DOCUMENT DE EXTRAS DE
FACTURA
PLATA CONT
Tipuri de
cheltuieli * Data Obiectu
Numaru Furnizoru Valoare Tip si Data Numa Dat
facturi l
l facturii l a cu TVA numar platii** r a
i facturii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
*achizitii de bunuri/servicii/lucrari
** se va mentiona data acceptarii documentului de plata de banca

Nume si prenume .
Semnatura ..
Data

Formula Re

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Formula Re

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Formulare

DECLARAIA DE EALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLAT

Module trane de plat

Trana 1: Luna8).........Anul9)................Valoare totala10) .. din care

Trana 2: Luna12)........Anul13)................Valoare totala14) .. din care

Trana n: Luna16).................... Anul17). Valoare total18)............. din care ajutor

Beneficiar (reprezentant legal)

Metodologie de completare a Formularului AP 0.1 pentru

Formularul AP 1.2.1 - specific SM 6.1, 6.2, 6.3, 19.2-sprijin forfetar

Valoarea primei transe (Lei) Valoarea asumat in Planul de afaceri (Lei)

Beneficiar (reprezentant legal)

Acest Centralizator se va completa doar pentru anul I.

Centralizatorul facturilor privind valoarea productiei comercializate de membrii GP

Denumirea beneficiarului FEADR1): .....

Subsemnatul (nume, prenume)5)

Aciunea Perioada n Documentele care

2.Justificarea produciei comercializate

Beneficiar (reprezentant legal)

Metodologia de completare a Formularului AP 1.3 pentru

1) Rubrica se completeaz cu denumirea beneficiarului din Contractul/Decizia de finantare, cu

FISA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVA A DCP

Sectiunea A: Verificarea conformitatii documentelor atasate la Dosarul Cererii de Plata

Intocmit de expert 1 ......................

Verificat de expert 2......................

Beneficiar (reprezentant legal)

Sectiunea B1. Verificarea din punct de vedere documentar a DCP

Seciunea B2: Verificarea la locul investiiei a DCP - dac este cazul*

1. Valoarea sumelor eligibile admise ............................

2. Valoarea sumelor respinse ......................................., din care:

Nume si prenume Semnatura Data

Certific respectarea tuturor termenelor procedurale aferente etapelor parcurse de expertii in

Confirm ca expertii implicati in verificarea prezentului dosar cerere de plata nu au participat in

Sef serviciu (nume si prenume)..........................

- Formularul se va actualiza conform specificului fiecrei msuri/ submsuri de sprijin forfetar n

Formularul AP 1.6 excepie SM 6.5

(Specific fiecrei msuri/ submsuri)

Persoanele prezente din partea: Nume si prenume Functia

Verificrile s-au efectuat pe baza Manualului de Procedura pentru Implementare M01-03,

I. Controalele efectuate: - (conform Manualului specific)

II. Rezultatul controalelor efectuate: - (conform Manualului specific)

III. Alte constatari:

Certific corectitudinea datelor.

Beneficiar (Reprezentant legal) Stampila

- Formularul se va actualiza conform specificului fiecrei msuri/ submsuri n manualele de

OJFIR/ CRFIR./ DAF/ DIBA/ DATLIN/ DPDIF

CALENDAR PENTRU VERIFICAREA DOSARELOR CERERILOR DE PLATA

Nota: * - Lucrari (L)

Formularul AP 1.11 excepie SM 6.5

OJFIR/ CRFIR..... / DAF/ DIBA/ DATLIN/ DPDIF

NOTA DE CONVOCARE A BENEFICIARULUI

In vederea efectuarii verificarii Dosarului Cererii de plata nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, depus de

Beneficiar: ......................................................(Nume, prenume / Denumire)

Catre: OJFIR/ CRFIR..... / DAF/ DIBA/ DATLIN/ DPDIF

NOTA DE CONFIRMARE A PROGRAMARII

De asemenea precizam ca la aceasta data, la ora _ _ _ _ expertii verificatori vor fi asteptati la

CNP: Persoane fizice

Formularul AP 2.3.1 pentru proiectele incluse n eantion excepie SM 6.5

FISA DE VERIFICARE A DCP LA FAA LOCULUI

*Orice neconformitate constatata in urma verificarilor se va consemna in Raportul de control la faa

Intocmit de expert 1 Avizat Sef serviciu

Verificat de expert 2 Certific respectarea tuturor termenelor

Confirm ca expertii implicati in verificarea

- Fiecare fi de verificare se va ntocmi i completa cu verificrile specifice msurii/ submsurii

Formularul AP 2.3.2 excepie SM 6.5